Vázsnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete
Vázsnok Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 05. 12- 2025. 12. 31Vázsnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete
Vázsnok Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről
Vázsnok Község Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladat- és hatáskörében eljárva a következőket rendeli el.
1. A költségvetés címrendje
1. § Az önkormányzat a címrendet az 1. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. §1 A képviselőtestület az önkormányzat 2023. évi költségvetését 111.161 ezer forint együttes bevétellel és kiadással, ezen belül
a) 11.982 ezer forint személyi juttatással,
b) 1.459 ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
c) 20.818 ezer forint dologi kiadással,
d) 2.473 ezer forint ellátottak pénzbeli juttatással,
e) 9.195 ezer forint egyéb működési kiadással,
f) 63.320 ezer forint felújítási kiadással
g) 1.154 ezer forint finanszírozási kiadással
állapítja meg..
3. Az önkormányzat bevételei
3. § A 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti bontását a 2. melléklet tartalmazza.
4. § A 3. §-ban megállapított bevételek címek szerinti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.
5. § (1) A 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásai közül;
a) az állami támogatás részletezését a 7. melléklet,
b) az önkormányzat közhatalmi bevételeinek részletezését a 8. melléklet,
c) a felhalmozási bevételek részletezését a 9. melléklet,
d) a támogatások, átvett pénzeszközök bevételeinek részletezését a 10. melléklet tartalmazza.
(2) A képviselő-testület a 8.889 ezer forintos működési bizonytalan bevételt belső finanszírozással oldja meg a 2023. évi költségvetésében.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének fejlesztési hiányát 0 ezer forint összegben állapítja meg. A hiány belső finanszírozását 4.785 ezer forintos fejlesztési célú pénzmaradvánnyal oldja meg. A működési hiányt belső finanszírozással, 6.200 ezer forintos működési célú pénzmaradvánnyal oldja meg.
(4) Az önkormányzat a tárgyévi magánszemélyek kommunális adóbevételét teljes egészében a fejlesztési céljaira fordítja.
4. Az önkormányzat kiadásai
6. § A 3. §-ban megállapított kiadási főösszeg címek szerinti részletezését, valamint a címeken belül elkülönítetten a személyi juttatások, társadalombiztosítási járulék, a dologi kiadások, a pénzeszköz átadások, az egyéb támogatások, a felhalmozási kiadások, hitelek kiadásai és a tartalék előirányzatát a 3. melléklet tartalmazza.
7. § A képviselő-testület a felhalmozási és felújítási előirányzatokat célonként az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. § Az önkormányzat működési és fejlesztési mérlegét a 4. melléklet tartalmazza.
9. § A kiemelt kiadási előirányzatok közül a pénzeszköz átadás és egyéb támogatás célonkénti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.
10. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2026. évig terjedő gördülő költségvetésének mérlegadatait a 12. melléklet szerinti részletezettséggel jóváhagyja. Az áthúzódó feladatok kötelezettségeit a 14. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat költségvetési évben nyilvántartott és jóváhagyott álláshelyeinek számát címenkénti részletezettséggel a 13. melléklet tartalmazza.
(3) A képviselő-testület a 2023. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 15. melléklet alapján fogadja el.
5. Az önkormányzat tartalékai
11. § (1) A képviselő-testület általános tartalékot képez 6.075 ezer forint összegben.
(2) Az (1) bekezdésben szereplő céltartalék részletezését a 11. melléklet tartalmazza.
6. A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
12. § (1) A képviselő-testület a költségvetési címek közötti átcsoportosítás jogát nem ruházza át. Az egyes címeken belüli, jogszabályi felhatalmazáson alapuló átcsoportosítások jogát a polgármester gyakorolja.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott átcsoportosításokról a polgármester a soron következő ülésen köteles beszámolni.
(3) A képviselő-testület a 2023. január 1-től a rendelet elfogadásáig terjedő időszakra szóló átmeneti gazdálkodásról szóló beszámolót elfogadja.
7. Vegyes, átmeneti rendelkezések
13. § (1) Az önkormányzat csak kötelező feladatokat lát el.
(2) A jelen rendeletben nem szabályozottakra az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
8. Záró rendelkezések
14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba, és 2026. január 1-jén hatályát veszti.
