Varga Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete
Varga Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 09. 24- 2023. 09. 24Varga Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete
Varga Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Varga Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – figyelemmel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ban foglaltakra, valamint az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény egyes rendelkezéseit alapul véve - a következőket rendeli el
1. § A Varga Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését 50.767 ezer forint együttes bevétellel és kiadással, ezen belül
a) 23.335 ezer forint személyi juttatással,
b) 2.533 ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
c) 13.829 ezer forint dologi kiadással,
d) 2.710 ezer forint szociálpolitikai juttatással,
e) 2.312 ezer forint egyéb működési kiadással,
f) 4.840 ezer forint fejlesztési kiadással és
g) 1.207 ezer egyéb finanszírozási kiadással
tervezi.”
2. § (1) A Varga Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Varga Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(3) A Varga Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
(4) A Varga Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 5. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
(5) A Varga Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Varga Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Varga Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Varga Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Varga Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet a 9/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tény |
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tény |
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
33 635 |
39 675 |
24 504 |
1 |
Személyi juttatások |
18 455 |
23 335 |
12 936 |
Önkormányzatok működési támogatása |
33 211 |
33 351 |
20 282 |
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
2 173 |
2 533 |
1 384 |
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
3 030 |
3 030 |
3 000 |
3 |
Dologi kiadások |
12 407 |
13 829 |
6 807 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
360 |
460 |
301 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 710 |
2 710 |
725 |
4 |
Működési bevételek |
280 |
834 |
762 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 640 |
2 312 |
1 094 |
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
1 000 |
0 |
6 |
Beruházási kiadások |
4 340 |
4 840 |
4 498 |
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
150 |
290 |
225 |
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési bevételek |
37 455 |
45 289 |
28 792 |
Költségvetési kiadások |
41 725 |
49 559 |
27 445 |
||
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |
- |
- |
1 348 |
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |
-4 270 |
-4 270 |
- |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
5 478 |
5 478 |
4 270 |
9 |
Finanszírozási kiadások |
1 207 |
1 207 |
1 207 |
Maradvány igénybevétele |
4 270 |
4 270 |
4 270 |
||||||
Bevételek összesen |
42 933 |
50 767 |
33 063 |
Kiadások összesen |
42 933 |
50 767 |
28 652 |
||
Finanszírozás egyenlege |
0 |
0 |
4 411 |
Finanszírozás egyenlege |
- |
- |
- |
||
2. melléklet a 9/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez
1. A Varga Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 1–7. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. Településüzemeltetés
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
1 |
Településüzemeltetés |
||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Működési bevételek |
270 |
662 |
598 |
90,39% |
||
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
1 000 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
B |
Költségvetési bevételek |
270 |
1 662 |
598 |
36,00% |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Bevételek összesen |
270 |
1 662 |
598 |
36,00% |
|||
1 |
Személyi juttatások |
3 982 |
3 982 |
2 240 |
56,25% |
||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
520 |
520 |
291 |
56,00% |
||
3 |
Dologi kiadások |
8 499 |
8 589 |
3 940 |
45,87% |
||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Beruházási kiadások |
1 050 |
1 550 |
1 209 |
78,00% |
||
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési kiadások |
14 051 |
14 641 |
7 680 |
52,46% |
|||
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Kiadások összesen |
14 051 |
14 641 |
7 680 |
52,46% |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
Bevételek és kiadások egyenlege |
-13 781 |
-12 979 |
-7 082 |
