Vázsnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelete
Vázsnok Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2026. 05. 17- 2027. 12. 31Vázsnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelete
Vázsnok Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről
[1] Vázsnok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
[2] az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában foglaltakra, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezéseire az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja.
1. A költségvetés címrendje
1. § Az önkormányzat a címrendet az 1. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. §1 A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését 62.128 ezer forint együttes bevétellel és kiadással, ezen belül
a) 27.801 ezer forint személyi juttatással,
b) 2.987 ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
c) 16.346 ezer forint dologi kiadással,
d) 5.205 ezer forint ellátottak pénzbeli juttatással,
e) 6.748 ezer forint egyéb működési kiadással,
f) 1.765 ezer forint fejlesztési kiadással
g) 1.276 ezer forint finanszírozási kiadással
állapítja meg.
3. Az önkormányzat bevételei
3. § A 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti bontását a 2. melléklet tartalmazza.
4. § A 3. §-ban megállapított bevételek címek szerinti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.
5. § (1) A 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásai közül;
a) az állami támogatás részletezését a 7. melléklet,
b) az önkormányzat közhatalmi bevételeinek részletezését a 8. melléklet,
c) a felhalmozási bevételek részletezését a 9. melléklet,
d) a támogatások, átvett pénzeszközök bevételeinek részletezését a 10. melléklet tartalmazza.
(2) A képviselő-testület a 8.135 ezer forintos működési bizonytalan bevételt belső finanszírozással oldja meg a 2025. évi költségvetésében.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetésének fejlesztési hiányát 1.000 ezer forint összegben állapítja meg. A hiány belső finanszírozását 1.000 ezer forintos fejlesztési célú pénzmaradvánnyal oldja meg.
(4) Az önkormányzat a tárgyévi magánszemélyek kommunális adóbevételét teljes egészében a fejlesztési céljaira fordítja.
4. Az önkormányzat kiadásai
6. § A 3. §-ban megállapított kiadási főösszeg címek szerinti részletezését, valamint a címeken belül elkülönítetten a személyi juttatások, társadalombiztosítási járulék, a dologi kiadások, a pénzeszköz átadások, az egyéb támogatások, a felhalmozási kiadások, hitelek kiadásai és a tartalék előirányzatát a 3. melléklet tartalmazza.
7. § A képviselő-testület a felhalmozási és felújítási előirányzatokat célonként az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. § Az önkormányzat működési és fejlesztési mérlegét a 4. melléklet tartalmazza.
9. § A kiemelt kiadási előirányzatok közül a pénzeszköz átadás és egyéb támogatás célonkénti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.
10. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2028. évig terjedő gördülő költségvetésének mérlegadatait a 12. melléklet szerinti részletezettséggel jóváhagyja. Az áthúzódó feladatok kötelezettségeit a 14. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat költségvetési évben nyilvántartott és jóváhagyott álláshelyeinek számát címenkénti részletezettséggel a 13. melléklet tartalmazza.
(3) A képviselő-testület a 2025. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 15. melléklet alapján fogadja el.
5. Az önkormányzat tartalékai
11. § (1) A képviselő-testület általános tartalékot képez 2.070 ezer forint összegben.
(2) Az (1) bekezdésben szereplő céltartalék részletezését a 11. melléklet tartalmazza.
6. A 2025. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
12. § (1) A képviselő-testület a költségvetési címek közötti átcsoportosítás jogát nem ruházza át. Az egyes címeken belüli, jogszabályi felhatalmazáson alapuló átcsoportosítások jogát a polgármester gyakorolja.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott átcsoportosításokról a polgármester a soron következő ülésen köteles beszámolni.
(3) A képviselő-testület a 2025. január 1-től a rendelet elfogadásáig terjedő időszakra szóló átmeneti gazdálkodásról szóló beszámolót elfogadja.
7. Vegyes, átmeneti rendelkezések
13. § (1) Az önkormányzat csak kötelező feladatokat lát el.
(2) A jelen rendeletben nem szabályozottakra az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.8.
8. Záró rendelkezések
14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba, és 2028. január 1-jén hatályát veszti.
