Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2025. 01. 01

Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2025. 01. 01

Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.

(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatottra.

2. Címrend és létszám előirányzat

2. § (1) A képviselő-testület Harkány Város Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) címrendjét az 1. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát költségvetési szervenként összesen 55 főben állapítja meg a 2. melléklet szerint.

II. Fejezet

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2024. évi költségvetése

3. § (1)¹ A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének

a) tárgyévi költségvetési bevételét 1.519.088.984 Ft-ban,

aa) működési költségvetési bevételét 1.440.761.503 Ft-ban,

ab) felhalmozási költségvetési bevételét 78.327.481 Ft-ban,

b) tárgyévi költségvetési kiadását 2.320.819.272 Ft-ban,

ba) működési költségvetési kiadását 1.519.119.259 Ft-ban,

bb) felhalmozási költségvetési kiadását 801.700.014 Ft-ban állapítja meg.

c) finanszírozási célú műveletek bevételeit 1.167.677.182 Ft-ban, melyből

ca) előző évi működési pénzmaradvány 186.571.009 Ft-ban,

cb) előző évi fejlesztési pénzmaradvány 637.933.007 Ft-ban,

d) finanszírozási kiadásait 365.946.894 Ft-ban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét - a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten – együttesen egyensúlyban a 3. melléklet tartalmazza.

(3) A képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat összesítve a 4. melléklet szerint jóváhagyja.

(4) A képviselő-testület a kormányzati funkciók szerinti bevételeket és kiadásokat 5–26. mellékletek, ezen belül a Harkányi Polgármesteri hivatal költségvetését az 5. melléklet szerint, a Kiss József Könyvtár, Művelődési Ház és Sportcsarnok a 6. melléklet, az önkormányzat és szakfeladatainak költségvetését pedig a 7–26. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. § (1) A képviselő-testület az Európai Uniós támogatásokkal megvalósuló programok összesített tervezetét és az önkormányzat felhalmozási kiadását célonként részletezve a 27. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat működési és fejlesztési célra átadott pénzeszközeit feladatonként a 28. melléklet szerint elfogadja.

5. § (1)² A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi általános tartalékát 20.000.000 Ft összegben a 29. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület a tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi költségvetés módosításakor képviselő-testületnek köteles tájékoztatást adni.

6. § (1) A képviselő-testület az ellátottak pénzbeli juttatásait a 30. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 31. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. § A képviselő-testület a 2024. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet a 32. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. § A költségvetési évet követő 3 év várható előirányzatait – amelyet a képviselő-testület a költségvetési év folyamati és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések szerint állapított meg – a 33. melléklet tartalmazza.

9. § (1) Az önkormányzat 2024. évi központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásait a 34. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését a 35. melléklet tartalmazza.

(3) A szociális étkeztetés valamint a bölcsődei, óvodai, iskolai intézményi étkeztetés, továbbá munkahelyi vendéglátás és külső étkezők térítési díjainak megállapítását a 36. melléklet tartalmazza.

(4) Az adósságot keletkeztető ügyletek és kezességvállalások jövőbeni vállalásait a stabilitási törvény szerinti előírásoknak megfelelően a 37. melléklet tartalmazza.

(5) A Kiss József Könyvtár, Művelődési Ház és Sportcsarnok helyiségeinek valamint az általa biztosított eszközök és szolgáltatások igénybevételének díját a 38. melléklet tartalmazza.

4. A költségvetési többlet felhasználása

10. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő költségvetés módosításakor, költségvetés módosító rendelet elfogadásával dönt.

(2) A költségvetési szerv az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 5. § (1) bekezdésbe tartozó bevételei körében a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli, a többletfeladatokkal összefüggő többletbevételét – a képviselő-testület egyidejű tájékoztatásával a tényleges többletnek megfelelő összegű, saját hatáskörű egyidejű előirányzat-módosítás után – feladatai ellátására használhatja fel.

III. Fejezet

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

5. Általános végrehajtási szabályok

11. § (1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(2) A képviselő-testület a gazdálkodás során elsősorban a kötelező feladatait biztosítja, további terhelhetősége és forrásai figyelembevétele mellett finanszírozza a szabadon vállalt, nem kötelező feladatait. A forrásokat elsődlegesen a kötelező feladatok finanszírozására kell fordítani.

12. § (1) Az önkormányzat gazdálkodása a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magába. A bevétel előirányzat módosítása nélkül is túlteljesíthető, a kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötöttséggel.

(2) Bevételkiesés esetén – annak mértékére figyelemmel – a polgármester elsősorban a kötelezettséggel nem terhelt egyszeri kiadások, a speciális célú támogatások felhasználását korlátozza.

13. § (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. Az önkormányzat év közben keletkező többletbevételei az általános tartalék előirányzatát növelik, kivéve a (2) bekezdésben foglaltakat, vagy ha felhasználásáról a képviselő-testület másképpen rendelkezik.

(2) Amennyiben a többletbevétel céljellegű, akkor a meghatározott célhoz kapcsolódó kiadás előirányzatának növelésére használható fel.

(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap által biztosított pótelőirányzat címzettek részére történő átutalására.

6. A költségvetési előirányzatok módosításának szabályai

14. § (1) A helyi önkormányzat a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatása nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvényben (a továbbiakban: költségvetési törvény) felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.

(2) Az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak módosítását és a kiadások közötti átcsoportosításokat saját hatáskörében végrehajtsa. A módosítást a legközelebbi költségvetési rendelet módosítása során át kell vezetni.

(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára meghatározott, kötött célra felhasználható pótelőirányzatot biztosít, és a felhasználása képviselő-testületi döntés nélkül is végrehajtható, annak intézményi felosztásáról és felhasználásáról a polgármester jogosult dönteni. A módosítás a legközelebbi költségvetési rendelet módosítása során a rendeletben át kell vezetni. arról a polgármester a képviselő-testület tájékoztatja.

(4) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

15. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.

(2) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetve következményeinek elhárítása érdekében (vészhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – az Áht. rendelkezéseitől eltérő – intézkedéseket hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesítheti.

16. § (1) A polgármester pótköltségvetési rendelettervezetet terjeszthet a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.

(2) A pótköltségvetés elfogadásáig, illetve a jelentős összegű bevételi elmaradások teljesüléséig a nem kötelező feladatokra előirányzott kifizetéseket a polgármester felfüggesztheti.

17. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatásról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet a soron következő költségvetés módosításakor tájékoztatja. A költségvetési szerv által módosított előirányzat a költségvetési rendelet módosításával hatályosul.

7. Költségvetési szervek pénzmaradványa

18. § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá, melynek pontos összegét a zárszámadási rendelettel állapítja meg. Amennyiben jelen rendeletben elfogadott pénzmaradvány eltér a zárszámadási rendelettel megállapított pénzmaradványtól, akkor a polgármester a rendelet 15. § (2) pontjának felhatalmazásával az érintett bevételi és kiadási rovatokat módosíthatja, a költségvetési rendeletet a soron következő testületi ülésre előterjeszti.

(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen, amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.

8. Intézmények gazdálkodására vonatkozó részletes szabályok

19. § (1) A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el. A kiadások a bevételek teljesülési ütemére figyelemmel teljesíthetők, saját bevételből tervezett kiadás teljesítésére a bevétel elmaradása esetén – annak mértékében – nem vállalható kötelezettség.

(2) Az intézmények tevékenységük során kötelesek a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeit érvényesíteni.

20. § (1) A jóváhagyott bevételi előirányzaton felüli saját bevételi többlet az intézményt illeti meg. Bevételi többlet a kiemelt előirányzatokon tervezett bevételt meghaladó realizált bevétel akkor, ha a betervezett jogcímeken a többletbevétel időpontjában bevételkiesés nem várható.

(2) A saját hatáskörben végrehajtott előirányzat változásokról az intézmények tájékoztatási kötelezettségüknek írásban tesznek eleget.

(3) A személyi juttatás előirányzat saját hatáskörű módosítása esetén annak szöveges indokolása is szükséges. Az előirányzat növekedés tartós bér növelésére nem fordítható.

(4) A kiemelt, illetve a testület által meghatározott (egyéb) előirányzatokat az intézmények csak jogszabály, illetve az irányító szerv előírásai szerint módosíthatják.

(5) A saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások többlettámogatási igényt sem a folyó költségvetési évben, sem az azt követő években nem eredményezhetnek.

IV. Fejezet

VEGYES RENDELKEZÉSEK

21. § (1) A képviselő-testület a köztisztviselőket megillető cafeteria-juttatás éves keret összegét a nem rendszeres személyi juttatás részeként 325.000 Ft-ban állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által az adóalap után fizetendő 15 % személyi jövedelemadót és 13 % szociális hozzájárulási adót is magában foglalja.

(2) A Képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. § szerinti illetményalapot a költségvetési törvény alapján 2024. évre 65000,- Ft-ban állapítja meg a polgármesteri hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában.

(3) A Képviselő-testület a Harkányi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati jogviszonyban álló érettségi és felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők és közszolgálati ügykezelők vonatkozásában a tárgyévre a köztisztviselő alapilletménye 20%-ának megfelelő mértékű illetménykiegészítést állapít meg.

(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a költségvetési szervek vezetőit az önkormányzat költségvetésében elfogadott, előírt bevételek beszedésére, a kiadások teljesítésére. A költségvetés elfogadásáig terjedő időszakban nyújtott előleg költségvetési támogatásnak minősül, ennek megfelelően kerül elszámolásra.

(5) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a költségvetési törvény, az Áht. hatályos rendelkezéseit, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet előírásait kell figyelembe venni.

V. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

22. § E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.

23. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Címrend


Cím-szám	Cím megnevezése
I.	Harkány Város Önkormányzata
II.	Harkányi Polgármesteri Hivatal
III.	Közművelődési intézmény
	Kiss József Könyvtár, Művelődési Ház és Sportcsarnok

2. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Harkány Város Önkormányzatának 2024. évi létszámkerete

	A	B	C
1	Cím-száma	Cím megnevezése	Eredeti előirányzat
2	Cím-száma	Cím megnevezése	Létszám (fő)
3	I.	Harkány Város Önkormányzata	20
4		ebből Harkány Város Önkormányzata kormányzati funkció	7
5		Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	4
6		Piac üzemeltetése	4
8		Zöldterület kezelés	1
9		Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2
10		Szociális étkeztetés	1
11		Gyermek háziorovosi szolgálat	0
12		Pályázatok keretében foglalkoztatottak	1
13	II.	Harkányi Polgármesteri Hivatal	24
14	III.	Közművelődési intézmény	11
15		Művelődési Ház	4
16		Könyvtár	2
17		Sportcsarnok	3
18		Tourinform	2
19		Összesen	55

3. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez³

Mérleg Harkány Város Önkormányzatának 2024. évi bevételeiről és kiadásairól

Mérleg Harkány Város Önkormányzatának 2024. évi bevételeiről és kiadásairól


	A	D	I.	II.	E	H	I.	II.
1	Bevételek (adatok Ft-ban)		I.	II.	Kiadások (adatok Ft-ban)		I.	II.
2	Kiemelt előirányzatok	Összesen	Módosított előírányzat	Módosított előírányzat	Kiemelt előirányzatok	Összesen	Módosított előírányzat	Módosított előírányzat
3	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	644 445 191	653 418 339	657 645 973	Személyi juttatások	333 943 696	345 650 752	345 809 719
4	Közhatalmi bevételek	493 000 000	493 016 342	473 016 342	Munkaadót terhelő járulékok	44 476 147	41 626 147	43 832 241
5	Működési bevételek	220 180 000	223 987 552	237 587 897	Dologi kiadások	459 764 043	494 072 879	436 454 880
6	Műkdési célú átvett pénzeszközök	334 200 018	349 088 166	349 088 166	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 000 000	11 000 000	11 000 000
7	Költségvetési működési bevételek összesen	1 691 825 209	1 719 510 399	1 717 338 378	Egyéb működési célú kiadások
8	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	81 277 481	78 327 481	78 327 481	Elvonások és befizetések	38 769 646	39 523 559	39 523 559
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	240 000	255 000	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	362 085 459	362 085 459	361 400 859
10	Felhalmozási bevételek	-	51 341 291	66 341 291	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	261 098 000	261 098 000	261 098 000
11	Költségvetési felhalmozási bevételek összesen	81 277 481	129 908 772	144 923 772	Tartalék	10 000 000	20 000 000	20 000 000
12	Költségvetési bevételek összesen	1 773 102 690	1 849 419 171	1 862 262 150	Költségvetési működési kiadások összesen	1 521 136 991	1 575 056 796	1 519 119 258
13	Értékpapírok bevételei				Beruházások	401 359 777	516 507 013	447 547 287
14	Működési pénzmaradvány	186 591 973	186 571 009	186 571 009	Felújítások	201 474 400	216 412 484	214 696 243
15	Finanszírozási működési bevételek összesen	186 591 973	186 571 009	186 571 009	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		139 456 484
16	Fejlesztési pénzmaradvány	498 476 523	637 933 007	637 933 007	Költségvetési felhalmozási kiadások összesen	602 834 177	732 919 497	801 700 014
17	Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen	498 476 523	637 933 007	637 933 007	Költségvetési kiadások összesen	2 123 971 168	2 307 976 293	2 320 819 272
18	Finanszírozási bevételek összesen	685 068 496	824 504 016	824 504 016	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	22 773 728	22 773 728
19	Működési bevételek mindösszesen	1 878 417 182	1 906 081 408	1 903 909 387	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	334 200 018	343 173 166	343 173 166
20	Felhalmozási bevételek mindösszesen	579 754 004	767 841 779	782 856 779	Finanszírozási kiadások összesen	334 200 018	365 946 894	365 946 894
21	Bevétel együtt	2 458 171 186	2 673 923 187	2 686 766 166	Kiadások együtt	2 458 171 186	2 673 923 187	2 686 766 166

4. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez⁴

Harkány Város Önkormányzatának összevont költségvetése 2024. év

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Rovatszám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosított előirányzat I	Módosítás II	Módosított előirányzat II
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	643 365 191	1 080 000	644 445 191	8 973 148	653 418 339	4 227 634	657 645 973
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	643 365 191	-	643 365 191	8 973 148	652 338 339	817 990	653 156 329
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	240 070 495	-	240 070 495	-	240 070 495	-	240 070 495
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	211 992 528	-	211 992 528	-	211 992 528	- 189 000	211 803 528
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	179 378 524	-	179 378 524	-	179 378 524	- 249 881	179 128 643
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 923 644	-	11 923 644	8 973 148	20 896 792	-	20 896 792
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	-	-	-	-	-	-	-
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	-	-	-	-	-	1 256 871	1 256 871
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-	-
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	-	-	-	-	-	-	-
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	-	-	-	-	-	-	-
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	1 080 000	1 080 000	-	1 080 000	3 409 644	4 489 644
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	81 277 481	-	81 277 481	- 2 950 000	78 327 481	-	78 327 481
15	B3	Közhatalmi bevételek	493 000 000	-	493 000 000	16 342	493 016 342	- 20 000 000	473 016 342
16	B31	Jövedelemadók	-	-	-	16 342	16 342	-	16 342
17	B34	Vagyoni típusú adók	175 000 000	-	175 000 000	-	175 000 000	-	175 000 000
18		Építményadó	150 000 000	-	150 000 000	-	150 000 000	-	150 000 000
19		Magánszemélyek kommunális adója	-	-	-	-	-	-	-
20		Telekadó	25 000 000	-	25 000 000	-	25 000 000	-	25 000 000
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	300 000 000	-	300 000 000	-	300 000 000	- 20 000 000	280 000 000
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	200 000 000	-	200 000 000	-	200 000 000	-	200 000 000
23	B354	Gépjárműadók	-	-	-	-	-	-	-
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	100 000 000	-	100 000 000	-	100 000 000	- 20 000 000	80 000 000
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	18 000 000	-	18 000 000	-	18 000 000	-	18 000 000
26		Közterülethasználati díj	-	-	-	-	-	-	-
27		Talajterhelési díj	-	-	-	-	-	-	-
28		Környezetvédelmi bírság	-	-	-	-	-	-	-
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	13 000 000	-	13 000 000	-	13 000 000	-	13 000 000
30		Egyéb bírság (adó)	1 000 000	-	1 000 000	-	1 000 000	-	1 000 000
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	4 000 000	-	4 000 000	-	4 000 000	-	4 000 000
32	B4	Működési bevételek	79 480 000	140 700 000	220 180 000	3 807 552	223 987 552	13 600 345	237 587 897
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke	1 400 000	-	1 400 000	3 002 049	4 402 049	750 144	5 152 193
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	31 480 000	112 000 000	143 480 000	600 000	144 080 000	496 456	144 576 456
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	19 800 000	8 000 000	27 800 000	-	27 800 000	2 826 127	30 626 127
36	B404	Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-	-
37		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	-	-	-	-	-	-	-
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	-	-	-	-	-	-	-
39		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	-	-	-	-	-	-	-
40		Osztalékok	-	-	-	-	-	-	-
41	B405	Ellátási díjak	23 925 000	-	23 925 000	-	23 925 000	-	23 925 000
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 875 000	20 700 000	23 575 000	6 393	23 581 393	9 411 030	32 992 423
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	-	-	-	-
44	B408	Kamatbevételek	-	-	-	-	-	29	29
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-	-
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-	-	115 552	115 552
47	B411	Egyéb működési bevételek	-	-	-	199 110	199 110	1 007	200 117
48	B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	51 341 291	51 341 291	15 000 000	66 341 291
49	B51	Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-	-
50	B52	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	50 711 370	50 711 370	15 000 000	65 711 370
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	629 921	629 921	-	629 921
52	B54	Részesedések értékesítése	-	-	-	-	-	-	-
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-	-
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	15 000	15 000	-	15 000
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	-	-	-	-	-	-	-
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	15 000	15 000	-	15 000
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				240 000	240 000	15 000	255 000
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről				240 000	240 000	15 000	255 000
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	1 297 122 672	141 780 000	1 438 902 672	67 343 333	1 506 246 005	12 842 979	1 519 088 984
60	B8	Finanszírozási bevételek	1 019 268 514	-	1 019 268 514	148 408 668	1 167 677 182	-	1 167 677 182
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	-	-	-	-	-	-	-
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	685 068 496	-	685 068 496	139 435 520	824 504 016	-	824 504 016
65		Működési pénzmaradvány	186 591 973	-	186 591 973	- 20 964	186 571 009	-	186 571 009
66		Fejlesztési pénzmaradvány	498 476 523	-	498 476 523	139 456 484	637 933 007	-	637 933 007
67	B816	Központi, irányító szervi támogatás (állami támogatásból)	141 542 234	-	141 542 234	8 973 148	150 515 382	-	150 515 382
68		Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati kiegészítés)	192 657 784	-	192 657 784	-	192 657 784	-	192 657 784
69	B7+B8	Bevételek összesen	2 316 391 186	141 780 000	2 458 171 186	215 752 001	2 673 923 187	12 842 979	2 686 766 166
70	K1	Személyi juttatások	292 275 186	41 668 510	333 943 696	11 707 056	345 650 752	158 967	345 809 719
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	254 655 586	41 668 510	296 324 096	11 707 056	308 031 152	- 3 089 775	304 941 377
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	224 106 294	39 366 510	263 472 804	8 268 441	271 741 245	- 1 950 824	269 790 421
73	K1103	Céljuttatás, projektprémium	350 000	-	350 000	1 477 861	1 827 861	2 579 284	4 407 145
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	6 462 000	-	6 462 000	-	6 462 000	49 863	6 511 863
75	K1105	Végkielégítés	-	-	-	-	-	-	-
76	K1106	Jubileumi jutalom	1 053 360	-	1 053 360	-	1 053 360	433 280	1 486 640
77	K1107	Béren kívüli juttatások	6 785 932	-	6 785 932	-	6 785 932	243 211	7 029 143
78	K1109	Közlekedési költségtérítés	2 373 000	127 000	2 500 000	-	2 500 000	79 100	2 579 100
79	K1112	Szociális támogatások	-	-	-	-	-	-	-
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai	13 525 000	2 175 000	15 700 000	1 960 754	17 660 754	- 4 523 689	13 137 065
81	K12	Külső személyi juttatások	37 619 600	-	37 619 600	-	37 619 600	3 248 742	40 868 342
82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	15 069 600	-	15 069 600	-	15 069 600	-	15 069 600
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	10 800 000	-	10 800 000	-	10 800 000	668 826	11 468 826
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások	11 750 000	-	11 750 000	-	11 750 000	2 579 916	14 329 916
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 104 741	5 371 406	44 476 147	- 2 850 000	41 626 147	2 206 094	43 832 241
86		Szociális hozzájárulási adó	37 755 275	5 371 406	43 126 681	- 2 850 000	40 276 681	1 488 358	41 765 039
87		Rehabilitációs hozzájárulás	-	-	-	-	-	-	-
88		Egészségügyi hozzájárulás	-	-	-	-	-	-	-
89		Táppénz hozzájárulás	-	-	-	-	-	200 000	200 000
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	1 349 466	-	1 349 466	-	1 349 466	517 736	1 867 202
91	K3	Dologi kiadások	424 280 243	35 483 800	459 764 043	34 308 836	494 072 879	- 57 617 999	436 454 880
92	K31	Készletbeszerzés	19 646 000	1 680 000	21 326 000	725 547	22 051 547	- 475 064	21 576 483
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások	4 895 300	1 339 700	6 235 000	300 000	6 535 000	2 270 442	8 805 442
94	K33	Szolgáltatási kiadások	246 470 843	25 505 000	271 975 843	25 680 289	297 656 132	2 103 739	299 759 871
95	K331	Közüzemi díjak	49 605 000	3 500 000	53 105 000	16 400 000	69 505 000	875 832	70 380 832
96	K332	Vásárolt élelmezés	57 985 000	15 000	58 000 000	-	58 000 000	61 756	58 061 756
97	K333	Bérleti és lízing díjak	16 525 000	580 000	17 105 000	110 000	17 215 000	1 081 308	18 296 308
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	9 680 000	2 620 000	12 300 000	15 132 049	27 432 049	- 44 049	27 388 000
99	K335	Közvetített szolgáltatások	45 000	10 250 000	10 295 000	442 095	10 737 095	550 000	11 287 095
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	27 262 500	3 540 000	30 802 500	-	30 802 500	- 285 690	30 516 810
101	K337	Egyéb szolgáltatások	85 368 343	5 000 000	90 368 343	- 6 403 855	83 964 488	- 135 418	83 829 070
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	3 915 200	12 000	3 927 200	-	3 927 200	140 878	4 068 078
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	149 352 900	6 947 100	156 300 000	7 603 000	163 903 000	- 61 657 994	102 245 006
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	64 282 200	6 717 800	71 000 000	-	71 000 000	978 296	71 978 296
105	K352	Fizetendő áfa	76 450 000	-	76 450 000	7 603 000	84 053 000	- 63 602 705	20 450 295
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	8 000	192 000	200 000	-	200 000	-	200 000
107	K355	Egyéb dologi kiadások	8 612 700	37 300	8 650 000	-	8 650 000	966 415	9 616 415
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 000 000	-	11 000 000	-	11 000 000	-	11 000 000
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	671 953 105	-	671 953 105	10 753 913	682 707 018	- 684 600	682 022 418
110	K502	Elvonások és befizetések	38 769 646	-	38 769 646	753 913	39 523 559	-	39 523 559
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	-	-	-	-	-	-	-
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	362 085 459	-	362 085 459	-	362 085 459	- 684 600	361 400 859
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	-	-	-	-	-	-	-
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	261 098 000	-	261 098 000	-	261 098 000	-	261 098 000
115	K513	Tartalékok	10 000 000	-	10 000 000	10 000 000	20 000 000	-	20 000 000
116		Általános tartalék	10 000 000	-	10 000 000	10 000 000	20 000 000	-	20 000 000
117		Céltartalék	-	-	-	-	-	-	-
118	K6	Beruházások	326 759 777	74 600 000	401 359 777	115 147 236	516 507 013	- 68 959 726	447 547 287
119		Beruházások	238 814 837	55 256 307	294 071 144	90 462 729	384 533 873	- 39 495 567	345 038 306
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	87 944 940	19 343 693	107 288 633	24 684 507	131 973 140	- 29 464 159	102 508 981
121	K7	Felújítások	147 372 400	54 102 000	201 474 400	14 938 084	216 412 484	- 1 716 241	214 696 243
122		Felújítások	107 581 852	42 600 000	150 181 852	11 800 126	161 981 978	- 1 716 241	160 265 737
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	39 790 548	11 502 000	51 292 548	3 137 958	54 430 506	-	54 430 506
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	139 456 484	139 456 484
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	1 912 745 452	211 225 716	2 123 971 168	184 005 125	2 307 976 293	12 842 979	2 320 819 272
126	K9	Finanszírozási kiadások	334 200 018	-	334 200 018	31 746 876	365 946 894	-	365 946 894
127	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-	-	-	-	-	-	-
128	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása	-	-	-	-	-	-	-
129	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	22 773 728	22 773 728	-	22 773 728
130	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	334 200 018	-	334 200 018	8 973 148	343 173 166	-	343 173 166
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-
132		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	-	-	-	-	-	-	-
133	K8+K9	Kiadások összesen	2 246 945 470	211 225 716	2 458 171 186	215 752 001	2 673 923 187	12 842 979	2 686 766 166

5. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez⁵

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Polgármesteri Hivatal)

A	B	E	F	G	F	G
Rovatszám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosított előirányzat I	Módosítás II	Módosított előirányzat II
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	-	-	2 876 044	2 876 044
B11	Önkormányzatok működési támogatásai					-
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					-
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					-
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása					-
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					-
B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása					-
B116	Elszámolásból származó bevételek					-
B12	Elvonások és befizetések bevételei					-
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről					-
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről					-
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				2 876 044	2 876 044
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről
B3	Közhatalmi bevételek	0	-	-	-	-
B31	Jövedelemadók
B34	Vagyoni típusú adók	0	-	-	-	-
	Építményadó
	Magánszemélyek kommunális adója
	Telekadó
B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	-	-	-	-
B351	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó
B354	Gépjárműadók
B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	-	-	-	-
	Közterülethasználati díj
	Talajterhelési díj
	Környezetvédelmi bírság
	Helyszíni bírság és közigazgatási bírság
	Egyéb bírság (adó)
	Késedelmi és önellenőrzési pótlék
B4	Működési bevételek	2 300 000	8 110	2 308 110	-	2 308 110
B401	Készletértékesítés ellenértéke			-		-
B402	Szolgáltatások ellenértéke	300 000		300 000		300 000
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	2 000 000		2 000 000		2 000 000
B404	Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-
	Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)			-		-
	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel			-		-
	Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel			-		-
	Osztalékok			-		-
B405	Ellátási díjak			-		-
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		6 393	6 393		6 393
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			-		-
B408	Kamatbevételek			-		-
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			-		-
B410	Biztosító által fizetett kártérítés			-		-
B411	Egyéb működési bevételek		1 717	1 717		1 717
B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-
B51	Immateriális javak értékesítése			-		-
B52	Ingatlanok értékesítése			-		-
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			-		-
B54	Részesedések értékesítése			-		-
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			-		-
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről			-		-
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			-		-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			-		-
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről			-		-
B1-B7	Költségvetési bevételek	2 300 000	8 110	2 308 110	2 876 044	5 184 154
B8	Finanszírozási bevételek	195 159 365	- 342 981	194 816 384	-	194 816 384
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
B812	Belföldi értékpapírok bevételei
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	540 775	- 342 981	197 794	-	197 794
	Működési pénzmaradvány	540 775	- 342 981	197 794		197 794
	Fejlesztési pénzmaradvány
B816	Központi, irányító szervi támogatás (állami támogatásból)	129 618 590		129 618 590		129 618 590
	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati kiegészítés)	65 000 000	-	65 000 000	-	65 000 000
B7+B8	Bevételek összesen	197 459 365	- 334 871	197 124 494	2 876 044	200 000 538
K1	Személyi juttatások	147 552 312	-	147 552 312	1 054 031	148 606 343
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	145 352 312	-	145 352 312	- 816 512	144 535 800
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	130 413 020	- 1 026 724	129 386 296	- 2 002 452	127 383 844
K1103	Céljuttatás, projektprémium		1 026 724	1 026 724	2 546 532	3 573 256
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			-		-
K1105	Végkielégítés			-		-
K1106	Jubileumi jutalom	1 053 360		1 053 360	433 280	1 486 640
K1107	Béren kívüli juttatások	5 585 932		5 585 932	206 128	5 792 060
K1109	Közlekedési költségtérítés	1 300 000		1 300 000		1 300 000
K1112	Szociális támogatások			-		-
K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai	7 000 000		7 000 000	- 2 000 000	5 000 000
K12	Külső személyi juttatások	2 200 000	-	2 200 000	1 870 543	4 070 543
K121	Választott tisztségviselők juttatásai			-		-
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	2 200 000		2 200 000	656 826	2 856 826
K123	Egyéb külső személyi juttatások			-	1 213 717	1 213 717
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 745 267	- 2 850 000	16 895 267	1 838 892	18 734 159
	Szociális hozzájárulási adó	18 895 801	- 2 850 000	16 045 801	1 488 358	17 534 159
	Rehabilitációs hozzájárulás			-		-
	Egészségügyi hozzájárulás			-		-
	Táppénz hozzájárulás			-	200 000	200 000
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	849 466		849 466	150 534	1 000 000
K3	Dologi kiadások	25 161 786	- 813 073	24 348 713	2 747 121	27 095 834
K31	Készletbeszerzés	2 256 000	25 547	2 281 547	117 344	2 398 891
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 055 000		2 055 000	2 330 584	4 385 584
K33	Szolgáltatási kiadások	14 550 786	- 838 620	13 712 166	246 538	13 958 704
K331	Közüzemi díjak	5 150 000	500 000	5 650 000	-	5 650 000
K332	Vásárolt élelmezés			-	-	-
K333	Bérleti és lízing díjak	50 000		50 000	-	50 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	300 000		300 000	-	300 000
K335	Közvetített szolgáltatások	45 000	142 095	187 095	400 000	587 095
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 045 000		3 045 000	-	3 045 000
K337	Egyéb szolgáltatások	5 960 786	- 1 480 715	4 480 071	- 153 462	4 326 609
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	100 000		100 000	76 233	176 233
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	6 200 000	-	6 200 000	- 23 578	6 176 422
K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	6 000 000		6 000 000	- 87 819	5 912 181
K353	Kamatkiadások			-		-
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			-		-
K355	Egyéb dologi kiadások	200 000		200 000	64 241	264 241
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			-		-
K5	Egyéb működési célú kiadások		-	-	-	-
K502	Elvonások és befizetések			-		-
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre			-		-
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-		-
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre			-		-
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			-		-
K513	Tartalékok		-	-	-	-
	Általános tartalék			-		-
	Céltartalék			-		-
K6	Beruházások	5 000 000	3 328 202	8 328 202	- 2 764 000	5 564 202
	Beruházások	3 650 000	3 328 202	6 978 202	- 2 764 000	4 214 202
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 350 000		1 350 000		1 350 000
K7	Felújítások		-	-	-	-
	Felújítások			-		-
	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			-		-
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			-		-
K1-K8	Költségvetési kiadások	197 459 365	- 334 871	197 124 494	2 876 044	200 000 538
K9	Finanszírozási kiadások		-	-	-	-
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			-		-
K912	Belföldi értékpapírok vásárlása			-		-
K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése			-		-
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			-		-
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		-	-	-	-
	Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz			-		-
K8+K9	Kiadások összesen	197 459 365	- 334 871	197 124 494	2 876 044	200 000 538

6. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez⁶

Kiss József Könyvtár, Művelődési Ház és Sportcsarnok kormányzati funkció szerinti bevételei és kiadásai összesen

	A	B	C	D	E	F	G	F	G
1	Rovatszám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosított előirányzat I	Módosítás II	Módosított előirányzat II
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása
9	B116	Elszámolásból származó bevételek
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről
15	B3	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-
16	B31	Jövedelemadók
17	B34	Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-	-
18		Építményadó
19		Magánszemélyek kommunális adója
20		Telekadó
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-	-
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó
23	B354	Gépjárműadók
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-
26		Közterülethasználati díj
27		Talajterhelési díj
28		Környezetvédelmi bírság
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság
30		Egyéb bírság (adó)
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék
32	B4	Működési bevételek	17 880 000	-	17 880 000	3 002 049	20 882 049	2 012 086	22 894 135
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke	1 400 000		1 400 000	3 002 049	4 402 049	750 144	5 152 193
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	10 180 000		10 180 000		10 180 000	- 1 775 674	8 404 326
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	3 800 000		3 800 000		3 800 000	2 826 127	6 626 127
36	B404	Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-	-
37		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)					-		-
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel					-		-
39		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel					-		-
40		Osztalékok					-		-
41	B405	Ellátási díjak					-		-
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 500 000		2 500 000		2 500 000	210 453	2 710 453
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése					-		-
44	B408	Kamatbevételek					-	29	29
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					-		-
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés					-		-
47	B411	Egyéb működési bevételek					-	1 007	1 007
48	B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-
49	B51	Immateriális javak értékesítése					-		-
50	B52	Ingatlanok értékesítése					-		-
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					-		-
52	B54	Részesedések értékesítése					-		-
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					-		-
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről					-		-
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					-		-
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					-		-
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről					-		-
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	17 880 000	-	17 880 000	3 002 049	20 882 049	2 012 086	22 894 135
60	B8	Finanszírozási bevételek	144 650 000	-	144 650 000	9 295 165	153 945 165	-	153 945 165
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 068 572		5 068 572	322 017	5 390 589	-	5 390 589
65		Működési pénzmaradvány	5 068 572		5 068 572	322 017	5 390 589		5 390 589
66		Fejlesztési pénzmaradvány
67	B816	Központi, irányító szervi támogatás (állami támogatásból)	11 923 644		11 923 644	8 973 148	20 896 792		20 896 792
68	B816	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati kiegészítés)	127 657 784		127 657 784	-	127 657 784		127 657 784
69	B7+B8	Bevételek összesen	162 530 000	-	162 530 000	12 297 214	174 827 214	2 012 086	176 839 300
70	K1	Személyi juttatások	62 000 000	-	62 000 000	11 415 919	73 415 919	- 895 064	72 520 855
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	55 250 000	-	55 250 000	11 415 919	66 665 919	- 2 273 263	64 392 656
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	47 000 000		47 000 000	9 295 165	56 295 165	51 628	56 346 793
73	K1103	Céljuttatás, projektprémium	350 000		350 000	160 000	510 000	32 752	542 752
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	4 500 000		4 500 000		4 500 000	49 863	4 549 863
75	K1105	Végkielégítés					-		-
76	K1106	Jubileumi jutalom					-		-
77	K1107	Béren kívüli juttatások	1 200 000		1 200 000		1 200 000	37 083	1 237 083
78	K1109	Közlekedési költségtérítés	200 000		200 000		200 000	79 100	279 100
79	K1112	Szociális támogatások					-		-
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai	2 000 000		2 000 000	1 960 754	3 960 754	- 2 523 689	1 437 065
81	K12	Külső személyi juttatások	6 750 000	-	6 750 000	-	6 750 000	1 378 199	8 128 199
82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai					-		-
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	2 000 000		2 000 000		2 000 000	12 000	2 012 000
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások	4 750 000		4 750 000		4 750 000	1 366 199	6 116 199
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 560 000	-	8 560 000	-	8 560 000	367 202	8 927 202
86		Szociális hozzájárulási adó	8 060 000		8 060 000		8 060 000		8 060 000
87		Rehabilitációs hozzájárulás					-		-
88		Egészségügyi hozzájárulás					-		-
89		Táppénz hozzájárulás					-		-
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	500 000		500 000		500 000	367 202	867 202
91	K3	Dologi kiadások	75 710 000	-	75 710 000	666 959	76 376 959	3 237 585	79 614 544
92	K31	Készletbeszerzés	6 050 000		6 050 000	700 000	6 750 000	- 592 408	6 157 592
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások	780 000		780 000	300 000	1 080 000	- 60 142	1 019 858
94	K33	Szolgáltatási kiadások	53 130 000	-	53 130 000	- 333 041	52 796 959	1 857 201	54 654 160
95	K331	Közüzemi díjak	12 655 000		12 655 000	300 000	12 955 000	875 832	13 830 832
96	K332	Vásárolt élelmezés					-	61 756	61 756
97	K333	Bérleti és lízing díjak	55 000		55 000	110 000	165 000	1 081 308	1 246 308
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 000 000		2 000 000	132 049	2 132 049	- 44 049	2 088 000
99	K335	Közvetített szolgáltatások				300 000	300 000	150 000	450 000
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 400 000		3 400 000		3 400 000	- 285 690	3 114 310
101	K337	Egyéb szolgáltatások	35 020 000		35 020 000	- 1 175 090	33 844 910	18 044	33 862 954
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	1 400 000		1 400 000		1 400 000	64 645	1 464 645
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	14 350 000	-	14 350 000	-	14 350 000	1 968 289	16 318 289
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	10 000 000		10 000 000		10 000 000	1 066 115	11 066 115
105	K352	Fizetendő áfa	3 900 000		3 900 000		3 900 000		3 900 000
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai					-		-
107	K355	Egyéb dologi kiadások	450 000		450 000		450 000	902 174	1 352 174
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					-		-
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
110	K502	Elvonások és befizetések					-		-
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre					-		-
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					-		-
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre					-		-
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					-		-
115	K513	Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-
116		Általános tartalék					-		-
117		Céltartalék					-		-
118	K6	Beruházások	1 260 000	-	1 260 000	36 278	1 296 278	1 018 604	2 314 882
119		Beruházások	1 200 000		1 200 000		1 200 000	834 534	2 034 534
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	60 000		60 000	36 278	96 278	184 070	280 348
121	K7	Felújítások	15 000 000	-	15 000 000	178 058	15 178 058	- 1 716 241	13 461 817
122		Felújítások	10 950 000		10 950 000	178 058	11 128 058	- 1 716 241	9 411 817
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 050 000		4 050 000		4 050 000		4 050 000
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					-		-
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	162 530 000	-	162 530 000	12 297 214	174 827 214	2 012 086	176 839 300
126	K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-
127	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					-		-
128	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása					-		-
129	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése					-		-
130	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása					-		-
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-
132		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz					-		-
133	K8+K9	Kiadások összesen	162 530 000	-	162 530 000	12 297 214	174 827 214	2 012 086	176 839 300

7. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez⁷

Önkormányzat és szakfeladatai összesen

			Pályázattal			Pályázat nélkül			I. módosítás		II. módosítás
	A	B	C	D	E	C	D	E	F	G	F	G
1	Rovatszám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás II	Módosított előirányzat II
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	643 365 191	1 080 000	644 445 191	643 365 191	1 080 000	644 445 191	8 973 148	653 418 339	1 351 590	654 769 929
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	643 365 191		643 365 191	643 365 191		643 365 191	8 973 148	652 338 339	817 990	653 156 329
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	240 070 495		240 070 495	240 070 495		240 070 495		240 070 495	-	240 070 495
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	211 992 528		211 992 528	211 992 528		211 992 528		211 992 528	- 189 000	211 803 528
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	179 378 524		179 378 524	179 378 524		179 378 524		179 378 524	- 249 881	179 128 643
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 923 644		11 923 644	11 923 644		11 923 644	8 973 148	20 896 792	-	20 896 792
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása								-	-	-
9	B116	Elszámolásból származó bevételek								-	1 256 871	1 256 871
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei								-	-	-
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről								-	-	-
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről								-	-	-
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 080 000	1 080 000		1 080 000	1 080 000		1 080 000	533 600	1 613 600
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	81 277 481		81 277 481	81 277 481		81 277 481	- 2 950 000	78 327 481	-	78 327 481
15	B3	Közhatalmi bevételek	493 000 000	0	493 000 000	493 000 000	0	493 000 000	16 342	493 016 342	- 20 000 000	473 016 342
16	B31	Jövedelemadók							16 342	16 342	-	16 342
17	B34	Vagyoni típusú adók	175 000 000	0	175 000 000	175 000 000	0	175 000 000	-	175 000 000	-	175 000 000
18		Építményadó	150 000 000		150 000 000	150 000 000		150 000 000		150 000 000	-	150 000 000
19		Magánszemélyek kommunális adója								-	-	-
20		Telekadó	25 000 000		25 000 000	25 000 000		25 000 000		25 000 000	-	25 000 000
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	300 000 000	0	300 000 000	300 000 000	0	300 000 000	-	300 000 000	- 20 000 000	280 000 000
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	200 000 000		200 000 000	200 000 000		200 000 000		200 000 000	-	200 000 000
23	B354	Gépjárműadók								-	-	-
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	100 000 000		100 000 000	100 000 000		100 000 000		100 000 000	- 20 000 000	80 000 000
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	18 000 000	0	18 000 000	18 000 000	0	18 000 000	-	18 000 000	-	18 000 000
26		Közterülethasználati díj								-	-	-
27		Talajterhelési díj								-	-	-
28		Környezetvédelmi bírság								-	-	-
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	13 000 000		13 000 000	13 000 000		13 000 000		13 000 000	-	13 000 000
30		Egyéb bírság (adó)	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000		1 000 000	-	1 000 000
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	4 000 000		4 000 000	4 000 000		4 000 000		4 000 000	-	4 000 000
32	B4	Működési bevételek	59 300 000	140 700 000	200 000 000	73 400 000	126 600 000	200 000 000	797 393	200 797 393	11 588 259	212 385 652
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke								-	-	-
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	21 000 000	112 000 000	133 000 000	21 000 000	112 000 000	133 000 000	600 000	133 600 000	2 272 130	135 872 130
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	14 000 000	8 000 000	22 000 000	14 000 000	8 000 000	22 000 000		22 000 000	-	22 000 000
36	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
37		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)								-	-	-
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel								-	-	-
39		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel								-	-	-
40		Osztalékok								-	-	-
41	B405	Ellátási díjak	23 925 000		23 925 000	23 925 000		23 925 000		23 925 000	-	23 925 000
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	375 000	20 700 000	21 075 000	14 475 000	6 600 000	21 075 000		21 075 000	9 200 577	30 275 577
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése								-	-	-
44	B408	Kamatbevételek								-	-	-
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								-	-	-
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés								-	115 552	115 552
47	B411	Egyéb működési bevételek							197 393	197 393	-	197 393
48	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	51 341 291	51 341 291	15 000 000	66 341 291
49	B51	Immateriális javak értékesítése								-	-	-
50	B52	Ingatlanok értékesítése							50 711 370	50 711 370	15 000 000	65 711 370
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							629 921	629 921	-	629 921
52	B54	Részesedések értékesítése								-	-	-
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								-	-	-
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	-	15 000
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről								-	-	-
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							15 000	15 000	-	15 000
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							240 000	240 000	15 000	255 000
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről							240 000	240 000	15 000	255 000
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	1 276 942 672	141 780 000	1 418 722 672	1 291 042 672	127 680 000	1 418 722 672	64 333 174	1 483 055 846	7 954 849	1 491 010 695
60	B8	Finanszírozási bevételek	679 459 149		679 459 149	180 982 626		180 982 626	139 456 484	818 915 633	-	818 915 633
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								-	-	-
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								-	-	-
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei								-	-	-
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	679 459 149		679 459 149	180 982 626		180 982 626	139 456 484	818 915 633	-	818 915 633
65		Működési pénzmaradvány	180 982 626		180 982 626	180 982 626		180 982 626		180 982 626	-	180 982 626
66		Fejlesztési pénzmaradvány	498 476 523		498 476 523				139 456 484	637 933 007	-	637 933 007
67	B816	Központi, irányító szervi támogatás								-	-	-
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz							-	-	-	-
69	B7+B8	Bevételek összesen	1 956 401 821	141 780 000	2 098 181 821	1 472 025 298	127 680 000	1 599 705 298	203 789 658	2 301 971 479	7 954 849	2 309 926 328
70	K1	Személyi juttatások	82 722 874	41 668 510	124 391 384	83 095 800	37 977 000	121 072 800	291 137	124 682 521	-	124 682 521
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	54 053 274	41 668 510	95 721 784	54 426 200	37 977 000	92 403 200	291 137	96 012 921	-	96 012 921
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	46 693 274	39 366 510	86 059 784	46 841 200	35 900 000	82 741 200		86 059 784	-	86 059 784
73	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0		0			291 137	291 137	-	291 137
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1 962 000	0	1 962 000	1 962 000		1 962 000		1 962 000	-	1 962 000
75	K1105	Végkielégítés	0	0		0				-	-	-
76	K1106	Jubileumi jutalom	0	0		0				-	-	-
77	K1107	Béren kívüli juttatások	0	0		0				-	-	-
78	K1109	Közlekedési költségtérítés	873 000	127 000	1 000 000	918 000	82 000	1 000 000		1 000 000	-	1 000 000
79	K1112	Szociális támogatások	0	0		0				-	-	-
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai	4 525 000	2 175 000	6 700 000	4 705 000	1 995 000	6 700 000		6 700 000	-	6 700 000
81	K12	Külső személyi juttatások	28 669 600	0	28 669 600	28 669 600	0	28 669 600	-	28 669 600	-	28 669 600
82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	15 069 600	0	15 069 600	15 069 600		15 069 600		15 069 600	-	15 069 600
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	6 600 000	0	6 600 000	6 600 000		6 600 000		6 600 000	-	6 600 000
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások	7 000 000	0	7 000 000	7 000 000		7 000 000		7 000 000	-	7 000 000
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 799 474	5 371 406	16 170 880	10 847 954	4 891 510	15 739 464	-	16 170 880	-	16 170 880
86		Szociális hozzájárulási adó	10 799 474	5 371 406	16 170 880	10 847 954	4 891 510	15 739 464		16 170 880	-	16 170 880
87		Rehabilitációs hozzájárulás		0						-	-	-
88		Egészségügyi hozzájárulás		0						-	-	-
89		Táppénz hozzájárulás		0						-	-	-
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		0						-	-	-
91	K3	Dologi kiadások	323 408 457	35 483 800	358 892 257	324 039 757	31 767 800	355 807 557	34 454 950	393 347 207	- 63 602 705	329 744 502
92	K31	Készletbeszerzés	11 340 000	1 680 000	13 020 000	11 690 000	1 330 000	13 020 000		13 020 000	-	13 020 000
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 060 300	1 339 700	3 400 000	2 076 300	1 323 700	3 400 000		3 400 000	-	3 400 000
94	K33	Szolgáltatási kiadások	178 790 057	25 505 000	204 295 057	178 432 557	23 005 000	201 437 557	26 851 950	231 147 007	-	231 147 007
95	K331	Közüzemi díjak	31 800 000	3 500 000	35 300 000	39 050 000	3 500 000	42 550 000	15 600 000	50 900 000	-	50 900 000
96	K332	Vásárolt élelmezés	57 985 000	15 000	58 000 000	57 985 000	15 000	58 000 000		58 000 000	-	58 000 000
97	K333	Bérleti és lízing díjak	16 420 000	580 000	17 000 000	16 420 000	580 000	17 000 000		17 000 000	-	17 000 000
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	7 380 000	2 620 000	10 000 000	7 380 000	2 620 000	10 000 000	15 000 000	25 000 000	-	25 000 000
99	K335	Közvetített szolgáltatások	0	10 250 000	10 250 000	-7 250 000	10 250 000	3 000 000		10 250 000	-	10 250 000
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	20 817 500	3 540 000	24 357 500	17 960 000	3 540 000	21 500 000		24 357 500	-	24 357 500
101	K337	Egyéb szolgáltatások	44 387 557	5 000 000	49 387 557	46 887 557	2 500 000	49 387 557	-3 748 050	45 639 507	-	45 639 507
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	2 415 200	12 000	2 427 200	2 188 000	12 000	2 200 000		2 427 200	-	2 427 200
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	128 802 900	6 947 100	135 750 000	129 652 900	6 097 100	135 750 000	7 603 000	143 353 000	- 63 602 705	79 750 295
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	48 282 200	6 717 800	55 000 000	49 132 200	5 867 800	55 000 000		55 000 000	-	55 000 000
105	K352	Fizetendő áfa	72 550 000	0	72 550 000	72 550 000		72 550 000	7 603 000	80 153 000	- 63 602 705	16 550 295
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	8 000	192 000	200 000	8 000	192 000	200 000		200 000	-	200 000
107	K355	Egyéb dologi kiadások	7 962 700	37 300	8 000 000	7 962 700	37 300	8 000 000		8 000 000	-	8 000 000
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 000 000		11 000 000	11 000 000		11 000 000		11 000 000	-	11 000 000
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	671 953 105	0	671 953 105	633 183 459	0	633 183 459	10 753 913	682 707 018	- 684 600	682 022 418
110	K502	Elvonások és befizetések	38 769 646	0	38 769 646				753 913	39 523 559	-	39 523 559
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0						-	-	-
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	362 085 459	0	362 085 459	362 085 459		362 085 459		362 085 459	- 684 600	361 400 859
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0						-	-	-
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	261 098 000	0	261 098 000	261 098 000		261 098 000		261 098 000	-	261 098 000
115	K513	Tartalékok	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	20 000 000	-	20 000 000
116		Általános tartalék	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000	20 000 000	-	20 000 000
117		Céltartalék	0	0						-	-	-
118	K6	Beruházások	320 499 777	74 600 000	395 099 777	0	74 600 000	74 600 000	111 782 756	506 882 533	- 67 214 330	439 668 203
119		Beruházások	233 964 837	55 256 307	289 221 144	0	55 256 307	55 256 307	87 134 527	376 355 671	- 37 566 101	338 789 570
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	86 534 940	19 343 693	105 878 633	0	19 343 693	19 343 693	24 648 229	130 526 862	- 29 648 229	100 878 633
121	K7	Felújítások	132 372 400	54 102 000	186 474 400	0	54 102 000	54 102 000	14 760 026	201 234 426	-	201 234 426
122		Felújítások	96 631 852	42 600 000	139 231 852	0	42 600 000	42 600 000	11 622 068	150 853 920	-	150 853 920
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	35 740 548	11 502 000	47 242 548	0	11 502 000	11 502 000	3 137 958	50 380 506	-	50 380 506
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások								-	139 456 484	139 456 484
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	1 552 756 087	211 225 716	1 763 981 803	1 062 166 970	203 338 310	1 265 505 280	172 042 782	1 936 024 585	7 954 849	1 943 979 434
126	K9	Finanszírozási kiadások	334 200 018	0	334 200 018	334 200 018	0	334 200 018	31 746 876	365 946 894	-	365 946 894
127	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0					-	-	-
128	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása			0					-	-	-
129	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése			0				22 773 728	22 773 728	-	22 773 728
130	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	334 200 018		334 200 018	334 200 018		334 200 018	8 973 148	343 173 166	-	343 173 166
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
132		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz			0					-	-	-
133	K8+K9	Kiadások összesen	1 886 956 105	211 225 716	2 098 181 821	1 396 366 988	203 338 310	1 599 705 298	203 789 658	2 301 971 479	7 954 849	2 309 926 328

8. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez⁸

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

	A	B	E	F	G	F	G
1	Rovatszám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosított előirányzat I	Módosítás II	Módosított előirányzat II
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	-
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	-
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	-
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	-
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	-
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	-
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei	-
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	-
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	-
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről
15	B3	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-
16	B31	Jövedelemadók	-
17	B34	Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-
18		Építményadó	-
19		Magánszemélyek kommunális adója	-
20		Telekadó	-
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	-
23	B354	Gépjárműadók	-
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	-
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-
26		Közterülethasználati díj	-
27		Talajterhelési díj	-
28		Környezetvédelmi bírság	-
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	-
30		Egyéb bírság (adó)	-
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	-
32	B4	Működési bevételek	7 631 000	-	7 631 000	-	7 631 000
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke	-		-		-
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	2 644 000		2 644 000		2 644 000
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	4 987 000		4 987 000		4 987 000
36	B404	Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-
37		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	-		-		-
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	-		-		-
39		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	-		-		-
40		Osztalékok	-		-		-
41	B405	Ellátási díjak	-		-		-
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-		-		-
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	-		-		-
44	B408	Kamatbevételek	-		-		-
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-		-		-
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	-		-		-
47	B411	Egyéb működési bevételek	-		-		-
48	B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-
49	B51	Immateriális javak értékesítése	-		-		-
50	B52	Ingatlanok értékesítése	-		-		-
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-		-		-
52	B54	Részesedések értékesítése	-		-		-
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	-		-		-
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	-		-		-
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-		-		-
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			-		-
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről			-		-
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	7 631 000	-	7 631 000	-	7 631 000
60	B8	Finanszírozási bevételek	180 982 626	-	180 982 626	-	180 982 626
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	-
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	180 982 626	-	180 982 626	-	180 982 626
65		Működési pénzmaradvány	180 982 626		180 982 626		180 982 626
66		Fejlesztési pénzmaradvány	-
67	B816	Központi, irányító szervi támogatás	-		-		-
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	-	-	-	-	-
69	B7+B8	Bevételek összesen	188 613 626	-	188 613 626	-	188 613 626
70	K1	Személyi juttatások	62 961 290	-	62 961 290	-	62 961 290
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	35 471 690	-	35 471 690	-	35 471 690
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	30 762 690		30 762 690		30 762 690
73	K1103	Céljuttatás, projektprémium	-		-		-
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	112 000		112 000		112 000
75	K1105	Végkielégítés	-		-		-
76	K1106	Jubileumi jutalom	-		-		-
77	K1107	Béren kívüli juttatások	-		-		-
78	K1109	Közlekedési költségtérítés	772 000		772 000		772 000
79	K1112	Szociális támogatások	-		-		-
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai	3 825 000		3 825 000		3 825 000
81	K12	Külső személyi juttatások	27 489 600	-	27 489 600	-	27 489 600
82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	15 069 600		15 069 600		15 069 600
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	5 420 000		5 420 000		5 420 000
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások	7 000 000		7 000 000		7 000 000
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 676 498	-	8 676 498	-	8 676 498
86		Szociális hozzájárulási adó	8 676 498		8 676 498		8 676 498
87		Rehabilitációs hozzájárulás	-		-		-
88		Egészségügyi hozzájárulás	-		-		-
89		Táppénz hozzájárulás	-		-		-
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	-		-		-
91	K3	Dologi kiadások	164 943 297	-	164 943 297	- 63 602 705	101 340 592
92	K31	Készletbeszerzés	2 490 000		2 490 000		2 490 000
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások	-		-		-
94	K33	Szolgáltatási kiadások	61 537 557	-	61 537 557	-	61 537 557
95	K331	Közüzemi díjak	-		-		-
96	K332	Vásárolt élelmezés	7 985 000		7 985 000		7 985 000
97	K333	Bérleti és lízing díjak	-		-		-
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 005 000		2 005 000		2 005 000
99	K335	Közvetített szolgáltatások	-		-		-
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	16 460 000		16 460 000		16 460 000
101	K337	Egyéb szolgáltatások	35 087 557		35 087 557		35 087 557
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	2 188 000		2 188 000		2 188 000
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	98 727 740	-	98 727 740	- 63 602 705	35 125 035
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	20 257 040		20 257 040		20 257 040
105	K353	Kamatkiadások	72 550 000		72 550 000	- 63 602 705	8 947 295
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	8 000		8 000		8 000
107	K355	Egyéb dologi kiadások	5 912 700		5 912 700		5 912 700
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-		-		-
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	13 428 000	10 000 000	23 428 000	-	23 428 000
110	K502	Elvonások és befizetések	-		-		-
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	-		-		-
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	-		-		-
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	-		-		-
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 428 000		3 428 000		3 428 000
115	K513	Tartalékok	10 000 000	10 000 000	20 000 000	-	20 000 000
116		Általános tartalék	10 000 000	10 000 000	20 000 000		20 000 000
117		Céltartalék	-		-		-
118	K6	Beruházások	69 393 000	-	69 393 000	-	69 393 000
119		Beruházások	51 156 307		51 156 307		51 156 307
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	18 236 693		18 236 693		18 236 693
121	K7	Felújítások	30 491 965	-	30 491 965	-	30 491 965
122		Felújítások	24 009 420		24 009 420		24 009 420
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 482 545		6 482 545		6 482 545
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-		-		-
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	349 894 050	-	349 894 050	- 63 602 705	286 291 345
126	K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-
127	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-		-		-
128	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása	-		-		-
129	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	-		-		-
130	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	-		-		-
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	-	-
132		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	-		-		-
133	K8+K9	Kiadások összesen	349 894 050	-	349 894 050	- 63 602 705	286 291 345

9. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

013320 Köztemető-fenntartás és - működtetés

	A	B	C	D	E
1	Rovatszám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai			0
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			0
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			0
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása			0
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			0
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek			0
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei			0
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről			0
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről			0
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről			0
15	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
16	B31	Jövedelemadók			0
17	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0
18		Építményadó			0
19		Magánszemélyek kommunális adója			0
20		Telekadó			0
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó			0
23	B354	Gépjárműadók			0
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó			0
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
26		Közterülethasználati díj			0
27		Talajterhelési díj			0
28		Környezetvédelmi bírság			0
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság			0
30		Egyéb bírság (adó)			0
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék			0
32	B4	Működési bevételek	45720	0	45 720
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke			0
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	36000		36 000
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke			0
36	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
37		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)			0
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel			0
39		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel			0
40		Osztalékok			0
41	B405	Ellátási díjak			0
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9720		9 720
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			0
44	B408	Kamatbevételek			0
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			0
47	B411	Egyéb működési bevételek			0
48	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
49	B51	Immateriális javak értékesítése			0
50	B52	Ingatlanok értékesítése			0
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0
52	B54	Részesedések értékesítése			0
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről			0
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről			0
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	45720	0	45 720
60	B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei			0
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0
65		Működési pénzmaradvány			0
66		Fejlesztési pénzmaradvány			0
67	B816	Központi, irányító szervi támogatás			0
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz			0
69	B7+B8	Bevételek összesen	45720	0	45 720
70	K1	Személyi juttatások	0	0	0
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			0
73	K1103	Céljuttatás, projektprémium			0
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			0
75	K1105	Végkielégítés			0
76	K1106	Jubileumi jutalom			0
77	K1107	Béren kívüli juttatások			0
78	K1109	Közlekedési költségtérítés			0
79	K1112	Szociális támogatások			0
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai			0
81	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0
82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai			0
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások			0
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások			0
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
86		Szociális hozzájárulási adó			0
87		Rehabilitációs hozzájárulás			0
88		Egészségügyi hozzájárulás			0
89		Táppénz hozzájárulás			0
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó			0
91	K3	Dologi kiadások	2 510 000	0	2 510 000
92	K31	Készletbeszerzés	150 000		150 000
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások			0
94	K33	Szolgáltatási kiadások	1 830 000	0	1 830 000
95	K331	Közüzemi díjak	650 000		650 000
96	K332	Vásárolt élelmezés			0
97	K333	Bérleti és lízing díjak			0
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	30 000		30 000
99	K335	Közvetített szolgáltatások			0
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			0
101	K337	Egyéb szolgáltatások	1 150 000		1 150 000
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			0
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	530 000	0	530 000
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	530 000		530 000
105	K353	Kamatkiadások			0
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			0
107	K355	Egyéb dologi kiadások			0
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
110	K502	Elvonások és befizetések			0
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre			0
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			0
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre			0
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0
115	K513	Tartalékok	0	0	0
116		Általános tartalék			0
117		Céltartalék			0
118	K6	Beruházások	0	0	0
119		Beruházások			0
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			0
121	K7	Felújítások	0	0	0
122		Felújítások			0
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			0
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	2 510 000	0	2 510 000
126	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
127	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0
128	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása			0
129	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése			0
130	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			0
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0
132		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz			0
133	K8+K9	Kiadások összesen	2 510 000	0	2 510 000
134		Költségvetési hiány/többlet	-2 464 280	0	-2 464 280

10. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez⁹

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

	A	B	E	F	G	F	G
1	Rovatszám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosított előirányzat I	Módosítás II	Módosított előirányzat II
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	-	-	-	-
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0
15	B3	Közhatalmi bevételek	0	-	-	-	-
16	B31	Jövedelemadók	0
17	B34	Vagyoni típusú adók	0	-	-	-	-
18		Építményadó	0
19		Magánszemélyek kommunális adója	0
20		Telekadó	0
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	-	-	-	-
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	0
23	B354	Gépjárműadók	0
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	-	-	-	-
26		Közterülethasználati díj	0
27		Talajterhelési díj	0
28		Környezetvédelmi bírság	0
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	0
30		Egyéb bírság (adó)	0
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0
32	B4	Működési bevételek	0	-	-	-	-
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0		-		-
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0		-		-
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0		-		-
36	B404	Tulajdonosi bevételek	0	-	-	-	-
37		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0		-		-
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0		-		-
39		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	0		-		-
40		Osztalékok	0		-		-
41	B405	Ellátási díjak	0		-		-
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0		-		-
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0		-		-
44	B408	Kamatbevételek	0		-		-
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		-		-
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0		-		-
47	B411	Egyéb működési bevételek	0		-		-
48	B5	Felhalmozási bevételek	0	-	-	-	-
49	B51	Immateriális javak értékesítése	0		-		-
50	B52	Ingatlanok értékesítése	0		-		-
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0		-		-
52	B54	Részesedések értékesítése	0		-		-
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0		-		-
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	-	-	-	-
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0		-		-
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0		-		-
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		-		-
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0		-		-
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	0	-	-	-	-
60	B8	Finanszírozási bevételek	0	-	-	-	-
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	-	-	-	-
65		Működési pénzmaradvány	0		-		-
66		Fejlesztési pénzmaradvány	0
67	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0		-		-
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	-	-	-	-
69	B7+B8	Bevételek összesen	0	-	-	-	-
70	K1	Személyi juttatások	0	-	-	-	-
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	-	-	-	-
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0		-		-
73	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0		-		-
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0		-		-
75	K1105	Végkielégítés	0		-		-
76	K1106	Jubileumi jutalom	0		-		-
77	K1107	Béren kívüli juttatások	0		-		-
78	K1109	Közlekedési költségtérítés	0		-		-
79	K1112	Szociális támogatások	0		-		-
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai	0		-		-
81	K12	Külső személyi juttatások	0	-	-	-	-
82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0		-		-
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0		-		-
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0		-		-
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	-	-	-	-
86		Szociális hozzájárulási adó	0		-		-
87		Rehabilitációs hozzájárulás	0		-		-
88		Egészségügyi hozzájárulás	0		-		-
89		Táppénz hozzájárulás	0		-		-
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0		-		-
91	K3	Dologi kiadások	0	15 000 000	15 000 000	-	15 000 000
92	K31	Készletbeszerzés	0		-		-
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások	0		-		-
94	K33	Szolgáltatási kiadások	0	15 000 000	15 000 000	-	15 000 000
95	K331	Közüzemi díjak	0		-		-
96	K332	Vásárolt élelmezés	0		-		-
97	K333	Bérleti és lízing díjak	0		-		-
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	15 000 000	15 000 000		15 000 000
99	K335	Közvetített szolgáltatások	0		-		-
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0		-		-
101	K337	Egyéb szolgáltatások	0		-		-
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0		-		-
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	-	-	-	-
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	0		-		-
105	K353	Kamatkiadások	0		-		-
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0		-		-
107	K355	Egyéb dologi kiadások	0		-		-
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		-		-
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	-	-	-	-
110	K502	Elvonások és befizetések	0		-		-
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0		-		-
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0		-		-
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0		-		-
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0		-		-
115	K513	Tartalékok	0	-	-	-	-
116		Általános tartalék	0		-		-
117		Céltartalék	0		-		-
118	K6	Beruházások	0	-	-	11 797 124	11 797 124
119		Beruházások	0		-	11 797 124	11 797 124
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0		-		-
121	K7	Felújítások	23 610 035	14 760 026	38 370 061	-	38 370 061
122		Felújítások	18 590 580	11 622 068	30 212 648		30 212 648
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 019 455	3 137 958	8 157 413		8 157 413
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			-		-
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	23 610 035	29 760 026	53 370 061	11 797 124	65 167 185
126	K9	Finanszírozási kiadások	0	-	-	-	-
127	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0		-		-
128	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása	0		-		-
129	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0		-		-
130	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0		-		-
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	-	-	-	-
132		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0		-		-
133	K8+K9	Kiadások összesen	23 610 035	29 760 026	53 370 061	11 797 124	65 167 185

11. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása

	A	B	C	D	E
1	Rovatszám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai			0
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			0
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			0
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása			0
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			0
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek			0
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei			0
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről			0
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről			0
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről			0
15	B3	Közhatalmi bevételek	0	13 000 000	13 000 000
16	B31	Jövedelemadók			0
17	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0
18		Építményadó			0
19		Magánszemélyek kommunális adója			0
20		Telekadó			0
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó			0
23	B354	Gépjárműadók			0
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó			0
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	13 000 000	13 000 000
26		Közterülethasználati díj			0
27		Talajterhelési díj			0
28		Környezetvédelmi bírság			0
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság		13 000 000	13 000 000
30		Egyéb bírság (adó)			0
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék			0
32	B4	Működési bevételek	0	93 700 000	93 700 000
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke			0
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke		74 000 000	74 000 000
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke			0
36	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
37		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)			0
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel			0
39		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel			0
40		Osztalékok			0
41	B405	Ellátási díjak			0
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		19 700 000	19 700 000
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			0
44	B408	Kamatbevételek			0
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			0
47	B411	Egyéb működési bevételek			0
48	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
49	B51	Immateriális javak értékesítése			0
50	B52	Ingatlanok értékesítése			0
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0
52	B54	Részesedések értékesítése			0
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről			0
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről			0
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	0	106 700 000	106 700 000
60	B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei			0
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0
65		Működési pénzmaradvány			0
66		Fejlesztési pénzmaradvány			0
67	B816	Központi, irányító szervi támogatás			0
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz			0
69	B7+B8	Bevételek összesen	0	106 700 000	106 700 000
70	K1	Személyi juttatások	0	20 702 000	20 702 000
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	20 702 000	20 702 000
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		19 800 000	19 800 000
73	K1103	Céljuttatás, projektprémium			0
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			0
75	K1105	Végkielégítés			0
76	K1106	Jubileumi jutalom			0
77	K1107	Béren kívüli juttatások			0
78	K1109	Közlekedési költségtérítés		82 000	82 000
79	K1112	Szociális támogatások			0
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai		820 000	820 000
81	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0
82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai			0
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások			0
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások			0
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	2 691 260	2 691 260
86		Szociális hozzájárulási adó		2 691 260	2 691 260
87		Rehabilitációs hozzájárulás			0
88		Egészségügyi hozzájárulás			0
89		Táppénz hozzájárulás			0
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó			0
91	K3	Dologi kiadások	0	9 500 000	9 500 000
92	K31	Készletbeszerzés		640 000	640 000
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások		933 700	933 700
94	K33	Szolgáltatási kiadások	0	6 445 000	6 445 000
95	K331	Közüzemi díjak		100 000	100 000
96	K332	Vásárolt élelmezés		15 000	15 000
97	K333	Bérleti és lízing díjak		580 000	580 000
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		2 500 000	2 500 000
99	K335	Közvetített szolgáltatások		3 250 000	3 250 000
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			0
101	K337	Egyéb szolgáltatások			0
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		12 000	12 000
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	1 469 300	1 469 300
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó		1 240 000	1 240 000
105	K353	Kamatkiadások			0
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai		192 000	192 000
107	K355	Egyéb dologi kiadások		37 300	37 300
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
110	K502	Elvonások és befizetések			0
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre			0
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			0
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre			0
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0
115	K513	Tartalékok	0	0	0
116		Általános tartalék			0
117		Céltartalék			0
118	K6	Beruházások	0	508 000	508 000
119		Beruházások		400 000	400 000
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		108 000	108 000
121	K7	Felújítások	0	0	0
122		Felújítások			0
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			0
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	0	33 401 260	33 401 260
126	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
127	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0
128	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása			0
129	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése			0
130	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			0
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0
132		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz			0
133	K8+K9	Kiadások összesen	0	33 401 260	33 401 260
134		Költségvetési hiány/többlet	0	73 298 740	73 298 740

12. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez¹⁰

047120 Piac üzemeltetése

	A	B	E	F	G	F	G
1	Rovatszám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosított előirányzat I	Módosítás II	Módosított előirányzat II
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	-	-	-	-
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0
15	B3	Közhatalmi bevételek	0	-	-	-	-
16	B31	Jövedelemadók	0
17	B34	Vagyoni típusú adók	0	-	-	-	-
18		Építményadó	0
19		Magánszemélyek kommunális adója	0
20		Telekadó	0
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	-	-	-	-
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	0
23	B354	Gépjárműadók	0
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	-	-	-	-
26		Közterülethasználati díj	0
27		Talajterhelési díj	0
28		Környezetvédelmi bírság	0
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	0
30		Egyéb bírság (adó)	0
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0
32	B4	Működési bevételek	47 000 000	-	47 000 000	-	47 000 000
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0		-		-
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	38 000 000		38 000 000		38 000 000
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	8 000 000		8 000 000		8 000 000
36	B404	Tulajdonosi bevételek	0	-	-	-	-
37		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0		-		-
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0		-		-
39		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	0		-		-
40		Osztalékok	0		-		-
41	B405	Ellátási díjak	0		-		-
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 000 000		1 000 000		1 000 000
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0		-		-
44	B408	Kamatbevételek	0		-		-
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		-		-
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0		-		-
47	B411	Egyéb működési bevételek	0		-		-
48	B5	Felhalmozási bevételek	0	-	-	-	-
49	B51	Immateriális javak értékesítése	0		-		-
50	B52	Ingatlanok értékesítése	0		-		-
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0		-		-
52	B54	Részesedések értékesítése	0		-		-
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0		-		-
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	-	-	-	-
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0		-		-
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0		-		-
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		-		-
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0		-		-
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	47 000 000	-	47 000 000	-	47 000 000
60	B8	Finanszírozási bevételek	0	-	-	-	-
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	-	-	-	-
65		Működési pénzmaradvány	0		-		-
66		Fejlesztési pénzmaradvány	0
67	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0		-		-
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	-	-	-	-
69	B7+B8	Bevételek összesen	47 000 000	-	47 000 000	-	47 000 000
70	K1	Személyi juttatások	17 275 000	-	17 275 000	-	17 275 000
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	17 275 000	-	17 275 000	-	17 275 000
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	16 100 000		16 100 000		16 100 000
73	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0		-		-
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0		-		-
75	K1105	Végkielégítés	0		-		-
76	K1106	Jubileumi jutalom	0		-		-
77	K1107	Béren kívüli juttatások	0		-		-
78	K1109	Közlekedési költségtérítés	0		-		-
79	K1112	Szociális támogatások	0		-		-
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai	1 175 000		1 175 000		1 175 000
81	K12	Külső személyi juttatások	0	-	-	-	-
82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0		-		-
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0		-		-
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0		-		-
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 200 250	-	2 200 250	-	2 200 250
86		Szociális hozzájárulási adó	2 200 250		2 200 250		2 200 250
87		Rehabilitációs hozzájárulás	0		-		-
88		Egészségügyi hozzájárulás	0		-		-
89		Táppénz hozzájárulás	0		-		-
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0		-		-
91	K3	Dologi kiadások	22 267 800	-	22 267 800	-	22 267 800
92	K31	Készletbeszerzés	690 000		690 000		690 000
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások	390 000		390 000		390 000
94	K33	Szolgáltatási kiadások	16 560 000	-	16 560 000	-	16 560 000
95	K331	Közüzemi díjak	3 400 000		3 400 000		3 400 000
96	K332	Vásárolt élelmezés	0		-		-
97	K333	Bérleti és lízing díjak	0		-		-
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	120 000		120 000		120 000
99	K335	Közvetített szolgáltatások	7 000 000		7 000 000		7 000 000
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 540 000		3 540 000		3 540 000
101	K337	Egyéb szolgáltatások	2 500 000		2 500 000		2 500 000
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0		-		-
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 627 800	-	4 627 800	-	4 627 800
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	4 627 800		4 627 800		4 627 800
105	K353	Kamatkiadások	0		-		-
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0		-		-
107	K355	Egyéb dologi kiadások	0		-		-
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		-		-
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	-	-	-	-
110	K502	Elvonások és befizetések	0		-		-
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0		-		-
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0		-		-
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0		-		-
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0		-		-
115	K513	Tartalékok	0	-	-	-	-
116		Általános tartalék	0		-		-
117		Céltartalék	0		-		-
118	K6	Beruházások	2 540 000	139 456 484	141 996 484	- 130 705 284	11 291 200
119		Beruházások	2 000 000	109 808 255	111 808 255	- 101 057 055	10 751 200
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	540 000	29 648 229	30 188 229	- 29 648 229	540 000
121	K7	Felújítások	0	-	-	-	-
122		Felújítások	0		-		-
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0		-		-
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		-	139 456 484	139 456 484
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	44 283 050	139 456 484	183 739 534	- 130 705 284	53 034 250
126	K9	Finanszírozási kiadások	0	-	-	-	-
127	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0		-		-
128	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása	0		-		-
129	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0		-		-
130	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0		-		-
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	-	-	-	-
132		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0		-		-
133	K8+K9	Kiadások összesen	44 283 050	139 456 484	183 739 534	- 130 705 284	53 034 250

13. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

051030 Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása

	A	B	C	D	E
1	Rovatszám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása
9	B116	Elszámolásból származó bevételek
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről
15	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
16	B31	Jövedelemadók
17	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0
18		Építményadó
19		Magánszemélyek kommunális adója
20		Telekadó
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó
23	B354	Gépjárműadók
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
26		Közterülethasználati díj
27		Talajterhelési díj
28		Környezetvédelmi bírság
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság
30		Egyéb bírság (adó)
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék
32	B4	Működési bevételek	0	0	0
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke
36	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
37		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel
39		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel
40		Osztalékok
41	B405	Ellátási díjak
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése
44	B408	Kamatbevételek
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés
47	B411	Egyéb működési bevételek
48	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
49	B51	Immateriális javak értékesítése
50	B52	Ingatlanok értékesítése
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
52	B54	Részesedések értékesítése
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0
60	B8	Finanszírozási bevételek
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
65		Működési pénzmaradvány
66		Fejlesztési pénzmaradvány
67	B816	Központi, irányító szervi támogatás
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz
69	B7+B8	Bevételek összesen	0	0	0
70	K1	Személyi juttatások	0	0	0
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek
73	K1103	Céljuttatás, projektprémium
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat
75	K1105	Végkielégítés
76	K1106	Jubileumi jutalom
77	K1107	Béren kívüli juttatások
78	K1109	Közlekedési költségtérítés
79	K1112	Szociális támogatások
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai
81	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0
82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
86		Szociális hozzájárulási adó
87		Rehabilitációs hozzájárulás
88		Egészségügyi hozzájárulás
89		Táppénz hozzájárulás
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó
91	K3	Dologi kiadások	10 538 000	0	10 538 000
92	K31	Készletbeszerzés
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások
94	K33	Szolgáltatási kiadások	8 298 000	0	8 298 000
95	K331	Közüzemi díjak
96	K332	Vásárolt élelmezés
97	K333	Bérleti és lízing díjak	148 000		148 000
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			0
99	K335	Közvetített szolgáltatások			0
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			0
101	K337	Egyéb szolgáltatások	8 150 000		8 150 000
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 240 000	0	2 240 000
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	2 240 000		2 240 000
105	K353	Kamatkiadások
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai
107	K355	Egyéb dologi kiadások
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
110	K502	Elvonások és befizetések
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
115	K513	Tartalékok	0	0	0
116		Általános tartalék
117		Céltartalék
118	K6	Beruházások	0	0	0
119		Beruházások
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
121	K7	Felújítások	0	0	0
122		Felújítások
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	10 538 000	0	10 538 000
126	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
127	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
128	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása
129	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése
130	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0
132		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz
133	K8+K9	Kiadások összesen	10 538 000	0	10 538 000
134		Költségvetési hiány/többlet	-10 538 000	0	-10 538 000

14. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

072111 Háziorvosi alapellátás

	A	B	C	D	E
1	Rovatszám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai			-
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			-
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			-
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása			-
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			-
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			-
9	B116	Elszámolásból származó bevételek			-
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei			-
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről			-
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről			-
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			-
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről			-
15	B3	Közhatalmi bevételek	-	-	-
16	B31	Jövedelemadók			-
17	B34	Vagyoni típusú adók	-	-	-
18		Építményadó			-
19		Magánszemélyek kommunális adója			-
20		Telekadó			-
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó			-
23	B354	Gépjárműadók			-
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó			-
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-
26		Közterülethasználati díj			-
27		Talajterhelési díj			-
28		Környezetvédelmi bírság			-
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság			-
30		Egyéb bírság (adó)			-
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék			-
32	B4	Működési bevételek	1 800 000	-	1 800 000
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke			-
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 800 000		1 800 000
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke			-
36	B404	Tulajdonosi bevételek	-	-	-
37		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)			-
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel			-
39		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel			-
40		Osztalékok			-
41	B405	Ellátási díjak			-
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			-
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			-
44	B408	Kamatbevételek			-
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			-
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			-
47	B411	Egyéb működési bevételek			-
48	B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-
49	B51	Immateriális javak értékesítése			-
50	B52	Ingatlanok értékesítése			-
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			-
52	B54	Részesedések értékesítése			-
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			-
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről			-
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			-
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			-
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről			-
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	1 800 000	-	1 800 000
60	B8	Finanszírozási bevételek	-	-	-
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei			-
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			-
65		Működési pénzmaradvány			-
66		Fejlesztési pénzmaradvány			-
67	B816	Központi, irányító szervi támogatás			-
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz			-
69	B7+B8	Bevételek összesen	1 800 000	-	1 800 000
70	K1	Személyi juttatások	-	-	-
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	-	-	-
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			-
73	K1103	Céljuttatás, projektprémium			-
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			-
75	K1105	Végkielégítés			-
76	K1106	Jubileumi jutalom			-
77	K1107	Béren kívüli juttatások			-
78	K1109	Közlekedési költségtérítés			-
79	K1112	Szociális támogatások			-
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai			-
81	K12	Külső személyi juttatások	-	-	-
82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai			-
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások			-
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások			-
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-
86		Szociális hozzájárulási adó			-
87		Rehabilitációs hozzájárulás			-
88		Egészségügyi hozzájárulás			-
89		Táppénz hozzájárulás			-
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó			-
91	K3	Dologi kiadások	2 463 000	-	2 463 000
92	K31	Készletbeszerzés			-
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások	170 000		170 000
94	K33	Szolgáltatási kiadások	1 748 000	-	1 748 000
95	K331	Közüzemi díjak	1 748 000		1 748 000
96	K332	Vásárolt élelmezés			-
97	K333	Bérleti és lízing díjak			-
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			-
99	K335	Közvetített szolgáltatások			-
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			-
101	K337	Egyéb szolgáltatások			-
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			-
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	545 000	-	545 000
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	545 000		545 000
105	K353	Kamatkiadások			-
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			-
107	K355	Egyéb dologi kiadások			-
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			-
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
110	K502	Elvonások és befizetések			-
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre			-
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre			-
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			-
115	K513	Tartalékok	-	-	-
116		Általános tartalék			-
117		Céltartalék			-
118	K6	Beruházások	-	-	-
119		Beruházások
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
121	K7	Felújítások	-	-	-
122		Felújítások			-
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			-
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			-
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	2 463 000	-	2 463 000
126	K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-
127	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			-
128	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása			-
129	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése			-
130	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			-
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-
132		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz			-
133	K8+K9	Kiadások összesen	2 463 000	-	2 463 000
134		Költségvetési hiány/többlet	- 663 000	-	- 663 000

15. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

081030 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése

	A	B	C	D	E
1	Rovatszám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai			0
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			0
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			0
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása			0
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			0
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek			0
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei			0
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről			0
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről			0
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről			0
15	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
16	B31	Jövedelemadók			0
17	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0
18		Építményadó			0
19		Magánszemélyek kommunális adója			0
20		Telekadó			0
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó			0
23	B354	Gépjárműadók			0
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó			0
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
26		Közterülethasználati díj			0
27		Talajterhelési díj			0
28		Környezetvédelmi bírság			0
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság			0
30		Egyéb bírság (adó)			0
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék			0
32	B4	Működési bevételek	0	0	0
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke			0
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke			0
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke			0
36	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
37		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)			0
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel			0
39		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel			0
40		Osztalékok			0
41	B405	Ellátási díjak			0
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			0
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			0
44	B408	Kamatbevételek			0
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			0
47	B411	Egyéb működési bevételek			0
48	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
49	B51	Immateriális javak értékesítése			0
50	B52	Ingatlanok értékesítése			0
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0
52	B54	Részesedések értékesítése			0
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről			0
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről			0
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0
60	B8	Finanszírozási bevételek
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei			0
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0
65		Működési pénzmaradvány			0
66		Fejlesztési pénzmaradvány			0
67	B816	Központi, irányító szervi támogatás			0
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz			0
69	B7+B8	Bevételek összesen	0	0	0
70	K1	Személyi juttatások	0	0	0
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			0
73	K1103	Céljuttatás, projektprémium			0
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			0
75	K1105	Végkielégítés			0
76	K1106	Jubileumi jutalom			0
77	K1107	Béren kívüli juttatások			0
78	K1109	Közlekedési költségtérítés			0
79	K1112	Szociális támogatások			0
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai			0
81	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0
82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai			0
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások			0
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások			0
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
86		Szociális hozzájárulási adó			0
87		Rehabilitációs hozzájárulás			0
88		Egészségügyi hozzájárulás			0
89		Táppénz hozzájárulás			0
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó			0
91	K3	Dologi kiadások	1 905 000	0	1 905 000
92	K31	Készletbeszerzés	1 500 000		1 500 000
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások			0
94	K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	0
95	K331	Közüzemi díjak			0
96	K332	Vásárolt élelmezés			0
97	K333	Bérleti és lízing díjak			0
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			0
99	K335	Közvetített szolgáltatások			0
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			0
101	K337	Egyéb szolgáltatások			0
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			0
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	405 000	0	405 000
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	405 000		405 000
105	K353	Kamatkiadások			0
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			0
107	K355	Egyéb dologi kiadások			0
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
110	K502	Elvonások és befizetések			0
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre			0
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			0
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre			0
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0
115	K513	Tartalékok	0	0	0
116		Általános tartalék			0
117		Céltartalék			0
118	K6	Beruházások	0	0	0
119		Beruházások			0
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			0
121	K7	Felújítások	0	0	0
122		Felújítások			0
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			0
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	1 950 000	0	1 950 000
126	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
127	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0
128	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása			0
129	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése			0
130	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			0
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0
132		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz			0
133	K8+K9	Kiadások összesen	1 950 000	0	1 950 000
134		Költségvetési hiány/többlet	-1 950 000	0	-1 950 000

16. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

081041 Versenysport-és utánpótlás- nevelés tevékenység és támogatás

	A	B	C	D	E
1	Rovatszám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai			0
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			0
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			0
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása			0
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			0
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek			0
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei			0
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről			0
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről			0
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről			0
15	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
16	B31	Jövedelemadók			0
17	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0
18		Építményadó			0
19		Magánszemélyek kommunális adója			0
20		Telekadó			0
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó			0
23	B354	Gépjárműadók			0
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó			0
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
26		Közterülethasználati díj			0
27		Talajterhelési díj			0
28		Környezetvédelmi bírság			0
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság			0
30		Egyéb bírság (adó)			0
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék			0
32	B4	Működési bevételek	0	0	0
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke			0
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke			0
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke			0
36	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
37		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)			0
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel			0
39		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel			0
40		Osztalékok			0
41	B405	Ellátási díjak			0
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			0
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			0
44	B408	Kamatbevételek			0
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			0
47	B411	Egyéb működési bevételek			0
48	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
49	B51	Immateriális javak értékesítése			0
50	B52	Ingatlanok értékesítése			0
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0
52	B54	Részesedések értékesítése			0
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről			0
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről			0
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0
60	B8	Finanszírozási bevételek
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei			0
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0
65		Működési pénzmaradvány			0
66		Fejlesztési pénzmaradvány			0
67	B816	Központi, irányító szervi támogatás			0
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz			0
69	B7+B8	Bevételek összesen	0	0	0
70	K1	Személyi juttatások	0	0	0
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			0
73	K1103	Céljuttatás, projektprémium			0
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			0
75	K1105	Végkielégítés			0
76	K1106	Jubileumi jutalom			0
77	K1107	Béren kívüli juttatások			0
78	K1109	Közlekedési költségtérítés			0
79	K1112	Szociális támogatások			0
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai			0
81	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0
82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai			0
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások			0
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások			0
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
86		Szociális hozzájárulási adó			0
87		Rehabilitációs hozzájárulás			0
88		Egészségügyi hozzájárulás			0
89		Táppénz hozzájárulás			0
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó			0
91	K3	Dologi kiadások	0	0	0
92	K31	Készletbeszerzés			0
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások			0
94	K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	0
95	K331	Közüzemi díjak			0
96	K332	Vásárolt élelmezés			0
97	K333	Bérleti és lízing díjak			0
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			0
99	K335	Közvetített szolgáltatások			0
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			0
101	K337	Egyéb szolgáltatások			0
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			0
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	0	0
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó			0
105	K353	Kamatkiadások			0
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			0
107	K355	Egyéb dologi kiadások			0
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	14 650 000	0	14 650 000
110	K502	Elvonások és befizetések			0
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre			0
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			0
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre			0
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	14 650 000		14 650 000
115	K513	Tartalékok	0	0	0
116		Általános tartalék			0
117		Céltartalék			0
118	K6	Beruházások	0	0	0
119		Beruházások			0
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			0
121	K7	Felújítások	0	0	0
122		Felújítások			0
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			0
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	14 650 000	0	14 650 000
126	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
127	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0
128	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása			0
129	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése			0
130	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			0
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0
132		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz			0
133	K8+K9	Kiadások összesen	14 650 000	0	14 650 000
134		Költségvetési hiány/többlet	-14 650 000	0	-14 650 000

17. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

081043 Iskolai, diáksport- tevékenység és támogatása

	A	B	C	D	E
1	Rovatszám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai			0
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			0
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			0
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása			0
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			0
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek			0
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei			0
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről			0
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről			0
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről			0
15	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
16	B31	Jövedelemadók			0
17	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0
18		Építményadó			0
19		Magánszemélyek kommunális adója			0
20		Telekadó			0
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó			0
23	B354	Gépjárműadók			0
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó			0
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
26		Közterülethasználati díj			0
27		Talajterhelési díj			0
28		Környezetvédelmi bírság			0
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság			0
30		Egyéb bírság (adó)			0
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék			0
32	B4	Működési bevételek	0	0	0
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke			0
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke			0
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke			0
36	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
37		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)			0
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel			0
39		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel			0
40		Osztalékok			0
41	B405	Ellátási díjak			0
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			0
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			0
44	B408	Kamatbevételek			0
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			0
47	B411	Egyéb működési bevételek			0
48	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
49	B51	Immateriális javak értékesítése			0
50	B52	Ingatlanok értékesítése			0
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0
52	B54	Részesedések értékesítése			0
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről			0
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről			0
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0
60	B8	Finanszírozási bevételek
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei			0
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0
65		Működési pénzmaradvány			0
66		Fejlesztési pénzmaradvány			0
67	B816	Központi, irányító szervi támogatás			0
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz			0
69	B7+B8	Bevételek összesen	0	0	0
70	K1	Személyi juttatások	0	0	0
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			0
73	K1103	Céljuttatás, projektprémium			0
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			0
75	K1105	Végkielégítés			0
76	K1106	Jubileumi jutalom			0
77	K1107	Béren kívüli juttatások			0
78	K1109	Közlekedési költségtérítés			0
79	K1112	Szociális támogatások			0
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai			0
81	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0
82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai			0
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások			0
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások			0
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
86		Szociális hozzájárulási adó			0
87		Rehabilitációs hozzájárulás			0
88		Egészségügyi hozzájárulás			0
89		Táppénz hozzájárulás			0
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó			0
91	K3	Dologi kiadások	0	0	0
92	K31	Készletbeszerzés			0
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások			0
94	K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	0
95	K331	Közüzemi díjak			0
96	K332	Vásárolt élelmezés			0
97	K333	Bérleti és lízing díjak			0
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			0
99	K335	Közvetített szolgáltatások			0
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			0
101	K337	Egyéb szolgáltatások			0
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			0
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	0	0
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó			0
105	K353	Kamatkiadások			0
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			0
107	K355	Egyéb dologi kiadások			0
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	1 500 000	0	1 500 000
110	K502	Elvonások és befizetések
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 500 000		1 500 000
115	K513	Tartalékok	0	0	0
116		Általános tartalék
117		Céltartalék
118	K6	Beruházások	0	0	0
119		Beruházások
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
121	K7	Felújítások	0	0	0
122		Felújítások
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	1 500 000	0	1 500 000
126	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
127	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
128	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása
129	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése
130	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0
132		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz
133	K8+K9	Kiadások összesen	1 500 000	0	1 500 000
134		Költségvetési hiány/többlet	-1 500 000	0	-1 500 000

18. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

064010 Közvilágítás

	A	B	C	D	E
1	Rovatszám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai			0
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			0
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			0
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása			0
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			0
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek			0
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei			0
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről			0
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről			0
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről			0
15	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
16	B31	Jövedelemadók			0
17	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0
18		Építményadó			0
19		Magánszemélyek kommunális adója			0
20		Telekadó			0
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó			0
23	B354	Gépjárműadók			0
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó			0
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
26		Közterülethasználati díj			0
27		Talajterhelési díj			0
28		Környezetvédelmi bírság			0
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság			0
30		Egyéb bírság (adó)			0
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék			0
32	B4	Működési bevételek	0	0	0
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke			0
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke			0
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke			0
36	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
37		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)			0
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel			0
39		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel			0
40		Osztalékok			0
41	B405	Ellátási díjak			0
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			0
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			0
44	B408	Kamatbevételek			0
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			0
47	B411	Egyéb működési bevételek			0
48	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
49	B51	Immateriális javak értékesítése			0
50	B52	Ingatlanok értékesítése			0
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0
52	B54	Részesedések értékesítése			0
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről			0
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről			0
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0
60	B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei			0
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0
65		Működési pénzmaradvány			0
66		Fejlesztési pénzmaradvány			0
67	B816	Központi, irányító szervi támogatás			0
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz			0
69	B7+B8	Bevételek összesen	0	0	0
70	K1	Személyi juttatások	0	0	0
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			0
73	K1103	Céljuttatás, projektprémium			0
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			0
75	K1105	Végkielégítés			0
76	K1106	Jubileumi jutalom			0
77	K1107	Béren kívüli juttatások			0
78	K1109	Közlekedési költségtérítés			0
79	K1112	Szociális támogatások			0
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai			0
81	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0
82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai			0
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások			0
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások			0
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
86		Szociális hozzájárulási adó			0
87		Rehabilitációs hozzájárulás			0
88		Egészségügyi hozzájárulás			0
89		Táppénz hozzájárulás			0
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó			0
91	K3	Dologi kiadások	49 817 000	0	49 817 000
92	K31	Készletbeszerzés			0
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások			0
94	K33	Szolgáltatási kiadások	35 702 000	0	35 702 000
95	K331	Közüzemi díjak	18 402 000		18 402 000
96	K332	Vásárolt élelmezés			0
97	K333	Bérleti és lízing díjak	15 400 000		15 400 000
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 900 000		1 900 000
99	K335	Közvetített szolgáltatások			0
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			0
101	K337	Egyéb szolgáltatások			0
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			0
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	14 115 000	0	14 115 000
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	14 115 000		14 115 000
105	K353	Kamatkiadások			0
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			0
107	K355	Egyéb dologi kiadások			0
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
110	K502	Elvonások és befizetések			0
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre			0
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			0
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre			0
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0
115	K513	Tartalékok	0	0	0
116		Általános tartalék			0
117		Céltartalék			0
118	K6	Beruházások	0	0	0
119		Beruházások			0
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			0
121	K7	Felújítások	0	0	0
122		Felújítások			0
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			0
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	49 817 000	0	49 817 000
126	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
127	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0
128	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása			0
129	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése			0
130	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			0
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0
132		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz			0
133	K8+K9	Kiadások összesen	49 817 000	0	49 817 000
134		Költségvetési hiány/többlet	-49 817 000	0	-49 817 000

19. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

066010 Zöldterület-kezelés

	A	B	C	D	E
1	Rovatszám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 080 000	1 080 000
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása
9	B116	Elszámolásból származó bevételek
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 080 000	1 080 000
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről
15	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
16	B31	Jövedelemadók
17	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0
18		Építményadó
19		Magánszemélyek kommunális adója
20		Telekadó
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó
23	B354	Gépjárműadók
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
26		Közterülethasználati díj
27		Talajterhelési díj
28		Környezetvédelmi bírság
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság
30		Egyéb bírság (adó)
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék
32	B4	Működési bevételek	13 200	0	13 200
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke			0
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke			0
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	13 000		13 000
36	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
37		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)			0
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel			0
39		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel			0
40		Osztalékok			0
41	B405	Ellátási díjak			0
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	200		200
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			0
44	B408	Kamatbevételek			0
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			0
47	B411	Egyéb működési bevételek			0
48	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
49	B51	Immateriális javak értékesítése			0
50	B52	Ingatlanok értékesítése			0
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0
52	B54	Részesedések értékesítése			0
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről			0
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről			0
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	13 200	1 080 000	1 093 200
60	B8	Finanszírozási bevételek			0
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei			0
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0
65		Működési pénzmaradvány			0
66		Fejlesztési pénzmaradvány			0
67	B816	Központi, irányító szervi támogatás			0
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz			0
69	B7+B8	Bevételek összesen	0	1 080 000	1 093 200
70	K1	Személyi juttatások	0	3 691 510	3 691 510
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	3 691 510	3 691 510
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		3 466 510	3 466 510
73	K1103	Céljuttatás, projektprémium			0
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			0
75	K1105	Végkielégítés			0
76	K1106	Jubileumi jutalom			0
77	K1107	Béren kívüli juttatások			0
78	K1109	Közlekedési költségtérítés		45 000	45 000
79	K1112	Szociális támogatások			0
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai		180 000	180 000
81	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0
82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai			0
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások			0
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások			0
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	479 896	479 896
86		Szociális hozzájárulási adó		479 896	479 896
87		Rehabilitációs hozzájárulás			0
88		Egészségügyi hozzájárulás			0
89		Táppénz hozzájárulás			0
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó			0
91	K3	Dologi kiadások	0	3 716 000	3 716 000
92	K31	Készletbeszerzés		350 000	350 000
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások		16 000	16 000
94	K33	Szolgáltatási kiadások	0	2 500 000	2 500 000
95	K331	Közüzemi díjak			0
96	K332	Vásárolt élelmezés			0
97	K333	Bérleti és lízing díjak			0
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			0
99	K335	Közvetített szolgáltatások			0
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			0
101	K337	Egyéb szolgáltatások		2 500 000	2 500 000
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			0
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	850 000	850 000
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó		850 000	850 000
105	K353	Kamatkiadások			0
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			0
107	K355	Egyéb dologi kiadások			0
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	120 760 000	0	120 760 000
110	K502	Elvonások és befizetések			0
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre			0
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			0
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre			0
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	120 760 000		120 760 000
115	K513	Tartalékok	0	0	0
116		Általános tartalék			0
117		Céltartalék			0
118	K6	Beruházások	0	0	0
119		Beruházások			0
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			0
121	K7	Felújítások	0	0	0
122		Felújítások			0
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			0
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	120 760 000	7 887 406	128 647 406
126	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
127	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0
128	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása			0
129	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése			0
130	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			0
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0
132		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz			0
133	K8+K9	Kiadások összesen	120 760 000	7 887 406	128 647 406
134		Költségvetési hiány/többlet	-120 760 000	-6 807 406	-127 554 206

20. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez¹¹

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

	A	B	C	D	E	F	G
1	Rovatszám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai			-
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			-
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			-
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása			-
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			-
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			-
9	B116	Elszámolásból származó bevételek			-
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei			-
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről			-
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről			-
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			-
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről
15	B3	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-
16	B31	Jövedelemadók			-
17	B34	Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-
18		Építményadó			-
19		Magánszemélyek kommunális adója			-
20		Telekadó			-
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó			-
23	B354	Gépjárműadók			-
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó			-
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-
26		Közterülethasználati díj			-
27		Talajterhelési díj			-
28		Környezetvédelmi bírság			-
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság			-
30		Egyéb bírság (adó)			-
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék			-
32	B4	Működési bevételek	25 520 000	-	25 520 000	-	25 520 000
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke			-		-
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	16 520 000		16 520 000		16 520 000
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	9 000 000		9 000 000		9 000 000
36	B404	Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-
37		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)			-		-
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel			-		-
39		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel			-		-
40		Osztalékok			-		-
41	B405	Ellátási díjak			-		-
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			-		-
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			-		-
44	B408	Kamatbevételek			-		-
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			-		-
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			-		-
47	B411	Egyéb működési bevételek			-		-
48	B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-
49	B51	Immateriális javak értékesítése					-
50	B52	Ingatlanok értékesítése					-
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					-
52	B54	Részesedések értékesítése					-
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					-
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről					-
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					-
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					-
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről					-
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	25 520 000	-	25 520 000	-	25 520 000
60	B8	Finanszírozási bevételek				-	-
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				-	-
65		Működési pénzmaradvány					-
66		Fejlesztési pénzmaradvány
67	B816	Központi, irányító szervi támogatás					-
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz				-	-
69	B7+B8	Bevételek összesen	25 520 000	-	25 520 000	-	25 520 000
70	K1	Személyi juttatások	9 010 000	-	9 010 000	-	9 010 000
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7 830 000	-	7 830 000	-	7 830 000
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5 200 000		5 200 000		5 200 000
73	K1103	Céljuttatás, projektprémium			-		-
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1 850 000		1 850 000		1 850 000
75	K1105	Végkielégítés			-		-
76	K1106	Jubileumi jutalom			-		-
77	K1107	Béren kívüli juttatások			-		-
78	K1109	Közlekedési költségtérítés	80 000		80 000		80 000
79	K1112	Szociális támogatások			-		-
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai	700 000		700 000		700 000
81	K12	Külső személyi juttatások	1 180 000	-	1 180 000	-	1 180 000
82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai			-		-
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	1 180 000		1 180 000		1 180 000
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások			-		-
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 183 000	-	1 183 000	-	1 183 000
86		Szociális hozzájárulási adó	1 183 000		1 183 000		1 183 000
87		Rehabilitációs hozzájárulás			-		-
88		Egészségügyi hozzájárulás			-		-
89		Táppénz hozzájárulás			-		-
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó			-		-
91	K3	Dologi kiadások	35 857 300	-	35 857 300	15 000 000	50 857 300
92	K31	Készletbeszerzés	6 000 000		6 000 000		6 000 000
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 890 300		1 890 300		1 890 300
94	K33	Szolgáltatási kiadások	16 817 000	-	16 817 000	15 000 000	31 817 000
95	K331	Közüzemi díjak	11 000 000		11 000 000	15 000 000	26 000 000
96	K332	Vásárolt élelmezés			-		-
97	K333	Bérleti és lízing díjak	872 000		872 000		872 000
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	3 445 000		3 445 000		3 445 000
99	K335	Közvetített szolgáltatások	-		-		-
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 500 000		1 500 000		1 500 000
101	K337	Egyéb szolgáltatások			-		-
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			-		-
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	11 150 000	-	11 150 000	-	11 150 000
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	9 100 000		9 100 000		9 100 000
105	K353	Kamatkiadások			-		-
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			-		-
107	K355	Egyéb dologi kiadások	2 050 000		2 050 000		2 050 000
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					-
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	120 760 000	-	120 760 000	-	120 760 000
110	K502	Elvonások és befizetések			-		-
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre			-		-
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-		-
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre			-		-
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	120 760 000		120 760 000		120 760 000
115	K513	Tartalékok	-	-	-	-	-
116		Általános tartalék			-		-
117		Céltartalék			-		-
118	K6	Beruházások	2 159 000	-	2 159 000	-	2 159 000
119		Beruházások	1 700 000		1 700 000		1 700 000
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	459 000		459 000		459 000
121	K7	Felújítások	-	-	-	-	-
122		Felújítások			-		-
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			-		-
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			-		-
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	168 969 300	-	168 969 300	15 000 000	183 969 300
126	K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-
127	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			-		-
128	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása			-		-
129	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése			-		-
130	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			-		-
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	-	-
132		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz			-		-
133	K8+K9	Kiadások összesen	168 969 300	-	168 969 300	15 000 000	183 969 300
134		Költségvetési hiány/többlet	- 143 449 300	-	- 143 449 300	- 15 000 000	- 158 449 300

21. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

	A	B	C	D	E
1	Rovatszám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai			0
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			0
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			0
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása			0
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			0
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek			0
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei			0
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről			0
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről			0
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről			0
15	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
16	B31	Jövedelemadók			0
17	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0
18		Építményadó			0
19		Magánszemélyek kommunális adója			0
20		Telekadó			0
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó			0
23	B354	Gépjárműadók			0
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó			0
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
26		Közterülethasználati díj			0
27		Talajterhelési díj			0
28		Környezetvédelmi bírság			0
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság			0
30		Egyéb bírság (adó)			0
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék			0
32	B4	Működési bevételek	0	0	0
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke			0
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke			0
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke			0
36	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
37		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)			0
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel			0
39		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel			0
40		Osztalékok			0
41	B405	Ellátási díjak			0
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			0
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			0
44	B408	Kamatbevételek			0
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			0
47	B411	Egyéb működési bevételek			0
48	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
49	B51	Immateriális javak értékesítése			0
50	B52	Ingatlanok értékesítése			0
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0
52	B54	Részesedések értékesítése			0
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről			0
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről			0
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0
60	B8	Finanszírozási bevételek	0		0
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei			0
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0
65		Működési pénzmaradvány			0
66		Fejlesztési pénzmaradvány			0
67	B816	Központi, irányító szervi támogatás			0
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz			0
69	B7+B8	Bevételek összesen	0	0	0
70	K1	Személyi juttatások	3 500 000	0	3 500 000
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 500 000	0	3 500 000
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 500 000		3 500 000
73	K1103	Céljuttatás, projektprémium			0
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			0
75	K1105	Végkielégítés			0
76	K1106	Jubileumi jutalom			0
77	K1107	Béren kívüli juttatások			0
78	K1109	Közlekedési költségtérítés			0
79	K1112	Szociális támogatások			0
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai			0
81	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0
82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai			0
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások			0
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások			0
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
86		Szociális hozzájárulási adó			0
87		Rehabilitációs hozzájárulás			0
88		Egészségügyi hozzájárulás			0
89		Táppénz hozzájárulás			0
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó			0
91	K3	Dologi kiadások	1 250 000	0	1 250 000
92	K31	Készletbeszerzés	1 200 000		1 200 000
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások			0
94	K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	0
95	K331	Közüzemi díjak			0
96	K332	Vásárolt élelmezés			0
97	K333	Bérleti és lízing díjak			0
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			0
99	K335	Közvetített szolgáltatások			0
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			0
101	K337	Egyéb szolgáltatások			0
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			0
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	50 000	0	50 000
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	50 000		50 000
105	K353	Kamatkiadások			0
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			0
107	K355	Egyéb dologi kiadások			0
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
110	K502	Elvonások és befizetések			0
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre			0
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			0
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre			0
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0
115	K513	Tartalékok	0	0	0
116		Általános tartalék			0
117		Céltartalék			0
118	K6	Beruházások	0	0	0
119		Beruházások
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			0
121	K7	Felújítások	0	0	0
122		Felújítások			0
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			0
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	4 750 000	0	4 750 000
126	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
127	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0
128	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása			0
129	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése			0
130	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			0
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0
132		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz			0
133	K8+K9	Kiadások összesen	4 750 000	0	4 750 000
134		Költségvetési hiány/többlet	-4 750 000	0	-4 750 000

22. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

107051 Szociális étkezés szociális konyhán

	A	B	C	D	E
1	Rovatszám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása
9	B116	Elszámolásból származó bevételek
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről
15	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
16	B31	Jövedelemadók
17	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0
18		Építményadó
19		Magánszemélyek kommunális adója
20		Telekadó
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó
23	B354	Gépjárműadók
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
26		Közterülethasználati díj
27		Talajterhelési díj
28		Környezetvédelmi bírság
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság
30		Egyéb bírság (adó)
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék
32	B4	Működési bevételek	24 290 080	0	24 290 080
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke
36	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
37		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel
39		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel
40		Osztalékok
41	B405	Ellátási díjak	23 925 000		23 925 000
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	365 080		365 080
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése
44	B408	Kamatbevételek
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés
47	B411	Egyéb működési bevételek
48	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
49	B51	Immateriális javak értékesítése
50	B52	Ingatlanok értékesítése
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
52	B54	Részesedések értékesítése
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	24 290 080	0	24 290 080
60	B8	Finanszírozási bevételek
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
65		Működési pénzmaradvány
66		Fejlesztési pénzmaradvány
67	B816	Központi, irányító szervi támogatás
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz
69	B7+B8	Bevételek összesen	24 290 080	0	24 290 080
70	K1	Személyi juttatások	3 933 000	0	3 933 000
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 933 000	0	3 933 000
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 912 000		3 912 000
73	K1103	Céljuttatás, projektprémium
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat
75	K1105	Végkielégítés
76	K1106	Jubileumi jutalom
77	K1107	Béren kívüli juttatások
78	K1109	Közlekedési költségtérítés	21 000		21 000
79	K1112	Szociális támogatások
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai
81	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0
82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	508 560	0	508 560
86		Szociális hozzájárulási adó	508 560		508 560
87		Rehabilitációs hozzájárulás
88		Egészségügyi hozzájárulás
89		Táppénz hozzájárulás
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó
91	K3	Dologi kiadások	51 040 160	0	51 040 160
92	K31	Készletbeszerzés
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások
94	K33	Szolgáltatási kiadások	50 000 000	0	50 000 000
95	K331	Közüzemi díjak
96	K332	Vásárolt élelmezés	50 000 000		50 000 000
97	K333	Bérleti és lízing díjak
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások
99	K335	Közvetített szolgáltatások
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások
101	K337	Egyéb szolgáltatások
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 040 160	0	1 040 160
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	1 040 160		1 040 160
105	K353	Kamatkiadások
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai
107	K355	Egyéb dologi kiadások
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
110	K502	Elvonások és befizetések
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
115	K513	Tartalékok	0	0	0
116		Általános tartalék
117		Céltartalék
118	K6	Beruházások	0	0	0
119		Beruházások
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
121	K7	Felújítások	0	0	0
122		Felújítások
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	55 481 720	0	55 481 720
126	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
127	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
128	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása
129	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése
130	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0
132		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz
133	K8+K9	Kiadások összesen	55 481 720	0	55 481 720
134		Költségvetési hiány/többlet	-31 191 640	0	-31 191 640

23. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

107060 Egyéb szociális és pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

	A	B	C	D	E
1	Rovatszám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása
9	B116	Elszámolásból származó bevételek
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről
15	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
16	B31	Jövedelemadók
17	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0
18		Építményadó
19		Magánszemélyek kommunális adója
20		Telekadó
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó
23	B354	Gépjárműadók
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
26		Közterülethasználati díj
27		Talajterhelési díj
28		Környezetvédelmi bírság
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság
30		Egyéb bírság (adó)
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék
32	B4	Működési bevételek	0	0	0
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke
36	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
37		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel
39		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel
40		Osztalékok
41	B405	Ellátási díjak			0
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			0
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése
44	B408	Kamatbevételek
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés
47	B411	Egyéb működési bevételek
48	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
49	B51	Immateriális javak értékesítése
50	B52	Ingatlanok értékesítése
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
52	B54	Részesedések értékesítése
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0
60	B8	Finanszírozási bevételek
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
65		Működési pénzmaradvány
66		Fejlesztési pénzmaradvány
67	B816	Központi, irányító szervi támogatás
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz
69	B7+B8	Bevételek összesen	0	0	0
70	K1	Személyi juttatások	0	0	0
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			0
73	K1103	Céljuttatás, projektprémium
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat
75	K1105	Végkielégítés
76	K1106	Jubileumi jutalom
77	K1107	Béren kívüli juttatások
78	K1109	Közlekedési költségtérítés			0
79	K1112	Szociális támogatások
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai
81	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0
82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
86		Szociális hozzájárulási adó	0		0
87		Rehabilitációs hozzájárulás
88		Egészségügyi hozzájárulás
89		Táppénz hozzájárulás
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó
91	K3	Dologi kiadások	0	0	0
92	K31	Készletbeszerzés
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások
94	K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	0
95	K331	Közüzemi díjak
96	K332	Vásárolt élelmezés			0
97	K333	Bérleti és lízing díjak
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások
99	K335	Közvetített szolgáltatások
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások
101	K337	Egyéb szolgáltatások
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	0	0
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó			0
105	K353	Kamatkiadások
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai
107	K355	Egyéb dologi kiadások
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 000 000		11 000 000
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
110	K502	Elvonások és befizetések
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
115	K513	Tartalékok	0	0	0
116		Általános tartalék
117		Céltartalék
118	K6	Beruházások	0	0	0
119		Beruházások
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
121	K7	Felújítások	0	0	0
122		Felújítások
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	11 000 000	0	11 000 000
126	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
127	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
128	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása
129	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése
130	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0
132		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz
133	K8+K9	Kiadások összesen	11 000 000	0	11 000 000
134		Költségvetési hiány/többlet	-11 000 000	0	-11 000 000

24. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez¹²

900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei ÁH-n kívülről (adóbevétel)

	A	B	E	F	G	F	G
1	Rovatszám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosított előirányzat I	Módosítás II	Módosított előirányzat II
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	-	-	-	-
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0
15	B3	Közhatalmi bevételek	480 000 000	16 342	16 342	- 20 000 000	80 016 342
16	B31	Jövedelemadók	0	16 342	16 342		16 342
17	B34	Vagyoni típusú adók	175 000 000	-	-	-	-
18		Építményadó	150 000 000
19		Magánszemélyek kommunális adója	0
20		Telekadó	25 000 000
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	300 000 000	-	-	- 20 000 000	80 000 000
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	200 000 000
23	B354	Gépjárműadók	0
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	100 000 000			- 20 000 000	80 000 000
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000 000	-	-	-	-
26		Közterülethasználati díj	0
27		Talajterhelési díj	0
28		Környezetvédelmi bírság	0
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	0
30		Egyéb bírság (adó)	1 000 000
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	4 000 000
32	B4	Működési bevételek	0	-	-	-	-
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0		-		-
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0		-		-
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0		-		-
36	B404	Tulajdonosi bevételek	0	-	-	-	-
37		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0		-		-
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0		-		-
39		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	0		-		-
40		Osztalékok	0		-		-
41	B405	Ellátási díjak	0		-		-
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0		-		-
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0		-		-
44	B408	Kamatbevételek	0		-		-
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		-		-
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0		-		-
47	B411	Egyéb működési bevételek	0		-		-
48	B5	Felhalmozási bevételek	0	-	-	-	-
49	B51	Immateriális javak értékesítése	0		-		-
50	B52	Ingatlanok értékesítése	0		-		-
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0		-		-
52	B54	Részesedések értékesítése	0		-		-
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0		-		-
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	-	-	-	-
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0		-		-
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0		-		-
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		-		-
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0		-		-
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	480 000 000	16 342	480 016 342	- 20 000 000	460 016 342
60	B8	Finanszírozási bevételek	0	-	-	-	-
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	-	-	-	-
65		Működési pénzmaradvány	0		-		-
66		Fejlesztési pénzmaradvány	0
67	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0		-		-
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	-	-	-	-
69	B7+B8	Bevételek összesen	480 000 000	16 342	480 016 342	- 20 000 000	460 016 342
70	K1	Személyi juttatások	0	-	-	-	-
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	-	-	-	-
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0		-		-
73	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0		-		-
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0		-		-
75	K1105	Végkielégítés	0		-		-
76	K1106	Jubileumi jutalom	0		-		-
77	K1107	Béren kívüli juttatások	0		-		-
78	K1109	Közlekedési költségtérítés	0		-		-
79	K1112	Szociális támogatások	0		-		-
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai	0		-		-
81	K12	Külső személyi juttatások	0	-	-	-	-
82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0		-		-
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0		-		-
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0		-		-
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	-	-	-	-
86		Szociális hozzájárulási adó	0		-		-
87		Rehabilitációs hozzájárulás	0		-		-
88		Egészségügyi hozzájárulás	0		-		-
89		Táppénz hozzájárulás	0		-		-
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0		-		-
91	K3	Dologi kiadások	0	-	-	-	-
92	K31	Készletbeszerzés	0		-		-
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások	0		-		-
94	K33	Szolgáltatási kiadások	0	-	-	-	-
95	K331	Közüzemi díjak	0		-		-
96	K332	Vásárolt élelmezés	0		-		-
97	K333	Bérleti és lízing díjak	0		-		-
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0		-		-
99	K335	Közvetített szolgáltatások	0		-		-
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0		-		-
101	K337	Egyéb szolgáltatások	0		-		-
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0		-		-
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	-	-	-	-
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	0		-		-
105	K353	Kamatkiadások	0		-		-
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0		-		-
107	K355	Egyéb dologi kiadások	0		-		-
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		-		-
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	-	-	-	-
110	K502	Elvonások és befizetések	0		-		-
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0		-		-
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0		-		-
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0		-		-
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0		-		-
115	K513	Tartalékok	0	-	-	-	-
116		Általános tartalék	0		-		-
117		Céltartalék	0		-		-
118	K6	Beruházások	0	-	-	-	-
119		Beruházások	0		-		-
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0		-		-
121	K7	Felújítások	0	-	-	-	-
122		Felújítások	0		-		-
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0		-		-
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		-		-
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	0	-	-	-	-
126	K9	Finanszírozási kiadások	0	-	-	-	-
127	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0		-		-
128	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása	0		-		-
129	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0		-		-
130	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0		-		-
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	-	-	-	-
132		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0		-		-
133	K8+K9	Kiadások összesen	0	-	-	-	-

25. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez¹³

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk

	A	B	E	F	G	F	G
1	Rovatszám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosított előirányzat I	Módosítás II	Módosított előirányzat II
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	-	-	-	-
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0
15	B3	Közhatalmi bevételek	0	-	-	-	-
16	B31	Jövedelemadók	0
17	B34	Vagyoni típusú adók	0	-	-	-	-
18		Építményadó	0
19		Magánszemélyek kommunális adója	0
20		Telekadó	0
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	-	-	-	-
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	0
23	B354	Gépjárműadók	0
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	-	-	-	-
26		Közterülethasználati díj	0
27		Talajterhelési díj	0
28		Környezetvédelmi bírság	0
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	0
30		Egyéb bírság (adó)	0
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0
32	B4	Működési bevételek	0	-	-	-	-
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0		-		-
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0		-		-
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0		-		-
36	B404	Tulajdonosi bevételek	0	-	-	-	-
37		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0		-		-
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0		-		-
39		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	0		-		-
40		Osztalékok	0		-		-
41	B405	Ellátási díjak	0		-		-
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0		-		-
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0		-		-
44	B408	Kamatbevételek	0		-		-
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		-		-
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0		-		-
47	B411	Egyéb működési bevételek	0		-		-
48	B5	Felhalmozási bevételek	0	-	-	-	-
49	B51	Immateriális javak értékesítése	0		-		-
50	B52	Ingatlanok értékesítése	0		-		-
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0		-		-
52	B54	Részesedések értékesítése	0		-		-
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0		-		-
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	-	-	-	-
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0		-		-
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0		-		-
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		-		-
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0		-		-
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	0	-	-	-	-
60	B8	Finanszírozási bevételek	498 476 523	-	498 476 523	-	498 476 523
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	498 476 523	-	-	-	-
65		Működési pénzmaradvány	0		-		-
66		Fejlesztési pénzmaradvány	498 476 523
67	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0		-		-
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	-	-	-	-
69	B7+B8	Bevételek összesen	498 476 523	-	498 476 523	-	498 476 523
70	K1	Személyi juttatások	3 318 584	-	3 318 584	-	3 318 584
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 318 584	-	3 318 584	-	3 318 584
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 318 584		3 318 584		3 318 584
73	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0		-		-
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0		-		-
75	K1105	Végkielégítés	0		-		-
76	K1106	Jubileumi jutalom	0		-		-
77	K1107	Béren kívüli juttatások	0		-		-
78	K1109	Közlekedési költségtérítés	0		-		-
79	K1112	Szociális támogatások	0		-		-
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai	0		-		-
81	K12	Külső személyi juttatások	0	-	-	-	-
82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0		-		-
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0		-		-
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0		-		-
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	431 416	-	431 416	-	431 416
86		Szociális hozzájárulási adó	431 416		431 416		431 416
87		Rehabilitációs hozzájárulás	0		-		-
88		Egészségügyi hozzájárulás	0		-		-
89		Táppénz hozzájárulás	0		-		-
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0		-		-
91	K3	Dologi kiadások	3 084 700	-	3 084 700	-	3 084 700
92	K31	Készletbeszerzés	0		-		-
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások	0		-		-
94	K33	Szolgáltatási kiadások	2 857 500	-	2 857 500	-	2 857 500
95	K331	Közüzemi díjak	0		-		-
96	K332	Vásárolt élelmezés	0		-		-
97	K333	Bérleti és lízing díjak	0		-		-
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0		-		-
99	K335	Közvetített szolgáltatások	0		-		-
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2857500		2 857 500		2 857 500
101	K337	Egyéb szolgáltatások	0		-		-
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	227200		227 200		227 200
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	-	-	-	-
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	0		-		-
105	K353	Kamatkiadások	0		-		-
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0		-		-
107	K355	Egyéb dologi kiadások	0		-		-
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		-		-
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	38 769 646	753 913	39 523 559	-	39 523 559
110	K502	Elvonások és befizetések	38 769 646	753 913	39 523 559		39 523 559
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0		-		-
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0		-		-
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0		-		-
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0		-		-
115	K513	Tartalékok	0	-	-	-	-
116		Általános tartalék	0		-		-
117		Céltartalék	0		-		-
118	K6	Beruházások	320 499 777	-	320 499 777	43 054 381	363 554 158
119		Beruházások	233 964 837		233 964 837	43 054 381	277 019 218
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	86 534 940		86 534 940		86 534 940
121	K7	Felújítások	132 372 400	-	132 372 400	-	132 372 400
122		Felújítások	96 631 852		96 631 852		96 631 852
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	35 740 548		35 740 548		35 740 548
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		-		-
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	498 476 523	-	498 476 523	43 054 381	541 530 904
126	K9	Finanszírozási kiadások	0	-	-	-	-
127	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0		-		-
128	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása	0		-		-
129	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0		-		-
130	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0		-		-
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	-	-	-	-
132		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0		-		-
133	K8+K9	Kiadások összesen	498 476 523	-	498 476 523	43 054 381	541 530 904

26. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez¹⁴

018010, 018030 elszámolások központi költségvetéssel, intézményekkel

	A	B	E	F	G	F	G
1	Rovatszám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosított előirányzat I	Módosítás II	Módosított előirányzat II
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	643 365 191	8 973 148	652 338 339	- 438 881	651 899 458
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	643 365 191		643 365 191		643 365 191
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	240 070 495		240 070 495		240 070 495
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	211 992 528		211 992 528	- 189 000	211 803 528
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	179 378 524		179 378 524	- 249 881	179 128 643
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 923 644	8 973 148	20 896 792		20 896 792
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	-
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	-
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei	-
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	-
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	-
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	81 277 481	- 2 950 000	78 327 481		78 327 481
15	B3	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-
16	B31	Jövedelemadók
17	B34	Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-
18		Építményadó
19		Magánszemélyek kommunális adója
20		Telekadó
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó
23	B354	Gépjárműadók
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-
26		Közterülethasználati díj	-
27		Talajterhelési díj	-
28		Környezetvédelmi bírság	-
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	-
30		Egyéb bírság (adó)	-
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	-
32	B4	Működési bevételek	-	-	-	-	-
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke			-		-
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke			-		-
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke			-		-
36	B404	Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-
37		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)			-		-
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel			-		-
39		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel			-		-
40		Osztalékok			-		-
41	B405	Ellátási díjak	-		-		-
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-		-		-
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			-		-
44	B408	Kamatbevételek			-		-
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			-		-
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			-		-
47	B411	Egyéb működési bevételek			-		-
48	B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-
49	B51	Immateriális javak értékesítése			-		-
50	B52	Ingatlanok értékesítése			-		-
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			-		-
52	B54	Részesedések értékesítése			-		-
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			-		-
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről			-		-
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			-		-
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			-		-
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről			-		-
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	724 642 672	6 023 148	730 665 820	- 438 881	730 226 939
60	B8	Finanszírozási bevételek		139 456 484	139 456 484	-	139 456 484
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		139 456 484	139 456 484	-	139 456 484
65		Működési pénzmaradvány		139 456 484	139 456 484		139 456 484
66		Fejlesztési pénzmaradvány
67	B816	Központi, irányító szervi támogatás			-		-
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz		-	-	-	-
69	B7+B8	Bevételek összesen	724 642 672	145 479 632	870 122 304	- 438 881	869 683 423
70	K1	Személyi juttatások	-	-	-	-	-
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	-	-	-	-	-
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	-		-		-
73	K1103	Céljuttatás, projektprémium			-		-
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			-		-
75	K1105	Végkielégítés			-		-
76	K1106	Jubileumi jutalom			-		-
77	K1107	Béren kívüli juttatások			-		-
78	K1109	Közlekedési költségtérítés	-		-		-
79	K1112	Szociális támogatások			-		-
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai			-		-
81	K12	Külső személyi juttatások	-	-	-	-	-
82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai			-		-
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások			-		-
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások			-		-
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-
86		Szociális hozzájárulási adó	-		-		-
87		Rehabilitációs hozzájárulás			-		-
88		Egészségügyi hozzájárulás			-		-
89		Táppénz hozzájárulás			-		-
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó			-		-
91	K3	Dologi kiadások	-	-	-	-	-
92	K31	Készletbeszerzés			-		-
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások			-		-
94	K33	Szolgáltatási kiadások	-	-	-	-	-
95	K331	Közüzemi díjak			-		-
96	K332	Vásárolt élelmezés	-		-		-
97	K333	Bérleti és lízing díjak			-		-
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			-		-
99	K335	Közvetített szolgáltatások			-		-
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			-		-
101	K337	Egyéb szolgáltatások			-		-
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			-		-
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	-	-	-	-	-
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	-		-		-
105	K353	Kamatkiadások			-		-
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			-		-
107	K355	Egyéb dologi kiadások			-		-
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-		-		-
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	362 085 459	-	362 085 459	- 438 881	361 646 578
110	K502	Elvonások és befizetések			-		-
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre			-		-
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	362 085 459		362 085 459	- 438 881	361 646 578
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre			-		-
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			-		-
115	K513	Tartalékok	-	-	-	-	-
116		Általános tartalék			-		-
117		Céltartalék			-		-
118	K6	Beruházások	-	-	-	-	-
119		Beruházások			-		-
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			-		-
121	K7	Felújítások	-	-	-	-	-
122		Felújítások			-		-
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			-		-
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			-		-
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	362 085 459	-	362 085 459	- 438 881	361 646 578
126	K9	Finanszírozási kiadások	334 200 018	31 746 876	365 946 894	-	365 946 894
127	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			-		-
128	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása			-		-
129	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése		22 773 728	22 773 728		22 773 728
130	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	334 200 018	8 973 148	343 173 166		343 173 166
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	-	-
132		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz			-		-
133	K8+K9	Kiadások összesen	696 285 477	31 746 876	728 032 353	- 438 881	727 593 472

27. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Európai Uniós és egyéb állami támogatással megvalósuló projektek (adatok Ft-ban)

1. Bevételek

		Pénzmaradvány
	A	B	C	D
1	PROJEKT MEGNEVEZÉSE	Összes	2024	2025
2	TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BA1-2022-00006, Harkányi piaccsarnok épületének felújítása	279 233 716	138 857 850	140 375 866
4	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00027, A Harkányi Arborétum zöldterületeinek rekonstrukciója	128 746 870	128 746 870
6	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00028, Közterületek rekonstrukciója, sportcsarnok fejlesztése, sportlétesítmények kialakítása Harkányban	188 404 882	188 404 882
8	TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00060, Lanka csatorna fejlesztése	5 916 488	5 916 488
10	TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00061, Harkány csapadék elvezetési rendszerének fejlesztése	811 655	811 655
12	VP6-7.2.1.1-21 Út, Külterületi helyi közutak fejlesztése	310 917	310 917
14	VP6-7.2.1.1-20 Piac, Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszköz fejlesztése	-	-
16	TOP-1.1.3-16BA1-2017-00003 Őstermelői piac kialakítása és piacfejlesztés Harkányban	23 919 698	23 919 698
18	EFOP-3.3.2-16-2016-00204 Harkány Város Kulturális értékeinek erősítése az oktatásban	10 153 325	10 153 325
20	EFOP-3.7.3-16-2017-00233 Élethosszig tartó tanulás Harkány Városában	1 354 838	1 354 838
	Összes Pénzmaradvány	638 852 389	498 476 523	140 375 866

2. Kiadások

		Kiadás
	A	B	C
1	PROJEKT MEGNEVEZÉSE	2024	2025
2	TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BA1-2022-00006, Harkányi piaccsarnok épületének felújítása	138 857 850	140 375 866
4	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00027, A Harkányi Arborétum zöldterületeinek rekonstrukciója	128 746 870
6	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00028, Közterületek rekonstrukciója, sportcsarnok fejlesztése, sportlétesítmények kialakítása Harkányban	188 404 882
8	TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00060, Lanka csatorna fejlesztése	5 916 488
10	TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00061, Harkány csapadék elvezetési rendszerének fejlesztése	811 655
12	VP6-7.2.1.1-21 Út, Külterületi helyi közutak fejlesztése	310 917
14	VP6-7.2.1.1-20 Piac, Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszköz fejlesztése	-
16	TOP-1.1.3-16BA1-2017-00003 Őstermelői piac kialakítása és piacfejlesztés Harkányban	23 919 698
18	EFOP-3.3.2-16-2016-00204 Harkány Város Kulturális értékeinek erősítése az oktatásban	10 153 325
20	EFOP-3.7.3-16-2017-00233 Élethosszig tartó tanulás Harkány Városában	1 354 838
	Összes kiadás	498 476 523	140 375 866

28. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez¹⁵

Működésre és fejlesztésre átadott pénzeszközök

Sorszám	Támogatott szervezet neve	2024 eredeti ei	2024 módosított ei
1	2
1	Harkányi Körzeti Óvodai Társulás	361 085 459	360 400 859
2	Villányi Mikrotérségi Szociális és Gyermekjóléti Társulás	0	0
3.	Bursa Hungarica	1 000 000	1 000 000
4.	Hajduböszörményi Önkormányzat	0	0
Összesen		362 085 459	361 400 859

Sorszám	Támogatott szervezet neve	2 024	2 024
1	2
1	Városgazdálkodási Zrt.	241 520 000	241 520 000
2	Harkányi Turisztikai Egyesület (támogatás/eszk.vásárlás)	0	0
3	Harkányfürdő Sportegyesület:
4	-működési támogatás	13 450 000	13 450 000
5	-Versenyek megrendezésének támogatása	1 200 000	1 200 000
6	*Harkány SE összesen:*	*14 650 000*	*14 650 000*
7	Harkányi Diáksport Egyesület	1 500 000	1 500 000
8	Harkányi Kulturális Egyesület	2 528 000	2 528 000
9	Kanizsai Dorottya Fúvószenekar	900 000	900 000
12	Szabad felhasználású polgármesteri keret
13	Kis Mancsok Nagy Szívek Állatvédő Egyesület
15	Civil szervezetek Összesen:	19 578 000	19 578 000
Összesen		261 098 000	261 098 000

Fejlesztési célú támogatás (K891 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívűlre)
Sorszám	Támogatott szervezet neve	2 024	2 024
1	2
1	Szentes Város Önkormányzat	0	0
2	Harkány SE	0	0
Összesen		0	0

29. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez¹⁶

Harkány Város Önkormányzatának 2024. évi tartalékai

	A	B	C	D	E
1	Céltartalék (adatok Ft-ban)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Módosított előírányzat
2	Jelenlegi és jövőbenii pályázatokhoz önerő
3	Hulladéklerakó rekultivációja
4	Céltartalék összesen
5	Általános tartalék	10 000 000		10 000 000	20 000 000
6	Tartalék összesen	10 000 000		10 000 000	20 000 000

30. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Harkány Város Önkormányzata által folyósított ellátások

	A	B
1	Pénzbeni és természetbeni szociális ellátások (adatok Ft-ban)	Eredeti előirányzat
2	Köztemetés	300 000
3	Lakásfenntartási támogatás	1 250 000
4	Települési támogatás	365 000
5	Rendkívüli települési támogatás	1 300 000
6	Gyógyszertámogatás	130 000
7	65 év felettiek támogatása	2 975 000
8	Tanévkezdési támogatás	4 500 000
9	Szülési támogatás	60 000
10	Temetési támogatás	120 000
11	Összesen	11 000 000

31. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

2024. évi közvetett támogatások (kedvezmények) bemutatása

sorszám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege 2023 tény	Kedvezmények összege 2024 terv
1	2	3	4	4
1.	Ellátottak térítési díjának csökkentése, elengedése
2.	Ellátottak kártérítésének csökkentése, elengedése
3.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásvásárláshoz nyújtott kölcsön elengedése
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése
5.	Építményadóból biztosított kedvezmény, mentesség		24 190	25 100
6.	Telekadóból biztosított kedvezmény, mentesség		2 489	2 489
7.	Kommunális adóból biztosított kedvezmény, mentesség
8.	Iparűzésiadóból biztosított kedvezmény, mentesség
9.	Pótlékból biztosított kedvezmény, mentesség (méltányosság)
10.	Mulasztási bírságból biztosított kedvezmény, mentesség
11.	Talajterhelési díjból biztosított kedvezmény, mentesség		39	1 220
12.	Gépjárműadóból, egyéb helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség		0	0
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség
15.	Egyéb kedvezmény / ingyenes parkolóbérlet		0	0
16.	Egyéb kölcsön elengedése
	*Összesen*	0	26 718	28 809
A fenti sorszámból:
5.	- az Art. 201. §-a alapján adott kedvezmény		0	0
	- Htv. 3. § szerinti mentesség		725	725
	- helyi adókról szóló 31/2015.(XI.30.) rendelet 5§(1)d szerinti kedvezmény		23 465	24 320

6.	- Htv. 3. § szerinti mentesség		2 389	2 389
6.	- helyi adókról szóló 31/2015.(XI.30.) rendelet 13§(1) f. pontja szerinti kedvezmény		100	100

11.	- az Art. 201. §-a alapján adott kedvezmény
	- a Talajterhelési díjról szóló rendelet 4. §. (a). alapján adott kedvezmény		39	100
	- a Talajterhelési díjról szóló rendelet 4. §. (b). alapján adott kedvezmény		0	750
	- a Talajterhelési díjról szóló rendelet 4. §. (c). alapján adott kedvezmény		0	350
	- a Talajterhelési díjról szóló rendelet 4. §. (d). alapján adott kedvezmény		0	20

