Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 4.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2026. 05. 22- 2026. 05. 23Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 4.) önkormányzati rendeletének módosításáról
[1] Alsóbogát Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletében a korábbi költségvetési döntéseinek átvezetése, aktualizálása történik.
[2] Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli e
1. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2025. évi költségvetését)
(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelet 3. § (2)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) a működési célú bevételt 60 296 882 Ft-ban, ebből:
a) Kapott támogatás 39 760 364 Ft-ban
b) Támogatás államháztartáson belülről 6 193 728 Ft-ban
c) Közhatalmi bevétel 3 360 000 Ft-ban
d) Intézményi működési bevétel 1 561 970 Ft-ban
e) Működési célú átvett pénzeszköz 0 Ft-ban
f) Előző évi maradvány 9 101 189 Ft-ban
g) Működési célú nyújtott kölcsönök visszatérülése 0 Ft-ban
h) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei 319 631 Ft-ban
(3) a működési célú kiadásokat 60 168 144 Ft-ban, ebből:
a) Személyi juttatások kiadásai 29 372 725 Ft-ban
b) Munkaadót terhelő járulékok 3 558 521 Ft-ban
c) Dologi kiadások 17 564 502 Ft-ban
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 407 000 Ft-ban
e) Egyéb működési célú kiadások 3 400 603 Ft-ban
f) Elvonások és befizetések 0 Ft-ban
g) Tartalék 3 511 088 Ft-ban
h) Rövid lejáratú hitel visszafizetése 0 Ft-ban
i) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 1 353 705 Ft-ban
(4) a felhalmozási célú bevételt 16 936 780 Ft-ban, ebből:
a) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek 0 Ft-ban
b) Felhalmozási célú támogatások 15 975 018 Ft-ban
c) Előző évi maradvány 961 762 Ft-ban
d) Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 Ft-ban
(5) a felhalmozási célú kiadást 17 065 518 Ft-ban, ebből:
a) Beruházások összegét 1 090 500 Ft-ban
b) Felújítások összegét 15 975 018 Ft-ban
c) Egyéb felhalmozási kiadások összegét 0 Ft-ban állapítja meg.”
2. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 2/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa |
|||||
|
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|
Sorszám |
Megnevezés |
összeg |
feladat ellátására |
||
|
1. |
Működési célú maradvány igénybevétele |
9 101 189 |
9 101 189 |
||
|
2. |
|||||
|
3. |
összesen: |
9 101 189 |
0 |
9 101 189 |
0 |
|
4. |
Megnevezés |
összeg |
Kötelező |
Önként vállalt |
|
|
5. |
Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
961 762 |
961 762 |
||
|
6. |
|||||
|
7. |
összesen: |
961 762 |
0 |
961 762 |
0 |
2. melléklet a 2/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|
Sorszám |
Bevételek |
Működési cél |
Felhalmozási cél |
feladat ellátására |
||
|
1. |
319 631 |
319 631 |
319 631 |
|||
|
2. |
0 |
0 |
||||
|
3. |
0 |
0 |
||||
|
4. |
összesen: |
319 631 |
0 |
0 |
319 631 |
0 |
|
Sorszám |
Kiadások |
Működési cél |
Felhalmozási cél |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|
5. |
1 353 705 |
1 353 705 |
1 353 705 |
|||
|
6. |
0 |
0 |
||||
|
7. |
0 |
0 |
||||
|
8. |
összesen: |
1 353 705 |
0 |
0 |
1 353 705 |
0 |
3. melléklet a 2/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|
Sorszám |
A helyi önkormányzat bevételei |
összeg |
feladat ellátására |
||
|
1. |
I. Működési bevételek (2 + 9 + 18 + 27 + 34) |
50 876 062 |
0 |
50 876 062 |
0 |
|
2. |
1. Kapott támogatás (3 + … + 8) |
39 760 364 |
0 |
39 760 364 |
0 |
|
3. |
önkormányzat működési célú költségvetési támogatása |
25 381 472 |
25 381 472 |
||
