Varga Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete
Varga Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 05. 20- 2024. 05. 21Varga Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete
Varga Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Varga Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – figyelemmel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ban foglaltakra, valamint az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény egyes rendelkezéseit alapul véve - a következőket rendeli el.
1. § A Varga Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § A képviselőtestület az önkormányzat 2023. évi költségvetését 62.241 ezer forint együttes bevétellel és kiadással, ezen belül
a) 23.655 ezer forint személyi juttatással,
b) 2.565 ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
c) 14.701 ezer forint dologi kiadással,
d) ezer forint szociálpolitikai juttatással,
e) 4.869 ezer forint egyéb működési kiadással,
f) 4.840 ezer forint fejlesztési kiadással és
g) 7.404 ezer forint fejlesztési kiadással és 1.207 ezer egyéb finanszírozási kiadással
állapítja meg.”
2. § (1) A Varga Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Varga Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(3) A Varga Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
(4) A Varga Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 5. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
(5) A Varga Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Varga Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Varga Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Varga Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Varga Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet a 2/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tény |
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tény |
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
33 635 |
42 826 |
42 827 |
1 |
Személyi juttatások |
18 455 |
23 655 |
23 650 |
|
Önkormányzatok működési támogatása |
33 211 |
33 300 |
33 300 |
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
2 173 |
2 565 |
2 565 |
|
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
3 030 |
10 984 |
10 954 |
3 |
Dologi kiadások |
12 407 |
14 701 |
12 936 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
360 |
628 |
627 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 710 |
3 000 |
2 797 |
|
4 |
Működési bevételek |
280 |
2 034 |
1 980 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 640 |
4 869 |
3 629 |
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
6 |
Beruházási kiadások |
4 340 |
4 840 |
4 695 |
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
150 |
290 |
265 |
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
7 404 |
0 |
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek |
37 455 |
56 762 |
56 653 |
Költségvetési kiadások |
41 725 |
61 034 |
50 273 |
||
|
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |
- |
- |
6 380 |
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |
-4 270 |
-4 271 |
- |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
5 478 |
5 479 |
5 479 |
9 |
Finanszírozási kiadások |
1 207 |
1 207 |
1 207 |
|
Maradvány igénybevétele |
4 270 |
4 270 |
4 270 |
||||||
|
Bevételek összesen |
42 933 |
62 241 |
62 132 |
Kiadások összesen |
42 933 |
62 241 |
51 481 |
||
|
Finanszírozás egyenlege |
0 |
0 |
10 651 |
Finanszírozás egyenlege |
- |
- |
- |
||
2. melléklet a 2/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
1. A Varga Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 1–7. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. Településüzemeltetés
|
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
1 |
Településüzemeltetés |
||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
270 |
1 862 |
1 816 |
97,53% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
B |
Költségvetési bevételek |
270 |
1 862 |
1 816 |
97,53% |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Bevételek összesen |
270 |
1 862 |
1 816 |
97,53% |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
3 982 |
3 982 |
3 829 |
96,15% |
||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
520 |
520 |
498 |
95,72% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
8 499 |
8 889 |
7 047 |
79,28% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
1 |
0,00% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
1 050 |
1 550 |
1 406 |
90,70% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
14 051 |
14 941 |
12 780 |
85,54% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
14 051 |
14 941 |
12 780 |
85,54% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
-13 781 |
-13 079 |
-10 964 |
83,83% |
|||
2. Közfoglalkoztatás
|