12.	1991. évi LXXXII. törvény a gépjárműadóról 5§ (f) (20 adózó)		0	0
12.	1991. évi LXXXII. törvény a gépjárműadóról 5§ (a) - Adóalany költségvetési szervt (1 adózó)		0	0

15.	A fizető parkolóhelyek működtetéséről szóló önk-i rend. 7. § (4b) pontja		0	0

32. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

2024. évi előirányzat felhasználási ütemterv (adatok Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	Rovat-szám	Megnevezés	Összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1	B1	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	644 445 191	78 105 784	51 485 401	51 485 401	51 485 401	51 485 401	51 485 401	51 485 401	51 485 401	51 485 401	51 485 401	51 485 401	51 485 401
2	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	81 277 481			81 277 481
3	B3	Közhatalmi bevételek	493 000 000	2 000 000	41 083 333	60 625 000	41 083 333	41 083 333	41 083 333	41 083 333	41 083 333	60 625 000	41 083 333	41 083 333	41 083 333
4	B4	Működési bevételek	220 180 000	18 348 333	18 348 333	18 348 333	18 348 333	18 348 333	18 348 333	18 348 333	18 348 333	18 348 333	18 348 333	18 348 333	18 348 333
5	B5	Felhalmozási bevételek	0
6	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
7	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
8	B8	Finanszírozási bevételek	1 019 268 514	84 939 043	84 939 043	84 939 043	84 939 043	84 939 043	84 939 043	84 939 043	84 939 043	84 939 043	84 939 043	84 939 043	84 939 043
9	B1-B8	Bevételek összesen	2 458 171 186	183 393 160	195 856 110	296 675 258	195 856 110	195 856 110	195 856 110	195 856 110	195 856 110	215 397 777	195 856 110	195 856 110	195 856 110
10	K1	Személyi juttatások	333 943 696	27 828 641	27 828 641	27 828 641	27 828 641	27 828 641	27 828 641	27 828 641	27 828 641	27 828 641	27 828 641	27 828 641	27 828 641
11	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	44 476 147	3 706 346	3 706 346	3 706 346	3 706 346	3 706 346	3 706 346	3 706 346	3 706 346	3 706 346	3 706 346	3 706 346	3 706 346
12	K3	Dologi kiadások	459 764 043	38 313 670	38 313 670	38 313 670	38 313 670	38 313 670	38 313 670	38 313 670	38 313 670	38 313 670	38 313 670	38 313 670	38 313 670
13	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 000 000	916 667	916 667	916 667	916 667	916 667	916 667	916 667	916 667	916 667	916 667	916 667	916 667
14	K5	Egyéb működési célú kiadások	671 953 105	55 996 092	55 996 092	55 996 092	55 996 092	55 996 092	55 996 092	55 996 092	55 996 092	55 996 092	55 996 092	55 996 092	55 996 092
15		ebből: átadott pénzeszköz	334 200 018	27 850 002	27 850 002	27 850 002	27 850 002	27 850 002	27 850 002	27 850 002	27 850 002	27 850 002	27 850 002	27 850 002	27 850 002
16		ebből:tartalékok	10 000 000	10 000 000
17	K6	Beruházások	401 359 777	28 781 743	41 244 692	55 074 362	74 412 740	51 910 576	35 460 408	27 567 975	19 540 861	16 841 605	16 841 605	16 841 605	16 841 605
18	K7	Felújítások	201 474 400					20 872 184	20 872 183	20 872 183		34 714 463	34 714 463	34 714 463	34 714 463
19	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
20	K9	Finanszírozási kiadások	334 200 018	27 850 002	27 850 002	27 850 002	27 850 002	27 850 002	27 850 002	27 850 002	27 850 002	27 850 002	27 850 002	27 850 002	27 850 002
21	K1-K9	Kiadások összesen	2 458 171 186	183 393 160	195 856 109	209 685 779	229 024 157	227 394 177	210 944 009	203 051 575	174 152 278	206 167 485	206 167 485	206 167 485	206 167 485
22		Bevétel-kiadás		0	1	86 989 478	-33 168 047	-31 538 067	-15 087 899	-7 195 465	21 703 832	9 230 292	-10 311 375	-10 311 375	-10 311 375
23		Göngyölített bevétel-kiadás		0	0	86 989 479	53 821 432	22 283 364	7 195 466	0	21 703 832	30 934 124	20 622 749	10 311 374	0

33. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Harkány város Önkormányzat 2025-2026-2027. év bevételeinek és kiadásainak alakulását bemutató mérleg (adatok Ft-ban)

			Ft	Ft
Megnevezés		2025	2026	2027
1.	2.	3.	4.	5.
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
1.	Intézményi működési bevételek	225 000 000	226 000 000	226 000 000
2.	Önkormányzat Közhatalmi bevételei	460 000 000	467 000 000	475 000 000
3.	Önkormányzat költségvetési támogatása	485 000 000	499 550 000	499 550 000
4.	Támogatásértékű bevételek, kiegészítések		0	0
5.	Végleges pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése
7.	Pénzforgalmi működési célú költségvetési bevételek összesen (1.+..+6.)	1 170 000 000	1 192 550 000	1 200 550 000
8.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele
9.	Pénzforgalom nélküli működési bevételek összesen	0	0	0
*10.*	*Költségvetési működési bevételek (7.+9.)*	*1 170 000 000*	*1 192 550 000*	*1 200 550 000*
11.	Működési célú hitel
12.	Rövidlejáratú éven belüli értékpapírok
*13.*	*Finanszírozási működési bevételek összesen (11.+12.)*	0	0	0
14.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10.+13.)	1 170 000 000	1 192 550 000	1 200 550 000
15.	Személyi juttatások	340 000 000	344 800 000	349 696 000
16.	Munkaadókat terhelő járulékok	44 200 000	44 824 000	45 460 480
17.	Dologi kiadások	204 055 805	207 383 659	210 778 070
18.	Támogatásértékű kiadások	265 000 000	270 300 000	275 706 000
19.	Elvonások.befizetések
20.	Pénzeszközátadás,visszatérítendő pe.átad. Áht-n kívülre	250 000 000	255 000 000	260 100 000
21.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 000 000	20 000 000	20 000 000
22.	Pénzforgalmi működési célú költségvetési kiadások öszesen (15.+…+21.)	1 120 255 805	1 142 307 659	1 161 740 550
23.	Tartalékok	15 000 000	15 000 000	15 000 000
24.	Pénzforgalom nélküli működési kiadások összesen	15 000 000	15 000 000	15 000 000
*25.*	*Költségvetési működési kiadások (22.+24.)*	*1 135 255 805*	*1 157 307 659*	*1 176 740 550*
26.	Értékpapírok vásárlása (forgatási célú)
27.	Működési célú hitel visszafizetése
*28.*	*Finanszírozási működési kiadások összesen(26.+27.)*	0	0	0
29.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (25.+28.)	1 135 255 805	1 157 307 659	1 176 740 550
II.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
30.	Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei
31.	Támogatásértékű bevételek, kiegészítések
32.	Végleges pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről
33.	Felhalmozási célú támogatások
34.	Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen (30.+..+33.)	0	0	0
35.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány
36.	Pénzforgalom nélküli felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
*37.*	*Költségvetési felhalmozási bevételek (34.+36.)*	0	0	0
38.	Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás
*39.*	*Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen*	0	0	0
40.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37.+ 39.)	0	0	0
41.	Felújítási kiadások	1 068 757	990 132	990 132
42.	Beruházási kiadások	10 000 000	10 000 000	10 000 000
43.	Pénzügyi befektetések kiadásai
44.	Támogatásértékű kiadások
45.	Végleges pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
46.	Kölcsönnyújtás
47	Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési kiadások öszesen (41.+…+46.)	11 068 757	10 990 132	10 990 132
48.	Tartalékok
49.	Pénzforgalom nélküli felhalmozási kiadások összesen	0	0	0
*50.*	*Költségvetési felhalmozási kiadások (47.+49.)*	*11 068 757*	*10 990 132*	*10 990 132*
51.	Felhalmozási célú hitel visszafizetése
*52.*	*Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen*	0	0	0
53.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (50.+52.)	11 068 757	10 990 132	10 990 132

54.	Költségvetési pénzforgalmi bevételek (7.+34.)	1 170 000 000	1 192 550 000	1 200 550 000
55.	Költségvetési pénzforgalom nélküli bevételek (9.+36.)	0	0	0
56.	Finanszírozási bevételek (13.+39.)	0	0	0
57.	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek
*60.*	*BEVÉTELEK ÖSSZESEN*	*1 170 000 000*	*1 192 550 000*	*1 200 550 000*
61.	Költségvetési pénzforgalmi kiadások (22.+47.)	1 131 324 562	1 153 164 299	1 172 730 682
62.	Költségvetési pénzforgalom nélküli kiadások (24.+49.)	15 000 000	15 000 000	15 000 000
63.	Finanszírozási kiadások (28.+52.)	0	0	0
64.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	23 675 438	24 385 701	12 819 318
*67.*	*KIADÁSOK ÖSSZESEN*	*1 170 000 000*	*1 192 550 000*	*1 200 550 000*

34. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez¹⁷

Harkány Város Önkormányzatának normatív állami támogatás bevételei 2024

No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	A minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított fajlagos összeg	Emelt fajlagos szerinti támogatás	A pedagógus béremelés miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított fajlagos összeg	Emelt fajlagos szerinti támogatás	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	Májusi felmérés szerinti módosított összeg
1	1.1.1.1. Info 1	1.1.1.1. Info 1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	6 000 000	19,54	117 240 000	6 633 500	129 618 590	6 633 500	129 618 590	129 618 590	129 618 590
2	1.1.1.1. Info 2	1.1.1.1. Info 2 1.1.1.1. - Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás	forint	0		117 240 000	0	129 618 590	0	129 618 590	129 618 590	129 618 590
3	1.1.1.1. Info 3	1.1.1.1. Info 3 1.1.1.1. - Info 2 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás kiegészítéssel növelt összege	forint	0		117 240 000	0	129 618 590	0	129 618 590	129 618 590	129 618 590
4	1.1.1.1.	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	forint	6 000 000		117 240 000	0	129 618 590	0	129 618 590	129 618 590	129 618 590
5	1.1.1.2. Info	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt	hektár	26 000		11 091 600	26 000	11 091 600	26 000	11 091 600	11 091 600	11 091 600
6	1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	forint	26 000		11 091 600	0	11 091 600	0	11 091 600	11 091 600	11 091 600
7	1.1.1.3.1.	Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása	forint	0		21 339 500	0	21 339 500	0	21 339 500	21 339 500	21 339 500
8	1.1.1.3.2.	Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása	forint	0		52240000	0	52 240 000	0	52 240 000	52 240 000	52 240 000
9	1.1.1.4. Info	Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt	forint	0		1 564 170	0	1 564 170	0	1 564 170	1 564 170	1 564 170
10	1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	forint	0		1 564 170	0	1 564 170	0	1 564 170	1 564 170	1 564 170
11	1.1.1.5. Info	Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt	forint			8 610 035		8 610 035		8 610 035	8 610 035	8 610 035
12	1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	forint			8 610 035		8 610 035		8 610 035	8 610 035	8 610 035
13	1.1.1.6. Info	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt	lakos			15 086 400		15 086 400		15 086 400	15 086 400	15 086 400
14	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint			15 086 400		15 086 400		15 086 400	15 086 400	15 086 400
15	1.1.1.7. Info	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt	külterületi lakos			520 200		520 200		520 200	520 200	520 200
16	1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	forint	2550		520 200	2550	520 200	2 550	520 200	520 200	520 200
21	1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				227 691 905		240 070 495		240 070 495	240 070 495	240 070 495
1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás
21	1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	137000	159,7	21 878 900	172 374	27 528 128	172 374	27 528 128	27 528 128	27 528 128
22	1.2.1.2.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát	fő	68 500	0,0	0	86 187	0	86 187	0	0	0
23	1.2.1.3.	Óvodaműködtetési támogatás – üzemeltetési támogatás	forint			0		0		0	0	0
1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott
24	1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	5 980 790	14,2	84 927 218	5 980 790	84 927 218	8 372 000	118 882 400	118 882 400	118 693 400
1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott
Alapfokozatú végzettségű
26	1.2.3.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	514 000	3,0	1 542 000	514000	1 542 000	717 000	2 151 000	2 151 000	2 151 000
27	1.2.3.1.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1918000	2	3 836 000	1918000	3 836 000	2 674 000	5 348 000	5 348 000	5 348 000
1.2.4. Nemzetiségi pótlék
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott
34	1.2.4.1.1.	Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus - pótlék felső határa	fő	811600	1	811 600	811600	811 600	1 434 000	1 434 000	1 434 000	1 434 000
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott
40	1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	4421000	10	44 210 000	5268000	52 680 000	5 268 000	52 680 000	52 680 000	52 680 000
44	1.2.6.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	fő	189000	21	3 969 000	189000	3 969 000	189 000	3 969 000	3 969 000	3 969 000
46	1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			161 174 718		175 293 946		211 992 528	211 992 528	211 803 528
47	1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	forint			25 686 108		25 686 108		25 686 108	25 686 108	25 686 108
1.3.2. Egyes szociális és gyerekjóléti feladatok támogatása
51	1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	fő	79610	153	12 180 330	84860	12 983 580	84 860	12 983 580	12 983 580	12 983 580
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása
Bölcsődei bértámogatás
102	1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	7560900	1	7 560 900	7560900	7 560 900	8 522 000	8 522 000	8 522 000	8 522 000
103	1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	6276200	4	25 104 800	6838000	27 352 000	6 838 000	27 352 000	27 352 000	26 856 400
104	1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint			6 029 200		6 029 200		6 029 200	6 029 200	6 029 200
	1.3.3.	Bölcsődei támogatás összesen:				38 694 900		40 942 100		41 903 200	41 903 200	41 407 600
107	1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint			76 561 338		79 611 788		80 572 888	80 572 888	80 572 888
108	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	2961000	10,34	30 616 740	3620000	37 430 800	3 620 000	37 430 800	37 430 800	37 430 800
109	1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	forint	0		61 342 341	0	61 342 341	0	61 342 341	61 342 341	61 342 341
	1.4.1.	Intézményi gyermekétkeztetés összesen:				91 959 081		98 773 141		98 773 141	98 773 141	98 773 141
110	1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	étkezési adag	485	67	32 495	485	32 495	485	32 495	32 495	32 495
111	1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				91 991 576		98 805 636		98 805 636	98 805 636	98 805 636
113	1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	forint	2213		11 923 644	2213	11 923 644	2 213	11 923 644	11 923 644	11 923 644
		Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	forint								8 973 148	8 973 148
117	1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			11 923 644		11 923 644		11 923 644	20 896 792	20 896 792
		költségvetési támogatás összesen:				569 343 181		605 705 509		643 365 191	652 338 339	652 149 339

118	4.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	forint			4 380 777		4 380 777		4 380 777	4 380 777	4 380 777

		Szolidaritámogatással csökkentett támogatás:				564 962 404		601 324 732		638 984 414	647 957 562	647 768 562


	Szervezetenként:
		Harkány Város Önkormányzata:				148 350 838		149 154 088		149 154 088	149 154 088	149 154 088
		Harkányi Polgármesteri Hivatal:				117 240 000		129 618 590		129 618 590	129 618 590	129 618 590
		Kiss József Könyvtár, Művelődési Ház és Sportcsarnok:				11 923 644		11 923 644		11 923 644	20 896 792	20 896 792
		Harkányi Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha:				291 828 699		315 009 187		352 668 869	352 668 869	351 984 269
		Költségvetési támogatás összesen:				569 343 181		605 705 509		643 365 191	652 338 339	651 653 739

35. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Harkány Város Önkormányzat többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségei célok szerint, évenkénti bontásban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	Q
1		Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	Érvényesség	Szerződő partner	2023.12.31-ig teljesült	2024	2025	2026	2027	2028	Összesen
2	1	Hitel:				80 000 000	0	0	0	0	0	80 000 000
3	1.1	Hosszú lejáratú hitel	2023	2024.03.31	Takarékbank Zrt	80 000 000						80 000 000
4	2	Beruházások, szolgáltatások:				158 362 865	29 308 919	28 179 321	29 327 784	30 031 550	30 188 736	305 399 176
5	2.1	telefonrendszer üzemeltetés	2017	határozatlan	Dénes György	2 417 676	544 536	598 990	658 889	724 777	797 255	5 742 123
6	2.2	Közvilágítási eszközök bérlése és üzemeltetése	2015	2028.12.11	Enerin Sümeg Energetikai Kft.	120 424 168	20 308 191	21 323 601	22 389 781	23 509 270	24 684 733	232 639 743
7	2.3	egészségház oxigén palack bérlet	2008	határozatlan	Messer Hungarogáz	872 097	216 372	216 372	216 372	216 372	216 372	1 953 957
8	2.4	belső ellenőrzés	2017	évente megújuló	King Kontroll Kft	6 720 000	960 000	0	0	0	0	7 680 000
9	2.5	óriásplakát bérlés	2024	2025.03.01	Múzeum Várkert Kft	0	304 800	0	0	0	0	304 800
10	2.6	temető kezelés	2013	2028.06.30	Csillagtűz Kft	8 534 400	1 219 200	1 219 200	1 219 200	1 219 200	609 600	14 020 800
11	2.7	parkoló iroda bérlet	2023	2027.06.30	Spar Magyarország Kft	1 008 888	1 008 888	1 008 888	1 008 888	504 444	0	4 539 996
12	2.8	hírportál üzemeltetése	2017	felmondásig	Kacsúr Tamás	13 460 000	2 520 000	2 520 000	2 520 000	2 520 000	2 520 000	26 060 000
13	2.9	tűz és munkavédelmi feladatok	2023	határozatlan	LÉ-MT Kft	1 005 840	1 097 280	1 119 226	1 141 610	1 164 442	1 187 731	6 716 129
14	2.10	földkönyv szoftver használata	2016	határozatlan	Govern-Soft Kft	799 796	169 652	173 045	173 045	173 045	173 045	1 661 628
15	2.11	zöldhulladék elhelyezés	2022	2024.12.31	Pásztor Donát	3 120 000	960 000	0	0	0	0	4 080 000

36. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Harkány Város Önkormányzata étkezésben részesülők 2024. évi térítési díjának megállapítása

1. Szociális étkeztetés térítési díja

Szociális étkeztetés 2024. évi önköltségszámítása:


2023. évben szociális étkeztetésben részesülők étkezési adagszáma:			38 785	adag / év

Szociális étkeztetés 2023. évi kiadásai:
Személyi jellegű kiadások	2 952 225
Munkaadót terhelő járulékok	381 934
Dologi kiadások	60 306 719		1 555
Működési jellegű kiadás összesen:	63 640 878 Ft	Bruttó Ft/adag


2023. évben egy étkezési adagra jutó önköltség:
Működési célú kiadások összesen	63 640 878	Ft
2021. évi étkezési adagszám	38 785	adag
Étkezési adag önköltsége:	1 641	Ft/adag

Állami támogatás:
Éves támogatás mértéke	84 860	,-Ft /fő/év
Ellátási napok	249	nap
Napi támogatás mértéke:	341	,-Ft/ fő/nap

Szociális étkezésben részesülők intézményi térítési díjának megállapítása:

Egy étkezési adag önköltsége:	1 641	,-Ft/ fő/nap
Támogatás mértéke:	341	,-Ft/ fő/nap
Önkormányzatot terhelő étkezési önköltség:	1 300	,-Ft/ fő/nap


2022. szeptember 1- től a szociális étkeztetés intézményi térítési díja áfával: 800,- Ft/fő/nap

2. Harkányi Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha élelmezési norma és térítési díj megállapítása, térítési díjak intézményi étkeztetésre, munkahelyi vendéglátásra, külső étkezők számára

1. Térítési díjak óvodai, iskolai intézményi étkeztetésnél
1.1. Óvoda
Megnevezés	Élelmezési norma	2023.03.18-tól
Megnevezés	Élelmezési norma	Alap	Térítés
Tízórai	106	126	160
Ebéd	272	299	380
Uzsonna	102	122	155
Összesen	480	547	695
1.2 Iskola 1-4 évfolyam
Megnevezés	Élelmezési norma	2023.03.18-tól
Megnevezés	Élelmezési norma	Alap	Térítés
Tízórai	122	146	185
Ebéd	311	343	435
Uzsonna	118	142	180
Összesen	551	631	800
1.3. Iskola 5-8 évfolyam
Megnevezés	Élelmezési norma	2023.03.18-tól
Megnevezés	Élelmezési norma	Alap	Térítés
Tízórai	126	150	190
Ebéd	331	366	465
Uzsonna	118	142	180
Összesen	575	658	835
2. Bölcsődei napi négyszeri étkezés térítési díja Ft/nap
Megnevezés	Élelmezési norma	2023.03.18-tól
Megnevezés	Élelmezési norma	Alap	Térítés (Ft/nap)
Étkezés	472	472	600
3. Térítési díjak intézményi alkalmazottak, illetve önkormányzati dolgozók részére iskola, óvoda konyha
Megnevezés	Élelmezési norma	2023.03.18-tól
Megnevezés	Élelmezési norma	Alap	Térítés
Ebéd	390	669	850
4. Térítési díjak külső étkezők számára iskola, óvoda konyha
Megnevezés¹⁸	Élelmezési norma	2025.01.01-től
Megnevezés¹⁸	Élelmezési norma	Alap	Térítés
Ebéd¹⁹	390	1575	2000
A Térítés az általános forgalmi adóval növelt összeg, Ft/fő/adag

37. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és a kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek a 2025-2027. közötti időszakban

