Meződ Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelete
Meződ Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2026. 05. 02- 2027. 12. 31Meződ Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelete
Meződ Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről
[1] Meződ Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
[2] az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában foglaltakra, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezéseire az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja.
1. A költségvetés címrendje
1. § Az önkormányzat a címrendet az 1. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. §1 A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését 56.429 ezer forint együttes bevétellel és kiadással, ezen belül
a) 25.761 ezer forint személyi juttatással,
b) 2.808 ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
c) 16.159 ezer forint dologi kiadással,
d) 3.406 ezer forint szociálpolitikai juttatással,
e) 3.782 ezer forint egyéb működési kiadással,
f) 948 ezer forint fejlesztési kiadással
g) 2.700 ezer forint felújítási kiadással
h) 865 ezer forint finanszírozási kiadással
tervezi.
3. Az önkormányzat bevételei
3. § A 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti bontását a 2. melléklet tartalmazza.
4. § A 3. §-ban megállapított bevételek címek szerinti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.
5. § (1) A 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásai közül;
a) az állami támogatás részletezését a 7. melléklet,
b) az önkormányzat közhatalmi bevételeinek részletezését a 8. melléklet,
c) a felhalmozási bevételek részletezését a 9. melléklet,
d) a támogatások, átvett pénzeszközök bevételeinek részletezését a 10. melléklet tartalmazza.
(2) A képviselő-testület a 7.075 ezer forintos működési bizonytalan bevételt belső finanszírozással oldja meg a 2025. évi költségvetésében.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetésének fejlesztési hiányát 0 ezer forint összegben állapítja meg, melyet belső finanszírozással, a fejlesztési pénzmaradványból old meg. A működési hiányt belső finanszírozással, 7.075 ezer forintos működési célú pénzmaradvánnyal oldja meg.
(4) Az önkormányzat a tárgyévi magánszemélyek kommunális adóbevételét teljes egészében a fejlesztési céljaira fordítja.
4. Az önkormányzat kiadásai
6. § A 3. §-ban megállapított kiadási főösszeg címek szerinti részletezését, valamint a címeken belül elkülönítetten a személyi juttatások, társadalombiztosítási járulék, a dologi kiadások, a pénzeszköz átadások, az egyéb támogatások, a felhalmozási kiadások, hitelek kiadásai és a tartalék előirányzatát a 3. melléklet tartalmazza.
7. § A képviselő-testület a felhalmozási és felújítási előirányzatokat célonként az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. § Az önkormányzat működési és fejlesztési mérlegét a 4. melléklet tartalmazza.
9. § A kiemelt kiadási előirányzatok közül a pénzeszköz átadás és egyéb támogatás célonkénti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.
10. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2028. évig terjedő gördülő költségvetésének mérlegadatait a 12. melléklet szerinti részletezettséggel jóváhagyja. Az áthúzódó feladatok kötelezettségeit a 14. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat költségvetési évben nyilvántartott és jóváhagyott álláshelyeinek számát címenkénti részletezettséggel a 13. melléklet tartalmazza.
(3) A képviselő-testület a 2025. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 15. melléklet alapján fogadja el.
5. Az önkormányzat tartalékai
11. § (1) A képviselő-testület általános tartalékot képez 4.586 ezer forint összegben.
(2) Az (1) bekezdésben szereplő céltartalék részletezését a 11. melléklet tartalmazza.
6. A 2025. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
12. § (1) A képviselő-testület a költségvetési címek közötti átcsoportosítás jogát nem ruházza át. Az egyes címeken belüli, jogszabályi felhatalmazáson alapuló átcsoportosítások jogát a polgármester gyakorolja.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott átcsoportosításokról a polgármester a soron következő ülésen köteles beszámolni.
(3) A képviselő-testület a 2025. január 1-től a rendelet elfogadásáig terjedő időszakra szóló átmeneti gazdálkodásról szóló beszámolót elfogadja.
7. Vegyes, átmeneti rendelkezések
13. § (1) Az önkormányzat csak kötelező feladatokat lát el.
(2) A jelen rendeletben nem szabályozottakra az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
8. Záró rendelkezések
14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba, és 2028. január 1-jén hatályát veszti.
