Varga Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelete
Varga Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 11. 28- 2028. 01. 31Varga Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelete
Varga Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről
[1] Varga Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
[2] az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában foglaltakra, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezéseire az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja.
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Varga Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) szerveire terjed ki.
2. § Az önkormányzat a címrendet az 1. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
3. §1 A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését 67.850 ezer forint együttes bevétellel és kiadással, ezen belül
a) 35.240 ezer forint személyi juttatással,
b) 3.813 ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
c) 14.178 ezer forint dologi kiadással,
d) 2.710 ezer forint szociálpolitikai juttatással,
e) 2.838 ezer forint egyéb működési kiadással,
f) 489 ezer forint fejlesztési kiadással és
g) 7.405 ezer forint fejlesztési kiadással és
h) 1.177 ezer egyéb finanszírozási kiadással
tervezi.
3. Az önkormányzat bevételei
4. § A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti bontását a 2. melléklet tartalmazza.
5. § A 4. §-ban megállapított bevételek címek szerinti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.
6. § (1) A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásai közül;
a) az állami támogatás részletezését a 7. melléklet,
b) az önkormányzat közhatalmi bevételeinek részletezését a 8. melléklet,
c) a felhalmozási bevételek részletezését a 9. melléklet,
d) a támogatások, átvett pénzeszközök bevételeinek részletezését a 10. melléklet tartalmazza.
(2) A képviselő-testület a 3.855 ezer forintos működési bizonytalan bevételt belső finanszírozással oldja meg a 2025. évi költségvetésében.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetésének fejlesztési hiányát 7.582 ezer forint összegben állapítja meg. A hiány belső finanszírozását 7.582 ezer forintos fejlesztési célú pénzmaradvánnyal oldja meg. A működési hiányt belső finanszírozással, 3.855 ezer forintos működési célú pénzmaradvánnyal oldja meg.
(4) Az önkormányzat a tárgyévi magánszemélyek kommunális adóbevételét teljes egészében a fejlesztési céljaira fordítja.
4. Az önkormányzat kiadásai
7. § A 3. §-ban megállapított kiadási főösszeg címek szerinti részletezését, valamint a címeken belül elkülönítetten a személyi juttatások, társadalombiztosítási járulék, a dologi kiadások, a pénzeszköz átadások, az egyéb támogatások, a felhalmozási kiadások, hitelek kiadásai és a tartalék előirányzatát a 3. melléklet tartalmazza.
8. § A képviselő-testület a felhalmozási és felújítási előirányzatokat célonként az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
9. § Az önkormányzat működési és fejlesztési mérlegét a 4. melléklet tartalmazza.
10. § A kiemelt kiadási előirányzatok közül a pénzeszköz átadás és egyéb támogatás célonkénti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.
11. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2028. évig terjedő gördülő költségvetésének mérlegadatait a 12. melléklet szerinti részletezettséggel jóváhagyja. Az áthúzódó feladatok kötelezettségeit a 14. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat költségvetési évben nyilvántartott és jóváhagyott álláshelyeinek számát címenkénti részletezettséggel a 13. melléklet tartalmazza.
(3) A képviselő-testület a 2025. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 15. melléklet alapján fogadja el.
5. Az önkormányzat tartalékai
12. § (1) A képviselő-testület általános tartalékot képez 3.537 ezer forint összegben.
(2) Az (1) bekezdésben szereplő céltartalék részletezését a 11. melléklet tartalmazza.
6. A 2025. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
13. § (1) A képviselő-testület a költségvetési címek közötti átcsoportosítás jogát nem ruházza át. Az egyes címeken belüli, jogszabályi felhatalmazáson alapuló átcsoportosítások jogát a polgármester gyakorolja.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott átcsoportosításokról a polgármester a soron következő ülésen köteles beszámolni.
(3) A képviselő-testület a 2025. január 1-től a rendelet elfogadásáig terjedő időszakra szóló átmeneti gazdálkodásról szóló beszámolót elfogadja.
7. Vegyes, átmeneti rendelkezések
14. § (1) Az önkormányzat csak kötelező feladatokat lát el.
(2) A jelen rendeletben nem szabályozottakra az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
8. Záró rendelkezések
15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba, és 2028. február 1-jén hatályát veszti.
