Tékes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete

Tékes Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 09. 30- 2023. 09. 30

Tékes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete

Tékes Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.09.30.

Tékes Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Tékes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetésének módosításáról a következő rendeletet alkotja

1. § A Tékes Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének főösszegét: 67 109 591 forintban állapítja meg a 3. melléklet szerint.

a) a) költségvetési bevételi főösszegét: 67 109 591 forintban

aa) a felhalmozási célú bevételt 0 forintban

ab) a működési célú bevételek összegét: 61 681 424 forintban

ac) finanszírozási bevételeket 5 428 167 forintban határozza meg.

b) költségvetési kiadási főösszegét: 67 109 591 forintban

ba) személyi jellegű kiadásokat 34 351 090 forintban

bb) munkaadókat terhelő járulékokat 3 193 438 forintban

bc) dologi jellegű kiadásokat 11 607 088 forintban

bd) ellátottak pénzbeli juttatásait 11 313 020 forintban

be) egyéb működési célú kiadásokat 5 226 922 forintban

bf) a felhalmozási célú kiadást 0 forintban

bg) a finanszírozási kiadásokat 1 418 033 forintban határozza meg.”

2. § A Tékes Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a Vásárosdombói Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalapot 2023. évre vonatkozóan visszamenőleges hatállyal - 2023. január 1-jétől kezdődően – 60 000 forintban állapítja meg a 2024. évi költségvetés elfogadásáig.”

3. § (1) A Tékes Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Tékes Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Tékes Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Tékes Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Tékes Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Tékes Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Tékes Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet a 7/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

2023. évi költségvetési bevételek

adatok forintban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Módosítás

Tervezett módosított előirányzat

Kötelező
feladat

Önként vállalt
feladat

Állami
feladat

I.

Működési célú támogatások áht-n belülről

B1

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai

B111

18 492 180

18 492 180

18 492 180

18 492 180

1.1.1. Települési önkormányzatok általános működési támogatása

13 233 834

13 233 834

13 233 834

13 233 834

1.1.2. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

1 480 491

1 480 491

1 480 491

1 480 491

1.1.3. Közvilágítás fenntartásának támogatása

1 752 870

1 752 870

1 752 870

1 752 870

1.1.4. Köztemető fenntartásának támogatása

1 487 299

1 487 299

1 487 299

1 487 299

1.1.5. Közutak fenntartásának támogatása

537 686

537 686

537 686

537 686

2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

-

-

-

-

3. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B113

14 688 650

15 158 550

15 158 550

9 546 350

5 612 200

-

3.1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

14 372 300

14 842 200

14 842 200

9 230 000

5 612 200

3.2. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása

316 350

316 350

316 350

316 350

4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

2 270 000

2 270 000

2 270 000

5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

-

4 844 920

4 844 920

-

5.1. Szociálicélú tüzelőanyag támogatás

-

1 811 020

1 811 020

5.2. Vízdíj és csatornadíj szolgáltatás

3 033 900

3 033 900

6. Elszámolásból származó bevételek

B16

1. Önkormányzatok működési támogatásai összesen:

35 450 830

35 920 730

40 765 650

35 153 450

5 612 200

-

2.

Elvonások és befizetések bevételei

B12

3.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről

B13

4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (

B14

5.

Működési célú visszatérítendő támogatások igénybevétel áht-n belülről

B15

6.

Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

B16

19 028 146

272 000

18 756 146

-

6.1. Baranya Megyei Kormányhivatal: közfoglalkoztatás

17 716 875

17 716 875

17 716 875

17 716 875

6.2.Diákmunka

1 039 271

1 039 271

6.3.Pénzbeni támogatás

272 000

272 000

I. Működési célú támogatások államháztartáson belül összesen:

53 167 705

53 637 605

59 793 796

35 425 450

24 368 346

-

II.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárma megtérülések áht-n belülről

B22

3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről

B23

4.

Felhalmzási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről

B24

5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:

-

-

-

-

-

-

III.

Közhatalmi bevételek

B3

1.

Jövedelemadók

B31

1.1. Magánszemélyek jövedelemadói(termőföld bérbead.)

B311

1. Jövedelmadók összesen:

-

-

-

-

-

-

2.

Szociális hozzájárulási adó és járulék

B32

3.

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adó

B33

4.

Vagyoni típusú adók

B34

5

Termékek és szolgáltatások adói

B35

5.1. Iparűzési tevékenység után fizetendő helyi iparűzési adó

B351

800 000

800 000

800 000

800 000

5. Termékek és szolgáltatások adója összesen:

800 000

800 000

800 000

-

800 000

-

6.