1. melléklet a 2/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez2
|
Cím |
Cím neve |
Szakfeladat neve |
Szakfeladat |
COFOG |
Részle- |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
|
Utak, hidak |
999000 |
045160 |
0101 |
|
1 |
Temető fenntartás |
960302 |
013320 |
0102 |
|
|
1 |
Közvilágítás |
999000 |
064010 |
0103 |
|
|
1 |
Önk.ingatlanok hasznosítása |
680001 |
013350 |
0104 |
|
|
1 |
Községgazdálkodás |
999000 |
066020 |
0105 |
|
|
1 |
Közösségi busz |
999000 |
011130 |
0106 |
|
|
1 |
Mozgókönyvtár |
910501 |
082091 |
0107 |
|
|
1 |
Tel.vízell.és vízmin.véd |
999000 |
063020 |
0108 |
|
|
1 |
Peugeot Boxer NKK-873 |
999000 |
066020 |
0109 |
|
|
2 |
|
Rövid közfoglalkoztatás |
999000 |
041231 |
0201 |
|
2 |
Start közfoglalkoztatás |
999000 |
041232 |
0201 |
|
|
2 |
Hosszabb közfoglalkoztatás |
999000 |
041233 |
0201 |
|
|
3 |
|
Kölcsönök nyújtása v.tér. |
999000 |
011130 |
0301 |
|
3 |
Betegséggel kapcs.ellátások |
101150 |
0301 |
||
|
3 |
Családi támogatások |
104051 |
0301 |
||
|
3 |
Foglalk.kapcs.ellátások |
105010 |
0301 |
||
|
3 |
Lakhatással kapcs.ellátások |
106020 |
0301 |
||
|
3 |
Int.ellátottak ellátások |
107060 |
0301 |
||
|
3 |
Egyéb nem int.ellátások |
107060 |
0301 |
||
|
4 |
Igazgatás |
Önkormányzati jogalkotás |
999000 |
011130 |
0401 |
|
4 |
Önkorm.elsz. |
999000 |
018010 |
0402 |
|
|
5 |
Falugondnoki Szolgálat |
Falugondnoki Szolgálat |
999000 |
107055 |
0501 |
|
6 |
|
EFOP-3.9.2 |
999000 |
104060 |
0601 |
|
6 |
EFOP-1.5.3 |
999000 |
104060 |
0602 |
|
|
6 |
TELEPÜLÉSKÉP FEJLESZTÉSE |
999000 |
013350 |
0603 |
|
|
6 |
KÜLTERÜLETI UTAK |
999000 |
066020 |
0604 |
|
|
6 |
VIS MAIOR |
999000 |
045160 |
0605 |
|
|
6 |
BELTERÜLETI JÁRDÁK |
999000 |
013350 |
0606 |
|
|
6 |
MAGYAR FALU-BUSZ |
999000 |
011130 |
0607 |
|
|
6 |
LEADER KAMERA |
999000 |
011131 |
0608 |
|
|
6 |
MF JÁTSZÓTÉR |
999000 |
062020 |
0609 |
|
|
7 |
Mezőgazdasági tevékenység |
Mezőgazdasági |
999000 |
042130 |
0701 |
|
1.-7. |
Meződ összesen |
2. melléklet a 2/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez3
|
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tény |
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tény |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
39 328 |
39 642 |
39 639 |
1 |
Személyi juttatások |
24 433 |
25 761 |
25 479 |
|
Önkormányzatok működési támogatása |
35 728 |
35 392 |
35 392 |
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
2 663 |
2 808 |
2 781 |
|
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
3 |
Dologi kiadások |
14 172 |
16 159 |
14 576 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
3 140 |
2 821 |
2 819 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 006 |
3 406 |
3 328 |
|
4 |
Működési bevételek |
1 112 |
3 066 |
3 063 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 079 |
3 782 |
100 |
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
2 700 |
2 700 |
6 |
Beruházási kiadások |
127 |
948 |
913 |
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
90 |
100 |
100 |
7 |
Felújítási kiadások |
400 |
2 700 |
2 652 |
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek |
43 670 |
48 329 |
48 321 |
Költségvetési kiadások |
49 880 |
55 564 |
49 829 |
||
|
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |
- |
- |
- |
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |
-6 210 |
-7 236 |
-1 508 |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
7 075 |
8 101 |
8 101 |
9 |
Finanszírozási kiadások |
865 |
865 |
865 |
|
Maradvány igénybevétele |
7 075 |
7 075 |
7 075 |
||||||
|
Bevételek összesen |
50 746 |
56 429 |
56 422 |
Kiadások összesen |
50 746 |
56 429 |
50 694 |
||
|
Finanszírozás egyenlege |
0 |
0 |
5 728 |
Finanszírozás egyenlege |
- |
- |
- |
||
3. melléklet a 2/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez
1.4 Településüzemeltetés
|
cím száma |
Előir. |
Kiem. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
1 |
Településüzemeltetés |
||||||
|
Bevételek |
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
1 110 |
3 064 |
3 063 |
99,97% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
1 500 |
1 500 |
100,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési bevételek |
1 110 |
4 564 |
4 563 |
99,98% |
|||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Bevételek összesen |
1 110 |
4 564 |
