Köröm Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (III. 11.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025.(II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2026. 03. 12- 2026. 03. 13

Köröm Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (III. 11.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025.(II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

2026.03.12.

[1] Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 32. cikk (1) bekezdés f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ban kapott felhatalmazás alapján,

[2] Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2024.(X.24.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében meghatározott feladatkörében eljáró Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság véleményének kikérdezésével a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 1. § a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„a) költségvetési bevételét 646 461 814 forintban,
b) költségvetési kiadását 677 098 636 forintban,
c) -30 636 822 forint költségvetési egyenleggel, ezen belül
ca) 17 331 741 forint működési hiánnyal,
cb) 13 305 081 forint felhalmozási hiánnyal állapítja meg.”

2. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület a költségvetési hiányt belső finanszírozásból, 30 636 822 forint maradvány igénybevételével finanszírozza.”

3. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó Körömi Antall József Napközi Otthonos Óvoda költségvetési szerv részére 235 575 651 forint irányítószervi támogatást biztosít.”

4. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 2/2026. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

KÖRÖM Község Önkormányzat 2025. évi módosított költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai (Áht. 23. § (2) bekezdés a) pontja)

BEVÉTELEK

forintban!

sorszám

Bevételi jogcím

2025. évi előirányzat

-ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

-ebből államigazgatási feladat

2025. évi módosított előirányzat

-ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

-ebből államigazgatási feladat

2025. évi módosított előirányzat

-ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

-ebből államigazgatási feladat

I.

Működési bevételek

496 595 876

421 775 692

74 820 184

-

521 021 811

446 201 627

74 820 184

-

605 565 944

514 805 044

90 760 900

-

I.1.

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

424 326 752

405 575 692

18 751 060

-

448 749 687

429 998 627

18 751 060

-

501 453 104

482 702 044

18 751 060

-

I.2.

B3 Közhatalmi bevételek

12 200 000

12 200 000

-

-

12 200 000

12 200 000

-

-

25 100 000

25 100 000

-

-

I.3.

B4. Működési bevételek

60 069 124

4 000 000

56 069 124

-

60 072 124

4 003 000

56 069 124

-

78 512 840

6 503 000

72 009 840

-

I.4.

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

-

-

500 000

500 000

-

-

II.

Felhalmozási Bevételek

4 085 105

-

4 085 105

-

7 735 870

-

7 735 870

-

40 895 870

300 000

40 595 870

-

II.1.

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

4 085 105

-

4 085 105

-

7 735 870

-

7 735 870

-

40 595 870

-

40 595 870

-

II.2.

B5. Felhalmozási bevételek

-

-

-

-

-

-

-

-

300 000

300 000

-

-

II.3.

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.)

500 680 981

421 775 692

78 905 289

-

528 757 681

446 201 627

82 556 054

-

646 461 814

515 105 044

131 356 770

-

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

41 043 599

36 758 878

4 284 721

-

41 875 317

37 590 596

4 284 721

-

54 747 684

50 462 963

4 284 721

-

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

541 724 580

458 534 570

83 190 010

-

570 632 998

483 792 223

86 840 775

-

701 209 498

565 568 007

135 641 491

-

KIADÁSOK

forintban!

sorszám

Kiadási jogcím

2025. évi előirányzat

-ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

-ebből államigazgatási feladat

2025. évi módosított előirányzat

-ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

-ebből államigazgatási feladat

2025. évi módosított előirányzat

-ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

-ebből államigazgatási feladat

III.

