Tésenfa Községi Önkormányzat képviselő-testületének 1/2014.(III.12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
Hatályos: 2014. 03. 12Tésenfa Községi Önkormányzat képviselő-testületének 1/2014.(III.12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
Tésenfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya Tésenfa Község Önkormányzatára, képviselő-testületére, és szakfeladataira, és az általa irányított költségvetési szervre terjed ki.
(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
Az önkormányzat
2014. évi költségvetése
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését
3. § (1) Tésenfa Község Önkormányzata (a továbbiakban: az Önkormányzat) 2014. évi költségvetési bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 2. melléklete tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat 2014. évi
a) helyi adó bevételének összege: 456 E Ft,
b) az állami támogatás összege 11.735 E Ft,
(3) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat 2014. évi
a) a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a rendelet 12.melléklete,
b) az általános és céltartalékot a rendelet 8. melléklete,
c) Az önkormányzat szakfeladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti kiadásainak és bevételeinek részletezést a rendelet 2. és 3. melléklete
d) Felújítási és beruházási előirányzatok feladatonkénti felsorolását a rendelet 6. melléklete
da) Európai Uniós forrásból származó felhalmozás nem szerepel a költségvetésben.
e) Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérlegét a rendelet 7. melléklete
f) Címrendjét a rendelet 13. melléklete
g) Az Önkormányzat 2014. évi engedélyezett létszámát a rendelet 14. melléklete
szerint határozza meg.
4. § A 2. § szerinti költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait figyelembe véve a költségvetési egyenleg összege 0 E Ft, melyből
a) a működési hiány 0 E Ft
b) a felhalmozási hiány 0 E Ft.
5. § (1) Az Önkormányzat az 4. § szerinti költségvetési működési hiány finanszírozásáról folyószámla hitelről, csupán biztonsági tartalékként gondoskodik.
(2) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit e rendelet 9. melléklete tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit e rendelet 2. melléklete tartalmazza.
A 2014. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
6. § (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.
(2) A képviselő-testület az első negyedév kivételével- negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.
(3) Az önkormányzat részére engedélyezett központi pótelőirányzat esetén II. negyedévben, III. negyedévben és IV. negyedévben módosítható a rendelet.
(4) Az évközi központi előirányzat zárolást haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni rendeletmódosítási javaslattal.
7. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 1 Mft. értékhatárig terjedően:
a) az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti évközi átcsoportosításra
b) bevételeinek és kiadásainak módosítására
(2) Az átcsoportosítás, módosítás végrehajtásáról a polgármester annak végrehajtását követő képviselő testületi ülésen köteles beszámolni.
8. § (1) Az önkormányzat a civil szervezetek támogatására 0 E Ft-ot biztosít.
(2) A támogatás folyósítására és elszámolására az Ávr. 72. § -73. § rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
9. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2014. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
10. § (1) A költségvetés végrehajtása során a költségvetési szerv az Alapító Okiratban meghatározott feladatát látja el.
11. § (1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén beszámol.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
12. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet 6. mellékletében felsorolt felhalmozási kiadási előirányzatok erejéig - az ott meghatározott feladatok szerint - kötelezettséget vállaljon.
13. § (1) Az önkormányzat a gazdálkodás során év közben átmenetileg szabad pénzeszközeit értékpapír, befektetési jegy, vásárlás-, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosítja.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott pénzügyi műveletekkel kapcsolatos szerződések megkötésére a képviselő-testület a polgármestert felhatalmazza.
14. § A képviselő-testület elfogadta a polgármester beszámolóját a költségvetési rendelet megalkotásáig a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások teljesítéséről, melyeket ez a rendelet beépítve tartalmaz.
Záró rendelkezések
15. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, de a jóváhagyott előirányzatok 2014. január 1. napjától alkalmazandók.
(2) E rendelet mellékletét képezik a 3. §-6. § -okban felsoroltakon kívül a Képviselő-testület részére tájékoztatásul bemutatott következő mérlegek és kimutatások:
a) 1. melléklet: Az önkormányzat 2014. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban,
b) 4. melléklet: Finanszírozási kiadások
c) 5. melléklet: Finanszírozási bevételek
d) 9. melléklet: Az önkormányzat a többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve
e) 10. melléklet: Az önkormányzat 2014. évi előirányzat felhasználási terve,
f) 11. melléklet : Az önkormányzat 2014. állami támogatásokból származó bevételei
g) 15. melléklet: Az önkormányzat 2014. évi a közvetett támogatásainak kimutatása
(3) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
1. melléklet az 1/2014.(III.12.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
K I A D Á S O K |
||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
M Ű K Ö D T E T É S |
|||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
32 411 |
Személyi juttatások |
K1 |
17 069 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
456 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója |
K2 |
3 037 |
Működési bevételek |
B4 |
1 745 |
Dologi kiadások |
K3 |
7 198 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
7 219 |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
B816 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
379 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
|
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|
||
F E L H A L M O Z Á S |
|||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
Beruházás |
K6 |
503 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
Felújítás |
K7 |
1 089 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
|
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|
||
F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K |
|||||
Pénzmaradvány |
B813 |
1 882 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
|
Egyéb finanszírozási bevételek |
B8 |
||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
1 882 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
36 494 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
36 494 |
|
|
|
8411261 |
8414021 |
8414031 |
9603021 |
8899281 |
9101231 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
5 777 |
425 |
927 |
100 |
0 |
0 |
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
927 |
|||||||
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
425 |
|||||||
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
100 |
|||||||
Közutak fenntartásának támogatása |
||||||||
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
5 777 |
|||||||
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 500 |
0 |
FHT |
||||||||
Lakásfenntartási támogatás |
||||||||
Rendszeres szociális segély |
||||||||
Falugondnoki szolgáltatás támogatása |
2500 |
|||||||
Kistelepülések szociális feladatainak támogatása |
||||||||
Szociális étkezés |
||||||||
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
222 |
|||||
05 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
||||||
06 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
||||||
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
5 777 |
425 |
927 |
100 |
2 500 |
222 |
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||||
09 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||||
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||||
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||||
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzattól átvett |
||||||||
Elkülönített állami pénzalapoktól átvett |
||||||||
Tb szervektől átvett |
||||||||
Fejezettől átvett |
||||||||
Központi költségvetési szervtől átvett |
||||||||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
5 777 |
425 |
927 |
100 |
2 500 |
222 |
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||||
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson bel. |
B22 |
||||||
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||||
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||||
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
||||||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||||
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||||
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||||
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||||
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
170 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Építményadó |
||||||||
Magánszemélyek kommunális adója |
170 |
|||||||
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
||||||
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
||||||
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||||||
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
150 |
|||||
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||||||
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
136 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pótlék |
106 |
|||||||
Bírság |
30 |
|||||||
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
456 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
50 |
|||||
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
180 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bérleti és lizingdíj bevételek |
||||||||
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
||||||
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||||
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
||||||
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||||||
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||||
41 |
Kamatbevételek |
B408 |
15 |
|||||
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||||
43 |
Egyéb működési bevételek (egyéb saját bevétel) |
B410 |
|
|
|
8411261 |