4 563 |
99,98% |
|||
|
Kiadások |
1 |
Személyi juttatások |
2 237 |
2 459 |
2 358 |
95,87% |
|
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
278 |
338 |
297 |
87,75% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
10 020 |
11 773 |
10 111 |
85,88% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
127 |
822 |
793 |
96,43% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
400 |
2 700 |
2 652 |
98,24% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
13 062 |
18 092 |
16 210 |
89,60% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
13 062 |
18 092 |
16 210 |
89,60% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
-11 952 |
-13 528 |
-11 647 |
86,09% |
|||
2.5 Közfoglalkoztatás
|
cím száma |
Előir. |
Kiem. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
2 |
Közfoglalkoztatás |
||||||
|
Bevételek |
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
3 600 |
4 250 |
4 247 |
99,94% |
|
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
100 |
100 |
100,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési bevételek |
3 600 |
4 350 |
4 347 |
99,94% |
|||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Bevételek összesen |
3 600 |
4 350 |
4 347 |
99,94% |
|||
|
Kiadások |
1 |
Személyi juttatások |
3 466 |
3 466 |
3 466 |
99,99% |
|
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
230 |
230 |
225 |
97,94% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
280 |
280 |
248 |
88,64% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
3 976 |
3 976 |
3 939 |
99,07% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
3 976 |
3 976 |
3 939 |
99,07% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
-376 |
374 |
408 |
109,20% |
|||
3.6 Szociális ellátások
|
cím száma |
Előir. |
Kiem. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
3 |
Szociális ellátások |
||||||
|
Bevételek |
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
90 |
100 |
100 |
100,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési bevételek |
90 |
100 |
100 |
100,00% |
|||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Bevételek összesen |
90 |
100 |
100 |
100,00% |
|||
|
Kiadások |
1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
0 |
500 |
599 |
119,79% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 006 |
3 406 |
3 328 |
97,71% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
100 |
100 |
100 |
100,00% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
3 106 |
4 006 |
4 027 |
100,52% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
3 106 |
4 006 |
4 027 |
100,52% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
-3 016 |
-3 906 |
-3 927 |
100,54% |
|||
4.7 Igazgatás
|
cím száma |
Előir. |
Kiem. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
4 |
Igazgatás |
||||||
|
Bevételek |
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
35 728 |
35 392 |
35 392 |
100,00% |
|
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
35 728 |
35 392 |
35 392 |
100,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
3 140 |
2 821 |
2 819 |
99,94% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
2 |
2 |
0 |
0,45% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési bevételek |
38 870 |
38 215 |
38 211 |
99,99% |
|||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
7 075 |
8 101 |
8 101 |
100,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
7 075 |
7 075 |
7 075 |
100,00% |
||
|
Bevételek összesen |
45 946 |
46 315 |
46 312 |
99,99% |
|||
|
Kiadások |
1 |
Személyi juttatások |
14 134 |
15 240 |
15 061 |
98,83% |
|
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
1 570 |
1 655 |
1 647 |
99,54% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
1 517 |
1 477 |
1 434 |
97,09% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 949 |
3 652 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
22 170 |
22 024 |
18 143 |
82,38% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
865 |
865 |
865 |
100,00% |
||
|
Kiadások összesen |
23 036 |
22 889 |
19 008 |
83,04% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
6 210 |
7 236 |
7 236 |
100,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
22 910 |
23 426 |
27 304 |
116,55% |
|||
5.8 Falugondnoki szolgálat
|
cím száma |
Előir. |
Kiem. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
5 |
Falugondnoki Szolgálat |
