Tésenfa Községi Önkormányzat képviselő-testületének 1/2014.(III.12.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Hatályos: 2014. 03. 12

Tésenfa Községi Önkormányzat képviselő-testületének 1/2014.(III.12.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

2014.03.12.

Tésenfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya Tésenfa Község Önkormányzatára, képviselő-testületére, és szakfeladataira, és az általa irányított költségvetési szervre terjed ki.

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

II. Fejezet

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

Az önkormányzat

2014. évi költségvetése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését

36.494 E Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

36.494 E Ft tárgyévi költségvetési kiadással és

0 E Ft költségvetési hiánnyal

állapítja meg.

3. § (1) Tésenfa Község Önkormányzata (a továbbiakban: az Önkormányzat) 2014. évi költségvetési bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2014. évi

a) helyi adó bevételének összege: 456 E Ft,

b) az állami támogatás összege 11.735 E Ft,

(3) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat 2014. évi

a) a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a rendelet 12.melléklete,

b) az általános és céltartalékot a rendelet 8. melléklete,

c) Az önkormányzat szakfeladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti kiadásainak és bevételeinek részletezést a rendelet 2. és 3. melléklete

d) Felújítási és beruházási előirányzatok feladatonkénti felsorolását a rendelet 6. melléklete

da) Európai Uniós forrásból származó felhalmozás nem szerepel a költségvetésben.

e) Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérlegét a rendelet 7. melléklete

f) Címrendjét a rendelet 13. melléklete

g) Az Önkormányzat 2014. évi engedélyezett létszámát a rendelet 14. melléklete

szerint határozza meg.

4. § A 2. § szerinti költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait figyelembe véve a költségvetési egyenleg összege 0 E Ft, melyből

a) a működési hiány 0 E Ft

b) a felhalmozási hiány 0 E Ft.

5. § (1) Az Önkormányzat az 4. § szerinti költségvetési működési hiány finanszírozásáról folyószámla hitelről, csupán biztonsági tartalékként gondoskodik.

(2) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit e rendelet 9. melléklete tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

III. Fejezet

A 2014. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

6. § (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

(2) A képviselő-testület az első negyedév kivételével- negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

(3) Az önkormányzat részére engedélyezett központi pótelőirányzat esetén II. negyedévben, III. negyedévben és IV. negyedévben módosítható a rendelet.

(4) Az évközi központi előirányzat zárolást haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni rendeletmódosítási javaslattal.

7. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 1 Mft. értékhatárig terjedően:

a) az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti évközi átcsoportosításra

b) bevételeinek és kiadásainak módosítására

(2) Az átcsoportosítás, módosítás végrehajtásáról a polgármester annak végrehajtását követő képviselő testületi ülésen köteles beszámolni.

8. § (1) Az önkormányzat a civil szervezetek támogatására 0 E Ft-ot biztosít.

(2) A támogatás folyósítására és elszámolására az Ávr. 72. § -73. § rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

9. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2014. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

10. § (1) A költségvetés végrehajtása során a költségvetési szerv az Alapító Okiratban meghatározott feladatát látja el.

11. § (1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén beszámol.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

12. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet 6. mellékletében felsorolt felhalmozási kiadási előirányzatok erejéig - az ott meghatározott feladatok szerint - kötelezettséget vállaljon.

13. § (1) Az önkormányzat a gazdálkodás során év közben átmenetileg szabad pénzeszközeit értékpapír, befektetési jegy, vásárlás-, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosítja.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott pénzügyi műveletekkel kapcsolatos szerződések megkötésére a képviselő-testület a polgármestert felhatalmazza.

14. § A képviselő-testület elfogadta a polgármester beszámolóját a költségvetési rendelet megalkotásáig a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások teljesítéséről, melyeket ez a rendelet beépítve tartalmaz.

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

15. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, de a jóváhagyott előirányzatok 2014. január 1. napjától alkalmazandók.

(2) E rendelet mellékletét képezik a 3. §-6. § -okban felsoroltakon kívül a Képviselő-testület részére tájékoztatásul bemutatott következő mérlegek és kimutatások:

a) 1. melléklet: Az önkormányzat 2014. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban,

b) 4. melléklet: Finanszírozási kiadások

c) 5. melléklet: Finanszírozási bevételek

d) 9. melléklet: Az önkormányzat a többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

e) 10. melléklet: Az önkormányzat 2014. évi előirányzat felhasználási terve,

f) 11. melléklet : Az önkormányzat 2014. állami támogatásokból származó bevételei

g) 15. melléklet: Az önkormányzat 2014. évi a közvetett támogatásainak kimutatása

(3) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

1. melléklet az 1/2014.(III.12.) önkormányzati rendelethez

TÉSENFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVJAVASLAT PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

(ezer Ft-ban)

B E V É T E L E K			K I A D Á S O K
Megnevezés	Rovat száma	2014. évi költségvetési javaslat	Megnevezés	Rovat száma	2014. évi költségvetési javaslat
M Ű K Ö D T E T É S
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	32 411	Személyi juttatások	K1	17 069
Közhatalmi bevételek	B3	456	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	3 037
Működési bevételek	B4	1 745	Dologi kiadások	K3	7 198
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	7 219
Önkormányzatok költségvetési támogatása	B816	0	Egyéb működési célú kiadások	K5	379
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		34 612	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		34 902
F E L H A L M O Z Á S
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	Beruházás	K6	503
Felhalmozási bevételek	B5	0	Felújítás	K7	1 089
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 592
F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K
Pénzmaradvány	B813	1 882	Finanszírozási kiadások	K9
Egyéb finanszírozási bevételek	B8
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		1 882	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		36 494	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		36 494

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	8411261 Igazgatás	8414021 Közvilágítás	8414031 Községgazdál kodás	9603021 Köztemető	8899281 Falugondnok	9101231 Könyvtár
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	5 777	425	927	100	0	0
	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása				927
	Közvilágítás fenntartásának támogatása			425
	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása					100
	Közutak fenntartásának támogatása
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		5 777
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0	0	0