Működési kiadások

522 947 977

448 127 793

74 820 184

-

544 133 412

465 662 463

78 470 949

-

622 897 685

532 136 785

90 760 900

-

III.1

K1. Személyi juttatások

263 544 249

242 601 966

20 942 283

-

270 232 484

246 290 201

23 942 283

-

330 082 600

281 536 699

48 545 901

-

III.2

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

20 545 997

17 780 939

2 765 058

-

26 545 997

23 130 174

3 415 823

-

30 863 534

26 411 431

4 452 103

-

III.3

K3. Dologi kiadások

164 452 731

113 339 888

51 112 843

-

172 894 031

121 781 188

51 112 843

-

200 509 822

162 746 926

37 762 896

-

III.4

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

72 405 000

72 405 000

-

-

63 867 717

63 867 717

-

-

43 429 717

43 429 717

-

-

III.5

K5. Egyéb működési célú kiadások

2 000 000

2 000 000

-

-

10 593 183

10 593 183

-

-

18 012 012

18 012 012

-

-

IV.

Felhalmozási kiadások

8 369 826

-

8 369 826

-

15 261 091

6 891 265

8 369 826

-

54 200 951

9 320 360

44 880 591

-

IV.1

K6. Beruházások

3 650 765

-

3 650 765

-

10 292 030

6 641 265

3 650 765

-

47 617 430

8 546 360

39 071 070

-

IV.2

K7. Felújítások

434 340

-

434 340

-

684 340

250 000

434 340

-

2 298 800

774 000

1 524 800

-

IV.3

K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások

4 284 721

-

4 284 721

-

4 284 721

-

4 284 721

-

4 284 721

-

4 284 721

-

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (III. +IV.)

531 317 803

448 127 793

83 190 010

-

559 394 503

472 553 728

86 840 775

-

677 098 636

541 457 145

135 641 491

-

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

10 406 777

10 406 777

-

-

11 238 495

11 238 495

-

-

24 110 862

24 110 862

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

541 724 580

458 534 570

83 190 010

-

570 632 998

483 792 223

86 840 775

-

701 209 498

565 568 007

135 641 491

-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.

Működési bevételek

496 595 876

521 021 811

605 565 944

2.

Működési kiadások

522 947 977

544 133 412

622 897 685

3.

Működési bevételek és kiadások egyenlege (1. - 2. )

-26 352 101

-23 111 601

-17 331 741

4.

Felhalmozási bevételek

4 085 105

7 735 870

40 895 870

5.

Felhalmozási kiadások

8 369 826

15 261 091

54 200 951

6.

Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (4. - 5. )

-4 284 721

-7 525 221

-13 305 081

7.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

500 680 981

528 757 681

646 461 814

8.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

531 317 803

559 394 503

677 098 636

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (7. - 8. )

-30 636 822

-30 636 822

-30 636 822

sorszám

Kiadási jogcím

2025. évi előirányzat

I.

Költségvetési hiány belső finanszírozás bevételei

41 043 599

I.1

értékpapírok beváltása, értékesítése

-

I.2

lekötött bankbetétek megszüntetése

-

I.3

költségvetési maradvány igénybevétele

30 636 822

I.4

vállalkozási maradvány igénybevétele

-

I.5

Államháztartáson belüli megelőlegezések

10 406 777

II.

Költségvetési hiány külső finanszírozás bevételei

-

II.1

hosszú lejáratú hitelek, kölcsön felvétele

-

II.2

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

-

II.3

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

-

II.4

Értékpapírok kibocsátása

-

II.5

Váltóbevételek

-

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ( I. + II)

41 043 599

sorszám

Kiadási jogcím

2025. évi előirányzat

1.

Hitelek, kölcsönök törlesztése

2.

Értékpapírok kiadásai

3.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

10 406 777

4.

Bankbetét elhelyezése

5.

Pénzügyi lízing kiadásai

6.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

7.

Váltó kiadások

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1. - 7. )

10 406 777

”

2. melléklet a 2/2026. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

forintban !

Sor-
számSor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2025. évi előirányzat

2025. évi módosított előirányzat

2025. évi módosított előirányzat

Megnevezés

2025. évi előirányzat

2025. évi módosított előirányzat

2025. évi módosított előirányzat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

424 326 752

448 749 687

501 453 104

K1. Személyi juttatások

263 544 249

270 232 484

330 082 600

2.

B3 Közhatalmi bevételek

12 200 000

12 200 000

25 100 000

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

20 545 997

26 545 997

30 863 534

3.