||||||
|
Bevételek |
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Kiadások |
1 |
Személyi juttatások |
4 596 |
4 596 |
4 595 |
99,97% |
|
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
585 |
585 |
612 |
104,57% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
2 355 |
2 129 |
2 184 |
102,59% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
30 |
30 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
126 |
120 |
95,23% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
7 566 |
7 466 |
7 511 |
100,60% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
7 566 |
7 466 |
7 511 |
100,60% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
-7 566 |
-7 466 |
-7 511 |
100,60% |
|||
6.9 EU pályázatok
|
cím száma |
Előir. |
Kiem. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
6 |
EU pályázatok |
||||||
|
Bevételek |
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
1 100 |
1 100 |
100,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési bevételek |
0 |
1 100 |
1 100 |
100,00% |
|||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Bevételek összesen |
0 |
1 100 |
1 100 |
100,00% |
|||
|
Kiadások |
1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
1 100 |
1 100 |
100,00% |
|||
7.10 Mezőgazdasági tevékenység
|
cím száma |
Előir. |
Kiem. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
7 |
Mezőgazdasági tevékenység |
||||||
|
Bevételek |
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Kiadások |
1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
8.11 Meződ összesen
|
cím száma |
Előir. |
Kiem. |
|
|
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
1.-7. |
Meződ összesen |
||||||
|
Bevételek |
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
39 328 |
39 642 |
39 639 |
99,99% |
|
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
35 728 |
35 392 |
35 392 |
100,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
3 140 |
2 821 |
2 819 |
99,94% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
1 112 |
3 066 |
3 063 |
99,90% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
2 700 |
2 700 |
100,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
90 |
100 |
100 |
100,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési bevételek |
43 670 |
48 329 |
48 321 |
99,98% |
|||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
7 075 |
8 101 |
8 101 |
100,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
7 075 |
7 075 |
7 075 |
100,00% |
||
|
Bevételek összesen |
50 746 |
56 429 |
56 422 |
99,99% |
|||
|
Kiadások |
1 |
Személyi juttatások |
24 433 |
25 761 |
25 479 |
98,91% |
|
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
2 663 |
2 808 |
2 781 |
99,04% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
14 172 |
16 159 |
14 576 |
90,20% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 006 |
3 406 |
3 328 |
97,71% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 079 |
3 782 |
100 |
2,64% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
127 |
948 |
913 |
96,27% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
400 |
2 700 |
2 652 |
98,24% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
49 880 |
55 564 |
49 829 |
89,68% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
865 |
865 |
865 |
100,00% |
||
|
Kiadások összesen |
50 746 |
56 429 |
50 694 |
89,84% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
6 210 |
7 236 |
7 236 |
100,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
5 728 |
0,00% |
|||
4. melléklet a 2/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez
1.12 Működési mérleg
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
|
01 |
Működési célú támogatások (állami támogatásokkal) |
39 328 |
39 642 |
39 639 |
01 |
Bérjellegű kiadások |
27 096 |
28 569 |
28 260 |
|
02 |
Közhatalmi bevételek |
2 500 |
2 821 |
2 819 |
02 |
Dologi kiadások, (átfutó…) |
14 172 |
16 159 |
14 576 |
|
03 |
Egyéb működési bevételek |
1 112 |
3 066 |
3 063 |
03 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel) |
3 006 |
3 406 |
3 328 |
|
04 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
90 |
100 |
100 |
04 |
Egyéb működési célú kiadások |
493 |
193 |
100 |
|
05 |
Finanszírozási bevételek (pénzmaradvánnyal) |
7 075 |
7 153 |
7 153 |
05 |
Finanszírozási kiadások |
865 |
865 |
865 |
|
06 |
Más célra fordítható fejl.bevétel |