03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0	2 500	0
	FHT
	Lakásfenntartási támogatás
	Rendszeres szociális segély
	Falugondnoki szolgáltatás támogatása						2500
	Kistelepülések szociális feladatainak támogatása
	Szociális étkezés
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114						222
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	5 777	425	927	100	2 500	222
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzattól átvett
	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett
	Tb szervektől átvett
	Fejezettől átvett
	Központi költségvetési szervtől átvett
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	5 777	425	927	100	2 500	222
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson bel.	B22
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311
21	Társaságok jövedelemadói	B312
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
25	Vagyoni tipusú adók	B34	170	0	0	0	0	0
	Építményadó
	Magánszemélyek kommunális adója		170
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351
27	Fogyasztási adók	B352
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
29	Gépjárműadók	B354	150
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	150	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	136	0	0	0	0	0
	Pótlék		106
	Bírság		30
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	456	0	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	50
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	180	0	0	0	0	0
	Bérleti és lizingdíj bevételek

36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403
37	Tulajdonosi bevételek	B404
38	Ellátási díjak	B405
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
41	Kamatbevételek	B408	15
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
43	Egyéb működési bevételek (egyéb saját bevétel)	B410

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	8411261 Igazgatás	8414021 Közvilágítás	8414031 Községgazdál kodás	9603021 Köztemető	8899281 Falugondnok	9101231 Könyvtár
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
44	Működési bevételek (=34+…+43)	B4	245	0	0	0	0	0
45	Immateriális javak értékesítése	B51
46	Ingatlanok értékesítése	B52
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
48	Részesedések értékesítése	B54
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
50	Felhalmozási bevételek (=45+…+49)	B5	0	0	0	0	0	0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kív.	B71
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	0	0	0	0	0	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	6 478	425	927	100	2 500	222

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	8411261 Közút	9105011 Műv.Ház/Ifj. klub	8821111 Fht
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3	10	11	13
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	84	0	700
	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása
	Közvilágítás fenntartásának támogatása
	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása
	Közutak fenntartásának támogatása		84
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása				700
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0


03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	3 000
	FHT				3000
	Lakásfenntartási támogatás
	Rendszeres szociális segély
	Falugondnoki szolgáltatás támogatása
	Kistelepülések szociális feladatainak támogatása
	Szociális étkezés
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	84	0	3 700
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0
	Önkormányzattól átvett
	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett
	Tb szervektől átvett
	Fejezettől átvett
	Központi költségvetési szervtől átvett
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	84	0	3 700
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson bel.	B22
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311
21	Társaságok jövedelemadói	B312
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
25	Vagyoni tipusú adók	B34	0	0	0
	Építményadó
	Magánszemélyek kommunális adója
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351
27	Fogyasztási adók	B352
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
29	Gépjárműadók	B354
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0
	Pótlék
	Bírság
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0
	Bérleti és lizingdíj bevételek

36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403
37	Tulajdonosi bevételek	B404
38	Ellátási díjak	B405
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
41	Kamatbevételek	B408
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
43	Egyéb működési bevételek (egyéb saját bevétel)	B410

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	8411261 Közút	9105011 Műv.Ház/Ifj. klub	8821111 Fht
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
44	Működési bevételek (=34+…+43)	B4	0	0	0
45	Immateriális javak értékesítése	B51
46	Ingatlanok értékesítése	B52
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
48	Részesedések értékesítése	B54
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
50	Felhalmozási bevételek (=45+…+49)	B5	0	0	0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	0	0	0
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kív.	B71
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	0	0	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	84	0	3 700

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	8821131 Lakásfenntar tási tám.	8821111 Rendszeres szoc.s.	8821221 Átmeneti s.	8821231 Temetési s.	8821291 Egyéb szociális	Óvodáztatási
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3	14	15	16	17	18	19
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	300	50	0	0	50	0
	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása
	Közvilágítás fenntartásának támogatása
	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása
	Közutak fenntartásának támogatása
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		300	50			50
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0	0	0


03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	2 280	260	400	200	0	0
	FHT
	Lakásfenntartási támogatás		2280
	Rendszeres szociális segély			260
	Falugondnoki szolgáltatás támogatása
	Kistelepülések szociális feladatainak támogatása				400	200
	Szociális étkezés
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	2 580	310	400	200	50	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzattól átvett
	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett
	Tb szervektől átvett
	Fejezettől átvett
	Központi költségvetési szervtől átvett
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	2 580	310	400	200	50	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson bel.	B22
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311
21	Társaságok jövedelemadói	B312
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
25	Vagyoni tipusú adók	B34	0	0	0	0	0	0
	Építményadó
	Magánszemélyek kommunális adója						0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351
27	Fogyasztási adók	B352
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
29	Gépjárműadók	B354					0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0
	Pótlék						0
	Bírság						0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0	0	0	0
	Bérleti és lizingdíj bevételek

36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403
37	Tulajdonosi bevételek	B404
38	Ellátási díjak	B405
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
41	Kamatbevételek	B408
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
43	Egyéb működési bevételek (egyéb saját bevétel)	B410

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	8821131 Lakásfenntar tási tám.	8821111 Rendszeres szoc.s.	8821221 Átmeneti s.	8821231 Temetési s.	8821291 Egyéb szociális	Óvodáztatási
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
44	Működési bevételek (=34+…+43)	B4	0	0	0	0	0	0
45	Immateriális javak értékesítése	B51
46	Ingatlanok értékesítése	B52
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
48	Részesedések értékesítése	B54
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
50	Felhalmozási bevételek (=45+…+49)	B5	0	0	0	0	0	0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kív.	B71
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	0	0	0	0	0	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	2 580	310	400	200	50	0

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Természetben i erzsébet	8904421 Start Közmunka	8904421 Egy közmunka	3811031 Szemétszállítá s		Összesen
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3	20	23	30	31	33	34
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0	0	0	8 413
	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása							927
	Közvilágítás fenntartásának támogatása							425
	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása							100
	Közutak fenntartásának támogatása							84
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása							6 877
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0	0	0
								0
								0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0	0	8 640
	FHT							3 000
	Lakásfenntartási támogatás							2 280
	Rendszeres szociális segély							260
	Falugondnoki szolgáltatás támogatása							2 500
	Kistelepülések szociális feladatainak támogatása							600
	Szociális étkezés							0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114						222
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115						0
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116						0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	0	0	0	0	0	17 275
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12						0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13						0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14						0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15						0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	15 136	0	0	0	15 136
	Önkormányzattól átvett					0		0
	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett			15 136				15 136
	Tb szervektől átvett							0
	Fejezettől átvett							0
	Központi költségvetési szervtől átvett							0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	0	15 136	0	0	0	32 411
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21						0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson bel.	B22						0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23						0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24						0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25						0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311						0
21	Társaságok jövedelemadói	B312						0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32						0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33						0
25	Vagyoni tipusú adók	B34	0	0	0	0	0	170
	Építményadó							0
	Magánszemélyek kommunális adója							170
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351						0
27	Fogyasztási adók	B352						0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353						0
29	Gépjárműadók	B354						150
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355						0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	0	0	0	0	0	150
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	136
	Pótlék							106
	Bírság							30
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0	0	456
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401		1 500				1 550
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0	0	0	180
	Bérleti és lizingdíj bevételek							0
								0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403						0
37	Tulajdonosi bevételek	B404						0
38	Ellátási díjak	B405						0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406						0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407						0
41	Kamatbevételek	B408						15
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409						0
43	Egyéb működési bevételek (egyéb saját bevétel)	B410						0