1. melléklet az 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez2
Cím |
Cím neve |
Szakfeladat neve |
Szakfeladat |
COFOG |
Részle- |
1 |
|
Utak, hidak |
999000 |
045160 |
0101 |
1 |
Temető fenntartás |
960302 |
013320 |
0102 |
|
1 |
Közvilágítás |
999000 |
064010 |
0103 |
|
1 |
Önk.ingatlanok hasznosítása |
680001 |
013350 |
0104 |
|
1 |
Községgazdálkodás |
999000 |
066020 |
0105 |
|
1 |
MF TRAKTOR |
999000 |
011130 |
0106 |
|
1 |
Mozgókönyvtár |
910501 |
082091 |
0107 |
|
1 |
Tel.vízell.és vízmin.véd |
999000 |
063020 |
0108 |
|
2 |
|
Rövid közfoglalkoztatás |
999000 |
041231 |
0201 |
2 |
Start közfoglalkoztatás |
999000 |
041232 |
0201 |
|
2 |
Hosszabb közfoglalkoztatás |
999000 |
041233 |
0201 |
|
3 |
|
Kölcsönök nyújtása v.tér. |
999000 |
011130 |
0301 |
3 |
Betegséggel kapcs.ellátások |
101150 |
0301 |
||
3 |
Családi támogatások |
104051 |
0301 |
||
3 |
Foglalk.kapcs.ellátások |
105010 |
0301 |
||
3 |
Lakhatással kapcs.ellátások |
106020 |
0301 |
||
3 |
Int.ellátottak ellátások |
107060 |
0301 |
||
3 |
Egyéb nem int.ellátások |
107060 |
0301 |
||
4 |
Igazgatás |
Önkormányzati jogalkotás |
999000 |
011130 |
0401 |
4 |
Önkorm.elsz. |
999000 |
018010 |
0402 |
|
5 |
Falugondnoki Szolgálat |
Falugondnoki Szolgálat |
889928 |
107055 |
0501 |
6 |
|
EFOP-3.9.2 |
999000 |
104060 |
0601 |
6 |
EFOP-1.5.3 |
999000 |
104060 |
0602 |
|
6 |
VP6-7.2.1.21 KÜLTERÜLETI UTAK |
999001 |
042120 |
0603 |
|
1.-6. |
Vázsnok összesen |
2. melléklet az 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez3
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tény |
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tény |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
29 194 |
30 760 |
30 760 |
1 |
Személyi juttatások |
11 922 |
11 982 |
11 302 |
Önkormányzatok működési támogatása |
29 194 |
30 760 |
30 760 |
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
1 459 |
1 459 |
1 372 |
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
60 959 |
60 959 |
3 |
Dologi kiadások |
16 828 |
20 818 |
17 218 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
1 400 |
2 514 |
2 474 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 140 |
2 473 |
2 464 |
4 |
Működési bevételek |
642 |
5 836 |
5 782 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 383 |
9 195 |
1 975 |
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
47 |
47 |
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
760 |
723 |
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
50 |
100 |
47 |
7 |
Felújítási kiadások |
385 |
63 320 |
63 014 |
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési bevételek |
31 286 |
100 216 |
100 070 |
Költségvetési kiadások |
41 117 |
110 007 |
98 068 |
||
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |
- |
- |
2 001 |
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |
-9 831 |
-9 791 |
- |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
10 985 |
10 945 |
10 945 |
9 |
Finanszírozási kiadások |
1 154 |
1 154 |
1 154 |
Maradvány igénybevétele |
9 831 |
9 831 |
9 831 |
||||||
Bevételek összesen |
42 271 |
111 161 |
111 014 |
Kiadások összesen |
42 271 |
111 161 |
99 222 |
||
Finanszírozás egyenlege |
- |
0 |
11 792 |
Finanszírozás egyenlege |
0 |
- |
- |
||
3. melléklet az 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
1.4 Településüzemeltetés
cím száma |
Előir. csop.szám |
Kiem. előir.szám |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tény |
Tény/ mód.eir. |
1 |
Településüzemeltetés |
||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Működési bevételek |
637 |
5 702 |
5 656 |
99,19% |
||
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
B |
Költségvetési bevételek |
637 |
5 702 |
5 656 |
99,19% |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Bevételek összesen |
637 |
5 702 |
5 656 |
99,19% |
|||
1 |
Személyi juttatások |
2 586 |
2 596 |
2 498 |
96,24% |
||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
340 |
340 |
313 |
92,00% |
||
3 |
Dologi kiadások |
10 025 |
8 640 |
6 028 |
69,77% |
||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
960 |
960 |
960 |
100,00% |
||
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
760 |
723 |
95,13% |
||
7 |
Felújítási kiadások |
385 |
1 706 |
1 400 |
82,06% |