8414021 |
8414031 |
9603021 |
8899281 |
9101231 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
|||
44 |
Működési bevételek (=34+…+43) |
B4 |
245 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||||
46 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||||
47 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||||
48 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||||
49 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||||
50 |
Felhalmozási bevételek (=45+…+49) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||||
52 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||||||
53 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
||||||
54 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kív. |
B71 |
||||||
56 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
||||||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
||||||
58 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) |
B1-B7 |
6 478 |
425 |
927 |
100 |
2 500 |
222 |
|
|
|
8411261 |
9105011 |
|
---|---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
|||
1 |
2 |
3 |
10 |
11 |
13 |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
84 |
0 |
700 |
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
|||||
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
|||||
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
|||||
Közutak fenntartásának támogatása |
84 |
||||
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
700 |
||||
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
0 |
0 |
3 000 |
FHT |
3000 |
||||
Lakásfenntartási támogatás |
|||||
Rendszeres szociális segély |
|||||
Falugondnoki szolgáltatás támogatása |
|||||
Kistelepülések szociális feladatainak támogatása |
|||||
Szociális étkezés |
|||||
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
|||
05 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
|||
06 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
|||
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
84 |
0 |
3 700 |
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||
09 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|||
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzattól átvett |
|||||
Elkülönített állami pénzalapoktól átvett |
|||||
Tb szervektől átvett |
|||||
Fejezettől átvett |
|||||
Központi költségvetési szervtől átvett |
|||||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
84 |
0 |
3 700 |
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson bel. |
B22 |
|||
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
|||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
|||
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
|||
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
|||
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|||
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
Építményadó |
|||||
Magánszemélyek kommunális adója |
|||||
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
|||
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
|||
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
|||
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
|||
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|||
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
Pótlék |
|||||
Bírság |
|||||
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
0 |
Bérleti és lizingdíj bevételek |
|||||
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
|||
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
|||
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
|||
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
|||
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||
41 |
Kamatbevételek |
B408 |
|||
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||
43 |
Egyéb működési bevételek (egyéb saját bevétel) |
B410 |
|
|
|
8411261 |
9105011 |
|
---|---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
|||
44 |
Működési bevételek (=34+…+43) |
B4 |
0 |
0 |
0 |
45 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||
46 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||
47 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||
48 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||
49 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||
50 |
Felhalmozási bevételek (=45+…+49) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
51 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|||
52 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
|||
53 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
|||
54 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
55 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kív. |
B71 |
|||
56 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
|||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
|||
58 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) |
B1-B7 |
84 |
0 |
3 700 |
|
|
|
8821131 |
8821111 |
8821221 |
8821231 |
8821291 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
|||
1 |
2 |
3 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
300 |
50 |
0 |
0 |
50 |
0 |
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
||||||||
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
||||||||
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
||||||||
Közutak fenntartásának támogatása |
||||||||
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
300 |
50 |
50 |
|||||
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
2 280 |
260 |
400 |
200 |
0 |
0 |
FHT |
||||||||
Lakásfenntartási támogatás |
2280 |
|||||||
Rendszeres szociális segély |
260 |
|||||||
Falugondnoki szolgáltatás támogatása |
||||||||
Kistelepülések szociális feladatainak támogatása |
400 |
200 |
||||||
Szociális étkezés |
||||||||
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
||||||
05 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
||||||
06 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
||||||
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
2 580 |
310 |
400 |
200 |
50 |
0 |
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||||
09 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||||
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||||
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||||
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzattól átvett |
||||||||
Elkülönített állami pénzalapoktól átvett |
||||||||
Tb szervektől átvett |
||||||||
Fejezettől átvett |
||||||||
Központi költségvetési szervtől átvett |
||||||||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
2 580 |
310 |
400 |
200 |
50 |
0 |
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||||
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson bel. |
B22 |
||||||
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||||
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||||
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
||||||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||||
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||||
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||||
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||||
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Építményadó |
||||||||
Magánszemélyek kommunális adója |
0 |
|||||||
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
||||||
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
||||||
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||||||
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
|||||
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||||||
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pótlék |
0 |
|||||||
Bírság |
0 |
|||||||
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||||
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bérleti és lizingdíj bevételek |
||||||||
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
||||||
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||||
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
||||||
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||||||
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||||
41 |
Kamatbevételek |
B408 |
||||||
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||||
43 |
Egyéb működési bevételek (egyéb saját bevétel) |
B410 |
|
|
|
8821131 |
8821111 |
8821221 |
8821231 |
8821291 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
|||
44 |
Működési bevételek (=34+…+43) |
B4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||||
46 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||||
47 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||||
48 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||||
49 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||||
50 |
Felhalmozási bevételek (=45+…+49) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||||
52 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||||||
53 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
||||||
54 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kív. |
B71 |
||||||
56 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
||||||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
||||||
58 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) |
B1-B7 |
2 580 |
310 |
400 |
200 |
50 |
0 |
|
|
|
Természetben i erzsébet |
8904421 Start Közmunka |
8904421 Egy |
3811031 |
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
|||
1 |
2 |
3 |
20 |
23 |
30 |
31 |
33 |
34 |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 413 |
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
927 |
|||||||
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
425 |
|||||||
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
100 |
|||||||
Közutak fenntartásának támogatása |
84 |
|||||||
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
6 877 |
|||||||
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
0 |
||||||||
03 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 640 |
FHT |
3 000 |
|||||||
Lakásfenntartási támogatás |
2 280 |
|||||||
Rendszeres szociális segély |
260 |
|||||||
Falugondnoki szolgáltatás támogatása |
2 500 |
|||||||
Kistelepülések szociális feladatainak támogatása |
600 |
|||||||
Szociális étkezés |
0 |
|||||||
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
222 |
|||||
05 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
|||||
06 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
|||||