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Természetben i erzsébet	8904421 Start Közmunka	8904421 Egy közmunka	3811031 Szemétszállítá s		Összesen
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
44	Működési bevételek (=34+…+43)	B4	0	1 500	0	0	0	1 745
45	Immateriális javak értékesítése	B51						0
46	Ingatlanok értékesítése	B52						0
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						0
48	Részesedések értékesítése	B54						0
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55						0
50	Felhalmozási bevételek (=45+…+49)	B5	0	0	0	0	0	0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61						0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62						0
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63						0
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kív.	B71						0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72						0
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73						0
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	0	0	0	0	0	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	0	16 636	0	0	0	34 612

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	8411261 Igazgatás	8414021 Közvilágítás	8414031 Községgazdál kodás	9603021 Köztemető	8899281 Falugondnok	9101231 Könyvtár
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	2 340	0	0	0	1 716	0
	Közalkalmazottak alapilletménye						1 716
	Közcélú foglalkoztatottak alapilletménye
	Köztisztviselők alapilletménye		2 340
	Bérkompenzáció
	Részmunkaidősek közalkalmazott illetménye
	Részmunkaidősek közcélú foglalkoztatott illetménye
02	Normatív jutalmak	K1102
03	Céljuttatás, projektprémium (keresetkiegészítés)	K1103
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104
05	Végkielégítés	K1105
06	Jubileumi jutalom	K1106
07	Béren kívüli juttatások (erzsébet utalvány)	K1107	104	0	0	0	0	0
	Erzsébet utalvány		104				0

08	Ruházati költségtérítés	K1108					60
09	Közlekedési költségtérítés	K1109
10	Egyéb költségtérítések	K1110
11	Lakhatási támogatások	K1111
12	Szociális támogatások	K1112
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság)	K1113
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	2 444	0	0	0	1 776	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	1 071
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122						98
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	150	0	0	0	0	0
	Megbízási díj
	Reprezentáció		150
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	1 221	0	0	0	0	98
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	3 665	0	0	0	1 776	98
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	980	0	0	0	476	24
	Szociális hozzájárulási adó		950				464	24
	Korkedvezmény-biztosítási járulék
	Táppénz hozzájárulás		20
	EHO		10				12
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	45	0	0	0
	Könyv beszerzés
	Gyógyszerbeszerzés
	Folyóirat beszerzés
	Egyéb információhordozó beszerzés
	Szakmai anyagok beszerzése
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés				45
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	35	0	315	0	425	0
	Élelmiszer beszerzés
	Irodaszer
	Vegyszerbeszerzés
	Tüzelőanyag beszerzés
	Hajtó-és kenőanyag beszerzés				195		415
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés
	Egyéb készlet		35		120		10
	Munkaruha, védőruha beszerzés
23	Árubeszerzés	K313
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	35	0	360	0	425	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	110	0	0	0	0	0
	Telefon		110
	Internet
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	110	0	0	0	0	0
28	Közüzemi díjak	K331	161	295	0	12	0	54
	Villamosenergia szolgáltatás		112	295		5		42
	Gázenergia
	Víz,- és csatornadíjak		49			7		12
	Szemétszállítás
29	Vásárolt élelmezés	K332
30	Bérleti és lízing díjak	K333	30
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	50		30		160
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0	0
	Államháztartáson belül továbbszámlázott szolgáltatások

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	8411261 Igazgatás	8414021 Közvilágítás	8414031 Községgazdál kodás	9603021 Köztemető	8899281 Falugondnok	9101231 Könyvtár
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
	Államháztartáson kívül továbbszámlázott szolgáltatások
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336
34	Egyéb szolgáltatások	K337	651	0	160	0	40	0
	Szállítási szolgáltatás		160		60
	Szemétszállítás
	Bank költség		266
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		225		100		40
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	892	295	190	12	200	54
36	Kiküldetések kiadásai	K341	640				50
37	Reklám- és propagandakiadások	K342
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	640	0	0	0	50	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	208	78	145	3	170	15
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	0	0	0
41	Kamatkiadások	K353	30
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
43	Egyéb dologi kiadások	K355	110	0	0	0	130	0
	Adók, díjak
	Egyéb dologi kiadások		110				130
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	348	78	145	3	300	15
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	2 025	373	695	15	975	69
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0
	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása
	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
	Óvodáztatási támogatás
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0
	Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez
	Lakásfenntartási támogatás

52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0
	Oktatásben résztvevők pénzbeni juttatásai (Bursa)
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0	0	0
	Rendszeres szociális segély
	Átmeneti segély
	Temetési segély
	Szülési segély
	Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás
	Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501
56	Elvonások és befizetések	K502
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	234	0	0	0	0	0
	Önkormányzatnak		234
	Bőköz
	Óvodai Társulás
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509
64	Kamattámogatások	K510
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0	0	0	0	0
	Non-profit
	Lakosság
66	Tartalékok	K512	145
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)	K5	379	0	0	0	0	0
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64
72	Részesedések beszerzése	K65
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67
75	Beruházások (=68+…+74)	K6	0	0	0	0	0	0

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	8411261 Igazgatás	8414021 Közvilágítás	8414031 Községgazdál kodás	9603021 Köztemető	8899281 Falugondnok	9101231 Könyvtár
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
76	Ingatlanok felújítása	K71	858
77	Informatikai eszközök felújítása	K72
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	231
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	1 089	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
87	Lakástámogatás	K87
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88)	K8	0	0	0	0	0	0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	8 138	373	695	15	3 227	191
91	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
92	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
93	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
94	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=91+92+93)	K911	0	0	0	0	0	0
95	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
96	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
97	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
98	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
99	Belföldi értékpapírok kiadásai (=95+96+97+98)	K912	0	0	0	0	0	0
100	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
101	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914
102	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
103	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
104	Pénzügyi lízing kiadásai	K917
105	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
106	Belföldi finanszírozás kiadásai (=94+99+100+101+102+103+104+105)	K91	0	0	0	0	0	0
107	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
108	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
109	Külföldi értékpapírok beváltása	K923
110	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
111	Külföldi finanszírozás kiadásai (=107+108+109+110)	K92	0	0	0	0	0	0
112	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
113	Finanszírozási kiadások (=106+111+112)	K9	0	0	0	0	0	0
114	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (90+113)		8 138	373	695	15	3 227	191

