Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 28- 2024. 05. 29

Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.05.28.

Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének

a) tárgyévi költségvetési bevételét 1.506.246.005 Ft-ban,

aa) működési költségvetési bevételét 1.427.918.524 Ft-ban,

ab) felhalmozási költségvetési bevételét 78.327.481 Ft-ban,

b) tárgyévi költségvetési kiadását 2.307.976.293 Ft-ban,

ba) működési költségvetési kiadását 1.575.056.796 Ft-ban,

bb) felhalmozási költségvetési kiadását 732.919.497 Ft-ban,

c) finanszírozási célú műveletek bevételeit 1.167.677.182 Ft-ban, melyből

ca) előző évi működési pénzmaradvány 186.571.009 Ft-ban,

cb) előző évi fejlesztési pénzmaradvány 637.933.007 Ft-ban,

d) finanszírozási kiadásait 365.946.894 Ft-ban állapítja meg.”

2. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi általános tartalékát 20.000.000 Ft összegben a 29. melléklet szerint hagyja jóvá.”

3. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 24. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 26. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 29. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 34. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 5/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Mérleg Harkány Város Önkormányzatának 2024. évi bevételeiről és kiadásairól

	A	B	C	D	I.	E	F	G	H	I.
1	Bevételek (adatok Ft-ban)				I.	Kiadások (adatok Ft-ban)				I.
2	Kiemelt előirányzatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Módosított előírányzat	Kiemelt előirányzatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Módosított előírányzat
3	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	643 365 191	1 080 000	644 445 191	653 418 339	Személyi juttatások	292 275 186	41 668 510	333 943 696	345 650 752
4	Közhatalmi bevételek	493 000 000	-	493 000 000	493 016 342	Munkaadót terhelő járulékok	39 104 741	5 371 406	44 476 147	41 626 147
5	Működési bevételek	79 480 000	140 700 000	220 180 000	223 987 552	Dologi kiadások	424 280 243	35 483 800	459 764 043	494 072 879
6	Műkdési célú átvett pénzeszközök	334 200 018	-	334 200 018	349 088 166	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 000 000	0	11 000 000	11 000 000
7	Költségvetési működési bevételek összesen	1 550 045 209	141 780 000	1 691 825 209	1 719 510 399	Egyéb működési célú kiadások
8	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	81 277 481	-	81 277 481	78 327 481	Elvonások és befizetések	38 769 646	0	38 769 646	39 523 559
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	-	-	240 000	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	362 085 459	0	362 085 459	362 085 459
10	Felhalmozási bevételek	-	-	-	51 341 291	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	261 098 000	0	261 098 000	261 098 000
11	Költségvetési felhalmozási bevételek összesen	81 277 481	-	81 277 481	129 908 772	Tartalék	10 000 000	0	10 000 000	20 000 000
12	Költségvetési bevételek összesen	1 631 322 690	141 780 000	1 773 102 690	1 849 419 171	Költségvetési működési kiadások összesen	1 438 613 275	82 523 716	1 521 136 991	1 575 056 796
13	Értékpapírok bevételei					Beruházások	326 759 777	74 600 000	401 359 777	516 507 013
14	Működési pénzmaradvány	186 591 973	-	186 591 973	186 571 009	Felújítások	147 372 400	54 102 000	201 474 400	216 412 484
15	Finanszírozási működési bevételek összesen	186 591 973	-	186 591 973	186 571 009	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
16	Fejlesztési pénzmaradvány	498 476 523	-	498 476 523	637 933 007	Költségvetési felhalmozási kiadások összesen	474 132 177	128 702 000	602 834 177	732 919 497
17	Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen	498 476 523		498 476 523	637 933 007	Költségvetési kiadások összesen	1 912 745 452	211 225 716	2 123 971 168	2 307 976 293
18	Finanszírozási bevételek összesen	685 068 496		685 068 496	824 504 016	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	22 773 728
19	Működési bevételek mindösszesen	1 736 637 182	141 780 000	1 878 417 182	1 906 081 408	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	334 200 018	0	334 200 018	343 173 166
20	Felhalmozási bevételek mindösszesen	579 754 004		579 754 004	767 841 779	Finanszírozási kiadások összesen	334 200 018	0	334 200 018	365 946 894
21	Bevétel együtt	2 316 391 186	141 780 000	2 458 171 186	2 673 923 187	Kiadások együtt	2 246 945 470	211 225 716	2 458 171 186	2 673 923 187

”

2. melléklet az 5/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Harkány Város Önkormányzatának összevont költségvetése 2024. év

	A	B	C	D	E	F	G
1	Rovatszám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	643 365 191	1 080 000	644 445 191	8 973 148	653 418 339
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	643 365 191	-	643 365 191	-	643 365 191
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	240 070 495	-	240 070 495	-	240 070 495
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	211 992 528	-	211 992 528	-	211 992 528
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	179 378 524	-	179 378 524	-	179 378 524
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 923 644	-	11 923 644	8 973 148	20 896 792
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	-	-	-	-	-
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	-	-	-	-	-
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	-	-	-	-	-
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	-	-	-	-	-
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	1 080 000	1 080 000	-	1 080 000
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	81 277 481	-	81 277 481	- 2 950 000	78 327 481
15	B3	Közhatalmi bevételek	493 000 000	-	493 000 000	16 342	493 016 342
16	B31	Jövedelemadók	-	-	-	16 342	16 342
17	B34	Vagyoni típusú adók	175 000 000	-	175 000 000	-	175 000 000
18		Építményadó	150 000 000	-	150 000 000	-	150 000 000
19		Magánszemélyek kommunális adója	-	-	-	-	-
20		Telekadó	25 000 000	-	25 000 000	-	25 000 000
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	300 000 000	-	300 000 000	-	300 000 000
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	200 000 000	-	200 000 000	-	200 000 000
23	B354	Gépjárműadók	-	-	-	-	-
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	100 000 000	-	100 000 000	-	100 000 000
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	18 000 000	-	18 000 000	-	18 000 000
26		Közterülethasználati díj	-	-	-	-	-
27		Talajterhelési díj	-	-	-	-	-
28		Környezetvédelmi bírság	-	-	-	-	-
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	13 000 000	-	13 000 000	-	13 000 000
30		Egyéb bírság (adó)	1 000 000	-	1 000 000	-	1 000 000
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	4 000 000	-	4 000 000	-	4 000 000
32	B4	Működési bevételek	79 480 000	140 700 000	220 180 000	3 807 552	223 987 552
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke	1 400 000	-	1 400 000	3 002 049	4 402 049
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	31 480 000	112 000 000	143 480 000	600 000	144 080 000
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	19 800 000	8 000 000	27 800 000	-	27 800 000
36	B404	Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-
37		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	-	-	-	-	-
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	-	-	-	-	-
39		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	-	-	-	-	-
40		Osztalékok	-	-	-	-	-
41	B405	Ellátási díjak	23 925 000	-	23 925 000	-	23 925 000
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 875 000	20 700 000	23 575 000	6 393	23 581 393
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	-	-
44	B408	Kamatbevételek	-	-	-	-	-
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-	-
47	B411	Egyéb működési bevételek	-	-	-	199 110	199 110
48	B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	51 341 291	51 341 291
49	B51	Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-
50	B52	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	50 711 370	50 711 370
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	629 921	629 921
52	B54	Részesedések értékesítése	-	-	-	-	-
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	15 000	15 000
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	-	-	-	-	-
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	15 000	15 000
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				240 000	240 000
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről				240 000	240 000
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	1 297 122 672	141 780 000	1 438 902 672	67 343 333	1 506 246 005
60	B8	Finanszírozási bevételek	1 019 268 514	-	1 019 268 514	148 408 668	1 167 677 182
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	-	-	-	-	-
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	685 068 496	-	685 068 496	139 435 520	824 504 016
65		Működési pénzmaradvány	186 591 973	-	186 591 973	- 20 964	186 571 009
66		Fejlesztési pénzmaradvány	498 476 523	-	498 476 523	139 456 484	637 933 007
67	B816	Központi, irányító szervi támogatás (állami támogatásból)	141 542 234	-	141 542 234	8 973 148	150 515 382
68		Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati kiegészítés)	192 657 784	-	192 657 784	-	192 657 784
69	B7+B8	Bevételek összesen	2 316 391 186	141 780 000	2 458 171 186	215 752 001	2 673 923 187
70	K1	Személyi juttatások	292 275 186	41 668 510	333 943 696	11 707 056	345 650 752
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	254 655 586	41 668 510	296 324 096	11 707 056	308 031 152
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	224 106 294	39 366 510	263 472 804	8 268 441	271 741 245
73	K1103	Céljuttatás, projektprémium	350 000	-	350 000	1 477 861	1 827 861
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	6 462 000	-	6 462 000	-	6 462 000
75	K1105	Végkielégítés	-	-	-	-	-
76	K1106	Jubileumi jutalom	1 053 360	-	1 053 360	-	1 053 360
77	K1107	Béren kívüli juttatások	6 785 932	-	6 785 932	-	6 785 932
78	K1109	Közlekedési költségtérítés	2 373 000	127 000	2 500 000	-	2 500 000
79	K1112	Szociális támogatások	-	-	-	-	-
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai	13 525 000	2 175 000	15 700 000	1 960 754	17 660 754
81	K12	Külső személyi juttatások	37 619 600	-	37 619 600	-	37 619 600
82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	15 069 600	-	15 069 600	-	15 069 600
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	10 800 000	-	10 800 000	-	10 800 000
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások	11 750 000	-	11 750 000	-	11 750 000
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 104 741	5 371 406	44 476 147	- 2 850 000	41 626 147
86		Szociális hozzájárulási adó	37 755 275	5 371 406	43 126 681	- 2 850 000	40 276 681
87		Rehabilitációs hozzájárulás	-	-	-	-	-
88		Egészségügyi hozzájárulás	-	-	-	-	-
89		Táppénz hozzájárulás	-	-	-	-	-
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	1 349 466	-	1 349 466	-	1 349 466
91	K3	Dologi kiadások	424 280 243	35 483 800	459 764 043	34 308 836	494 072 879
92	K31	Készletbeszerzés	19 646 000	1 680 000	21 326 000	725 547	22 051 547
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások	4 895 300	1 339 700	6 235 000	300 000	6 535 000
94	K33	Szolgáltatási kiadások	246 470 843	25 505 000	271 975 843	25 680 289	297 656 132
95	K331	Közüzemi díjak	49 605 000	3 500 000	53 105 000	16 400 000	69 505 000
96	K332	Vásárolt élelmezés	57 985 000	15 000	58 000 000	-	58 000 000
97	K333	Bérleti és lízing díjak	16 525 000	580 000	17 105 000	110 000	17 215 000
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	9 680 000	2 620 000	12 300 000	15 132 049	27 432 049
99	K335	Közvetített szolgáltatások	45 000	10 250 000	10 295 000	442 095	10 737 095
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	27 262 500	3 540 000	30 802 500	-	30 802 500
101	K337	Egyéb szolgáltatások	85 368 343	5 000 000	90 368 343	- 6 403 855	83 964 488
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	3 915 200	12 000	3 927 200	-	3 927 200
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	149 352 900	6 947 100	156 300 000	7 603 000	163 903 000
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	64 282 200	6 717 800	71 000 000	-	71 000 000
105	K352	Fizetendő áfa	76 450 000	-	76 450 000	7 603 000	84 053 000
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	8 000	192 000	200 000	-	200 000
107	K355	Egyéb dologi kiadások	8 612 700	37 300	8 650 000	-	8 650 000
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 000 000	-	11 000 000	-	11 000 000
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	671 953 105	-	671 953 105	10 753 913	682 707 018
110	K502	Elvonások és befizetések	38 769 646	-	38 769 646	753 913	39 523 559
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	-	-	-	-	-
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	362 085 459	-	362 085 459	-	362 085 459
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	-	-	-	-	-
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	261 098 000	-	261 098 000	-	261 098 000
115	K513	Tartalékok	10 000 000	-	10 000 000	10 000 000	20 000 000
116		Általános tartalék	10 000 000	-	10 000 000	10 000 000	20 000 000
117		Céltartalék	-	-	-	-	-
118	K6	Beruházások	326 759 777	74 600 000	401 359 777	115 147 236	516 507 013
119		Beruházások	238 814 837	55 256 307	294 071 144	90 462 729	384 533 873
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	87 944 940	19 343 693	107 288 633	24 684 507	131 973 140
121	K7	Felújítások	147 372 400	54 102 000	201 474 400	14 938 084	216 412 484
122		Felújítások	107 581 852	42 600 000	150 181 852	11 800 126	161 981 978
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	39 790 548	11 502 000	51 292 548	3 137 958	54 430 506
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	1 912 745 452	211 225 716	2 123 971 168	184 005 125	2 307 976 293
126	K9	Finanszírozási kiadások	334 200 018	-	334 200 018	31 746 876	365 946 894
127	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-	-	-	-	-
128	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása	-	-	-	-	-
129	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	22 773 728	22 773 728
130	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	334 200 018	-	334 200 018	8 973 148	343 173 166
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	-	-
132		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	-	-	-	-	-
133	K8+K9	Kiadások összesen	2 246 945 470	211 225 716	2 458 171 186	215 752 001	2 673 923 187
134		Költségvetési hiány/többlet	69 445 716	- 69 445 716	-	-	-