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 275 |
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
|||||
09 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
|||||
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
|||||
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
|||||
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
15 136 |
0 |
0 |
0 |
15 136 |
Önkormányzattól átvett |
0 |
0 |
||||||
Elkülönített állami pénzalapoktól átvett |
15 136 |
15 136 |
||||||
Tb szervektől átvett |
0 |
|||||||
Fejezettől átvett |
0 |
|||||||
Központi költségvetési szervtől átvett |
0 |
|||||||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
0 |
15 136 |
0 |
0 |
0 |
32 411 |
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
|||||
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson bel. |
B22 |
0 |
|||||
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
|||||
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
|||||
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
|||||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
|||||
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
|||||
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
|||||
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
|||||
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
170 |
Építményadó |
0 |
|||||||
Magánszemélyek kommunális adója |
170 |
|||||||
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
|||||
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
|||||
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
|||||
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
150 |
|||||
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
|||||
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 |
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
136 |
Pótlék |
106 |
|||||||
Bírság |
30 |
|||||||
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
456 |
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
1 500 |
1 550 |
||||
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
180 |
Bérleti és lizingdíj bevételek |
0 |
|||||||
0 |
||||||||
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
|||||
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
|||||
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
|||||
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
|||||
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
|||||
41 |
Kamatbevételek |
B408 |
15 |
|||||
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
|||||
43 |
Egyéb működési bevételek (egyéb saját bevétel) |
B410 |
0 |
|
|
|
Természetben i erzsébet |
8904421 Start Közmunka |
8904421 Egy |
3811031 |
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
|||
44 |
Működési bevételek (=34+…+43) |
B4 |
0 |
1 500 |
0 |
0 |
0 |
1 745 |
45 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
|||||
46 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
|||||
47 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
|||||
48 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
|||||
49 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
|||||
50 |
Felhalmozási bevételek (=45+…+49) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
|||||
52 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
|||||
53 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
|||||
54 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kív. |
B71 |
0 |
|||||
56 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
|||||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
|||||
58 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) |
B1-B7 |
0 |
16 636 |
0 |
0 |
0 |
34 612 |
|
|
|
8411261 |
8414021 |
8414031 |
9603021 |
8899281 |
9101231 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
2 340 |
0 |
0 |
0 |
1 716 |
0 |
Közalkalmazottak alapilletménye |
1 716 |
|||||||
Közcélú foglalkoztatottak alapilletménye |
||||||||
Köztisztviselők alapilletménye |
2 340 |
|||||||
Bérkompenzáció |
||||||||
Részmunkaidősek közalkalmazott illetménye |
||||||||
Részmunkaidősek közcélú foglalkoztatott illetménye |
||||||||
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
||||||
03 |
Céljuttatás, projektprémium (keresetkiegészítés) |
K1103 |
||||||
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
||||||
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
||||||
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
||||||
07 |
Béren kívüli juttatások (erzsébet utalvány) |
K1107 |
104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Erzsébet utalvány |
104 |
0 |
||||||
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
60 |
|||||
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
||||||
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
||||||
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
||||||
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
||||||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság) |
K1113 |
||||||
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
2 444 |
0 |
0 |
0 |
1 776 |
0 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
1 071 |
|||||
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
98 |
|||||
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Megbízási díj |
||||||||
Reprezentáció |
150 |
|||||||
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
1 221 |
0 |
0 |
0 |
0 |
98 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
3 665 |
0 |
0 |
0 |
1 776 |
98 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
980 |
0 |
0 |
0 |
476 |
24 |
Szociális hozzájárulási adó |
950 |
464 |
24 |
|||||
Korkedvezmény-biztosítási járulék |
||||||||
Táppénz hozzájárulás |
20 |
|||||||
EHO |
10 |
12 |
||||||
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
0 |
45 |
0 |
0 |
0 |
Könyv beszerzés |
||||||||
Gyógyszerbeszerzés |
||||||||
Folyóirat beszerzés |
||||||||
Egyéb információhordozó beszerzés |
||||||||
Szakmai anyagok beszerzése |
||||||||
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
45 |
|||||||
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
35 |
0 |
315 |
0 |
425 |
0 |
Élelmiszer beszerzés |
||||||||
Irodaszer |
||||||||
Vegyszerbeszerzés |
||||||||
Tüzelőanyag beszerzés |
||||||||
Hajtó-és kenőanyag beszerzés |
195 |
415 |
||||||
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
||||||||
Egyéb készlet |
35 |
120 |
10 |
|||||
Munkaruha, védőruha beszerzés |
||||||||
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
||||||
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
35 |
0 |
360 |
0 |
425 |
0 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
||||||
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Telefon |
110 |
|||||||
Internet |
||||||||
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
161 |
295 |
0 |
12 |
0 |
54 |
Villamosenergia szolgáltatás |
112 |
295 |
5 |
42 |
||||
Gázenergia |
||||||||
Víz,- és csatornadíjak |
49 |
7 |
12 |
|||||
Szemétszállítás |
||||||||
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
||||||
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
30 |
|||||
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
50 |
30 |
160 |
|||
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belül továbbszámlázott szolgáltatások |
|
|
|
8411261 |
8414021 |
8414031 |
9603021 |
8899281 |
9101231 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
|||
Államháztartáson kívül továbbszámlázott szolgáltatások |
||||||||
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
||||||
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
651 |
0 |
160 |
0 |
40 |
0 |
Szállítási szolgáltatás |
160 |
60 |
||||||
Szemétszállítás |
||||||||
Bank költség |
266 |
|||||||
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások |
225 |
100 |
40 |
|||||
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
892 |
295 |
190 |
12 |
200 |
54 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
640 |
50 |
||||
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
||||||
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
640 |
0 |
0 |
0 |
50 |
0 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
208 |
78 |
145 |
3 |
170 |
15 |
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
30 |
|||||
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
||||||
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
110 |
0 |
0 |
0 |
130 |
0 |
Adók, díjak |
||||||||
Egyéb dologi kiadások |
110 |
130 |
||||||
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
348 |
78 |
145 |
3 |
300 |
15 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
2 025 |
373 |
695 |
15 |
975 |
69 |
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
||||||
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása |
||||||||
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás |
||||||||
Óvodáztatási támogatás |
||||||||
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
||||||
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
||||||
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
||||||
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
||||||||
Lakásfenntartási támogatás |
||||||||
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Oktatásben résztvevők pénzbeni juttatásai (Bursa) |
||||||||
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Rendszeres szociális segély |
||||||||
Átmeneti segély |
||||||||
Temetési segély |
||||||||
Szülési segély |
||||||||
Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás |
||||||||
Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás |
||||||||
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||||||
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
||||||
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||||||
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||||||
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||||||
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
234 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzatnak |
234 |
|||||||
Bőköz |
||||||||
Óvodai Társulás |
||||||||
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||||||
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||||||
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||||
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
||||||
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Non-profit |
||||||||
Lakosság |
||||||||
66 |
Tartalékok |
K512 |
145 |
|||||