|
4. |
egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
10 751 202 |
10 751 202 |
||
|
5. |
gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
43 890 |
43 890 |
||
|
6. |
települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 999 600 |
2 999 600 |
||
|
7. |
működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
584 200 |
584 200 |
||
|
8. |
elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
||
|
9. |
2. Támogatás államháztartáson belülről (10 + … + 17) |
6 193 728 |
0 |
6 193 728 |
0 |
|
10. |
központi költségvetési szervektől |
75 000 |
75 000 |
||
|
11. |
elkülönített állami pénzalapból |
6 002 894 |
6 002 894 |
||
|
12. |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
0 |
0 |
||
|
13. |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások |
0 |
0 |
||
|
14. |
központi kezelésű előirányzattól |
0 |
0 |
||
|
15. |
helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől |
0 |
0 |
||
|
16. |
társulásoktól és költségvetési szerveitől |
115 834 |
115 834 |
||
|
17. |
nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől |
0 |
0 |
||
|
18. |
3. Közhatalmi bevételek (19 + … + 26) |
3 360 000 |
0 |
3 360 000 |
0 |
|
19. |
iparűzési adó |
2 500 000 |
2 500 000 |
||
|
20. |
gépjárműadó |
0 |
0 |
||
|
21. |
magánszemélyek kommunális adója |
510 000 |
510 000 |
||
|
22. |
pótlék |
30 000 |
30 000 |
||
|
23. |
építményadó |
300 000 |
300 000 |
||
|
24. |
bírság |
20 000 |
20 000 |
||
|
25. |
Idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
||
|
26. |
egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
|||
|
27. |
4. Intézményi működési bevétel (28 + … + 33) |
1 561 970 |
0 |
1 561 970 |
0 |
|
28. |
készletértékesítés |
400 000 |
400 000 |
||
|
29. |
szolgáltatások ellenértéke |
1 161 970 |
1 161 970 |
||
|
30. |
egyéb működési bevétel |
0 |
0 |
||
|
31. |
tulajdonosi bevétel |
0 |
0 |
||
|
32. |
közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
||
|
33. |
ellátási díjak bevétele |
0 |
0 |
||
|
34. |
5. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35. |
II. Felhalmozási (36 + 39 + 40 + 41 ) |
15 975 018 |
0 |
15 975 018 |
0 |
|
36. |
1. Felhalmozási bevételek (37 + 38) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37. |
tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
||
|
38. |
egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából sz.bevétel |
0 |
0 |
||
|
39. |
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül |
15 975 018 |
0 |
15 975 018 |
0 |
|
40. |
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41. |
4. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42. |
III. Kölcsönök (43 + 46) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43. |
1. Működési célú kölcsönök (44 + 45) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44. |
kapott kölcsönök |
||||
|
45. |
nyújtott kölcsön visszatérülése |
||||
|
46. |
2. Felhalmozási célú kölcsönök (47 + 48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47. |
kapott kölcsönök |
||||
|
48. |
nyújtott kölcsön visszatérülése |
||||
|
49. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + 35 + 42): |
66 851 080 |
0 |
66 851 080 |
0 |
|
50. |
IV. Előző évi maradvány (51 + 52) |
10 062 951 |
0 |
10 062 951 |
0 |
|
51. |
1. Előző évi működési célú maradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS) |
9 101 189 |
9 101 189 |
||
|
52. |
2. Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
961 762 |
961 762 |
||
|
53. |
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (54 + 55) |
319 631 |
0 |
319 631 |
0 |
|
54. |
működési célú |
319 631 |
319 631 |
||
|
55. |