”

3. melléklet az 5/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Polgármesteri Hivatal)

A	B	C	D	E	F	G
Rovatszám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	-	-
B11	Önkormányzatok működési támogatásai
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása
B116	Elszámolásból származó bevételek
B12	Elvonások és befizetések bevételei
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	-	-
B31	Jövedelemadók
B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0	-	-
	Építményadó
	Magánszemélyek kommunális adója
	Telekadó
B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	-	-
B351	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó
B354	Gépjárműadók
B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	-	-
	Közterülethasználati díj
	Talajterhelési díj
	Környezetvédelmi bírság
	Helyszíni bírság és közigazgatási bírság
	Egyéb bírság (adó)
	Késedelmi és önellenőrzési pótlék
B4	Működési bevételek	2 300 000	-	2 300 000	8 110	2 308 110
B401	Készletértékesítés ellenértéke					-
B402	Szolgáltatások ellenértéke	300 000		300 000		300 000
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	2 000 000		2 000 000		2 000 000
B404	Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-
	Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)					-
	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel					-
	Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel					-
	Osztalékok					-
B405	Ellátási díjak					-
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				6 393	6 393
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése					-
B408	Kamatbevételek					-
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					-
B410	Biztosító által fizetett kártérítés					-
B411	Egyéb működési bevételek				1 717	1 717
B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-
B51	Immateriális javak értékesítése					-
B52	Ingatlanok értékesítése					-
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					-
B54	Részesedések értékesítése					-
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					-
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről					-
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					-
	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről					-
B1-B7	Költségvetési bevételek	2 300 000	-	2 300 000	8 110	2 308 110
B8	Finanszírozási bevételek	195 159 365	-	195 159 365	- 342 981	194 816 384
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
B812	Belföldi értékpapírok bevételei
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	540 775		540 775	- 342 981	197 794
	Működési pénzmaradvány	540 775		540 775	- 342 981	197 794
	Fejlesztési pénzmaradvány
B816	Központi, irányító szervi támogatás (állami támogatásból)	129 618 590		129 618 590		129 618 590
	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati kiegészítés)	65 000 000		65 000 000	-	65 000 000
B7+B8	Bevételek összesen	197 459 365	-	197 459 365	- 334 871	197 124 494
K1	Személyi juttatások	147 552 312		147 552 312	-	147 552 312
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	145 352 312		145 352 312	-	145 352 312
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	130 413 020		130 413 020	- 1 026 724	129 386 296
K1103	Céljuttatás, projektprémium				1 026 724	1 026 724
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat					-
K1105	Végkielégítés					-
K1106	Jubileumi jutalom	1 053 360		1 053 360		1 053 360
K1107	Béren kívüli juttatások	5 585 932		5 585 932		5 585 932
K1109	Közlekedési költségtérítés	1 300 000		1 300 000		1 300 000
K1112	Szociális támogatások					-
K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai	7 000 000		7 000 000		7 000 000
K12	Külső személyi juttatások	2 200 000		2 200 000	-	2 200 000
K121	Választott tisztségviselők juttatásai					-
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	2 200 000		2 200 000		2 200 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások					-
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 745 267		19 745 267	- 2 850 000	16 895 267
	Szociális hozzájárulási adó	18 895 801		18 895 801	- 2 850 000	16 045 801
	Rehabilitációs hozzájárulás					-
	Egészségügyi hozzájárulás					-
	Táppénz hozzájárulás					-
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	849 466		849 466		849 466
K3	Dologi kiadások	25 161 786		25 161 786	- 813 073	24 348 713
K31	Készletbeszerzés	2 256 000		2 256 000	25 547	2 281 547
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 055 000		2 055 000		2 055 000
K33	Szolgáltatási kiadások	14 550 786		14 550 786	- 838 620	13 712 166
K331	Közüzemi díjak	5 150 000		5 150 000	500 000	5 650 000
K332	Vásárolt élelmezés					-
K333	Bérleti és lízing díjak	50 000		50 000		50 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	300 000		300 000		300 000
K335	Közvetített szolgáltatások	45 000		45 000	142 095	187 095
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 045 000		3 045 000		3 045 000
K337	Egyéb szolgáltatások	5 960 786		5 960 786	- 1 480 715	4 480 071
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	100 000		100 000		100 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	6 200 000		6 200 000	-	6 200 000
K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	6 000 000		6 000 000		6 000 000
K353	Kamatkiadások					-
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai					-
K355	Egyéb dologi kiadások	200 000		200 000		200 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					-
K5	Egyéb működési célú kiadások				-	-
K502	Elvonások és befizetések					-
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre					-
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					-
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre					-
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					-
K513	Tartalékok				-	-
	Általános tartalék					-
	Céltartalék					-
K6	Beruházások	5 000 000		5 000 000	3 328 202	8 328 202
	Beruházások	3 650 000		3 650 000	3 328 202	6 978 202
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 350 000		1 350 000		1 350 000
K7	Felújítások				-	-
	Felújítások					-
	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					-
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					-
K1-K8	Költségvetési kiadások	197 459 365	-	197 459 365	- 334 871	197 124 494
K9	Finanszírozási kiadások				-	-
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					-
K912	Belföldi értékpapírok vásárlása					-
K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése					-
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása					-
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				-	-
	Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz					-
K8+K9	Kiadások összesen	197 459 365		197 459 365	- 334 871	197 124 494
	Költségvetési hiány/többlet	-		-	-	-