113 |
0 |
0 |
06 |
Működési célú tartalékok |
4 586 |
3 589 |
|
|
Összesen |
50 219 |
52 781 |
52 774 |
Összesen |
50 219 |
52 781 |
47 129 |
||
|
Működési egyensúly |
OK |
OK |
5 645 |
Működési egyensúly |
OK |
OK |
|||
2.13 Fejlesztési mérleg
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
|
01 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
01 |
Beruházási kiadások |
127 |
948 |
913 |
|
02 |
Költségvetéstől kapott felhalmozási tám. |
0 |
0 |
0 |
02 |
Felújítási kiadások |
400 |
2 700 |
2 652 |
|
03 |
Magánszemélyek kommunális adója (100%) |
640 |
0 |
0 |
03 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
04 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
2 700 |
2 700 |
04 |
Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
05 |
Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Finanszírozás, pmaradvány felhalmozási része |
0 |
948 |
948 |
06 |
Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része |
0 |
0 |
|
|
07 |
Fejlesztési célú hitelek |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
08 |
Más célra fordítható fejl.bevétel |
-113 |
0 |
0 |
|||||
|
Összesen |
527 |
3 648 |
3 648 |
Összesen |
527 |
3 648 |
3 565 |
||
|
Felhalmozási egyensúly |
OK |
OK |
83 |
Működési egyensúly |
OK |
OK |
|||
5. melléklet a 2/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez
1.14 Fejlesztési feladatok
|
I. |
Szakfeladat neve |
Fejlesztési (beruházási) feladatok |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Mozgókönyvtár |
Klíma |
100 000 |
330 000 |
327 742 |
|
2 |
Közvilágítás |
lámpatestek |
0 |
20 000 |
16 128 |
|
3 |
Önk.ingatlanok hasznosítása |
mosoda bojler |
0 |
130 000 |
122 756 |
|
4 |
Önk.ingatlanok hasznosítása |
Kossuth 11 |
0 |
200 000 |
200 000 |
|
5 |
Falugondnoki Szolgálat |
magasnyomású mosó |
0 |
100 000 |
94 480 |
|
6 |
ÁFA |
27 000 |
168 000 |
151 499 |
|
|
Felhalmozási kiadások összesen : |
127 000 |
948 000 |
912 605 |
2.15 Felújítási kiadások
|
II. |
Szakfeladat neve |
Felújítási kiadások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Mozgókönyvtár |
Épület felújítás |
300 000 |
2 200 000 |
2 184 220 |
|
2 |
ÁFA |
100 000 |
500 000 |
468 238 |
|
|
Felújítási kiadások összesen : |
400 000 |
2 700 000 |
2 652 458 |
6. melléklet a 2/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez16
|
I.A. |
Működési célú támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Lakosságnak szoc kölcsön |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|
2 |
Mecsek-Dráva |
13 000 |
13 000 |
0 |
|
3 |
Előző évi elszámolás állami tám |
350 000 |
50 000 |
0 |
|
4 |
Falugondnoki egyesület tám |
30 000 |
30 000 |
0 |
|
Összesen |
493 000 |
193 000 |
100 000 |
|
|
I.B. |
Felhalmozási célú támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
1 |
||||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|
|
III. |
Közvetett támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
1 |
ellátottak tér.díj, kártérítés elengedése |
- |
- |
0 |
|
2 |
lakoss.lakásép,felúj.kölcsön elengedése |
- |
- |
0 |
|
3 |
helyi adó, gépj.adó kedvezm.,mentesség |
- |
- |
0 |
|
4 |
hely.eszk.haszn.bev.kedvezm.,mentesség |
- |
- |
0 |
|
5 |
egyéb kedvezmény kölcsön elengedés |
- |
- |
0 |
|
Összesen |
- |
- |
0 |
7. melléklet a 2/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez17
|
Állami támogatások |
133 |
Meződ |
|||||
|
Támogatás címe |
összeg (FT/fő) |
fő |
összeg |
KIEG |
ÖSSZ |
||
|
|
alaplétszám |
|
1.1.1.1. |
0 |
|
0 |
0 |
|
Korrekció |
0 |
||||||
|
Beszámítás után |
6 483 976 |
0 |
0 |
||||
|
|
Zöldterület (ha alapú) |
26 000 |
1.1.1.2. |
30,2 |
785 200 |
0 |
785 200 |
|
Beszámítás után |
881 787 |
0 |
881 787 |
||||
|
Közvilágítás |
6 633 000 |
1.1.1.3.1. |
0 |
770 500 |
0 |
770 500 |
|
|
Beszámítás után |
770 500 |
0 |
770 500 |
||||
|
Köztemető |
2 042 210 |
1.1.1.4. |
0 |
110 774 |
0 |
110 774 |
|
|
Beszámítás után |
124 400 |
0 |
124 400 |
||||
|
Közutak |
3 728 410 |
1.1.1.5. |
1 |
730 100 |
0 |
730 100 |
|
|
Beszámítás után |
819 910 |
0 |
819 910 |
||||
|
Egyéb önk. feladatok |
2 800 |
1.1.1.6. |
133 |
6 600 000 |
0 |
6 600 000 |
|
|
Beszámítás után |
7 411 866 |
0 |
7 411 866 |
||||
|
Lakott külterület |
2 550 |
1.1.1.7. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Beszámítás után |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Önk.működési támogatása |