felhalmozási célú |
0 |
0 |
||
|
56. |
VI. Aktív pénzügyi műveletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57. |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (49 + 50 + 53 + 56): |
77 233 662 |
0 |
77 233 662 |
0 |
4. melléklet a 2/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
A helyi önkormányzat kiadásai |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|
Sorszám |
Jogcímcsoport |
Kiemelt előirányzat |
Összeg |
0 |
||
|
1. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (2 + … + 7) |
55 303 351 |
0 |
55 303 351 |
0 |
|
|
2. |
Személyi juttatások |
29 372 725 |
29 372 725 |
|||
|
3. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
3 558 521 |
3 558 521 |
|||
|
4. |
Dologi kiadások |
17 564 502 |
17 564 502 |
|||
|
5. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 407 000 |
1 407 000 |
|||
|
6. |
Egyéb működési célú kiadások |
3 400 603 |
3 400 603 |
|||
|
7. |
Elvonások és befizetések teljesítése |
0 |
0 |
|||
|
8. |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (9 + … + 14) |
17 065 518 |
0 |
17 065 518 |
0 |
|
|
9. |
Intézményi beruházások |
1 090 500 |
1 090 500 |
|||
|
10. |
Felújítások |
15 975 018 |
15 975 018 |
|||
|
11. |
Kormányzati beruházások |
0 |
0 |
|||
|
12. |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
|||
|
13. |
Lakásépítés |
0 |
0 |
|||
|
14. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
|||
|
15. |
KÖLCSÖNÖK (16 + 19) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
16. |
Működési célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
17. |
Kölcsön nyújtása |
|||||
|
18. |
Kölcsön törlesztése |
|||||
|
19. |
Felhalmozási célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
20. |
Kölcsön nyújtása |
|||||
|
21. |
Kölcsön törlesztése |
|||||
|
22. |
TARTALÉKOK (23 + 24) |
3 511 088 |
0 |
3 511 088 |
0 |
|
|
23. |
Általános tartalék |
50 000 |
50 000 |
|||
|
24. |
Céltartalék |
3 461 088 |
3 461 088 |
|||
|
25. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 + 8 + 15 + 22): |
75 879 957 |
0 |
75 879 957 |
0 |
|
|
26. |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) (27 + 28) |
1 353 705 |
0 |
1 353 705 |
0 |
|
|
27. |
működési célú |
1 353 705 |
1 353 705 |
|||
|
28. |
felhalmozási célú |
0 |
0 |
|||
|
29. |
PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK |
|||||
|
30. |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (25 + 26 + 29): |
77 233 662 |
0 |
77 233 662 |
||
5. melléklet a 2/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként |
|||||
|
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|
Sorszám |
feladat megnevezése |
előirányzat összege |
feladat ellátására |
||
|
1. |
Infrastruktúra fejlesztése könyvtár |
128 738 |
128 738 |
||
|
2. |
Multifunkciós nyomtató polgármesteri irodába |
69 342 |
69 342 |
||
|
3. |
2 db üstház (füstcsővel) beszerzése rendezvényekhez |
142 420 |
142 420 |
||
|
4. |
KAP-RD43-2-25 Egyedi szennyvízkezelés pályázat - Tervdokumentáció 1. rész |
550 000 |
550 000 |
||
|
5. |
KAP-RD43-2-25 Egyedi szennyvízkezelés pályázat - Megvalósíthatósági tanulmány 1. rész |
200 000 |
200 000 |
||
|
6. |
Beruházások összesen (1 + … + 5) |
1 090 500 |
0 |
340 500 |
0 |
6. melléklet a 2/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként |
|||||
|
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|
Sorszám |
felújítási cél megnevezése |
előirányzat összege |
feladat ellátására |
||
|
1. |
MFP - Vörösmarty utca útfelújítása pályázat - tervezés |
0 |
0 |
||
|
2. |
MFP - Pavilon és Színpad felújítása pályázat megvalósítása |
15 975 018 |
15 975 018 |
||
|
3. |
|||||
|
4. |
|||||
|