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

6.1. Pótlék

6.2.Bírság

6.Egyéb közhatalmi bevételek összesen:

B36

-

-

-

-

-

-

III. Közhatalmi bevételek összesen:

B3

800 000

800 000

800 000

-

800 000

-

IV.

Működési bevételek

B4

1.

Készletérétkesítés ellenértéke

B401

575 628

575 628

575 628

575 628

2.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

3.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

4.

Tulajdonosi bevételek

B404

-

-

-

5.

Ellátási díjak

B405

6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

7.

Általános forgalmi adó visszatérülés

B407

8.

Kamatbevételek

B408

9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

10.

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

11.

Egyéb működési bevételek

B411

312 000

312 000

312 000

312 000

IV. Működési bevételek összesen:

B4

887 628

887 628

887 628

-

887 628

-

V.

Felhalmozási bevételek

B5

1.

Immateriális javak értékesítése

B51

2.

Ingatlanok értékesítése

B52

3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

4.

Részesedések értékesítése

B54

5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

V. Felhalmozási bevételek összesen:

B5

-

-

-

-

-

-

VI.

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

-

-

200 000

-

200 000

-

1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések

B61

2.

Működési célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól

B62

3.

Működési célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nki. Szervezetektől

B63

4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről

B64

200 000

200 000

5.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

5.1. Pályázati bevétel

5.2. Áht-n kívüli szervezetektől kapott bevétel

VI. Működési célú átvett pénzeszközök összesen:

-

-

200 000

-

200 000

-

VII.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

1.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről

B71

2.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól

B72

3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nki. Szervezetektől

B73

4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről

B74

5.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

5.1. Egyéb felhalmozási bevétel (pályázat)

5.2. Háztartásoktól (érdekeltségi hozzájárulás)

VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:

-

-

-

-

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

54 855 333

55 325 233

61 681 424

35 425 450

26 255 974

-

VIII.

Finanszírozási bevételek

B8

1.

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

B811

1.2. Belföldi értékpapírok bevételei

B812

1.3. Maradvány igénybevétele

B813

5 373 167

5 428 167

5 428 167

2 946 038

2 482 129

1.4. Áht-n belüli megelőlegezések

B814

1.5. Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése

B815

1.6. Központi, irányító szervi támogatás

B816

1.7. Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

1.9. Tulajdonosi kölcsönök bevételei

B819

1. Belföldi finanszírozási bevételek összesen:

5 373 167

5 428 167

5 428 167

2 946 038

2 482 129

-

2.

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

3.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

4.

Váltóbevételek

B84

VIII. Finanszírozási bevételek összesen:

5 373 167

5 428 167

5 428 167

2 946 038

2 482 129

-

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

60 228 500

60 753 400

67 109 591

38 371 488

28 738 103

-
”

2. melléklet a 7/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

2023. évi költségvetési kiadások

adatok forintban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Módosítás

Tervezett módosított előirányzat

Kötelező
feladat

Önként vállalt
feladat

Állami
feladat

I.

Személyi juttatások

K1

1.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K11010

1.1.1. Közfoglalkoztatottak

K11010

18 316 977

18 316 977

18 316 977

18 316 977

1.1.2. Mt. hatálya alá tartozó dolgozók juttatása

K11010

3 844 400

3 844 400

4 764 113

4 764 113

1.1.3. Közfoglalkoztatottak juttatása

K11010

1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:

22 161 377

22 161 377

23 081 090

-

23 081 090

-

1.2.Béren kívüli juttatások

K1107

200 000

200 000

200 000

200 000

1.3 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K113

-

-

-

1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:

22 361 377

22 361 377

23 281 090

-

23 281 090

-

2.

Külső személyi juttatások

K12

2.1. Választott tisztségviselők juttatásai

K121

9 070 200

9 070 200

9 500 000

9 500 000

2.2. Egyéb juttatás, megbizási díjak

K122

1 520 000

1 520 000

1 570 000

1 570 000

2.3. Egyéb külső személyi juttatások

K123

-

-

-

2. Külső személyi juttatások összesen:

K12

10 590 200

10 590 200

11 070 000

11 070 000

-

-

I. Személyi juttatások összesen:

K1

32 951 577

32 951 577

34 351 090

11 070 000

23 281 090

-

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

K2

1. Foglalkoztatottak után fizetendő

K2

2 740 850

2 740 850

2 860 408

1 039 740

1 820 668

2. Külső személyi juttatások után fizetendő

K2

135 200

135 200

333 030

333 030

II. Munkaadókat terhelő járulékok összesen:

K2

2 876 050

2 876 050

3 193 438

1 372 770

1 820 668

-

III.