1. melléklet az 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Cím |
Cím neve |
Szakfeladat neve |
Szakfeladat |
COFOG |
Szerv. |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
|
Utak, hidak |
999000 |
045160 |
0101 |
|
1 |
Temető fenntartás |
960302 |
013320 |
0102 |
|
|
1 |
Közvilágítás |
999000 |
064010 |
0103 |
|
|
1 |
Önk.ingatlanok hasznosítása |
680001 |
013350 |
0104 |
|
|
1 |
Községgazdálkodás |
999000 |
066020 |
0105 |
|
|
1 |
Közösségi busz |
999000 |
011130 |
0106 |
|
|
1 |
Mozgókönyvtár |
910501 |
082091 |
0107 |
|
|
1 |
Települési vízell. és vízmin. véd. |
999000 |
011130 |
0108 |
|
|
1 |
Vis Maior |
999000 |
045160 |
0109 |
|
|
2 |
|
Rövid közfoglalkoztatás |
999000 |
041231 |
0201 |
|
2 |
Start közfoglalkoztatás |
999000 |
041232 |
0201 |
|
|
2 |
Hosszabb közfoglalkoztatás |
999000 |
041233 |
0201 |
|
|
3 |
|
Kölcsönök nyújtása v.tér. |
999000 |
011130 |
0301 |
|
3 |
Betegséggel kapcs.ellátások |
101150 |
0301 |
||
|
3 |
Családi támogatások |
104051 |
0301 |
||
|
3 |
Foglalk.kapcs.ellátások |
105010 |
0301 |
||
|
3 |
Lakhatással kapcs.ellátások |
106020 |
0301 |
||
|
3 |
Int.ellátottak ellátások |
107060 |
0301 |
||
|
3 |
Egyéb nem int.ellátások |
107060 |
0301 |
||
|
4 |
Igazgatás |
Önkormányzati jogalkotás |
999000 |
011130 |
0401 |
|
4 |
Önkorm.elsz. |
999000 |
018010 |
0402 |
|
|
5 |
Falugondnoki Szolgálat |
Falugondnoki Szolgálat |
889928 |
107055 |
0501 |
|
6 |
|
EFOP-3.9.2. |
999000 |
104060 |
0601 |
|
6 |
EFOP-1.5.3. |
999000 |
104060 |
0602 |
|
|
6 |
TOP-5.3.1. |
999000 |
104060 |
0603 |
|
|
6 |
Külterületi utak |
999000 |
066020 |
0604 |
|
|
6 |
Zártkerti pályázat |
999000 |
066020 |
0605 |
|
|
6 |
MAGYAR FALU BUSZ |
999000 |
011130 |
0606 |
|
|
6 |
LEADER NAPELEM |
999000 |
013350 |
0607 |
|
|
6 |
MAGYAR FALU JÁTSZÓTÉR |
999000 |
011130 |
0608 |
|
|
6 |
MAGYAR FALU ÚT |
999000 |
045160 |
0609 |
|
|
6 |
LEADER KAMERA |
999000 |
011130 |
0610 |
|
|
6 |
LEADER TEMETŐ |
999000 |
013320 |
0611 |
|
|
6 |
BELTERÜLETI UTAK,JÁRDÁK,HID |
A 999000 |
018010 |
0612 |
|
|
6 |
MF KOMMUNÁLIS ESZKÖZ |
999000 |
062020 |
0614 |
|
|
6 |
MF INGATLANFELÚJÍTÁS |
999001 |
062020 |
0615 |
|
|
1.-6. |
Varga összesen |
2. melléklet az 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez2
|
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tény |
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tény |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
53 048 |
54 624 |
42 737 |
1 |
Személyi juttatások |
33 774 |
35 240 |
26 026 |
|
Önkormányzatok működési támogatása |
42 532 |
43 802 |
32 740 |
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
3 463 |
3 813 |
2 855 |
|
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
3 |
Dologi kiadások |
12 333 |
14 178 |
9 044 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
1 200 |
1 252 |
931 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 710 |
2 710 |
1 735 |
|
4 |
Működési bevételek |
200 |
215 |
199 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 035 |
2 838 |
1 000 |
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
6 |
Beruházási kiadások |
419 |
489 |
485 |
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
200 |
244 |
214 |
7 |
Felújítási kiadások |
7 253 |
7 405 |
7 404 |
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek |
54 648 |
56 335 |
44 080 |
Költségvetési kiadások |
64 987 |
66 673 |
48 548 |
||
|
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |
- |
- |
- |
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |
-10 338 |
-10 338 |
-4 469 |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
11 437 |
11 515 |
11 515 |
9 |
Finanszírozási kiadások |
1 098 |
1 177 |
1 177 |
|
Maradvány igénybevétele |
11 437 |
11 437 |
11 437 |
||||||
|
Bevételek összesen |
66 085 |
67 850 |
55 595 |
Kiadások összesen |
66 085 |
67 850 |
49 725 |
||
|
Finanszírozás egyenlege |
0 |
0 |
5 870 |
Finanszírozás egyenlege |
- |
- |
- |
||
3. melléklet az 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
1.3 Településüzemeltetés
|
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
1 |
Településüzemeltetés |