1. melléklet az 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Cím |
Cím neve |
Szakfeladat neve |
Szakfeladat |
COFOG |
Részle- |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
|
Utak, hidak |
999000 |
045160 |
0101 |
|
1 |
Temető fenntartás |
960302 |
013320 |
0102 |
|
|
1 |
Közvilágítás |
999000 |
064010 |
0103 |
|
|
1 |
Önk.ingatlanok hasznosítása |
680001 |
013350 |
0104 |
|
|
1 |
Községgazdálkodás |
999000 |
066020 |
0105 |
|
|
1 |
MF TRAKTOR |
999000 |
011130 |
0106 |
|
|
1 |
Mozgókönyvtár |
910501 |
082091 |
0107 |
|
|
1 |
Tel.vízell.és vízmin.véd |
999000 |
063020 |
0108 |
|
|
2 |
|
Rövid közfoglalkoztatás |
999000 |
041231 |
0201 |
|
2 |
Start közfoglalkoztatás |
999000 |
041232 |
0201 |
|
|
2 |
Hosszabb közfoglalkoztatás |
999000 |
041233 |
0201 |
|
|
3 |
|
Kölcsönök nyújtása v.tér. |
999000 |
011130 |
0301 |
|
3 |
Betegséggel kapcs.ellátások |
101150 |
0301 |
||
|
3 |
Családi támogatások |
104051 |
0301 |
||
|
3 |
Foglalk.kapcs.ellátások |
105010 |
0301 |
||
|
3 |
Lakhatással kapcs.ellátások |
106020 |
0301 |
||
|
3 |
Int.ellátottak ellátások |
107060 |
0301 |
||
|
3 |
Egyéb nem int.ellátások |
107060 |
0301 |
||
|
4 |
Igazgatás |
Önkormányzati jogalkotás |
999000 |
011130 |
0401 |
|
4 |
Önkorm.elsz. |
999000 |
018010 |
0402 |
|
|
5 |
Falugondnoki Szolgálat |
Falugondnoki Szolgálat |
889928 |
107055 |
0501 |
|
6 |
|
EFOP-3.9.2 |
999000 |
104060 |
0601 |
|
6 |
EFOP-1.5.3 |
999000 |
104060 |
0602 |
|
|
6 |
VP6-7.2.1.21 KÜLTERÜLETI UTAK |
999001 |
042120 |
0603 |
|
|
1.-6. |
Vázsnok összesen |
2. melléklet az 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez2
|
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tény |
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tény |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
45 199 |
44 868 |
44 825 |
1 |
Személyi juttatások |
27 146 |
27 801 |
26 939 |
|
Önkormányzatok működési támogatása |
39 697 |
39 366 |
39 366 |
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
2 917 |
2 987 |
2 971 |
|
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
3 |
Dologi kiadások |
16 330 |
16 346 |
12 352 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
2 100 |
1 450 |
1 460 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 350 |
5 205 |
5 204 |
|
4 |
Működési bevételek |
576 |
4 994 |
4 870 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 629 |
6 748 |
3 378 |
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
100 |
100 |
70 |
6 |
Beruházási kiadások |
1 700 |
1 765 |
1 745 |
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
50 |
294 |
275 |
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek |
48 025 |
51 706 |
51 501 |
Költségvetési kiadások |
56 072 |
60 852 |
52 589 |
||
|
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |
- |
- |
- |
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |
-8 047 |
-9 146 |
-1 089 |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
9 135 |
10 422 |
10 422 |
9 |
Finanszírozási kiadások |
1 088 |
1 276 |
1 276 |
|
Maradvány igénybevétele |
9 135 |
9 135 |
9 135 |
||||||
|
Bevételek összesen |
57 160 |
62 128 |
61 922 |
Kiadások összesen |
57 160 |
62 128 |
53 865 |
||
|
Finanszírozás egyenlege |
0 |
- |
8 057 |
Finanszírozás egyenlege |
- |
0 |
- |
||
3. melléklet az 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
1.3 Településüzemeltetés
|
cím száma |
Előir. |
Kiem. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
1 |
Településüzemeltetés |
||||||
|
Bevételek |
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
571 |
1 243 |
1 119 |
90,06% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
100 |
100 |
70 |
70,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési bevételek |
671 |
1 343 |
1 189 |
88,56% |
|||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Bevételek összesen |
671 |
1 343 |
1 189 |
88,56% |
|||
|
Kiadások |
1 |
Személyi juttatások |
2 882 |
2 182 |
2 023 |
92,73% |
|
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
366 |
286 |
259 |
90,65% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
9 040 |
9 275 |
6 117 |
65,95% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 640 |
2 640 |
2 653 |
100,48% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
1 700 |
1 765 |
1 692 |