- |
1.1.1. |
- |
8 996 574 |
0 |
8 996 574 |
|
|
Összes beszámítás |
- |
- |
1 011 889 |
0 |
1 011 889 |
||
|
Polgármesteri ill.tám. |
- |
1.1.4. |
3 417 722 |
1 898 735 |
5 316 457 |
||
|
Közvilágítás üzemeltetési kieg. |
1.1.1.3.2. |
460 000 |
0 |
460 000 |
|||
|
Önk.működésének ál.támogatása (beszámítás után) |
- |
1.1. |
0 |
13 886 185 |
1 898 735 |
15 784 920 |
|
|
Pénzbeni és term.szoc.ell. |
1.3.1. |
133 |
3 006 000 |
0 |
3 006 000 |
||
|
Falugondnoki szolgálat |
6 343 500 |
1.3.2.5. |
1 |
6 343 500 |
0 |
6 343 500 |
|
|
Szoc.és gy.jóléti feladatok |
1.3. |
9 349 500 |
0 |
9 349 500 |
|||
|
Könyvtári és közművelődési feladatok |
2 213 |
1.5.2. |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
||
|
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN |
|
|
|
|
|
||
|
Szolidaritási hozzájárulás |
- |
4. |
- |
0 |
0 |
||
8. melléklet a 2/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez18
|
Közhatalmi bevételek |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
||
|---|---|---|---|---|---|
|
I. |
Adóbevételek |
3 140 000 |
2 821 000 |
2 819 210 |
|
|
1 |
Magánszemélyek kommunális adója bevételei |
640 000 |
515 000 |
514 546 |
|
|
2 |
Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparűzési |
2 500 000 |
2 223 000 |
2 222 196 |
|
|
3 |
Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése |
0 |
83 000 |
82 468 |
|
|
II. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
|
Közhatalmi bevételek összesen |
3 140 000 |
2 821 000 |
2 819 210 |
||
|
Kötelezettségvállalási felső határ (stabilitási tv.) |
1 570 000 |
1 410 500 |
1 409 605 |
||
9. melléklet a 2/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez19
|
Felhalmozási bevételek |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
|---|---|---|---|---|
|
I. |
Tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
2 700 000 |
2 700 000 |
|
1 |
Tereprendező értéksítése |
0 |
1 100 000 |
1 100 000 |
|
2 |
Ságvári u. 8. értékesítése |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
3 |
Utánfutó |
0 |
100 000 |
100 000 |
|
II. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
III. |
Felhalmozási támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
1 |
||||
|
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen |
0 |
2 700 000 |
2 700 000 |
|
|
Felhalmozási átvett bevételek |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
|
1 |
||||
|
Felhalmozási átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
10. melléklet a 2/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez20
|
A. |
Támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
I. |
Önkormányzat költségvetési tám. |
35 728 387 |
35 391 712 |
35 391 712 |
|
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános |
13 936 185 |
21 290 304 |
21 290 304 |
|
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és |
9 349 500 |
9 729 180 |
9 729 180 |
|
|
3 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatai |
2 270 000 |
3 998 848 |
3 998 848 |
|
|
4 |
Ágazati, közművelődés |
10 172 702 |
373 380 |
373 380 |
|
|
II. |
Támogatásértékű működési bevétel |
3 600 000 |
4 250 000 |
4 247 460 |
|
|
1 |
közfoglalkoztatott |
3 600 000 |
4 250 000 |
4 247 460 |
|
|
Támogatások összesen |
39 328 387 |
39 641 712 |
39 639 172 |
||
11. melléklet a 2/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez21
|
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|---|---|---|---|
|
I. |
Céltartalékok |
||
|
1 |
Tartalék |
4 586 221 |
3 588 994 |
|
Összesen |
4 586 221 |
3 588 994 |
|
12. melléklet a 2/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Ssz. |
Megnevezés |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
Ssz. |
Megnevezés |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
39 328 |
19 000 |
19 500 |
19 900 |
1 |
Személyi juttatások |
24 433 |
7 800 |
8 000 |
8 200 |
|
Önkormányzatok működési támogatása |
35 728 |
18 000 |
18 500 |
18 900 |
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
2 663 |
2 100 |
2 200 |
2 400 |
|
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Dologi kiadások |
14 172 |
6 800 |
7 000 |
7 100 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
3 140 |
1 600 |
1 800 |
2 000 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 006 |
800 |
850 |
900 |
|
4 |
Működési bevételek |
1 112 |
700 |
700 |