||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
2 092 |
2 092 |
1 170 |
55,93% |
||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
200 |
200 |
184 |
91,90% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
B |
Költségvetési bevételek |
2 292 |
2 292 |
1 354 |
59,07% |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Bevételek összesen |
2 292 |
2 292 |
1 354 |
59,07% |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
5 670 |
5 220 |
3 599 |
68,95% |
||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
640 |
640 |
468 |
73,11% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
8 158 |
8 743 |
5 251 |
60,06% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
419 |
489 |
485 |
99,16% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
14 887 |
15 092 |
9 803 |
64,96% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
14 887 |
15 092 |
9 803 |
64,96% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
-12 595 |
-12 800 |
-8 449 |
66,01% |
|||
2.4 Közfoglalkoztatás
|
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
2 |
Közfoglalkoztatás |
||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
8 424 |
8 424 |
8 521 |
101,15% |
||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
B |
Költségvetési bevételek |
8 424 |
8 424 |
8 521 |
101,15% |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
79 |
79 |
100,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Bevételek összesen |
8 424 |
8 503 |
8 599 |
101,14% |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
8 664 |
8 664 |
6 410 |
73,98% |
||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
563 |
563 |
443 |
78,77% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
700 |
700 |
619 |
88,48% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
9 927 |
9 927 |
7 473 |
75,28% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
79 |
79 |
100,00% |
||
|
Kiadások összesen |
9 927 |
10 006 |
7 552 |
75,47% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
-1 503 |
-1 503 |
1 048 |
-69,71% |
|||
3.5 Szociális ellátások
|
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
3 |
Szociális ellátások |
||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
50 |
50 |
20 |
40,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
B |
Költségvetési bevételek |
50 |
50 |
20 |
40,00% |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Bevételek összesen |
50 |
50 |
20 |
40,00% |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
60 |
790 |
25 |
3,17% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 710 |
2 710 |
1 735 |
64,03% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
50 |
50 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
2 820 |
3 550 |
1 760 |
49,58% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
2 820 |
3 550 |
1 760 |
49,58% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
-2 770 |
-3 500 |
-1 740 |
49,72% |
|||
4.6 Igazgatás
|
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
4 |
Igazgatás |
||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
42 532 |
44 108 |
33 046 |
74,92% |
||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
42 532 |
43 802 |
32 740 |
74,75% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
1 200 |
1 252 |
931 |
74,35% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
0 |
15 |
15 |
99,69% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
150 |
194 |
194 |
99,74% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
B |
Költségvetési bevételek |
43 882 |
45 569 |
34 185 |
75,02% |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
4 184 |
4 184 |
4 184 |
100,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
4 184 |
4 184 |
4 184 |
100,00% |
||
|
Bevételek összesen |
48 066 |
49 752 |
38 369 |
77,12% |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
13 854 |
15 770 |
11 715 |
74,28% |
||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
1 546 |
1 896 |
1 369 |
72,23% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
1 245 |
1 245 |
958 |
76,93% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 588 |
2 391 |
603 |
25,20% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