67 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) |
K5 |
379 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||||
69 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
||||||
70 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
||||||
71 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
||||||
72 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||||
73 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||||
74 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
||||||
75 |
Beruházások (=68+…+74) |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
8411261 |
8414021 |
8414031 |
9603021 |
8899281 |
9101231 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
|||
76 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
858 |
|||||
77 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||||
78 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||||
79 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
231 |
|||||
80 |
Felújítások (=76+...+79) |
K7 |
1 089 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||||||
82 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||||||
83 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||||||
84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||||||
85 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||||||
86 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||||||
87 |
Lakástámogatás |
K87 |
||||||
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
||||||
89 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) |
K1-K8 |
8 138 |
373 |
695 |
15 |
3 227 |
191 |
91 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||||||
92 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||||
93 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||||||
94 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=91+92+93) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||||
96 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||||||
97 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||||||
98 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||||
99 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=95+96+97+98) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||||
101 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
||||||
102 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||||||
103 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||||||
104 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||||
105 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||||
106 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=94+99+100+101+102+103+104+105) |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
107 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||||
108 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||||
109 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||||
110 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||||||
111 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=107+108+109+110) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
112 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||||||
113 |
Finanszírozási kiadások (=106+111+112) |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
114 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (90+113) |
8 138 |
373 |
695 |
15 |
3 227 |
191 |
|
|
|
8411261 |
9105011 |
|
---|---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
|||
1 |
2 |
3 |
10 |
11 |
13 |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
0 |
0 |
0 |
Közalkalmazottak alapilletménye |
|||||
Közcélú foglalkoztatottak alapilletménye |
|||||
Köztisztviselők alapilletménye |
|||||
Bérkompenzáció |
|||||
Részmunkaidősek közalkalmazott illetménye |
|||||
Részmunkaidősek közcélú foglalkoztatott illetménye |
|||||
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
|||
03 |
Céljuttatás, projektprémium (keresetkiegészítés) |
K1103 |
|||
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
|||
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
|||
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
|||
07 |
Béren kívüli juttatások (erzsébet utalvány) |
K1107 |
0 |
0 |
0 |
Erzsébet utalvány |
|||||
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
|||
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
|||
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
|||
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
|||
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
|||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság) |
K1113 |
|||
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
|||
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
|||
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
0 |
Megbízási díj |
|||||
Reprezentáció |
|||||
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
0 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó |
|||||
Korkedvezmény-biztosítási járulék |
|||||
Táppénz hozzájárulás |
|||||
EHO |
|||||
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
0 |
0 |
Könyv beszerzés |
|||||
Gyógyszerbeszerzés |
|||||
Folyóirat beszerzés |
|||||
Egyéb információhordozó beszerzés |
|||||
Szakmai anyagok beszerzése |
|||||
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
|||||
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
0 |
0 |
0 |
Élelmiszer beszerzés |
|||||
Irodaszer |
|||||
Vegyszerbeszerzés |
|||||
Tüzelőanyag beszerzés |
|||||
Hajtó-és kenőanyag beszerzés |
|||||
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
|||||
Egyéb készlet |
|||||
Munkaruha, védőruha beszerzés |
|||||
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
|||
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
|||
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
0 |
0 |
0 |
Telefon |
|||||
Internet |
|||||
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
0 |
0 |
0 |
Villamosenergia szolgáltatás |
|||||
Gázenergia |
|||||
Víz,- és csatornadíjak |
|||||
Szemétszállítás |
|||||
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
|||
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
|||
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
|||
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belül továbbszámlázott szolgáltatások |
|
|
|
8411261 |
9105011 |
|
---|---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
|||
Államháztartáson kívül továbbszámlázott szolgáltatások |
|||||
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
|||
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
0 |
0 |
0 |
Szállítási szolgáltatás |
|||||
Szemétszállítás |
|||||
Bank költség |
|||||
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások |
|||||
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
0 |
0 |
0 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
|||
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
|||
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
0 |
0 |
0 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
|||
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
||
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
|||
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
|||
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
0 |
0 |
0 |
Adók, díjak |
|||||
Egyéb dologi kiadások |
|||||
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
0 |
0 |
0 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
0 |
0 |
0 |
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
|||
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása |
|||||
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás |
|||||
Óvodáztatási támogatás |
|||||
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
|||
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
|||
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
3 750 |
||
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
|||||
Lakásfenntartási támogatás |
|||||
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
Oktatásben résztvevők pénzbeni juttatásai (Bursa) |
|||||
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
0 |
Rendszeres szociális segély |
0 |
||||
Átmeneti segély |
|||||
Temetési segély |
|||||
Szülési segély |
|||||
Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás |
|||||
Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás |
|||||
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
0 |
0 |
3 750 |
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
|||
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
|||
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
|||
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|||
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzatnak |
|||||
Bőköz |
|||||
Óvodai Társulás |
|||||
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
|||
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|||
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|||
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
|||
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
0 |
0 |
0 |
Non-profit |
|||||
Lakosság |
|||||
66 |
Tartalékok |
K512 |
|||
67 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) |
K5 |
0 |
0 |
0 |
68 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|||
69 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
|||
70 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
|||
71 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
|||
72 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||
73 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||
74 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
|||
75 |
Beruházások (=68+…+74) |
K6 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
8411261 |
9105011 |
|
---|---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
|||
76 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
|||
77 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||
78 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|||
79 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
|||
80 |
Felújítások (=76+...+79) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
81 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
|||
82 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|||
83 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|||
84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|||
85 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
|||
86 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|||