B4. Működési bevételek

60 069 124

60 072 124

78 512 840

K3. Dologi kiadások

164 452 731

172 894 031

200 509 822

4.

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

500 000

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

72 405 000

63 867 717

43 429 717

5.

K5. Egyéb működési célú kiadások

2 000 000

10 593 183

18 012 012

6.

Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)

496 595 876

521 021 811

605 565 944

Költségvetési kiadások összesen (1+...+5)

522 947 977

544 133 412

622 897 685

7.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (8+…+11 )

36 758 878

32 009 115

41 442 603

Hitelek, kölcsönök törlesztése

8.

Költségvetési maradvány igénybevétele

36 758 878

32 009 115

41 442 603

Értékpapírok kiadásai

9.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

10 406 777

8 897 514

24 110 862

10.

Betét visszavonásából származó bevétel

Bankbetét elhelyezése

11.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Pénzügyi lízing kiadásai

12.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (13+14))

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

13.

Hitelek, kölcsönök felvétele

Váltó kiadások

14.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

15.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (7 + 12)

36 758 878

32 009 115

41 442 603

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (7+...+14)

10 406 777

8 897 514

24 110 862

16.

Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (6+15)

533 354 754

553 030 926

647 008 547

Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (6+15)

533 354 754

553 030 926

647 008 547

17.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (6+15)

533 354 754

553 030 926

647 008 547

KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+15)

533 354 754

553 030 926

647 008 547

18.

Költségvetési hiány:

26 352 101

23 111 601

17 331 741

Költségvetési többlet:

-

-

19.

Tárgyévi hiány:

-

-

-

Tárgyévi többlet:

-

-

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

forintban !

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2025. évi előirányzat

2025. évi módosított előirányzat

2025. évi módosított előirányzat

Megnevezés

2025. évi előirányzat

2025. évi módosított előirányzat

2025. évi módosított előirányzat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

4 085 105

7 735 870

40 595 870

K6. Beruházások

3 650 765

10 292 030

47 617 430

2.

B5. Felhalmozási bevételek

300 000

K7. Felújítások

434 340

684 340

2 298 800

3.

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások

4 284 721

4 284 721

4.

Költségvetési bevételek összesen:

4 085 105

7 735 870

40 895 870

Költségvetési kiadások összesen:

8 369 826

10 976 370

54 200 951

5.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 6+…+10)

4 284 721

3 240 500

13 305 081

Hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Költségvetési maradvány igénybevétele

4 284 721

3 240 500

13 305 081

Értékpapírok kiadásai

7.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

8.

Betét visszavonásából származó bevétel

Bankbetét elhelyezése

9.

Értékpapír értékesítése

Pénzügyi lízing kiadásai

10.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

11.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (12+…+16 )

Váltó kiadások

12.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

13.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

14.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Értékpapírok kibocsátása

16.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

17.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (5+11)

4 284 721

3 240 500

13 305 081

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(5+...+16)

18.

Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (4+17)

8 369 826

10 976 370

54 200 951

Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (4+17)

8 369 826

10 976 370

54 200 951

19.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (4+17)

8 369 826

10 976 370

54 200 951

KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+17)

8 369 826

10 976 370

54 200 951

20.

Költségvetési hiány:

4 284 721

3 240 500

13 305 081

Költségvetési többlet:

-

-

21.

Tárgyévi hiány:

-

-

Tárgyévi többlet:

-

-
”

3. melléklet a 2/2026. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

Beruházási kiadások előirányzata felújításonként

forintban!

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2025. XII.31-ig

2025. évi előirányzat

2026. év utáni szükséglet
(6=2 - 4 - 5)

1

2

3

4

5

6

Ingatlan beszerzése

1 500 000

2025

1 500 000

Zenegép,sátrak top plusz pály. besz.

3 650 765

2025

3 650 765

Közfoglalkoztatás eszköz beszerzés

944 880

2025

944 880

Ford tranzit besz.