||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési kiadások |
14 296 |
15 002 |
11 922 |
79,47% |
|||
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Kiadások összesen |
14 296 |
15 002 |
11 922 |
79,47% |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
Bevételek és kiadások egyenlege |
-13 659 |
-9 300 |
-6 266 |
67,38% |
|||
2.5 Közfoglalkoztatás
cím száma |
Előir. csop.szám |
Kiem. előir.szám |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tény |
Tény/ mód.eir. |
2 |
Közfoglalkoztatás |
||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
B |
Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
8 |
0,00% |
||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési kiadások |
0 |
0 |
8 |
0,00% |
|||
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Kiadások összesen |
0 |
0 |
8 |
0,00% |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
Bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
-8 |
0,00% |
|||
3.6 Szociális ellátás
cím száma |
Előir. csop.szám |
Kiem. előir.szám |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tény |
Tény/ mód.eir. |
3 |
Szociális ellátások |
||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
50 |
50 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
B |
Költségvetési bevételek |
50 |
50 |
0 |
0,00% |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Bevételek összesen |
50 |
50 |
0 |
0,00% |
|||
1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Dologi kiadások |
1 950 |
2 550 |
2 793 |
109,54% |
||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 140 |
2 473 |
2 464 |
99,61% |
||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
293 |
293 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési kiadások |
4 383 |
5 316 |
5 257 |
98,88% |
|||
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Kiadások összesen |
4 383 |
5 316 |
5 257 |
98,88% |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
Bevételek és kiadások egyenlege |
-4 333 |
-5 266 |
-5 257 |
99,82% |
|||
4.7 Igazgatás
cím száma |
Előir. csop.szám |
Kiem. előir.szám |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tény |
Tény/ mód.eir. |
4 |
Igazgatás |
||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
29 194 |
30 760 |
30 760 |
100,00% |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
29 194 |
30 760 |
30 760 |
100,00% |
||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Közhatalmi bevételek |
1 400 |
2 514 |
2 474 |
98,42% |
||
4 |
Működési bevételek |
5 |
134 |
126 |
94,31% |
||
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
47 |
47 |
100,52% |
||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
50 |
47 |
93,72% |
||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
B |
Költségvetési bevételek |
30 599 |
33 505 |
33 455 |
99,85% |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
10 389 |
10 349 |
10 349 |
100,00% |
||
1 |
Maradvány igénybevétele |
9 235 |
9 235 |
9 235 |
100,00% |
||
Bevételek összesen |
40 988 |
43 854 |
43 804 |
99,89% |
|||
1 |
Személyi juttatások |
5 274 |
5 324 |
5 082 |
95,45% |
||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
609 |
609 |
567 |
93,11% |
||
3 |
Dologi kiadások |
2 556 |
4 166 |
3 632 |
87,18% |
||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 100 |
7 912 |
1 015 |
12,83% |
||
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési kiadások |
15 539 |
18 011 |
10 296 |
57,17% |
|||
9 |
Finanszírozási kiadások |
1 154 |
1 154 |
1 154 |
100,00% |
||
Kiadások összesen |
16 693 |
19 165 |
11 450 |
59,74% |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
9 235 |
9 195 |
9 195 |
100,00% |
|||
Bevételek és kiadások egyenlege |
24 295 |
24 689 |
32 354 |
131,04% |
|||
5.8 Falugondnoki szolgálat
cím száma |
Előir. csop.szám |
Kiem. előir.szám |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tény |
Tény/ mód.eir. |
5 |
Falugondnoki Szolgálat |
||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
B |
Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
1 |
Személyi juttatások |
4 062 |
4 062 |
3 722 |
91,64% |
||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
510 |
510 |
493 |
96,57% |
||
3 |
Dologi kiadások |
1 700 |
1 830 |
1 848 |
100,97% |
||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
30 |