87 |
Lakástámogatás |
K87 |
|||
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
|||
89 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
90 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) |
K1-K8 |
0 |
0 |
3 750 |
91 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
|||
92 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
|||
93 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
|||
94 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=91+92+93) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
95 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
|||
96 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
|||
97 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
|||
98 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
|||
99 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=95+96+97+98) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
100 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||
101 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
|||
102 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
|||
103 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
|||
104 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|||
105 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
|||
106 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=94+99+100+101+102+103+104+105) |
K91 |
0 |
0 |
0 |
107 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|||
108 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|||
109 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|||
110 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
|||
111 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=107+108+109+110) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
112 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|||
113 |
Finanszírozási kiadások (=106+111+112) |
K9 |
0 |
0 |
0 |
114 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (90+113) |
0 |
0 |
3 750 |
|
|
|
8821131 |
8821111 |
8821221 |
8821231 |
8821291 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
|||
1 |
2 |
3 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közalkalmazottak alapilletménye |
||||||||
Közcélú foglalkoztatottak alapilletménye |
||||||||
Köztisztviselők alapilletménye |
||||||||
Bérkompenzáció |
||||||||
Részmunkaidősek közalkalmazott illetménye |
||||||||
Részmunkaidősek közcélú foglalkoztatott illetménye |
||||||||
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
||||||
03 |
Céljuttatás, projektprémium (keresetkiegészítés) |
K1103 |
||||||
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
||||||
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
||||||
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
||||||
07 |
Béren kívüli juttatások (erzsébet utalvány) |
K1107 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Erzsébet utalvány |
||||||||
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
||||||
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
||||||
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
||||||
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
||||||
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
||||||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság) |
K1113 |
||||||
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
||||||
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
||||||
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Megbízási díj |
||||||||
Reprezentáció |
||||||||
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó |
||||||||
Korkedvezmény-biztosítási járulék |
||||||||
Táppénz hozzájárulás |
||||||||
EHO |
||||||||
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Könyv beszerzés |
||||||||
Gyógyszerbeszerzés |
||||||||
Folyóirat beszerzés |
||||||||
Egyéb információhordozó beszerzés |
||||||||
Szakmai anyagok beszerzése |
||||||||
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
||||||||
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Élelmiszer beszerzés |
||||||||
Irodaszer |
||||||||
Vegyszerbeszerzés |
||||||||
Tüzelőanyag beszerzés |
||||||||
Hajtó-és kenőanyag beszerzés |
||||||||
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
||||||||
Egyéb készlet |
||||||||
Munkaruha, védőruha beszerzés |
||||||||
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
||||||
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
||||||
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Telefon |
||||||||
Internet |
||||||||
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Villamosenergia szolgáltatás |
||||||||
Gázenergia |
||||||||
Víz,- és csatornadíjak |
||||||||
Szemétszállítás |
||||||||
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
||||||
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
||||||
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
||||||
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belül továbbszámlázott szolgáltatások |
|
|
|
8821131 |
8821111 |
8821221 |
8821231 |
8821291 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
|||
Államháztartáson kívül továbbszámlázott szolgáltatások |
||||||||
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
||||||
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szállítási szolgáltatás |
||||||||
Szemétszállítás |
||||||||
Bank költség |
||||||||
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások |
||||||||
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
||||||
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
||||||
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
||||||
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
|||||
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
||||||
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
||||||
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adók, díjak |
||||||||
Egyéb dologi kiadások |
||||||||
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
||||||
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása |
||||||||
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás |
||||||||
Óvodáztatási támogatás |
||||||||
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
||||||
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
||||||
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
||||||
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
2 530 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
||||||||
Lakásfenntartási támogatás |
2 530 |
|||||||
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
0 |
Oktatásben résztvevők pénzbeni juttatásai (Bursa) |
50 |
|||||||
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
289 |
400 |
200 |
0 |
0 |
Rendszeres szociális segély |
289 |
|||||||
Átmeneti segély |
400 |
|||||||
Temetési segély |
200 |
|||||||
Szülési segély |
||||||||
Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás |
||||||||
Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás |
||||||||
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
2 530 |
289 |
400 |
200 |
50 |
0 |
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||||||
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
||||||
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||||||
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||||||
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||||||
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzatnak |
||||||||
Bőköz |
||||||||
Óvodai Társulás |
||||||||
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||||||
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||||||
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||||
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
||||||
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Non-profit |
||||||||
Lakosság |
||||||||
66 |
Tartalékok |
K512 |
||||||
67 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||||
69 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
||||||
70 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
||||||
71 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
||||||
72 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||||
73 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||||
74 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
||||||
75 |
Beruházások (=68+…+74) |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
8821131 |
8821111 |
8821221 |
8821231 |
8821291 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
|||
76 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
||||||
77 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||||
78 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||||
79 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
||||||
80 |
Felújítások (=76+...+79) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||||||
82 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||||||
83 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||||||
84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||||||
85 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||||||
86 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||||||
87 |
Lakástámogatás |
K87 |
||||||
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
||||||
89 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) |
K1-K8 |
2 530 |
289 |
400 |
200 |
50 |
0 |
91 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||||||
92 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||||
93 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||||||
94 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=91+92+93) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||||
96 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||||||
97 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||||||
98 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||||
99 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=95+96+97+98) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||||
101 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
||||||
102 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||||||
103 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||||||
104 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||||
105 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||||
106 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=94+99+100+101+102+103+104+105) |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