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
2 |
Közfoglalkoztatás |
||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
424 |
6 945 |
6 946 |
100,01% |
||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
B |
Költségvetési bevételek |
424 |
6 945 |
6 946 |
100,01% |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Bevételek összesen |
424 |
6 945 |
6 946 |
100,01% |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
1 328 |
6 165 |
6 085 |
98,70% |
||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
90 |
450 |
409 |
90,78% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
0 |
460 |
730 |
158,73% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
1 418 |
7 075 |
7 223 |
102,10% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
1 418 |
7 075 |
7 223 |
102,10% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
-994 |
-130 |
-277 |
213,47% |
|||
3. Szociális ellátások
|
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
3 |
Szociális ellátások |
||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
150 |
150 |
125 |
83,33% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
B |
Költségvetési bevételek |
150 |
150 |
125 |
83,33% |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Bevételek összesen |
150 |
150 |
125 |
83,33% |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
480 |
1 190 |
974 |
81,88% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 710 |
3 000 |
2 797 |
93,24% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
246 |
96 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
3 436 |
4 286 |
3 772 |
88,00% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
3 436 |
4 286 |
3 772 |
88,00% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
-3 286 |
-4 136 |
-3 647 |
88,17% |
|||
4. Igazgatás
|
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
4 |
Igazgatás |
||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
33 211 |
35 881 |
35 881 |
100,00% |
||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
33 211 |
33 300 |
33 300 |
100,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
360 |
628 |
627 |
99,82% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
10 |
172 |
164 |
95,18% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
140 |
140 |
100,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
B |
Költségvetési bevételek |
33 581 |
36 822 |
36 812 |
99,97% |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
5 385 |
5 386 |
5 386 |
100,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
4 178 |
4 178 |
4 178 |
100,00% |
||
|
Bevételek összesen |
38 966 |
42 208 |
42 199 |
99,98% |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
8 832 |
9 195 |
9 413 |
102,37% |
||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
1 013 |
1 045 |
1 082 |
103,54% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
1 244 |
1 598 |
1 665 |
104,16% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
805 |
4 042 |
3 116 |
77,08% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
11 894 |
15 880 |
15 276 |
96,19% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
1 207 |
1 207 |
1 207 |
100,00% |
||
|
Kiadások összesen |
13 102 |
17 087 |
16 483 |
96,46% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
4 178 |
4 179 |
4 179 |
100,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
25 865 |
25 121 |
25 716 |
102,37% |
|||
5. Falugondnoki szolgálat
|
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
5 |
Falugondnoki Szolgálat |
||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
B |
Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
4 313 |
4 313 |
4 324 |
100,24% |
||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
550 |
550 |
576 |
104,81% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
2 090 |
1 940 |
2 070 |
106,72% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
30 |
30 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
6 983 |
6 833 |
6 970 |
102,01% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
6 983 |
6 833 |
6 970 |
102,01% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
-6 983 |
-6 833 |
-6 970 |
102,01% |
|||
6. EU pályázatok
|
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
6 |
EU pályázatok |
||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
3 030 |
10 984 |
10 954 |
99,73% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
B |
Költségvetési bevételek |
3 030 |
10 984 |
10 954 |
99,73% |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
92 |
92 |
92 |
100,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
92 |
92 |
92 |
100,00% |
||
|
Bevételek összesen |
3 122 |
11 076 |
11 046 |
99,73% |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
94 |
624 |
450 |
72,12% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