5. |
Felújítások összesen (1 + … + 4) |
15 975 018 |
0 |
15 975 018 |
0 |
7. melléklet a 2/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|
Sorszám |
Megnevezés |
előirányzat összege |
feladat ellátására |
||
|
1. |
Egyéb nem intézményi ellátás, települési támogatások |
1 407 000 |
0 |
1 407 000 |
0 |
|
2. |
Összesen |
1 407 000 |
0 |
1 407 000 |
0 |
8. melléklet a 2/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Önkormányzati KIADÁSOK |
|||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|
Sorszám |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Elvonások és befizetések |
Összesen (C +...+ H) |
feladat ellátására |
||
|
1. |
Nem veszélyes települési hulladék (vegyes) begyűjtése, szállítása, átrakása |
0 |
0 |
||||||||
|
2. |
Óvodai intézményi étkeztetés |
0 |
0 |
||||||||
|
3. |
Iskolai intézményi étkeztetés |
0 |
0 |
||||||||
|
4. |
Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotó és ált.igazgatási tev. |
15 439 931 |
2 053 254 |
4 300 500 |
21 793 685 |
21 793 685 |
|||||
|
5. |
Közvilágítás |
1 786 000 |
1 786 000 |
1 786 000 |
|||||||
|
6. |
Város- és községgazdálkodási szolgáltatások |
872 400 |
113 412 |
2 901 500 |
115 290 |
4 002 602 |
4 002 602 |
||||
|
7. |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
0 |
0 |
||||||||
|
8. |
Fogorvosi alapellátás |
0 |
0 |
||||||||
|
9. |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
0 |
0 |
||||||||
|
10. |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
0 |
0 |
||||||||
|
11. |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
0 |
0 |
||||||||
|
12. |
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása |
0 |
0 |
||||||||
|
13. |
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások |
0 |
0 |
||||||||
|
14. |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
1 602 700 |
1 407 000 |
3 009 700 |
3 009 700 |
||||||
|
15. |
Szociális étkezés |
0 |
0 |
||||||||
|
16. |
Házi segítségnyújtás |
0 |
0 |
||||||||
|
17. |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
0 |
0 |
||||||||
|
18. |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
6 259 194 |
813 695 |
1 937 000 |
9 009 889 |
9 009 889 |
|||||
|
19. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
3 925 800 |
255 177 |
464 553 |
4 645 530 |
4 645 530 |
|||||
|
20. |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
1 142 600 |
97 719 |
155 000 |
1 395 319 |
1 395 319 |
|||||
|
21. |
Közművelődés |
0 |
0 |
2 745 500 |
2 745 500 |
2 745 500 |
|||||
|
22. |
Könyvtári szolgáltatások |
1 732 800 |
225 264 |
127 000 |
2 085 064 |
2 085 064 |
|||||
|
23. |
Szabadidősport- tevékenység és támogatás |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||
|
24. |
Közutak fenntartása |
417 500 |
417 500 |
417 500 |
|||||||
|
25. |
Köztemető fenntartás és működtetés |
554 000 |
554 000 |
554 000 |
|||||||
|
26. |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs feladatok |
209 500 |
209 500 |
209 500 |
|||||||
|
27. |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
0 |
0 |
||||||||
|
28. |
Intézményen kívüli gyerekétkeztetés |
109 749 |
109 749 |
109 749 |
|||||||
|
29. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
2 285 313 |
2 285 313 |
2 285 313 |
|||||||
|
30. |
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
0 |
0 |
||||||||
|
31. |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
254 000 |
254 000 |
254 000 |
|||||||
|
32. |
Működési kiadások összesen (1 + … + 31): |
29 372 725 |
3 558 521 |
17 564 502 |
1 407 000 |
3 400 603 |
0 |
55 303 351 |
0 |
55 303 351 |
0 |
|
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
||||||