30 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési kiadások |
6 302 |
6 432 |
6 063 |
94,26% |
|||
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Kiadások összesen |
6 302 |
6 432 |
6 063 |
94,26% |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
Bevételek és kiadások egyenlege |
-6 302 |
-6 432 |
-6 063 |
94,26% |
|||
6.9 Pályázatok
cím száma |
Előir. csop.szám |
Kiem. előir.szám |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tény |
Tény/ mód.eir. |
6 |
Pályázatok |
||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
60 959 |
60 959 |
100,00% |
||
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
B |
Költségvetési bevételek |
0 |
60 959 |
60 959 |
100,00% |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
596 |
596 |
596 |
100,00% |
||
1 |
Maradvány igénybevétele |
596 |
596 |
596 |
100,00% |
||
Bevételek összesen |
596 |
61 555 |
61 555 |
100,00% |
|||
1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Dologi kiadások |
597 |
3 632 |
2 909 |
80,10% |
||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
61 614 |
61 614 |
100,00% |
||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési kiadások |
597 |
65 246 |
64 523 |
98,89% |
|||
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Kiadások összesen |
597 |
65 246 |
64 523 |
98,89% |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
596 |
596 |
596 |
100,00% |
|||
Bevételek és kiadások egyenlege |
-1 |
-3 691 |
-2 969 |
80,42% |
|||
7.10 Vázsnok összesen
cím száma |
Előir. csop.szám |
Kiem. előir.szám |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tény |
Tény/ mód.eir. |
1.-6. |
Vázsnok összesen |
||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
29 194 |
30 760 |
30 760 |
100,00% |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
29 194 |
30 760 |
30 760 |
100,00% |
||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
60 959 |
60 959 |
100,00% |
||
3 |
Közhatalmi bevételek |
1 400 |
2 514 |
2 474 |
98,42% |
||
4 |
Működési bevételek |
642 |
5 836 |
5 782 |
99,08% |
||
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
47 |
47 |
100,52% |
||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
50 |
100 |
47 |
46,86% |
||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
B |
Költségvetési bevételek |
31 286 |
100 216 |
100 070 |
99,85% |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
10 985 |
10 945 |
10 945 |
100,00% |
||
1 |
Maradvány igénybevétele |
9 831 |
9 831 |
9 831 |
100,00% |
||
Bevételek összesen |
42 271 |
111 161 |
111 014 |
99,87% |
|||
1 |
Személyi juttatások |
11 922 |
11 982 |
11 302 |
94,33% |
||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
1 459 |
1 459 |
1 372 |
94,06% |
||
3 |
Dologi kiadások |
16 828 |
20 818 |
17 218 |
82,71% |
||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 140 |
2 473 |
2 464 |
99,61% |
||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 383 |
9 195 |
1 975 |
21,48% |
||
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
760 |
723 |
95,13% |
||
7 |
Felújítási kiadások |
385 |
63 320 |
63 014 |
99,52% |
||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési kiadások |
41 117 |
110 007 |
98 068 |
89,15% |
|||
9 |
Finanszírozási kiadások |
1 154 |
1 154 |
1 154 |
100,00% |
||
Kiadások összesen |
42 271 |
111 161 |
99 222 |
89,26% |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
9 831 |
9 791 |
9 791 |
100,00% |
|||
Bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
11 792 |
0,00% |
|||
4. melléklet az 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
1.11 Működési mérleg
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
01 |
Működési célú támogatások (állami támogatásokkal) |
29 194 |
30 760 |
30 760 |
01 |
Bérjellegű kiadások |
13 381 |
13 441 |
12 675 |
02 |
Közhatalmi bevételek |
800 |
2 514 |
2 474 |
02 |
Dologi kiadások, (átfutó…) |
16 828 |
20 818 |
17 218 |
03 |
Egyéb működési bevételek |
642 |
5 836 |
5 782 |
03 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel) |
2 140 |
2 473 |
2 464 |
04 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
50 |
100 |
47 |
04 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 308 |
2 478 |
1 975 |
05 |
Finanszírozási bevételek (pénzmaradvánnyal) |
6 200 |
7 871 |
7 871 |
05 |
Finanszírozási kiadások |
1 154 |
1 154 |
1 154 |