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	8411261 Közút	9105011 Műv.Ház/Ifj. klub	8821111 Fht
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3	10	11	13
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	0	0	0
	Közalkalmazottak alapilletménye
	Közcélú foglalkoztatottak alapilletménye
	Köztisztviselők alapilletménye
	Bérkompenzáció
	Részmunkaidősek közalkalmazott illetménye
	Részmunkaidősek közcélú foglalkoztatott illetménye
02	Normatív jutalmak	K1102
03	Céljuttatás, projektprémium (keresetkiegészítés)	K1103
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104
05	Végkielégítés	K1105
06	Jubileumi jutalom	K1106
07	Béren kívüli juttatások (erzsébet utalvány)	K1107	0	0	0
	Erzsébet utalvány

08	Ruházati költségtérítés	K1108
09	Közlekedési költségtérítés	K1109
10	Egyéb költségtérítések	K1110
11	Lakhatási támogatások	K1111
12	Szociális támogatások	K1112
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság)	K1113
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	0	0	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0
	Megbízási díj
	Reprezentáció
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	0	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0
	Szociális hozzájárulási adó
	Korkedvezmény-biztosítási járulék
	Táppénz hozzájárulás
	EHO
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0
	Könyv beszerzés
	Gyógyszerbeszerzés
	Folyóirat beszerzés
	Egyéb információhordozó beszerzés
	Szakmai anyagok beszerzése
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	0	0	0
	Élelmiszer beszerzés
	Irodaszer
	Vegyszerbeszerzés
	Tüzelőanyag beszerzés
	Hajtó-és kenőanyag beszerzés
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés
	Egyéb készlet
	Munkaruha, védőruha beszerzés
23	Árubeszerzés	K313
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	0	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	0	0
	Telefon
	Internet
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	0	0	0
28	Közüzemi díjak	K331	0	0	0
	Villamosenergia szolgáltatás
	Gázenergia
	Víz,- és csatornadíjak
	Szemétszállítás
29	Vásárolt élelmezés	K332
30	Bérleti és lízing díjak	K333
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
	Államháztartáson belül továbbszámlázott szolgáltatások

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	8411261 Közút	9105011 Műv.Ház/Ifj. klub	8821111 Fht
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
	Államháztartáson kívül továbbszámlázott szolgáltatások
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336
34	Egyéb szolgáltatások	K337	0	0	0
	Szállítási szolgáltatás
	Szemétszállítás
	Bank költség
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	0	0	0
36	Kiküldetések kiadásai	K341
37	Reklám- és propagandakiadások	K342
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		0
41	Kamatkiadások	K353
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
43	Egyéb dologi kiadások	K355	0	0	0
	Adók, díjak
	Egyéb dologi kiadások
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	0	0	0
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	0	0	0
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41
47	Családi támogatások	K42	0	0	0
	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása
	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
	Óvodáztatási támogatás
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			3 750
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
	Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez
	Lakásfenntartási támogatás

52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
	Oktatásben résztvevők pénzbeni juttatásai (Bursa)
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0
	Rendszeres szociális segély				0
	Átmeneti segély
	Temetési segély
	Szülési segély
	Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás
	Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	3 750
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501
56	Elvonások és befizetések	K502
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0
	Önkormányzatnak
	Bőköz
	Óvodai Társulás
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509
64	Kamattámogatások	K510
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0	0
	Non-profit
	Lakosság
66	Tartalékok	K512
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)	K5	0	0	0
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64
72	Részesedések beszerzése	K65
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67
75	Beruházások (=68+…+74)	K6	0	0	0

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	8411261 Közút	9105011 Műv.Ház/Ifj. klub	8821111 Fht
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
76	Ingatlanok felújítása	K71
77	Informatikai eszközök felújítása	K72
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	0	0	0
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
87	Lakástámogatás	K87
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88)	K8	0	0	0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	0	0	3 750
91	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
92	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
93	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
94	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=91+92+93)	K911	0	0	0
95	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
96	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
97	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
98	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
99	Belföldi értékpapírok kiadásai (=95+96+97+98)	K912	0	0	0
100	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
101	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914
102	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
103	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
104	Pénzügyi lízing kiadásai	K917
105	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
106	Belföldi finanszírozás kiadásai (=94+99+100+101+102+103+104+105)	K91	0	0	0
107	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
108	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
109	Külföldi értékpapírok beváltása	K923
110	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
111	Külföldi finanszírozás kiadásai (=107+108+109+110)	K92	0	0	0
112	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
113	Finanszírozási kiadások (=106+111+112)	K9	0	0	0
114	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (90+113)		0	0	3 750

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	8821131 Lakásfenntar tási tám.	8821111 Rendszeres szoc.s.	8821221 Átmeneti s.	8821231 Temetési s.	8821291 Egyéb szociális	Óvodáztatási
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3	14	15	16	17	18	19
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	0	0	0	0	0	0
	Közalkalmazottak alapilletménye
	Közcélú foglalkoztatottak alapilletménye
	Köztisztviselők alapilletménye
	Bérkompenzáció
	Részmunkaidősek közalkalmazott illetménye
	Részmunkaidősek közcélú foglalkoztatott illetménye
02	Normatív jutalmak	K1102
03	Céljuttatás, projektprémium (keresetkiegészítés)	K1103
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104
05	Végkielégítés	K1105
06	Jubileumi jutalom	K1106
07	Béren kívüli juttatások (erzsébet utalvány)	K1107	0	0	0	0	0	0
	Erzsébet utalvány