Dologi kiadások (K3)

K3

1.

Készletbeszerzés

K31

1.1.Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, informatikai eszközök)

K311

1.2. Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, üzemanyag)

K312

3 918 901

3 918 901

3 918 901

2 285 000

1 633 901

1. Készletbeszerzés összesen:

K31

3 918 901

3 918 901

3 918 901

2 285 000

1 633 901

-

2.

Kommunikációs szolgáltatások (telefon, internet)

K32

2.1. Informatikai szolgáltatások

K321

-

-

-

2.2. Egyéb kommunikciós szolgáltatások

K322

500 000

500 000

500 000

500 000

2. Kommunikációs szolgáltatások összesen:

K32

500 000

500 000

500 000

500 000

-

-

3.

Szolgáltatási kiadások

K33

3.1.Áramdíj

K3311

2 124 639

2 124 639

2 124 639

2 124 639

3.2. Víz díj

K3314

135 000

135 000

135 000

135 000

3.2. Vásárolt élelmezés

K332

249 063

249 063

249 063

249 063

3.3. Bérleti díj, lízing díj

K333

-

-

-

3.4. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

300 000

300 000

300 000

100 000

200 000

3.5.Közvetített szolgáltatások

K335

3.6. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

596 770

596 770

628 266

628 266

3.7. Egyéb szolgáltatások

K337

1 116 785

1 116 785

1 449 245

791 785

657 460

3. Szolgáltatások összesen:

K33

4 522 257

4 522 257

4 886 213

4 028 753

857 460

-

4.

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

4.1. Kiküldetések kiadásai

K341

4.2. Reklám- és propagandakiadások

K342

4. Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások összesen:

K34

-

-

-

-

-

-

5.

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

5.1. Működési célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

2 278 864

2 278 864

2 278 864

1 504 448

774 416

5.2. Fizetendő általános forgalmiadó

K352

5.3. Kamatkiadások

K353

5.4. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

5.5. Egyéb dologi kiadások

K353

10 000

10 000

23 110

23 110

5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:

K35

2 288 864

2 288 864

2 301 974

1 527 558

774 416

-

III. Dologi kiadások összesen:

K3

11 230 022

11 230 022

11 607 088

8 341 311

3 265 777

-

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)

1.

Társadalombiztosítási ellátások

K41

2.

Családi támogatások

K42

272 000

272 000

3.

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

4.

Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások

K44

5.

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

6.

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

7.

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

8.

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

8.1. Települési támogatás

9 230 000

9 230 000

11 041 020

11 041 020

8. Egyéb nem intézményi ellátások összesen:

9 230 000

9 230 000

11 041 020

11 041 020

-

-

IV. Ellátottak pénzbeli juttatása összesen:

K4

9 230 000

9 230 000

11 313 020

11 313 020

-

-

V.

Egyéb működési célú kiadások

K5

1.

Nemzetközi kötelezettségek

K501

2.

Elvonások és befizetések

K502

10 260

10 260

3.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre

K503

4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyjtása áht-n belülre

K504

5.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök, törlesztése áht-n belülre

K505

6.

Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre

K506

1 194 436

886 337

1 062 128

-

1 194 436

-

6.1. Vásárosdombói Intézményfenntartó Társulás fenntartására

32 500

32 500

32 500

32 500

6.2. KÖH támogatása

1 192 458

839 181

839 181

839 181

6.3. KIT működési támogatása

14 656

14 656

14 656

14 656

6.4. főzőkonyha támogatása

175 791

175 791

6. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre összesen:

1 533 979

886 337

1 062 128

-

1 062 128

-

7.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre

K507

8.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívűlre

K508

200 000

200 000

9.

Árkiegészítések, ártámogatások

10.

Kamattámogatások

K510

11.

Működési célú támogatások EU-nak

K511

12.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

140 000

140 000

3 173 900

-

3 173 900

12.1. Egyesületek támogatása

140 000

140 000

140 000

140 000

12.2.. Baranya- Víz lakossági víz támogatása

3 033 900

3 033 900

12. Egyáb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:

140 000

140 000

3 173 900

-

3 173 900

-

13.

Tartalékok

K513

848 839

2 021 381

990 894

990 894

V. Egyéb működési célú kiadások összesen:

2 522 818

3 047 718

5 226 922

-

5 226 922

-

VI.

Beruházások

K6

1.

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

2.

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

3.

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

4.

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

5.