21 233 |
21 303 |
14 645 |
68,75% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
1 098 |
1 098 |
1 098 |
100,00% |
||
|
Kiadások összesen |
22 332 |
22 401 |
15 743 |
70,28% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
3 086 |
3 086 |
3 086 |
100,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
25 735 |
27 352 |
22 626 |
82,72% |
|||
5.7 Falugondnoki szolgálat
|
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
5 |
Falugondnoki Szolgálat |
||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
B |
Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
5 586 |
5 586 |
4 302 |
77,02% |
||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
714 |
714 |
574 |
80,35% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
2 170 |
2 600 |
2 091 |
80,41% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
8 470 |
8 900 |
6 967 |
78,28% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
8 470 |
8 900 |
6 967 |
78,28% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
-8 470 |
-8 900 |
-6 967 |
78,28% |
|||
6.8 EU pályázatok
|
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
6 |
EU pályázatok |
||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
B |
Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
7 253 |
7 253 |
7 253 |
100,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
7 253 |
7 253 |
7 253 |
100,00% |
||
|
Bevételek összesen |
7 253 |
7 253 |
7 253 |
100,00% |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
0 |
100 |
100 |
100,00% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
397 |
397 |
397 |
100,05% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
7 253 |
7 405 |
7 404 |
99,98% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
7 650 |
7 902 |
7 901 |
99,99% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
7 650 |
7 902 |
7 901 |
99,99% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
7 253 |
7 253 |
7 253 |
100,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
-397 |
-649 |
-648 |
99,84% |
|||
7.9 Varga összesen
|
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
|
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
1.-6. |
Varga összesen |
||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
53 048 |
54 624 |
42 737 |
78,24% |
||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
42 532 |
43 802 |
32 740 |
74,75% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
1 200 |
1 252 |
931 |
74,35% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
200 |
215 |
199 |
92,44% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
200 |
244 |
214 |
87,50% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
B |
Költségvetési bevételek |
54 648 |
56 335 |
44 080 |
78,25% |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
11 437 |
11 515 |
11 515 |
100,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
11 437 |
11 437 |
11 437 |
100,00% |
||
|
Bevételek összesen |
66 085 |
67 850 |
55 595 |
81,94% |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
33 774 |
35 240 |
26 026 |
73,85% |
||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
3 463 |
3 813 |
2 855 |
74,86% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
12 333 |
14 178 |
9 044 |
63,79% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 710 |
2 710 |
1 735 |
64,03% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 035 |
2 838 |
1 000 |
35,22% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
419 |
489 |
485 |
99,16% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
7 253 |
7 405 |
7 404 |
99,98% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
64 987 |
66 673 |
48 548 |
72,82% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
1 098 |
1 177 |
1 177 |
100,00% |
||
|
Kiadások összesen |
66 085 |
67 850 |
49 725 |
73,29% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
10 338 |
10 338 |
10 338 |
100,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
5 870 |
0,00% |
|||
4. melléklet az 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
1.10 Működési mérleg
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
|
01 |