107 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||||
108 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||||
109 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||||
110 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||||||
111 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=107+108+109+110) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
112 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||||||
113 |
Finanszírozási kiadások (=106+111+112) |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
114 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (90+113) |
2 530 |
289 |
400 |
200 |
50 |
0 |
|
|
|
Természetben i erzsébet |
8904421 Start Közmunka |
8904421 Egy |
3811031 |
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
|||
1 |
2 |
3 |
20 |
23 |
30 |
31 |
33 |
34 |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
0 |
11 530 |
0 |
0 |
0 |
15 586 |
Közalkalmazottak alapilletménye |
1 716 |
|||||||
Közcélú foglalkoztatottak alapilletménye |
11 530 |
11 530 |
||||||
Köztisztviselők alapilletménye |
2 340 |
|||||||
Bérkompenzáció |
0 |
|||||||
Részmunkaidősek közalkalmazott illetménye |
0 |
|||||||
Részmunkaidősek közcélú foglalkoztatott illetménye |
0 |
|||||||
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
|||||
03 |
Céljuttatás, projektprémium (keresetkiegészítés) |
K1103 |
0 |
|||||
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
|||||
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
|||||
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
|||||
07 |
Béren kívüli juttatások (erzsébet utalvány) |
K1107 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
104 |
Erzsébet utalvány |
104 |
|||||||
0 |
||||||||
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
60 |
|||||
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
|||||
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
|||||
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
|||||
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
|||||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság) |
K1113 |
0 |
|||||
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
0 |
11 530 |
0 |
0 |
0 |
15 750 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
1 071 |
|||||
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
98 |
|||||
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 |
Megbízási díj |
0 |
|||||||
Reprezentáció |
150 |
|||||||
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 319 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
0 |
11 530 |
0 |
0 |
0 |
17 069 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
0 |
1 557 |
0 |
0 |
0 |
3 037 |
Szociális hozzájárulási adó |
1 537 |
2 975 |
||||||
Korkedvezmény-biztosítási járulék |
0 |
|||||||
Táppénz hozzájárulás |
20 |
40 |
||||||
EHO |
22 |
|||||||
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
42 |
0 |
0 |
0 |
87 |
Könyv beszerzés |
0 |
|||||||
Gyógyszerbeszerzés |
0 |
|||||||
Folyóirat beszerzés |
0 |
|||||||
Egyéb információhordozó beszerzés |
0 |
|||||||
Szakmai anyagok beszerzése |
0 |
|||||||
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
42 |
87 |
||||||
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
0 |
1 836 |
0 |
0 |
0 |
2 611 |
Élelmiszer beszerzés |
0 |
|||||||
Irodaszer |
0 |
|||||||
Vegyszerbeszerzés |
242 |
242 |
||||||
Tüzelőanyag beszerzés |
0 |
|||||||
Hajtó-és kenőanyag beszerzés |
226 |
836 |
||||||
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
0 |
|||||||
Egyéb készlet |
1 180 |
1 345 |
||||||
Munkaruha, védőruha beszerzés |
188 |
188 |
||||||
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|||||
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
0 |
1 878 |
0 |
0 |
0 |
2 698 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
0 |
|||||
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
110 |
Telefon |
110 |
|||||||
Internet |
0 |
|||||||
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
110 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
522 |
Villamosenergia szolgáltatás |
454 |
|||||||
Gázenergia |
0 |
|||||||
Víz,- és csatornadíjak |
68 |
|||||||
Szemétszállítás |
0 |
|||||||
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
|||||
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
50 |
80 |
||||
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
175 |
415 |
||||
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belül továbbszámlázott szolgáltatások |
0 |
|
|
|
Természetben i erzsébet |
8904421 Start Közmunka |
8904421 Egy |
3811031 |
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
|||
Államháztartáson kívül továbbszámlázott szolgáltatások |
0 |
|||||||
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
0 |
|||||
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
0 |
15 |
0 |
0 |
0 |
866 |
Szállítási szolgáltatás |
15 |
235 |
||||||
Szemétszállítás |
0 |
|||||||
Bank költség |
266 |
|||||||
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások |
365 |
|||||||
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
0 |
240 |
0 |
0 |
0 |
1 883 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
690 |
|||||
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
|||||
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
690 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
753 |
1 372 |
||||
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
||||
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
30 |
|||||
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
|||||
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
0 |
175 |
0 |
0 |
0 |
415 |
Adók, díjak |
0 |
|||||||
Egyéb dologi kiadások |
175 |
415 |
||||||
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
0 |
928 |
0 |
0 |
0 |
1 817 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
0 |
3 046 |
0 |
0 |
0 |
7 198 |
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
|||||
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása |
0 |
|||||||
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás |
0 |
|||||||
Óvodáztatási támogatás |
0 |
|||||||
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
|||||
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
|||||
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
3 750 |
|||||
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 530 |
Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
0 |
|||||||
Lakásfenntartási támogatás |
2 530 |
|||||||
0 |
||||||||
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
Oktatásben résztvevők pénzbeni juttatásai (Bursa) |
50 |
|||||||
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
889 |
Rendszeres szociális segély |
289 |
|||||||
Átmeneti segély |
400 |
|||||||
Temetési segély |
200 |
|||||||
Szülési segély |
0 |
|||||||
Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás |
0 |
|||||||
Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás |
0 |
|||||||
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 219 |
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
|||||
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
|||||
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
|||||
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
|||||
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
|||||
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
234 |
Önkormányzatnak |
234 |
|||||||
Bőköz |
0 |
|||||||
Óvodai Társulás |
0 |
|||||||
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
|||||
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
|||||
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
|||||
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
|||||
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Non-profit |
0 |
|||||||
Lakosság |
0 |
|||||||
66 |
Tartalékok |
K512 |
145 |
|||||
67 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
379 |
68 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
|||||
69 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
|||||
70 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
|||||
71 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
400 |
400 |
||||
72 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
|||||
73 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
|||||
74 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
103 |
103 |
||||
75 |
Beruházások (=68+…+74) |
K6 |
0 |
503 |
0 |
0 |
0 |
503 |
|
|
|
Természetben i erzsébet |
8904421 Start Közmunka |
8904421 Egy |
3811031 |
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
|||
76 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
858 |
|||||
77 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
|||||
78 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
|||||
79 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
231 |
|||||
80 |
Felújítások (=76+...+79) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 089 |
81 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
|||||
82 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
|||||
83 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
|||||
84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
|||||
85 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
|||||
86 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
|||||
87 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
|||||
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
|||||
89 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) |
K1-K8 |
0 |
16 636 |
0 |
0 |
0 |
36 494 |
91 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
|||||
92 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
|||||
93 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
|||||
94 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=91+92+93) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
|||||
96 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
|||||
97 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
|||||
98 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
|||||
99 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=95+96+97+98) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
|||||
101 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
|||||
102 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
|||||
103 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
|||||
104 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
|||||