Részesedések beszerzése

K65

6.

Meglévő részesedésekhez kapcsolódó kiadások

K66

7.

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

K67

VI. Beruházások összesen:

-

-

-

-

-

-

VII.

Felújítások

K7

1.

Ingatlanok felújítása

K71

2.

Informatikai eszközök felújítása

K72

3.

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

4.

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

VII. Felújítások összesen:

-

-

-

-

-

-

VIII.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

1.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre

K81

2.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre

K82

3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése

K83

4.

Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre

K84

5.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre

K85

6.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre

K86

7.

Lakástámogatás

K87

8.

Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre

K89

VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:

-

-

-

-

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

58 810 467

59 335 367

65 691 558

32 097 101

33 594 457

-

IX.

Finanszírozási kiadások

K9

1.

Belföldi finanszírozási kiadások

1.1. Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre

K911

1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

1.3. Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása

K913

1.4. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

1 418 033

1 418 033

1 418 033

1 418 033

1.5. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

1.6. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

K916

1.7. Pénzügyi lízing kiadásai

K917

1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

1.9. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K919

1. Belföldi finanszírozási kiadások összesen:

1 418 033

1 418 033

1 418 033

1 418 033

-

-

2.

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

3.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

4.

Váltókiadások

K94

IX. Finanszírozási kiadások összesen:

1 418 033

1 418 033

1 418 033

1 418 033

-

-

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

60 228 500

60 753 400

67 109 591

33 515 134

33 594 457

-
”

3. melléklet a 7/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

2023. évi költségvetési kiadások és bevételek mérlegszerű bemutatása

adatok forintban

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tervezett módosított előirányzat

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tervezettt módosított előirányzat

I.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

53 167 705

53 637 605

59 793 796

I.

Személyi juttatások

32 951 577

32 951 577

34 351 090

III.

Közhatalmi bevételek

800 000

800 000

800 000

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 876 050

2 876 050

3 193 438

IV.

Működési bevételek

887 628

887 628

887 628

III.

Dologi kiadások

11 230 022

11 230 022

11 607 088

VI.

Működési célú átvett pénzeszközök

200 000

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatása

9 230 000

9 230 000

11 313 020

V.

Egyéb működési célú kiadások

2 522 818

3 047 718

5 226 922

Működési bevételek

54 855 333

55 325 233

61 681 424

Működési kiadások

58 810 467

59 335 367

65 691 558

II.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

VI.

Beruházások

V.

Felhalmozási bevételek

VII.

Felújítások

VII.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

VIII.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Felhalmozási bevételek

-

-

Felhalmozási kiadások

-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

54 855 333

55 325 233

61 681 424

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

58 810 467

59 335 367

65 691 558

VII.

Működési célú finanszírozási bevételek

5 373 167

5 428 167

5 428 167

IX

Működési célú finanszírozási kiadások

1 418 033

1 418 033

1 418 033

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

5 373 167

5 428 167

5 428 167

FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI ÖSSZESEN:

1 418 033

1 418 133

1 418 033

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

60 228 500

60 753 400

67 109 591

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

60 228 500

60 753 400

67 109 591
”

4. melléklet a 7/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

2023. évi költségvetési bevételek feladatonként

adatok forintban

Megnevezés

Bevételek összesen

Helyi önkormányzatok működési
támogatatása

Egyéb működési támogatások

Közhatalmi bevételek

Működési célú átvett peénzeszköz

Működési bevételek

Maradvány igénybevétele

1

Jogalkotás

19 413 772

16 267 734

200 000

2 946 038

2

Köztemető

1 487 299

1 487 299

3

Közfoglalkoztatás

20 774 632

17 716 875

575 628

2 482 129

4

Utak,hidak

537 686

537 686

5

Közvilágítás

1 752 870

1 752 870

6

Zöldterület-kezelés

1 480 491

1 480 491

7

Könyvtár

2 270 000

2 270 000

8

Intézményen kivüli gyerm.

316 350

316 350

9

Falugondnoki szolg.