Működési célú támogatások (állami támogatásokkal) |
53 048 |
54 624 |
42 737 |
01 |
Bérjellegű kiadások |
37 237 |
39 053 |
28 881 |
|
02 |
Közhatalmi bevételek |
1 110 |
1 252 |
931 |
02 |
Dologi kiadások, (átfutó…) |
12 333 |
14 178 |
9 044 |
|
03 |
Egyéb működési bevételek |
200 |
215 |
199 |
03 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel) |
2 710 |
2 710 |
1 735 |
|
04 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
200 |
244 |
214 |
04 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 498 |
1 498 |
1 000 |
|
05 |
Finanszírozási bevételek (pénzmaradvánnyal) |
3 855 |
3 621 |
3 621 |
05 |
Finanszírozási kiadások |
1 098 |
1 177 |
1 177 |
|
06 |
Más célra fordítható fejl.bevétel |
0 |
0 |
0 |
06 |
Működési célú tartalékok |
3 537 |
1 340 |
0 |
|
Összesen |
58 413 |
59 956 |
47 701 |
Összesen |
58 413 |
59 956 |
41 837 |
||
|
Működési egyensúly |
OK |
OK |
5 865 |
Működési egyensúly |
OK |
OK |
|||
2.11 Fejlesztési mérleg
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
|
01 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
01 |
Beruházási kiadások |
419 |
489 |
485 |
|
02 |
Költségvetéstől kapott felhalmozási tám. |
0 |
0 |
0 |
02 |
Felújítási kiadások |
7 253 |
7 405 |
7 404 |
|
03 |
Magánszemélyek kommunális adója (100%) |
90 |
0 |
0 |
03 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
04 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
04 |
Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök törlesztései |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
05 |
Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök kamatterhei |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Pénzmaradvány felhalmozási része |
7 582 |
7 894 |
7 894 |
06 |
Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része |
0 |
0 |
|
|
07 |
Fejlesztési célú hitelek |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
08 |
Más célra fordítható fejl.bevétel |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Összesen |
7 672 |
7 894 |
7 894 |
Összesen |
7 672 |
7 894 |
7 889 |
||
|
Felhalmozási egyensúly |
OK |
OK |
5 |
Működési egyensúly |
OK |
OK |
|||
5. melléklet az 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
1.12 Fejlesztési kiadások
|
I. |
Szakfeladat neve |
Fejlesztési (beruházási) feladatok |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Mozgókönyvtár |
NKA pályázat |
359 000 |
359 000 |
358 953 |
|
2 |
Közvilágítás |
Lámpatestek |
0 |
23 000 |
22 848 |
|
3 |
ÁFA |
60 000 |
107 000 |
103 086 |
|
|
Felhalmozási kiadások összesen : |
419 000 |
489 000 |
484 887 |
2.13 Felújítási kiadások
|
II. |
Szakfeladat neve |
Felújítási kiadások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
MAGYAR FALU ÚT |
Útfelújítás |
5 700 000 |
5 830 000 |
5 829 700 |
|
2 |
ÁFA |
1 553 000 |
1 575 000 |
1 574 019 |
|
|
Felújítási kiadások összesen : |
7 253 000 |
7 405 000 |
7 403 719 |
6. melléklet az 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez14
|
I.A. |
Működési célú támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Háztartásoknak SZOC KÖLCSÖN |
50 000 |
50 000 |
0 |
|
|
bursa 50, nyugat róma 104 2024, 105 2025, Mecsek dráva 10, mecsek völgység 24, töosz 3, kösz 5 |
|
|
|
|
3 |
Vargáért egyesület |
0 |
300 000 |
300 000 |
|
4 |
NKA 2024, keret 200 |
450 000 |
450 000 |
52 620 |
|
5 |
EFOP 153 |
396 676 |
0 |
0 |
|
6 |
EFOP 153 |
0 |
396 676 |
396 676 |
|
Összesen |
1 497 676 |
1 497 676 |
999 508 |
|
|
I.B. |
Felhalmozási célú támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
1 |
||||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|
|
III. |
Közvetett támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
1 |
ellátottak tér.díj, kártérítés elengedése |
- |
- |
0 |
|
2 |
lakoss.lakásép,felúj.kölcsön elengedése |
- |
- |
0 |
|
3 |
helyi adó, gépj.adó kedvezm.,mentesség |
- |
- |
0 |
|
4 |
hely.eszk.haszn.bev.kedvezm.,mentesség |
- |
- |
0 |
|
5 |
egyéb kedvezmény kölcsön elengedés |
- |
- |
0 |
|
Összesen |
- |
- |
0 |
7. melléklet az 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Állami támogatások |
86 |
Varga |
|||||
|
Támogatás címe |
összeg (FT/fő) |
fő |