95,85% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
16 628 |
16 148 |
12 744 |
78,92% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
16 628 |
16 148 |
12 744 |
78,92% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
-15 957 |
-14 805 |
-11 554 |
78,04% |
|||
2.4 Közfoglalkoztatás
|
cím száma |
Előir. |
Kiem. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
2 |
Közfoglalkoztatás |
||||||
|
Bevételek |
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
5 502 |
5 502 |
5 459 |
99,22% |
|
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési bevételek |
5 502 |
5 502 |
5 459 |
99,22% |
|||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
188 |
188 |
100,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Bevételek összesen |
5 502 |
5 690 |
5 647 |
99,25% |
|||
|
Kiadások |
1 |
Személyi juttatások |
4 774 |
4 774 |
4 498 |
94,22% |
|
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
310 |
310 |
295 |
95,23% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
420 |
420 |
377 |
89,80% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
5 504 |
5 504 |
5 170 |
93,94% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
188 |
188 |
100,00% |
||
|
Kiadások összesen |
5 504 |
5 692 |
5 358 |
94,14% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
-2 |
-2 |
289 |
||||
3.5 Szociális ellátások
|
cím száma |
Előir. |
Kiem. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
3 |
Szociális ellátások |
||||||
|
Bevételek |
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
50 |
50 |
30 |
60,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési bevételek |
50 |
50 |
30 |
60,00% |
|||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Bevételek összesen |
50 |
50 |
30 |
60,00% |
|||
|
Kiadások |
1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
2 700 |
941 |
937 |
99,56% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 350 |
5 205 |
5 204 |
99,98% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
170 |
50 |
44 |
88,00% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
4 220 |
6 196 |
6 185 |
99,82% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
4 220 |
6 196 |
6 185 |
99,82% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
-4 170 |
-6 146 |
-6 155 |
100,14% |
|||
4.6 Igazgatás
|
cím száma |
Előir. |
Kiem. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
4 |
Igazgatás |
||||||
|
Bevételek |
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
39 697 |
39 366 |
39 366 |
100,00% |
|
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
39 697 |
39 366 |
39 366 |
100,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
2 100 |
1 450 |
1 460 |
100,69% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
5 |
3 751 |
3 750 |
99,99% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
244 |
245 |
100,48% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési bevételek |
41 802 |
44 811 |
44 822 |
100,02% |
|||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
9 135 |
10 234 |
10 234 |
100,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
9 135 |
9 135 |
9 135 |
100,00% |
||
|
Bevételek összesen |
50 937 |
55 045 |
55 056 |
100,02% |
|||
|
Kiadások |
1 |
Személyi juttatások |
14 448 |
16 053 |
16 018 |
99,78% |
|
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
1 628 |
1 778 |
1 837 |
103,30% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
1 580 |
3 640 |
3 340 |
91,75% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 311 |
3 550 |
174 |
4,90% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
20 967 |
25 021 |
21 369 |
85,40% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
1 088 |
1 088 |
1 088 |
100,00% |
||
|
Kiadások összesen |
22 055 |
26 110 |
22 457 |
86,01% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
8 047 |
9 146 |
9 146 |
100,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
28 882 |
28 936 |
32 599 |
112,66% |
|||
5.7 Falugondnoki szolgálat
|
cím száma |
Előir. |
Kiem. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
5 |
Falugondnoki Szolgálat |
||||||
|
Bevételek |
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Kiadások |
1 |
Személyi juttatások |
5 042 |
4 792 |
4 399 |
91,80% |
|
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
613 |
613 |
580 |
94,63% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