105 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
|||||
106 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=94+99+100+101+102+103+104+105) |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
107 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
|||||
108 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
|||||
109 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
|||||
110 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
|||||
111 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=107+108+109+110) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
112 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
|||||
113 |
Finanszírozási kiadások (=106+111+112) |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
114 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (90+113) |
0 |
16 636 |
0 |
0 |
0 |
36 494 |
|
|
|
8411261 |
8414021 |
8414031 |
9603021 |
8690411 |
9101231 |
8411261 |
9105011 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
13 |
91 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
|||||||||
92 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
|||||||||
93 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
|||||||||
94 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=91+92+93) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
|||||||||
96 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
|||||||||
97 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
|||||||||
98 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
|||||||||
99 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=95+96+97+98) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||||||||
101 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
|||||||||
102 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
|||||||||
103 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
|||||||||
104 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|||||||||
105 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
|||||||||
106 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=94+99+100+101+102+103+104+105) |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
107 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|||||||||
108 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|||||||||
109 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|||||||||
110 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
|||||||||
111 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=107+108+109+110) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
112 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|||||||||
113 |
Finanszírozási kiadások (=106+111+112) |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
114 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (90+113) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
8821131 |
8821111 |
8821221 |
8821231 |
8821291 |
|
Természetben i erzsébet |
8904421 Start Közmunka |
8904421 Egy |
3811031 |
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
|||
1 |
2 |
3 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
23 |
30 |
31 |
33 |
34 |
91 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
|||||||||||
92 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
|||||||||||
93 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
|||||||||||
94 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=91+92+93) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
|||||||||||
96 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
|||||||||||
97 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
|||||||||||
98 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
|||||||||||
99 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=95+96+97+98) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
|||||||||||
101 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
|||||||||||
102 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
|||||||||||
103 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
|||||||||||
104 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
|||||||||||
105 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
|||||||||||
106 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=94+99+100+101+102+103+104+105) |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
107 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
|||||||||||
108 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
|||||||||||
109 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
|||||||||||
110 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
|||||||||||
111 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=107+108+109+110) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
112 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
|||||||||||
113 |
Finanszírozási kiadások (=106+111+112) |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
114 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (90+113) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
8411261 |
8414021 |
8414031 |
9603021 |
8690411 |
9101231 |
8411261 |
9105011 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
13 |
60 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
|||||||||
61 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||||||||
62 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
|||||||||
63 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=60+61+62) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||||||||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||||||||
66 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||||||||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||||||||
68 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=64+65+66+67) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
1882 |
||||||||
70 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
|||||||||
71 |
Maradvány igénybevétele (=69+70) |
B813 |
1882 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
|||||||||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|||||||||
74 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
|||||||||
75 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
|||||||||
76 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
|||||||||
77 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=63+68+71+72+73+74+75+76) |
B81 |
1882 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||||||||
79 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||||||||
80 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||||||||
81 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
|||||||||
82 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=78+79+80+81) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||||||||
84 |
Finanszírozási bevételek (=77+82+83) |
B8 |
1882 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (59+84) |
1 882 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
8821131 |
8821111 |
8821221 |
8821231 |
8821291 |
|
Természetben i erzsébet |
8904421 Start Közmunka |
8904421 Egy |
3811031 |
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
|||
1 |
2 |
3 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
23 |
30 |
31 |
33 |
34 |
60 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
|||||||||||
61 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
|||||||||||
62 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
|||||||||||
63 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=60+61+62) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
|||||||||||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
|||||||||||
66 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
|||||||||||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
|||||||||||
68 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=64+65+66+67) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
1 882 |
|||||||||||
70 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
|||||||||||
71 |
Maradvány igénybevétele (=69+70) |
B813 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 882 |
72 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
|||||||||||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
|||||||||||
74 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
|||||||||||
75 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
|||||||||||
76 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
|||||||||||
77 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=63+68+71+72+73+74+75+76) |
B81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 882 |
78 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
|||||||||||
79 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
|||||||||||
80 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
|||||||||||
81 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
|||||||||||
82 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=78+79+80+81) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
|||||||||||
84 |
Finanszírozási bevételek (=77+82+83) |
B8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 882 |
85 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (59+84) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 882 |
Tésenfa Község 2014. évi költségvetés |
||
---|---|---|
6. melléklet az 1/2014.(III.12.) önkormányzati rendelet hez |
||
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások |
||
Bevételek |
Kiadások |
|
Önkormányzat eszköz beszerzése: |
503 |
|
Ingatlan felújítás |
||
Ingatlan felújítás áfá-ja |
||
Ingatlan vásárlás |
0 |
|
Informatikai eszköz beszerzés |
||
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
400 |
|
Beruházások áfá-ja |
103 |
|
Igazgatás: |
||
Ingatlan beszerzés |
||
Felújítás: |
1 089 |
|
Ingatlan felújítás |
858 |
|
Ingatlan felújítás áfá-ja |
231 |
|
Összesen |
0 |
1 592 |
8. melléklet az 1/2014.(III.12.) önkormányzati rendelethez
Tartalékok |
||
---|---|---|
Általános tartalék |
1 882 |
|
Céltartalék |
0 |
|
Összesen |
1882 |
Tésenfa Község Önkormányzat 2014. évi költségvetés
7. melléklet az 1/2014.(III.12.) önkormányzati rendelethez
Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg
Megnevezés |
2014 |
2015 |
2016 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
||||
---|---|---|---|---|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
32 411 |
33 383 |
35 587 |
|
Közhatalmi bevételek |
456 |
456 |
471 |
|
Működési bevételek |
1 745 |
1 745 |