összeg |
KIEG |
ÖSSZ |
||
|
|
alaplétszám |
|
1.1.1.1. |
0 |
|
0 |
0 |
|
Korrekció |
0 |
||||||
|
Beszámítás után |
5 144 667 |
0 |
0 |
||||
|
|
Zöldterület (ha alapú) |
26 000 |
1.1.1.2. |
36,0 |
936 000 |
0 |
936 000 |
|
Beszámítás után |
1 388 021 |
0 |
1 388 021 |
||||
|
Közvilágítás |
6 633 000 |
1.1.1.3.1. |
0 |
971 500 |
0 |
971 500 |
|
|
Beszámítás után |
971 500 |
0 |
971 500 |
||||
|
Köztemető |
2 042 210 |
1.1.1.4. |
0 |
538 815 |
0 |
538 815 |
|
|
Beszámítás után |
799 024 |
0 |
799 024 |
||||
|
Közutak |
3 728 410 |
1.1.1.5. |
1 |
681 100 |
0 |
681 100 |
|
|
Beszámítás után |
1 010 022 |
0 |
1 010 022 |
||||
|
Egyéb önk. feladatok |
2 800 |
1.1.1.6. |
86 |
6 600 000 |
0 |
6 600 000 |
|
|
Beszámítás után |
9 787 327 |
0 |
9 787 327 |
||||
|
Lakott külterület |
2 550 |
1.1.1.7. |
2 |
5 100 |
0 |
5 100 |
|
|
Beszámítás után |
7 563 |
0 |
7 563 |
||||
|
Önk.működési támogatása |
- |
1.1.1. |
- |
9 732 515 |
0 |
9 732 515 |
|
|
Összes beszámítás |
- |
- |
4 230 942 |
0 |
4 230 942 |
||
|
Polgármesteri ill.tám. |
- |
1.1.4. |
6 835 442 |
3 797 470 |
10 632 912 |
||
|
Közvilágítás üzemeltetési kieg. |
1.1.1.3.2. |
1 070 000 |
0 |
1 070 000 |
|||
|
Önk.működésének ál.támogatása (beszámítás után) |
- |
1.1. |
0 |
21 868 899 |
3 797 470 |
25 666 369 |
|
|
Pénzbeni és term.szoc.ell. |
1.3.1. |
86 |
4 845 000 |
0 |
4 845 000 |
||
|
Falugondnoki szolgálat |
6 343 500 |
1.3.2.5. |
1 |
6 343 500 |
0 |
6 343 500 |
|
|
Szoc.és gy.jóléti feladatok összesen |
1.3. |
11 188 500 |
0 |
11 188 500 |
|||
|
Étkeztetés |
Bértámogatás |
3 924 000 |
1.4.1.1. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Üzemeltetési tám. |
- |
1.4.1.2. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Szünidei étkeztetés |
342 |
1.4.2. |
0 |
34 200 |
0 |
34 200 |
|
|
Étkeztetések összesen |
- |
1.4. |
- |
34 200 |
0 |
34 200 |
|
|
Könyvtári és közművelődési feladatok |
2 213 |
1.5.2. |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
||
|
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN |
|
|
|
|
|
||
|
Szolidaritási hozzájárulás |
- |
4. |
- |
0 |
0 |
||
8. melléklet az 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez15
|
Közhatalmi bevételek |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
||
|---|---|---|---|---|---|
|
I. |
Adóbevételek |
1 200 000 |
1 252 000 |
930 810 |
|
|
1 |
Magánszemélyek kommunális adója bev |
200 000 |
200 000 |
129 734 |
|
|
2 |
Iparűzési adó |
1 000 000 |
1 000 000 |
749 301 |
|
|
3 |
Egyéb |
0 |
52 000 |
51 775 |
|
|
II. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
|
Közhatalmi bevételek összesen |
1 200 000 |
1 252 000 |
930 810 |
||
|
Kötelezettségvállalási felső határ (Stabilitási tv.) |
600 000 |
626 000 |
465 405 |
||
9. melléklet az 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Felhalmozási bevételek |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
|---|---|---|---|---|
|
I. |
Tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
1 |
||||
|
II. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
1 |
||||
|
III. |
Felhalmozási támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
1 |
NKA pályázat |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
MF ING.FELÚJÍTÁS |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási átvett bevételek |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
|
Felhalmozási átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
10. melléklet az 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez16
|
A. |
Támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
I. |
Önkormányzat költségvetési tám. |
42 532 345 |
43 801 533 |
32 740 227 |
|
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános |
21 868 899 |
26 205 309 |
20 030 436 |
|
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és |
11 188 500 |
11 581 740 |
8 798 190 |
|
|
3 |
Települési önkormányzatok gyermekétkezteté |
34 200 |
34 200 |
25 992 |
|
|
4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatai |
2 270 000 |
4 151 788 |
3 155 359 |
|
|
5 |
Működési célú költségvetési támogatások és k |
7 170 746 |
1 828 496 |
730 250 |
|
|
II. |
Támogatásértékű működési bevétel |