700 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 079 |
3 300 |
3 500 |
3 700 |
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Beruházási kiadások |
127 |
600 |
550 |
400 |
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
90 |
100 |
100 |
100 |
7 |
Felújítási kiadások |
400 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek |
43 670 |
21 400 |
22 100 |
22 700 |
Költségvetési kiadások |
49 880 |
21 400 |
22 100 |
22 700 |
||
|
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |
- |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |
-6 210 |
- |
- |
- |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
7 075 |
0 |
0 |
0 |
9 |
Finanszírozási kiadások |
865 |
0 |
0 |
0 |
|
Maradvány igénybevétele |
7 075 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Bevételek összesen |
50 746 |
21 400 |
22 100 |
22 700 |
Kiadások összesen |
50 746 |
21 400 |
22 100 |
22 700 |
||
|
Finanszírozás egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozás egyenlege |
- |
- |
- |
- |
||
13. melléklet a 2/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Cím |
Cím neve |
Álláshelyek |
Jelleg |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
közművelődés 04.01- től megbízással |
|
2 |
Közfoglalkoztatás |
2 |
közfoglalkoztatott |
|
3 |
Szociális ellátások |
||
|
4 |
Igazgatás |
1 |
polgármester |
|
5 |
Falugondnoki Szolgálat |
1 |
faugondnok |
|
Összesen |
5 |
||
|
Ebből részleges |
0 |
14. melléklet a 2/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Ssz |
Feladat |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|
1 |
DRV hálózati rekonstrukció |
330 |
|||
|
2 |
Megelőlegezés vissza |
865 |
|||
|
3 |
2024 állami támogatások visszafizetés |
350 |
|||
|
Összesen |
1 545 |
0 |
0 |
0 |
15. melléklet a 2/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Ssz. |
Bevételek |
Előirányzat |
Várható bevételek havi forgalma |
Összesen |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
01. hó |
2. hó |
3. hó |
4. hó |
5. hó |
6. hó |
7. hó |
8. hó |
9. hó |
10. hó |
11. hó |
12. hó |
||||
|
|
|
Eredeti |
3 500 |
3 500 |
3 500 |
3 500 |
3 500 |
3 500 |
3 500 |
3 500 |
3 500 |
3 500 |
3 500 |
828 |
39 328 |
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
Eredeti |
0 |
||||||||||||
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
|
Eredeti |
1 800 |
1 340 |
3 140 |
||||||||||
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
|
Eredeti |
180 |
180 |
80 |
180 |
148 |
180 |
80 |
85 |
1 113 |
||||
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
|
Eredeti |
0 |
||||||||||||
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
Eredeti |
90 |
90 |
|||||||||||
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Eredeti |
0 |
||||||||||||
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
Kötségvetési bevételek (01+…+07) |
Eredeti |
3 680 |
3 680 |
5 390 |
3 580 |
3 500 |
3 680 |
3 500 |
3 500 |
4 988 |
3 680 |
3 580 |
913 |
43 671 |
|
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
|
Eredeti |
7 075 |
7 075 |
|||||||||||
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
|
Eredeti |
10 755 |
3 680 |
5 390 |
3 580 |
3 500 |
3 680 |
3 500 |
3 500 |
4 988 |
3 680 |
3 580 |
913 |
50 746 |
|
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Ssz. |
Kiadások |
Előirányzat |
Várható kiadások havi forgalma |
Összesen |
|||||||||||
|
01. hó |
2. hó |
3. hó |
4. hó |
5. hó |
6. hó |
7. hó |
8. hó |
9. hó |
10. hó |
11. hó |
12. hó |
||||
|
|
|
Eredeti |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 433 |
24 433 |
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
|
Eredeti |
220 |
220 |
220 |
220 |
220 |
220 |
220 |
220 |
220 |
220 |
220 |
243 |
2 663 |
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
|
Eredeti |
1 600 |
1 600 |
1 600 |
600 |
853 |
1 003 |
1 600 |
1 000 |
1 600 |
1 200 |
1 000 |
516 |
14 172 |
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
|
Eredeti |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
250 |
150 |
500 |
150 |
157 |
150 |
900 |
3 007 |
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
|
Eredeti |
5 079 |
5 079 |
|||||||||||
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
|
Eredeti |
3 970 |
3 970 |
3 970 |
2 970 |
8 302 |
3 473 |
3 970 |
3 720 |
3 970 |
3 577 |
3 370 |
4 092 |
49 354 |
|
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