”

4. melléklet az 5/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Kiss József Könyvtár, Művelődési Ház és Sportcsarnok kormányzati funkció szerinti bevételei és kiadásai összesen

	A	B	C	D	E	F	G
1	Rovatszám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása
9	B116	Elszámolásból származó bevételek
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről
15	B3	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-
16	B31	Jövedelemadók
17	B34	Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-
18		Építményadó
19		Magánszemélyek kommunális adója
20		Telekadó
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó
23	B354	Gépjárműadók
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-
26		Közterülethasználati díj
27		Talajterhelési díj
28		Környezetvédelmi bírság
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság
30		Egyéb bírság (adó)
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék
32	B4	Működési bevételek	17 880 000	-	17 880 000	3 002 049	20 882 049
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke	1 400 000		1 400 000	3 002 049	4 402 049
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	10 180 000		10 180 000		10 180 000
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	3 800 000		3 800 000		3 800 000
36	B404	Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-
37		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)					-
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel					-
39		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel					-
40		Osztalékok					-
41	B405	Ellátási díjak					-
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 500 000		2 500 000		2 500 000
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése					-
44	B408	Kamatbevételek					-
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					-
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés					-
47	B411	Egyéb működési bevételek					-
48	B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-
49	B51	Immateriális javak értékesítése					-
50	B52	Ingatlanok értékesítése					-
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					-
52	B54	Részesedések értékesítése					-
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					-
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről					-
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					-
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					-
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről					-
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	17 880 000	-	17 880 000	3 002 049	20 882 049
60	B8	Finanszírozási bevételek	144 650 000		144 650 000	9 295 165	153 945 165
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 068 572		5 068 572	322 017	5 390 589
65		Működési pénzmaradvány	5 068 572		5 068 572	322 017	5 390 589
66		Fejlesztési pénzmaradvány
67	B816	Központi, irányító szervi támogatás (állami támogatásból)	11 923 644		11 923 644	8 973 148	8 973 148
68	B816	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati kiegészítés)	127 657 784		127 657 784	-	127 657 784
69	B7+B8	Bevételek összesen	162 530 000	-	162 530 000	12 297 214	174 827 214
70	K1	Személyi juttatások	62 000 000	-	62 000 000	11 415 919	73 415 919
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	55 250 000	-	55 250 000	11 415 919	66 665 919
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	47 000 000		47 000 000	9 295 165	56 295 165
73	K1103	Céljuttatás, projektprémium	350 000		350 000	160 000	510 000
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	4 500 000		4 500 000		4 500 000
75	K1105	Végkielégítés					-
76	K1106	Jubileumi jutalom					-
77	K1107	Béren kívüli juttatások	1 200 000		1 200 000		1 200 000
78	K1109	Közlekedési költségtérítés	200 000		200 000		200 000
79	K1112	Szociális támogatások					-
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai	2 000 000		2 000 000	1 960 754	3 960 754
81	K12	Külső személyi juttatások	6 750 000	-	6 750 000	-	6 750 000
82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai					-
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	2 000 000		2 000 000		2 000 000
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások	4 750 000		4 750 000		4 750 000
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 560 000	-	8 560 000	-	8 560 000
86		Szociális hozzájárulási adó	8 060 000		8 060 000		8 060 000
87		Rehabilitációs hozzájárulás					-
88		Egészségügyi hozzájárulás					-
89		Táppénz hozzájárulás					-
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	500 000		500 000		500 000
91	K3	Dologi kiadások	75 710 000	-	75 710 000	666 959	76 376 959
92	K31	Készletbeszerzés	6 050 000		6 050 000	700 000	6 750 000
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások	780 000		780 000	300 000	1 080 000
94	K33	Szolgáltatási kiadások	53 130 000	-	53 130 000	- 333 041	52 796 959
95	K331	Közüzemi díjak	12 655 000		12 655 000	300 000	12 955 000
96	K332	Vásárolt élelmezés					-
97	K333	Bérleti és lízing díjak	55 000		55 000	110 000	165 000
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 000 000		2 000 000	132 049	2 132 049
99	K335	Közvetített szolgáltatások				300 000	300 000
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 400 000		3 400 000		3 400 000
101	K337	Egyéb szolgáltatások	35 020 000		35 020 000	- 1 175 090	33 844 910
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	1 400 000		1 400 000		1 400 000
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	14 350 000	-	14 350 000	-	14 350 000
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	10 000 000		10 000 000		10 000 000
105	K352	Fizetendő áfa	3 900 000		3 900 000		3 900 000
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai					-
107	K355	Egyéb dologi kiadások	450 000		450 000		450 000
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					-
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-
110	K502	Elvonások és befizetések					-
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre					-
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					-
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre					-
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					-
115	K513	Tartalékok	-	-	-	-	-
116		Általános tartalék					-
117		Céltartalék					-
118	K6	Beruházások	1 260 000	-	1 260 000	36 278	1 296 278
119		Beruházások	1 200 000		1 200 000		1 200 000
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	60 000		60 000	36 278	96 278
121	K7	Felújítások	15 000 000	-	15 000 000	178 058	15 178 058
122		Felújítások	10 950 000		10 950 000	178 058	11 128 058
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 050 000		4 050 000		4 050 000
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					-
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	162 530 000	-	162 530 000	12 297 214	174 827 214
126	K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-
127	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					-
128	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása					-
129	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése					-
130	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása					-
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	-	-
132		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz					-
133	K8+K9	Kiadások összesen	162 530 000	-	162 530 000	12 297 214	174 827 214
134		Költségvetési hiány/többlet	-	-	-	-	-

”

5. melléklet az 5/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat és szakfeladatai összesen