54,56% |
|||
2. Közfoglalkoztatás
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
2 |
Közfoglalkoztatás |
||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
424 |
6 324 |
4 222 |
66,76% |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
B |
Költségvetési bevételek |
424 |
6 324 |
4 222 |
66,76% |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Bevételek összesen |
424 |
6 324 |
4 222 |
66,76% |
|||
1 |
Személyi juttatások |
1 328 |
6 208 |
3 185 |
51,30% |
||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
90 |
450 |
220 |
48,90% |
||
3 |
Dologi kiadások |
0 |
460 |
455 |
98,85% |
||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési kiadások |
1 418 |
7 118 |
3 859 |
54,22% |
|||
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Kiadások összesen |
1 418 |
7 118 |
3 859 |
54,22% |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
Bevételek és kiadások egyenlege |
-994 |
-794 |
362 |
-45,65% |
|||
3. Szociális ellátások
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
3 |
Szociális ellátások |
||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
150 |
150 |
85 |
56,67% |
||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
B |
Költségvetési bevételek |
150 |
150 |
85 |
56,67% |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Bevételek összesen |
150 |
150 |
85 |
56,67% |
|||
1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Dologi kiadások |
480 |
1 330 |
1 |
0,09% |
||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 710 |
2 710 |
725 |
26,76% |
||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
246 |
246 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési kiadások |
3 436 |
4 286 |
726 |
16,95% |
|||
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Kiadások összesen |
3 436 |
4 286 |
726 |
16,95% |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
Bevételek és kiadások egyenlege |
-3 286 |
-4 136 |
-641 |
15,51% |
|||
4. Igazgatás
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
4 |
Igazgatás |
||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
33 211 |
33 351 |
20 282 |
60,81% |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
33 211 |
33 351 |
20 282 |
60,81% |
||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Közhatalmi bevételek |
360 |
460 |
301 |
65,41% |
||
4 |
Működési bevételek |
10 |
172 |
164 |
95,17% |
||
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
140 |
140 |
100,00% |
||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
B |
Költségvetési bevételek |
33 581 |
34 123 |
20 887 |
61,21% |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
5 385 |
5 385 |
4 178 |
77,58% |
||
1 |
Maradvány igénybevétele |
4 178 |
4 178 |
4 178 |
100,00% |
||
Bevételek összesen |
38 966 |
39 509 |
25 065 |
63,44% |
|||
1 |
Személyi juttatások |
8 832 |
8 832 |
5 061 |
57,30% |
||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
1 013 |
1 013 |
555 |
54,76% |
||
3 |
Dologi kiadások |
1 244 |
1 636 |
1 237 |
75,60% |
||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
805 |
1 335 |
952 |
71,26% |
||
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési kiadások |
11 894 |
12 816 |
7 804 |
60,89% |
|||
9 |
Finanszírozási kiadások |
1 207 |
1 207 |
1 207 |
100,00% |
||
Kiadások összesen |
13 102 |
14 024 |
9 012 |
64,26% |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
4 178 |
4 178 |
2 970 |
71,10% |
|||
Bevételek és kiadások egyenlege |
25 865 |
25 485 |
16 053 |
62,99% |
|||
5. Falugondnoki szolgálat
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
5 |
Falugondnoki Szolgálat |
||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
B |
Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
1 |
Személyi juttatások |
4 313 |
4 313 |
2 451 |
56,82% |
||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
550 |
550 |
319 |
57,92% |
||
3 |
Dologi kiadások |
2 090 |
1 740 |
1 174 |
67,47% |
||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
30 |
30 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési kiadások |
6 983 |
6 633 |
3 943 |
59,44% |
|||
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Kiadások összesen |
6 983 |
6 633 |
3 943 |
59,44% |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
Bevételek és kiadások egyenlege |
-6 983 |
-6 633 |
-3 943 |
59,44% |
|||
6. EU pályázatok
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
6 |
EU pályázatok |
||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
3 030 |
3 030 |
3 000 |
99,01% |
||
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
B |
Költségvetési bevételek |
3 030 |
3 030 |
3 000 |