	Megnevezés	2 025	2 026	2 027
1	Helyi adók (építményadó, telekadó, ipa,ifa)	460 000 000	467 000 000	475 000 000
2	Tulajdonosi bevételek
3	Díjak, pótlékok, bírságok	14 000 000	14 000 000	14 000 000
4	Immateriális javak,ingatlanok, egyéb tárgyi eszközök értékesítése
5	Részesedések értékesítése és részvények megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek
6	Privatizációból származó bevételek
7	Garancia és kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
8	Saját bevételek összesen (01+…+07)	474 000 000	481 000 000	489 000 000
9	Saját bevételek 50%-a	237 000 000	240 500 000	244 500 000
10	Előző év(ek)ben keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…+17)	0	0	0
11	Hitelből eredő fizetési kötelezettségek
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
14	Adott váltó
15	Pénzügyi lízing
16	Halasztott fizetés
17	Kezességvállalás:
18	Tárgyévben keletkezett (keletkező) fizetési kötelezettség összesen (19+…+25)	0	0	0
19	Felvett fejlesztési célú támogatásmegelőlegező hitel tőketartozása	0	0	0
20	Felvett fejlesztési célú támogatásmegelőlegező hitel kamattartozása	0	0	0
21	Felvett fejlesztési célú támogatásmegelőlegező hitel egyéb költsége	0	0	0
22	Felvett, átvállalt kölcsön
23	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
24	Adott váltó
25	Pénzügyi lízing
26	Halasztott fizetés
27	Kezességvállalás(éven belüli folyószámlahitel)
28	Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	0	0	0

38. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Kiss József Könyvtár, Művelődési Ház és Sportcsarnok díjai

1. Művelődési Ház térítési (bérleti díjak)

			*2019*		2022		2023-2024
- Vásárok, kiállítások, konferencia kis és nagyterem egységesen: terembérlet	3750 Ft/óra		3750 Ft/óra		4950/óra		6000/óra
- Nagyterem + előtér rendezvények ( bál, koncert)	75 000 Ft / alkalom		75 000 Ft / alkalom		90000 Ft/alkalom		125 000 Ft/alkalom
	Harkányi	Vidéki	Harkányi	Vidéki	Harkányi	Vidéki	Harkányi	Vidéki
- Lakodalom	75 000 Ft	110 000 Ft	75 000 Ft	110 000 Ft	100 000 Ft	150 000 Ft	125 000 Ft	175 000 Ft
Előtér rendezvényre max. 75 főig							85000 Ft/alkalom
Konyhahasználat
Hűtés-Fűtés nagyterem -kizárólag rendezvény, konf, esküvő esetén							1800 Ft+ÁFA/óra
Hűtés-Fűtés előtér -kizárólag rendezvény, konf, esküvő esetén							600 Ft+ ÁFA/óra
Ügyeleti díj, rendezvény napján	20000 Ft +ÁFA / alkalom		20000 Ft +ÁFA / alkalom		25000 Ft +ÁFA / alkalom		27500 Ft +ÁFA / alkalom
Eseti rendezvényen kivüli ügyeleti díj, nyitvatartási időn kívül (pl.: esküvők, bálok díszitése)	2000 Ft+ÁFA/ óra		2000 Ft+ÁFA/ óra		3000 Ft+ÁFA/ óra		3500 Ft+ÁFA/ óra
kötelező takarítási díj					20000 Ft+ÁFA/alkalom		22500 Ft+ÁFA/alkalom
Mosogatási díj					3250 Ft+ÁFA/ óra		3750 Ft+ÁFA/ óra

Terehegyi faluház *

	*2019*		*2020*		*2022*		*2023-2024*
- Vásárok, kiállítások, konferencia kis és nagyterem egységesen: terembérlet	3150 Ft/óra		3250 Ft/óra		3750 Ft/óra		4250 Ft/óra
	*01.01-06.01. és* *10.01.-12.31.*	*06.01.-09.30.*	*01.01-06.01. és* *10.01.-12.31.*	*06.01.-09.30.*	*01.01-06.01. és* *10.01.-12.31.*	*06.01.-09.30.*	*01.01-06.01. és* *10.01.-12.31.*	*04.01.-09.30.*
- Rendezvények( születésnap, családi nap, halotti tor, keresztelő)	Helyi lakos: ingyenes csak fűtést és takarítást kell fizetni, aminek a díja 15000 Ft/alkalom Nem helyi lakosnak: 40000 Ft / alkalom	Helyi lakosoknak: ingyenes, csak takarítási díjat kell fizetni. Nem helyi lakosoknak: 15 000 Ft / alkalom	Helyi lakos: ingyenes csak fűtést és takarítást kell fizetni, fűtés általánydíj 12500 Ft+Áfa/alkalom Nem helyi lakosnak: 55000 Ft / alkalom	Helyi lakosoknak: ingyenes, csak takarítási díjat kell fizetni. Nem helyi lakosoknak: 22 500 Ft / alkalom	Helyi lakos: ingyenes csak fűtést és takarítást kell fizetni, fűtés általánydíj 20000 Ft+Áfa/alkalom Nem helyi lakosnak: 65000 Ft / alkalom	Helyi lakosoknak: ingyenes, csak takarítási díjat kell fizetni. Nem helyi lakosoknak: 30000 Ft / alkalom	Helyi lakos: ingyenes (fűtést és takarítást fizetni kell) Nem helyi lakosnak: 65000 Ft / alkalom	Helyi lakos: ingyenes (az igény szerinti fűtést és takarítást fizetni kell) Nem helyi lakosnak: 65000 Ft / alkalom
- Rendezvények ( bál, koncert)	50 000 Ft / alkalom	35 000 Ft / alkalom	65 000 Ft / alkalom	45 000 Ft / alkalom	75 000 Ft / alkalom	55 000 Ft / alkalom	90 000 Ft / alkalom	110 000 Ft / alkalom
	*Harkányi*	*Vidéki*	*Harkányi*	*Vidéki*	*Harkányi*	*Vidéki*	*Harkányi*	*Vidéki*
- Lakodalom	50 000 Ft / alkalom	70 000 Ft / alkalom	60 000 Ft / alkalom	80 000 Ft / alkalom	80 000 Ft / alkalom	100 000 Ft / alkalom	90 000 Ft / alkalom	110 000 Ft / alkalom
Konyhahasználat	nincs		nincs		nincs		nincs
Fűtés							Az elhasznált mennyiség után az intézmény az általa fizetendő összeget kiszámlázza
Ügyeleti díj	nincs		nincs		nincs		nincs
kötelező takarítási díj:	15000 Ft+ÁFA		15000 Ft+ÁFA		20000Ft+ÁFA		25000Ft+ÁFA


*Volt Bolgármúzeum*

	2019	2020	2022	2023-2024
-, kiállítások, konferencia, nagyterem egységesen: terembérlet	3500 Ft/óra	3750 Ft/óra	4500Ft/óra	5500Ft/óra
- Rendezvények( születésnap, falunap, családi nap)	32500 Ft/alkalom	35000 Ft/alkalom	50000 Ft/alkalom	70000 Ft/alkalom
- Rendezvények ( bál, koncert)	55000 Ft/alkalom	60000 Ft/alkalom	80000 Ft/alkalom	100000 Ft/alkalom
- Lakodalom	65000 Ft/ alkalom	65000 Ft/alkalom	85000 Ft/alkalom	100000 Ft/alkalom
Hűtés-Fűtés				600 Ft+ÁFA/óra
Ügyeleti díj	nincs	nincs	nincs	nincs
kötelező takarítási díj	15000 Ft+ÁFA	15000 Ft+ÁFA	20000 Ft+ÁFA	22500 Ft+ÁFA


Játszóház	2019	2020	2022	2022-2023-2024

Nyelvtanfolyamok	3250 Ft/óra	x	x	x
Előadások	3250 Ft/óra	x	x	x
Születésnap / gyerekzsür	6500 Ft/alkalom	7000 Ft/alkalom	7000 Ft/alkalom	8500 Ft/alkalom
Hűtés-Fűtés				300 Ft+áfa/ óra

Harka szoba	3250 Ft/óra	3500 Ft/ óra	4000 Ft/ óra	4000 Ft/ óra
Ifjúsági Klub	3250 Ft/óra	3500 Ft/óra	4000 Ft/óra	4000 Ft/óra
Oktatóterem		3500 Ft/óra	4000 Ft/óra	4000 Ft/óra
Hűtés-fűtés (Harka, Ifj. klub, oktató terem)				300 Ft+áfa/ óra
Az intézmény vezetője, saját hatáskörében méltányossági alapon, 30 % bérletidíj kedvezményt adhat.
A helyiségeket ingyenesen használhatja Harkány Város Önkormányzata, a Harkányi Városgazdálkodási Zrt., a Harkányi Gyógyfürdő Zrt., a harkányi sportegyesületek, a harkányi oktatási intézmények,a harkányi szűlői munkaközösségek valamint a Harkányi Művészeti és Kulturális Egyesület. Harkány Város Önkormányzatán és az oktatási intézményeken kívül a kötelező takarítási és ügyeleti költségeket kötelessek megfizetni.
*Zsigmondy Sétány Faházak*
Alkalmi bérlet:	2022.08.01-től	közüzemi díjak:
napi bérleti díj szezonban: (05.15.-09-15. között)	20 000 Ft	Fogyasztás alapján, továbbszámlázott szolgáltatásként.
napi bérleti díj szezonon kivül: (01.01-05.14 és 09.16.-12.31. között)	10 000 Ft	Fogyasztás alapján, továbbszámlázott szolgáltatásként.
bérleti díj hosszútávú bérlés esetén:		közüzemi díjak:
éves bérleti díj (szerződéskötéstől számított 1 naptári évre):	200 000 Ft	Fogyasztás alapján, továbbszámlázott szolgáltatásként.
szezonális bérleti díj (05.15.-09.15. között)	120 000 Ft	Fogyasztás alapján, továbbszámlázott szolgáltatásként.
szezonon kivüli bérleti díj (01.01-05.14 és 09.16.-12.31. között)	80 000 Ft	Fogyasztás alapján, továbbszámlázott szolgáltatásként.

2. Eszközbérleti díjak

Eszközök bérleti díja	Bérleti díj	Sérülés és/vagy hiány esetnén fizetendő kártérítés összege	Megjegyzés és/vagy kikötés
Sörpad szett	1000 Ft + ÁFA/ nap	50000 Ft / garnitúra + ÁFA
Építő állvány szett	2 500 Ft + ÁFA / nap	250 000 Ft / garnitúra + ÁFA
Projektor	2 500 Ft + ÁFA / alkalom	500 000 Ft + ÁFA/ projektor és/vagy szervízköltség
Vetítővászon	1 000 Ft + ÁFA / alkalom	50 000 Ft / vászon + ÁFA
Mozivászon	5000 Ft + ÁFA/ alkalom	100 000 Ft / vászon + ÁFA
Notebook	1500 Ft+áfa/alkalom	300 000 Ft + ÁFA/ notebook és/vagy szervízköltség
Pulpitus	4 000 Ft + ÁFA / alkalom	300 000 FT + ÁFA
Hangtechnika komplett	80 000 Ft + ÁFA / nap	8 000 000 Ft + ÁFA/ szett és/vagy szervízköltség	Csak technikussal!
Hangtechnika konferenciához	15 000 Ft + ÁFA / nap	800 000 Ft + ÁFA/ szett és/vagy szervízköltség	Csak technikussal!
Hűtők	4000 Ft+ÁFA/nap	180000 Ft+ÁFA
Cséving	1500 Ft+ÁFA/nap	20000 Ft+ÁFA
Könyöklők	1000 Ft+ÁFA/nap	25000 Ft+ÁFA
Forralt Bor készítő	2000 Ft+ÁFA/nap	25000 Ft+ÁFA
Szállítás	200 Ft+ÁFA/Km
Technikus napi díj	50000+ ÁFA Ft / nap
Árusító faházak	12500 Ft+ÁFA/nap
Árusító faházak építése bontása	20000 Ft+ÁFA/rendezvény	HVG ZRT felé fizetendő összeg
Fesztiválsátor	1250 Ft+áfa / 3nap
Fesztiválsátor építése-bontása	150000 Ft+ ÁFA
Kés	10 Ft + ÁFA/ db	600 Ft+ÁFA / db	Mosogatás nélkül!
Villa	10 Ft + ÁFA/ db	600 Ft+ÁFA / db	Mosogatás nélkül!
Kanál	10 Ft + ÁFA/ db	600 Ft+ÁFA / db	Mosogatás nélkül!
Mosogatási díj	3750 Ft + ÁFA / óra
Pecsenyés tál	100 Ft + ÁFA / db	1200 Ft+ÁFA / db	Mosogatás nélkül!
Leveses tál	20 Ft + ÁFA / db	1200 Ft+ÁFA / db	Mosogatás nélkül!
Lapos tányér	20 Ft + ÁFA / db	800 Ft +ÁFA/ db	Mosogatás nélkül!
Kis tányér	20 Ft + ÁFA/ db	600 Ft +ÁFA/ db	Mosogatás nélkül!
Fa tál	500 Ft+ ÁFA/ db	12000 Ft+ÁFA/ db	Mosogatás nélkül!
Mosogatási díj	3750 Ft + ÁFA/ óra
Üdítős	10 Ft + ÁFA/ db	200 Ft+ÁFA / db	Mosogatás nélkül!
Boros	10 Ft + ÁFA / db	300 Ft+ÁFA / db	Mosogatás nélkül!
Kupica	10 Ft + ÁFA / db	150 Ft +ÁFA/ db	Mosogatás nélkül!
Pezsgős	10 Ft + ÁFA/ db	400 Ft +ÁFA/ db	Mosogatás nélkül!
Üveg kancsó	50 Ft+ ÁFA / db	1200 Ft+ÁFA/ db	Mosogatás nélkül!
Mosogatási díj	3750 Ft + ÁFA / óra
Üveg váza	40 Ft / db	1200 Ft+ÁFA / db
Kenyérkosár és/vagy pogácsatartó	50 Ft / db	1000 Ft+ÁFA / db
Fehér abrosz	400 Ft / db	6000 Ft+ÁFA / db	Mosatással együtt!
Az eszközök ingyenesen használhatja Harkány Város Önkormányzata, valamint a Harkányi Művészeti és Kulturális Egyesület, a sportegyesületek és a szülői munkaközösségek és az alapítványi bál esetében, a SZEBB JÖVŐ ALAPÍTVÁNY. Harkány Város többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok, az eszközöket kizárólag a város érdekében tartandó rendezvények alkalmával használhatják díjmentesen, pl.: rendezvények a fürdőben, átadók, sajtótájékoztatók stb. stb. De a sérülés, vagy hiány esetén kiszabott kártérítést ezen szervezeteknek is kötelezettségük megfizetni. Az intézményvezető, saját hatáskörében, méltányossági alapon 30 % kedvezményt adhat.

3. Önkormányzati hirdetőfelületek díjszabása

Tábla helye	Darabszám	Méret	Ár/oldal/év
Bajcsy Zsililnszky u.-Liszt F. kereszteződés	4	100 cm X 50 cm	13500 Ft + ÁFA
Kossuth L. u. 13. előtt	2	100 cm X 50 cm	13500 Ft + ÁFA
Kossuth L. u. 24-26 előtt	4	100 cm X 50 cm	13500 Ft + ÁFA
Kossuth L. u. 40 előtt	3	100 cm X 50 cm	13500 Ft + ÁFA
Kossuth L u 46. előtt	6	100 cm X 50 cm	13500 Ft + ÁFA
Kossuth L. u. 70 előtt	4	100 cm X 50 cm	13500 Ft + ÁFA
Kossuth L. u. Spar előtt	6	100 cm X 50 cm	13500 Ft + ÁFA
Arany J. u.- Táncsics kereszteződés	4	100 cm X 50 cm	13500 Ft + ÁFA
Petőfi utca-Táncsics kereszteződés	4	100 cm X 50 cm	13500 Ft + ÁFA
Ady-József A. u. kereszteződés	4	100 cm X 50 cm	13500 Ft + ÁFA
Ady-Berek u. kereszteződés	4	100 cm X 50 cm	13500 Ft + ÁFA
Ady.u.-Corvin. Kereszteződés	4	100 cm X 50 cm	13500 Ft + ÁFA
Ady u.-Ifjúság u. kereszteződés	6	100 cm X 50 cm	13500 Ft + ÁFA
Ady- Piac sarok	1	100 cm X 50 cm	13500 Ft + ÁFA
Ady. - Rózsa u. kereszteződés	4	100 cm X 50 cm	13500 Ft + ÁFA
Ady-Than Károly u. kereszteződés	3	100 cm X 50 cm	13500 Ft + ÁFA
Bajcsy Zsilinszky u.-Bartók Béla u. kereszteződés	7	100 cm X 50 cm	13500 Ft + ÁFA
Sörpince teteje	8	70 cm X 150 cm	26500 Ft + ÁFA
Buszmegállók		2 nm	60000 Ft + ÁFA
A bérleti díjak megfizetésekor, harkányi lakosok, Harkányban adózó vállalkozások részére 10 % kedvezmény adható.
Harkányi Hírek nyomtatott sajtó hirdetési díjszabása
Oldal méret	Ár / hó
1 oldal	40.000 Ft + ÁFA
½ oldal	20.000 Ft + ÁFA
¼ oldal	15.000 Ft + ÁFA
1/8 oldal	7.500 Ft + ÁFA
Amennyiben a bérleti díjakat bérlő 1 évre egy összegben megfizeti, úgy részére 15 % kedvezmény adható.

4. Szüreti fesztivál bérleti díjszabása

*Faház bérleti díjak:*
1. zóna	a nagyszínpad előtti részre felállított faházak bérleti díja:
	nettó 100 000 Ft /db/rendezvény
2. zóna	a borok utcájában felállított faházak bérleti díja:
	nettó 80 000 Ft+/db/rendezvény
3. zóna	a gasztro udvarban felállított faházak bérleti díja:
	nettó 75 000 Ft/db/rendezvény
*Saját felépítménnyel rendelkező étel vagy ital forgalmazásával foglalkozó vendéglátó egységek bérleti díjai*
1. zóna	a nagyszínpad előtti részre felállított saját felépítmény elhelyezésének bérleti díja:
	nettó 15 000 Ft/fm/nap (ÁFA mentes)
2. zóna	a borok utcájában felállított saját felépítmény elhelyezésének bérleti díja:
	nettó12 000 Ft/fm/nap (ÁFA mentes)
3. zóna	a gasztro udvarban felállított saját felépítmény elhelyezésének bérleti díja:
*Egyéb árusítás:*
egyéb árusítással foglalkozó saját felépítménnyel rendelkező árusok bérleti díja:	nettó 3 000 Ft/fm/nap (ÁFA mentes)
egyéb árusítással foglalkozó árusok faház bérleti díja:	nettó 75 000Ft/db/rendezvény
*Gyermekjátékok, mutatványosok:*
Gyermekjátékokra, mutatványosokra vonatkozó bérleti díjak:	nettó 20 000 Ft +ÁFA/attrakció/nap+ KW elszámolású áramdíj megtérítése
Mozgóárusok
Mozgóárusokra vonatkozó területfoglalási díjak:	Nettó 15 000 Ft/árus/nap
Magánszemélyek, egyéni vállalkozók esetén, állandó harkányi lakcímmel, vállalkozások esetén harkányi székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkezőknek, a bérleti díjakból továbbra is 30 % kedvezményt biztosítanánk.

5. Könyvtár használati / szolgáltatási díjak

Megnevezés	bruttó összeg
Beiratkozási díj - gyermeknek 16. életévig - felnőttnek 70 év felett, regisztrált munkanélküliek,MVGYOSZ,SINOSZ tagok
Beiratkozási díj - diáknak(16. Életév felett)	635 Ft
Beiratkozás díj - felnőttnek	1 270 Ft
Beirtakozási díj - nyugdíjas 70 év alatt	1 015 Ft
Komplett ( beiratkozás, internethasználat)
- felnőtt
- diák
Internethasználat éves:
- felnőtt	2 540 Ft
- diák	1 905 Ft
Internethasználat	200 Ft/óra
Késedelmi díj könyvenként, hetente
Késedelmi díj könyvenként, naponta	150 Ft
Fénymásolás
Fekete-fehér - A/4-es oldal	40 Ft / oldal
Fekete-fehér - A/3-as oldal	-
Színes - A/4-es oldal	175 Ft / oldal
Színes - A/3-as oldal
Fax
belföldre első oldal	250 Ft
minden további oldal	127 Ft
külföldre első oldal	1 000 Ft
minden további oldal	250 Ft

6. Sportcsarnok

Megnevezés
		hét közben	hétvégén
Nagyterem igénybevételi díja
- Magánszemélyeknek		7000 FT/óra	8000 Ft/óra
- Jogi személyeknek		8500 FT/óra	10000 Ft/óra
- Teniszezés, lábteniszezés céljára	17 órától	17-ig:6000 Ft/óra	17-ig: 7000 Ft/óra
Harkányi Sportegyesületek (Harkányfürdő Sportegyesület, HDSE ) edzéseinek, mérközéseinek bérleti díja		3500/alkalom	4000/alkalom
Sportcsarnok belterületén reklámfelület értékesítése		1m x 2m felület esetén 25000 Ft/év + ÁFA 2m x 2m felület esetén 40000 Ft/év + ÁFA
Harkányi Sportegyesületek rendezvényeinek díja		3500 Ft/óra	4000 Ft/óra
Műfűves pálya bérleti díja		7500 FT/óra	8500 Ft/óra
Kisterem bérleti díja
Konditerem terembérlet		3300 Ft/hó	3300 Ft/hó
egyéb eszközök raktározása		10000 Ft/hó	10000 Ft/hó
Rendszeres sporttevékenység tartása (TRX, Kick-Boksz, Aerobic)		17000 Ft/hó
Egész napos sportnap szervezése
Kiállítás		70000Ft/nap	70000 Ft/nap
Teniszpálya bérleti díj	50 000 Ft/szezon
Az intézmény vezetője, saját hatáskörében méltányossági alapon, 30 % bérlet idíj kedvezményt adhat. Kivéve konditerem terembérleti díj.

A 3. § (1) bekezdése a Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

Az 5. § (1) bekezdése a Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

A 3. melléklet a Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴

A 4. melléklet a Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵

Az 5. melléklet a Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

A 6. melléklet a Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

A 7. melléklet a Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

A 8. melléklet a Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

⁹

A 10. melléklet a Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰

A 12. melléklet a Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

¹¹

A 20. melléklet a Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

¹²

A 24. melléklet a Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 24. melléklet a Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

¹³

A 25. melléklet a Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 25. melléklet a Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁴

A 26. melléklet a Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 26. melléklet a Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁵

A 28. melléklet a Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁶

A 29. melléklet a Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁷

A 34. melléklet a Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 34. melléklet a Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁸

A 36. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat „Megnevezés” sora a Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

¹⁹

A 36. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat „Ebéd” sora a Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.