			Pályázattal			Pályázat nélkül			I. módosítás
	A	B	C	D	E	C	D	E	F	G
1	Rovatszám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	643 365 191	1 080 000	644 445 191	643 365 191	1 080 000	644 445 191	8 973 148	653 418 339
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	643 365 191		643 365 191	643 365 191		643 365 191		643 365 191
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	240 070 495		240 070 495	240 070 495		240 070 495		240 070 495
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	211 992 528		211 992 528	211 992 528		211 992 528		211 992 528
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	179 378 524		179 378 524	179 378 524		179 378 524		179 378 524
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 923 644		11 923 644	11 923 644		11 923 644	8 973 148	20 896 792
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása								-
9	B116	Elszámolásból származó bevételek								-
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei								-
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről								-
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről								-
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 080 000	1 080 000		1 080 000	1 080 000		1 080 000
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	81 277 481		81 277 481	81 277 481		81 277 481	- 2 950 000	78 327 481
15	B3	Közhatalmi bevételek	493 000 000	0	493 000 000	493 000 000	0	493 000 000	16 342	493 016 342
16	B31	Jövedelemadók							16 342	16 342
17	B34	Vagyoni típusú adók	175 000 000	0	175 000 000	175 000 000	0	175 000 000	-	175 000 000
18		Építményadó	150 000 000		150 000 000	150 000 000		150 000 000		150 000 000
19		Magánszemélyek kommunális adója								-
20		Telekadó	25 000 000		25 000 000	25 000 000		25 000 000		25 000 000
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	300 000 000	0	300 000 000	300 000 000	0	300 000 000	-	300 000 000
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	200 000 000		200 000 000	200 000 000		200 000 000		200 000 000
23	B354	Gépjárműadók								-
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	100 000 000		100 000 000	100 000 000		100 000 000		100 000 000
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	18 000 000	0	18 000 000	18 000 000	0	18 000 000	-	18 000 000
26		Közterülethasználati díj								-
27		Talajterhelési díj								-
28		Környezetvédelmi bírság								-
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	13 000 000		13 000 000	13 000 000		13 000 000		13 000 000
30		Egyéb bírság (adó)	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000		1 000 000
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	4 000 000		4 000 000	4 000 000		4 000 000		4 000 000
32	B4	Működési bevételek	59 300 000	140 700 000	200 000 000	73 400 000	126 600 000	200 000 000	797 393	200 797 393
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke								-
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	21 000 000	112 000 000	133 000 000	21 000 000	112 000 000	133 000 000	600 000	133 600 000
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	14 000 000	8 000 000	22 000 000	14 000 000	8 000 000	22 000 000		22 000 000
36	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	-	-
37		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)								-
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel								-
39		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel								-
40		Osztalékok								-
41	B405	Ellátási díjak	23 925 000		23 925 000	23 925 000		23 925 000		23 925 000
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	375 000	20 700 000	21 075 000	14 475 000	6 600 000	21 075 000		21 075 000
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése								-
44	B408	Kamatbevételek								-
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								-
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés								-
47	B411	Egyéb működési bevételek							197 393	197 393
48	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	51 341 291	51 341 291
49	B51	Immateriális javak értékesítése								-
50	B52	Ingatlanok értékesítése							50 711 370	50 711 370
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							629 921	629 921
52	B54	Részesedések értékesítése								-
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								-
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről								-
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							15 000	15 000
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							240 000	240 000
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről							240 000	240 000
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	1 276 942 672	141 780 000	1 418 722 672	1 291 042 672	127 680 000	1 418 722 672	64 333 174	1 483 055 846
60	B8	Finanszírozási bevételek	679 459 149		679 459 149	180 982 626		180 982 626	139 456 484	818 915 633
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								-
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								-
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei								-
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	679 459 149		679 459 149	180 982 626		180 982 626	139 456 484	818 915 633
65		Működési pénzmaradvány	180 982 626		180 982 626	180 982 626		180 982 626		180 982 626
66		Fejlesztési pénzmaradvány	498 476 523		498 476 523				139 456 484	637 933 007
67	B816	Központi, irányító szervi támogatás								-
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz							-	-
69	B7+B8	Bevételek összesen	1 956 401 821	141 780 000	2 098 181 821	1 472 025 298	127 680 000	1 599 705 298	203 789 658	2 301 971 479
70	K1	Személyi juttatások	82 722 874	41 668 510	124 391 384	83 095 800	37 977 000	121 072 800	291 137	124 682 521
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	54 053 274	41 668 510	95 721 784	54 426 200	37 977 000	92 403 200	291 137	96 012 921
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	46 693 274	39 366 510	86 059 784	46 841 200	35 900 000	82 741 200		86 059 784
73	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0		0			291 137	291 137
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1 962 000	0	1 962 000	1 962 000		1 962 000		1 962 000
75	K1105	Végkielégítés	0	0		0				-
76	K1106	Jubileumi jutalom	0	0		0				-
77	K1107	Béren kívüli juttatások	0	0		0				-
78	K1109	Közlekedési költségtérítés	873 000	127 000	1 000 000	918 000	82 000	1 000 000		1 000 000
79	K1112	Szociális támogatások	0	0		0				-
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai	4 525 000	2 175 000	6 700 000	4 705 000	1 995 000	6 700 000		6 700 000
81	K12	Külső személyi juttatások	28 669 600	0	28 669 600	28 669 600	0	28 669 600	-	28 669 600
82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	15 069 600	0	15 069 600	15 069 600		15 069 600		15 069 600
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	6 600 000	0	6 600 000	6 600 000		6 600 000		6 600 000
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások	7 000 000	0	7 000 000	7 000 000		7 000 000		7 000 000
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 799 474	5 371 406	16 170 880	10 847 954	4 891 510	15 739 464	-	16 170 880
86		Szociális hozzájárulási adó	10 799 474	5 371 406	16 170 880	10 847 954	4 891 510	15 739 464		16 170 880
87		Rehabilitációs hozzájárulás		0						-
88		Egészségügyi hozzájárulás		0						-
89		Táppénz hozzájárulás		0						-
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		0						-
91	K3	Dologi kiadások	323 408 457	35 483 800	358 892 257	324 039 757	31 767 800	355 807 557	34 454 950	393 347 207
92	K31	Készletbeszerzés	11 340 000	1 680 000	13 020 000	11 690 000	1 330 000	13 020 000		13 020 000
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 060 300	1 339 700	3 400 000	2 076 300	1 323 700	3 400 000		3 400 000
94	K33	Szolgáltatási kiadások	178 790 057	25 505 000	204 295 057	178 432 557	23 005 000	201 437 557	26 851 950	231 147 007
95	K331	Közüzemi díjak	31 800 000	3 500 000	35 300 000	39 050 000	3 500 000	42 550 000	15 600 000	50 900 000
96	K332	Vásárolt élelmezés	57 985 000	15 000	58 000 000	57 985 000	15 000	58 000 000		58 000 000
97	K333	Bérleti és lízing díjak	16 420 000	580 000	17 000 000	16 420 000	580 000	17 000 000		17 000 000
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	7 380 000	2 620 000	10 000 000	7 380 000	2 620 000	10 000 000	15 000 000	25 000 000
99	K335	Közvetített szolgáltatások	0	10 250 000	10 250 000	-7 250 000	10 250 000	3 000 000		10 250 000
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	20 817 500	3 540 000	24 357 500	17 960 000	3 540 000	21 500 000		24 357 500
101	K337	Egyéb szolgáltatások	44 387 557	5 000 000	49 387 557	46 887 557	2 500 000	49 387 557	-3 748 050	45 639 507
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	2 415 200	12 000	2 427 200	2 188 000	12 000	2 200 000		2 427 200
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	128 802 900	6 947 100	135 750 000	129 652 900	6 097 100	135 750 000	7 603 000	143 353 000
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	48 282 200	6 717 800	55 000 000	49 132 200	5 867 800	55 000 000		55 000 000
105	K352	Fizetendő áfa	72 550 000	0	72 550 000	72 550 000		72 550 000	7 603 000	80 153 000
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	8 000	192 000	200 000	8 000	192 000	200 000		200 000
107	K355	Egyéb dologi kiadások	7 962 700	37 300	8 000 000	7 962 700	37 300	8 000 000		8 000 000
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 000 000		11 000 000	11 000 000		11 000 000		11 000 000
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	671 953 105	0	671 953 105	633 183 459	0	633 183 459	10 753 913	682 707 018
110	K502	Elvonások és befizetések	38 769 646	0	38 769 646				753 913	39 523 559
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0						-
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	362 085 459	0	362 085 459	362 085 459		362 085 459		362 085 459
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0						-
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	261 098 000	0	261 098 000	261 098 000		261 098 000		261 098 000
115	K513	Tartalékok	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	20 000 000
116		Általános tartalék	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000	20 000 000
117		Céltartalék	0	0						-
118	K6	Beruházások	320 499 777	74 600 000	395 099 777	0	74 600 000	74 600 000	111 782 756	506 882 533
119		Beruházások	233 964 837	55 256 307	289 221 144	0	55 256 307	55 256 307	87 134 527	376 355 671
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	86 534 940	19 343 693	105 878 633	0	19 343 693	19 343 693	24 648 229	130 526 862
121	K7	Felújítások	132 372 400	54 102 000	186 474 400	0	54 102 000	54 102 000	14 760 026	201 234 426
122		Felújítások	96 631 852	42 600 000	139 231 852	0	42 600 000	42 600 000	11 622 068	150 853 920
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	35 740 548	11 502 000	47 242 548	0	11 502 000	11 502 000	3 137 958	50 380 506
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások								-
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	1 552 756 087	211 225 716	1 763 981 803	1 062 166 970	203 338 310	1 265 505 280	172 042 782	1 936 024 585
126	K9	Finanszírozási kiadások	334 200 018	0	334 200 018	334 200 018	0	334 200 018	31 746 876	365 946 894
127	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0					-
128	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása			0					-
129	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése			0				22 773 728	22 773 728
130	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	334 200 018		334 200 018	334 200 018		334 200 018	8 973 148	343 173 166
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	-	-
132		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz			0					-
133	K8+K9	Kiadások összesen	1 886 956 105	211 225 716	2 098 181 821	1 396 366 988	203 338 310	1 599 705 298	203 789 658	2 301 971 479
134		Költségvetési hiány/többlet			0			0	-	-

”