99,01% |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
92 |
92 |
92 |
100,00% |
||
1 |
Maradvány igénybevétele |
92 |
92 |
92 |
100,00% |
||
Bevételek összesen |
3 122 |
3 122 |
3 092 |
99,04% |
|||
1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Dologi kiadások |
94 |
74 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
559 |
701 |
142 |
20,29% |
||
6 |
Beruházási kiadások |
3 290 |
3 290 |
3 289 |
99,98% |
||
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési kiadások |
3 943 |
4 065 |
3 432 |
84,42% |
|||
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Kiadások összesen |
3 943 |
4 065 |
3 432 |
84,42% |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
92 |
92 |
92 |
100,00% |
|||
Bevételek és kiadások egyenlege |
-821 |
-943 |
-339 |
35,98% |
|||
7. Varga összesen
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
|
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
1.-6. |
Varga összesen |
||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
33 635 |
39 675 |
24 504 |
61,76% |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
33 211 |
33 351 |
20 282 |
60,81% |
||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
3 030 |
3 030 |
3 000 |
99,01% |
||
3 |
Közhatalmi bevételek |
360 |
460 |
301 |
65,41% |
||
4 |
Működési bevételek |
280 |
834 |
762 |
91,37% |
||
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
1 000 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
150 |
290 |
225 |
77,59% |
||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
B |
Költségvetési bevételek |
37 455 |
45 289 |
28 792 |
63,57% |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
5 478 |
5 478 |
4 270 |
77,96% |
||
1 |
Maradvány igénybevétele |
4 270 |
4 270 |
4 270 |
100,00% |
||
Bevételek összesen |
42 933 |
50 767 |
33 063 |
65,13% |
|||
1 |
Személyi juttatások |
18 455 |
23 335 |
12 936 |
55,44% |
||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
2 173 |
2 533 |
1 384 |
54,66% |
||
3 |
Dologi kiadások |
12 407 |
13 829 |
6 807 |
49,22% |
||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 710 |
2 710 |
725 |
26,76% |
||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 640 |
2 312 |
1 094 |
47,30% |
||
6 |
Beruházási kiadások |
4 340 |
4 840 |
4 498 |
92,94% |
||
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési kiadások |
41 725 |
49 559 |
27 445 |
55,38% |
|||
9 |
Finanszírozási kiadások |
1 207 |
1 207 |
1 207 |
100,00% |
||
Kiadások összesen |
42 933 |
50 767 |
28 652 |
56,44% |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
4 270 |
4 270 |
3 063 |
71,72% |
|||
Bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
4 411 |
0,00% |
|||
3. melléklet a 9/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez
1. A Varga Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. Működési mérleg
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
01 |
Működési célú támogatások (állami támogatásokkal) |
33 635 |
39 675 |
24 504 |
01 |
Bérjellegű kiadások |
20 628 |
25 868 |
14 321 |
02 |
Közhatalmi bevételek |
270 |
370 |
301 |
02 |
Dologi kiadások, (átfutó…) |
12 407 |
13 829 |
6 807 |
03 |
Egyéb működési bevételek |
280 |
834 |
762 |
03 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel) |
2 710 |
2 710 |
725 |
04 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
150 |
290 |
225 |
04 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 595 |
2 239 |
1 094 |
05 |
Finanszírozási bevételek (pénzmaradvánnyal) |
4 258 |
4 758 |
3 550 |
05 |
Finanszírozási kiadások |
1 207 |
1 207 |
1 207 |
06 |
Más célra fordítható fejl.bevétel |
0 |
0 |
0 |
06 |
Működési célú tartalékok |
45 |
74 |
0 |
Összesen |
38 593 |
45 927 |
29 343 |
Összesen |
38 593 |
45 927 |
24 154 |
||
Működési egyensúly |
OK |
OK |
5 189 |
Működési egyensúly |
OK |
OK |
|||
2. Fejlesztési mérleg
Bevételek |
Kiadások |
|||||||||||||||
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
||||||||
Felhalmozási célú támogatások |
3 030 |
3 030 |
3 000 |
01 |
Beruházási kiadások |
4 340 |
4 840 |
4 498 |
||||||||
Költségvetéstől kapott felhalmozási tám. |
0 |
0 |
0 |
02 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Magánszemélyek kommunális adója (100%) |
90 |
90 |
0 |
03 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Felhalmozási bevételek |
0 |
1 000 |
0 |
04 |
Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök törlesztései |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
05 |
Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök kamatterhei |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Pénzmaradvány felhalmozási része |
1 220 |
720 |
720 |
06 |
Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része |
0 |
0 |
|||||||||
Fejlesztési célú hitelek |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
Más célra fordítható fejl.bevétel |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
Összesen |
4 340 |
4 840 |
3 720 |
Összesen |
4 340 |
4 840 |
4 498 |
|||||||||
Felhalmozási egyensúly |
OK |
OK |
Működési egyensúly |
OK |
OK |
778 |
||||||||||
4. melléklet a 9/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez
1. A Varga Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. Fejlesztési kiadások
I. |
Szakfeladat neve |
Fejlesztési (beruházási) feladatok |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
1 |
Mozgókönyvtár |
Közműv eszközök |
827 000 |
1 127 000 |
865 354 |
2 |
Községgazdálkodás |
Talajfúró |
0 |
110 000 |
110 000 |
3 |
LEADER KAMERA |
pályázati |
2 590 000 |
2 590 000 |
2 590 000 |
4 |
ÁFA |
923 000 |
1 013 000 |
932 946 |
|
Felhalmozási kiadások összesen : |
4 340 000 |
4 840 000 |
4 498 300 |
2. Felújítási kiadások
II. |
Szakfeladat neve |
Felújítási kiadások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
1 |
Önk.ingatlanok hasznosítása |
||||
2 |
ÁFA |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítási kiadások összesen : |
0 |
0 |
0 |
5. melléklet a 9/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez
I.A. |
Működési célú támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
1 |
Háztartásoknak SZOC KÖLCSÖN |
96 000 |
96 000 |
0 |
2 |
SZOC TÁRS 2023 |
150 000 |
150 000 |
0 |
3 |
Nyugat Hegyhát 105, KÖH 450 |
605 000 |
155 000 |
0 |
4 |
Nyugat Hegyhát 105, KÖH 450, KÖSZ |
155 000 |
1 106 500 |
951 500 |
5 |
Falugondnoki egyesület |
30 000 |
30 000 |
0 |
6 |
TOP pályázat elszámolása |
0 |
142 000 |
141 389 |
7 |
Meződnek külterületre |
559 000 |
559 000 |
0 |
Összesen |
1 595 000 |
2 238 500 |
1 093 709 |
|
I.B. |
Felhalmozási célú támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
1 |
||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|
III. |
Közvetett támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
1 |
ellátottak tér.díj, kártérítés elengedése |
- |
- |
0 |
2 |
lakoss.lakásép,felúj.kölcsön elengedése |
- |
- |
0 |
3 |
helyi adó, gépj.adó kedvezm.,mentesség |
- |
- |
0 |
4 |
hely.eszk.haszn.bev.kedvezm.,mentesség |
- |
- |
0 |
5 |
egyéb kedvezmény kölcsön elengedés |
- |
- |
0 |
Összesen |
- |
- |
0 |
6. melléklet a 9/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez
Közhatalmi bevételek |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
||||
Adóbevételek |
360 000 |
460 000 |
212 901 |
||||
Építményadó bevételei |
140 000 |
240 000 |
60 000 |
||||
Iparűzési adó |
220 000 |
220 000 |
152 901 |
||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||
Közhatalmi bevételek összesen |
360 000 |
460 000 |
300 891 |
||||
Kötelezettségvállalási felső határ (Stabilitási tv.) |
180 000 |
230 000 |
150 446 |
||||
7. melléklet a 9/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez
Felhalmozási bevételek |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
I. |
Tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
1 |
||||
II. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
1 |
||||
III. |
Felhalmozási támogatások |
3 030 000 |
3 030 000 |
2 999 993 |
1 |
LEADER kamera |
3 030 000 |
3 030 000 |
2 999 993 |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen |
3 030 000 |
4 030 000 |
2 999 993 |
|
Felhalmozási átvett bevételek |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
Felhalmozási átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
8. melléklet a 9/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez
A. |
Támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
I. |
Önkormányzat költségvetési tám. |
33 210 902 |
33 351 072 |
20 282 368 |
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános |
18 615 002 |
18 615 002 |
11 119 000 |
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és |
9 027 300 |
9 027 300 |
5 964 170 |
|
3 |
Települési önkormányzatok gyermekétkezteté |
273 600 |
273 600 |
162 830 |
|
4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatai |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 084 868 |
|
5 |
Működési célú költségvetési támogatások és k |
3 025 000 |
3 165 170 |
951 500 |
|
II. |
Támogatásértékű működési bevétel |
424 000 |
6 324 000 |
4 221 913 |
|
1 |
közfoglalkoztatás |
424 000 |
6 324 000 |
4 221 913 |
|
Támogatások összesen |
33 634 902 |
39 675 072 |
24 504 281 |
||
9. melléklet a 9/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tartalékok |
|||
1 |
Tartalékok |
45 164 |
73 834 |
Összesen |
45 164 |
73 834 |
|