08	Ruházati költségtérítés	K1108
09	Közlekedési költségtérítés	K1109
10	Egyéb költségtérítések	K1110
11	Lakhatási támogatások	K1111
12	Szociális támogatások	K1112
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság)	K1113
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	0	0	0	0	0	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0	0	0	0
	Megbízási díj
	Reprezentáció
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	0	0	0	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	0	0	0	0	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	0	0	0
	Szociális hozzájárulási adó
	Korkedvezmény-biztosítási járulék
	Táppénz hozzájárulás
	EHO
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0	0	0	0
	Könyv beszerzés
	Gyógyszerbeszerzés
	Folyóirat beszerzés
	Egyéb információhordozó beszerzés
	Szakmai anyagok beszerzése
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	0	0	0	0	0	0
	Élelmiszer beszerzés
	Irodaszer
	Vegyszerbeszerzés
	Tüzelőanyag beszerzés
	Hajtó-és kenőanyag beszerzés
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés
	Egyéb készlet
	Munkaruha, védőruha beszerzés
23	Árubeszerzés	K313
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	0	0	0	0	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	0	0	0	0	0
	Telefon
	Internet
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	0	0	0	0	0	0
28	Közüzemi díjak	K331	0	0	0	0	0	0
	Villamosenergia szolgáltatás
	Gázenergia
	Víz,- és csatornadíjak
	Szemétszállítás
29	Vásárolt élelmezés	K332
30	Bérleti és lízing díjak	K333
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0	0
	Államháztartáson belül továbbszámlázott szolgáltatások

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	8821131 Lakásfenntar tási tám.	8821111 Rendszeres szoc.s.	8821221 Átmeneti s.	8821231 Temetési s.	8821291 Egyéb szociális	Óvodáztatási
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
	Államháztartáson kívül továbbszámlázott szolgáltatások
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336
34	Egyéb szolgáltatások	K337	0	0	0	0	0	0
	Szállítási szolgáltatás
	Szemétszállítás
	Bank költség
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	0	0	0	0	0	0
36	Kiküldetések kiadásai	K341
37	Reklám- és propagandakiadások	K342
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352					0
41	Kamatkiadások	K353
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
43	Egyéb dologi kiadások	K355	0	0	0	0	0	0
	Adók, díjak
	Egyéb dologi kiadások
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	0	0	0	0	0	0
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	0	0	0	0	0	0
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0
	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása
	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
	Óvodáztatási támogatás
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	2 530	0	0	0	0	0
	Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez
	Lakásfenntartási támogatás		2 530

52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	50	0
	Oktatásben résztvevők pénzbeni juttatásai (Bursa)						50
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	289	400	200	0	0
	Rendszeres szociális segély			289
	Átmeneti segély				400
	Temetési segély					200
	Szülési segély
	Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás
	Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	2 530	289	400	200	50	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501
56	Elvonások és befizetések	K502
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzatnak
	Bőköz
	Óvodai Társulás
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509
64	Kamattámogatások	K510
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0	0	0	0	0
	Non-profit
	Lakosság
66	Tartalékok	K512
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)	K5	0	0	0	0	0	0
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64
72	Részesedések beszerzése	K65
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67
75	Beruházások (=68+…+74)	K6	0	0	0	0	0	0

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	8821131 Lakásfenntar tási tám.	8821111 Rendszeres szoc.s.	8821221 Átmeneti s.	8821231 Temetési s.	8821291 Egyéb szociális	Óvodáztatási
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
76	Ingatlanok felújítása	K71
77	Informatikai eszközök felújítása	K72
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
87	Lakástámogatás	K87
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88)	K8	0	0	0	0	0	0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	2 530	289	400	200	50	0
91	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
92	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
93	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
94	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=91+92+93)	K911	0	0	0	0	0	0
95	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
96	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
97	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
98	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
99	Belföldi értékpapírok kiadásai (=95+96+97+98)	K912	0	0	0	0	0	0
100	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
101	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914
102	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
103	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
104	Pénzügyi lízing kiadásai	K917
105	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
106	Belföldi finanszírozás kiadásai (=94+99+100+101+102+103+104+105)	K91	0	0	0	0	0	0
107	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
108	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
109	Külföldi értékpapírok beváltása	K923
110	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
111	Külföldi finanszírozás kiadásai (=107+108+109+110)	K92	0	0	0	0	0	0
112	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
113	Finanszírozási kiadások (=106+111+112)	K9	0	0	0	0	0	0
114	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (90+113)		2 530	289	400	200	50	0

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Természetben i erzsébet	8904421 Start Közmunka	8904421 Egy közmunka	3811031 Szemétszállítá s		Összesen
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3	20	23	30	31	33	34
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	0	11 530	0	0	0	15 586
	Közalkalmazottak alapilletménye							1 716
	Közcélú foglalkoztatottak alapilletménye			11 530				11 530
	Köztisztviselők alapilletménye							2 340
	Bérkompenzáció							0
	Részmunkaidősek közalkalmazott illetménye							0
	Részmunkaidősek közcélú foglalkoztatott illetménye							0
02	Normatív jutalmak	K1102						0
03	Céljuttatás, projektprémium (keresetkiegészítés)	K1103						0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104						0
05	Végkielégítés	K1105						0
06	Jubileumi jutalom	K1106						0
07	Béren kívüli juttatások (erzsébet utalvány)	K1107	0	0	0	0	0	104
	Erzsébet utalvány							104
								0
08	Ruházati költségtérítés	K1108						60
09	Közlekedési költségtérítés	K1109						0
10	Egyéb költségtérítések	K1110						0
11	Lakhatási támogatások	K1111						0
12	Szociális támogatások	K1112						0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság)	K1113						0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	0	11 530	0	0	0	15 750
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121						1 071
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122						98
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0	0	0	150
	Megbízási díj							0
	Reprezentáció							150
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	0	0	0	0	1 319
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	0	11 530	0	0	0	17 069
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	1 557	0	0	0	3 037
	Szociális hozzájárulási adó			1 537				2 975
	Korkedvezmény-biztosítási járulék							0
	Táppénz hozzájárulás			20				40
	EHO							22
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	42	0	0	0	87
	Könyv beszerzés							0
	Gyógyszerbeszerzés							0
	Folyóirat beszerzés							0
	Egyéb információhordozó beszerzés							0
	Szakmai anyagok beszerzése							0
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés			42				87
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	0	1 836	0	0	0	2 611
	Élelmiszer beszerzés							0
	Irodaszer							0
	Vegyszerbeszerzés			242				242
	Tüzelőanyag beszerzés							0
	Hajtó-és kenőanyag beszerzés			226				836
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés							0
	Egyéb készlet			1 180				1 345
	Munkaruha, védőruha beszerzés			188				188
23	Árubeszerzés	K313						0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	0	1 878	0	0	0	2 698
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321						0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	0	0	0	0	110
	Telefon							110
	Internet							0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	0	0	0	0	0	110
28	Közüzemi díjak	K331	0	0	0	0	0	522
	Villamosenergia szolgáltatás							454
	Gázenergia							0
	Víz,- és csatornadíjak							68
	Szemétszállítás							0
29	Vásárolt élelmezés	K332						0
30	Bérleti és lízing díjak	K333		50				80
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334		175				415
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0	0
	Államháztartáson belül továbbszámlázott szolgáltatások							0