1 801 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzmaradvány |
1882 |
1 500 |
1 100 |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
36 494 |
37 084 |
38 958 |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||
Személyi juttatások |
17 069 |
17 581 |
18 144 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója |
3 037 |
3 128 |
3 228 |
|
Dologi kiadások |
7 198 |
7 414 |
7 651 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 219 |
7 436 |
7 674 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
379 |
390 |
403 |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
34 902 |
35 949 |
37 099 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
||||
Beruházás |
503 |
400 |
600 |
|
Felújítás |
1 089 |
735 |
1 259 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 592 |
1 135 |
1 859 |
|
HIVATAL BEVÉTELEI ÖSSZESEN |
36 494 |
37 084 |
38 958 |
|
HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN |
36 494 |
37 084 |
38 958 |
Tésenfa Község Önkormányzat 2014. évi költségvetés
9. melléklet az 1/2014.(III.12.) önkormányzati rendelethez
Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban
|
Összes kötelezettség |
2014 |
2015 |
2016 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||
---|---|---|---|---|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. melléklet az 1/2014.(III.12.) önkormányzati rendelethez
Tésenfa Község Önkormányzata 2014. évi előirányzat felhasználási és likviditási terve
(adatok ezer Ft-ban)
Megnevezés |
Eredeti |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
2014. év |
||
I. |
Bevételek |
0 |
||||||||||||||
Működési célú támogatások állh.belülről |
32 411 |
2 701 |
2 701 |
2 701 |
2 701 |
2 701 |
2 701 |
2 701 |
2 701 |
2 701 |
2 701 |
2 701 |
2 700 |
32 411 |
||
Helyi adó |
170 |
85 |
85 |
170 |
||||||||||||
Gépjárműadó |
150 |
75 |
75 |
150 |
||||||||||||
Közhatalmi bevételek |
456 |
0 |
0 |
210 |
0 |
20 |
0 |
0 |
0 |
210 |
0 |
16 |
0 |
456 |
||
Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek |
136 |
50 |
20 |
50 |
16 |
136 |
||||||||||
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
|||||||||||||||
Működési bevételek |
1 745 |
50 |
50 |
100 |
100 |
200 |
200 |
200 |
300 |
360 |
100 |
85 |
0 |
1 745 |
||
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Pénzmaradvány |
1 882 |
-244 |
308 |
110 |
201 |
584 |
-69 |
-79 |
610 |
-104 |
111 |
85 |
369 |
1 882 |
||
Bevételek összesen |
36 494 |
2 507 |
3 059 |
3 121 |
3 002 |
3 505 |
2 832 |
2 822 |
3 611 |
3 167 |
2 912 |
2 887 |
3 069 |
36 494 |
||
II. |
Kiadások |
0 |
||||||||||||||
Személyi juttatások |
17 069 |
1 153 |
1 432 |
1 455 |
1 455 |
1 455 |
1 455 |
1 455 |
1 455 |
1 455 |
1 455 |
1 422 |
1 422 |
17 069 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj. |
3 037 |
224 |
257 |
257 |
257 |
257 |
257 |
257 |
257 |
257 |
257 |
250 |
250 |
3 037 |
||
Dologi kiadás |
7 198 |
500 |
720 |
750 |
670 |
670 |
500 |
500 |
500 |
520 |
540 |
570 |
758 |
7 198 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 219 |
600 |
620 |
620 |
590 |
590 |
590 |
580 |
580 |
600 |
630 |
615 |
604 |
7 219 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
379 |
30 |
30 |
39 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
35 |
30 |
30 |
35 |
379 |
||
Beruházás |
503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
503 |
||
Felújítás |
1 089 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
789 |
300 |
0 |
0 |
0 |
1 089 |
|||
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
0 |
||||||||||||||||
Kiadások összesen |
36 494 |
2 507 |
3 059 |
3 121 |
3 002 |
3 505 |
2 832 |
2 822 |
3 611 |
3 167 |
2 912 |
2 887 |
3 069 |
36 494 |
||
Havi halmozott eltérés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tésenfa Község Önkormányzat 2014. évi költségvetés |
|
---|---|
|
|
|
|
Megnevezés |
Összeg (eFT-ban) |
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
927 |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
425 |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
100 |
Közutak fenntartásának támogatása |
84 |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
4000 |
Hozzájárulás a pénzbeli szoc. ellátásokhoz |
2877 |
Falugondnoki szolgáltatás támogatása |
2500 |
Kistelepülések szoc. feladatainak támogatása |
600 |
Könyvtár |
222 |
Összesen: |
11 735 |
Tésenfa Község Önkormányzat 2014. évi költségvetés
12. melléklet az 1/2014.(III.12.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
|
Önkormányzati segély |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendszeres szociális segély |
Lakásfenntart ási támogatás normatív |
|
Rendkívüli gyermekvédel mi támogatás |
Egyéb szociális segély |
|
|||
|
Rendszeres szociális segély az Szt. 37/B. § (1) BEK. b-c) pontok |
|
|
|||||
|
Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére |
|
|
|||||
|
Foglalkoztatást helyettesítő |
|
|
|||||
|
Rendelkezésre állási támogatás Szt. 37. § (1) bek. (bérpótló juttatás) |
|
||||||
|
Start program |
|
||||||
|
Idõskorúak járadéka Szt. 32/B. § (1) bek. |
|
||||||
|
Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt. 38. § (1) bek. a) pont |
|
|
|||||
|
Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett |
|
||||||
|
Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás) Szt. 38. § (1) bek. c) |
|
||||||
|
Adósságcsökkentési támogatás Szt. 55/A. § b) pont |
|
||||||
|
Ápolási díj (normatív) Szt. 41. § (1) bek. 43/A. § (1) és (4) bek. |
|
||||||
|
Ápolási díj (helyi megállapítás) Szt.43/B. § |
|
||||||
|
Átmeneti segély Szt. 45. § |
|
|
|||||
|
Temetési segély Szt. 46. § |
|
|
|||||
|
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli |
|
||||||
|
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő |
|
||||||
|
Óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C. § |
|
||||||
|
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) Gyvt. |
|
Sorszám |
|
Önkormányzati segély |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendszeres szociális segély |
Lakásfenntart ási támogatás normatív |
|
Rendkívüli gyermekvédel mi támogatás |
Egyéb szociális segély |
|
|||
|
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
|
|
|||||
|
Rászorultságtól függõ pénzbeli szociális, gyermekvédelmi |
|
|
|
|
|
|
|
|
Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás Szt. 47. § (1) bek. |
|
||||||
|
Természetben nyújtott rendszeres szociális segély Szt. 47. § (1) bek. |
|
||||||
|
Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást |
|
||||||
|
Átmeneti segély Szt. 47. § (1) bek. c) pont |
|
||||||
|
Temetési segély Szt. 47. § (1) bek. d) pont |
|
||||||
|
Köztemetés |
|
||||||
|
Közgyógyellátás Szt. 49. § |
|
||||||
|
Rászorultságtól függõ normatív kedvezmények Gyvt. 148. § (5) bek., |
|
||||||
|
Étkeztetés Szt. 62. § |
|
||||||
|
Házi segítségnyújtás Szt. 63. § |
|
||||||
|
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 18. § (5) bek. |
|
||||||
|
Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C. § (4) bek. |
|
||||||
|
Természetben nyújtott szociális ellátások összesen (21+…+32) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi |
|
|
|
|
|
|
|
|
Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és |
|
||||||
|
Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és |
|
|
|||||
|
Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen (34+35+36) |
|
|
|
|
|
|
|
13. melléklet az 1/2014.(III.12.) önkormányzati rendelethez
Cím |
Alcím |
Jogcímcsoport |
Előirányzat csoport |
Kiemelt előirányzat |
|
|
|
||
kötelező feladat |
működési |
személyi juttatás és járuléka |
||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadás |
||
önként vállalt feladat |
működési |
átadott pénzeszköz |
||
önként vállalt feladat |
felhalmozási |
beruházás |
||
önként vállalt feladat |
felhalmozási |
felújítás |
||
8414021 |
Közvilágítás |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
8414031 |
Községgazdálkodás |
|||
kiemelt előirányzat |
működési |
dologi kiadások |
||
9603021 |
Köztemető |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
9101231 |
Könyvtár |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
9105011 |
Művelődési ház |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi juttatás és járuléka |
||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
önként vállalt feladat |
felhalmozási |
beruházás |
||
önként vállalt feladat |
felhalmozási |
felújítás |
||
8821111 |
Rendszeres szociális segély |
|||
kötelező feladat |
működési |
Rendszeres szociális segély |
||
kötelező feladat |
működési |
Fht. |
||
8821131 |
Lakásfenntartási |
|||
kötelező feladat |
működési |
lakásfenntartási támogatás |
||
8821221 |
Átmeneti segély |
|||
nem kötelező feladat |
működési |
Átmeneti segély |
||
8821231 |
Temetési segély |
|||
kötelező feladat |
működési |
Temetési segély |
||
8821291 |
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeni támogatás |
|||
nem kötelező feladat |
működési |
Bursa ösztöndíj |
||
nem kötelező feladat |
működési |
Szülési segély |
||
nem kötelező feladat |
működési |
Egyéb természetbeni támogatás |
||
nem kötelező feladat |
működési |
dologi kiadás |
||
8904421 |
Közfoglalkoztatás |
|||
nem kötelező feladat |
működési |
személyi juttatás és járuléka |
||
nem kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
3811031 |
||||
nem kötelező feladat |
működési |
dologi kiadás |
14. melléklet az 1/2014.(III.12.) önkormányzati rendelethez
TÉSENFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI LÉTSZÁMADATAI
Köztisztviselők |
Egyéb dolgozók |
Összesen |
|||||||
Engedélyezett létszám 2014.évre |
Tényleges létszám 2013.XII.31- |
Átlagos létszám 2014. évre |
Engedélyezett létszám 2014.évre |
Tényleges létszám 2013.XII.31- |
Átlagos létszám 2014. évre |
Engedélyezett létszám 2014.évre |
Tényleges létszám 2013.XII.31- |
Átlagos létszám 2014. évre |
|
Kémes Község Önkormányzata |
|||||||||
Választott tisztségviselő |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
Polgármester |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
Ügyintéző |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Közalkalmazott |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
Közfoglalkoztatottak |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
MINDÖSSZESEN |
5,00 |
1,00 |
1,00 |
16,00 |
16,00 |
16,00 |
21,00 |
21,00 |
21,00 |
15. melléklet az 1/2014.(III.12.) önkormányzati rendelethez
Tésenfa Község Önkormányzat 2014. évi Közvetett támogatás
Jogcím |
Összeg |