2 590 |
2 070 |
1 582 |
76,42% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
53 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
8 245 |
7 475 |
6 614 |
88,48% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
8 245 |
7 475 |
6 614 |
88,48% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
-8 245 |
-7 475 |
-6 614 |
88,48% |
|||
6.8 EFOP pályázatok
|
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
6 |
EFOP pályázatok |
||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
B |
Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
508 |
508 |
508 |
100,00% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
508 |
508 |
508 |
100,00% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
508 |
508 |
508 |
100,00% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
-508 |
-508 |
-508 |
100,00% |
|||
7.9 Vázsnok összesen
|
cím száma |
Előir. |
Kiem. |
|
|
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
1.-6. |
Vázsnok összesen |
||||||
|
Bevételek |
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
45 199 |
44 868 |
44 825 |
99,90% |
|
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
39 697 |
39 366 |
39 366 |
100,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
2 100 |
1 450 |
1 460 |
100,69% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
576 |
4 994 |
4 870 |
97,51% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
100 |
100 |
70 |
70,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
50 |
294 |
275 |
93,60% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési bevételek |
48 025 |
51 706 |
51 501 |
99,60% |
|||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
9 135 |
10 422 |
10 422 |
100,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
9 135 |
9 135 |
9 135 |
100,00% |
||
|
Bevételek összesen |
57 160 |
62 128 |
61 922 |
99,67% |
|||
|
Kiadások |
1 |
Személyi juttatások |
27 146 |
27 801 |
26 939 |
96,90% |
|
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
2 917 |
2 987 |
2 971 |
99,47% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
16 330 |
16 346 |
12 352 |
75,57% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 350 |
5 205 |
5 204 |
99,98% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 629 |
6 748 |
3 378 |
50,07% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
1 700 |
1 765 |
1 745 |
98,86% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
56 072 |
60 852 |
52 589 |
86,42% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
1 088 |
1 276 |
1 276 |
100,00% |
||
|
Kiadások összesen |
57 160 |
62 128 |
53 865 |
86,70% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
8 047 |
9 146 |
9 146 |
100,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
8 057 |
0,00% |
|||
4. melléklet az 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez10
|
Működési mérleg |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
|
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
|
01 |
Működési célú támogatások (állami támogatásokkal) |
45 199 |
44 868 |
44 825 |
01 |
Bérjellegű kiadások |
30 063 |
30 788 |
29 910 |
|
02 |
Közhatalmi bevételek |
1 500 |
900 |
1 139 |
02 |
Dologi kiadások, (átfutó…) |
16 330 |
16 346 |
12 352 |
|
03 |
Egyéb működési bevételek |
576 |
4 994 |
4 870 |
03 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel) |
1 350 |
5 205 |
5 204 |
|
04 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
50 |
294 |
275 |
04 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 559 |
3 463 |
3 378 |
|
05 |
Finanszírozási bevételek (pénzmaradvánnyal) |
8 135 |
9 307 |
9 068 |
05 |
Finanszírozási kiadások |
1 088 |
1 276 |
1 276 |
|
06 |
Más célra fordítható fejl.bevétel |
0 |
0 |
0 |
06 |
Működési célú tartalékok |
2 070 |
3 285 |
|
|
Összesen |
55 460 |
60 363 |
60 177 |
Összesen |
55 460 |
60 363 |
52 120 |
||
|
Működési egyensúly |
OK |
OK |
8 057 |
Működési egyensúly |
OK |
OK |
|||
|
Fejlesztési mérleg |
|||||||||
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
|
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
|
01 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
01 |
Beruházási kiadások |
1 700 |
1 765 |
1 745 |
|
02 |
Költségvetéstől kapott felhalmozási tám. |
0 |
0 |
0 |
02 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Magánszemélyek kommunális adója (100%) |