800 000

2025

800 000

MMSZA-EFOP Plusz -8.1.1.-25 sportpálya

24 000 000

2025-2026

24 000 000

Versenyképes J.P. Kamera rendszer I.ütem

6 916 800

2025-2026

6 916 800

MFP-ÖTIFB/2025 Közterület játszótér fejl.Béke u.35. 263 HRSZ

5 999 996

2025-2026

5 999 996

TOP PLUSZ -3.1.3-23-B01-2024-00028 Helyi humán fejl.bővít.pály

1 633 989

2025-2026

1 633 989

ÖSSZESEN:

45 446 430

45 446 430

Felújítási kiadások előirányzata beruházásonként

forintban!

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2025. XII.31-ig

2025. évi előirányzat

2026. év utáni szükséglet
(6=2 - 4 - 5)

1

2

3

4

5

6=(2-4-5)

Komp felújítás

482 800

2024-2025

482 800

Egyéb fűtési felújítási munk.

1 042 000

1 042 000

ÖSSZESEN:

1 524 800

1 524 800

”

4. melléklet a 2/2026. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP PLUSZ -3.1.3-23-B01-2024-00028 Helyi humán fejl.bővít.pály.

forintban!

Források

2023.

2024.

2025.

2026.

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

22 401 825

22 401 825

Társfinanszírozás

Hitel

0

Egyéb forrás

0

0

Források összesen:

0

0

22 401 825

0

22 401 825

Kiadások, költségek

2024.

2024.

2025.

2026.

Összesen

Személyi jellegű

5 885 060

5 885 060

Beruházások, beszerzések

3 650 765

3 650 765

Szolgáltatások igénybe vétele

764 000

764 000

Adminisztratív költségek

120 000

120 000

Anyagköltség

3 738 000

3 738 000

Egyéb költség

3 144 000

3 144 000

Marketing költség

5 100 000

5 100 000

Összesen:

0

0

22 401 825

0

22 401 825

EU-s projekt neve, azonosítója:

KOMP felújítás

forintban!

Források

2023.

2024.

2025.

2026.

Összesen

Saját erő

48 260

48 260

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

434 340

434 340

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

0

482 600

0

0

482 600

Kiadások, költségek

2023.

2024.

2025.

2026.

Összesen

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések

4 946 650

482 600

5 429 250

Szolgáltatások igénybe vétele

0

Adminisztratív költségek

0

felújítások

0

0

0

Összesen:

0

4 946 650

482 600

0

5 429 250

EU-s projekt neve, azonosítója:

MMSZA-EFOP Plusz -8.1.1.-25 sportpálya

Forintban!

Források

2023.

2024.

2025.

2026.

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

24 000 000

24 000 000

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

0

Források összesen:

0

0

24 000 000

0

24 000 000

Kiadások, költségek

2023.

2024.

2025.

2026.

Összesen

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések

24 000 000

24 000 000

Szolgáltatások igénybe vétele

0

Adminisztratív költségek

0

felújítások

0

0

0

Összesen:

0

0

0

24 000 000

24 000 000

EU-s projekt neve, azonosítója:

Versenyképes J.P. Kamera rendszer I.ütem

Forintban!

Források

2024.

2024.

2025.

2026.

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

6 916 800

6 916 800

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

0

Források összesen:

0

0

6 916 800

0

6 916 800

Kiadások, költségek

2024.

2024.

2025.

2026.

Összesen

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések

6 916 800

6 916 800

Szolgáltatások igénybe vétele

0

Adminisztratív költségek

0

felújítások

0

0

0

Összesen:

0

0

0

6 916 800

6 916 800

EU-s projekt neve, azonosítója:

MFP-ÖTIFB/2025 Közterület játszótér fejl.Béke u.35. 263 HRSZ

Forintban!

Források

2024.

2025.

2026.

2027.

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

5 999 996

5 999 996

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

0

Források összesen:

0

5 999 996

0

0

5 999 996

Kiadások, költségek

2024.