Felhalmozási és felújítási kiadások |
Eredeti |
127 |
400 |
527 |
||||||||||
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
|
Eredeti |
0 |
||||||||||||
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
Költségvetési kiadások (17+…+18) |
Eredeti |
3 970 |
3 970 |
3 970 |
2 970 |
8 429 |
3 473 |
3 970 |
4 120 |
3 970 |
3 577 |
3 370 |
4 092 |
49 881 |
|
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
|
Eredeti |
865 |
865 |
|||||||||||
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
Összes kiadás (19+20) |
Eredeti |
4 835 |
3 970 |
3 970 |
2 970 |
8 429 |
3 473 |
3 970 |
4 120 |
3 970 |
3 577 |
3 370 |
4 092 |
50 746 |
|
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
A 2. § a Meződ Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (XI. 6.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Meződ Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Meződ Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Meződ Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (XI. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Meződ Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet 1. pontja a Meződ Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (XI. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet 1. pontja a Meződ Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet 2. pontja a Meződ Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (XI. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet 2. pontja a Meződ Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet 3. pontja a Meződ Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (XI. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet 3. pontja a Meződ Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet 4. pontja a Meződ Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (XI. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet 4. pontja a Meződ Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet 5. pontja a Meződ Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (XI. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet 5. pontja a Meződ Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet 6. pontja a Meződ Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (XI. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet 6. pontja a Meződ Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet 7. pontja a Meződ Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet 8. pontja a Meződ Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (XI. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet 8. pontja a Meződ Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet 1. pontja a Meződ Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (XI. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet 1. pontja a Meződ Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet 2. pontja a Meződ Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (XI. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet 2. pontja a Meződ Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet 1. pontja a Meződ Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (XI. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet 1. pontja a Meződ Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet 2. pontja a Meződ Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (XI. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet 2. pontja a Meződ Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Meződ Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (XI. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Meződ Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Meződ Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Meződ Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (XI. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Meződ Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Meződ Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (XI. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Meződ Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (XI. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Meződ Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Meződ Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (XI. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Meződ Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.