6. melléklet az 5/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

	A	B	C	D	E	F	G
1	Rovatszám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai			-
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			-
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			-
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása			-
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			-
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			-
9	B116	Elszámolásból származó bevételek			-
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei			-
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről			-
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről			-
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			-
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről
15	B3	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-
16	B31	Jövedelemadók			-
17	B34	Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-
18		Építményadó			-
19		Magánszemélyek kommunális adója			-
20		Telekadó			-
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó			-
23	B354	Gépjárműadók			-
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó			-
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-
26		Közterülethasználati díj			-
27		Talajterhelési díj			-
28		Környezetvédelmi bírság			-
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság			-
30		Egyéb bírság (adó)			-
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék			-
32	B4	Működési bevételek	7 631 000	-	7 631 000	-	7 631 000
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke			-		-
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	2 644 000		2 644 000		2 644 000
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	4 987 000		4 987 000		4 987 000
36	B404	Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-
37		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)			-		-
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel			-		-
39		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel			-		-
40		Osztalékok			-		-
41	B405	Ellátási díjak			-		-
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			-		-
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			-		-
44	B408	Kamatbevételek			-		-
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			-		-
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			-		-
47	B411	Egyéb működési bevételek			-		-
48	B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-
49	B51	Immateriális javak értékesítése			-		-
50	B52	Ingatlanok értékesítése			-		-
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			-		-
52	B54	Részesedések értékesítése			-		-
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			-		-
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről			-		-
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			-		-
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					-
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről					-
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	7 631 000	-	7 631 000	-	7 631 000
60	B8	Finanszírozási bevételek	180 982 626		180 982 626	-	180 982 626
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei			-
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	180 982 626		180 982 626	-	180 982 626
65		Működési pénzmaradvány	180 982 626		180 982 626		180 982 626
66		Fejlesztési pénzmaradvány			-
67	B816	Központi, irányító szervi támogatás			-		-
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz			-	-	-
69	B7+B8	Bevételek összesen	188 613 626	-	188 613 626	-	188 613 626
70	K1	Személyi juttatások	62 961 290	-	62 961 290	-	62 961 290
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	35 471 690	-	35 471 690	-	35 471 690
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	30 762 690		30 762 690		30 762 690
73	K1103	Céljuttatás, projektprémium	-		-		-
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	112 000		112 000		112 000
75	K1105	Végkielégítés	-		-		-
76	K1106	Jubileumi jutalom	-		-		-
77	K1107	Béren kívüli juttatások	-		-		-
78	K1109	Közlekedési költségtérítés	772 000		772 000		772 000
79	K1112	Szociális támogatások	-		-		-
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai	3 825 000		3 825 000		3 825 000
81	K12	Külső személyi juttatások	27 489 600	-	27 489 600	-	27 489 600
82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	15 069 600		15 069 600		15 069 600
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	5 420 000		5 420 000		5 420 000
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások	7 000 000		7 000 000		7 000 000
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 676 498	-	8 676 498	-	8 676 498
86		Szociális hozzájárulási adó	8 676 498		8 676 498		8 676 498
87		Rehabilitációs hozzájárulás			-		-
88		Egészségügyi hozzájárulás			-		-
89		Táppénz hozzájárulás			-		-
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó			-		-
91	K3	Dologi kiadások	164 943 297	-	164 943 297	-	164 943 297
92	K31	Készletbeszerzés	2 490 000		2 490 000		2 490 000
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások	-		-		-
94	K33	Szolgáltatási kiadások	61 537 557	-	61 537 557	-	61 537 557
95	K331	Közüzemi díjak	-		-		-
96	K332	Vásárolt élelmezés	7 985 000		7 985 000		7 985 000
97	K333	Bérleti és lízing díjak			-		-
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 005 000		2 005 000		2 005 000
99	K335	Közvetített szolgáltatások			-		-
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	16 460 000		16 460 000		16 460 000
101	K337	Egyéb szolgáltatások	35 087 557		35 087 557		35 087 557
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	2 188 000		2 188 000		2 188 000
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	98 727 740	-	98 727 740	-	98 727 740
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	20 257 040		20 257 040		20 257 040
105	K353	Kamatkiadások	72 550 000		72 550 000		72 550 000
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	8 000		8 000		8 000
107	K355	Egyéb dologi kiadások	5 912 700		5 912 700		5 912 700
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			-		-
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	13 428 000	-	13 428 000	10 000 000	23 428 000
110	K502	Elvonások és befizetések			-		-
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre			-		-
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-		-
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre			-		-
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 428 000		3 428 000		3 428 000
115	K513	Tartalékok	10 000 000	-	10 000 000	10 000 000	20 000 000
116		Általános tartalék	10 000 000		10 000 000	10 000 000	20 000 000
117		Céltartalék			-		-
118	K6	Beruházások	69 393 000	-	69 393 000	-	69 393 000
119		Beruházások	51 156 307		51 156 307		51 156 307
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	18 236 693		18 236 693		18 236 693
121	K7	Felújítások	30 491 965	-	30 491 965	-	30 491 965
122		Felújítások	24 009 420		24 009 420		24 009 420
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 482 545		6 482 545		6 482 545
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			-		-
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	349 894 050	-	349 894 050	-	349 894 050
126	K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-
127	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			-		-
128	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása			-		-
129	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése			-		-
130	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			-		-
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	-	-
132		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz			-		-
133	K8+K9	Kiadások összesen	349 894 050	-	349 894 050	-	349 894 050
134		Költségvetési hiány/többlet	699 788 100	-	699 788 100	-	699 788 100

”

7. melléklet az 5/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

	A	B	C	D	E	F	G
1	Rovatszám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	-	-
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai			0
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			0
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			0
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása			0
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			0
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek			0
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei			0
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről			0
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről			0
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről			0
15	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	-	-
16	B31	Jövedelemadók			0
17	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0	-	-
18		Építményadó			0
19		Magánszemélyek kommunális adója			0
20		Telekadó			0
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	-	-
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó			0
23	B354	Gépjárműadók			0
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó			0
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	-	-
26		Közterülethasználati díj			0
27		Talajterhelési díj			0
28		Környezetvédelmi bírság			0
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság			0
30		Egyéb bírság (adó)			0
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék			0
32	B4	Működési bevételek	0	0	0	-	-
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke			0		-
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke			0		-
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke			0		-
36	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	-	-
37		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)			0		-
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel			0		-
39		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel			0		-
40		Osztalékok			0		-
41	B405	Ellátási díjak			0		-
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			0		-
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			0		-
44	B408	Kamatbevételek			0		-
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0		-
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			0		-
47	B411	Egyéb működési bevételek			0		-
48	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	-	-
49	B51	Immateriális javak értékesítése			0		-
50	B52	Ingatlanok értékesítése			0		-
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0		-
52	B54	Részesedések értékesítése			0		-
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0		-
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	-	-
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről			0		-
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0		-
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0		-
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről			0		-
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0	-	-
60	B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	-	-
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei			0
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0	-	-
65		Működési pénzmaradvány			0		-
66		Fejlesztési pénzmaradvány			0
67	B816	Központi, irányító szervi támogatás			0		-
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz			0	-	-
69	B7+B8	Bevételek összesen	0	0	0	-	-
70	K1	Személyi juttatások	0	0	0	-	-
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	-	-
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			0		-
73	K1103	Céljuttatás, projektprémium			0		-
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			0		-
75	K1105	Végkielégítés			0		-
76	K1106	Jubileumi jutalom			0		-
77	K1107	Béren kívüli juttatások			0		-
78	K1109	Közlekedési költségtérítés			0		-
79	K1112	Szociális támogatások			0		-
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai			0		-
81	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	-	-
82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai			0		-
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások			0		-
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások			0		-
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	-	-
86		Szociális hozzájárulási adó			0		-
87		Rehabilitációs hozzájárulás			0		-
88		Egészségügyi hozzájárulás			0		-
89		Táppénz hozzájárulás			0		-
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó			0		-
91	K3	Dologi kiadások	0	0	0	15 000 000	15 000 000
92	K31	Készletbeszerzés			0		-
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások			0		-
94	K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	0	15 000 000	15 000 000
95	K331	Közüzemi díjak			0		-
96	K332	Vásárolt élelmezés			0		-
97	K333	Bérleti és lízing díjak			0		-
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			0	15 000 000	15 000 000
99	K335	Közvetített szolgáltatások			0		-
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			0		-
101	K337	Egyéb szolgáltatások			0		-
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			0		-
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	0	0	-	-
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó			0		-
105	K353	Kamatkiadások			0		-
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			0		-
107	K355	Egyéb dologi kiadások			0		-
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0		-
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	-	-
110	K502	Elvonások és befizetések			0		-
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre			0		-
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			0		-
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre			0		-
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0		-
115	K513	Tartalékok	0	0	0	-	-
116		Általános tartalék			0		-
117		Céltartalék			0		-
118	K6	Beruházások	0	0	0	-	-
119		Beruházások			0		-
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			0		-
121	K7	Felújítások	23 610 035	0	23 610 035	14 760 026	38 370 061
122		Felújítások	18 590 580		18 590 580	11 622 068	30 212 648
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 019 455		5 019 455	3 137 958	8 157 413
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					-
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	23 610 035	0	23 610 035	29 760 026	53 370 061
126	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	-	-
127	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0		-
128	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása			0		-
129	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése			0		-
130	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			0		-
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	-	-
132		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz			0		-
133	K8+K9	Kiadások összesen	23 610 035	0	23 610 035	29 760 026	53 370 061
134		Költségvetési hiány/többlet	-23 610 035	0	-23 610 035	- 29 760 026	- 53 370 061

”