|
Sorszám |
TARTALÉKOK (1 + 2) |
3 511 088 |
0 |
3 511 088 |
0 |
||||||
|
1. |
Általános tartalék |
50 000 |
50 000 |
||||||||
|
2. |
Céltartalék |
3 461 088 |
3 461 088 |
||||||||
|
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
||||||
|
Sorszám |
Kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
1. |
Működési célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
2. |
Kölcsön nyújtása |
||||||||||
|
3. |
Kölcsön törlesztése |
||||||||||
|
4. |
Felhalmozási célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
5. |
Kölcsön nyújtása |
||||||||||
|
6. |
Kölcsön törlesztése |
||||||||||
9. melléklet a 2/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma |
|||
|
A |
B |
C |
D |
|
Sorszám |
Költségvetési szerv megnevezése |
létszámkeret |
átlagos létszám |
|
Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testülete |
|||
|
1. |
Választott tisztségviselők |
5 |
5 |
|
1.1 |
polgármester |
1 |
1 |
|
1.2 |
alpolgármester |
1 |
1 |
|
1.3 |
képviselő-testületi tag |
3 |
3 |
|
2. |
Közalkalmazott |
1 |
1 |
|
2.1 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
1 |
1 |
|
3. |
A költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) |
1 |
0,5 |
|
3.1. |
Könyvtári szolgáltatások |
1 |
0,5 |
|
Összesen: |
7 |
7 |
|
|
KÖZFOGLALKOZTATOTTI LÉTSZÁMKERETE |
|||
|
A |
B |
C |
D |
|
Sorszám |
Költségvetési szerv megnevezése |
Létszámkeret |
Átlaglétszám |
|
1. |
Alsóbogát Község Önkormányzata |
15 |
3 |
|
1.1 |
- Mezőgazdasági program (2024.03.01.-2025.02.28.) |
3 |
0,8 |
|
1.2 |
- Hosszú távú közfoglalkoztatás (2025.03.01.-2025.10.31.) |
3 |
2,0 |
|
1.3 |
- Hosszú távú közfoglalkoztatás (2025.11.01.-2026.08.31.) |
3 |
0,3 |
|
1.4 |
- 2025. évi nyári diákmunka (2025.07.01.-2025.08.31.) |
6 |
0,3 |
|
ÖSSZESEN LÉTSZÁM: |
22 |
10 |
|
|
ebből kötelező feladatok: |
22 |
10 |
|
|
ebből önként vállalt feladatok: |
0 |
0 |
|
|
ebből államigazgatási feladatok: |
0 |
0 |
|
10. melléklet a 2/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2025-2026-2027-2028. évi alakulása |
|||||
|
Sorszám |
Megnevezés |
2025. évre |
2026. évre |
2027. évre |
2028. évre |
|
1. |
A |
B |
C |
D |
E |
|
2. |
I. Működési bevételek és kiadások |
||||
|
3. |
Kapott támogatás |
39 760 364 |
40 953 175 |
42 181 770 |
43 447 223 |
|
4. |
Támogatások államháztartáson belülről |
6 193 728 |
6 379 540 |
6 570 926 |
6 768 054 |
|
5. |
Közhatalmi bevételek |
3 360 000 |
3 460 800 |
3 564 624 |
3 671 563 |
|
6. |
Működési bevétel |
1 561 970 |
1 608 829 |
1 657 094 |
1 706 807 |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Működési célú előző évi maradvány igénybevétele |
9 101 189 |
9 374 225 |
9 655 451 |
9 945 115 |
|
9. |
Működési célú külső finanszírozás bevétele |
319 631 |
329 220 |
339 097 |
349 269 |
|
10. |
Működési célú bevételek összesen (3+....+9) |
60 296 882 |
62 105 788 |
63 968 962 |
65 888 031 |
|
11. |
Személyi juttatások |
29 372 725 |
30 253 907 |
31 161 524 |
32 096 370 |
|
12. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
3 558 521 |
3 665 277 |
3 775 235 |
3 888 492 |
|
13. |
Dologi kiadások |
17 564 502 |
18 091 437 |
18 634 180 |
19 193 206 |
|
14. |
Egyéb működési célú támogatások |
3 400 603 |
3 502 621 |
3 607 700 |
3 715 931 |
|
15. |
Elvonások és befizetések teljesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
1 407 000 |
1 449 210 |
1 492 686 |
1 537 467 |
|
17. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 353 705 |
1 394 316 |
1 436 146 |
1 479 230 |
|
18. |
Tartalékok |
3 511 088 |
3 616 421 |
3 724 913 |
3 836 661 |
|
19. |
Működési célú kiadások összesen (11+....+18) |
60 168 144 |