559 |
701 |
513 |
73,15% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
3 290 |
3 290 |
3 289 |
99,98% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
7 404 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
3 943 |
12 019 |
4 252 |
35,38% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
3 943 |
12 019 |
4 252 |
35,38% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
92 |
92 |
92 |
100,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
-821 |
-943 |
6 794 |
-720,73% |
|||
7. Varga összesen
|
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
|
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
1.-6. |
Varga összesen |
||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
33 635 |
42 826 |
42 827 |
100,00% |
||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
33 211 |
33 300 |
33 300 |
100,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
3 030 |
10 984 |
10 954 |
99,73% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
360 |
628 |
627 |
99,82% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
280 |
2 034 |
1 980 |
97,33% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
150 |
290 |
265 |
91,38% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
B |
Költségvetési bevételek |
37 455 |
56 762 |
56 653 |
99,81% |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
5 478 |
5 479 |
5 479 |
100,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
4 270 |
4 270 |
4 270 |
100,00% |
||
|
Bevételek összesen |
42 933 |
62 241 |
62 132 |
99,82% |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
18 455 |
23 655 |
23 650 |
99,98% |
||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
2 173 |
2 565 |
2 565 |
99,99% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
12 407 |
14 701 |
12 936 |
88,00% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 710 |
3 000 |
2 797 |
93,24% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 640 |
4 869 |
3 629 |
74,54% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
4 340 |
4 840 |
4 695 |
97,01% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
7 404 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
41 725 |
61 034 |
50 273 |
82,37% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
1 207 |
1 207 |
1 207 |
100,00% |
||
|
Kiadások összesen |
42 933 |
62 241 |
51 481 |
82,71% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
4 270 |
4 271 |
4 271 |
100,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
10 651 |
0,00% |
|||
3. melléklet a 2/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
1. A Varga Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. Működési mérleg
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
|
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
|
01 |
Működési célú támogatások (állami támogatásokkal) |
33 635 |
42 826 |
42 827 |
01 |
Bérjellegű kiadások |
20 628 |
26 220 |
26 215 |
|
02 |
Közhatalmi bevételek |
270 |
538 |
627 |
02 |
Dologi kiadások, (átfutó…) |
12 407 |
14 701 |
12 936 |
|
03 |
Egyéb működési bevételek |
280 |
2 034 |
1 980 |
03 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel) |
2 710 |
3 000 |
2 797 |
|
04 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
150 |
290 |
265 |
04 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 595 |
4 253 |
3 629 |
|
05 |
Finanszírozási bevételek (pénzmaradvánnyal) |
4 258 |
4 309 |
4 309 |
05 |
Finanszírozási kiadások |
1 207 |
1 207 |
1 207 |
|
06 |
Más célra fordítható fejl.bevétel |
0 |
0 |
0 |
06 |
Működési célú tartalékok |
45 |
616 |
0 |
|
Összesen |
38 593 |
49 997 |
50 008 |
Összesen |
38 593 |
49 997 |
46 786 |
||
|
Működési egyensúly |
OK |
OK |
3 222 |
Működési egyensúly |
OK |
OK |
|||
2. Fejlesztési mérleg
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
|
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
|
01 |
Felhalmozási célú támogatások |
3 030 |
10 984 |
10 954 |
01 |
Beruházási kiadások |
4 340 |
4 840 |
4 695 |
|
02 |
Költségvetéstől kapott felhalmozási tám. |
0 |
0 |
0 |
02 |
Felújítási kiadások |
0 |
7 404 |
0 |
|
03 |
Magánszemélyek kommunális adója (100%) |
90 |
90 |
0 |
03 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
04 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
04 |
Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök törlesztései |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
05 |
Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök kamatterhei |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Pénzmaradvány felhalmozási része |
1 220 |
1 170 |
1 170 |
06 |
Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része |
0 |
0 |
|
|
07 |
Fejlesztési célú hitelek |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
08 |