06 |
Más célra fordítható fejl.bevétel |
0 |
0 |
0 |
06 |
Működési célú tartalékok |
1 075 |
6 717 |
|
Összesen |
36 886 |
47 081 |
46 935 |
Összesen |
36 886 |
47 081 |
35 486 |
||
Működési egyensúly |
OK |
0 |
11 449 |
Működési egyensúly |
OK |
||||
2.12 Fejlesztési mérleg
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
01 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
60 959 |
60 959 |
01 |
Beruházási kiadások |
0 |
760 |
723 |
02 |
Költségvetéstől kapott felhalmozási tám. |
0 |
0 |
0 |
02 |
Felújítási kiadások |
385 |
63 320 |
63 014 |
03 |
Magánszemélyek kommunális adója (100%) |
600 |
0 |
03 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
04 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
47 |
47 |
04 |
Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök törlesztései |
0 |
0 |
0 |
05 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
05 |
Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök kamatterhei |
0 |
0 |
0 |
06 |
Pénzmaradvány felhalmozási része |
4 785 |
3 074 |
3 074 |
06 |
Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része |
5 000 |
0 |
|
07 |
Fejlesztési célú hitelek |
0 |
0 |
0 |
|||||
08 |
Más célra fordítható fejl.bevétel |
0 |
0 |
0 |
|||||
Összesen |
5 385 |
64 080 |
64 080 |
Összesen |
5 385 |
64 080 |
63 737 |
||
Felhalmozási egyensúly |
OK |
343 |
Működési egyensúly |
OK |
0 |
||||
5. melléklet az 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez13
I. |
Szakfeladat neve |
Fejlesztési (beruházási) feladatok |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Községgazdálkodás |
Csobogó, szivattyú, motorfűrész, sövényvágó |
0 |
605 000 |
569 291 |
2 |
ÁFA |
0 |
155 000 |
153 709 |
|
Felhalmozási kiadások összesen : |
0 |
760 000 |
723 000 |
||
II. |
Szakfeladat neve |
Felújítási kiadások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
1 |
Tel.vízell.és vízmin.véd |
klórtartály, kerítés |
300 000 |
220 000 |
0 |
2 |
Utak, hidak |
Mátyás u. felújítás |
0 |
1 103 000 |
1 102 362 |
3 |
VP6-7.2.1.21 KÜLTERÜLETI UTAK |
Külterületi utak |
0 |
48 514 714 |
48 514 714 |
4 |
ÁFA |
85 000 |
13 481 973 |
13 396 611 |
|
Felújítási kiadások összesen : |
385 000 |
63 319 687 |
63 013 687 |
6. melléklet az 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez14
I.A. |
Működési célú támogatások (Tartalék nélkül) |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|---|---|---|---|---|
1 |
Palénak mozgóra |
960 000 |
960 000 |
960 000 |
2 |
SZOC TÁRS 2023 |
143 000 |
143 000 |
0 |
3 |
Tám. Szolg. Tám |
100 000 |
100 000 |
0 |
4 |
Tám. Szolg. Tám |
0 |
0 |
100 000 |
5 |
Háztartásoknak tatarozás |
50 000 |
50 000 |
0 |
6 |
KÖH 0, Ovi 50, tagdíj |
725 000 |
75 000 |
50 000 |
7 |
DRV |
0 |
538 300 |
538 300 |
8 |
Lakossági ivóvíz, HIPA 2022 |
300 000 |
581 301 |
327 001 |
9 |
Falugondnok i egyesület tám. |
30 000 |
30 000 |
0 |
Összesen |
2 308 000 |
2 477 601 |
1 975 301 |
|
I.B. |
Felhalmozási célú támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
1 |
||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|
III. |
Közvetett támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
1 |
ellátottak tér.díj, kártérítés elengedése |
- |
- |
0 |
2 |
lakoss.lakásép,felúj.kölcsön elengedése |
- |
- |
0 |
3 |
helyi adó, gépj.adó kedvezm.,mentesség |
- |
- |
0 |
4 |
hely.eszk.haszn.bev.kedvezm.,mentesség |
- |
- |
0 |
5 |
egyéb kedvezmény kölcsön elengedés |
- |
- |
0 |
Összesen |
- |
- |
0 |
7. melléklet az 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Állami támogatások |
130 |
Vázsnok |
|||
Támogatás címe |
összeg (FT/fő) |
fő |
összeg |
||
|
alaplétszám |
|
1.1.1.1. |
0 |
|
Korrekció |
0 |
||||
Beszámítás után |
5 909 480 |
||||
|
Zöldterület (ha alapú) |
26 000 |
1.1.1.2. |
28,3 |
735 800 |
Beszámítás után |
1 078 114 |
||||
Közvilágítás |
6 633 000 |
1.1.1.3. |
0 |
2 445 500 |
|
Beszámítás után |
3 583 211 |
||||
Köztemető |
1 363 910 |
1.1.1.4. |
0 |
0 |
|
Beszámítás után |
0 |
||||
Közutak |
3 728 410 |
1.1.1.5. |
1 |
576 730 |
|
Beszámítás után |
845 040 |
||||
Település igazg.,komm. feladatok |
2 800 |
1.1.1.6. |
130 |
6 600 000 |
|
Beszámítás után |
9 670 495 |
||||
Lakott külterület |
2 550 |
1.1.1.7. |
12 |
30 600 |
|
Beszámítás után |
44 836 |
||||
Önk.működési támogatása |
- |
1.1.1. |