61 973 188 |
63 832 384 |
65 747 355 |
|
20. |
Megnevezés |
2025. évre |
2026. évre |
2027. évre |
2028. évre |
|
21. |
A |
B |
C |
D |
E |
|
22. |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások |
0 |
|||
|
23. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
15 975 018 |
0 |
0 |
0 |
|
24. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26. |
Felhalmozási célú előző évi maradvány igénybevétele |
961 762 |
990 615 |
1 020 333 |
1 050 943 |
|
27. |
Felhalmozási célú bevételek összesen (23+....+26) |
16 936 780 |
990 615 |
1 020 333 |
1 050 943 |
|
28. |
Intézményi beruházások |
1 090 500 |
1 123 215 |
1 156 911 |
1 191 619 |
|
29. |
Felújítások |
15 975 018 |
0 |
0 |
0 |
|
30. |
Kormányzati beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31. |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32. |
Lakásépítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34. |
Felhalmozási célú kiadások összesen (28+....+33) |
17 065 518 |
1 123 215 |
1 156 911 |
1 191 619 |
|
35. |
Bevételek összesen (10+27) |
77 233 662 |
63 096 403 |
64 989 295 |
66 938 974 |
|
36. |
Kiadások összesen (19+34) |
77 233 662 |
63 096 403 |
64 989 295 |
66 938 974 |
11. melléklet a 2/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege |
||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
A |
B |
C |
D |
|||
|
Bevételek |
Kiadások |
Bevételek |
Kiadások |
|||||||
|
Sorszám |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
Sorszám |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
|
|
1. |
Kapott támogatás |
39 760 364 |
Személyi juttatások |
29 372 725 |
1. |
Felhalmozási bevételek |
15 975 018 |
Intézményi beruházások |
1 090 500 |
|
|
2. |
Támogatás államháztartáson belülről |
6 193 728 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 558 521 |
2. |
- ebből tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
0 |
Felújítások |
15 975 018 |
|
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
3 360 000 |
Dologi kiadások |
17 564 502 |
3. |
- ebből pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás és átadott pénzeszköz |
||
|
4. |
Intézményi működési bevételek |
1 561 970 |
Ellátottak pénzbeni juttatása |
1 407 000 |
4. |
Előző évi felh.célú maradvány |
961 762 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 400 603 |
5. |
ÖSSZESEN: |
16 936 780 |
ÖSSZESEN: |
17 065 518 |
|
|
6. |
Előző évi műk.célú maradvány |
9 101 189 |
Tartalékok |
3 511 088 |
6. |
Hiány: |
128 738 |
Többlet: |
---- |
|
|
7. |
ÖSSZESEN: |
59 977 251 |
ÖSSZESEN: |
58 814 439 |
||||||
|
8. |
Hiány: |
---- |
Többlet: |
1 162 812 |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
|||||||
|
Sorszám |
Megnevezés |
Működési célú |
Felhalmozási célú |
Összesen |
||||||
|
1. |
Tárgyévi bevételek összesen |
50 876 062 |
15 975 018 |
66 851 080 |
||||||
|
2. |
Tárgyévi kiadások összesen |
58 814 439 |
17 065 518 |
75 879 957 |
||||||
|
3. |
Költségvetési hiány (-)/többlet (+) |
-7 938 377 |
-1 090 500 |
-9 028 877 |
||||||
|
4. |
Előző évek maradványának igénybevétele |
9 101 189 |
961 762 |
10 062 951 |
||||||
|
5. |
Működési célú kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
|||||||
|
6. |
Működési célú nyújtott kölcsön visszatérülése |
0 |
0 |
|||||||
|
7. |
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai |
1 353 705 |
0 |
1 353 705 |
||||||
|
8. |
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
319 631 |
0 |
319 631 |
||||||
|
9. |
Kiadások mindösszesen |
60 168 144 |
17 065 518 |
77 233 662 |
||||||
|
10. |
Bevételek mindösszesen |
60 296 882 |
16 936 780 |
77 233 662 |
||||||