8. melléklet az 5/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

047120 Piac üzemeltetése

	A	B	C	D	E	F	G
1	Rovatszám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	-	-
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai			0
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			0
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			0
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása			0
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			0
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek			0
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei			0
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről			0
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről			0
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről			0
15	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	-	-
16	B31	Jövedelemadók			0
17	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0	-	-
18		Építményadó			0
19		Magánszemélyek kommunális adója			0
20		Telekadó			0
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	-	-
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó			0
23	B354	Gépjárműadók			0
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó			0
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	-	-
26		Közterülethasználati díj			0
27		Talajterhelési díj			0
28		Környezetvédelmi bírság			0
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság			0
30		Egyéb bírság (adó)			0
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék			0
32	B4	Működési bevételek	0	0	0	-	-
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke			0		-
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke			0		-
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke			0		-
36	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	-	-
37		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)			0		-
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel			0		-
39		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel			0		-
40		Osztalékok			0		-
41	B405	Ellátási díjak			0		-
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			0		-
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			0		-
44	B408	Kamatbevételek			0		-
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0		-
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			0		-
47	B411	Egyéb működési bevételek			0		-
48	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	-	-
49	B51	Immateriális javak értékesítése			0		-
50	B52	Ingatlanok értékesítése			0		-
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0		-
52	B54	Részesedések értékesítése			0		-
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0		-
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	-	-
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről			0		-
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0		-
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0		-
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről			0		-
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0	-	-
60	B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	-	-
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei			0
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0	-	-
65		Működési pénzmaradvány			0		-
66		Fejlesztési pénzmaradvány			0
67	B816	Központi, irányító szervi támogatás			0		-
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz			0	-	-
69	B7+B8	Bevételek összesen	0	0	0	-	-
70	K1	Személyi juttatások	0	0	0	-	-
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	-	-
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			0		-
73	K1103	Céljuttatás, projektprémium			0		-
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			0		-
75	K1105	Végkielégítés			0		-
76	K1106	Jubileumi jutalom			0		-
77	K1107	Béren kívüli juttatások			0		-
78	K1109	Közlekedési költségtérítés			0		-
79	K1112	Szociális támogatások			0		-
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai			0		-
81	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	-	-
82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai			0		-
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások			0		-
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások			0		-
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	-	-
86		Szociális hozzájárulási adó			0		-
87		Rehabilitációs hozzájárulás			0		-
88		Egészségügyi hozzájárulás			0		-
89		Táppénz hozzájárulás			0		-
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó			0		-
91	K3	Dologi kiadások	0	0	0	15 000 000	15 000 000
92	K31	Készletbeszerzés			0		-
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások			0		-
94	K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	0	15 000 000	15 000 000
95	K331	Közüzemi díjak			0		-
96	K332	Vásárolt élelmezés			0		-
97	K333	Bérleti és lízing díjak			0		-
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			0	15 000 000	15 000 000
99	K335	Közvetített szolgáltatások			0		-
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			0		-
101	K337	Egyéb szolgáltatások			0		-
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			0		-
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	0	0	-	-
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó			0		-
105	K353	Kamatkiadások			0		-
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			0		-
107	K355	Egyéb dologi kiadások			0		-
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0		-
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	-	-
110	K502	Elvonások és befizetések			0		-
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre			0		-
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			0		-
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre			0		-
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0		-
115	K513	Tartalékok	0	0	0	-	-
116		Általános tartalék			0		-
117		Céltartalék			0		-
118	K6	Beruházások	0	0	0	-	-
119		Beruházások			0		-
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			0		-
121	K7	Felújítások	23 610 035	0	23 610 035	14 760 026	38 370 061
122		Felújítások	18 590 580		18 590 580	11 622 068	30 212 648
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 019 455		5 019 455	3 137 958	8 157 413
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					-
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	23 610 035	0	23 610 035	29 760 026	53 370 061
126	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	-	-
127	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0		-
128	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása			0		-
129	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése			0		-
130	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			0		-
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	-	-
132		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz			0		-
133	K8+K9	Kiadások összesen	23 610 035	0	23 610 035	29 760 026	53 370 061
134		Költségvetési hiány/többlet	-23 610 035	0	-23 610 035	- 29 760 026	- 53 370 061

”

9. melléklet az 5/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

„20. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

	A	B	C	D	E	F	G
1	Rovatszám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai			-
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			-
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			-
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása			-
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			-
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			-
9	B116	Elszámolásból származó bevételek			-
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei			-
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről			-
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről			-
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			-
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről
15	B3	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-
16	B31	Jövedelemadók			-
17	B34	Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-
18		Építményadó			-
19		Magánszemélyek kommunális adója			-
20		Telekadó			-
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó			-
23	B354	Gépjárműadók			-
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó			-
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-
26		Közterülethasználati díj			-
27		Talajterhelési díj			-
28		Környezetvédelmi bírság			-
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság			-
30		Egyéb bírság (adó)			-
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék			-
32	B4	Működési bevételek	25 520 000	-	25 520 000	-	25 520 000
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke			-		-
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	16 520 000		16 520 000		16 520 000
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	9 000 000		9 000 000		9 000 000
36	B404	Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-
37		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)			-		-
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel			-		-
39		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel			-		-
40		Osztalékok			-		-
41	B405	Ellátási díjak			-		-
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			-		-
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			-		-
44	B408	Kamatbevételek			-		-
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			-		-
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			-		-
47	B411	Egyéb működési bevételek			-		-
48	B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-
49	B51	Immateriális javak értékesítése					-
50	B52	Ingatlanok értékesítése					-
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					-
52	B54	Részesedések értékesítése					-
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					-
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről					-
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					-
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					-
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről					-
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	25 520 000	-	25 520 000	-	25 520 000
60	B8	Finanszírozási bevételek				-	-
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				-	-
65		Működési pénzmaradvány					-
66		Fejlesztési pénzmaradvány
67	B816	Központi, irányító szervi támogatás					-
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz				-	-
69	B7+B8	Bevételek összesen	25 520 000	-	25 520 000	-	25 520 000
70	K1	Személyi juttatások	9 010 000	-	9 010 000	-	9 010 000
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7 830 000	-	7 830 000	-	7 830 000
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5 200 000		5 200 000		5 200 000
73	K1103	Céljuttatás, projektprémium			-		-
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1 850 000		1 850 000		1 850 000
75	K1105	Végkielégítés			-		-
76	K1106	Jubileumi jutalom			-		-
77	K1107	Béren kívüli juttatások			-		-
78	K1109	Közlekedési költségtérítés	80 000		80 000		80 000
79	K1112	Szociális támogatások			-		-
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai	700 000		700 000		700 000
81	K12	Külső személyi juttatások	1 180 000	-	1 180 000	-	1 180 000
82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai			-		-
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	1 180 000		1 180 000		1 180 000
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások			-		-
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 183 000	-	1 183 000	-	1 183 000
86		Szociális hozzájárulási adó	1 183 000		1 183 000		1 183 000
87		Rehabilitációs hozzájárulás			-		-
88		Egészségügyi hozzájárulás			-		-
89		Táppénz hozzájárulás			-		-
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó			-		-
91	K3	Dologi kiadások	35 857 300	-	35 857 300	15 000 000	50 857 300
92	K31	Készletbeszerzés	6 000 000		6 000 000		6 000 000
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 890 300		1 890 300		1 890 300
94	K33	Szolgáltatási kiadások	16 817 000	-	16 817 000	15 000 000	31 817 000
95	K331	Közüzemi díjak	11 000 000		11 000 000	15 000 000	26 000 000
96	K332	Vásárolt élelmezés			-		-
97	K333	Bérleti és lízing díjak	872 000		872 000		872 000
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	3 445 000		3 445 000		3 445 000
99	K335	Közvetített szolgáltatások	-		-		-
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 500 000		1 500 000		1 500 000
101	K337	Egyéb szolgáltatások			-		-
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			-		-
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	11 150 000	-	11 150 000	-	11 150 000
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	9 100 000		9 100 000		9 100 000
105	K353	Kamatkiadások			-		-
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			-		-
107	K355	Egyéb dologi kiadások	2 050 000		2 050 000		2 050 000
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					-
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	120 760 000	-	120 760 000	-	120 760 000
110	K502	Elvonások és befizetések			-		-
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre			-		-
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-		-
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre			-		-
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	120 760 000		120 760 000		120 760 000
115	K513	Tartalékok	-	-	-	-	-
116		Általános tartalék			-		-
117		Céltartalék			-		-
118	K6	Beruházások	2 159 000	-	2 159 000	-	2 159 000
119		Beruházások	1 700 000		1 700 000		1 700 000
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	459 000		459 000		459 000
121	K7	Felújítások	-	-	-	-	-
122		Felújítások			-		-
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			-		-
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			-		-
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	168 969 300	-	168 969 300	15 000 000	183 969 300
126	K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-
127	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			-		-
128	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása			-		-
129	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése			-		-
130	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			-		-
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	-	-
132		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz			-		-
133	K8+K9	Kiadások összesen	168 969 300	-	168 969 300	15 000 000	183 969 300
134		Költségvetési hiány/többlet	- 143 449 300	-	- 143 449 300	- 15 000 000	- 158 449 300

”

10. melléklet az 5/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

„24. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei ÁH-n kívülről (adóbevétel)