- |
10 388 630 |
|
Összes beszámítás |
- |
- |
4 833 066 |
||
Polgármesteri ill.tám. |
- |
1.1.4. |
1 721 578 |
||
Közvilágítás kieg. |
1.1.5. |
160 000 |
|||
Önk.működési támogatása (beszámítás után) |
- |
1.1. |
0 |
17 103 274 |
|
Pénzbeni és term.szoc.ell. |
1.3.1. |
130 |
4 264 000 |
||
Falugondnoki szolgálat |
5 142 300 |
1.3.2.5. |
1 |
5 142 300 |
|
Szoc.és gy.jóléti feladatok összesen |
1.3. |
9 406 300 |
|||
Étkezte- tés |
Bértámogatás |
2 700 300 |
1.4.1.1. |
0 |
0 |
Üzemeltetési tám. |
- |
1.4.1.2. |
0 |
0 |
|
Szünidei étkeztetés |
342 |
1.4.2. |
0 |
68 400 |
|
Étkeztetések összesen |
- |
1.4. |
- |
68 400 |
|
Könyvtári és közművelődési feladatok |
2 213 |
1.5.2. |
0 |
2 270 000 |
|
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN |
|
|
|
||
Szolidaritási hozzájárulás |
- |
4. |
- |
||
8. melléklet az 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez15
Közhatalmi bevételek |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
||
|---|---|---|---|---|---|
I. |
Adóbevételek |
1 400 000 |
2 513 951 |
2 474 241 |
|
1 |
Magánszemélyek kommunális adója bev |
600 000 |
560 000 |
560 107 |
|
2 |
Állandó jelleggel végzett tevékenység ut |
800 000 |
1 919 951 |
1 880 247 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése |
0 |
34 000 |
33 887 |
||
II. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
1 |
|||||
Közhatalmi bevételek összesen |
1 400 000 |
2 513 951 |
2 474 241 |
||
Adósságot keletkeztető ügylet határa (Stabilitási tv.) |
700 000 |
1 256 976 |
1 237 121 |
||
9. melléklet az 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez16
Felhalmozási bevételek |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
|---|---|---|---|---|
1 |
Külterületi út támogatás |
0 |
60 958 648 |
60 958 568 |
2 |
selejtezett eszköz értékesítése |
0 |
47 000 |
47 244 |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen |
0 |
61 005 648 |
61 005 812 |
|
Felhalmozási átvett bevételek |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
1 |
||||
Felhalmozási átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
10. melléklet az 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez17
A. |
Támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
|---|---|---|---|---|---|
I. |
Önkormányzat költségvetési tám. |
29 193 974 |
30 760 388 |
30 760 388 |
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támog |
17 103 274 |
16 943 274 |
16 943 274 |
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyerm |
9 406 300 |
10 163 434 |
10 163 434 |
|
3 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési felad |
68 400 |
64 980 |
64 980 |
|
4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tá |
2 270 000 |
2 517 000 |
2 517 000 |
|
5 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegész |
346 000 |
1 071 700 |
1 071 700 |
|
II. |
Támogatásértékű működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
1 |
|||||
Támogatások összesen |
29 193 974 |
30 760 388 |
30 760 388 |
||
11. melléklet az 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez18
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|---|---|---|---|
I. |
Céltartalékok |
||
1 |
céltartalék (302 szennyvíz, 20 letéti) |
6 074 732 |
6 717 145 |
Összesen |
6 074 732 |
6 717 145 |
|
12. melléklet az 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Ssz. |
Megnevezés |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
Ssz. |
Megnevezés |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
Bevételek |
Kiadások |
||||||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
29 194 |
19 000 |
19 500 |
19 900 |
1 |
Személyi juttatások |
11 922 |
7 800 |
8 000 |
8 200 |
Önkormányzatok működési támogatása |
29 194 |
18 000 |
18 500 |
18 900 |
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
1 459 |
2 100 |
2 200 |
2 400 |
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Dologi kiadások |
17 128 |
6 800 |
7 000 |
7 100 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
1 400 |
1 600 |
1 800 |
2 000 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 140 |
800 |
850 |
900 |
4 |
Működési bevételek |
642 |
700 |
700 |
700 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 083 |
3 300 |
3 500 |
3 700 |
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
600 |
550 |
400 |