12. melléklet a 2/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Előirányzat-felhasználási ütemterv |
||||||||||||||
|
BEVÉTELEK |
||||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
0 |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
Sorszám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
összesen (C +…+ N) |
|
1. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (2 + … + 7) |
13 060 697 |
3 959 508 |
4 959 508 |
4 459 508 |
3 959 508 |
4 189 508 |
4 189 508 |
3 959 508 |
4 959 508 |
4 359 508 |
3 959 508 |
3 961 474 |
59 977 251 |
|
2. |
Kapott támogatás |
3 313 364 |
3 313 364 |
3 313 364 |
3 313 364 |
3 313 364 |
3 313 364 |
3 313 364 |
3 313 364 |
3 313 364 |
3 313 364 |
3 313 364 |
3 313 360 |
39 760 364 |
|
3. |
Támogatás államháztartáson belülről |
516 144 |
516 144 |
516 144 |
516 144 |
516 144 |
516 144 |
516 144 |
516 144 |
516 144 |
516 144 |
516 144 |
516 144 |
6 193 728 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
1 000 000 |
500 000 |
230 000 |
230 000 |
1 000 000 |
400 000 |
3 360 000 |
||||||
|
5. |
Intézményi működési bevételek |
130 000 |
130 000 |
130 000 |
130 000 |
130 000 |
130 000 |
130 000 |
130 000 |
130 000 |
130 000 |
130 000 |
131 970 |
1 561 970 |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
|
7. |
Működési célú előző évi költségvetési maradvány |
9 101 189 |
9 101 189 |
|||||||||||
|
8. |
Felhalmozási bevételek |
15 975 018 |
15 975 018 |
|||||||||||
|
9. |
Felhalmozási célú előző évi költségvetési maradvány |
961 762 |
961 762 |
|||||||||||
|
10. |
Kölcsönök |
|||||||||||||
|
11. |
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (hitelek) |
243 060 |
76 571 |
319 631 |
||||||||||
|
12. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + 8 + 9 + 10 + 11 ) |
14 022 459 |
3 959 508 |
5 202 568 |
4 459 508 |
3 959 508 |
4 189 508 |
4 189 508 |
3 959 508 |
4 959 508 |
4 436 079 |
19 934 526 |
3 961 474 |
77 233 662 |
|
KIADÁSOK |
||||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
Sorszám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
összesen (C +…+ N) |
|
13. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (14 +…+ 18) |
4 307 979 |
4 307 979 |
4 307 979 |
5 155 630 |
4 307 979 |
4 307 979 |
5 155 630 |
4 307 979 |
4 307 979 |
5 155 630 |
4 307 979 |
5 372 629 |
55 303 351 |
|
14. |
Személyi juttatások |
2 447 727 |
2 447 727 |
2 447 727 |
2 447 727 |
2 447 727 |
2 447 727 |
2 447 727 |
2 447 727 |
2 447 727 |
2 447 727 |
2 447 727 |
2 447 728 |
29 372 725 |
|
15. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
296 543 |
296 543 |
296 543 |
296 543 |
296 543 |
296 543 |
296 543 |
296 543 |
296 543 |
296 543 |
296 543 |
296 548 |
3 558 521 |
|
16. |
Dologi kiadások |
1 463 709 |
1 463 709 |
1 463 709 |
1 463 709 |
1 463 709 |
1 463 709 |
1 463 709 |
1 463 709 |
1 463 709 |
1 463 709 |
1 463 709 |
1 463 703 |
17 564 502 |
|
17. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
307 000 |
1 407 000 |
|
18. |
Egyéb működési célú kiadások |
847 651 |
847 651 |
847 651 |
857 650 |
3 400 603 |
||||||||
|
19. |
Felhalmozási kiadások |
69 342 |
254 000 |
15 975 018 |
767 158 |
17 065 518 |
||||||||
|
20. |
Kölcsönök |
|||||||||||||
|
21. |
Tartalékok |
3 511 088 |
3 511 088 |
|||||||||||
|
22. |
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése) |
1 034 074 |
243 060 |
76 571 |
1 353 705 |
|||||||||
|
23. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13 + 19 + 20 + 21 + 22) |
5 342 053 |
4 307 979 |
4 551 039 |
5 155 630 |
4 377 321 |
4 307 979 |
5 155 630 |
4 561 979 |
4 307 979 |
5 232 201 |
20 282 997 |
9 650 875 |
77 233 662 |