	A	B	C	D	E	F	G
1	Rovatszám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	-	-
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai			0
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			0
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			0
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása			0
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			0
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek			0
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei			0
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről			0
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről			0
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről			0
15	B3	Közhatalmi bevételek	480 000 000	0	480 000 000	16 342	16 342
16	B31	Jövedelemadók			0	16 342	16 342
17	B34	Vagyoni típusú adók	175 000 000	0	175 000 000	-	-
18		Építményadó	150 000 000		150 000 000
19		Magánszemélyek kommunális adója			0
20		Telekadó	25 000 000		25 000 000
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	300 000 000	0	300 000 000	-	-
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	200 000 000		200 000 000
23	B354	Gépjárműadók			0
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	100 000 000		100 000 000
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000 000	0	5 000 000	-	-
26		Közterülethasználati díj			0
27		Talajterhelési díj			0
28		Környezetvédelmi bírság			0
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság			0
30		Egyéb bírság (adó)	1 000 000		1 000 000
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	4 000 000		4 000 000
32	B4	Működési bevételek	0	0	0	-	-
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke			0		-
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke			0		-
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke			0		-
36	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	-	-
37		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)			0		-
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel			0		-
39		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel			0		-
40		Osztalékok			0		-
41	B405	Ellátási díjak			0		-
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			0		-
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			0		-
44	B408	Kamatbevételek			0		-
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0		-
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			0		-
47	B411	Egyéb működési bevételek			0		-
48	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	-	-
49	B51	Immateriális javak értékesítése			0		-
50	B52	Ingatlanok értékesítése			0		-
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0		-
52	B54	Részesedések értékesítése			0		-
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0		-
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	-	-
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről			0		-
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0		-
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0		-
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről			0		-
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	480 000 000	0	480 000 000	16 342	480 016 342
60	B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	-	-
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei			0
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0	-	-
65		Működési pénzmaradvány			0		-
66		Fejlesztési pénzmaradvány			0
67	B816	Központi, irányító szervi támogatás			0		-
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz			0	-	-
69	B7+B8	Bevételek összesen	480 000 000	0	480 000 000	16 342	480 016 342
70	K1	Személyi juttatások	0	0	0	-	-
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	-	-
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			0		-
73	K1103	Céljuttatás, projektprémium			0		-
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			0		-
75	K1105	Végkielégítés			0		-
76	K1106	Jubileumi jutalom			0		-
77	K1107	Béren kívüli juttatások			0		-
78	K1109	Közlekedési költségtérítés			0		-
79	K1112	Szociális támogatások			0		-
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai			0		-
81	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	-	-
82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai			0		-
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások			0		-
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások			0		-
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	-	-
86		Szociális hozzájárulási adó	0		0		-
87		Rehabilitációs hozzájárulás			0		-
88		Egészségügyi hozzájárulás			0		-
89		Táppénz hozzájárulás			0		-
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó			0		-
91	K3	Dologi kiadások	0	0	0	-	-
92	K31	Készletbeszerzés			0		-
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások			0		-
94	K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	0	-	-
95	K331	Közüzemi díjak			0		-
96	K332	Vásárolt élelmezés			0		-
97	K333	Bérleti és lízing díjak			0		-
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			0		-
99	K335	Közvetített szolgáltatások			0		-
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			0		-
101	K337	Egyéb szolgáltatások			0		-
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			0		-
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	0	0	-	-
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó			0		-
105	K353	Kamatkiadások			0		-
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			0		-
107	K355	Egyéb dologi kiadások			0		-
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0		-
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	-	-
110	K502	Elvonások és befizetések			0		-
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre			0		-
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			0		-
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre			0		-
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0		-
115	K513	Tartalékok	0	0	0	-	-
116		Általános tartalék			0		-
117		Céltartalék			0		-
118	K6	Beruházások	0	0	0	-	-
119		Beruházások			0		-
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			0		-
121	K7	Felújítások	0	0	0	-	-
122		Felújítások			0		-
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			0		-
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0		-
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	0	0	0	-	-
126	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	-	-
127	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0		-
128	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása			0		-
129	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése			0		-
130	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			0		-
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	-	-
132		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz			0		-
133	K8+K9	Kiadások összesen	0	0	0	-	-
134		Költségvetési hiány/többlet	480 000 000	0	480 000 000	16 342	480 016 342

”

11. melléklet az 5/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

„25. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk

	A	B	C	D	E	F	G
1	Rovatszám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	-	-
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai			0
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			0
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			0
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása			0
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			0
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek			0
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei			0
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről			0
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről			0
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről			0
15	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	-	-
16	B31	Jövedelemadók			0
17	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0	-	-
18		Építményadó			0
19		Magánszemélyek kommunális adója			0
20		Telekadó			0
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	-	-
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó			0
23	B354	Gépjárműadók			0
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó			0
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	-	-
26		Közterülethasználati díj			0
27		Talajterhelési díj			0
28		Környezetvédelmi bírság			0
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság			0
30		Egyéb bírság (adó)			0
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék			0
32	B4	Működési bevételek	0	0	0	-	-
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke			0		-
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke			0		-
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke			0		-
36	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	-	-
37		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)			0		-
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel			0		-
39		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel			0		-
40		Osztalékok			0		-
41	B405	Ellátási díjak			0		-
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			0		-
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			0		-
44	B408	Kamatbevételek			0		-
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0		-
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			0		-
47	B411	Egyéb működési bevételek			0		-
48	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	-	-
49	B51	Immateriális javak értékesítése			0		-
50	B52	Ingatlanok értékesítése			0		-
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0		-
52	B54	Részesedések értékesítése			0		-
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0		-
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	-	-
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről			0		-
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0		-
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0		-
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről			0		-
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0	-	-
60	B8	Finanszírozási bevételek	498 476 523		498 476 523	-	498 476 523
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei			0
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	498 476 523		498 476 523	-	-
65		Működési pénzmaradvány			0		-
66		Fejlesztési pénzmaradvány	498 476 523		498 476 523
67	B816	Központi, irányító szervi támogatás			0		-
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz			0	-	-
69	B7+B8	Bevételek összesen	498 476 523	0	498 476 523	-	498 476 523
70	K1	Személyi juttatások	3 318 584	0	3 318 584	-	3 318 584
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 318 584	0	3 318 584	-	3 318 584
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 318 584		3 318 584		3 318 584
73	K1103	Céljuttatás, projektprémium			0		-
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			0		-
75	K1105	Végkielégítés			0		-
76	K1106	Jubileumi jutalom			0		-
77	K1107	Béren kívüli juttatások			0		-
78	K1109	Közlekedési költségtérítés			0		-
79	K1112	Szociális támogatások			0		-
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai			0		-
81	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	-	-
82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai			0		-
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások			0		-
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások			0		-
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	431 416	0	431 416	-	431 416
86		Szociális hozzájárulási adó	431 416		431 416		431 416
87		Rehabilitációs hozzájárulás			0		-
88		Egészségügyi hozzájárulás			0		-
89		Táppénz hozzájárulás			0		-
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó			0		-
91	K3	Dologi kiadások	3 084 700	0	3 084 700	-	3 084 700
92	K31	Készletbeszerzés			0		-
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások			0		-
94	K33	Szolgáltatási kiadások	2 857 500	0	2 857 500	-	2 857 500
95	K331	Közüzemi díjak			0		-
96	K332	Vásárolt élelmezés			0		-
97	K333	Bérleti és lízing díjak			0		-
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			0		-
99	K335	Közvetített szolgáltatások			0		-
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 857 500		2857500		2 857 500
101	K337	Egyéb szolgáltatások			0		-
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	227 200		227200		227 200
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	0	0	-	-
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó			0		-
105	K353	Kamatkiadások			0		-
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			0		-
107	K355	Egyéb dologi kiadások			0		-
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0		-
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	38 769 646	0	38 769 646	753 913	39 523 559
110	K502	Elvonások és befizetések	38 769 646		38 769 646	753 913	39 523 559
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre			0		-
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			0		-
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre			0		-
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0		-
115	K513	Tartalékok	0	0	0	-	-
116		Általános tartalék			0		-
117		Céltartalék			0		-
118	K6	Beruházások	320 499 777	0	320 499 777	-	320 499 777
119		Beruházások	233 964 837		233 964 837		233 964 837
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	86 534 940		86 534 940		86 534 940
121	K7	Felújítások	132 372 400	0	132 372 400	-	132 372 400
122		Felújítások	96 631 852		96 631 852		96 631 852
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	35 740 548		35 740 548		35 740 548
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0		-
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	498 476 523	0	498 476 523	-	498 476 523
126	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	-	-
127	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0		-
128	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása			0		-
129	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése			0		-
130	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			0		-
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	-	-
132		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz			0		-
133	K8+K9	Kiadások összesen	498 476 523	0	498 476 523	-	498 476 523
134		Költségvetési hiány/többlet	0	0	0	-	-

”