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Természetben i erzsébet	8904421 Start Közmunka	8904421 Egy közmunka	3811031 Szemétszállítá s		Összesen
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
	Államháztartáson kívül továbbszámlázott szolgáltatások							0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336						0
34	Egyéb szolgáltatások	K337	0	15	0	0	0	866
	Szállítási szolgáltatás			15				235
	Szemétszállítás							0
	Bank költség							266
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások							365
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	0	240	0	0	0	1 883
36	Kiküldetések kiadásai	K341						690
37	Reklám- és propagandakiadások	K342						0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0	0	0	690
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351		753				1 372
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352				0		0
41	Kamatkiadások	K353						30
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354						0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	0	175	0	0	0	415
	Adók, díjak							0
	Egyéb dologi kiadások			175				415
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	0	928	0	0	0	1 817
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	0	3 046	0	0	0	7 198
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41						0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0
	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása							0
	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás							0
	Óvodáztatási támogatás							0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43						0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44						0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45						3 750
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	2 530
	Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez							0
	Lakásfenntartási támogatás							2 530
								0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	50
	Oktatásben résztvevők pénzbeni juttatásai (Bursa)							50
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0	0	889
	Rendszeres szociális segély							289
	Átmeneti segély							400
	Temetési segély							200
	Szülési segély							0
	Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás							0
	Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás							0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0	0	7 219
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501						0
56	Elvonások és befizetések	K502						0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503						0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504						0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505						0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	0	0	234
	Önkormányzatnak							234
	Bőköz							0
	Óvodai Társulás							0
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507						0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508						0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509						0
64	Kamattámogatások	K510						0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0	0	0	0	0
	Non-profit							0
	Lakosság							0
66	Tartalékok	K512						145
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)	K5	0	0	0	0	0	379
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61						0
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62						0
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63						0
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		400				400
72	Részesedések beszerzése	K65						0
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66						0
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		103				103
75	Beruházások (=68+…+74)	K6	0	503	0	0	0	503

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Természetben i erzsébet	8904421 Start Közmunka	8904421 Egy közmunka	3811031 Szemétszállítá s		Összesen
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
76	Ingatlanok felújítása	K71						858
77	Informatikai eszközök felújítása	K72						0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73						0
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74						231
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	0	0	0	0	0	1 089
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81						0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82						0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83						0
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84						0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85						0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86						0
87	Lakástámogatás	K87						0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88						0
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88)	K8	0	0	0	0	0	0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	0	16 636	0	0	0	36 494
91	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111						0
92	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112						0
93	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113						0
94	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=91+92+93)	K911	0	0	0	0	0	0
95	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121						0
96	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122						0
97	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123						0
98	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124						0
99	Belföldi értékpapírok kiadásai (=95+96+97+98)	K912	0	0	0	0	0	0
100	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913						0
101	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914						0
102	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915						0
103	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916						0
104	Pénzügyi lízing kiadásai	K917						0
105	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918						0
106	Belföldi finanszírozás kiadásai (=94+99+100+101+102+103+104+105)	K91	0	0	0	0	0	0
107	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921						0
108	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922						0
109	Külföldi értékpapírok beváltása	K923						0
110	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924						0
111	Külföldi finanszírozás kiadásai (=107+108+109+110)	K92	0	0	0	0	0	0
112	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93						0
113	Finanszírozási kiadások (=106+111+112)	K9	0	0	0	0	0	0
114	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (90+113)		0	16 636	0	0	0	36 494

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	8411261 Igazgatás	8414021 Közvilágítás	8414031 Községgazdál kodás	9603021 Köztemető	8690411 Védőnő	9101231 Könyvtár	8411261 Közút	9105011 Műv.Ház/Ifj. klub	8821111 Fht
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
91	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
92	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
93	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
94	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=91+92+93)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
96	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
97	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
98	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
99	Belföldi értékpapírok kiadásai (=95+96+97+98)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
101	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914
102	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
103	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
104	Pénzügyi lízing kiadásai	K917
105	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
106	Belföldi finanszírozás kiadásai (=94+99+100+101+102+103+104+105)	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
108	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
109	Külföldi értékpapírok beváltása	K923
110	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
111	Külföldi finanszírozás kiadásai (=107+108+109+110)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
113	Finanszírozási kiadások (=106+111+112)	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (90+113)		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	8821131 Lakásfenntar tási tám.	8821111 Rendszeres szoc.s.	8821221 Átmeneti s.	8821231 Temetési s.	8821291 Egyéb szociális	Óvodáztatási	Természetben i erzsébet	8904421 Start Közmunka	8904421 Egy közmunka	3811031 Szemétszállítá s		Összesen
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3	14	15	16	17	18	19	20	23	30	31	33	34
91	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111												0
92	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112												0
93	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113												0
94	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=91+92+93)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121												0
96	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122												0
97	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123												0
98	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124												0
99	Belföldi értékpapírok kiadásai (=95+96+97+98)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913												0
101	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914												0
102	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915												0
103	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916												0
104	Pénzügyi lízing kiadásai	K917												0
105	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918												0
106	Belföldi finanszírozás kiadásai (=94+99+100+101+102+103+104+105)	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921												0
108	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922												0
109	Külföldi értékpapírok beváltása	K923												0
110	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924												0
111	Külföldi finanszírozás kiadásai (=107+108+109+110)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93												0
113	Finanszírozási kiadások (=106+111+112)	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (90+113)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	8411261 Igazgatás	8414021 Közvilágítás	8414031 Községgazdál kodás	9603021 Köztemető	8690411 Védőnő	9101231 Könyvtár	8411261 Közút	9105011 Műv.Ház/Ifj. klub	8821111 Fht
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
60	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
61	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
62	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
63	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=60+61+62)	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
66	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
68	Belföldi értékpapírok bevételei (=64+65+66+67)	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1882
70	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132
71	Maradvány igénybevétele (=69+70)	B813	1882	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
74	Központi, irányító szervi támogatás	B816
75	Betétek megszüntetése	B817
76	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
77	Belföldi finanszírozás bevételei (=63+68+71+72+73+74+75+76)	B81	1882	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
79	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
80	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
81	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
82	Külföldi finanszírozás bevételei (=78+79+80+81)	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
84	Finanszírozási bevételek (=77+82+83)	B8	1882	0	0	0	0	0	0	0	0
85	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (59+84)		1 882	0	0	0	0	0	0	0	0