10 516 000 |
10 822 000 |
9 996 398 |
|
|
1 |
közfoglalkoztatás |
8 424 000 |
8 424 000 |
8 520 568 |
|
|
2 |
Felsőegerszegtől közművelődés |
2 092 000 |
2 092 000 |
1 170 016 |
|
|
3 |
Diákmunka |
0 |
306 000 |
305 814 |
|
|
Támogatások összesen |
53 048 345 |
54 623 533 |
42 736 625 |
||
11. melléklet az 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez17
|
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|---|---|---|---|
|
Tartalékok |
|||
|
1 |
Tartalékok |
3 537 108 |
1 340 296 |
|
Összesen |
3 537 108 |
1 340 296 |
|
12. melléklet az 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Ssz. |
Megnevezés |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
Ssz. |
Megnevezés |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
53 048 |
19 000 |
19 500 |
19 900 |
1 |
Személyi juttatások |
33 774 |
7 800 |
8 000 |
8 200 |
|
Önkormányzatok működési támogatása |
42 532 |
18 000 |
18 500 |
18 900 |
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
3 463 |
2 100 |
2 200 |
2 400 |
|
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Dologi kiadások |
12 333 |
6 800 |
7 000 |
7 100 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
1 200 |
1 600 |
1 800 |
2 000 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 710 |
800 |
850 |
900 |
|
4 |
Működési bevételek |
200 |
700 |
700 |
700 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 035 |
3 300 |
3 500 |
3 700 |
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Beruházási kiadások |
419 |
600 |
550 |
400 |
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
200 |
100 |
100 |
100 |
7 |
Felújítási kiadások |
7 253 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek |
54 648 |
21 400 |
22 100 |
22 700 |
Költségvetési kiadások |
64 987 |
21 400 |
22 100 |
22 700 |
||
|
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |
- |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |
-10 338 |
- |
- |
- |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
11 437 |
0 |
0 |
0 |
9 |
Finanszírozási kiadások |
1 098 |
0 |
0 |
0 |
|
Maradvány igénybevétele |
11 437 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Bevételek összesen |
66 085 |
21 400 |
22 100 |
22 700 |
Kiadások összesen |
66 085 |
21 400 |
22 100 |
22 700 |
||
|
Finanszírozás egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozás egyenlege |
- |
- |
- |
- |
||
13. melléklet az 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Cím |
Cím neve |
Álláshelyek |
Jelleg |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
közművelődés, |
|
2 |
Közfoglalkoztatás |
5 |
közfoglalkoztatás |
|
3 |
Szociális ellátások |
||
|
4 |
Igazgatás |
1 |
polgármester |
|
5 |
Falugondnoki Szolgálat |
1 |
falugondnok |
|
Összesen |
8 |
||
|
Ebből részleges |
0 |
14. melléklet az 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Ssz |
Feladat |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|
2 |
MÁK előlegezés |
1 098 |
|||
|
3 |
MF út |
7 253 |
|||
|
4 |
EFOP 153 |
397 |
|||
|
7 |
NKA |
420 |
|||
|
Összesen |
9 168 |
0 |
0 |
0 |
15. melléklet az 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Ssz. |
Bevételek |
Előirányzat |
Várható bevételek havi forgalma |
Összesen |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
01. hó |
2. hó |
3. hó |
4. hó |
5. hó |
6. hó |
7. hó |
8. hó |
9. hó |
10. hó |
11. hó |
12. hó |
|||||
|
|
|
Eredeti |
4 400 |
4 400 |
4 400 |
4 400 |
4 400 |
4 400 |
4 400 |
4 400 |
4 400 |
4 400 |
4 400 |
4 648 |
53 048 |
|
|
Módosított |
0 |
|||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||||||
|
|
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
Eredeti |
0 |
|||||||||||||
|
Módosított |
0 |
|||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||||||
|
|
|
Eredeti |
600 |
600 |
1 200 |
|||||||||||
|
Módosított |
0 |
|||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||||||
|
|
|
Eredeti |
200 |
200 |
||||||||||||
|
Módosított |
0 |
|||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||||||
|
|
|
Eredeti |
0 |
|||||||||||||
|
Módosított |
0 |
|||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||||||