2025.

2026.

2027.

Összesen

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések

5 999 996

5 999 996

Szolgáltatások igénybe vétele

0

Adminisztratív költségek

0

felújítások

0

0

0

Összesen:

0

0

5 999 996

0

5 999 996

EU-s projekt neve, azonosítója:

ÉMOP-4.1.1+TÁMOP+Efop 1.6.02 pénztár Pályázati maradvány források

Forintban!

Források

2023.

2024.

2025.

2026.

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

158 330

158 330

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

0

Források összesen:

158 330

0

0

0

158 330

Kiadások, költségek

2023.

2024.

2025.

2026.

Összesen

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések

0

Szolgáltatások igénybe vétele

158330

158 330

Adminisztratív költségek

0

felújítások

0

0

0

Összesen:

158 330

0

0

0

158 330
”

5. melléklet a 2/2026. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése: KÖRÖM Község Önkormányzata

forintban!

sorszám

Bevételi jogcím

2025. évi előirányzat

-ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

-ebből államigazgatási feladat

2025. évi módosított előirányzat

-ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

-ebből államigazgatási feladat

2025. évi módosított előirányzat

-ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

-ebből államigazgatási feladat

I.

Működési bevételek

419 161 752

400 410 692

18 751 060

-

443 587 687

424 836 627

18 751 060

-

533 556 104

514 805 044

18 751 060

-

I.1.

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

402 961 752

384 210 692

18 751 060

427 384 687

408 633 627

18 751 060

501 453 104

482 702 044

18 751 060

I.2.

B3 Közhatalmi bevételek

12 200 000

12 200 000

12 200 000

12 200 000

25 100 000

25 100 000

I.3.

B4. Működési bevételek

4 000 000

4 000 000

4 003 000

4 003 000

6 503 000

6 503 000

I.4.

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

500 000

500 000

II.

Felhalmozási Bevételek

4 085 105

-

4 085 105

-

7 735 870

-

7 735 870

-

40 895 870

300 000

40 595 870

-

II.1.

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

4 085 105

4 085 105

7 735 870

7 735 870

40 595 870

40 595 870

II.2.

B5. Felhalmozási bevételek

-

-

300 000

300 000

II.3.

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.)

423 246 857

400 410 692

22 836 165

-

451 323 557

424 836 627

26 486 930

-

574 451 974

515 105 044

59 346 930

-

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

40 116 469

35 831 748

4 284 721

40 948 187

36 663 466

4 284 721

53 820 554

49 535 833

4 284 721

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

463 363 326

436 242 440

27 120 886

-

492 271 744

461 500 093

30 771 651

-

628 272 528

564 640 877

63 631 651

-

sorszám

Kiadási jogcím

2025. évi előirányzat

-ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

-ebből államigazgatási feladat

2025. évi módosított előirányzat

-ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

-ebből államigazgatási feladat

2025. évi módosított előirányzat

-ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

-ebből államigazgatási feladat

III.

Működési kiadások

238 101 062

219 350 002

18 751 060

-

249 576 262

227 174 437

22 401 825

-

317 330 064

298 579 004

18 751 060

-

III.1

K1. Személyi juttatások

91 797 002

86 677 000

5 120 002

86 527 002

78 407 000

8 120 002

135 626 184

116 875 124

18 751 060

III.2

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 958 058

1 193 000

765 058

7 958 058

6 542 235

1 415 823

8 758 058

8 758 058

III.3

K3. Dologi kiadások

69 941 002

57 075 002

12 866 000

80 630 302

67 764 302

12 866 000

111 504 093

111 504 093

III.4

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

72 405 000

72 405 000

63 867 717

63 867 717

43 429 717

43 429 717

III.5

K5. Egyéb működési célú kiadások

2 000 000

2 000 000

10 593 183

10 593 183

18 012 012

18 012 012

IV.