Más célra fordítható fejl.bevétel |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Összesen |
4 340 |
12 244 |
12 124 |
Összesen |
4 340 |
12 244 |
4 695 |
||
|
Felhalmozási egyensúly |
OK |
OK |
7 429 |
Működési egyensúly |
OK |
OK |
|||
4. melléklet a 2/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
1. A Varga Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. Fejlesztési kiadások
|
I. |
Szakfeladat neve |
Fejlesztési (beruházási) feladatok |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
1 |
Mozgókönyvtár |
Közműv eszközök |
827 000 |
1 127 000 |
1 020 354 |
|
2 |
Községgazdálkodás |
Talajfúró |
0 |
110 000 |
110 000 |
|
3 |
LEADER KAMERA |
pályázati |
2 590 000 |
2 590 000 |
2 590 000 |
|
4 |
ÁFA |
923 000 |
1 013 000 |
974 796 |
|
|
Felhalmozási kiadások összesen : |
4 340 000 |
4 840 000 |
4 695 150 |
2. Felújítási kiadások
|
II. |
Szakfeladat neve |
Felújítási kiadások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
1 |
MAGYAR FALU ÚT |
Magyar Falu útfelújítás |
0 |
5 829 700 |
0 |
|
2 |
ÁFA |
0 |
1 574 019 |
0 |
|
5. melléklet a 2/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
I.A. |
Működési célú támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
1 |
Háztartásoknak SZOC KÖLCSÖN |
96 000 |
96 000 |
0 |
|
2 |
SZOC TÁRS 2023 |
150 000 |
0 |
0 |
|
3 |
Közműv pályázat elszámolás |
0 |
0 |
1 026 |
|
4 |
Sásdnak visszatérítés |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
5 |
Nyugat Róma 105, KÖH 450 |
605 000 |
155 000 |
0 |
|
6 |
Lakossági víz 2023 DRV-nek |
155 000 |
1 106 500 |
951 500 |
|
7 |
Lakossági víz és 2022 elszámolás |
0 |
164 040 |
164 040 |
|
8 |
Falugondnoki egyesület |
30 000 |
30 000 |
0 |
|
9 |
TOP pályázat elszámolása |
0 |
142 000 |
141 389 |
|
10 |
Meződnek külterületre |
559 000 |
559 000 |
370 603 |
|
Összesen |
1 595 000 |
4 252 540 |
3 629 378 |
|
|
I.B. |
Felhalmozási célú támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
1 |
||||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|
|
III. |
Közvetett támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
1 |
ellátottak tér.díj, kártérítés elengedése |
- |
- |
0 |
|
2 |
lakoss.lakásép,felúj.kölcsön elengedése |
- |
- |
0 |
|
3 |
helyi adó, gépj.adó kedvezm.,mentesség |
- |
- |
0 |
|
4 |
hely.eszk.haszn.bev.kedvezm.,mentesség |
- |
- |
0 |
|
5 |
egyéb kedvezmény kölcsön elengedés |
- |
- |
0 |
|
Összesen |
- |
- |
0 |
6. melléklet a 2/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Közhatalmi bevételek |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
||
|
I. |
Adóbevételek |
360 000 |
628 400 |
627 255 |
|
|
1 |
Magánszemélyek kommunális adója bev |
140 000 |
200 000 |
199 311 |
|
|
2 |
Iparűzési adó |
220 000 |
424 000 |
423 550 |
|
|
3 |
Egyéb közhatalmi |
0 |
4 400 |
4 394 |
|
|
II. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
|
Közhatalmi bevételek összesen |
360 000 |
628 400 |
627 255 |
||
|
Kötelezettségvállalási felső határ (Stabilitási tv.) |
180 000 |
314 200 |
313 628 |
||
7. melléklet a 2/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Felhalmozási bevételek |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
|
I. |
Tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
1 |
||||
|
II. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
1 |
||||
|
III. |
Felhalmozási támogatások |
3 030 000 |
10 983 719 |
10 953 712 |
|
1 |
LEADER kamera |
3 030 000 |
3 030 000 |
2 999 993 |
|
2 |
MF út |
0 |
7 953 719 |
7 953 719 |
|
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen |
3 030 000 |
10 983 719 |
10 953 712 |
|
|
Felhalmozási átvett bevételek |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
|
Felhalmozási átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
8. melléklet a 2/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
Támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
|
I. |
Önkormányzat költségvetési tám. |
33 210 902 |
33 300 095 |
33 300 095 |
|
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános |
18 615 002 |
18 215 002 |
18 215 002 |
|
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és |
9 027 300 |
9 889 309 |
9 889 309 |
|
|
3 |
Települési önkormányzatok gyermekétkezteté |
273 600 |
34 200 |
34 200 |
|
|
4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatai |
2 270 000 |
3 408 914 |
3 408 914 |
|
|
5 |
Működési célú költségvetési támogatások és k |
3 025 000 |
1 740 170 |
1 740 170 |
|
|
II. |
Támogatásértékű működési bevétel |
424 000 |
6 945 044 |
6 945 982 |
|
|
1 |
közfoglalkoztatás |
424 000 |
6 945 044 |
6 945 982 |
|
|
Támogatások összesen |
33 634 902 |
42 826 218 |
42 827 156 |
||
9. melléklet a 2/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tartalékok |
|||
|
1 |
Tartalékok |
45 164 |
616 313 |
|
Összesen |
45 164 |
616 313 |
|