600 |
550 |
321 |
03 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
04 |
Felhalmozási bevételek |
100 |
100 |
70 |
04 |
Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
05 |
Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Pénzmaradvány felhalmozási része |
1 000 |
1 115 |
1 354 |
06 |
Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része |
0 |
0 |
|
|
07 |
Fejlesztési célú hitelek |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
08 |
Más célra fordítható fejl.bevétel |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Összesen |
1 700 |
1 765 |
1 745 |
Összesen |
1 700 |
1 765 |
1 745 |
||
|
Felhalmozási egyensúly |
OK |
OK |
OK |
Működési egyensúly |
OK |
OK |
OK |
||
5. melléklet az 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
1.11 Fejlesztési kiadások
|
I. |
Szakfeladat neve |
Fejlesztési (beruházási) feladatok |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Közvilágítás |
Lámpatestek 5 db |
0 |
570 000 |
569 900 |
|
2 |
Önk.ingatlanok hasznosítása |
kamera rendszer |
0 |
250 000 |
248 590 |
|
3 |
Községgazdálkodás |
Szárzúzó |
1 200 000 |
460 000 |
460 000 |
|
4 |
Mozgókönyvtár |
Notebook és nyomtató |
0 |
150 000 |
148 224 |
|
5 |
Mozgókönyvtár |
Notebook és nyomtató |
150 000 |
0 |
0 |
|
6 |
ÁFA |
350 000 |
335 000 |
318 093 |
|
|
Felhalmozási kiadások összesen : |
1 700 000 |
1 765 000 |
1 744 807 |
2. Felújítási kiadások
|
II. |
Szakfeladat neve |
Felújítási kiadások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Utak, hidak |
0 |
0 |
0 |
|
|
2 |
ÁFA |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felújítási kiadások összesen : |
0 |
0 |
0 |
6. melléklet az 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez12
|
I.A. |
Működési célú támogatások (Tartalék nélkül) |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Palénak mozgóra |
2 640 000 |
2 640 000 |
2 652 708 |
|
2 |
Tám. Szolg. Tám |
120 000 |
50 000 |
44 000 |
|
3 |
Háztartásoknak tatarozás |
50 000 |
0 |
0 |
|
4 |
mecsek völgység 24, mecsek dráva 12, hegyhát birodalom 105 |
141 000 |
141 000 |
50 000 |
|
5 |
2024 állami támogatások elszámolási keret |
1 100 000 |
123 890 |
123 890 |
|
6 |
EFOP 153 elszámolás |
507 808 |
0 |
0 |
|
7 |
EFOP 153 elszámolás |
0 |
507 808 |
507 808 |
|
Összesen |
4 558 808 |
3 462 698 |
3 378 406 |
|
|
I.B. |
Felhalmozási célú támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
1 |
||||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|
|
III. |
Közvetett támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
1 |
ellátottak tér.díj, kártérítés elengedése |
- |
- |
0 |
|
2 |
lakoss.lakásép,felúj.kölcsön elengedése |
- |
- |
0 |
|
3 |
helyi adó, gépj.adó kedvezm.,mentesség |
- |
- |
0 |
|
4 |
hely.eszk.haszn.bev.kedvezm.,mentesség |
- |
- |
0 |
|
5 |
egyéb kedvezmény kölcsön elengedés |
- |
- |
0 |
|
Összesen |
- |
- |
0 |
7. melléklet az 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez13
|
Állami támogatások |
124 |
Vázsnok |
|||||
|
Támogatás címe |
összeg (FT/fő) |
fő |
összeg |
KIEG |
ÖSSZ |
||
|
|
alaplétszám |
|
1.1.1.1. |
0 |
|
0 |
0 |
|
Korrekció |
0 |
||||||
|
Beszámítás után |
7 810 473 |
0 |
0 |
||||
|
|
Zöldterület (ha alapú) |
26 000 |
1.1.1.2. |
28,3 |
735 800 |
0 |
735 800 |
|
Beszámítás után |
1 067 602 |
0 |
1 067 602 |
||||
|
Közvilágítás |
6 633 000 |
1.1.1.3.1. |
0 |
2 445 500 |
0 |
2 445 500 |
|
|
Beszámítás után |
2 445 500 |
0 |
2 445 500 |
||||
|
Köztemető |
2 042 210 |
1.1.1.4. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Beszámítás után |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Közutak |
3 728 410 |
1.1.1.5. |
1 |
576 730 |
0 |
576 730 |
|
|
Beszámítás után |
836 801 |
0 |
836 801 |
||||
|
Egyéb önk. feladatok |
2 800 |
1.1.1.6. |
124 |
6 600 000 |
0 |
6 600 000 |
|
|
Beszámítás után |
9 576 205 |
0 |
9 576 205 |
||||
|
Lakott külterület |
2 550 |
1.1.1.7. |
13 |
33 150 |
0 |
33 150 |
|
|
Beszámítás után |
48 099 |
0 |
48 099 |
||||
|
Önk.működési támogatása |
- |
1.1.1. |
- |
10 391 180 |
0 |
10 391 180 |
|
|
Összes beszámítás |
- |
- |
3 583 027 |
0 |
3 583 027 |
||
|
Polgármesteri ill.tám. |
- |
1.1.4. |
3 417 722 |
1 898 735 |
5 316 457 |
||
|
Közvilágítás üzemeltetési kieg. |
1.1.1.3.2. |
250 000 |
0 |
250 000 |
|||
|