5 924 200

5 612 200

312 000

10

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátások

11 041 020

11 041 020

11

Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetési szervvel

800 000

800 000

12

Községgazdálkodás

1 039 271

1 039 271

13

Családtámogatás

272 000

272 000

Összesen:

67 109 591

40 765 650

19 028 146

800 000

200 000

887 628

5 428 167
”

5. melléklet a 7/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

2023. évi költségvetési kiadások feladatonként

adatok forintban

Megnevezés

Kiadás összesen

Személyi kiadások

Munkaadót terhelő járulékok

Dologi kiadás

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Működési célú pénzeszköz átadás

Finanszírozási kiadások

1

Jogalkotás

17 913 943

9 500 000

1 039 740

1 931 376

4 024 794

1 418 033

2

Köztemető

1 487 299

1 487 299

3

Közfoglalkoztatás

20 774 632

18 316 977

1 201 338

1 256 317

4

Utak,hidak

537 686

537 686

5

Közvilágítás

1 752 870

1 752 870

6

Zöldterület-kezelés

1 728 321

850 000

301 830

576 491

7

Közösségi szinterek támogatása

499 800

240 000

31 200

228 600

8

Könyvtár

1 990 639

480 000

1 510 639

9

Civil szervezetk müködési támogatása

140 000

140 000

10

Falugondnok

6 553 632

4 044 400

499 772

2 009 460

11

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

316 350

316 350

12

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátása

11 041 020

11 041 020

13

KÖH támogatása

839 181

839 181

14

VIT támogatása

32 500

32 500

15

KIT

14 656

14 656

16

Főzőkonyha támogatása

175 791

175 791

17

Községgazdálkodás

1 039 271

919 713

119 558

18

Pénzbeni ellátás

272 000

272 000

Összesen:

67 109 591

34 351 090

3 193 438

11 607 088

11 313 020

5 226 922

1 418 033
”

6. melléklet a 7/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

2023. évi létszámadatok

főben

létszám

1

Igazgatási kiadások

1

2

Közfoglalkoztatás

12

3

Falugondnoki szolgálat

1

Összesen:

14
”

7. melléklet a 7/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

2023. évi költségvetés előirányzat-felhasználási ütemterv

adatok forintban

jan.

febr.

márc.

ápr.

máj.

jún.

júl.

aug.

szept.

okt.

nov.

dec.

összesen

BEVÉTELEK

I.

Helyi önkormányzatok működési támogatása

4 283 479

2 866 576

2 998 149

2 904 169

2 885 339

5 938 068

2 904 358

2 885 339

2 885 339

2 885 339

2 885 339

4 444 156

40 765 650

II.

Egyéb működési célú támogatások

1 163 271

1 120 972

3 452 958

1 274 754

1 191 361

1 247 754

1 247 754

2 159 181

2 952 812

1 906 058

1 311 271

19 028 146

III.

Közhatalmi bevételek

49 264

258 216

200 000

72 384

27 852

82 945

109 339

800 000

IV.

Működési bevételek

418

12 217

350

384

15 994

387

1 197

16 491

312 000

528 190

887 628

V.

Felhalmozási bevételek

-

VI.

Működési célú átvett pénzeszközök

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

200 000

VII

Egyéb támogatások

-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

5 447 168

4 049 029

6 709 673

4 379 307

4 190 078

7 239 061

4 178 309

5 168 956

6 284 490

5 344 587

4 221 610

4 469 156

61 681 424

VIII.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

5 428 167

-

-

-

-

-

-

-

-

5 428 167

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

10 875 335

4 049 029

6 709 673

4 379 307

4 190 078

7 239 061

4 178 309

5 168 956

6 284 490

5 344 587

4 221 610

4 469 156

67 109 591

KIADÁSOK

I.

Személyi juttatások

1 641 018

2 420 941

2 412 930

2 310 850

3 222 500

2 803 390

2 557 975

3 412 563

3 412 563

3 412 563

3 558 310

3 185 487

34 351 090

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

207 766

221 266

220 932

212 185

247 422

294 610

263 954

363 944

290 329

290 329

290 329

290 372

3 193 438

III.

Dologi kiadások

382 421

472 832

436 634

388 727

617 358

536 799

536 799

858 213

1 219 287

1 856 000

1 950 000

2 352 018

11 607 088

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatása

50 000

20 000

324 518

312 967

466 400

136 000

3 511 020

2 375 153

2 509 746

1 607 216

11 313 020

V.

Egyéb működési célú kiadások

24 000

10 260

256 951

252 282

469 590

252 282

252 282

452 282

3 256 993

5 226 922

VI.

Beruházások

-

VII.

Felújítások

-

VIII.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

2 305 205

3 135 039

3 405 274

3 168 713

4 087 280

3 947 766

4 077 410

5 240 310

8 685 481

8 186 327

8 760 667

10 692 086

65 691 558

IX.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

1 418 033

1 418 033

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

3 723 238

3 135 039

3 405 274

3 168 713

4 087 280

3 947 766

4 077 410

5 240 310

8 685 481

8 186 327

8 760 667

10 692 086

67 109 591
”