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	8821131 Lakásfenntar tási tám.	8821111 Rendszeres szoc.s.	8821221 Átmeneti s.	8821231 Temetési s.	8821291 Egyéb szociális	Óvodáztatási	Természetben i erzsébet	8904421 Start Közmunka	8904421 Egy közmunka	3811031 Szemétszállítá s		Összesen
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3	14	15	16	17	18	19	20	23	30	31	33	34
60	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111												0
61	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112												0
62	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113												0
63	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=60+61+62)	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121												0
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122												0
66	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123												0
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124												0
68	Belföldi értékpapírok bevételei (=64+65+66+67)	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131												1 882
70	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132												0
71	Maradvány igénybevétele (=69+70)	B813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 882
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814												0
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815												0
74	Központi, irányító szervi támogatás	B816												0
75	Betétek megszüntetése	B817												0
76	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818												0
77	Belföldi finanszírozás bevételei (=63+68+71+72+73+74+75+76)	B81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 882
78	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821												0
79	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822												0
80	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823												0
81	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824												0
82	Külföldi finanszírozás bevételei (=78+79+80+81)	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83												0
84	Finanszírozási bevételek (=77+82+83)	B8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 882
85	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (59+84)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 882

Tésenfa Község 2014. évi költségvetés

6. melléklet az 1/2014.(III.12.) önkormányzati rendelet hez

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások
	Bevételek	Kiadások
Önkormányzat eszköz beszerzése:		503
Ingatlan felújítás
Ingatlan felújítás áfá-ja
Ingatlan vásárlás		0
Informatikai eszköz beszerzés
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés		400
Beruházások áfá-ja		103
Igazgatás:
Ingatlan beszerzés
Felújítás:		1 089
Ingatlan felújítás		858
Ingatlan felújítás áfá-ja		231
Összesen	0	1 592

Tésenfa Község Önkormányzat 2014. évi költségvetés

8. melléklet az 1/2014.(III.12.) önkormányzati rendelethez

Tartalékok

Általános tartalék	1 882	Az átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület gyakorolja
Céltartalék	0
Összesen	1882

Tésenfa Község Önkormányzat 2014. évi költségvetés

7. melléklet az 1/2014.(III.12.) önkormányzati rendelethez

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg

Megnevezés

2014

2015

2016

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	32 411	33 383	35 587
	Közhatalmi bevételek	456	456	471
	Működési bevételek	1 745	1 745	1 801
	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
	Pénzmaradvány	1882	1 500	1 100
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	36 494	37 084	38 958
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
	Személyi juttatások	17 069	17 581	18 144
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	3 037	3 128	3 228
	Dologi kiadások	7 198	7 414	7 651
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 219	7 436	7 674
	Egyéb működési célú kiadások	379	390	403
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	34 902	35 949	37 099
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
	Felhalmozási bevételek	0	0	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		0	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK
	Beruházás	503	400	600
	Felújítás	1 089	735	1 259
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 592	1 135	1 859
HIVATAL BEVÉTELEI ÖSSZESEN		36 494	37 084	38 958
HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN		36 494	37 084	38 958

Tésenfa Község Önkormányzat 2014. évi költségvetés

9. melléklet az 1/2014.(III.12.) önkormányzati rendelethez

Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban

Kötelezettség megnevezése	Összes kötelezettség	2014	2015	2016



Összesen	0	0	0	0

Vállalt jövőbeni kötelezettségek


Összesen	0	0	0	0

10. melléklet az 1/2014.(III.12.) önkormányzati rendelethez

Tésenfa Község Önkormányzata 2014. évi előirányzat felhasználási és likviditási terve

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2014. év összesen
I.	Bevételek														0
	Működési célú támogatások állh.belülről	32 411	2 701	2 701	2 701	2 701	2 701	2 701	2 701	2 701	2 701	2 701	2 701	2 700	32 411
	Helyi adó	170			85						85				170
	Gépjárműadó	150			75						75				150
	Közhatalmi bevételek	456	0	0	210	0	20	0	0	0	210	0	16	0	456
	Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	136			50		20				50		16		136
	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek														0
	Működési bevételek	1 745	50	50	100	100	200	200	200	300	360	100	85	0	1 745
	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0		0	0	0		0	0			0	0
	Felhalmozási bevételek			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pénzmaradvány	1 882	-244	308	110	201	584	-69	-79	610	-104	111	85	369	1 882
Bevételek összesen		36 494	2 507	3 059	3 121	3 002	3 505	2 832	2 822	3 611	3 167	2 912	2 887	3 069	36 494
II.	Kiadások														0
	Személyi juttatások	17 069	1 153	1 432	1 455	1 455	1 455	1 455	1 455	1 455	1 455	1 455	1 422	1 422	17 069
	Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj.	3 037	224	257	257	257	257	257	257	257	257	257	250	250	3 037
	Dologi kiadás	7 198	500	720	750	670	670	500	500	500	520	540	570	758	7 198
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 219	600	620	620	590	590	590	580	580	600	630	615	604	7 219
	Egyéb működési célú kiadások	379	30	30	39	30	30	30	30	30	35	30	30	35	379
	Beruházás	503	0	0	0	0	503	0	0	0	0	0	0	0	503
	Felújítás	1 089	0	0	0	0	0	0		789	300	0	0	0	1 089
	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
															0
Kiadások összesen		36 494	2 507	3 059	3 121	3 002	3 505	2 832	2 822	3 611	3 167	2 912	2 887	3 069	36 494
Havi halmozott eltérés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tésenfa Község Önkormányzat 2014. évi költségvetés
11. melléklet az 1/2014.(III.12.) önkormányzati rendelet hez
Állami támogatás
Megnevezés	Összeg (eFT-ban)
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	927
Közvilágítás fenntartásának támogatása	425
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100
Közutak fenntartásának támogatása	84
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4000
Hozzájárulás a pénzbeli szoc. ellátásokhoz	2877
Falugondnoki szolgáltatás támogatása	2500
Kistelepülések szoc. feladatainak támogatása	600
Könyvtár	222
Összesen:	11 735