Önk.működésének ál.támogatása (beszámítás után) |
- |
1.1. |
0 |
17 641 929 |
1 898 735 |
19 540 664 |
|
|
Pénzbeni és term.szoc.ell. |
1.3.1. |
124 |
4 546 000 |
0 |
4 546 000 |
||
|
Falugondnoki szolgálat |
6 343 500 |
1.3.2.5. |
1 |
6 343 500 |
0 |
6 343 500 |
|
|
Szoc.és gy.jóléti feladatok |
1.3. |
10 889 500 |
0 |
10 889 500 |
|||
|
Étkezte- tés |
Bértámogatás |
3 924 000 |
1.4.1.1. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Üzemeltetési tám. |
- |
1.4.1.2. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Szünidei étkeztetés |
342 |
1.4.2. |
0 |
68 400 |
0 |
68 400 |
|
|
Étkeztetések összesen |
- |
1.4. |
- |
68 400 |
0 |
68 400 |
|
|
Könyvtári és közművelődési feladatok |
2 213 |
1.5.2. |
0 |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
|
|
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN |
|
|
|
|
|
||
|
Szolidaritási hozzájárulás |
- |
4. |
- |
0 |
0 |
||
8. melléklet az 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez14
|
Közhatalmi bevételek |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
||
|---|---|---|---|---|---|
|
I. |
Adóbevételek |
2 100 000 |
1 440 000 |
1 427 294 |
|
|
1 |
Magánszemélyek kommunális adója bev |
600 000 |
584 000 |
583 498 |
|
|
2 |
Állandó jelleggel végzett tevékenység ut |
1 500 000 |
856 000 |
843 796 |
|
|
II. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
|
1 |
|||||
|
Közhatalmi bevételek összesen |
2 100 000 |
1 450 000 |
1 459 957 |
||
|
Adósságot keletkeztető ügylet határa (Stabilitási tv.) |
1 050 000 |
725 000 |
729 979 |
||
9. melléklet az 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez15
|
Felhalmozási bevételek |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
régi fűnyíró traktor értékesítés |
100 000 |
100 000 |
70 000 |
|
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen |
100 000 |
100 000 |
70 000 |
|
|
Felhalmozási átvett bevételek |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
|
1 |
||||
|
Felhalmozási átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
10. melléklet az 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez16
|
A. |
Támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
I. |
Önkormányzat költségvetési tám. |
39 696 911 |
39 366 253 |
39 366 253 |
|
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támog |
17 391 929 |
25 046 048 |
25 046 048 |
|
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyerm |
10 889 500 |
11 159 159 |
11 159 159 |
|
|
3 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési felad |
68 400 |
68 400 |
68 400 |
|
|
4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tá |
2 270 000 |
2 772 606 |
2 772 606 |
|
|
5 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegész |
9 077 082 |
320 040 |
320 040 |
|
|
II. |
Támogatásértékű működési bevétel |
5 502 000 |
5 502 000 |
5 459 068 |
|
|
1 |
Közfoglalkoztatás tám. |
5 502 000 |
5 502 000 |
5 459 068 |
|
|
Támogatások összesen |
45 198 911 |
44 868 253 |
44 825 321 |
||
11. melléklet az 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez17
|
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|---|---|---|---|
|
I. |
Céltartalékok |
||
|
1 |
céltartalék (302 szennyvíz, 20 letéti) |
2 070 010 |
3 285 319 |
|
Összesen |
2 070 010 |
3 285 319 |
|
12. melléklet az 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Ssz. |
Megnevezés |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
Ssz. |
Megnevezés |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
45 199 |
19 000 |
19 500 |
19 900 |
1 |
Személyi juttatások |
27 146 |
7 800 |
8 000 |
8 200 |
|
Önkormányzatok működési támogatása |
39 697 |
18 000 |
18 500 |
18 900 |
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
2 917 |
2 100 |
2 200 |
2 400 |
|
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Dologi kiadások |
16 330 |
6 800 |
7 000 |
7 100 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
2 100 |
1 600 |
1 800 |
2 000 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 350 |
800 |
850 |
900 |
|
4 |
Működési bevételek |
576 |
700 |
700 |
700 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 629 |
3 300 |
3 500 |
3 700 |
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
100 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Beruházási kiadások |
1 700 |
600 |
550 |
400 |