Felhalmozási kiadások

8 369 826

-

8 369 826

-

13 813 091

5 443 265

8 369 826

-

51 255 951

6 375 360

44 880 591

-

IV.1

K6. Beruházások

3 650 765

3 650 765

8 844 030

5 193 265

3 650 765

45 446 430

6 375 360

39 071 070

IV.2

K7. Felújítások

434 340

434 340

684 340

250 000

434 340

1 524 800

1 524 800

IV.3

K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások

4 284 721

4 284 721

4 284 721

4 284 721

4 284 721

4 284 721

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ( III. + IV.)

246 470 888

219 350 002

27 120 886

-

263 389 353

232 617 702

30 771 651

-

368 586 015

304 954 364

63 631 651

-

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

216 892 438

216 892 438

228 882 391

228 882 391

259 686 513

259 686 513

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

463 363 326

436 242 440

27 120 886

-

492 271 744

461 500 093

30 771 651

-

628 272 528

564 640 877

63 631 651

-
”

6. melléklet a 2/2026. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése: Körömi Antall József Napközi Otthonos Óvoda

forintban!

sorszám

Bevételi jogcím

2025. évi előirányzat

-ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

-ebből államigazgatási feladat

2025. évi módosított előirányzat

-ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

-ebből államigazgatási feladat

2025. évi módosított előirányzat

-ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

-ebből államigazgatási feladat

I.

Működési bevételek

77 434 124

21 365 000

56 069 124

-

77 434 124

21 365 000

56 069 124

-

72 009 840

-

72 009 840

-

I.1.

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

21 365 000

21 365 000

21 365 000

21 365 000

-

I.2.

B3 Közhatalmi bevételek

-

-

I.3.

B4. Működési bevételek

56 069 124

56 069 124

56 069 124

56 069 124

72 009 840

72 009 840

I.4.

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

II.

Felhalmozási Bevételek

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

II.1.

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

II.2.

B5. Felhalmozási bevételek

-

-

-

II.3.

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.)

77 434 124

21 365 000

56 069 124

-

77 434 124

21 365 000

56 069 124

-

72 009 840

-

72 009 840

-

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

207 412 791

207 412 791

218 571 026

218 571 026

236 502 781

236 502 781

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

284 846 915

228 777 791

56 069 124

-

296 005 150

239 936 026

56 069 124

-

308 512 621

236 502 781

72 009 840

-

sorszám

Kiadási jogcím

2025. évi előirányzat

-ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

-ebből államigazgatási feladat

2025. évi módosított előirányzat

-ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

-ebből államigazgatási feladat

2025. évi módosított előirányzat

-ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

-ebből államigazgatási feladat

III.

Működési kiadások

284 846 915

228 777 791

56 069 124

-

294 557 150

238 488 026

56 069 124

-

305 567 621

233 557 781

72 009 840

-

III.1

K1. Személyi juttatások

171 747 247

155 924 966

15 822 281

183 705 482

167 883 201

15 822 281

194 456 416

164 661 575

29 794 841

III.2

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

18 587 939

16 587 939

2 000 000

18 587 939

16 587 939

2 000 000

22 105 476

17 653 373

4 452 103

III.3

K3. Dologi kiadások

94 511 729

56 264 886

38 246 843

92 263 729

54 016 886

38 246 843

89 005 729

51 242 833

37 762 896

III.4

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

-

-

III.5

K5. Egyéb működési célú kiadások

-

-

-

IV.

Felhalmozási kiadások

-

-

-

-

1 448 000

1 448 000

-

-

2 945 000

2 945 000

-

-

IV.1

K6. Beruházások

-

1 448 000

1 448 000

2 171 000

2 171 000

IV.2

K7. Felújítások

-

-

774 000

774 000

IV.3

K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások

-

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ( III. + IV.)

284 846 915

228 777 791

56 069 124

-

296 005 150

239 936 026

56 069 124

-

308 512 621

236 502 781

72 009 840

-

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

-

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

284 846 915

228 777 791

56 069 124

-

296 005 150

239 936 026

56 069 124

-

308 512 621

236 502 781

72 009 840

-
”