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
Eredeti |
200 |
200 |
||||||||||||
|
Módosított |
0 |
|||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||||||
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Eredeti |
0 |
|||||||||||||
|
Módosított |
0 |
|||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||||||
|
|
Kötségvetési bevételek (01+…+07) |
Eredeti |
4 400 |
4 400 |
4 400 |
5 000 |
4 400 |
4 400 |
4 800 |
4 400 |
4 400 |
5 000 |
4 400 |
4 648 |
54 648 |
|
|
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
|
Eredeti |
11 437 |
11 437 |
||||||||||||
|
Módosított |
0 |
|||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||||||
|
|
|
Eredeti |
15 837 |
4 400 |
4 400 |
5 000 |
4 400 |
4 400 |
4 800 |
4 400 |
4 400 |
5 000 |
4 400 |
4 648 |
66 085 |
|
|
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Ssz. |
Kiadások |
Előirányzat |
Várható kiadások havi forgalma |
Összesen |
||||||||||||
|
01. hó |
2. hó |
3. hó |
4. hó |
5. hó |
6. hó |
7. hó |
8. hó |
9. hó |
10. hó |
11. hó |
12. hó |
|||||
|
|
|
Eredeti |
2 800 |
2 800 |
2 800 |
2 800 |
2 800 |
2 800 |
2 800 |
2 800 |
2 800 |
2 800 |
2 800 |
2 974 |
33 774 |
|
|
Módosított |
0 |
|||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||||||
|
|
|
Eredeti |
280 |
280 |
280 |
280 |
280 |
280 |
280 |
280 |
280 |
280 |
280 |
383 |
3 463 |
|
|
Módosított |
0 |
|||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||||||
|
|
|
Eredeti |
910 |
910 |
910 |
910 |
910 |
910 |
910 |
910 |
910 |
910 |
910 |
2 323 |
12 333 |
|
|
Módosított |
0 |
|||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||||||
|
|
|
Eredeti |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
510 |
2 710 |
|
|
Módosított |
0 |
|||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||||||
|
|
|
Eredeti |
85 |
85 |
85 |
3 500 |
85 |
85 |
85 |
85 |
85 |
85 |
85 |
685 |
5 035 |
|
|
Módosított |
0 |
|||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||||||
|
|
|
Eredeti |
4 275 |
4 275 |
4 275 |
7 690 |
4 275 |
4 275 |
4 275 |
4 275 |
4 275 |
4 275 |
4 275 |
6 875 |
57 315 |
|
|
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
Felhalmozási és felújítási kiadások |
Eredeti |
419 |
7 253 |
7 672 |
|||||||||||
|
Módosított |
0 |
|||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||||||
|
|
|
Eredeti |
0 |
|||||||||||||
|
Módosított |
0 |
|||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||||||
|
|
Költségvetési kiadások (17+…+18) |
Eredeti |
4 275 |
4 275 |
4 694 |
7 690 |
4 275 |
11 528 |
4 275 |
4 275 |
4 275 |
4 275 |
4 275 |
6 875 |
64 987 |
|
|
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
|
Eredeti |
1 098 |
1 098 |
||||||||||||
|
Módosított |
0 |
|||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||||||
|
|
Összes kiadás (19+20) |
Eredeti |
5 373 |
4 275 |
4 694 |
7 690 |
4 275 |
11 528 |
4 275 |
4 275 |
4 275 |
4 275 |
4 275 |
6 875 |
66 085 |
|
|
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
A 3. § a Varga Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Varga Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet 1. pontja a Varga Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet 2. pontja a Varga Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet 3. pontja a Varga Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet 4. pontja a Varga Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet 5. pontja a Varga Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet 6. pontja a Varga Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet 7. pontja a Varga Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet 1. pontja a Varga Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet 2. pontja a Varga Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet 1. pontja a Varga Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet 2. pontja a Varga Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Varga Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Varga Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Varga Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Varga Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.