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
50 |
100 |
100 |
100 |
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek |
48 025 |
21 400 |
22 100 |
22 700 |
Költségvetési kiadások |
56 072 |
21 400 |
22 100 |
22 700 |
||
|
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |
- |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |
-8 047 |
- |
- |
- |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
9 135 |
0 |
0 |
0 |
9 |
Finanszírozási kiadások |
1 088 |
0 |
0 |
0 |
|
Maradvány igénybevétele |
9 135 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Bevételek összesen |
57 160 |
21 400 |
22 100 |
22 700 |
Kiadások összesen |
57 160 |
21 400 |
22 100 |
22 700 |
||
|
Finanszírozás egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozás egyenlege |
- |
- |
- |
- |
||
13. melléklet az 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Cím |
Cím neve |
Álláshelyek |
Jelleg |
|---|---|---|---|
|
1 |
Településüzemeltetés |
0,5 |
közművelődés (0,5) |
|
2 |
Közfoglalkoztatás |
3 |
3 fő közcélú |
|
3 |
Szociális ellátások |
||
|
4 |
Igazgatás |
1 |
polgármester |
|
5 |
Falugondnoki Szolgálat |
1 |
falugondnok |
|
Összesen |
5,5 |
||
|
Ebből részleges |
0 |
14. melléklet az 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Ssz |
Feladat |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|
1 |
Közvilágítás karbantartási díja |
360 |
360 |
360 |
360 |
|
2 |
ÁFA |
180 |
|||
|
3 |
Római út karbantartás |
750 |
|||
|
4 |
2024 állami támogatások visszafizetése |
1 100 |
|||
|
5 |
Megelőlegezés vissza ÁHT |
1 089 |
|||
|
6 |
pótkocsi traktorhoz |
1 500 |
|||
|
7 |
EFOP 153 |
508 |
|||
|
Összesen |
5 487 |
360 |
360 |
360 |
15. melléklet az 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Ssz. |
Bevételek |
Előirányzat |
Várható bevételek havi forgalma |
Összesen |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
01. hó |
2. hó |
3. hó |
4. hó |
5. hó |
6. hó |
7. hó |
8. hó |
9. hó |
10. hó |
11. hó |
12. hó |
||||
|
|
|
Eredeti |
3 900 |
3 900 |
3 900 |
3 900 |
3 900 |
3 900 |
3 900 |
3 900 |
3 900 |
3 900 |
3 900 |
2 299 |
45 199 |
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
Eredeti |
0 |
||||||||||||
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
|
Eredeti |
1 300 |
200 |
600 |
2 100 |
|||||||||
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
|
Eredeti |
100 |
100 |
190 |
86 |
100 |
576 |
|||||||
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
|
Eredeti |
100 |
100 |
|||||||||||
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
Eredeti |
50 |
50 |
|||||||||||
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Eredeti |
0 |
||||||||||||
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
Kötségvetési bevételek (01+…+07) |
Eredeti |
3 900 |
3 900 |
5 300 |
3 900 |
3 900 |
4 200 |
3 900 |
4 190 |
4 586 |
4 000 |
3 950 |
2 299 |
48 025 |
|
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
|
Eredeti |
9 135 |
9 135 |
|||||||||||
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
|
Eredeti |
13 035 |
3 900 |
5 300 |
3 900 |
3 900 |
4 200 |
3 900 |
4 190 |
4 586 |
4 000 |
3 950 |
2 299 |
57 160 |
|
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Ssz. |
Kiadások |
Előirányzat |
Várható kiadások havi forgalma |
Összesen |
|||||||||||
|
01. hó |
2. hó |
3. hó |
4. hó |
5. hó |
6. hó |
7. hó |
8. hó |
9. hó |
10. hó |
11. hó |
12. hó |
||||
|
|
|
Eredeti |
2 050 |
2 050 |
2 050 |
2 050 |
2 050 |
2 050 |
2 050 |
2 050 |
2 050 |
2 050 |
2 050 |
4 596 |
27 146 |
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
|
Eredeti |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
717 |
2 917 |
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
|
Eredeti |
1 350 |
2 000 |
2 000 |
900 |
900 |
2 000 |
2 000 |
900 |
900 |
1 229 |
900 |
1 251 |
16 330 |
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
|
Eredeti |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
250 |
1 350 |
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
|
Eredeti |
439 |
439 |
600 |
439 |
439 |
700 |
500 |
439 |
498 |
638 |
409 |
1 089 |
6 629 |
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
|
Eredeti |
4 139 |
4 789 |
4 950 |
3 689 |
3 689 |
5 050 |
4 850 |
3 689 |
3 748 |
4 217 |
3 659 |
7 903 |
54 372 |
|
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