Tésenfa Község Önkormányzat 2014. évi költségvetés

12. melléklet az 1/2014.(III.12.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Megnevezés			Önkormányzati segély				Összesen:
Sorszám	Megnevezés	Rendszeres szociális segély	Lakásfenntart ási támogatás normatív alapon	Átmeneti segély	Rendkívüli gyermekvédel mi támogatás	Egyéb szociális segély	Temetési segély	Összesen:
1	Rendszeres szociális segély az Szt. 37/B. § (1) BEK. b-c) pontok szerint	289						289
2	Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére Szt. 37/B. § (1) bek. a) pont	0						0
3	Foglalkoztatást helyettesítő	3 750						3 750
4	Rendelkezésre állási támogatás Szt. 37. § (1) bek. (bérpótló juttatás)							0
5	Start program							0
6	Idõskorúak járadéka Szt. 32/B. § (1) bek.							0
7	Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt. 38. § (1) bek. a) pont		2 530					2 530
8	Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás Szt. 38. § (1) bek. (b) pont							0
9	Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás) Szt. 38. § (1) bek. c) pont							0
10	Adósságcsökkentési támogatás Szt. 55/A. § b) pont							0
11	Ápolási díj (normatív) Szt. 41. § (1) bek. 43/A. § (1) és (4) bek.							0
12	Ápolási díj (helyi megállapítás) Szt.43/B. §							0
13	Átmeneti segély Szt. 45. §			400				400
14	Temetési segély Szt. 46. §						200	200
15	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása Gyvt. 20/A. §							0
16	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka Gyvt. 20/B. §							0
17	Óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C. §							0
18	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) Gyvt. 21. §							0

Sorszám	Megnevezés			Önkormányzati segély				Összesen:
Sorszám	Megnevezés	Rendszeres szociális segély	Lakásfenntart ási támogatás normatív alapon	Átmeneti segély	Rendkívüli gyermekvédel mi támogatás	Egyéb szociális segély	Temetési segély	Összesen:
19	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás					50		50
20	Rászorultságtól függõ pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (01+...+19)	4 039	2 530	400	0	50	200	7 219
21	Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás Szt. 47. § (1) bek. b) pont							0
22	Természetben nyújtott rendszeres szociális segély Szt. 47. § (1) bek. a) pont							0
23	Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása Szt. 55/A. § (3) bek.							0
24	Átmeneti segély Szt. 47. § (1) bek. c) pont							0
25	Temetési segély Szt. 47. § (1) bek. d) pont							0
26	Köztemetés							0
27	Közgyógyellátás Szt. 49. §							0
28	Rászorultságtól függõ normatív kedvezmények Gyvt. 148. § (5) bek., Közokt. tv. 10. § (4) bek., Tpr.tv. 8. § (4) bek.							0
29	Étkeztetés Szt. 62. §							0
30	Házi segítségnyújtás Szt. 63. §							0
31	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 18. § (5) bek.							0
32	Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C. § (4) bek.							0
33	Természetben nyújtott szociális ellátások összesen (21+…+32)	0	0	0	0	0	0	0
34	Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (20+33)	4 039	2 530	400	0	50	200	7 219
35	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás							0
36	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás					0		0
37	Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen (34+35+36)	4 039	2 530	400	0	50	200	7 219

13. melléklet az 1/2014.(III.12.) önkormányzati rendelethez

Cím	Alcím	Jogcímcsoport	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat
1. Tésenfa Község Önkormányzata		8411261	Igazgatás
		kötelező feladat	működési	személyi juttatás és járuléka
		kötelező feladat	működési	dologi kiadás
		önként vállalt feladat	működési	átadott pénzeszköz
		önként vállalt feladat	felhalmozási	beruházás
		önként vállalt feladat	felhalmozási	felújítás
		8414021	Közvilágítás
		kötelező feladat	működési	dologi kiadások
		8414031	Községgazdálkodás
		kiemelt előirányzat	működési	dologi kiadások
		9603021	Köztemető
		kötelező feladat	működési	dologi kiadások
		9101231	Könyvtár
		kötelező feladat	működési	dologi kiadások
		9105011	Művelődési ház
		kötelező feladat	működési	személyi juttatás és járuléka
		kötelező feladat	működési	dologi kiadások
		önként vállalt feladat	felhalmozási	beruházás
		önként vállalt feladat	felhalmozási	felújítás
		8821111	Rendszeres szociális segély
		kötelező feladat	működési	Rendszeres szociális segély
		kötelező feladat	működési	Fht.
		8821131	Lakásfenntartási
		kötelező feladat	működési	lakásfenntartási támogatás
		8821221	Átmeneti segély
		nem kötelező feladat	működési	Átmeneti segély
		8821231	Temetési segély
		kötelező feladat	működési	Temetési segély
		8821291	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeni támogatás
		nem kötelező feladat	működési	Bursa ösztöndíj
		nem kötelező feladat	működési	Szülési segély
		nem kötelező feladat	működési	Egyéb természetbeni támogatás
		nem kötelező feladat	működési	dologi kiadás
		8904421	Közfoglalkoztatás
		nem kötelező feladat	működési	személyi juttatás és járuléka
		nem kötelező feladat	működési	dologi kiadások
		3811031
		nem kötelező feladat	működési	dologi kiadás

14. melléklet az 1/2014.(III.12.) önkormányzati rendelethez

TÉSENFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI LÉTSZÁMADATAI

	Köztisztviselők			Egyéb dolgozók			Összesen
	Engedélyezett létszám 2014.évre	Tényleges létszám 2013.XII.31- én	Átlagos létszám 2014. évre	Engedélyezett létszám 2014.évre	Tényleges létszám 2013.XII.31- én	Átlagos létszám 2014. évre	Engedélyezett létszám 2014.évre	Tényleges létszám 2013.XII.31- én	Átlagos létszám 2014. évre
Kémes Község Önkormányzata
Választott tisztségviselő	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	4,0	4,0	4,0
Polgármester	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Ügyintéző	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Közalkalmazott	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Közfoglalkoztatottak	0,0	0,0	0,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
MINDÖSSZESEN	5,00	1,00	1,00	16,00	16,00	16,00	21,00	21,00	21,00

15. melléklet az 1/2014.(III.12.) önkormányzati rendelethez

Tésenfa Község Önkormányzat 2014. évi Közvetett támogatás

Jogcím	Összeg