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
50 |
100 |
100 |
100 |
7 |
Felújítási kiadások |
385 |
0 |
0 |
0 |
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési bevételek |
31 286 |
21 400 |
22 100 |
22 700 |
Költségvetési kiadások |
41 117 |
21 400 |
22 100 |
22 700 |
||
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |
- |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |
-9 831 |
- |
- |
- |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
10 985 |
0 |
0 |
0 |
9 |
Finanszírozási kiadások |
1 154 |
0 |
0 |
0 |
Maradvány igénybevétele |
9 831 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Bevételek összesen |
42 271 |
21 400 |
22 100 |
22 700 |
Kiadások összesen |
42 271 |
21 400 |
22 100 |
22 700 |
||
Finanszírozás egyenlege |
- |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozás egyenlege |
0 |
- |
- |
- |
||
13. melléklet az 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Cím |
Cím neve |
Álláshelyek |
Jelleg |
1 |
Településüzemeltetés |
||
2 |
Közfoglalkoztatás |
0 fő közcélú |
|
3 |
Szociális ellátások |
||
4 |
Igazgatás |
1 |
polgármester |
5 |
Falugondnoki Szolgálat |
1 |
falugondnok |
Összesen |
2 |
||
Ebből részleges |
0 |
14. melléklet az 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Ssz |
Feladat |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
1 |
Közvilágítás karbantartási díja |
360 |
360 |
360 |
360 |
2 |
ÁFA |
171 |
|||
3 |
Fejlesztési keret |
5 000 |
|||
4 |
Közművelődés |
960 |
|||
5 |
Megelőlegezés vissza ÁHT |
1 154 |
|||
6 |
EFOP 392 |
103 |
|||
7 |
EFOP 153 |
493 |
|||
Összesen |
8 241 |
360 |
360 |
360 |
15. melléklet az 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételek
Ssz. |
Bevételek |
Előirányzat |
Várható bevételek havi forgalma |
Összesen |
|||||||||||
01. hó |
2. hó |
3. hó |
4. hó |
5. hó |
6. hó |
7. hó |
8. hó |
9. hó |
10. hó |
11. hó |
12. hó |
||||
|
|
Eredeti |
4 500 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
1 000 |
2 000 |
2 000 |
4 194 |
3 000 |
2 000 |
2 000 |
2 500 |
29 194 |
Módosított |
0 |
||||||||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
Eredeti |
0 |
||||||||||||
Módosított |
0 |
||||||||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
Eredeti |
700 |
200 |
500 |
1 400 |
|||||||||
Módosított |
0 |
||||||||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
Eredeti |
100 |
100 |
342 |
100 |
642 |
||||||||
Módosított |
0 |
||||||||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
Eredeti |
0 |
||||||||||||
Módosított |
0 |
||||||||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
Eredeti |
50 |
50 |
|||||||||||
Módosított |
0 |
||||||||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Eredeti |
0 |
||||||||||||
Módosított |
0 |
||||||||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
Kötségvetési bevételek (01+…+07) |
Eredeti |
4 500 |
2 000 |
2 800 |
2 000 |
1 000 |
2 300 |
2 000 |
4 194 |
3 842 |
2 100 |
2 050 |
2 500 |
31 286 |
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
Eredeti |
9 831 |
1 154 |
10 985 |
||||||||||
Módosított |
0 |
||||||||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
Eredeti |
14 331 |
2 000 |
2 800 |
2 000 |
1 000 |
2 300 |
2 000 |
4 194 |
3 842 |
2 100 |
2 050 |
3 654 |
42 271 |
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2. Kiadások
Ssz. |
Kiadások |
Előirányzat |
Várható kiadások havi forgalma |
Összesen |
|||||||||||
01. hó |
2. hó |
3. hó |
4. hó |
5. hó |
6. hó |
7. hó |
8. hó |
9. hó |
10. hó |
11. hó |
12. hó |
||||
|
|
Eredeti |
990 |
990 |
990 |
990 |
990 |
990 |
990 |
990 |
990 |
990 |
990 |
1 032 |
11 922 |
Módosított |
0 |
||||||||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
Eredeti |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
85 |
459 |
115 |
1 459 |
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
Eredeti |
1 350 |
900 |
2 000 |
900 |
900 |
2 000 |
2 000 |
900 |
900 |
1 229 |
900 |
3 149 |
17 128 |
Módosított |
0 |
||||||||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
Eredeti |
200 |
200 |
200 |
200 |
500 |
200 |
200 |
130 |
90 |
200 |
20 |
2 140 |
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
Eredeti |
439 |
439 |
600 |
439 |
439 |
700 |
1 459 |
439 |
498 |
638 |
409 |
1 584 |
8 083 |
Módosított |
0 |