12. melléklet az 5/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

„26. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

018010, 018030 elszámolások központi költségvetéssel, intézményekkel

	A	B	C	D	E	F	G
1	Rovatszám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	643 365 191	-	643 365 191	8 973 148	652 338 339
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	643 365 191	-	643 365 191		643 365 191
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	240 070 495		240 070 495		240 070 495
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	211 992 528		211 992 528		211 992 528
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	179 378 524		179 378 524		179 378 524
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 923 644		11 923 644	8 973 148	20 896 792
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			-
9	B116	Elszámolásból származó bevételek			-
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei			-
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről			-
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről			-
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			-
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	81 277 481		81 277 481	- 2 950 000	78 327 481
15	B3	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-
16	B31	Jövedelemadók
17	B34	Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-
18		Építményadó
19		Magánszemélyek kommunális adója
20		Telekadó
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó
23	B354	Gépjárműadók
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-
26		Közterülethasználati díj			-
27		Talajterhelési díj			-
28		Környezetvédelmi bírság			-
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság			-
30		Egyéb bírság (adó)			-
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék			-
32	B4	Működési bevételek	-	-	-	-	-
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke					-
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke					-
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke					-
36	B404	Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-
37		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)					-
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel					-
39		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel					-
40		Osztalékok					-
41	B405	Ellátási díjak			-		-
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			-		-
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése					-
44	B408	Kamatbevételek					-
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					-
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés					-
47	B411	Egyéb működési bevételek					-
48	B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-
49	B51	Immateriális javak értékesítése					-
50	B52	Ingatlanok értékesítése					-
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					-
52	B54	Részesedések értékesítése					-
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					-
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről					-
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					-
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					-
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről					-
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	724 642 672	-	724 642 672	6 023 148	730 665 820
60	B8	Finanszírozási bevételek				139 456 484	139 456 484
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				139 456 484	139 456 484
65		Működési pénzmaradvány				139 456 484	139 456 484
66		Fejlesztési pénzmaradvány
67	B816	Központi, irányító szervi támogatás					-
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz				-	-
69	B7+B8	Bevételek összesen	724 642 672	-	724 642 672	145 479 632	870 122 304
70	K1	Személyi juttatások	-	-	-	-	-
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	-	-	-	-	-
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			-		-
73	K1103	Céljuttatás, projektprémium					-
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat					-
75	K1105	Végkielégítés					-
76	K1106	Jubileumi jutalom					-
77	K1107	Béren kívüli juttatások					-
78	K1109	Közlekedési költségtérítés			-		-
79	K1112	Szociális támogatások					-
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai					-
81	K12	Külső személyi juttatások	-	-	-	-	-
82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai					-
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások					-
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások					-
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-
86		Szociális hozzájárulási adó	-		-		-
87		Rehabilitációs hozzájárulás					-
88		Egészségügyi hozzájárulás					-
89		Táppénz hozzájárulás					-
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó					-
91	K3	Dologi kiadások	-	-	-	-	-
92	K31	Készletbeszerzés					-
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások					-
94	K33	Szolgáltatási kiadások	-	-	-	-	-
95	K331	Közüzemi díjak					-
96	K332	Vásárolt élelmezés			-		-
97	K333	Bérleti és lízing díjak					-
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások					-
99	K335	Közvetített szolgáltatások					-
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások					-
101	K337	Egyéb szolgáltatások					-
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások					-
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	-	-	-	-	-
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó			-		-
105	K353	Kamatkiadások					-
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai					-
107	K355	Egyéb dologi kiadások					-
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			-		-
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	362 085 459	-	362 085 459	-	362 085 459
110	K502	Elvonások és befizetések					-
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre					-
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	362 085 459		362 085 459		362 085 459
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre					-
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					-
115	K513	Tartalékok	-	-	-	-	-
116		Általános tartalék					-
117		Céltartalék					-
118	K6	Beruházások	-	-	-	-	-
119		Beruházások					-
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					-
121	K7	Felújítások	-	-	-	-	-
122		Felújítások					-
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					-
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					-
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	362 085 459	-	362 085 459	-	362 085 459
126	K9	Finanszírozási kiadások	334 200 018	-	334 200 018	31 746 876	365 946 894
127	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					-
128	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása					-
129	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése				22 773 728	22 773 728
130	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	334 200 018		334 200 018	8 973 148	343 173 166
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	-	-
132		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz					-
133	K8+K9	Kiadások összesen	696 285 477	-	696 285 477	31 746 876	728 032 353
134		Költségvetési hiány/többlet	28 357 195	-	28 357 195	113 732 756	142 089 951

”

13. melléklet az 5/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

„29. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Harkány Város Önkormányzatának 2024. évi tartalékai

	A	B	C	D	E
1	Céltartalék (adatok Ft-ban)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Módosított előírányzat
2	Jelenlegi és jövőbenii pályázatokhoz önerő
3	Hulladéklerakó rekultivációja
4	Céltartalék összesen
5	Általános tartalék	10 000 000		10 000 000	20 000 000
6	Tartalék összesen	10 000 000		10 000 000	20 000 000

”

14. melléklet az 5/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

„34. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Harkány Város Önkormányzatának normatív állami támogatás bevételei 2024

No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	A minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított fajlagos összeg	Emelt fajlagos szerinti támogatás	A pedagógus béremelés miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított fajlagos összeg	Emelt fajlagos szerinti támogatás	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak bérjellegű támogatása
1	1.1.1.1. Info 1	1.1.1.1. Info 1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	6 000 000	19,54	117 240 000	6 633 500	129 618 590	6 633 500	129 618 590	129 618 590
2	1.1.1.1. Info 2	1.1.1.1. Info 2 1.1.1.1. - Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás	forint	0		117 240 000	0	129 618 590	0	129 618 590	129 618 590
3	1.1.1.1. Info 3	1.1.1.1. Info 3 1.1.1.1. - Info 2 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás kiegészítéssel növelt összege	forint	0		117 240 000	0	129 618 590	0	129 618 590	129 618 590
4	1.1.1.1.	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	forint	6 000 000		117 240 000	0	129 618 590	0	129 618 590	129 618 590
5	1.1.1.2. Info	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt	hektár	26 000		11 091 600	26 000	11 091 600	26 000	11 091 600	11 091 600
6	1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	forint	26 000		11 091 600	0	11 091 600	0	11 091 600	11 091 600
7	1.1.1.3.1.	Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása	forint	0		21 339 500	0	21 339 500	0	21 339 500	21 339 500
8	1.1.1.3.2.	Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása	forint	0		52240000	0	52 240 000	0	52 240 000	52 240 000
9	1.1.1.4. Info	Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt	forint	0		1 564 170	0	1 564 170	0	1 564 170	1 564 170
10	1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	forint	0		1 564 170	0	1 564 170	0	1 564 170	1 564 170
11	1.1.1.5. Info	Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt	forint			8 610 035		8 610 035		8 610 035	8 610 035
12	1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	forint			8 610 035		8 610 035		8 610 035	8 610 035
13	1.1.1.6. Info	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt	lakos			15 086 400		15 086 400		15 086 400	15 086 400
14	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint			15 086 400		15 086 400		15 086 400	15 086 400
15	1.1.1.7. Info	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt	külterületi lakos			520 200		520 200		520 200	520 200
16	1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	forint	2550		520 200	2550	520 200	2 550	520 200	520 200
21	1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				227 691 905		240 070 495		240 070 495	240 070 495
1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás
21	1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	137000	159,7	21 878 900	172 374	27 528 128	172 374	27 528 128	27 528 128
22	1.2.1.2.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát	fő	68 500	0,0	0	86 187	0	86 187	0	0
23	1.2.1.3.	Óvodaműködtetési támogatás – üzemeltetési támogatás	forint			0		0		0	0
1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott
24	1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	5 980 790	14,2	84 927 218	5 980 790	84 927 218	8 372 000	118 882 400	118 882 400
1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott
Alapfokozatú végzettségű
26	1.2.3.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	514 000	3,0	1 542 000	514000	1 542 000	717 000	2 151 000	2 151 000
27	1.2.3.1.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1918000	2	3 836 000	1918000	3 836 000	2 674 000	5 348 000	5 348 000
1.2.4. Nemzetiségi pótlék
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott
34	1.2.4.1.1.	Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus - pótlék felső határa	fő	811600	1	811 600	811600	811 600	1 434 000	1 434 000	1 434 000
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott
40	1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	4421000	10	44 210 000	5268000	52 680 000	5 268 000	52 680 000	52 680 000
44	1.2.6.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	fő	189000	21	3 969 000	189000	3 969 000	189 000	3 969 000	3 969 000
46	1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			161 174 718		175 293 946		211 992 528	211 992 528
47	1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	forint			25 686 108		25 686 108		25 686 108	25 686 108
1.3.2. Egyes szociális és gyerekjóléti feladatok támogatása
51	1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	fő	79610	153	12 180 330	84860	12 983 580	84 860	12 983 580	12 983 580
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása
Bölcsődei bértámogatás
102	1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	7560900	1	7 560 900	7560900	7 560 900	8 522 000	8 522 000	8 522 000
103	1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	6276200	4	25 104 800	6838000	27 352 000	6 838 000	27 352 000	27 352 000
104	1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint			6 029 200		6 029 200		6 029 200	6 029 200
	1.3.3.	Bölcsődei támogatás összesen:				38 694 900		40 942 100		41 903 200	41 903 200
107	1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint			76 561 338		79 611 788		80 572 888	80 572 888
108	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	2961000	10,34	30 616 740	3620000	37 430 800	3 620 000	37 430 800	37 430 800
109	1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	forint	0		61 342 341	0	61 342 341	0	61 342 341	61 342 341
	1.4.1.	Intézményi gyermekétkeztetés összesen:				91 959 081		98 773 141		98 773 141	98 773 141
110	1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	étkezési adag	485	67	32 495	485	32 495	485	32 495	32 495
111	1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				91 991 576		98 805 636		98 805 636	98 805 636
113	1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	forint	2213		11 923 644	2213	11 923 644	2 213	11 923 644	11 923 644
		Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	forint								8 973 148
117	1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			11 923 644		11 923 644		11 923 644	20 896 792
		költségvetési támogatás összesen:				569 343 181		605 705 509		643 365 191	652 338 339

118	4.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	forint			4 380 777		4 380 777		4 380 777	4 380 777

		Szolidaritámogatással csökkentett támogatás:				564 962 404		601 324 732		638 984 414	647 957 562


	Szervezetenként:
		Harkány Város Önkormányzata:				148 350 838		149 154 088		149 154 088	149 154 088
		Harkányi Polgármesteri Hivatal:				117 240 000		129 618 590		129 618 590	129 618 590
		Kiss József Könyvtár, Művelődési Ház és Sportcsarnok:				11 923 644		11 923 644		11 923 644	20 896 792
		Harkányi Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha:				291 828 699		315 009 187		352 668 869	352 668 869
		Költségvetési támogatás összesen:				569 343 181		605 705 509		643 365 191	652 338 339

”