Felhalmozási és felújítási kiadások |
Eredeti |
1 000 |
500 |
200 |
1 700 |
|||||||||
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
|
Eredeti |
0 |
||||||||||||
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
Költségvetési kiadások (17+…+18) |
Eredeti |
4 139 |
4 789 |
4 950 |
4 689 |
3 689 |
5 550 |
5 050 |
3 689 |
3 748 |
4 217 |
3 659 |
7 903 |
56 072 |
|
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
|
Eredeti |
1 088 |
1 088 |
|||||||||||
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
Összes kiadás (19+20) |
Eredeti |
5 227 |
4 789 |
4 950 |
4 689 |
3 689 |
5 550 |
5 050 |
3 689 |
3 748 |
4 217 |
3 659 |
7 903 |
57 160 |
|
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
A 2. § a Vázsnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (X. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Vázsnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (V. 14.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Vázsnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (X. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Vázsnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (V. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet 1. pontja a Vázsnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (X. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet 1. pontja a Vázsnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (V. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet 2. pontja a Vázsnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (X. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet 2. pontja a Vázsnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (V. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet 3. pontja a Vázsnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (X. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet 3. pontja a Vázsnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (V. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet 4. pontja a Vázsnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (X. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet 4. pontja a Vázsnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (V. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet 5. pontja a Vázsnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (X. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet 5. pontja a Vázsnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (V. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet 6. pontja a Vázsnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (X. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet 7. pontja a Vázsnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (X. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet 7. pontja a Vázsnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (V. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Vázsnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (V. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet 1. pontja a Vázsnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (X. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Vázsnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (X. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Vázsnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (V. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Vázsnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (V. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Vázsnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (X. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Vázsnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (V. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Vázsnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (X. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Vázsnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (X. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Vázsnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (V. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Vázsnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (X. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Vázsnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (V. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.