||||||||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
Eredeti |
2 879 |
2 629 |
3 890 |
2 629 |
2 629 |
4 290 |
4 749 |
2 629 |
2 603 |
3 406 |
2 499 |
5 900 |
40 732 |
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási és felújítási kiadások |
Eredeti |
385 |
385 |
|||||||||||
Módosított |
0 |
||||||||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
Eredeti |
0 |
||||||||||||
Módosított |
0 |
||||||||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
Költségvetési kiadások (17+…+18) |
Eredeti |
2 879 |
2 629 |
3 890 |
2 629 |
2 629 |
4 290 |
4 749 |
3 014 |
2 603 |
3 406 |
2 499 |
5 900 |
41 117 |
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
Eredeti |
1 154 |
1 154 |
|||||||||||
Módosított |
0 |
||||||||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
Összes kiadás (19+20) |
Eredeti |
4 033 |
2 629 |
3 890 |
2 629 |
2 629 |
4 290 |
4 749 |
3 014 |
2 603 |
3 406 |
2 499 |
5 900 |
42 271 |
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
A 2. § a Vázsnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (X. 6.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Vázsnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 9.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Vázsnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (X. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Vázsnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (X. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Vázsnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet 1. pontja a Vázsnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (X. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet 1. pontja a Vázsnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet 2. pontja a Vázsnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (X. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet 2. pontja a Vázsnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet 3. pontja a Vázsnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (X. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet 3. pontja a Vázsnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet 4. pontja a Vázsnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (X. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet 4. pontja a Vázsnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet 5. pontja a Vázsnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (X. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet 5. pontja a Vázsnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet 6. pontja a Vázsnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (X. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet 6. pontja a Vázsnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet 7. pontja a Vázsnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (X. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet 7. pontja a Vázsnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet 1. pontja a Vázsnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (X. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet 1. pontja a Vázsnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet 2. pontja a Vázsnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (X. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet 2. pontja a Vázsnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Vázsnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Vázsnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (X. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Vázsnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Vázsnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (X. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Vázsnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Vázsnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (X. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Vázsnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Vázsnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (X. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Vázsnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Vázsnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (X. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Vázsnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.