Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2025. 05. 24

Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

2025.05.24.

Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.

(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatottra.

2. Címrend és létszám előirányzat

2. § (1) A képviselő-testület Harkány Város Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) címrendjét az 1. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát költségvetési szervenként összesen 55 főben állapítja meg a 2. melléklet szerint.

II. Fejezet

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2024. évi költségvetése

3. §¹ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének

a) tárgyévi költségvetési bevételét 1.982.496.135 Ft-ban,

aa) működési költségvetési bevételét 1.831.726.177 Ft-ban,

ab) felhalmozási költségvetési bevételét 150.769.958 Ft-ban,

b) tárgyévi költségvetési kiadását 2.435.684.103 Ft-ban,

ba) működési költségvetési kiadását 1.625.662.201 Ft-ban,

bb) felhalmozási költségvetési kiadását 810.021.902 Ft-ban állapítja meg.

c) finanszírozási célú műveletek bevételeit 824.504.016 Ft-ban, melyből

ca) előző évi működési pénzmaradvány186.571.009 Ft-ban,

cb) előző évi fejlesztési pénzmaradvány 637.933.007 Ft-ban,

d) finanszírozási kiadásait 371.316.048 Ft-ban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét - a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten – együttesen egyensúlyban a 3. melléklet tartalmazza.

(3) A képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat összesítve a 4. melléklet szerint jóváhagyja.

(4) A képviselő-testület a kormányzati funkciók szerinti bevételeket és kiadásokat 5–50. mellékletek, ezen belül a Harkányi Polgármesteri hivatal költségvetését az 5. melléklet szerint, a Kiss József Könyvtár, Művelődési Ház és Sportcsarnok a 6. melléklet, az önkormányzat és szakfeladatainak költségvetését pedig a 7–50. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. § (1) A képviselő-testület az Európai Uniós támogatásokkal megvalósuló programok összesített tervezetét és az önkormányzat felhalmozási kiadását célonként részletezve a 27. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat működési és fejlesztési célra átadott pénzeszközeit feladatonként a 28. melléklet szerint elfogadja.

5. § (1)² A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi általános tartalékát 20.000.000 Ft összegben a 29. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület a tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi költségvetés módosításakor képviselő-testületnek köteles tájékoztatást adni.

6. § (1) A képviselő-testület az ellátottak pénzbeli juttatásait a 30. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 31. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. § A képviselő-testület a 2024. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet a 32. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. § A költségvetési évet követő 3 év várható előirányzatait – amelyet a képviselő-testület a költségvetési év folyamati és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések szerint állapított meg – a 33. melléklet tartalmazza.

9. § (1) Az önkormányzat 2024. évi központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásait a 34. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését a 35. melléklet tartalmazza.

(3) A szociális étkeztetés valamint a bölcsődei, óvodai, iskolai intézményi étkeztetés, továbbá munkahelyi vendéglátás és külső étkezők térítési díjainak megállapítását a 36. melléklet tartalmazza.

(4) Az adósságot keletkeztető ügyletek és kezességvállalások jövőbeni vállalásait a stabilitási törvény szerinti előírásoknak megfelelően a 37. melléklet tartalmazza.

(5) A Kiss József Könyvtár, Művelődési Ház és Sportcsarnok helyiségeinek valamint az általa biztosított eszközök és szolgáltatások igénybevételének díját a 38. melléklet tartalmazza.

4. A költségvetési többlet felhasználása

10. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő költségvetés módosításakor, költségvetés módosító rendelet elfogadásával dönt.

(2) A költségvetési szerv az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 5. § (1) bekezdésbe tartozó bevételei körében a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli, a többletfeladatokkal összefüggő többletbevételét – a képviselő-testület egyidejű tájékoztatásával a tényleges többletnek megfelelő összegű, saját hatáskörű egyidejű előirányzat-módosítás után – feladatai ellátására használhatja fel.

III. Fejezet

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

5. Általános végrehajtási szabályok

11. § (1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(2) A képviselő-testület a gazdálkodás során elsősorban a kötelező feladatait biztosítja, további terhelhetősége és forrásai figyelembevétele mellett finanszírozza a szabadon vállalt, nem kötelező feladatait. A forrásokat elsődlegesen a kötelező feladatok finanszírozására kell fordítani.

12. § (1) Az önkormányzat gazdálkodása a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magába. A bevétel előirányzat módosítása nélkül is túlteljesíthető, a kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötöttséggel.

(2) Bevételkiesés esetén – annak mértékére figyelemmel – a polgármester elsősorban a kötelezettséggel nem terhelt egyszeri kiadások, a speciális célú támogatások felhasználását korlátozza.

13. § (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. Az önkormányzat év közben keletkező többletbevételei az általános tartalék előirányzatát növelik, kivéve a (2) bekezdésben foglaltakat, vagy ha felhasználásáról a képviselő-testület másképpen rendelkezik.

(2) Amennyiben a többletbevétel céljellegű, akkor a meghatározott célhoz kapcsolódó kiadás előirányzatának növelésére használható fel.

(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap által biztosított pótelőirányzat címzettek részére történő átutalására.

6. A költségvetési előirányzatok módosításának szabályai

14. § (1) A helyi önkormányzat a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatása nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvényben (a továbbiakban: költségvetési törvény) felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.

(2) Az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak módosítását és a kiadások közötti átcsoportosításokat saját hatáskörében végrehajtsa. A módosítást a legközelebbi költségvetési rendelet módosítása során át kell vezetni.

(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára meghatározott, kötött célra felhasználható pótelőirányzatot biztosít, és a felhasználása képviselő-testületi döntés nélkül is végrehajtható, annak intézményi felosztásáról és felhasználásáról a polgármester jogosult dönteni. A módosítás a legközelebbi költségvetési rendelet módosítása során a rendeletben át kell vezetni. arról a polgármester a képviselő-testület tájékoztatja.

(4) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

15. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.

(2) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetve következményeinek elhárítása érdekében (vészhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – az Áht. rendelkezéseitől eltérő – intézkedéseket hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesítheti.

16. § (1) A polgármester pótköltségvetési rendelettervezetet terjeszthet a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.

(2) A pótköltségvetés elfogadásáig, illetve a jelentős összegű bevételi elmaradások teljesüléséig a nem kötelező feladatokra előirányzott kifizetéseket a polgármester felfüggesztheti.

17. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatásról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet a soron következő költségvetés módosításakor tájékoztatja. A költségvetési szerv által módosított előirányzat a költségvetési rendelet módosításával hatályosul.

7. Költségvetési szervek pénzmaradványa

18. § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá, melynek pontos összegét a zárszámadási rendelettel állapítja meg. Amennyiben jelen rendeletben elfogadott pénzmaradvány eltér a zárszámadási rendelettel megállapított pénzmaradványtól, akkor a polgármester a rendelet 15. § (2) pontjának felhatalmazásával az érintett bevételi és kiadási rovatokat módosíthatja, a költségvetési rendeletet a soron következő testületi ülésre előterjeszti.

(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen, amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.

8. Intézmények gazdálkodására vonatkozó részletes szabályok

19. § (1) A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el. A kiadások a bevételek teljesülési ütemére figyelemmel teljesíthetők, saját bevételből tervezett kiadás teljesítésére a bevétel elmaradása esetén – annak mértékében – nem vállalható kötelezettség.

(2) Az intézmények tevékenységük során kötelesek a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeit érvényesíteni.

20. § (1) A jóváhagyott bevételi előirányzaton felüli saját bevételi többlet az intézményt illeti meg. Bevételi többlet a kiemelt előirányzatokon tervezett bevételt meghaladó realizált bevétel akkor, ha a betervezett jogcímeken a többletbevétel időpontjában bevételkiesés nem várható.

(2) A saját hatáskörben végrehajtott előirányzat változásokról az intézmények tájékoztatási kötelezettségüknek írásban tesznek eleget.

(3) A személyi juttatás előirányzat saját hatáskörű módosítása esetén annak szöveges indokolása is szükséges. Az előirányzat növekedés tartós bér növelésére nem fordítható.

(4) A kiemelt, illetve a testület által meghatározott (egyéb) előirányzatokat az intézmények csak jogszabály, illetve az irányító szerv előírásai szerint módosíthatják.

(5) A saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások többlettámogatási igényt sem a folyó költségvetési évben, sem az azt követő években nem eredményezhetnek.

IV. Fejezet

VEGYES RENDELKEZÉSEK

21. § (1) A képviselő-testület a köztisztviselőket megillető cafeteria-juttatás éves keret összegét a nem rendszeres személyi juttatás részeként 325.000 Ft-ban állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által az adóalap után fizetendő 15 % személyi jövedelemadót és 13 % szociális hozzájárulási adót is magában foglalja.

(2) A Képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. § szerinti illetményalapot a költségvetési törvény alapján 2024. évre 65000,- Ft-ban állapítja meg a polgármesteri hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában.

(3) A Képviselő-testület a Harkányi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati jogviszonyban álló érettségi és felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők és közszolgálati ügykezelők vonatkozásában a tárgyévre a köztisztviselő alapilletménye 20%-ának megfelelő mértékű illetménykiegészítést állapít meg.

(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a költségvetési szervek vezetőit az önkormányzat költségvetésében elfogadott, előírt bevételek beszedésére, a kiadások teljesítésére. A költségvetés elfogadásáig terjedő időszakban nyújtott előleg költségvetési támogatásnak minősül, ennek megfelelően kerül elszámolásra.

(5) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a költségvetési törvény, az Áht. hatályos rendelkezéseit, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet előírásait kell figyelembe venni.

V. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

22. § E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.

23. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Címrend


Cím-szám	Cím megnevezése
I.	Harkány Város Önkormányzata
II.	Harkányi Polgármesteri Hivatal
III.	Közművelődési intézmény
	Kiss József Könyvtár, Művelődési Ház és Sportcsarnok

2. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Harkány Város Önkormányzatának 2024. évi létszámkerete

	A	B	C
1	Cím-száma	Cím megnevezése	Eredeti előirányzat
2	Cím-száma	Cím megnevezése	Létszám (fő)
3	I.	Harkány Város Önkormányzata	20
4		ebből Harkány Város Önkormányzata kormányzati funkció	7
5		Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	4
6		Piac üzemeltetése	4
8		Zöldterület kezelés	1
9		Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2
10		Szociális étkeztetés	1
11		Gyermek háziorovosi szolgálat	0
12		Pályázatok keretében foglalkoztatottak	1
13	II.	Harkányi Polgármesteri Hivatal	24
14	III.	Közművelődési intézmény	11
15		Művelődési Ház	4
16		Könyvtár	2
17		Sportcsarnok	3
18		Tourinform	2
19		Összesen	55

3. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez³

Mérleg Harkány Város Önkormányzatának 2024. évi bevételeiről és kiadásairól

Mérleg Harkány Város Önkormányzatának 2024. évi bevételeiről és kiadásairól
	A	B	C	D	I.	II.	III.	E	F	G	H	I.	II.	III.
1	Bevételek (adatok Ft-ban)				I.	II.	III.	Kiadások (adatok Ft-ban)				I.	II.	III.
2	Kiemelt előirányzatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Módosított előírányzat	Módosított előírányzat	Módosított előírányzat	Kiemelt előirányzatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Módosított előírányzat	Módosított előírányzat	Módosított előírányzat
3	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	643 365 191	1 080 000	644 445 191	653 418 339	657 645 973	647 062 851	Személyi juttatások	292 275 186	41 668 510	333 943 696	345 650 752	345 809 719	337 683 885
4	Közhatalmi bevételek	493 000 000	-	493 000 000	493 016 342	473 016 342	548 216 713	Munkaadót terhelő járulékok	39 104 741	5 371 406	44 476 147	41 626 147	43 832 241	46 942 877
5	Működési bevételek	79 480 000	140 700 000	220 180 000	223 987 552	237 587 897	257 766 646	Dologi kiadások	424 280 243	35 483 800	459 764 043	494 072 879	436 454 880	510 134 901
6	Műkdési célú átvett pénzeszközök	334 200 018	-	334 200 018	349 088 166	349 088 166	378 679 967	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 000 000	0	11 000 000	11 000 000	11 000 000	17 036 344
7	Költségvetési működési bevételek összesen	1 550 045 209	141 780 000	1 691 825 209	1 719 510 399	1 717 338 378	1 831 726 177	Egyéb működési célú kiadások
8	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	81 277 481	-	81 277 481	78 327 481	78 327 481	78 327 481	Elvonások és befizetések	38 769 646	0	38 769 646	39 523 559	39 523 559	50 541 802
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	-	-	240 000	255 000	420 517	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	362 085 459	0	362 085 459	362 085 459	361 400 859	368 446 146
10	Felhalmozási bevételek	-	-	-	51 341 291	66 341 291	72 021 960	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	261 098 000	0	261 098 000	261 098 000	261 098 000	274 876 246
11	Költségvetési felhalmozási bevételek összesen	81 277 481	-	81 277 481	129 908 772	144 923 772	150 769 958	Tartalék	10 000 000	0	10 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
12	Költségvetési bevételek összesen	1 631 322 690	141 780 000	1 773 102 690	1 849 419 171	1 862 262 150	1 982 496 135	Költségvetési működési kiadások összesen	1 438 613 275	82 523 716	1 521 136 991	1 575 056 796	1 519 119 258	1 625 662 201
13	Értékpapírok bevételei							Beruházások	326 759 777	74 600 000	401 359 777	516 507 013	447 547 287	428 447 440
14	Működési pénzmaradvány	186 591 973	-	186 591 973	186 571 009	186 571 009	186 571 009	Felújítások	147 372 400	54 102 000	201 474 400	216 412 484	214 696 243	121 095 212
15	Finanszírozási működési bevételek összesen	186 591 973	-	186 591 973	186 571 009	186 571 009	186 571 009	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0		139 456 484	260 479 250
16	Fejlesztési pénzmaradvány	498 476 523	-	498 476 523	637 933 007	637 933 007	637 933 007	Költségvetési felhalmozási kiadások összesen	474 132 177	128 702 000	602 834 177	732 919 497	801 700 014	810 021 902
17	Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen	498 476 523		498 476 523	637 933 007	637 933 007	637 933 007	Költségvetési kiadások összesen	1 912 745 452	211 225 716	2 123 971 168	2 307 976 293	2 320 819 272	2 435 684 103
18	Finanszírozási bevételek összesen	685 068 496		685 068 496	824 504 016	824 504 016	824 504 016	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	22 773 728	22 773 728	22 773 728
19	Működési bevételek mindösszesen	1 736 637 182	141 780 000	1 878 417 182	1 906 081 408	1 903 909 387	2 018 297 186	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	334 200 018	0	334 200 018	343 173 166	343 173 166	348 542 320
20	Felhalmozási bevételek mindösszesen	579 754 004		579 754 004	767 841 779	782 856 779	788 702 965	Finanszírozási kiadások összesen	334 200 018	0	334 200 018	365 946 894	365 946 894	371 316 048
21	Bevétel együtt	2 316 391 186	141 780 000	2 458 171 186	2 673 923 187	2 686 766 166	2 807 000 151	Kiadások együtt	2 246 945 470	211 225 716	2 458 171 186	2 673 923 187	2 686 766 166	2 807 000 151

4. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez⁴

Harkány Város Önkormányzatának összevont költségvetése 2024. év

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Rovatszám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosított előirányzat I	Módosítás II	Módosított előirányzat II	Módosítás III	Módosított előirányzat III
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	643 365 191	1 080 000	644 445 191	8 973 148	653 418 339	4 227 634	657 645 973	- 10 583 122	647 062 851
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	643 365 191	-	643 365 191	8 973 148	652 338 339	817 990	653 156 329	- 11 386 722	641 769 607
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	240 070 495	-	240 070 495	-	240 070 495	-	240 070 495	- 17 810 000	222 260 495
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	211 992 528	-	211 992 528	-	211 992 528	- 189 000	211 803 528	2 523 798	214 327 326
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	179 378 524	-	179 378 524	-	179 378 524	- 249 881	179 128 643	1 184 453	180 313 096
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 923 644	-	11 923 644	8 973 148	20 896 792	-	20 896 792	-	20 896 792
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	-	-	-	-	-	-	-	2 715 027	2 715 027
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	-	-	-	-	-	1 256 871	1 256 871	-	1 256 871
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	1 080 000	1 080 000	-	1 080 000	3 409 644	4 489 644	803 600	5 293 244
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	81 277 481	-	81 277 481	- 2 950 000	78 327 481	-	78 327 481	-	78 327 481
15	B3	Közhatalmi bevételek	493 000 000	-	493 000 000	16 342	493 016 342	- 20 000 000	473 016 342	75 200 371	548 216 713
16	B31	Jövedelemadók	-	-	-	16 342	16 342	-	16 342	-	16 342
17	B34	Vagyoni típusú adók	175 000 000	-	175 000 000	-	175 000 000	-	175 000 000	17 433 280	192 433 280
18		Építményadó	150 000 000	-	150 000 000	-	150 000 000	-	150 000 000	16 770 908	166 770 908
19		Magánszemélyek kommunális adója	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20		Telekadó	25 000 000	-	25 000 000	-	25 000 000	-	25 000 000	662 372	25 662 372
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	300 000 000	-	300 000 000	-	300 000 000	- 20 000 000	280 000 000	57 491 511	337 491 511
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	200 000 000	-	200 000 000	-	200 000 000	-	200 000 000	47 044 849	247 044 849
23	B354	Gépjárműadók	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	100 000 000	-	100 000 000	-	100 000 000	- 20 000 000	80 000 000	10 446 662	90 446 662
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	18 000 000	-	18 000 000	-	18 000 000	-	18 000 000	275 580	18 275 580
26		Közterülethasználati díj	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27		Talajterhelési díj	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28		Környezetvédelmi bírság	-	-	-	-	-	-	-	275 580	275 580
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	13 000 000	-	13 000 000	-	13 000 000	-	13 000 000	-	13 000 000
30		Egyéb bírság (adó)	1 000 000	-	1 000 000	-	1 000 000	-	1 000 000	-	1 000 000
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	4 000 000	-	4 000 000	-	4 000 000	-	4 000 000	-	4 000 000
32	B4	Működési bevételek	79 480 000	140 700 000	220 180 000	3 807 552	223 987 552	13 600 345	237 587 897	20 178 749	257 766 646
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke	1 400 000	-	1 400 000	3 002 049	4 402 049	750 144	5 152 193	2 153	5 154 346
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	31 480 000	112 000 000	143 480 000	600 000	144 080 000	496 456	144 576 456	22 042 720	166 619 176
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	19 800 000	8 000 000	27 800 000	-	27 800 000	2 826 127	30 626 127	- 10 366 008	20 260 119
36	B404	Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40		Osztalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	B405	Ellátási díjak	23 925 000	-	23 925 000	-	23 925 000	-	23 925 000	- 1 274 452	22 650 548
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 875 000	20 700 000	23 575 000	6 393	23 581 393	9 411 030	32 992 423	8 956 566	41 948 989
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	B408	Kamatbevételek	-	-	-	-	-	29	29	19 496	19 525
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-	-	441 370	441 370
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-	-	115 552	115 552	92 000	207 552
47	B411	Egyéb működési bevételek	-	-	-	199 110	199 110	1 007	200 117	264 904	465 021
48	B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	51 341 291	51 341 291	15 000 000	66 341 291	5 680 669	72 021 960
49	B51	Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	B52	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	50 711 370	50 711 370	15 000 000	65 711 370	3 317 464	69 028 834
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	629 921	629 921	-	629 921	2 363 205	2 993 126
52	B54	Részesedések értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	15 000	15 000	-	15 000	8 647 452	8 662 452
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	15 000	15 000	-	15 000	8 647 452	8 662 452
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				240 000	240 000	15 000	255 000	165 517	420 517
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről				240 000	240 000	15 000	255 000	165 517	420 517
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	1 297 122 672	141 780 000	1 438 902 672	61 443 333	1 500 346 005	12 842 979	1 513 188 984	99 289 636	1 612 478 620
60	B8	Finanszírozási bevételek	1 019 268 514	-	1 019 268 514	148 408 668	1 167 677 182	-	1 167 677 182	26 844 349	1 194 521 531
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	-	-	-	-	-	-	-	21 475 195	21 475 195
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	685 068 496	-	685 068 496	139 435 520	824 504 016	-	824 504 016	-	824 504 016
65		Működési pénzmaradvány	186 591 973	-	186 591 973	- 20 964	186 571 009	-	186 571 009	-	186 571 009
66		Fejlesztési pénzmaradvány	498 476 523	-	498 476 523	139 456 484	637 933 007	-	637 933 007	-	637 933 007
67	B816	Központi, irányító szervi támogatás (állami támogatásból)	141 542 234	-	141 542 234	8 973 148	150 515 382	-	150 515 382	15 341 356	165 856 738
68		Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati kiegészítés)	192 657 784	-	192 657 784	-	192 657 784	-	192 657 784	- 9 972 202	182 685 582
69	B7+B8	Bevételek összesen	2 316 391 186	141 780 000	2 458 171 186	209 852 001	2 668 023 187	12 842 979	2 680 866 166	126 133 985	2 807 000 151
70	K1	Személyi juttatások	292 275 186	41 668 510	333 943 696	11 707 056	345 650 752	158 967	345 809 719	- 8 125 834	337 683 885
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	254 655 586	41 668 510	296 324 096	11 707 056	308 031 152	- 3 089 775	304 941 377	- 12 018 792	292 922 585
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	224 106 294	39 366 510	263 472 804	8 268 441	271 741 245	- 1 950 824	269 790 421	- 18 849 772	250 940 649
73	K1103	Céljuttatás, projektprémium	350 000	-	350 000	1 477 861	1 827 861	2 579 284	4 407 145	1 295 429	5 702 574
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	6 462 000	-	6 462 000	-	6 462 000	49 863	6 511 863	1 900 254	8 412 117
75	K1105	Végkielégítés	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	K1106	Jubileumi jutalom	1 053 360	-	1 053 360	-	1 053 360	433 280	1 486 640	1 741 360	3 228 000
77	K1107	Béren kívüli juttatások	6 785 932	-	6 785 932	-	6 785 932	243 211	7 029 143	847 413	7 876 556
78	K1109	Közlekedési költségtérítés	2 373 000	127 000	2 500 000	-	2 500 000	79 100	2 579 100	985 990	3 565 090
79	K1112	Szociális támogatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai	13 525 000	2 175 000	15 700 000	1 960 754	17 660 754	- 4 523 689	13 137 065	60 534	13 197 599
81	K12	Külső személyi juttatások	37 619 600	-	37 619 600	-	37 619 600	3 248 742	40 868 342	3 892 958	44 761 300
82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	15 069 600	-	15 069 600	-	15 069 600	-	15 069 600	269 302	15 338 902
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	10 800 000	-	10 800 000	-	10 800 000	668 826	11 468 826	848 908	12 317 734
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások	11 750 000	-	11 750 000	-	11 750 000	2 579 916	14 329 916	2 774 748	17 104 664
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 104 741	5 371 406	44 476 147	- 2 850 000	41 626 147	2 206 094	43 832 241	3 110 636	46 942 877
86		Szociális hozzájárulási adó	37 755 275	5 371 406	43 126 681	- 2 850 000	40 276 681	1 488 358	41 765 039	2 925 160	44 690 199
87		Rehabilitációs hozzájárulás	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88		Egészségügyi hozzájárulás	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89		Táppénz hozzájárulás	-	-	-	-	-	200 000	200 000	265 651	465 651
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	1 349 466	-	1 349 466	-	1 349 466	517 736	1 867 202	- 80 175	1 787 027
91	K3	Dologi kiadások	424 280 243	35 483 800	459 764 043	34 308 836	494 072 879	- 57 617 999	436 454 880	73 680 021	510 134 901
92	K31	Készletbeszerzés	19 646 000	1 680 000	21 326 000	725 547	22 051 547	- 475 064	21 576 483	3 236 733	24 813 216
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások	4 895 300	1 339 700	6 235 000	300 000	6 535 000	2 270 442	8 805 442	4 192 858	12 998 300
94	K33	Szolgáltatási kiadások	246 470 843	25 505 000	271 975 843	25 680 289	297 656 132	2 103 739	299 759 871	45 437 330	345 197 201
95	K331	Közüzemi díjak	49 605 000	3 500 000	53 105 000	16 400 000	69 505 000	875 832	70 380 832	37 434 957	107 815 789
96	K332	Vásárolt élelmezés	57 985 000	15 000	58 000 000	-	58 000 000	61 756	58 061 756	- 837 945	57 223 811
97	K333	Bérleti és lízing díjak	16 525 000	580 000	17 105 000	110 000	17 215 000	1 081 308	18 296 308	1 196 603	19 492 911
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	9 680 000	2 620 000	12 300 000	15 132 049	27 432 049	- 44 049	27 388 000	- 9 642 076	17 745 924
99	K335	Közvetített szolgáltatások	45 000	10 250 000	10 295 000	442 095	10 737 095	550 000	11 287 095	- 7 244 603	4 042 492
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	27 262 500	3 540 000	30 802 500	-	30 802 500	- 285 690	30 516 810	- 5 011 920	25 504 890
101	K337	Egyéb szolgáltatások	85 368 343	5 000 000	90 368 343	- 6 403 855	83 964 488	- 135 418	83 829 070	29 542 314	113 371 384
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	3 915 200	12 000	3 927 200	-	3 927 200	140 878	4 068 078	2 793 370	6 861 448
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	149 352 900	6 947 100	156 300 000	7 603 000	163 903 000	- 61 657 994	102 245 006	18 019 730	120 264 736
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	64 282 200	6 717 800	71 000 000	-	71 000 000	978 296	71 978 296	14 811 129	86 789 425
105	K352	Fizetendő áfa	76 450 000	-	76 450 000	7 603 000	84 053 000	- 63 602 705	20 450 295	3 871 545	24 321 840
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	8 000	192 000	200 000	-	200 000	-	200 000	- 192 000	8 000
107	K355	Egyéb dologi kiadások	8 612 700	37 300	8 650 000	-	8 650 000	966 415	9 616 415	- 470 944	9 145 471
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 000 000	-	11 000 000	-	11 000 000	-	11 000 000	6 036 344	17 036 344
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	671 953 105	-	671 953 105	10 753 913	682 707 018	- 684 600	682 022 418	31 841 776	713 864 194
110	K502	Elvonások és befizetések	38 769 646	-	38 769 646	753 913	39 523 559	-	39 523 559	11 018 243	50 541 802
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	362 085 459	-	362 085 459	-	362 085 459	- 684 600	361 400 859	7 045 287	368 446 146
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	261 098 000	-	261 098 000	-	261 098 000	-	261 098 000	13 778 246	274 876 246
115	K513	Tartalékok	10 000 000	-	10 000 000	10 000 000	20 000 000	-	20 000 000	-	20 000 000
116		Általános tartalék	10 000 000	-	10 000 000	10 000 000	20 000 000	-	20 000 000	-	20 000 000
117		Céltartalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-
118	K6	Beruházások	326 759 777	74 600 000	401 359 777	115 147 236	516 507 013	- 68 959 726	447 547 287	- 19 099 847	428 447 440
119		Beruházások	238 814 837	55 256 307	294 071 144	90 462 729	384 533 873	- 39 495 567	345 038 306	- 24 325 348	320 712 958
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	87 944 940	19 343 693	107 288 633	24 684 507	131 973 140	- 29 464 159	102 508 981	5 225 501	107 734 482
121	K7	Felújítások	147 372 400	54 102 000	201 474 400	14 938 084	216 412 484	- 1 716 241	214 696 243	- 93 601 031	121 095 212
122		Felújítások	107 581 852	42 600 000	150 181 852	11 800 126	161 981 978	- 1 716 241	160 265 737	- 66 832 130	93 433 607
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	39 790 548	11 502 000	51 292 548	3 137 958	54 430 506	-	54 430 506	- 26 768 901	27 661 605
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	139 456 484	139 456 484	121 022 766	260 479 250
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	1 912 745 452	211 225 716	2 123 971 168	184 005 125	2 307 976 293	12 842 979	2 320 819 272	114 864 831	2 435 684 103
126	K9	Finanszírozási kiadások	334 200 018	-	334 200 018	31 746 876	365 946 894	-	365 946 894	5 369 154	371 316 048
127	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-	-	-	-	-	-	-	-	-
128	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása	-	-	-	-	-	-	-	-	-
129	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	22 773 728	22 773 728	-	22 773 728	-	22 773 728
130	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	334 200 018	-	334 200 018	8 973 148	343 173 166	-	343 173 166	5 369 154	348 542 320
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
132		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	-	-	-	-	-	-	-	-	-
133	K8+K9	Kiadások összesen	2 246 945 470	211 225 716	2 458 171 186	215 752 001	2 673 923 187	12 842 979	2 686 766 166	120 233 985	2 807 000 151

5. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez⁵

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Polgármesteri Hivatal)

	A	B	E	F	G	H	I	J	K
1	Rovatszám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosított előirányzat I	Módosítás II	Módosított előirányzat II	Módosítás III	Módosított előirányzat III
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	2 876 044	2 876 044	-	2 876 044
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	-	0	0	0
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			-		-		-
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			-		-		-
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása			-		-		-
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			-		-		-
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			-		-		-
9	B116	Elszámolásból származó bevételek			-		-		-
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei			-		-		-
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről			-		-		-
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről			-		-		-
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			-	2 876 044	2 876 044		2 876 044
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről			-		-		-
15	B3	Közhatalmi bevételek	0	-	-	-	-	-	-
16	B31	Jövedelemadók			-		-		-
17	B34	Vagyoni típusú adók	0	-	-	-	-	-	-
18		Építményadó			-		-		-
19		Magánszemélyek kommunális adója			-		-		-
20		Telekadó			-		-		-
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	-	-	-	-	-	-
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó			-		-		-
23	B354	Gépjárműadók			-		-		-
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó			-		-		-
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	-	-	-	-	-	-
26		Közterülethasználati díj			-		-		-
27		Talajterhelési díj			-		-		-
28		Környezetvédelmi bírság			-		-		-
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság			-		-		-
30		Egyéb bírság (adó)			-		-		-
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék			-		-		-
32	B4	Működési bevételek	2 300 000	8 110	2 308 110	-	2 308 110	- 538 796	1 769 314
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke			-		-		-
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	300 000		300 000		300 000	136 000	436 000
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	2 000 000		2 000 000		2 000 000	- 695 584	1 304 416
36	B404	Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-	-
37		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)			-		-		-
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel			-		-		-
39		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel			-		-		-
40		Osztalékok			-		-		-
41	B405	Ellátási díjak			-		-		-
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		6 393	6 393		6 393		6 393
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			-		-		-
44	B408	Kamatbevételek			-		-	14	14
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			-		-		-
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			-		-		-
47	B411	Egyéb működési bevételek		1 717	1 717		1 717	20 774	22 491
48	B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-
49	B51	Immateriális javak értékesítése			-		-		-
50	B52	Ingatlanok értékesítése			-		-		-
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			-		-		-
52	B54	Részesedések értékesítése			-		-		-
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			-		-		-
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről			-		-		-
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			-		-		-
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			-		-		-
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről			-		-		-
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	2 300 000	8 110	2 308 110	2 876 044	5 184 154	- 538 796	4 645 358
60	B8	Finanszírozási bevételek	195 159 365	- 342 981	194 816 384	-	194 816 384	15 341 356	210 157 740
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	540 775	- 342 981	197 794	-	197 794	-	197 794
65		Működési pénzmaradvány	540 775	- 342 981	197 794		197 794		197 794
66		Fejlesztési pénzmaradvány
67	B816	Központi, irányító szervi támogatás (állami támogatásból)	129 618 590		129 618 590		129 618 590	15 341 356	144 959 946
68		Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati kiegészítés)	65 000 000	-	65 000 000	-	65 000 000	-	65 000 000
69	B7+B8	Bevételek összesen	197 459 365	- 334 871	197 124 494	2 876 044	200 000 538	14 802 560	214 803 098
70	K1	Személyi juttatások	147 552 312	-	147 552 312	1 054 031	148 606 343	7 315 247	155 921 590
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	145 352 312	-	145 352 312	- 816 512	144 535 800	7 916 997	152 452 797
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	130 413 020	- 1 026 724	129 386 296	- 2 002 452	127 383 844	7 752 533	135 136 377
73	K1103	Céljuttatás, projektprémium		1 026 724	1 026 724	2 546 532	3 573 256	- 385 967	3 187 289
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			-		-		-
75	K1105	Végkielégítés			-		-		-
76	K1106	Jubileumi jutalom	1 053 360		1 053 360	433 280	1 486 640	- 216 640	1 270 000
77	K1107	Béren kívüli juttatások	5 585 932		5 585 932	206 128	5 792 060	809 496	6 601 556
78	K1109	Közlekedési költségtérítés	1 300 000		1 300 000		1 300 000	768 335	2 068 335
79	K1112	Szociális támogatások			-		-		-
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai	7 000 000		7 000 000	- 2 000 000	5 000 000	- 810 760	4 189 240
81	K12	Külső személyi juttatások	2 200 000	-	2 200 000	1 870 543	4 070 543	- 601 750	3 468 793
82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai			-		-		-
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	2 200 000		2 200 000	656 826	2 856 826	- 637 970	2 218 856
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások			-	1 213 717	1 213 717	36 220	1 249 937
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 745 267	- 2 850 000	16 895 267	1 838 892	18 734 159	3 492 849	22 227 008
86		Szociális hozzájárulási adó	18 895 801	- 2 850 000	16 045 801	1 488 358	17 534 159	3 191 745	20 725 904
87		Rehabilitációs hozzájárulás			-		-		-
88		Egészségügyi hozzájárulás			-		-		-
89		Táppénz hozzájárulás			-	200 000	200 000	265 651	465 651
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	849 466		849 466	150 534	1 000 000	35 453	1 035 453
91	K3	Dologi kiadások	25 161 786	- 813 073	24 348 713	2 747 121	27 095 834	4 072 033	31 167 867
92	K31	Készletbeszerzés	2 256 000	25 547	2 281 547	117 344	2 398 891	222 857	2 621 748
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 055 000		2 055 000	2 330 584	4 385 584	1 144 050	5 529 634
94	K33	Szolgáltatási kiadások	14 550 786	- 838 620	13 712 166	246 538	13 958 704	2 421 435	16 380 139
95	K331	Közüzemi díjak	5 150 000	500 000	5 650 000	-	5 650 000	- 1 156 891	4 493 109
96	K332	Vásárolt élelmezés			-	-	-	-	-
97	K333	Bérleti és lízing díjak	50 000		50 000	-	50 000	- 50 000	-
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	300 000		300 000	-	300 000	- 42 222	257 778
99	K335	Közvetített szolgáltatások	45 000	142 095	187 095	400 000	587 095	243 274	830 369
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 045 000		3 045 000	-	3 045 000	2 204 890	5 249 890
101	K337	Egyéb szolgáltatások	5 960 786	- 1 480 715	4 480 071	- 153 462	4 326 609	1 222 384	5 548 993
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	100 000		100 000	76 233	176 233	1 946 370	2 122 603
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	6 200 000	-	6 200 000	- 23 578	6 176 422	- 1 662 679	4 513 743
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	6 000 000		6 000 000	- 87 819	5 912 181	- 1 522 679	4 389 502
105	K353	Kamatkiadások			-		-		-
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			-		-		-
107	K355	Egyéb dologi kiadások	200 000		200 000	64 241	264 241	- 140 000	124 241
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			-		-		-
109	K5	Egyéb működési célú kiadások		-	-	-	-	-	-
110	K502	Elvonások és befizetések			-		-		-
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre			-		-		-
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-		-		-
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre			-		-		-
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			-		-		-
115	K513	Tartalékok		-	-	-	-	-	-
116		Általános tartalék			-		-		-
117		Céltartalék			-		-		-
118	K6	Beruházások	5 000 000	3 328 202	8 328 202	- 2 764 000	5 564 202	- 77 569	5 486 633
119		Beruházások	3 650 000	3 328 202	6 978 202	- 2 764 000	4 214 202	105 981	4 320 183
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 350 000		1 350 000		1 350 000	- 183 550	1 166 450
121	K7	Felújítások		-	-	-	-	-	-
122		Felújítások			-		-		-
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			-		-		-
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			-		-		-
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	197 459 365	- 334 871	197 124 494	2 876 044	200 000 538	14 802 560	214 803 098
126	K9	Finanszírozási kiadások		-	-	-	-	-	-
127	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			-		-		-
128	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása			-		-		-
129	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése			-		-		-
130	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			-		-		-
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		-	-	-	-	-	-
132		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz			-		-		-
133	K8+K9	Kiadások összesen	197 459 365	- 334 871	197 124 494	2 876 044	200 000 538	14 802 560	214 803 098

6. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez⁶

Kiss József Könyvtár , Művelődési Ház és Sportcsarnok kormányzati funkció szerinti bevételei és kiadásai összesen

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Rovat szám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosított előirányzat I	Módosítás II	Módosított előirányzat II	Módosítás III	Módosított előirányzat III
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása
9	B116	Elszámolásból származó bevételek
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről
15	B3	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	B31	Jövedelemadók
17	B34	Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18		Építményadó
19		Magánszemélyek kommunális adója
20		Telekadó
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó
23	B354	Gépjárműadók
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26		Közterülethasználati díj
27		Talajterhelési díj
28		Környezetvédelmi bírság
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság
30		Egyéb bírság (adó)
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék
32	B4	Működési bevételek	17 880 000	-	17 880 000	3 002 049	20 882 049	2 012 086	22 894 135	430 467	23 324 602
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke	1 400 000		1 400 000	3 002 049	4 402 049	750 144	5 152 193	2 153	5 154 346
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	10 180 000		10 180 000		10 180 000	- 1 775 674	8 404 326	1 804 332	10 208 658
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	3 800 000		3 800 000		3 800 000	2 826 127	6 626 127	- 1 456 221	5 169 906
36	B404	Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)					-		-		-
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel					-		-		-
39		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel					-		-		-
40		Osztalékok					-		-		-
41	B405	Ellátási díjak					-		-		-
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 500 000		2 500 000		2 500 000	210 453	2 710 453	77 157	2 787 610
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése					-		-		-
44	B408	Kamatbevételek					-	29	29		29
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					-		-		-
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés					-		-		-
47	B411	Egyéb működési bevételek					-	1 007	1 007	3 046	4 053
48	B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	B51	Immateriális javak értékesítése					-		-		-
50	B52	Ingatlanok értékesítése					-		-		-
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					-		-		-
52	B54	Részesedések értékesítése					-		-		-
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					-		-		-
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	8 647 452	8 647 452
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről					-		-		-
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					-		-	8 647 452	8 647 452
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					-		-		-
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről					-		-		-
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	17 880 000	-	17 880 000	3 002 049	20 882 049	2 012 086	22 894 135	9 077 919	31 972 054
60	B8	Finanszírozási bevételek	144 650 000	-	144 650 000	9 295 165	153 945 165	-	153 945 165	- 9 972 202	143 972 963
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 068 572		5 068 572	322 017	5 390 589	-	5 390 589	-	5 390 589
65		Működési pénzmaradvány	5 068 572		5 068 572	322 017	5 390 589		5 390 589		5 390 589
66		Fejlesztési pénzmaradvány
67	B816	Központi, irányító szervi támogatás (állami támogatásból)	11 923 644		11 923 644	8 973 148	20 896 792		20 896 792		20 896 792
68	B816	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati kiegészítés)	127 657 784		127 657 784	-	127 657 784		127 657 784	- 9 972 202	117 685 582
69	B7+B8	Bevételek összesen	162 530 000	-	162 530 000	12 297 214	174 827 214	2 012 086	176 839 300	- 894 283	175 945 017
70	K1	Személyi juttatások	62 000 000	-	62 000 000	11 415 919	73 415 919	- 895 064	72 520 855	- 11 224 143	61 296 712
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	55 250 000	-	55 250 000	11 415 919	66 665 919	- 2 273 263	64 392 656	- 14 614 375	49 778 281
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	47 000 000		47 000 000	9 295 165	56 295 165	51 628	56 346 793	- 14 875 658	41 471 135
73	K1103	Céljuttatás, projektprémium	350 000		350 000	160 000	510 000	32 752	542 752	24 641	567 393
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	4 500 000		4 500 000		4 500 000	49 863	4 549 863		4 549 863
75	K1105	Végkielégítés					-		-		-
76	K1106	Jubileumi jutalom					-		-		-
77	K1107	Béren kívüli juttatások	1 200 000		1 200 000		1 200 000	37 083	1 237 083	37 917	1 275 000
78	K1109	Közlekedési költségtérítés	200 000		200 000		200 000	79 100	279 100	198 725	477 825
79	K1112	Szociális támogatások					-		-		-
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai	2 000 000		2 000 000	1 960 754	3 960 754	- 2 523 689	1 437 065		1 437 065
81	K12	Külső személyi juttatások	6 750 000	-	6 750 000	-	6 750 000	1 378 199	8 128 199	3 390 232	11 518 431
82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai					-		-		-
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	2 000 000		2 000 000		2 000 000	12 000	2 012 000	734 381	2 746 381
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások	4 750 000		4 750 000		4 750 000	1 366 199	6 116 199	2 655 851	8 772 050
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 560 000	-	8 560 000	-	8 560 000	367 202	8 927 202	38 249	8 965 451
86		Szociális hozzájárulási adó	8 060 000		8 060 000		8 060 000		8 060 000	156 877	8 216 877
87		Rehabilitációs hozzájárulás					-		-		-
88		Egészségügyi hozzájárulás					-		-		-
89		Táppénz hozzájárulás					-		-		-
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	500 000		500 000		500 000	367 202	867 202	- 118 628	748 574
91	K3	Dologi kiadások	75 710 000	-	75 710 000	666 959	76 376 959	3 237 585	79 614 544	11 387 449	91 001 993
92	K31	Készletbeszerzés	6 050 000		6 050 000	700 000	6 750 000	- 592 408	6 157 592	1 319 606	7 477 198
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások	780 000		780 000	300 000	1 080 000	- 60 142	1 019 858	195 304	1 215 162
94	K33	Szolgáltatási kiadások	53 130 000	-	53 130 000	- 333 041	52 796 959	1 857 201	54 654 160	9 604 155	64 258 315
95	K331	Közüzemi díjak	12 655 000		12 655 000	300 000	12 955 000	875 832	13 830 832	- 1 301 321	12 529 511
96	K332	Vásárolt élelmezés					-	61 756	61 756		61 756
97	K333	Bérleti és lízing díjak	55 000		55 000	110 000	165 000	1 081 308	1 246 308	28 747	1 275 055
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 000 000		2 000 000	132 049	2 132 049	- 44 049	2 088 000	- 690 500	1 397 500
99	K335	Közvetített szolgáltatások				300 000	300 000	150 000	450 000	353 155	803 155
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 400 000		3 400 000		3 400 000	- 285 690	3 114 310	60 690	3 175 000
101	K337	Egyéb szolgáltatások	35 020 000		35 020 000	- 1 175 090	33 844 910	18 044	33 862 954	11 153 384	45 016 338
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	1 400 000		1 400 000		1 400 000	64 645	1 464 645	- 1 380 000	84 645
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	14 350 000	-	14 350 000	-	14 350 000	1 968 289	16 318 289	1 648 384	17 966 673
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	10 000 000		10 000 000		10 000 000	1 066 115	11 066 115	2 074 491	13 140 606
105	K352	Fizetendő áfa	3 900 000		3 900 000		3 900 000		3 900 000	- 1 000 000	2 900 000
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai					-		-		-
107	K355	Egyéb dologi kiadások	450 000		450 000		450 000	902 174	1 352 174	573 893	1 926 067
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					-		-		-
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110	K502	Elvonások és befizetések					-		-		-
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre					-		-		-
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					-		-		-
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre					-		-		-
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					-		-		-
115	K513	Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-
116		Általános tartalék					-		-		-
117		Céltartalék					-		-		-
118	K6	Beruházások	1 260 000	-	1 260 000	36 278	1 296 278	1 018 604	2 314 882	30 336	2 345 218
119		Beruházások	1 200 000		1 200 000		1 200 000	834 534	2 034 534	22 355	2 056 889
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	60 000		60 000	36 278	96 278	184 070	280 348	7 981	288 329
121	K7	Felújítások	15 000 000	-	15 000 000	178 058	15 178 058	- 1 716 241	13 461 817	- 1 126 174	12 335 643
122		Felújítások	10 950 000		10 950 000	178 058	11 128 058	- 1 716 241	9 411 817	-	9 411 817
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 050 000		4 050 000		4 050 000		4 050 000	- 1 126 174	2 923 826
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					-		-		-
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	162 530 000	-	162 530 000	12 297 214	174 827 214	2 012 086	176 839 300	- 894 283	175 945 017
126	K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
127	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					-		-		-
128	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása					-		-		-
129	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése					-		-		-
130	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása					-		-		-
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
132		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz					-		-		-
133	K8+K9	Kiadások összesen	162 530 000	-	162 530 000	12 297 214	174 827 214	2 012 086	176 839 300	- 894 283	175 945 017

7. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez⁷

Önkormányzat és szakfeladatai összesen

			Pályázattal			I. módosítás		II. módosítás		III. módosítás
	A	B	C	D	E	I	J	K	L	M	N
1	Rovatszám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás II	Módosított előirányzat II	Módosítás III	Módosított előirányzat III
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	643 365 191	1 080 000	644 445 191	8 973 148	653 418 339	1 351 590	654 769 929	- 10 583 122	644 186 807
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	643 365 191		643 365 191	8 973 148	652 338 339	817 990	653 156 329	-11 386 722	641 769 607
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	240 070 495		240 070 495		240 070 495	-	240 070 495	- 17 810 000	222 260 495
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	211 992 528		211 992 528		211 992 528	- 189 000	211 803 528	2 523 798	214 327 326
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	179 378 524		179 378 524		179 378 524	- 249 881	179 128 643	1 184 453	180 313 096
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 923 644		11 923 644	8 973 148	20 896 792	-	20 896 792	-	20 896 792
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása					-	-	-	2 715 027	2 715 027
9	B116	Elszámolásból származó bevételek					-	1 256 871	1 256 871	-	1 256 871
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei					-	-	-	-	-
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről					-	-	-	-	-
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről					-	-	-	-	-
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 080 000	1 080 000		1 080 000	533 600	1 613 600	803 600	2 417 200
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	81 277 481		81 277 481	- 2 950 000	78 327 481	-	78 327 481	-	78 327 481
15	B3	Közhatalmi bevételek	493 000 000	0	493 000 000	16 342	493 016 342	- 20 000 000	473 016 342	75 200 371	548 216 713
16	B31	Jövedelemadók				16 342	16 342	-	16 342	-	16 342
17	B34	Vagyoni típusú adók	175 000 000	0	175 000 000	-	175 000 000	-	175 000 000	17 433 280	192 433 280
18		Építményadó	150 000 000		150 000 000		150 000 000	-	150 000 000	16 770 908	166 770 908
19		Magánszemélyek kommunális adója					-	-	-	-	-
20		Telekadó	25 000 000		25 000 000		25 000 000	-	25 000 000	662 372	25 662 372
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	300 000 000	0	300 000 000	-	300 000 000	- 20 000 000	280 000 000	57 491 511	337 491 511
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	200 000 000		200 000 000		200 000 000	-	200 000 000	47 044 849	247 044 849
23	B354	Gépjárműadók					-	-	-	-	-
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	100 000 000		100 000 000		100 000 000	- 20 000 000	80 000 000	10 446 662	90 446 662
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	18 000 000	0	18 000 000	-	18 000 000	-	18 000 000	275 580	18 275 580
26		Közterülethasználati díj					-	-	-	-	-
27		Talajterhelési díj					-	-	-	-	-
28		Környezetvédelmi bírság					-	-	-	275 580	275 580
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	13 000 000		13 000 000		13 000 000	-	13 000 000	-	13 000 000
30		Egyéb bírság (adó)	1 000 000		1 000 000		1 000 000	-	1 000 000	-	1 000 000
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	4 000 000		4 000 000		4 000 000	-	4 000 000	-	4 000 000
32	B4	Működési bevételek	59 300 000	140 700 000	200 000 000	797 393	200 797 393	11 588 259	212 385 652	20 287 078	232 672 730
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke					-	-	-	-	-
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	21 000 000	112 000 000	133 000 000	600 000	133 600 000	2 272 130	135 872 130	20 102 388	155 974 518
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	14 000 000	8 000 000	22 000 000		22 000 000	-	22 000 000	- 8 214 203	13 785 797
36	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	-	-	-	-	-	-
37		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)					-	-	-	-	-
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel					-	-	-	-	-
39		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel					-	-	-	-	-
40		Osztalékok					-	-	-	-	-
41	B405	Ellátási díjak	23 925 000		23 925 000		23 925 000	-	23 925 000	- 1 274 452	22 650 548
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	375 000	20 700 000	21 075 000		21 075 000	9 200 577	30 275 577	8 879 409	39 154 986
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése					-	-	-	-	-
44	B408	Kamatbevételek					-	-	-	19 482	19 482
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					-	-	-	441 370	441 370
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés					-	115 552	115 552	92 000	207 552
47	B411	Egyéb működési bevételek				197 393	197 393	-	197 393	241 084	438 477
48	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	51 341 291	51 341 291	15 000 000	66 341 291	5 680 669	72 021 960
49	B51	Immateriális javak értékesítése					-	-	-	-	-
50	B52	Ingatlanok értékesítése				50 711 370	50 711 370	15 000 000	65 711 370	3 317 464	69 028 834
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				629 921	629 921	-	629 921	2 363 205	2 993 126
52	B54	Részesedések értékesítése					-	-	-	-	-
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					-	-	-	-	-
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	15 000	15 000	-	15 000	-	15 000
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről					-	-	-	-	-
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				15 000	15 000	-	15 000	-	15 000
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				240 000	240 000	15 000	255 000	165 517	420 517
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről				240 000	240 000	15 000	255 000	165 517	420 517
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	1 276 942 672	141 780 000	1 418 722 672	58 433 174	1 477 155 846	7 954 849	1 485 110 695	90 750 513	1 575 861 208
60	B8	Finanszírozási bevételek	679 459 149		679 459 149	139 456 484	818 915 633	-	818 915 633	21 475 195	840 390 828
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					-	-	-	-	-
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					-	-	-	-	-
63	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítés					-	-	-	21 475 195	21 475 195
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	679 459 149		679 459 149	139 456 484	818 915 633	-	818 915 633	-	818 915 633
65		Működési pénzmaradvány	180 982 626		180 982 626		180 982 626	-	180 982 626	-	180 982 626
66		Fejlesztési pénzmaradvány	498 476 523		498 476 523	139 456 484	637 933 007	-	637 933 007	-	637 933 007
67	B816	Központi, irányító szervi támogatás					-	-	-	-	-
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz				-	-	-	-	-	-
69	B7+B8	Bevételek összesen	1 956 401 821	141 780 000	2 098 181 821	197 889 658	2 296 071 479	7 954 849	2 304 026 328	112 225 708	2 416 252 036
70	K1	Személyi juttatások	82 722 874	41 668 510	124 391 384	291 137	124 682 521	-	124 682 521	- 4 216 938	120 465 583
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	54 053 274	41 668 510	95 721 784	291 137	96 012 921	-	96 012 921	- 5 321 414	90 691 507
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	46 693 274	39 366 510	86 059 784		86 059 784	-	86 059 784	- 11 726 647	74 333 137
73	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0		291 137	291 137	-	291 137	1 656 755	1 947 892
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1 962 000	0	1 962 000		1 962 000	-	1 962 000	1 900 254	3 862 254
75	K1105	Végkielégítés	0	0			-	-	-	-	-
76	K1106	Jubileumi jutalom	0	0			-	-	-	1 958 000	1 958 000
77	K1107	Béren kívüli juttatások	0	0			-	-	-	-	-
78	K1109	Közlekedési költségtérítés	873 000	127 000	1 000 000		1 000 000	-	1 000 000	18 930	1 018 930
79	K1112	Szociális támogatások	0	0			-	-	-	-	-
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai	4 525 000	2 175 000	6 700 000		6 700 000	-	6 700 000	871 294	7 571 294
81	K12	Külső személyi juttatások	28 669 600	0	28 669 600	-	28 669 600	-	28 669 600	1 104 476	29 774 076
82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	15 069 600	0	15 069 600		15 069 600	-	15 069 600	269 302	15 338 902
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	6 600 000	0	6 600 000		6 600 000	-	6 600 000	752 497	7 352 497
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások	7 000 000	0	7 000 000		7 000 000	-	7 000 000	82 677	7 082 677
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 799 474	5 371 406	16 170 880	-	16 170 880	-	16 170 880	- 420 462	15 750 418
86		Szociális hozzájárulási adó	10 799 474	5 371 406	16 170 880		16 170 880	-	16 170 880	- 423 462	15 747 418
87		Rehabilitációs hozzájárulás		0			-	-	-	-	-
88		Egészségügyi hozzájárulás		0			-	-	-	-	-
89		Táppénz hozzájárulás		0			-	-	-	-	-
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		0			-	-	-	3 000	3 000
91	K3	Dologi kiadások	323 408 457	35 483 800	358 892 257	34 454 950	393 347 207	- 63 602 705	329 744 502	58 220 539	387 965 041
92	K31	Készletbeszerzés	11 340 000	1 680 000	13 020 000		13 020 000	-	13 020 000	1 694 270	14 714 270
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 060 300	1 339 700	3 400 000		3 400 000	-	3 400 000	2 853 504	6 253 504
94	K33	Szolgáltatási kiadások	178 790 057	25 505 000	204 295 057	26 851 950	231 147 007	-	231 147 007	33 411 740	264 558 747
95	K331	Közüzemi díjak	31 800 000	3 500 000	35 300 000	15 600 000	50 900 000	-	50 900 000	39 893 169	90 793 169
96	K332	Vásárolt élelmezés	57 985 000	15 000	58 000 000		58 000 000	-	58 000 000	- 837 945	57 162 055
97	K333	Bérleti és lízing díjak	16 420 000	580 000	17 000 000		17 000 000	-	17 000 000	1 217 856	18 217 856
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	7 380 000	2 620 000	10 000 000	15 000 000	25 000 000	-	25 000 000	- 8 909 354	16 090 646
99	K335	Közvetített szolgáltatások	0	10 250 000	10 250 000		10 250 000	-	10 250 000	- 7 841 032	2 408 968
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	20 817 500	3 540 000	24 357 500		24 357 500	-	24 357 500	- 7 277 500	17 080 000
101	K337	Egyéb szolgáltatások	44 387 557	5 000 000	49 387 557	-3 748 050	45 639 507	-	45 639 507	17 166 546	62 806 053
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	2 415 200	12 000	2 427 200		2 427 200	-	2 427 200	2 227 000	4 654 200
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	128 802 900	6 947 100	135 750 000	7 603 000	143 353 000	- 63 602 705	79 750 295	18 034 025	97 784 320
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	48 282 200	6 717 800	55 000 000		55 000 000	-	55 000 000	14 259 317	69 259 317
105	K352	Fizetendő áfa	72 550 000	0	72 550 000	7 603 000	80 153 000	- 63 602 705	16 550 295	4 871 545	21 421 840
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai, kamatkiadások	8 000	192 000	200 000		200 000	-	200 000	- 192 000	8 000
107	K355	Egyéb dologi kiadások	7 962 700	37 300	8 000 000		8 000 000	-	8 000 000	- 904 837	7 095 163
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 000 000		11 000 000		11 000 000	-	11 000 000	6 036 344	17 036 344
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	671 953 105	0	671 953 105	10 753 913	682 707 018	- 684 600	682 022 418	31 841 776	713 864 194
110	K502	Elvonások és befizetések	38 769 646	0	38 769 646	753 913	39 523 559	-	39 523 559	11 018 243	50 541 802
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0	0			-	-	-	-	-
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	362 085 459	0	362 085 459		362 085 459	- 684 600	361 400 859	7 045 287	368 446 146
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0			-	-	-	-	-
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	261 098 000	0	261 098 000		261 098 000	-	261 098 000	13 778 246	274 876 246
115	K513	Tartalékok	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	20 000 000	-	20 000 000	-	20 000 000
116		Általános tartalék	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	20 000 000	-	20 000 000	-	20 000 000
117		Céltartalék	0	0			-	-	-	-	-
118	K6	Beruházások	320 499 777	74 600 000	395 099 777	111 782 756	506 882 533	- 67 214 330	439 668 203	- 19 052 614	420 615 589
119		Beruházások	233 964 837	55 256 307	289 221 144	87 134 527	376 355 671	- 37 566 101	338 789 570	- 24 453 684	314 335 886
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	86 534 940	19 343 693	105 878 633	24 648 229	130 526 862	- 29 648 229	100 878 633	5 401 070	106 279 703
121	K7	Felújítások	132 372 400	54 102 000	186 474 400	14 760 026	201 234 426	-	201 234 426	- 92 474 857	108 759 569
122		Felújítások	96 631 852	42 600 000	139 231 852	11 622 068	150 853 920	-	150 853 920	- 66 832 130	84 021 790
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	35 740 548	11 502 000	47 242 548	3 137 958	50 380 506	-	50 380 506	- 25 642 727	24 737 779
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					-	139 456 484	139 456 484	121 022 766	260 479 250
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	1 552 756 087	211 225 716	1 763 981 803	172 042 782	1 936 024 585	7 954 849	1 943 979 434	100 956 554	2 044 935 988
126	K9	Finanszírozási kiadások	334 200 018	0	334 200 018	31 746 876	365 946 894	-	365 946 894	5 369 154	371 316 048
127	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0		-	-	-	-	-
128	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása			0		-	-	-	-	-
129	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése			0	22 773 728	22 773 728	-	22 773 728	-	22 773 728
130	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	334 200 018		334 200 018	8 973 148	343 173 166	-	343 173 166	5 369 154	348 542 320
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	-	-	-	-	-	-
132		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz			0		-	-	-	-	-
133	K8+K9	Kiadások összesen	1 886 956 105	211 225 716	2 098 181 821	203 789 658	2 301 971 479	7 954 849	2 309 926 328	106 325 708	2 416 252 036

8. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez⁸

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

	A	B	E	F	G	H	I	J	K
1	Rovatszám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosított előirányzat I	Módosítás II	Módosított előirányzat II	Módosítás III	Módosított előirányzat III
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	533 600	533 600	533 600	1 067 200
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-	-	-	-
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	-		-		-		-
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-		-		-		-
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	-		-		-		-
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	-		-		-		-
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	-		-		-		-
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	-		-		-		-
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei	-		-		-		-
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	-		-		-		-
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	-		-		-		-
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-		-	533 600	533 600	533 600	1 067 200
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről			-		-		-
15	B3	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	275 580	275 580
16	B31	Jövedelemadók	-		-		-		-
17	B34	Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-	-
18		Építményadó	-		-		-		-
19		Magánszemélyek kommunális adója	-		-		-		-
20		Telekadó	-		-		-		-
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-	-
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	-		-		-		-
23	B354	Gépjárműadók	-		-		-		-
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	-		-		-		-
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	275 580	275 580
26		Közterülethasználati díj	-		-		-		-
27		Talajterhelési díj	-		-		-		-
28		Környezetvédelmi bírság	-		-		-	275 580	275 580
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	-		-		-		-
30		Egyéb bírság (adó)	-		-		-		-
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	-		-		-		-
32	B4	Működési bevételek	7 631 000	197 393	7 828 393	-	7 828 393	552 304	8 380 697
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke	-		-		-		-
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	2 644 000		2 644 000		2 644 000	- 311 724	2 332 276
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	4 987 000		4 987 000		4 987 000	- 589 700	4 397 300
36	B404	Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-	-
37		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	-		-		-		-
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	-		-		-		-
39		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	-		-		-		-
40		Osztalékok	-		-		-		-
41	B405	Ellátási díjak	-		-		-		-
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-		-		-	1 227 497	1 227 497
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	-		-		-		-
44	B408	Kamatbevételek	-		-		-	5 087	5 087
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-		-		-		-
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	-		-		-		-
47	B411	Egyéb működési bevételek	-	197 393	197 393		197 393	221 144	418 537
48	B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	2 362 205	2 362 205
49	B51	Immateriális javak értékesítése	-		-		-		-
50	B52	Ingatlanok értékesítése	-		-		-		-
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-		-		-	2 362 205	2 362 205
52	B54	Részesedések értékesítése	-		-		-		-
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	-		-		-		-
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	-		-		-		-
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-		-		-		-
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			-		-		-
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről			-		-		-
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	7 631 000	197 393	7 828 393	533 600	8 361 993	3 723 689	12 085 682
60	B8	Finanszírozási bevételek	180 982 626	-	180 982 626	-	180 982 626	-	180 982 626
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	-
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	180 982 626	-	180 982 626	-	180 982 626	-	180 982 626
65		Működési pénzmaradvány	180 982 626		180 982 626		180 982 626		180 982 626
66		Fejlesztési pénzmaradvány	-
67	B816	Központi, irányító szervi támogatás	-		-		-		-
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	-	-	-	-	-	-	-
69	B7+B8	Bevételek összesen	188 613 626	197 393	188 811 019	533 600	189 344 619	3 723 689	193 068 308
70	K1	Személyi juttatások	62 961 290	-	62 961 290	-	62 961 290	- 10 130 622	52 830 668
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	35 471 690	-	35 471 690	-	35 471 690	- 10 279 924	25 191 766
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	30 762 690		30 762 690		30 762 690	- 9 106 694	21 655 996
73	K1103	Céljuttatás, projektprémium	-		-		-	49 325	49 325
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	112 000		112 000		112 000	775 462	887 462
75	K1105	Végkielégítés	-		-		-		-
76	K1106	Jubileumi jutalom	-		-		-		-
77	K1107	Béren kívüli juttatások	-		-		-		-
78	K1109	Közlekedési költségtérítés	772 000		772 000		772 000	- 1 360	770 640
79	K1112	Szociális támogatások	-		-		-		-
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai	3 825 000		3 825 000		3 825 000	- 1 996 657	1 828 343
81	K12	Külső személyi juttatások	27 489 600	-	27 489 600	-	27 489 600	149 302	27 638 902
82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	15 069 600		15 069 600		15 069 600	269 302	15 338 902
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	5 420 000		5 420 000		5 420 000	- 120 000	5 300 000
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások	7 000 000		7 000 000		7 000 000		7 000 000
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 676 498	-	8 676 498	-	8 676 498	- 1 475 000	7 201 498
86		Szociális hozzájárulási adó	8 676 498		8 676 498		8 676 498	- 1 475 000	7 201 498
87		Rehabilitációs hozzájárulás	-		-		-		-
88		Egészségügyi hozzájárulás	-		-		-		-
89		Táppénz hozzájárulás	-		-		-		-
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	-		-		-		-
91	K3	Dologi kiadások	164 943 297	3 854 950	168 798 247	- 63 602 705	105 195 542	- 29 692 244	75 503 298
92	K31	Készletbeszerzés	2 490 000		2 490 000		2 490 000	50 000	2 540 000
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások	-		-		-	2 491 774	2 491 774
94	K33	Szolgáltatási kiadások	61 537 557	- 3 748 050	57 789 507	-	57 789 507	- 24 939 239	32 850 268
95	K331	Közüzemi díjak	-		-		-		-
96	K332	Vásárolt élelmezés	7 985 000		7 985 000		7 985 000	- 6 343 000	1 642 000
97	K333	Bérleti és lízing díjak	-		-		-		-
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 005 000		2 005 000		2 005 000	- 500 000	1 505 000
99	K335	Közvetített szolgáltatások	-		-		-	2 796 960	2 796 960
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	16 460 000		16 460 000		16 460 000	- 6 150 000	10 310 000
101	K337	Egyéb szolgáltatások	35 087 557	- 3 748 050	31 339 507		31 339 507	- 14 743 199	16 596 308
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	2 188 000		2 188 000		2 188 000	2 149 235	4 337 235
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	98 727 740	7 603 000	106 330 740	- 63 602 705	42 728 035	- 9 444 014	33 284 021
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	20 257 040		20 257 040		20 257 040	- 12 265 559	7 991 481
105	K352	Fizetendő áfa	72 550 000	7 603 000	80 153 000	- 63 602 705	16 550 295	4 871 545	21 421 840
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	8 000		8 000		8 000		8 000
107	K355	Egyéb dologi kiadások	5 912 700		5 912 700		5 912 700	- 2 050 000	3 862 700
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-		-		-		-
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	13 428 000	10 000 000	23 428 000	-	23 428 000	3 859 247	27 287 247
110	K502	Elvonások és befizetések	-		-		-	4 608 997	4 608 997
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	-		-		-		-
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	-		-		-		-
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	-		-		-		-
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 428 000		3 428 000		3 428 000	- 749 750	2 678 250
115	K513	Tartalékok	10 000 000	10 000 000	20 000 000	-	20 000 000	-	20 000 000
116		Általános tartalék	10 000 000	10 000 000	20 000 000		20 000 000		20 000 000
117		Céltartalék	-		-		-		-
118	K6	Beruházások	69 393 000	- 27 673 728	41 719 272	2 793 550	44 512 822	- 31 510 693	13 002 129
119		Beruházások	51 156 307	- 22 673 728	28 482 579	2 793 550	31 276 129	- 21 534 071	9 742 058
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	18 236 693	- 5 000 000	13 236 693		13 236 693	- 9 976 622	3 260 071
121	K7	Felújítások	30 491 965	-	30 491 965	-	30 491 965	- 10 449 729	20 042 236
122		Felújítások	24 009 420		24 009 420		24 009 420	- 8 364 354	15 645 066
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 482 545		6 482 545		6 482 545	- 2 085 375	4 397 170
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-		-		-		-
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	349 894 050	- 13 818 778	336 075 272	- 60 809 155	275 266 117	- 79 399 041	195 867 076
126	K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-
127	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-		-		-		-
128	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása	-		-		-		-
129	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	-		-		-		-
130	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	-		-		-		-
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-
132		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	-		-		-		-
133	K8+K9	Kiadások összesen	349 894 050	- 13 818 778	336 075 272	- 60 809 155	275 266 117	- 79 399 041	195 867 076
134		Költségvetési hiány/többlet	699 788 100	14 016 171	713 804 271	61 342 755	775 147 026	83 122 730	858 269 756

9. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez⁹

013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Rovatszám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosított előirányzat I	Módosítás II	Módosított előirányzat II	Módosítás III	Módosított előirányzat III
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			-		-		-		-
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			-		-		-		-
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása			-		-		-		-
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			-		-		-		-
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			-						-
9	B116	Elszámolásból származó bevételek			-						-
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei			-						-
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről			-						-
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről			-						-
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			-						-
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről			-		-		-		-
15	B3	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	B31	Jövedelemadók
17	B34	Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18		Építményadó
19		Magánszemélyek kommunális adója
20		Telekadó
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó
23	B354	Gépjárműadók
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26		Közterülethasználati díj			-
27		Talajterhelési díj			-
28		Környezetvédelmi bírság			-
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság			-
30		Egyéb bírság (adó)			-
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék			-
32	B4	Működési bevételek	45 720	-	45 720	-	45 720	-	45 720	92 000	137 720
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke			-		-		-		-
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	36 000		36 000		36 000		36 000		36 000
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke			-		-		-		-
36	B404	Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)			-		-		-		-
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel			-		-		-		-
39		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel			-		-		-		-
40		Osztalékok			-		-		-		-
41	B405	Ellátási díjak			-		-		-		-
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 720		9 720		9 720		9 720		9 720
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			-		-		-		-
44	B408	Kamatbevételek			-		-		-		-
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			-		-		-		-
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			-		-		-	92 000	92 000
47	B411	Egyéb működési bevételek			-		-		-		-
48	B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	B51	Immateriális javak értékesítése					-		-		-
50	B52	Ingatlanok értékesítése					-		-		-
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					-		-		-
52	B54	Részesedések értékesítése					-		-		-
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					-		-		-
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről					-		-		-
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					-		-		-
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					-		-		-
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről					-		-		-
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	45 720	-	45 720	-	45 720	-	45 720	92 000	137 720
60	B8	Finanszírozási bevételek				-	-	-	-	-	-
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				-	-	-	-	-	-
65		Működési pénzmaradvány					-		-		-
66		Fejlesztési pénzmaradvány
67	B816	Központi, irányító szervi támogatás					-		-		-
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz				-	-	-	-	-	-
69	B7+B8	Bevételek összesen	45 720	-	45 720	-	45 720	-	45 720	92 000	137 720
70	K1	Személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			-		-		-		-
73	K1103	Céljuttatás, projektprémium					-		-		-
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat					-		-		-
75	K1105	Végkielégítés					-		-		-
76	K1106	Jubileumi jutalom					-		-		-
77	K1107	Béren kívüli juttatások					-		-		-
78	K1109	Közlekedési költségtérítés			-		-		-		-
79	K1112	Szociális támogatások					-		-		-
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai					-		-		-
81	K12	Külső személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai					-		-		-
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások					-		-		-
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások					-		-		-
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86		Szociális hozzájárulási adó	-		-		-		-		-
87		Rehabilitációs hozzájárulás					-		-		-
88		Egészségügyi hozzájárulás					-		-		-
89		Táppénz hozzájárulás					-		-		-
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó					-		-		-
91	K3	Dologi kiadások	2 510 000	-	2 510 000	-	2 510 000	-	2 510 000	- 625 290	1 884 710
92	K31	Készletbeszerzés	150 000		150 000		150 000		150 000	- 150 000	-
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások			-		-		-		-
94	K33	Szolgáltatási kiadások	1 830 000	-	1 830 000	-	1 830 000	-	1 830 000	- 338 543	1 491 457
95	K331	Közüzemi díjak	650 000		650 000		650 000		650 000	- 588 230	61 770
96	K332	Vásárolt élelmezés			-		-		-		-
97	K333	Bérleti és lízing díjak			-		-		-	63 309	63 309
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	30 000		30 000		30 000		30 000		30 000
99	K335	Közvetített szolgáltatások			-		-		-		-
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			-		-		-		-
101	K337	Egyéb szolgáltatások	1 150 000		1 150 000		1 150 000		1 150 000	186 378	1 336 378
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			-		-		-		-
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	530 000	-	530 000	-	530 000	-	530 000	- 136 747	393 253
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	530 000		530 000		530 000		530 000	- 136 747	393 253
105	K353	Kamatkiadások			-		-		-		-
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			-		-		-		-
107	K355	Egyéb dologi kiadások			-		-		-		-
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			-		-		-		-
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110	K502	Elvonások és befizetések					-		-		-
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre					-		-		-
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-		-		-		-
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre					-		-		-
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					-		-		-
115	K513	Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-
116		Általános tartalék					-		-		-
117		Céltartalék					-		-		-
118	K6	Beruházások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
119		Beruházások					-		-		-
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					-		-		-
121	K7	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	228 600	228 600
122		Felújítások					-		-	180 000	180 000
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					-		-	48 600	48 600
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					-		-		-
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	2 510 000	-	2 510 000	-	2 510 000	-	2 510 000	- 396 690	2 113 310
126	K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
127	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					-		-		-
128	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása					-		-		-
129	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése					-		-		-
130	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			-		-		-		-
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
132		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz					-		-		-
133	K8+K9	Kiadások összesen	2 510 000	-	2 510 000	-	2 510 000	-	2 510 000	- 396 690	2 113 310
134		Költségvetési hiány/többlet	- 2 464 280	-	- 2 464 280	-	- 2 464 280	-	- 2 464 280	488 690	- 1 975 590

10. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez¹⁰

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

	A	B	E	F	G	H	I	J	K
1	Rovatszám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosított előirányzat I	Módosítás II	Módosított előirányzat II	Módosítás III	Módosított előirányzat III
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	-	-	-	-	-	-
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	-	-	-	-	-	-
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0		-		-		-
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0		-		-		-
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0		-		-		-
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0		-		-		-
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0		-		-		-
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0		-		-		-
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0		-		-		-
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0		-		-		-
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0		-		-		-
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		-		-		-
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0		-		-		-
15	B3	Közhatalmi bevételek	0	-	-	-	-	-	-
16	B31	Jövedelemadók	0		-		-		-
17	B34	Vagyoni típusú adók	0	-	-	-	-	-	-
18		Építményadó	0		-		-		-
19		Magánszemélyek kommunális adója	0		-		-		-
20		Telekadó	0		-		-		-
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	-	-	-	-	-	-
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	0		-		-		-
23	B354	Gépjárműadók	0		-		-		-
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0		-		-		-
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	-	-	-	-	-	-
26		Közterülethasználati díj	0		-		-		-
27		Talajterhelési díj	0		-		-		-
28		Környezetvédelmi bírság	0		-		-		-
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	0		-		-		-
30		Egyéb bírság (adó)	0		-		-		-
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0		-		-		-
32	B4	Működési bevételek	0	-	-	-	-	-	-
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0		-		-		-
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0		-		-		-
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0		-		-		-
36	B404	Tulajdonosi bevételek	0	-	-	-	-	-	-
37		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0		-		-		-
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0		-		-		-
39		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	0		-		-		-
40		Osztalékok	0		-		-		-
41	B405	Ellátási díjak	0		-		-		-
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0		-		-		-
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0		-		-		-
44	B408	Kamatbevételek	0		-		-		-
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		-		-		-
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0		-		-		-
47	B411	Egyéb működési bevételek	0		-		-		-
48	B5	Felhalmozási bevételek	0	-	-	-	-	-	-
49	B51	Immateriális javak értékesítése	0		-		-		-
50	B52	Ingatlanok értékesítése	0		-		-		-
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0		-		-		-
52	B54	Részesedések értékesítése	0		-		-		-
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0		-		-		-
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	-	-	-	-	-	-
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0		-		-		-
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0		-		-		-
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		-		-		-
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0		-		-		-
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	0	-	-	-	-	-	-
60	B8	Finanszírozási bevételek	0	-	-	-	-	-	-
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0		-		-		-
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0		-		-		-
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0		-		-		-
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	-	-	-	-	-	-
65		Működési pénzmaradvány	0		-		-		-
66		Fejlesztési pénzmaradvány	0		-		-		-
67	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0		-		-		-
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	-	-	-	-	-	-
69	B7+B8	Bevételek összesen	0	-	-	-	-	-	-
70	K1	Személyi juttatások	0	-	-	-	-	-	-
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	-	-	-	-	-	-
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0		-		-		-
73	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0		-		-		-
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0		-		-		-
75	K1105	Végkielégítés	0		-		-		-
76	K1106	Jubileumi jutalom	0		-		-		-
77	K1107	Béren kívüli juttatások	0		-		-		-
78	K1109	Közlekedési költségtérítés	0		-		-		-
79	K1112	Szociális támogatások	0		-		-		-
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai	0		-		-		-
81	K12	Külső személyi juttatások	0	-	-	-	-	-	-
82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0		-		-		-
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0		-		-		-
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0		-		-		-
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	-	-	-	-	-	-
86		Szociális hozzájárulási adó	0		-		-		-
87		Rehabilitációs hozzájárulás	0		-		-		-
88		Egészségügyi hozzájárulás	0		-		-		-
89		Táppénz hozzájárulás	0		-		-		-
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0		-		-		-
91	K3	Dologi kiadások	0	15 000 000	15 000 000	-	15 000 000	- 12 129 040	2 870 960
92	K31	Készletbeszerzés	0		-		-	135 000	135 000
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások	0		-		-		-
94	K33	Szolgáltatási kiadások	0	15 000 000	15 000 000	-	15 000 000	- 12 864 412	2 135 588
95	K331	Közüzemi díjak	0		-		-		-
96	K332	Vásárolt élelmezés	0		-		-		-
97	K333	Bérleti és lízing díjak	0		-		-		-
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	15 000 000	15 000 000		15 000 000	- 13 704 412	1 295 588
99	K335	Közvetített szolgáltatások	0		-		-		-
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0		-		-		-
101	K337	Egyéb szolgáltatások	0		-		-	840 000	840 000
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0		-		-		-
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	-	-	-	-	600 372	600 372
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	0		-		-	600 372	600 372
105	K353	Kamatkiadások	0		-		-		-
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0		-		-		-
107	K355	Egyéb dologi kiadások	0		-		-		-
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		-		-		-
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	-	-	-	-	-	-
110	K502	Elvonások és befizetések	0		-		-		-
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0		-		-		-
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0		-		-		-
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0		-		-		-
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0		-		-		-
115	K513	Tartalékok	0	-	-	-	-	-	-
116		Általános tartalék	0		-		-		-
117		Céltartalék	0		-		-		-
118	K6	Beruházások	0	-	-	11 797 124	11 797 124	27 533 829	39 330 953
119		Beruházások	0		-	11 797 124	11 797 124	24 229 368	36 026 492
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0		-		-	3 304 461	3 304 461
121	K7	Felújítások	23 610 035	14 760 026	38 370 061	-	38 370 061	5 133 037	43 503 098
122		Felújítások	18 590 580	11 622 068	30 212 648		30 212 648	4 652 002	34 864 650
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 019 455	3 137 958	8 157 413		8 157 413	481 035	8 638 448
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			-		-		-
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	23 610 035	29 760 026	53 370 061	11 797 124	65 167 185	20 537 826	85 705 011
126	K9	Finanszírozási kiadások	0	-	-	-	-	-	-
127	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0		-		-		-
128	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása	0		-		-		-
129	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0		-		-		-
130	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0		-		-		-
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	-	-	-	-	-	-
132		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0		-		-		-
133	K8+K9	Kiadások összesen	23 610 035	29 760 026	53 370 061	11 797 124	65 167 185	20 537 826	85 705 011
134		Költségvetési hiány/többlet	-23 610 035	- 29 760 026	- 53 370 061	- 11 797 124	- 65 167 185	- 20 537 826	- 85 705 011

11. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez¹¹

045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Rovatszám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosított előirányzat I	Módosítás II	Módosított előirányzat II	Módosítás III	Módosított előirányzat III
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			-		-		-		-
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			-		-		-		-
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása			-		-		-		-
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			-		-		-		-
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			-						-
9	B116	Elszámolásból származó bevételek			-						-
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei			-						-
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről			-						-
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről			-						-
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			-						-
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről			-		-		-		-
15	B3	Közhatalmi bevételek	13 000 000	-	13 000 000	-	13 000 000	-	13 000 000	-	13 000 000
16	B31	Jövedelemadók
17	B34	Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18		Építményadó
19		Magánszemélyek kommunális adója
20		Telekadó
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó
23	B354	Gépjárműadók
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	13 000 000	-	13 000 000	-	13 000 000	-	13 000 000	-	13 000 000
26		Közterülethasználati díj			-		-		-		-
27		Talajterhelési díj			-		-		-		-
28		Környezetvédelmi bírság			-		-		-		-
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	13 000 000		13 000 000		13 000 000		13 000 000		13 000 000
30		Egyéb bírság (adó)			-		-		-		-
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék			-		-		-		-
32	B4	Működési bevételek	93 700 000	-	93 700 000	600 000	94 300 000	2 885 605	97 185 605	7 128 497	104 314 102
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke			-		-		-		-
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	74 000 000		74 000 000	600 000	74 600 000	2 272 130	76 872 130	5 067 061	81 939 191
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke			-		-		-	27 177	27 177
36	B404	Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)			-		-		-		-
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel			-		-		-		-
39		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel			-		-		-		-
40		Osztalékok			-		-		-		-
41	B405	Ellátási díjak			-		-		-		-
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 700 000		19 700 000		19 700 000	613 475	20 313 475	1 592 889	21 906 364
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			-		-		-		-
44	B408	Kamatbevételek			-		-		-		-
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			-		-		-	441 370	441 370
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			-		-		-		-
47	B411	Egyéb működési bevételek			-		-		-		-
48	B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	B51	Immateriális javak értékesítése					-		-		-
50	B52	Ingatlanok értékesítése					-		-		-
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					-		-		-
52	B54	Részesedések értékesítése					-		-		-
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					-		-		-
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről					-		-		-
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					-		-		-
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					-		-		-
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről					-		-		-
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	106 700 000	-	106 700 000	600 000	107 300 000	2 885 605	110 185 605	7 128 497	117 314 102
60	B8	Finanszírozási bevételek				-	-	-	-	-	-
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				-	-	-	-	-	-
65		Működési pénzmaradvány					-		-		-
66		Fejlesztési pénzmaradvány
67	B816	Központi, irányító szervi támogatás					-		-		-
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz				-	-	-	-	-	-
69	B7+B8	Bevételek összesen	106 700 000	-	106 700 000	600 000	107 300 000	2 885 605	110 185 605	7 128 497	117 314 102
70	K1	Személyi juttatások	20 702 000	-	20 702 000	291 137	20 993 137	-	20 993 137	729 326	21 722 463
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	20 702 000	-	20 702 000	291 137	20 993 137	-	20 993 137	729 326	21 722 463
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	19 800 000		19 800 000		19 800 000		19 800 000	- 696 670	19 103 330
73	K1103	Céljuttatás, projektprémium				291 137	291 137		291 137	1 395 996	1 687 133
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat					-		-		-
75	K1105	Végkielégítés					-		-		-
76	K1106	Jubileumi jutalom					-		-		-
77	K1107	Béren kívüli juttatások					-		-		-
78	K1109	Közlekedési költségtérítés	82 000		82 000		82 000		82 000		82 000
79	K1112	Szociális támogatások					-		-		-
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai	820 000		820 000		820 000		820 000	30 000	850 000
81	K12	Külső személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai					-		-		-
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások					-		-		-
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások					-		-		-
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 691 260	-	2 691 260	-	2 691 260	-	2 691 260	130 000	2 821 260
86		Szociális hozzájárulási adó	2 691 260		2 691 260		2 691 260		2 691 260	130 000	2 821 260
87		Rehabilitációs hozzájárulás					-		-		-
88		Egészségügyi hozzájárulás					-		-		-
89		Táppénz hozzájárulás					-		-		-
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó					-		-		-
91	K3	Dologi kiadások	9 500 000	-	9 500 000	-	9 500 000	-	9 500 000	4 335 424	13 835 424
92	K31	Készletbeszerzés	640 000		640 000		640 000		640 000	- 196 303	443 697
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások	933 700		933 700		933 700		933 700	47 641	981 341
94	K33	Szolgáltatási kiadások	6 445 000	-	6 445 000	-	6 445 000	-	6 445 000	3 840 029	10 285 029
95	K331	Közüzemi díjak	100 000		100 000		100 000		100 000	68 153	168 153
96	K332	Vásárolt élelmezés	15 000		15 000		15 000		15 000	5 612	20 612
97	K333	Bérleti és lízing díjak	580 000		580 000		580 000		580 000	335 367	915 367
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 500 000		2 500 000		2 500 000		2 500 000	2 661 660	5 161 660
99	K335	Közvetített szolgáltatások	3 250 000		3 250 000		3 250 000		3 250 000	- 3 250 000	-
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			-		-		-		-
101	K337	Egyéb szolgáltatások			-		-		-	4 019 237	4 019 237
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	12 000		12 000		12 000		12 000	19 535	31 535
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 469 300	-	1 469 300	-	1 469 300	-	1 469 300	624 522	2 093 822
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	1 240 000		1 240 000		1 240 000		1 240 000	816 522	2 056 522
105	K353	Kamatkiadások			-		-		-		-
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	192 000		192 000		192 000		192 000	- 192 000	-
107	K355	Egyéb dologi kiadások	37 300		37 300		37 300		37 300		37 300
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			-		-		-		-
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110	K502	Elvonások és befizetések					-		-		-
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre					-		-		-
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-		-		-		-
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre					-		-		-
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					-		-		-
115	K513	Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-
116		Általános tartalék					-		-		-
117		Céltartalék					-		-		-
118	K6	Beruházások	508 000	-	508 000	-	508 000	-	508 000	- 38 516	469 484
119		Beruházások	400 000		400 000		400 000		400 000		400 000
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	108 000		108 000		108 000		108 000	- 38 516	69 484
121	K7	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
122		Felújítások					-		-		-
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					-		-		-
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					-		-		-
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	33 401 260	-	33 401 260	291 137	33 692 397	-	33 692 397	5 156 234	38 848 631
126	K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
127	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					-		-		-
128	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása					-		-		-
129	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése					-		-		-
130	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			-		-		-		-
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
132		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz					-		-		-
133	K8+K9	Kiadások összesen	33 401 260	-	33 401 260	291 137	33 692 397	-	33 692 397	5 156 234	38 848 631
134		Költségvetési hiány/többlet	73 298 740	-	73 298 740	308 863	73 607 603	2 885 605	76 493 208	1 972 263	78 465 471

12. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez¹²

047120 Piac üzemeltetése

	A	B	E	F	G	H	I	J	K
1	Rovatszám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosított előirányzat I	Módosítás II	Módosított előirányzat II	Módosítás III	Módosított előirányzat III
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	-	-	-	-	-	-
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	-	-	-	-	-	-
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0		-		-		-
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0		-		-		-
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0		-		-		-
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0		-		-		-
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0		-		-		-
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0		-		-		-
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0		-		-		-
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0		-		-		-
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0		-		-		-
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		-		-		-
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0		-		-		-
15	B3	Közhatalmi bevételek	0	-	-	-	-	-	-
16	B31	Jövedelemadók	0		-		-		-
17	B34	Vagyoni típusú adók	0	-	-	-	-	-	-
18		Építményadó	0		-		-		-
19		Magánszemélyek kommunális adója	0		-		-		-
20		Telekadó	0		-		-		-
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	-	-	-	-	-	-
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	0		-		-		-
23	B354	Gépjárműadók	0		-		-		-
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0		-		-		-
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	-	-	-	-	-	-
26		Közterülethasználati díj	0		-		-		-
27		Talajterhelési díj	0		-		-		-
28		Környezetvédelmi bírság	0		-		-		-
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	0		-		-		-
30		Egyéb bírság (adó)	0		-		-		-
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0		-		-		-
32	B4	Működési bevételek	47 000 000	-	47 000 000	-	47 000 000	- 3 048 278	43 951 722
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0		-		-		-
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	38 000 000		38 000 000		38 000 000		38 000 000
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	8 000 000		8 000 000		8 000 000	- 3 052 215	4 947 785
36	B404	Tulajdonosi bevételek	0	-	-	-	-	-	-
37		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0		-		-		-
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0		-		-		-
39		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	0		-		-		-
40		Osztalékok	0		-		-		-
41	B405	Ellátási díjak	0		-		-		-
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0		-		-		-
44	B408	Kamatbevételek	0		-		-		-
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		-		-		-
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0		-		-		-
47	B411	Egyéb működési bevételek	0		-		-	3 937	3 937
48	B5	Felhalmozási bevételek	0	-	-	-	-	-	-
49	B51	Immateriális javak értékesítése	0		-		-		-
50	B52	Ingatlanok értékesítése	0		-		-		-
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0		-		-		-
52	B54	Részesedések értékesítése	0		-		-		-
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0		-		-		-
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	-	-	-	-	-	-
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0		-		-		-
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0		-		-		-
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		-		-		-
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0		-		-		-
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	47 000 000	-	47 000 000	-	47 000 000	- 3 048 278	43 951 722
60	B8	Finanszírozási bevételek	0	-	-	-	-	-	-
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	-	-	-	-	-	-
65		Működési pénzmaradvány	0		-		-		-
66		Fejlesztési pénzmaradvány	0
67	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0		-		-		-
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	-	-	-	-	-	-
69	B7+B8	Bevételek összesen	47 000 000	-	47 000 000	-	47 000 000	- 3 048 278	43 951 722
70	K1	Személyi juttatások	17 275 000	-	17 275 000	-	17 275 000	1 399 199	18 674 199
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	17 275 000	-	17 275 000	-	17 275 000	1 399 199	18 674 199
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	16 100 000		16 100 000		16 100 000	19 482	16 119 482
73	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0		-		-	80 604	80 604
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0		-		-	1 200 137	1 200 137
75	K1105	Végkielégítés	0		-		-		-
76	K1106	Jubileumi jutalom	0		-		-		-
77	K1107	Béren kívüli juttatások	0		-		-		-
78	K1109	Közlekedési költségtérítés	0		-		-		-
79	K1112	Szociális támogatások	0		-		-		-
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai	1 175 000		1 175 000		1 175 000	98 976	1 273 976
81	K12	Külső személyi juttatások	0	-	-	-	-	-	-
82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0		-		-		-
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0		-		-		-
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0		-		-		-
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 200 250	-	2 200 250	-	2 200 250	230 000	2 430 250
86		Szociális hozzájárulási adó	2 200 250		2 200 250		2 200 250	230 000	2 430 250
87		Rehabilitációs hozzájárulás	0		-		-		-
88		Egészségügyi hozzájárulás	0		-		-		-
89		Táppénz hozzájárulás	0		-		-		-
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0		-		-		-
91	K3	Dologi kiadások	22 267 800	-	22 267 800	-	22 267 800	- 4 237 272	18 030 528
92	K31	Készletbeszerzés	690 000		690 000		690 000	147 886	837 886
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások	390 000		390 000		390 000	105 000	495 000
94	K33	Szolgáltatási kiadások	16 560 000	-	16 560 000	-	16 560 000	- 4 826 725	11 733 275
95	K331	Közüzemi díjak	3 400 000		3 400 000		3 400 000	4 306 915	7 706 915
96	K332	Vásárolt élelmezés	0		-		-		-
97	K333	Bérleti és lízing díjak	0		-		-	197 982	197 982
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	120 000		120 000		120 000	- 36 572	83 428
99	K335	Közvetített szolgáltatások	7 000 000		7 000 000		7 000 000	- 7 000 000	-
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 540 000		3 540 000		3 540 000	- 2 415 000	1 125 000
101	K337	Egyéb szolgáltatások	2 500 000		2 500 000		2 500 000	119 950	2 619 950
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0		-		-		-
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 627 800	-	4 627 800	-	4 627 800	336 567	4 964 367
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	4 627 800		4 627 800		4 627 800	336 150	4 963 950
105	K353	Kamatkiadások	0		-		-		-
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0		-		-		-
107	K355	Egyéb dologi kiadások	0		-		-	417	417
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		-		-		-
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	-	-	-	-	-	-
110	K502	Elvonások és befizetések	0		-		-		-
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0		-		-		-
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0		-		-		-
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0		-		-		-
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0		-		-		-
115	K513	Tartalékok	0	-	-	-	-	-	-
116		Általános tartalék	0		-		-		-
117		Céltartalék	0		-		-		-
118	K6	Beruházások	2 540 000	139 456 484	141 996 484	- 130 705 284	11 291 200	10 126 751	21 417 951
119		Beruházások	2 000 000	109 808 255	111 808 255	- 101 057 055	10 751 200	6 176 751	16 927 951
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	540 000	29 648 229	30 188 229	- 29 648 229	540 000	3 950 000	4 490 000
121	K7	Felújítások	0	-	-	-	-	571 500	571 500
122		Felújítások	0		-		-	450 000	450 000
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0		-		-	121 500	121 500
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		-	139 456 484	139 456 484	121 022 766	260 479 250
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	44 283 050	139 456 484	183 739 534	8 751 200	192 490 734	129 112 944	321 603 678
126	K9	Finanszírozási kiadások	0	-	-	-	-	-	-
127	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0		-		-		-
128	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása	0		-		-		-
129	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0		-		-		-
130	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0		-		-		-
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	-	-	-	-	-	-
132		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0		-		-		-
133	K8+K9	Kiadások összesen	44 283 050	139 456 484	183 739 534	8 751 200	192 490 734	129 112 944	321 603 678
134		Költségvetési hiány/többlet	2 716 950	- 139 456 484	- 136 739 534	- 8 751 200	- 145 490 734	- 132 161 222	- 277 651 956

13. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez¹³

051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Rovatszám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosított előirányzat I	Módosítás II	Módosított előirányzat II	Módosítás III	Módosított előirányzat III
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			-		-		-		-
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			-		-		-		-
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása			-		-		-		-
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			-		-		-		-
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			-		-		-		-
9	B116	Elszámolásból származó bevételek			-		-		-		-
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei			-		-		-		-
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről			-		-		-		-
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről			-		-		-		-
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			-		-		-		-
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről			-		-		-		-
15	B3	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	B31	Jövedelemadók			-		-		-		-
17	B34	Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18		Építményadó			-		-		-		-
19		Magánszemélyek kommunális adója			-		-		-		-
20		Telekadó			-		-		-		-
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó			-		-		-		-
23	B354	Gépjárműadók			-		-		-		-
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó			-		-		-		-
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26		Közterülethasználati díj			-		-		-		-
27		Talajterhelési díj			-		-		-		-
28		Környezetvédelmi bírság			-		-		-		-
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság			-		-		-		-
30		Egyéb bírság (adó)			-		-		-		-
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék			-		-		-		-
32	B4	Működési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	14 850 555	14 850 555
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke			-		-		-		-
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke			-		-		-	11 693 350	11 693 350
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke			-		-		-		-
36	B404	Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)			-		-		-		-
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel			-		-		-		-
39		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel			-		-		-		-
40		Osztalékok			-		-		-		-
41	B405	Ellátási díjak			-		-		-		-
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			-		-		-	3 157 205	3 157 205
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			-		-		-		-
44	B408	Kamatbevételek			-		-		-		-
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			-		-		-		-
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			-		-		-		-
47	B411	Egyéb működési bevételek			-		-		-		-
48	B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	B51	Immateriális javak értékesítése			-		-		-		-
50	B52	Ingatlanok értékesítése			-		-		-		-
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			-		-		-		-
52	B54	Részesedések értékesítése			-		-		-		-
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			-		-		-		-
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről			-		-		-		-
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			-		-		-		-
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			-		-		-		-
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről			-		-		-		-
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	14 850 555	14 850 555
60	B8	Finanszírozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-				-		-
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-				-		-
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei			-				-		-
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			-	-	-	-	-	-	-
65		Működési pénzmaradvány			-		-		-		-
66		Fejlesztési pénzmaradvány			-				-		-
67	B816	Központi, irányító szervi támogatás			-		-		-		-
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz			-	-	-	-	-	-	-
69	B7+B8	Bevételek összesen	-	-	-	-	-	-	-	14 850 555	14 850 555
70	K1	Személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			-		-		-		-
73	K1103	Céljuttatás, projektprémium			-		-		-		-
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			-		-		-		-
75	K1105	Végkielégítés			-		-		-		-
76	K1106	Jubileumi jutalom			-		-		-		-
77	K1107	Béren kívüli juttatások			-		-		-		-
78	K1109	Közlekedési költségtérítés			-		-		-		-
79	K1112	Szociális támogatások			-		-		-		-
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai			-		-		-		-
81	K12	Külső személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai			-		-		-		-
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások			-		-		-		-
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások			-		-		-		-
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86		Szociális hozzájárulási adó	-		-		-		-		-
87		Rehabilitációs hozzájárulás			-		-		-		-
88		Egészségügyi hozzájárulás			-		-		-		-
89		Táppénz hozzájárulás			-		-		-		-
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó			-		-		-		-
91	K3	Dologi kiadások	10 538 000	-	10 538 000	-	10 538 000	-	10 538 000	5 429 748	15 967 748
92	K31	Készletbeszerzés			-		-		-	483 366	483 366
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások			-		-		-		-
94	K33	Szolgáltatási kiadások	8 298 000	-	8 298 000	-	8 298 000	-	8 298 000	3 791 665	12 089 665
95	K331	Közüzemi díjak			-		-		-		-
96	K332	Vásárolt élelmezés			-		-		-		-
97	K333	Bérleti és lízing díjak	148 000		148 000		148 000		148 000	182 000	330 000
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			-		-		-		-
99	K335	Közvetített szolgáltatások			-		-		-	723	723
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			-		-		-		-
101	K337	Egyéb szolgáltatások	8 150 000		8 150 000		8 150 000		8 150 000	3 608 942	11 758 942
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			-		-		-		-
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 240 000	-	2 240 000	-	2 240 000	-	2 240 000	1 154 717	3 394 717
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	2 240 000		2 240 000		2 240 000		2 240 000	1 154 717	3 394 717
105	K353	Kamatkiadások			-		-		-		-
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			-		-		-		-
107	K355	Egyéb dologi kiadások			-		-		-		-
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			-		-		-		-
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110	K502	Elvonások és befizetések					-		-		-
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre					-		-		-
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-		-		-		-
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre					-		-		-
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					-		-		-
115	K513	Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-
116		Általános tartalék					-		-		-
117		Céltartalék					-		-		-
118	K6	Beruházások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
119		Beruházások					-		-		-
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					-		-		-
121	K7	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
122		Felújítások					-		-		-
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					-		-		-
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					-		-		-
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	10 538 000	-	10 538 000	-	10 538 000	-	10 538 000	5 429 748	15 967 748
126	K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
127	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			-		-		-		-
128	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása			-		-		-		-
129	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése			-		-		-		-
130	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			-		-		-		-
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
132		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz					-		-		-
133	K8+K9	Kiadások összesen	10 538 000	-	10 538 000	-	10 538 000	-	10 538 000	5 429 748	15 967 748
134		Költségvetési hiány/többlet	- 10 538 000	-	- 10 538 000	-	- 10 538 000	-	- 10 538 000	9 420 807	- 1 117 193

14. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez¹⁴

072111 Háziorvosi alapellátás

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Rovatszám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosított előirányzat I	Módosítás II	Módosított előirányzat II	Módosítás III	Módosított előirányzat III
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			-		-		-		-
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			-		-		-		-
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása			-		-		-		-
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			-		-		-		-
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			-		-		-		-
9	B116	Elszámolásból származó bevételek			-		-		-		-
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei			-		-		-		-
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről			-		-		-		-
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről			-		-		-		-
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			-		-		-		-
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről			-		-		-		-
15	B3	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	B31	Jövedelemadók			-		-		-		-
17	B34	Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18		Építményadó			-		-		-		-
19		Magánszemélyek kommunális adója			-		-		-		-
20		Telekadó			-		-		-		-
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó			-		-		-		-
23	B354	Gépjárműadók			-		-		-		-
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó			-		-		-		-
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26		Közterülethasználati díj			-		-		-		-
27		Talajterhelési díj			-		-		-		-
28		Környezetvédelmi bírság			-		-		-		-
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság			-		-		-		-
30		Egyéb bírság (adó)			-		-		-		-
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék			-		-		-		-
32	B4	Működési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke			-		-		-		-
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke			-		-		-		-
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke			-		-		-		-
36	B404	Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)			-		-		-		-
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel			-		-		-		-
39		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel			-		-		-		-
40		Osztalékok			-		-		-		-
41	B405	Ellátási díjak			-		-		-		-
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			-		-		-		-
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			-		-		-		-
44	B408	Kamatbevételek			-		-		-		-
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			-		-		-		-
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			-		-		-		-
47	B411	Egyéb működési bevételek			-		-		-		-
48	B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	B51	Immateriális javak értékesítése			-		-		-		-
50	B52	Ingatlanok értékesítése			-		-		-		-
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			-		-		-		-
52	B54	Részesedések értékesítése			-		-		-		-
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			-		-		-		-
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről			-		-		-		-
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			-		-		-		-
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			-		-		-		-
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről			-		-		-		-
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	B8	Finanszírozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-				-		-
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-				-		-
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei			-				-		-
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			-	-	-	-	-	-	-
65		Működési pénzmaradvány			-		-		-		-
66		Fejlesztési pénzmaradvány			-				-		-
67	B816	Központi, irányító szervi támogatás			-		-		-		-
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz			-	-	-	-	-	-	-
69	B7+B8	Bevételek összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	K1	Személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			-		-		-		-
73	K1103	Céljuttatás, projektprémium			-		-		-		-
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			-		-		-		-
75	K1105	Végkielégítés			-		-		-		-
76	K1106	Jubileumi jutalom			-		-		-		-
77	K1107	Béren kívüli juttatások			-		-		-		-
78	K1109	Közlekedési költségtérítés			-		-		-		-
79	K1112	Szociális támogatások			-		-		-		-
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai			-		-		-		-
81	K12	Külső személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai			-		-		-		-
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások			-		-		-		-
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások			-		-		-		-
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86		Szociális hozzájárulási adó	-		-		-		-		-
87		Rehabilitációs hozzájárulás			-		-		-		-
88		Egészségügyi hozzájárulás			-		-		-		-
89		Táppénz hozzájárulás			-		-		-		-
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó			-		-		-		-
91	K3	Dologi kiadások	2 463 000	-	2 463 000	-	2 463 000	-	2 463 000	2 432 046	4 895 046
92	K31	Készletbeszerzés			-		-		-	198 449	198 449
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások	170 000		170 000		170 000		170 000	40 421	210 421
94	K33	Szolgáltatási kiadások	1 748 000	-	1 748 000	-	1 748 000	-	1 748 000	1 750 040	3 498 040
95	K331	Közüzemi díjak	1 748 000		1 748 000		1 748 000		1 748 000	559 297	2 307 297
96	K332	Vásárolt élelmezés			-		-		-		-
97	K333	Bérleti és lízing díjak			-		-		-	150 000	150 000
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			-		-		-	100 000	100 000
99	K335	Közvetített szolgáltatások			-		-		-		-
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			-		-		-		-
101	K337	Egyéb szolgáltatások			-		-		-	940 743	940 743
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			-		-		-		-
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	545 000	-	545 000	-	545 000	-	545 000	443 136	988 136
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	545 000		545 000		545 000		545 000	443 136	988 136
105	K353	Kamatkiadások			-		-		-		-
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			-		-		-		-
107	K355	Egyéb dologi kiadások			-		-		-		-
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			-		-		-		-
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110	K502	Elvonások és befizetések					-		-		-
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre					-		-		-
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-		-		-		-
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre					-		-		-
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					-		-		-
115	K513	Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-
116		Általános tartalék					-		-		-
117		Céltartalék					-		-		-
118	K6	Beruházások	-	-	-	-	-	-	-	112 395	112 395
119		Beruházások					-		-	88 500	88 500
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					-		-	23 895	23 895
121	K7	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
122		Felújítások					-		-		-
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					-		-		-
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					-		-		-
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	2 463 000	-	2 463 000	-	2 463 000	-	2 463 000	2 544 441	5 007 441
126	K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
127	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			-		-		-		-
128	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása			-		-		-		-
129	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése			-		-		-		-
130	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			-		-		-		-
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
132		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz					-		-		-
133	K8+K9	Kiadások összesen	2 463 000	-	2 463 000	-	2 463 000	-	2 463 000	2 544 441	5 007 441
134		Költségvetési hiány/többlet	- 2 463 000	-	- 2 463 000	-	- 2 463 000	-	- 2 463 000	- 2 544 441	- 5 007 441

15. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez¹⁵

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Rovatszám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosított előirányzat I	Módosítás II	Módosított előirányzat II	Módosítás III	Módosított előirányzat III
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			-		-		-		-
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			-		-		-		-
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása			-		-		-		-
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			-		-		-		-
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			-		-		-		-
9	B116	Elszámolásból származó bevételek			-		-		-		-
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei			-		-		-		-
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről			-		-		-		-
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről			-		-		-		-
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			-		-		-		-
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről			-		-		-		-
15	B3	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	B31	Jövedelemadók			-		-		-		-
17	B34	Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18		Építményadó			-		-		-		-
19		Magánszemélyek kommunális adója			-		-		-		-
20		Telekadó			-		-		-		-
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó			-		-		-		-
23	B354	Gépjárműadók			-		-		-		-
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó			-		-		-		-
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26		Közterülethasználati díj			-		-		-		-
27		Talajterhelési díj			-		-		-		-
28		Környezetvédelmi bírság			-		-		-		-
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság			-		-		-		-
30		Egyéb bírság (adó)			-		-		-		-
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék			-		-		-		-
32	B4	Működési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke			-		-		-		-
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke			-		-		-		-
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke			-		-		-		-
36	B404	Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)			-		-		-		-
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel			-		-		-		-
39		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel			-		-		-		-
40		Osztalékok			-		-		-		-
41	B405	Ellátási díjak			-		-		-		-
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			-		-		-		-
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			-		-		-		-
44	B408	Kamatbevételek			-		-		-		-
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			-		-		-		-
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			-		-		-		-
47	B411	Egyéb működési bevételek			-		-		-		-
48	B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	B51	Immateriális javak értékesítése			-		-		-		-
50	B52	Ingatlanok értékesítése			-		-		-		-
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			-		-		-		-
52	B54	Részesedések értékesítése			-		-		-		-
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			-		-		-		-
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről			-		-		-		-
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			-		-		-		-
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			-		-		-	165 517	165 517
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről			-		-		-	165 517	165 517
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	165 517	165 517
60	B8	Finanszírozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-				-		-
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-				-		-
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei			-				-		-
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			-	-	-	-	-	-	-
65		Működési pénzmaradvány			-		-		-		-
66		Fejlesztési pénzmaradvány			-				-		-
67	B816	Központi, irányító szervi támogatás			-		-		-		-
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz			-	-	-	-	-	-	-
69	B7+B8	Bevételek összesen	-	-	-	-	-	-	-	165 517	165 517
70	K1	Személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			-		-		-		-
73	K1103	Céljuttatás, projektprémium			-		-		-		-
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			-		-		-		-
75	K1105	Végkielégítés			-		-		-		-
76	K1106	Jubileumi jutalom			-		-		-		-
77	K1107	Béren kívüli juttatások			-		-		-		-
78	K1109	Közlekedési költségtérítés			-		-		-		-
79	K1112	Szociális támogatások			-		-		-		-
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai			-		-		-		-
81	K12	Külső személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai			-		-		-		-
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások			-		-		-		-
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások			-		-		-		-
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86		Szociális hozzájárulási adó	-		-		-		-		-
87		Rehabilitációs hozzájárulás			-		-		-		-
88		Egészségügyi hozzájárulás			-		-		-		-
89		Táppénz hozzájárulás			-		-		-		-
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó			-		-		-		-
91	K3	Dologi kiadások	1 905 000	-	1 905 000	-	1 905 000	-	1 905 000	2 244 484	4 149 484
92	K31	Készletbeszerzés	1 500 000		1 500 000		1 500 000		1 500 000	474 484	1 974 484
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások			-		-		-		-
94	K33	Szolgáltatási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	1 300 000	1 300 000
95	K331	Közüzemi díjak			-		-		-		-
96	K332	Vásárolt élelmezés			-		-		-		-
97	K333	Bérleti és lízing díjak			-		-		-		-
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			-		-		-	60 000	60 000
99	K335	Közvetített szolgáltatások			-		-		-		-
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			-		-		-		-
101	K337	Egyéb szolgáltatások			-		-		-	1 240 000	1 240 000
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			-		-		-		-
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	405 000	-	405 000	-	405 000	-	405 000	470 000	875 000
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	405 000		405 000		405 000		405 000	470 000	875 000
105	K353	Kamatkiadások			-		-		-		-
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			-		-		-		-
107	K355	Egyéb dologi kiadások			-		-		-		-
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			-		-		-		-
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110	K502	Elvonások és befizetések					-		-		-
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre					-		-		-
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-		-		-		-
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre					-		-		-
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					-		-		-
115	K513	Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-
116		Általános tartalék					-		-		-
117		Céltartalék					-		-		-
118	K6	Beruházások	-	-	-	-	-	-	-	18 021 976	18 021 976
119		Beruházások					-		-	14 190 532	14 190 532
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					-		-	3 831 444	3 831 444
121	K7	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
122		Felújítások					-		-		-
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					-		-		-
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					-		-		-
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	1 905 000	-	1 905 000	-	1 905 000	-	1 905 000	20 266 460	22 171 460
126	K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
127	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			-		-		-		-
128	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása			-		-		-		-
129	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése			-		-		-		-
130	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			-		-		-		-
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
132		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz					-		-		-
133	K8+K9	Kiadások összesen	1 905 000	-	1 905 000	-	1 905 000	-	1 905 000	20 266 460	22 171 460
134		Költségvetési hiány/többlet	- 1 905 000	-	- 1 905 000	-	- 1 905 000	-	- 1 905 000	- 20 100 943	- 22 005 943

16. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez¹⁶

081041, 081043 Sporttámogatások

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Rovatszám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosított előirányzat I	Módosítás II	Módosított előirányzat II	Módosítás III	Módosított előirányzat III
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			-		-		-		-
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			-		-		-		-
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása			-		-		-		-
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			-		-		-		-
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			-		-		-		-
9	B116	Elszámolásból származó bevételek			-		-		-		-
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei			-		-		-		-
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről			-		-		-		-
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről			-		-		-		-
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			-		-		-		-
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről			-		-		-		-
15	B3	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	B31	Jövedelemadók			-		-		-		-
17	B34	Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18		Építményadó			-		-		-		-
19		Magánszemélyek kommunális adója			-		-		-		-
20		Telekadó			-		-		-		-
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó			-		-		-		-
23	B354	Gépjárműadók			-		-		-		-
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó			-		-		-		-
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26		Közterülethasználati díj			-		-		-		-
27		Talajterhelési díj			-		-		-		-
28		Környezetvédelmi bírság			-		-		-		-
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság			-		-		-		-
30		Egyéb bírság (adó)			-		-		-		-
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék			-		-		-		-
32	B4	Működési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke			-		-		-		-
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke			-		-		-		-
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke			-		-		-		-
36	B404	Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)			-		-		-		-
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel			-		-		-		-
39		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel			-		-		-		-
40		Osztalékok			-		-		-		-
41	B405	Ellátási díjak			-		-		-		-
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			-		-		-		-
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			-		-		-		-
44	B408	Kamatbevételek			-		-		-		-
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			-		-		-		-
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			-		-		-		-
47	B411	Egyéb működési bevételek			-		-		-		-
48	B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	B51	Immateriális javak értékesítése			-		-		-		-
50	B52	Ingatlanok értékesítése			-		-		-		-
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			-		-		-		-
52	B54	Részesedések értékesítése			-		-		-		-
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			-		-		-		-
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről			-		-		-		-
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			-		-		-		-
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			-		-		-		-
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről			-		-		-		-
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	B8	Finanszírozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-				-		-
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-				-		-
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei			-				-		-
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			-	-	-	-	-	-	-
65		Működési pénzmaradvány			-		-		-		-
66		Fejlesztési pénzmaradvány			-				-		-
67	B816	Központi, irányító szervi támogatás			-		-		-		-
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz			-	-	-	-	-	-	-
69	B7+B8	Bevételek összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	K1	Személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			-		-		-		-
73	K1103	Céljuttatás, projektprémium			-		-		-		-
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			-		-		-		-
75	K1105	Végkielégítés			-		-		-		-
76	K1106	Jubileumi jutalom			-		-		-		-
77	K1107	Béren kívüli juttatások			-		-		-		-
78	K1109	Közlekedési költségtérítés			-		-		-		-
79	K1112	Szociális támogatások			-		-		-		-
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai			-		-		-		-
81	K12	Külső személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai			-		-		-		-
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások			-		-		-		-
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások			-		-		-		-
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86		Szociális hozzájárulási adó	-		-		-		-		-
87		Rehabilitációs hozzájárulás			-		-		-		-
88		Egészségügyi hozzájárulás			-		-		-		-
89		Táppénz hozzájárulás			-		-		-		-
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó			-		-		-		-
91	K3	Dologi kiadások	-	-	-	-	-	-	-	266 700	266 700
92	K31	Készletbeszerzés			-		-		-		-
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások			-		-		-		-
94	K33	Szolgáltatási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	210 000	210 000
95	K331	Közüzemi díjak			-		-		-		-
96	K332	Vásárolt élelmezés			-		-		-		-
97	K333	Bérleti és lízing díjak			-		-		-		-
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			-		-		-		-
99	K335	Közvetített szolgáltatások			-		-		-		-
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			-		-		-		-
101	K337	Egyéb szolgáltatások			-		-		-	210 000	210 000
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			-		-		-		-
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	-	-	-	-	-	-	-	56 700	56 700
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó			-		-		-	56 700	56 700
105	K353	Kamatkiadások			-		-		-		-
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			-		-		-		-
107	K355	Egyéb dologi kiadások			-		-		-		-
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			-		-		-		-
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	16 150 000	-	16 150 000	-	16 150 000	-	16 150 000	-	16 150 000
110	K502	Elvonások és befizetések					-		-		-
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre					-		-		-
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-		-		-		-
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre					-		-		-
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	16 150 000		16 150 000		16 150 000		16 150 000		16 150 000
115	K513	Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-
116		Általános tartalék					-		-		-
117		Céltartalék					-		-		-
118	K6	Beruházások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
119		Beruházások					-		-		-
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					-		-		-
121	K7	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
122		Felújítások					-		-		-
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					-		-		-
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					-		-		-
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	16 150 000	-	16 150 000	-	16 150 000	-	16 150 000	266 700	16 416 700
126	K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
127	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			-		-		-		-
128	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása			-		-		-		-
129	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése			-		-		-		-
130	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			-		-		-		-
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
132		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz					-		-		-
133	K8+K9	Kiadások összesen	16 150 000	-	16 150 000	-	16 150 000	-	16 150 000	266 700	16 416 700
134		Költségvetési hiány/többlet	- 16 150 000	-	- 16 150 000	-	- 16 150 000	-	- 16 150 000	- 266 700	- 16 416 700

17. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez¹⁷

18. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez¹⁸

064010 Közvilágítás

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Rovatszám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosított előirányzat I	Módosítás II	Módosított előirányzat II	Módosítás III	Módosított előirányzat III
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			-		-		-		-
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			-		-		-		-
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása			-		-		-		-
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			-		-		-		-
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			-		-		-		-
9	B116	Elszámolásból származó bevételek			-		-		-		-
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei			-		-		-		-
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről			-		-		-		-
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről			-		-		-		-
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			-		-		-		-
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről			-		-		-		-
15	B3	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	B31	Jövedelemadók			-		-		-		-
17	B34	Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18		Építményadó			-		-		-		-
19		Magánszemélyek kommunális adója			-		-		-		-
20		Telekadó			-		-		-		-
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó			-		-		-		-
23	B354	Gépjárműadók			-		-		-		-
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó			-		-		-		-
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26		Közterülethasználati díj			-		-		-		-
27		Talajterhelési díj			-		-		-		-
28		Környezetvédelmi bírság			-		-		-		-
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság			-		-		-		-
30		Egyéb bírság (adó)			-		-		-		-
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék			-		-		-		-
32	B4	Működési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke			-		-		-		-
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke			-		-		-		-
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke			-		-		-		-
36	B404	Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)			-		-		-		-
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel			-		-		-		-
39		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel			-		-		-		-
40		Osztalékok			-		-		-		-
41	B405	Ellátási díjak			-		-		-		-
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			-		-		-		-
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			-		-		-		-
44	B408	Kamatbevételek			-		-		-		-
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			-		-		-		-
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			-		-		-		-
47	B411	Egyéb működési bevételek			-		-		-		-
48	B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	B51	Immateriális javak értékesítése			-		-		-		-
50	B52	Ingatlanok értékesítése			-		-		-		-
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			-		-		-		-
52	B54	Részesedések értékesítése			-		-		-		-
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			-		-		-		-
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről			-		-		-		-
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			-		-		-		-
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			-		-		-		-
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről			-		-		-		-
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	B8	Finanszírozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-				-		-
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-				-		-
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei			-				-		-
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			-	-	-	-	-	-	-
65		Működési pénzmaradvány			-		-		-		-
66		Fejlesztési pénzmaradvány			-				-		-
67	B816	Központi, irányító szervi támogatás			-		-		-		-
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz			-	-	-	-	-	-	-
69	B7+B8	Bevételek összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	K1	Személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			-		-		-		-
73	K1103	Céljuttatás, projektprémium			-		-		-		-
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			-		-		-		-
75	K1105	Végkielégítés			-		-		-		-
76	K1106	Jubileumi jutalom			-		-		-		-
77	K1107	Béren kívüli juttatások			-		-		-		-
78	K1109	Közlekedési költségtérítés			-		-		-		-
79	K1112	Szociális támogatások			-		-		-		-
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai			-		-		-		-
81	K12	Külső személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai			-		-		-		-
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások			-		-		-		-
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások			-		-		-		-
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86		Szociális hozzájárulási adó	-		-		-		-		-
87		Rehabilitációs hozzájárulás			-		-		-		-
88		Egészségügyi hozzájárulás			-		-		-		-
89		Táppénz hozzájárulás			-		-		-		-
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó			-		-		-		-
91	K3	Dologi kiadások	49 817 000	-	49 817 000	-	49 817 000	-	49 817 000	7 682 653	57 499 653
92	K31	Készletbeszerzés			-		-		-		-
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások			-		-		-		-
94	K33	Szolgáltatási kiadások	35 702 000	-	35 702 000	-	35 702 000	-	35 702 000	9 750 413	45 452 413
95	K331	Közüzemi díjak	18 402 000		18 402 000		18 402 000		18 402 000	8 436 614	26 838 614
96	K332	Vásárolt élelmezés			-		-		-		-
97	K333	Bérleti és lízing díjak	15 400 000		15 400 000		15 400 000		15 400 000	600 000	16 000 000
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 900 000		1 900 000		1 900 000		1 900 000	713 352	2 613 352
99	K335	Közvetített szolgáltatások			-		-		-	447	447
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			-		-		-		-
101	K337	Egyéb szolgáltatások			-		-		-		-
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			-		-		-		-
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	14 115 000	-	14 115 000	-	14 115 000	-	14 115 000	- 2 067 760	12 047 240
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	14 115 000		14 115 000		14 115 000		14 115 000	- 2 067 760	12 047 240
105	K353	Kamatkiadások			-		-		-		-
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			-		-		-		-
107	K355	Egyéb dologi kiadások			-		-		-		-
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			-		-		-		-
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110	K502	Elvonások és befizetések			-		-		-		-
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre			-		-		-		-
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-		-		-		-
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre			-		-		-		-
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			-		-		-		-
115	K513	Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-
116		Általános tartalék			-		-		-		-
117		Céltartalék			-		-		-		-
118	K6	Beruházások	-	-	-	-	-	-	-	591 820	591 820
119		Beruházások					-		-	466 000	466 000
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					-		-	125 820	125 820
121	K7	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
122		Felújítások					-		-		-
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					-		-		-
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					-		-		-
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	49 817 000	-	49 817 000	-	49 817 000	-	49 817 000	8 274 473	58 091 473
126	K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
127	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			-		-		-		-
128	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása			-		-		-		-
129	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése			-		-		-		-
130	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			-		-		-		-
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
132		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz					-		-		-
133	K8+K9	Kiadások összesen	49 817 000	-	49 817 000	-	49 817 000	-	49 817 000	8 274 473	58 091 473
134		Költségvetési hiány/többlet	- 49 817 000	-	- 49 817 000	-	- 49 817 000	-	- 49 817 000	- 8 274 473	- 58 091 473

19. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez¹⁹

066010 Zöldfelület-kezelés

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Rovatszám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosított előirányzat I	Módosítás II	Módosított előirányzat II	Módosítás III	Módosított előirányzat III
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 080 000	-	1 080 000	-	1 080 000	-	1 080 000	270 000	1 350 000
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			-		-		-		-
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			-		-		-		-
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása			-		-		-		-
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			-		-		-		-
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			-		-		-		-
9	B116	Elszámolásból származó bevételek			-		-		-		-
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei			-		-		-		-
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről			-		-		-		-
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről			-		-		-		-
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 080 000		1 080 000		1 080 000		1 080 000	270 000	1 350 000
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről			-		-		-		-
15	B3	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	B31	Jövedelemadók			-		-		-		-
17	B34	Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18		Építményadó			-		-		-		-
19		Magánszemélyek kommunális adója			-		-		-		-
20		Telekadó			-		-		-		-
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó			-		-		-		-
23	B354	Gépjárműadók			-		-		-		-
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó			-		-		-		-
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26		Közterülethasználati díj			-		-		-		-
27		Talajterhelési díj			-		-		-		-
28		Környezetvédelmi bírság			-		-		-		-
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság			-		-		-		-
30		Egyéb bírság (adó)			-		-		-		-
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék			-		-		-		-
32	B4	Működési bevételek	13 200	-	13 200	-	13 200	-	13 200	- 1 000	12 200
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke			-		-		-		-
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke			-		-		-		-
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	13 000		13 000		13 000		13 000	- 2 474	10 526
36	B404	Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)			-		-		-		-
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel			-		-		-		-
39		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel			-		-		-		-
40		Osztalékok			-		-		-		-
41	B405	Ellátási díjak			-		-		-		-
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	200		200		200		200	1 474	1 674
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			-		-		-		-
44	B408	Kamatbevételek			-		-		-		-
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			-		-		-		-
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			-		-		-		-
47	B411	Egyéb működési bevételek			-		-		-		-
48	B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	1 000	1 000
49	B51	Immateriális javak értékesítése			-		-		-		-
50	B52	Ingatlanok értékesítése			-		-		-		-
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			-		-		-	1 000	1 000
52	B54	Részesedések értékesítése			-		-		-		-
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			-		-		-		-
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről			-		-		-		-
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			-		-		-		-
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			-		-		-		-
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről			-		-		-		-
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	1 093 200	-	1 093 200	-	1 093 200	-	1 093 200	270 000	1 363 200
60	B8	Finanszírozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-				-		-
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-				-		-
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei			-				-		-
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			-	-	-	-	-	-	-
65		Működési pénzmaradvány			-		-		-		-
66		Fejlesztési pénzmaradvány			-				-		-
67	B816	Központi, irányító szervi támogatás			-		-		-		-
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz			-	-	-	-	-	-	-
69	B7+B8	Bevételek összesen	1 093 200	-	1 093 200	-	1 093 200	-	1 093 200	270 000	1 363 200
70	K1	Személyi juttatások	3 691 510	-	3 691 510	-	3 691 510	-	3 691 510	1 118 028	4 809 538
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 691 510	-	3 691 510	-	3 691 510	-	3 691 510	1 118 028	4 809 538
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 466 510		3 466 510		3 466 510		3 466 510	700 000	4 166 510
73	K1103	Céljuttatás, projektprémium			-		-		-	40 302	40 302
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			-		-		-		-
75	K1105	Végkielégítés			-		-		-		-
76	K1106	Jubileumi jutalom			-		-		-		-
77	K1107	Béren kívüli juttatások			-		-		-		-
78	K1109	Közlekedési költségtérítés	45 000		45 000		45 000		45 000		45 000
79	K1112	Szociális támogatások			-		-		-		-
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai	180 000		180 000		180 000		180 000	377 726	557 726
81	K12	Külső személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai			-		-		-		-
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások			-		-		-		-
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások			-		-		-		-
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	479 896	-	479 896	-	479 896	-	479 896	220 000	699 896
86		Szociális hozzájárulási adó	479 896		479 896		479 896		479 896	220 000	699 896
87		Rehabilitációs hozzájárulás			-		-		-		-
88		Egészségügyi hozzájárulás			-		-		-		-
89		Táppénz hozzájárulás			-		-		-		-
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó			-		-		-		-
91	K3	Dologi kiadások	3 716 000	-	3 716 000	-	3 716 000	-	3 716 000	- 432 064	3 283 936
92	K31	Készletbeszerzés	350 000		350 000		350 000		350 000	- 131 039	218 961
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások	16 000		16 000		16 000		16 000	8 486	24 486
94	K33	Szolgáltatási kiadások	2 500 000	-	2 500 000	-	2 500 000	-	2 500 000	- 4 000	2 496 000
95	K331	Közüzemi díjak			-		-		-		-
96	K332	Vásárolt élelmezés			-		-		-		-
97	K333	Bérleti és lízing díjak			-		-		-		-
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			-		-		-		-
99	K335	Közvetített szolgáltatások			-		-		-	6 000	6 000
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			-		-		-		-
101	K337	Egyéb szolgáltatások	2 500 000		2 500 000		2 500 000		2 500 000	- 10 000	2 490 000
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			-		-		-		-
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	850 000	-	850 000	-	850 000	-	850 000	- 305 511	544 489
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	850 000		850 000		850 000		850 000	- 305 511	544 489
105	K353	Kamatkiadások			-		-		-		-
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			-		-		-		-
107	K355	Egyéb dologi kiadások			-		-		-		-
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			-		-		-		-
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	120 760 000	-	120 760 000	-	120 760 000	-	120 760 000	6 000 003	126 760 003
110	K502	Elvonások és befizetések			-		-		-		-
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre			-		-		-		-
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-		-		-		-
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre			-		-		-		-
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	120 760 000		120 760 000		120 760 000		120 760 000	6 000 003	126 760 003
115	K513	Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-
116		Általános tartalék			-		-		-		-
117		Céltartalék			-		-		-		-
118	K6	Beruházások	-	-	-	-	-	-	-	420 800	420 800
119		Beruházások					-		-	405 748	405 748
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					-		-	15 052	15 052
121	K7	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
122		Felújítások					-		-		-
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					-		-		-
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					-		-		-
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	128 647 406	-	128 647 406	-	128 647 406	-	128 647 406	7 326 767	135 974 173
126	K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
127	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			-		-		-		-
128	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása			-		-		-		-
129	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése			-		-		-		-
130	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			-		-		-		-
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
132		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz					-		-		-
133	K8+K9	Kiadások összesen	128 647 406	-	128 647 406	-	128 647 406	-	128 647 406	7 326 767	135 974 173
134		Költségvetési hiány/többlet	- 127 554 206	-	- 127 554 206	-	- 127 554 206	-	- 127 554 206	- 7 056 767	- 134 610 973

20. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez²⁰

066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Rovatszám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosított előirányzat I	Módosítás II	Módosított előirányzat II	Módosítás III	Módosított előirányzat III
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			-		-		-		-
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			-		-		-		-
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása			-		-		-		-
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			-		-		-		-
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			-		-		-		-
9	B116	Elszámolásból származó bevételek			-		-		-		-
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei			-		-		-		-
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről			-		-		-		-
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről			-		-		-		-
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			-		-		-		-
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről			-		-		-		-
15	B3	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	B31	Jövedelemadók			-		-		-		-
17	B34	Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18		Építményadó			-		-		-		-
19		Magánszemélyek kommunális adója			-		-		-		-
20		Telekadó			-		-		-		-
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó			-		-		-		-
23	B354	Gépjárműadók			-		-		-		-
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó			-		-		-		-
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26		Közterülethasználati díj			-		-		-		-
27		Talajterhelési díj			-		-		-		-
28		Környezetvédelmi bírság			-		-		-		-
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság			-		-		-		-
30		Egyéb bírság (adó)			-		-		-		-
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék			-		-		-		-
32	B4	Működési bevételek	25 520 000	-	25 520 000	-	25 520 000	1 931 222	27 451 222	- 4 566 593	22 884 629
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke			-		-		-		-
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	16 520 000		16 520 000		16 520 000		16 520 000		16 520 000
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	9 000 000		9 000 000		9 000 000		9 000 000	- 4 596 991	4 403 009
36	B404	Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)			-		-		-		-
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel			-		-		-		-
39		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel			-		-		-		-
40		Osztalékok			-		-		-		-
41	B405	Ellátási díjak			-		-		-		-
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			-		-	1 815 670	1 815 670		1 815 670
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			-		-		-		-
44	B408	Kamatbevételek			-		-		-	14 395	14 395
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			-		-		-		-
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			-		-	115 552	115 552		115 552
47	B411	Egyéb működési bevételek			-		-		-	16 003	16 003
48	B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	629 921	629 921	-	629 921	-	629 921
49	B51	Immateriális javak értékesítése			-		-		-		-
50	B52	Ingatlanok értékesítése			-		-		-		-
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			-	629 921	629 921		629 921		629 921
52	B54	Részesedések értékesítése			-		-		-		-
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			-		-		-		-
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	15 000	15 000	-	15 000	-	15 000
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről			-		-		-		-
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			-	15 000	15 000		15 000		15 000
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			-		-		-		-
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről			-		-		-		-
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	25 520 000	-	25 520 000	644 921	26 164 921	1 931 222	28 096 143	- 4 566 593	23 529 550
60	B8	Finanszírozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-				-		-
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-				-		-
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei			-				-		-
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			-	-	-	-	-	-	-
65		Működési pénzmaradvány			-		-		-		-
66		Fejlesztési pénzmaradvány			-				-		-
67	B816	Központi, irányító szervi támogatás			-		-		-		-
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz			-	-	-	-	-	-	-
69	B7+B8	Bevételek összesen	25 520 000	-	25 520 000	644 921	26 164 921	1 931 222	28 096 143	- 4 566 593	23 529 550
70	K1	Személyi juttatások	9 010 000	-	9 010 000	-	9 010 000	-	9 010 000	8 292 152	17 302 152
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7 830 000	-	7 830 000	-	7 830 000	-	7 830 000	7 639 655	15 469 655
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5 200 000		5 200 000		5 200 000		5 200 000	3 551 219	8 751 219
73	K1103	Céljuttatás, projektprémium			-		-		-	40 302	40 302
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1 850 000		1 850 000		1 850 000		1 850 000	- 75 345	1 774 655
75	K1105	Végkielégítés			-		-		-		-
76	K1106	Jubileumi jutalom			-		-		-	1 958 000	1 958 000
77	K1107	Béren kívüli juttatások			-		-		-		-
78	K1109	Közlekedési költségtérítés	80 000		80 000		80 000		80 000	9 280	89 280
79	K1112	Szociális támogatások			-		-		-		-
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai	700 000		700 000		700 000		700 000	2 156 199	2 856 199
81	K12	Külső személyi juttatások	1 180 000	-	1 180 000	-	1 180 000	-	1 180 000	652 497	1 832 497
82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai			-		-		-		-
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	1 180 000		1 180 000		1 180 000		1 180 000	652 497	1 832 497
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások			-		-		-		-
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 183 000	-	1 183 000	-	1 183 000	-	1 183 000	800 000	1 983 000
86		Szociális hozzájárulási adó	1 183 000		1 183 000		1 183 000		1 183 000	800 000	1 983 000
87		Rehabilitációs hozzájárulás			-		-		-		-
88		Egészségügyi hozzájárulás			-		-		-		-
89		Táppénz hozzájárulás			-		-		-		-
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó			-		-		-		-
91	K3	Dologi kiadások	35 857 300	-	35 857 300	15 600 000	51 457 300	-	51 457 300	53 226 636	104 683 936
92	K31	Készletbeszerzés	6 000 000		6 000 000		6 000 000		6 000 000	567 463	6 567 463
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 890 300		1 890 300		1 890 300		1 890 300	- 67 463	1 822 837
94	K33	Szolgáltatási kiadások	18 867 000	-	18 867 000	15 600 000	34 467 000	-	34 467 000	43 276 794	77 743 794
95	K331	Közüzemi díjak	11 000 000		11 000 000	15 600 000	26 600 000		26 600 000	26 082 871	52 682 871
96	K332	Vásárolt élelmezés			-		-		-	9 992	9 992
97	K333	Bérleti és lízing díjak	872 000		872 000		872 000		872 000	- 459 992	412 008
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	3 445 000		3 445 000		3 445 000		3 445 000	1 492 963	4 937 963
99	K335	Közvetített szolgáltatások	2 050 000		2 050 000		2 050 000		2 050 000	- 400 000	1 650 000
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 500 000		1 500 000		1 500 000		1 500 000	- 800 000	700 000
101	K337	Egyéb szolgáltatások			-		-		-	17 350 960	17 350 960
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			-		-		-		-
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	9 100 000	-	9 100 000	-	9 100 000	-	9 100 000	9 449 842	18 549 842
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	9 100 000		9 100 000		9 100 000		9 100 000	8 999 842	18 099 842
105	K353	Kamatkiadások			-		-		-		-
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			-		-		-		-
107	K355	Egyéb dologi kiadások			-		-		-	450 000	450 000
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			-		-		-		-
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	120 760 000	-	120 760 000	-	120 760 000	-	120 760 000	5 999 993	126 759 993
110	K502	Elvonások és befizetések					-		-		-
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre					-		-		-
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-		-		-		-
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre					-		-		-
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	120 760 000		120 760 000		120 760 000		120 760 000	5 999 993	126 759 993
115	K513	Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-
116		Általános tartalék					-		-		-
117		Céltartalék					-		-		-
118	K6	Beruházások	2 159 000	-	2 159 000	-	2 159 000	29 440 147	31 599 147	492 441	32 091 588
119		Beruházások	1 700 000		1 700 000		1 700 000	29 440 147	31 140 147	- 4 298 544	26 841 603
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	459 000		459 000		459 000		459 000	4 790 985	5 249 985
121	K7	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	3 569 386	3 569 386
122		Felújítások			-		-		-	2 810 540	2 810 540
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			-		-		-	758 846	758 846
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					-		-		-
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	168 969 300	-	168 969 300	15 600 000	184 569 300	29 440 147	214 009 447	72 380 608	286 390 055
126	K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
127	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			-		-		-		-
128	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása			-		-		-		-
129	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése			-		-		-		-
130	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			-		-		-		-
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
132		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz					-		-		-
133	K8+K9	Kiadások összesen	168 969 300	-	168 969 300	15 600 000	184 569 300	29 440 147	214 009 447	72 380 608	286 390 055
134		Költségvetési hiány/többlet	- 143 449 300	-	- 143 449 300	- 14 955 079	- 158 404 379	- 27 508 925	- 185 913 304	- 76 947 201	- 262 860 505

21. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez²¹

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Rovatszám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosított előirányzat I	Módosítás II	Módosított előirányzat II	Módosítás III	Módosított előirányzat III
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			-		-		-		-
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			-		-		-		-
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása			-		-		-		-
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			-		-		-		-
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			-		-		-		-
9	B116	Elszámolásból származó bevételek			-		-		-		-
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei			-		-		-		-
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről			-		-		-		-
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről			-		-		-		-
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			-		-		-		-
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről			-		-		-		-
15	B3	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	B31	Jövedelemadók			-		-		-		-
17	B34	Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18		Építményadó			-		-		-		-
19		Magánszemélyek kommunális adója			-		-		-		-
20		Telekadó			-		-		-		-
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó			-		-		-		-
23	B354	Gépjárműadók			-		-		-		-
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó			-		-		-		-
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26		Közterülethasználati díj			-		-		-		-
27		Talajterhelési díj			-		-		-		-
28		Környezetvédelmi bírság			-		-		-		-
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság			-		-		-		-
30		Egyéb bírság (adó)			-		-		-		-
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék			-		-		-		-
32	B4	Működési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke			-		-		-		-
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke			-		-		-		-
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke			-		-		-		-
36	B404	Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)			-		-		-		-
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel			-		-		-		-
39		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel			-		-		-		-
40		Osztalékok			-		-		-		-
41	B405	Ellátási díjak			-		-		-		-
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			-		-		-		-
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			-		-		-		-
44	B408	Kamatbevételek			-		-		-		-
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			-		-		-		-
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			-		-		-		-
47	B411	Egyéb működési bevételek			-		-		-		-
48	B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	B51	Immateriális javak értékesítése			-		-		-		-
50	B52	Ingatlanok értékesítése			-		-		-		-
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			-		-		-		-
52	B54	Részesedések értékesítése			-		-		-		-
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			-		-		-		-
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről			-		-		-		-
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			-		-		-		-
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			-		-		-		-
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről			-		-		-		-
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	B8	Finanszírozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-				-		-
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-				-		-
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei			-				-		-
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			-	-	-	-	-	-	-
65		Működési pénzmaradvány			-		-		-		-
66		Fejlesztési pénzmaradvány			-				-		-
67	B816	Központi, irányító szervi támogatás			-		-		-		-
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz			-	-	-	-	-	-	-
69	B7+B8	Bevételek összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	K1	Személyi juttatások	3 500 000	-	3 500 000	-	3 500 000	-	3 500 000	- 3 500 000	-
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 500 000	-	3 500 000	-	3 500 000	-	3 500 000	- 3 500 000	-
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 500 000		3 500 000		3 500 000		3 500 000	- 3 500 000	-
73	K1103	Céljuttatás, projektprémium			-		-		-		-
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			-		-		-		-
75	K1105	Végkielégítés			-		-		-		-
76	K1106	Jubileumi jutalom			-		-		-		-
77	K1107	Béren kívüli juttatások			-		-		-		-
78	K1109	Közlekedési költségtérítés			-		-		-		-
79	K1112	Szociális támogatások			-		-		-		-
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai			-		-		-		-
81	K12	Külső személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai			-		-		-		-
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások			-		-		-		-
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások			-		-		-		-
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86		Szociális hozzájárulási adó			-		-		-		-
87		Rehabilitációs hozzájárulás			-		-		-		-
88		Egészségügyi hozzájárulás			-		-		-		-
89		Táppénz hozzájárulás			-		-		-		-
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó			-		-		-		-
91	K3	Dologi kiadások	1 250 000	-	1 250 000	-	1 250 000	-	1 250 000	365 058	1 615 058
92	K31	Készletbeszerzés	1 200 000		1 200 000		1 200 000		1 200 000	- 164 428	1 035 572
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások			-		-		-		-
94	K33	Szolgáltatási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	238 494	238 494
95	K331	Közüzemi díjak			-		-		-		-
96	K332	Vásárolt élelmezés			-		-		-		-
97	K333	Bérleti és lízing díjak			-		-		-		-
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			-		-		-	238 494	238 494
99	K335	Közvetített szolgáltatások			-		-		-		-
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			-		-		-		-
101	K337	Egyéb szolgáltatások			-		-		-		-
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			-		-		-		-
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	50 000	-	50 000	-	50 000	-	50 000	290 992	340 992
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	50 000		50 000		50 000		50 000	230 992	280 992
105	K353	Kamatkiadások			-		-		-		-
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			-		-		-		-
107	K355	Egyéb dologi kiadások			-		-		-	60 000	60 000
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			-		-		-		-
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110	K502	Elvonások és befizetések					-		-		-
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre					-		-		-
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-		-		-		-
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre					-		-		-
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					-		-		-
115	K513	Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-
116		Általános tartalék					-		-		-
117		Céltartalék					-		-		-
118	K6	Beruházások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
119		Beruházások					-		-		-
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					-		-		-
121	K7	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	813 066	813 066
122		Felújítások					-		-	813 066	813 066
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					-		-		-
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					-		-		-
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	4 750 000	-	4 750 000	-	4 750 000	-	4 750 000	- 2 321 876	2 428 124
126	K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
127	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			-		-		-		-
128	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása			-		-		-		-
129	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése			-		-		-		-
130	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			-		-		-		-
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
132		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz					-		-		-
133	K8+K9	Kiadások összesen	4 750 000	-	4 750 000	-	4 750 000	-	4 750 000	- 2 321 876	2 428 124
134		Költségvetési hiány/többlet	- 4 750 000	-	- 4 750 000	-	- 4 750 000	-	- 4 750 000	2 321 876	- 2 428 124

22. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez²²

107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Rovatszám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosított előirányzat I	Módosítás II	Módosított előirányzat II	Módosítás III	Módosított előirányzat III
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			-		-		-		-
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			-		-		-		-
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása			-		-		-		-
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			-		-		-		-
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			-		-		-		-
9	B116	Elszámolásból származó bevételek			-		-		-		-
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei			-		-		-		-
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről			-		-		-		-
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről			-		-		-		-
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			-		-		-		-
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről			-		-		-		-
15	B3	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	B31	Jövedelemadók			-		-		-		-
17	B34	Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18		Építményadó			-		-		-		-
19		Magánszemélyek kommunális adója			-		-		-		-
20		Telekadó			-		-		-		-
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó			-		-		-		-
23	B354	Gépjárműadók			-		-		-		-
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó			-		-		-		-
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26		Közterülethasználati díj			-		-		-		-
27		Talajterhelési díj			-		-		-		-
28		Környezetvédelmi bírság			-		-		-		-
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság			-		-		-		-
30		Egyéb bírság (adó)			-		-		-		-
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék			-		-		-		-
32	B4	Működési bevételek	24 290 080	-	24 290 080	-	24 290 080	3 278 896	27 568 976	1 197 503	28 766 479
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke			-		-		-		-
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke			-		-		-		-
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke			-		-		-		-
36	B404	Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)			-		-		-		-
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel			-		-		-		-
39		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel			-		-		-		-
40		Osztalékok			-		-		-		-
41	B405	Ellátási díjak	23 925 000		23 925 000		23 925 000		23 925 000	- 1 274 452	22 650 548
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	365 080		365 080		365 080	3 278 896	3 643 976	2 471 955	6 115 931
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			-		-		-		-
44	B408	Kamatbevételek			-		-		-		-
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			-		-		-		-
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			-		-		-		-
47	B411	Egyéb működési bevételek			-		-		-		-
48	B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	B51	Immateriális javak értékesítése			-		-		-		-
50	B52	Ingatlanok értékesítése			-		-		-		-
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			-		-		-		-
52	B54	Részesedések értékesítése			-		-		-		-
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			-		-		-		-
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről			-		-		-		-
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			-		-		-		-
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			-		-		-		-
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről			-		-		-		-
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	24 290 080	-	24 290 080	-	24 290 080	3 278 896	27 568 976	1 197 503	28 766 479
60	B8	Finanszírozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-				-		-
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-				-		-
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei			-				-		-
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			-	-	-	-	-	-	-
65		Működési pénzmaradvány			-		-		-		-
66		Fejlesztési pénzmaradvány			-				-		-
67	B816	Központi, irányító szervi támogatás			-		-		-		-
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz			-	-	-	-	-	-	-
69	B7+B8	Bevételek összesen	24 290 080	-	24 290 080	-	24 290 080	3 278 896	27 568 976	1 197 503	28 766 479
70	K1	Személyi juttatások	3 933 000	-	3 933 000	-	3 933 000	-	3 933 000	614 911	4 547 911
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 933 000	-	3 933 000	-	3 933 000	-	3 933 000	614 911	4 547 911
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 912 000		3 912 000		3 912 000		3 912 000	358 600	4 270 600
73	K1103	Céljuttatás, projektprémium			-		-		-	50 226	50 226
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			-		-		-		-
75	K1105	Végkielégítés			-		-		-		-
76	K1106	Jubileumi jutalom			-		-		-		-
77	K1107	Béren kívüli juttatások			-		-		-		-
78	K1109	Közlekedési költségtérítés	21 000		21 000		21 000		21 000	11 010	32 010
79	K1112	Szociális támogatások			-		-		-		-
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai			-		-		-	195 075	195 075
81	K12	Külső személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai			-		-		-		-
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások			-		-		-		-
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások			-		-		-		-
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	508 560	-	508 560	-	508 560	-	508 560	89 254	597 814
86		Szociális hozzájárulási adó	508 560		508 560		508 560		508 560	89 254	597 814
87		Rehabilitációs hozzájárulás			-		-		-		-
88		Egészségügyi hozzájárulás			-		-		-		-
89		Táppénz hozzájárulás			-		-		-		-
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó			-		-		-		-
91	K3	Dologi kiadások	51 040 160	-	51 040 160	-	51 040 160	-	51 040 160	19 126 222	70 166 382
92	K31	Készletbeszerzés			-		-		-		-
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások			-		-		-		-
94	K33	Szolgáltatási kiadások	50 000 000	-	50 000 000	-	50 000 000	-	50 000 000	5 878 451	55 878 451
95	K331	Közüzemi díjak			-		-		-		-
96	K332	Vásárolt élelmezés	50 000 000		50 000 000		50 000 000		50 000 000	5 433 451	55 433 451
97	K333	Bérleti és lízing díjak			-		-		-		-
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			-		-		-		-
99	K335	Közvetített szolgáltatások			-		-		-		-
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			-		-		-	445 000	445 000
101	K337	Egyéb szolgáltatások			-		-		-		-
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			-		-		-	48 230	48 230
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 040 160	-	1 040 160	-	1 040 160	-	1 040 160	13 199 541	14 239 701
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	1 040 160		1 040 160		1 040 160		1 040 160	13 198 795	14 238 955
105	K353	Kamatkiadások			-		-		-		-
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			-		-		-		-
107	K355	Egyéb dologi kiadások			-		-		-	746	746
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			-		-		-		-
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110	K502	Elvonások és befizetések					-		-		-
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre					-		-		-
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-		-		-		-
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre					-		-		-
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					-		-		-
115	K513	Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-
116		Általános tartalék					-		-		-
117		Céltartalék					-		-		-
118	K6	Beruházások	-	-	-	-	-	-	-	3 700	3 700
119		Beruházások					-		-	2 913	2 913
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					-		-	787	787
121	K7	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
122		Felújítások					-		-		-
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					-		-		-
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					-		-		-
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	55 481 720	-	55 481 720	-	55 481 720	-	55 481 720	19 834 087	75 315 807
126	K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
127	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			-		-		-		-
128	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása			-		-		-		-
129	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése			-		-		-		-
130	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			-		-		-		-
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
132		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz					-		-		-
133	K8+K9	Kiadások összesen	55 481 720	-	55 481 720	-	55 481 720	-	55 481 720	19 834 087	75 315 807
134		Költségvetési hiány/többlet	- 31 191 640	-	- 31 191 640	-	- 31 191 640	3 278 896	- 27 912 744	- 18 636 584	- 46 549 328

23. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez²³

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Rovatszám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosított előirányzat I	Módosítás II	Módosított előirányzat II	Módosítás III	Módosított előirányzat III
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			-		-		-		-
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			-		-		-		-
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása			-		-		-		-
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			-		-		-		-
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			-		-		-		-
9	B116	Elszámolásból származó bevételek			-		-		-		-
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei			-		-		-		-
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről			-		-		-		-
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről			-		-		-		-
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			-		-		-		-
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről			-		-		-		-
15	B3	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	B31	Jövedelemadók			-		-		-		-
17	B34	Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18		Építményadó			-		-		-		-
19		Magánszemélyek kommunális adója			-		-		-		-
20		Telekadó			-		-		-		-
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó			-		-		-		-
23	B354	Gépjárműadók			-		-		-		-
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó			-		-		-		-
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26		Közterülethasználati díj			-		-		-		-
27		Talajterhelési díj			-		-		-		-
28		Környezetvédelmi bírság			-		-		-		-
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság			-		-		-		-
30		Egyéb bírság (adó)			-		-		-		-
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék			-		-		-		-
32	B4	Működési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke			-		-		-		-
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke			-		-		-		-
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke			-		-		-		-
36	B404	Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)			-		-		-		-
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel			-		-		-		-
39		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel			-		-		-		-
40		Osztalékok			-		-		-		-
41	B405	Ellátási díjak			-		-		-		-
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			-		-		-		-
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			-		-		-		-
44	B408	Kamatbevételek			-		-		-		-
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			-		-		-		-
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			-		-		-		-
47	B411	Egyéb működési bevételek			-		-		-		-
48	B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	B51	Immateriális javak értékesítése			-		-		-		-
50	B52	Ingatlanok értékesítése			-		-		-		-
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			-		-		-		-
52	B54	Részesedések értékesítése			-		-		-		-
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			-		-		-		-
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről			-		-		-		-
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			-		-		-		-
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			-		-		-		-
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről			-		-		-		-
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	B8	Finanszírozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-				-		-
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-				-		-
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei			-				-		-
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			-	-	-	-	-	-	-
65		Működési pénzmaradvány			-		-		-		-
66		Fejlesztési pénzmaradvány			-				-		-
67	B816	Központi, irányító szervi támogatás			-		-		-		-
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz			-	-	-	-	-	-	-
69	B7+B8	Bevételek összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	K1	Személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			-		-		-		-
73	K1103	Céljuttatás, projektprémium			-		-		-		-
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			-		-		-		-
75	K1105	Végkielégítés			-		-		-		-
76	K1106	Jubileumi jutalom			-		-		-		-
77	K1107	Béren kívüli juttatások			-		-		-		-
78	K1109	Közlekedési költségtérítés			-		-		-		-
79	K1112	Szociális támogatások			-		-		-		-
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai			-		-		-		-
81	K12	Külső személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai			-		-		-		-
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások			-		-		-		-
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások			-		-		-		-
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86		Szociális hozzájárulási adó	-		-		-		-		-
87		Rehabilitációs hozzájárulás			-		-		-		-
88		Egészségügyi hozzájárulás			-		-		-		-
89		Táppénz hozzájárulás			-		-		-		-
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó			-		-		-		-
91	K3	Dologi kiadások	-	-	-	-	-	-	-	338 000	338 000
92	K31	Készletbeszerzés			-		-		-		-
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások			-		-		-		-
94	K33	Szolgáltatási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95	K331	Közüzemi díjak			-		-		-		-
96	K332	Vásárolt élelmezés			-		-		-		-
97	K333	Bérleti és lízing díjak			-		-		-		-
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			-		-		-		-
99	K335	Közvetített szolgáltatások			-		-		-		-
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			-		-		-		-
101	K337	Egyéb szolgáltatások			-		-		-		-
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			-		-		-		-
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	-	-	-	-	-	-	-	338 000	338 000
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó			-		-		-	338 000	338 000
105	K353	Kamatkiadások			-		-		-		-
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			-		-		-		-
107	K355	Egyéb dologi kiadások			-		-		-		-
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 000 000		11 000 000		11 000 000		11 000 000	6 036 344	17 036 344
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110	K502	Elvonások és befizetések					-		-		-
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre					-		-		-
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-		-		-		-
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre					-		-		-
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					-		-		-
115	K513	Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-
116		Általános tartalék					-		-		-
117		Céltartalék					-		-		-
118	K6	Beruházások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
119		Beruházások					-		-		-
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					-		-		-
121	K7	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
122		Felújítások					-		-		-
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					-		-		-
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					-		-		-
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	11 000 000	-	11 000 000	-	11 000 000	-	11 000 000	6 374 344	17 374 344
126	K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
127	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			-		-		-		-
128	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása			-		-		-		-
129	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése			-		-		-		-
130	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			-		-		-		-
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
132		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz					-		-		-
133	K8+K9	Kiadások összesen	11 000 000	-	11 000 000	-	11 000 000	-	11 000 000	6 374 344	17 374 344
134		Költségvetési hiány/többlet	- 11 000 000	-	- 11 000 000	-	- 11 000 000	-	- 11 000 000	- 6 374 344	- 17 374 344

24. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez²⁴

900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei ÁH-n kívülről (adóbevétel)

	A	B	E	F	G	H	I	J	K
1	Rovatszám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosított előirányzat I	Módosítás II	Módosított előirányzat II	Módosítás III	Módosított előirányzat III
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	-	-	-	-	-	-
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0		-		-		-
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0		-		-		-
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0		-		-		-
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0		-		-		-
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0		-		-		-
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0		-		-		-
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0		-		-		-
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0		-		-		-
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0		-		-		-
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0		-		-		-
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		-		-		-
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0		-		-		-
15	B3	Közhatalmi bevételek	480 000 000	16 342	480 016 342	- 20 000 000	460 016 342	74 924 791	534 941 133
16	B31	Jövedelemadók	0	16 342	16 342		16 342		16 342
17	B34	Vagyoni típusú adók	175 000 000	-	175 000 000	-	175 000 000	17 433 280	192 433 280
18		Építményadó	150 000 000		150 000 000		150 000 000	16 770 908	166 770 908
19		Magánszemélyek kommunális adója	0		-		-		-
20		Telekadó	25 000 000		25 000 000		25 000 000	662 372	25 662 372
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	300 000 000	-	300 000 000	- 20 000 000	280 000 000	57 491 511	337 491 511
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	200 000 000		200 000 000		200 000 000	47 044 849	247 044 849
23	B354	Gépjárműadók	0		-		-		-
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	100 000 000		100 000 000	- 20 000 000	80 000 000	10 446 662	90 446 662
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000 000	-	5 000 000	-	5 000 000	-	5 000 000
26		Közterülethasználati díj	0		-		-		-
27		Talajterhelési díj	0		-		-		-
28		Környezetvédelmi bírság	0		-		-		-
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	0		-		-		-
30		Egyéb bírság (adó)	1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	4 000 000		4 000 000		4 000 000		4 000 000
32	B4	Működési bevételek	0	-	-	-	-	-	-
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0		-		-		-
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0		-		-		-
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0		-		-		-
36	B404	Tulajdonosi bevételek	0	-	-	-	-	-	-
37		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0		-		-		-
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0		-		-		-
39		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	0		-		-		-
40		Osztalékok	0		-		-		-
41	B405	Ellátási díjak	0		-		-		-
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0		-		-		-
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0		-		-		-
44	B408	Kamatbevételek	0		-		-		-
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		-		-		-
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0		-		-		-
47	B411	Egyéb működési bevételek	0		-		-		-
48	B5	Felhalmozási bevételek	0	-	-	-	-	-	-
49	B51	Immateriális javak értékesítése	0		-		-		-
50	B52	Ingatlanok értékesítése	0		-		-		-
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0		-		-		-
52	B54	Részesedések értékesítése	0		-		-		-
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0		-		-		-
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	-	-	-	-	-	-
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0		-		-		-
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0		-		-		-
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		-		-		-
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0		-		-		-
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	480 000 000	16 342	480 016 342	- 20 000 000	460 016 342	74 924 791	534 941 133
60	B8	Finanszírozási bevételek	0	-	-	-	-	-	-
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	-	-	-	-	-	-
65		Működési pénzmaradvány	0		-		-		-
66		Fejlesztési pénzmaradvány	0
67	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0		-		-		-
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	-	-	-	-	-	-
69	B7+B8	Bevételek összesen	480 000 000	16 342	480 016 342	- 20 000 000	460 016 342	74 924 791	534 941 133
70	K1	Személyi juttatások	0	-	-	-	-	-	-
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	-	-	-	-	-	-
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0		-		-		-
73	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0		-		-		-
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0		-		-		-
75	K1105	Végkielégítés	0		-		-		-
76	K1106	Jubileumi jutalom	0		-		-		-
77	K1107	Béren kívüli juttatások	0		-		-		-
78	K1109	Közlekedési költségtérítés	0		-		-		-
79	K1112	Szociális támogatások	0		-		-		-
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai	0		-		-		-
81	K12	Külső személyi juttatások	0	-	-	-	-	-	-
82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0		-		-		-
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0		-		-		-
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0		-		-		-
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	-	-	-	-	-	-
86		Szociális hozzájárulási adó	0		-		-		-
87		Rehabilitációs hozzájárulás	0		-		-		-
88		Egészségügyi hozzájárulás	0		-		-		-
89		Táppénz hozzájárulás	0		-		-		-
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0		-		-		-
91	K3	Dologi kiadások	0	-	-	-	-	-	-
92	K31	Készletbeszerzés	0		-		-		-
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások	0		-		-		-
94	K33	Szolgáltatási kiadások	0	-	-	-	-	-	-
95	K331	Közüzemi díjak	0		-		-		-
96	K332	Vásárolt élelmezés	0		-		-		-
97	K333	Bérleti és lízing díjak	0		-		-		-
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0		-		-		-
99	K335	Közvetített szolgáltatások	0		-		-		-
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0		-		-		-
101	K337	Egyéb szolgáltatások	0		-		-		-
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0		-		-		-
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	-	-	-	-	-	-
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	0		-		-		-
105	K353	Kamatkiadások	0		-		-		-
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0		-		-		-
107	K355	Egyéb dologi kiadások	0		-		-		-
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		-		-		-
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	-	-	-	-	-	-
110	K502	Elvonások és befizetések	0		-		-		-
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0		-		-		-
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0		-		-		-
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0		-		-		-
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0		-		-		-
115	K513	Tartalékok	0	-	-	-	-	-	-
116		Általános tartalék	0		-		-		-
117		Céltartalék	0		-		-		-
118	K6	Beruházások	0	-	-	-	-	-	-
119		Beruházások	0		-		-		-
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0		-		-		-
121	K7	Felújítások	0	-	-	-	-	-	-
122		Felújítások	0		-		-		-
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0		-		-		-
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		-		-		-
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	0	-	-	-	-	-	-
126	K9	Finanszírozási kiadások	0	-	-	-	-	-	-
127	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0		-		-		-
128	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása	0		-		-		-
129	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0		-		-		-
130	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0		-		-		-
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	-	-	-	-	-	-
132		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0		-		-		-
133	K8+K9	Kiadások összesen	0	-	-	-	-	-	-
134		Költségvetési hiány/többlet	480 000 000	16 342	480 016 342	- 20 000 000	460 016 342	74 924 791	534 941 133

25. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez²⁵

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk

	A	B	E	F	G	H	I	J	K
1	Rovatszám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosított előirányzat I	Módosítás II	Módosított előirányzat II	Módosítás III
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	-	-	-	-	-	-
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0		-		-		-
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0		-		-		-
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0		-		-		-
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0		-		-		-
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0		-		-		-
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0		-		-		-
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0		-		-		-
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0		-		-		-
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0		-		-		-
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0		-		-		-
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		-		-		-
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0		-		-	9 296 947	9 296 947
15	B3	Közhatalmi bevételek	0	-	-	-	-	-	-
16	B31	Jövedelemadók	0
17	B34	Vagyoni típusú adók	0	-	-	-	-	-	-
18		Építményadó	0
19		Magánszemélyek kommunális adója	0
20		Telekadó	0
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	-	-	-	-	-	-
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	0
23	B354	Gépjárműadók	0
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	-	-	-	-	-	-
26		Közterülethasználati díj	0
27		Talajterhelési díj	0
28		Környezetvédelmi bírság	0
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	0
30		Egyéb bírság (adó)	0
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0
32	B4	Működési bevételek	0	-	-	-	-	-	-
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0		-		-		-
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0		-		-		-
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0		-		-		-
36	B404	Tulajdonosi bevételek	0	-	-	-	-	-	-
37		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)	0		-		-		-
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel	0		-		-		-
39		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	0		-		-		-
40		Osztalékok	0		-		-		-
41	B405	Ellátási díjak	0		-		-		-
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0		-		-		-
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0		-		-		-
44	B408	Kamatbevételek	0		-		-		-
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		-		-		-
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0		-		-		-
47	B411	Egyéb működési bevételek	0		-		-		-
48	B5	Felhalmozási bevételek	0	-	-	-	-	-	-
49	B51	Immateriális javak értékesítése	0		-		-		-
50	B52	Ingatlanok értékesítése	0		-		-		-
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0		-		-		-
52	B54	Részesedések értékesítése	0		-		-		-
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0		-		-		-
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	-	-	-	-	-	-
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0		-		-		-
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0		-		-		-
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		-		-		-
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről	0		-		-		-
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	0	-	-	-	-	9 296 947	9 296 947
60	B8	Finanszírozási bevételek	498 476 523	-	498 476 523	-	498 476 523	-	498 476 523
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0		-		-		-
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0		-		-		-
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0		-		-		-
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	498 476 523	-	498 476 523	-	498 476 523	-	498 476 523
65		Működési pénzmaradvány	0		-		-		-
66		Fejlesztési pénzmaradvány	498 476 523		498 476 523		498 476 523		498 476 523
67	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0		-		-		-
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz	0	-	-	-	-	-	-
69	B7+B8	Bevételek összesen	498 476 523	-	498 476 523	-	498 476 523	9 296 947	507 773 470
70	K1	Személyi juttatások	3 318 584	-	3 318 584	-	3 318 584	- 2 859 932	458 652
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 318 584	-	3 318 584	-	3 318 584	- 3 042 609	275 975
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 318 584		3 318 584		3 318 584	- 3 052 584	266 000
73	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0		-		-		-
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0		-		-		-
75	K1105	Végkielégítés	0		-		-		-
76	K1106	Jubileumi jutalom	0		-		-		-
77	K1107	Béren kívüli juttatások	0		-		-		-
78	K1109	Közlekedési költségtérítés	0		-		-		-
79	K1112	Szociális támogatások	0		-		-		-
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai	0		-		-	9 975	9 975
81	K12	Külső személyi juttatások	0	-	-	-	-	182 677	182 677
82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0		-		-		-
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások	0		-		-	100 000	100 000
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0		-		-	82 677	82 677
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	431 416	-	431 416	-	431 416	- 419 716	11 700
86		Szociális hozzájárulási adó	431 416		431 416		431 416	- 419 716	11 700
87		Rehabilitációs hozzájárulás	0		-		-		-
88		Egészségügyi hozzájárulás	0		-		-		-
89		Táppénz hozzájárulás	0		-		-		-
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0		-		-		-
91	K3	Dologi kiadások	3 084 700	-	3 084 700	-	3 084 700	- 2 664 302	420 398
92	K31	Készletbeszerzés	0		-		-		-
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások	0		-		-		-
94	K33	Szolgáltatási kiadások	2 857 500	-	2 857 500	-	2 857 500	- 2 752 312	105 188
95	K331	Közüzemi díjak	0		-		-		-
96	K332	Vásárolt élelmezés	0		-		-		-
97	K333	Bérleti és lízing díjak	0		-		-	100 350	100 350
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0		-		-		-
99	K335	Közvetített szolgáltatások	0		-		-	4 838	4 838
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2857500		2 857 500		2 857 500	- 2 857 500	-
101	K337	Egyéb szolgáltatások	0		-		-		-
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	227200		227 200		227 200	10 000	237 200
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	-	-	-	-	78 010	78 010
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	0		-		-	78 010	78 010
105	K353	Kamatkiadások	0		-		-		-
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0		-		-		-
107	K355	Egyéb dologi kiadások	0		-		-		-
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		-		-		-
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	38 769 646	753 913	39 523 559	-	39 523 559	- 6 866 961	32 656 598
110	K502	Elvonások és befizetések	38 769 646	753 913	39 523 559		39 523 559	- 6 866 961	32 656 598
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0		-		-		-
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0		-		-		-
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0		-		-		-
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0		-		-		-
115	K513	Tartalékok	0	-	-	-	-	-	-
116		Általános tartalék	0		-		-		-
117		Céltartalék	0		-		-		-
118	K6	Beruházások	320 499 777	-	320 499 777	43 054 381	363 554 158	- 44 844 582	318 709 576
119		Beruházások	233 964 837		233 964 837	43 054 381	277 019 218	- 44 210 381	232 808 837
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	86 534 940		86 534 940		86 534 940	- 634 201	85 900 739
121	K7	Felújítások	132 372 400	-	132 372 400	-	132 372 400	- 97 038 447	35 333 953
122		Felújítások	96 631 852		96 631 852		96 631 852	- 71 072 384	25 559 468
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	35 740 548		35 740 548		35 740 548	- 25 966 063	9 774 485
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		-		-		-
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	498 476 523	753 913	499 230 436	43 054 381	542 284 817	- 154 693 940	387 590 877
126	K9	Finanszírozási kiadások	0	-	-	-	-	-	-
127	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0		-		-		-
128	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása	0		-		-		-
129	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0		-		-		-
130	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0		-		-		-
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	-	-	-	-	-	-
132		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz	0		-		-		-
133	K8+K9	Kiadások összesen	498 476 523	753 913	499 230 436	43 054 381	542 284 817	- 154 693 940	387 590 877
134		Költségvetési hiány/többlet	0	- 753 913	- 753 913	- 43 054 381	- 43 808 294	163 990 887	120 182 593

26. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez²⁶

018010, 018020, 018030 elszámolások központi költségvetéssel, intézményekkel

	A	B	E	F	G	H	I	J	K
1	Rovatszám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosított előirányzat I	Módosítás II	Módosított előirányzat II	Módosítás III	Módosított előirányzat III
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	643 365 191	8 973 148	652 338 339	817 990	653 156 329	- 11 386 722	641 769 607
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	643 365 191	8 973 148	652 338 339	817 990	653 156 329	- 11 386 722	641 769 607
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	240 070 495		240 070 495		240 070 495	- 17 810 000	222 260 495
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	211 992 528		211 992 528	- 189 000	211 803 528	2 523 798	214 327 326
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	179 378 524		179 378 524	- 249 881	179 128 643	1 184 453	180 313 096
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 923 644	8 973 148	20 896 792		20 896 792		20 896 792
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	-				-	2 715 027	2 715 027
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	-			1 256 871	1 256 871		1 256 871
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei	-				-		-
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	-				-		-
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	-				-		-
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-				-		-
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	81 277 481	- 2 950 000	78 327 481		78 327 481	- 9 296 947	69 030 534
15	B3	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-
16	B31	Jövedelemadók
17	B34	Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-	-
18		Építményadó
19		Magánszemélyek kommunális adója
20		Telekadó
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-	-
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó
23	B354	Gépjárműadók
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-
26		Közterülethasználati díj	-
27		Talajterhelési díj	-
28		Környezetvédelmi bírság	-
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság	-
30		Egyéb bírság (adó)	-
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék	-
32	B4	Működési bevételek	-	-	-	-	-	-	-
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke			-		-		-
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke			-		-		-
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke			-		-		-
36	B404	Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-	-
37		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)			-		-		-
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel			-		-		-
39		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel			-		-		-
40		Osztalékok			-		-		-
41	B405	Ellátási díjak	-		-		-		-
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-		-		-		-
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			-		-		-
44	B408	Kamatbevételek			-		-		-
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			-		-		-
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			-		-		-
47	B411	Egyéb működési bevételek			-		-		-
48	B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-
49	B51	Immateriális javak értékesítése			-		-		-
50	B52	Ingatlanok értékesítése			-		-		-
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			-		-		-
52	B54	Részesedések értékesítése			-		-		-
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			-		-		-
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről			-		-		-
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			-		-		-
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			-		-		-
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről			-		-		-
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	724 642 672	6 023 148	730 665 820	817 990	731 483 810	- 20 683 669	710 800 141
60	B8	Finanszírozási bevételek		139 456 484	139 456 484	-	139 456 484	21 475 195	160 931 679
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítés			-		-	21 475 195	21 475 195
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		139 456 484	139 456 484	-	139 456 484	-	139 456 484
65		Működési pénzmaradvány		139 456 484	139 456 484		139 456 484		139 456 484
66		Fejlesztési pénzmaradvány
67	B816	Központi, irányító szervi támogatás			-		-		-
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz		-	-	-	-	-	-
69	B7+B8	Bevételek összesen	724 642 672	145 479 632	870 122 304	817 990	870 940 294	791 526	871 731 820
70	K1	Személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	-	-	-	-	-	-	-
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	-		-		-		-
73	K1103	Céljuttatás, projektprémium			-		-		-
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			-		-		-
75	K1105	Végkielégítés			-		-		-
76	K1106	Jubileumi jutalom			-		-		-
77	K1107	Béren kívüli juttatások			-		-		-
78	K1109	Közlekedési költségtérítés	-		-		-		-
79	K1112	Szociális támogatások			-		-		-
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai			-		-		-
81	K12	Külső személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-
82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai			-		-		-
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások			-		-		-
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások			-		-		-
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-	-
86		Szociális hozzájárulási adó	-		-		-		-
87		Rehabilitációs hozzájárulás			-		-		-
88		Egészségügyi hozzájárulás			-		-		-
89		Táppénz hozzájárulás			-		-		-
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó			-		-		-
91	K3	Dologi kiadások	-	-	-	-	-	-	-
92	K31	Készletbeszerzés			-		-		-
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások			-		-		-
94	K33	Szolgáltatási kiadások	-	-	-	-	-	-	-
95	K331	Közüzemi díjak			-		-		-
96	K332	Vásárolt élelmezés	-		-		-		-
97	K333	Bérleti és lízing díjak			-		-		-
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			-		-		-
99	K335	Közvetített szolgáltatások			-		-		-
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			-		-		-
101	K337	Egyéb szolgáltatások			-		-		-
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			-		-		-
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	-	-	-	-	-	-	-
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó	-		-		-		-
105	K353	Kamatkiadások			-		-		-
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			-		-		-
107	K355	Egyéb dologi kiadások			-		-		-
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-		-		-		-
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	362 085 459	-	362 085 459	- 684 600	361 400 859	20 321 494	381 722 353
110	K502	Elvonások és befizetések			-		-	13 276 207	13 276 207
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre			-		-		-
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	362 085 459		362 085 459	- 684 600	361 400 859	7 045 287	368 446 146
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre			-		-		-
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			-		-		-
115	K513	Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-
116		Általános tartalék			-		-		-
117		Céltartalék			-		-		-
118	K6	Beruházások	-	-	-	-	-	-	-
119		Beruházások			-		-		-
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			-		-		-
121	K7	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-
122		Felújítások			-		-		-
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			-		-		-
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			-		-		-
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	362 085 459	-	362 085 459	- 684 600	361 400 859	20 321 494	381 722 353
126	K9	Finanszírozási kiadások	334 200 018	31 746 876	365 946 894	-	365 946 894	5 369 154	371 316 048
127	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			-		-		-
128	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása			-		-		-
129	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése		22 773 728	22 773 728		22 773 728		22 773 728
130	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	334 200 018	8 973 148	343 173 166		343 173 166	5 369 154	348 542 320
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-
132		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz			-		-		-
133	K8+K9	Kiadások összesen	696 285 477	31 746 876	728 032 353	- 684 600	727 347 753	25 690 648	753 038 401
134		Költségvetési hiány/többlet	28 357 195	113 732 756	142 089 951	1 502 590	143 592 541	- 24 899 122	118 693 419

27. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Európai Uniós és egyéb állami támogatással megvalósuló projektek (adatok Ft-ban)

1. Bevételek

		Pénzmaradvány
	A	B	C	D
1	PROJEKT MEGNEVEZÉSE	Összes	2024	2025
2	TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BA1-2022-00006, Harkányi piaccsarnok épületének felújítása	279 233 716	138 857 850	140 375 866
4	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00027, A Harkányi Arborétum zöldterületeinek rekonstrukciója	128 746 870	128 746 870
6	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00028, Közterületek rekonstrukciója, sportcsarnok fejlesztése, sportlétesítmények kialakítása Harkányban	188 404 882	188 404 882
8	TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00060, Lanka csatorna fejlesztése	5 916 488	5 916 488
10	TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00061, Harkány csapadék elvezetési rendszerének fejlesztése	811 655	811 655
12	VP6-7.2.1.1-21 Út, Külterületi helyi közutak fejlesztése	310 917	310 917
14	VP6-7.2.1.1-20 Piac, Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszköz fejlesztése	-	-
16	TOP-1.1.3-16BA1-2017-00003 Őstermelői piac kialakítása és piacfejlesztés Harkányban	23 919 698	23 919 698
18	EFOP-3.3.2-16-2016-00204 Harkány Város Kulturális értékeinek erősítése az oktatásban	10 153 325	10 153 325
20	EFOP-3.7.3-16-2017-00233 Élethosszig tartó tanulás Harkány Városában	1 354 838	1 354 838
	Összes Pénzmaradvány	638 852 389	498 476 523	140 375 866

2. Kiadások

		Kiadás
	A	B	C
1	PROJEKT MEGNEVEZÉSE	2024	2025
2	TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BA1-2022-00006, Harkányi piaccsarnok épületének felújítása	138 857 850	140 375 866
4	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00027, A Harkányi Arborétum zöldterületeinek rekonstrukciója	128 746 870
6	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00028, Közterületek rekonstrukciója, sportcsarnok fejlesztése, sportlétesítmények kialakítása Harkányban	188 404 882
8	TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00060, Lanka csatorna fejlesztése	5 916 488
10	TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00061, Harkány csapadék elvezetési rendszerének fejlesztése	811 655
12	VP6-7.2.1.1-21 Út, Külterületi helyi közutak fejlesztése	310 917
14	VP6-7.2.1.1-20 Piac, Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszköz fejlesztése	-
16	TOP-1.1.3-16BA1-2017-00003 Őstermelői piac kialakítása és piacfejlesztés Harkányban	23 919 698
18	EFOP-3.3.2-16-2016-00204 Harkány Város Kulturális értékeinek erősítése az oktatásban	10 153 325
20	EFOP-3.7.3-16-2017-00233 Élethosszig tartó tanulás Harkány Városában	1 354 838
	Összes kiadás	498 476 523	140 375 866

28. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez²⁷

Működésre és fejlesztésre átadott pénzeszközök

Sorszám	Támogatott szervezet neve	2024 eredeti ei	2024 módosított ei	2024 III. módosítás
1	2	3	4	5
1	Harkányi Körzeti Óvodai Társulás	361 085 459	360 400 859	367 446 146
2	Villányi Mikrotérségi Szociális és Gyermekjóléti Társulás	0	0	0
3	Bursa Hungarica	1 000 000	1 000 000	1 000 000
4	Hajduböszörményi Önkormányzat	0	0	0
Összesen		362 085 459	361 400 859	368 446 146

Sorszám	Támogatott szervezet neve	2 024	2 024	2 024
1	2	3	4	5
1	Városgazdálkodási Zrt.	241 520 000	241 520 000	253 519 996
2	Harkányi Turisztikai Egyesület (támogatás/eszk.vásárlás)	0	0	0
3	Harkányfürdő Sportegyesület:
4	-működési támogatás	13 450 000	13 450 000	13 450 000
5	-Versenyek megrendezésének támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
6	*Harkány SE összesen:*	*14 650 000*	*14 650 000*	*14 650 000*
7	Harkányi Diáksport Egyesület	1 500 000	1 500 000	1 500 000
8	Harkányi Kulturális Egyesület	2 528 000	2 528 000	2 528 000
9	Kanizsai Dorottya Fúvószenekar	900 000	900 000	900 000
10	Szabad felhasználású polgármesteri keret
11	Harkányi Szabadegyetem Alapítvány			1 778 250
12	Civil szervezetek Összesen:	19 578 000	19 578 000	21 356 250
Összesen		261 098 000	261 098 000	274 876 246

29. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez²⁸

Harkány Város Önkormányzatának 2024. évi tartalékai

	A	B	C	D	E
1	Céltartalék (adatok Ft-ban)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Módosított előírányzat
2	Jelenlegi és jövőbenii pályázatokhoz önerő
3	Hulladéklerakó rekultivációja
4	Céltartalék összesen
5	Általános tartalék	10 000 000		10 000 000	20 000 000
6	Tartalék összesen	10 000 000		10 000 000	20 000 000

30. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Harkány Város Önkormányzata által folyósított ellátások

	A	B
1	Pénzbeni és természetbeni szociális ellátások (adatok Ft-ban)	Eredeti előirányzat
2	Köztemetés	300 000
3	Lakásfenntartási támogatás	1 250 000
4	Települési támogatás	365 000
5	Rendkívüli települési támogatás	1 300 000
6	Gyógyszertámogatás	130 000
7	65 év felettiek támogatása	2 975 000
8	Tanévkezdési támogatás	4 500 000
9	Szülési támogatás	60 000
10	Temetési támogatás	120 000
11	Összesen	11 000 000

31. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

2024. évi közvetett támogatások (kedvezmények) bemutatása

sorszám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege 2023 tény	Kedvezmények összege 2024 terv
1	2	3	4	4
1.	Ellátottak térítési díjának csökkentése, elengedése
2.	Ellátottak kártérítésének csökkentése, elengedése
3.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásvásárláshoz nyújtott kölcsön elengedése
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése
5.	Építményadóból biztosított kedvezmény, mentesség		24 190	25 100
6.	Telekadóból biztosított kedvezmény, mentesség		2 489	2 489
7.	Kommunális adóból biztosított kedvezmény, mentesség
8.	Iparűzésiadóból biztosított kedvezmény, mentesség
9.	Pótlékból biztosított kedvezmény, mentesség (méltányosság)
10.	Mulasztási bírságból biztosított kedvezmény, mentesség
11.	Talajterhelési díjból biztosított kedvezmény, mentesség		39	1 220
12.	Gépjárműadóból, egyéb helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség		0	0
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség
15.	Egyéb kedvezmény / ingyenes parkolóbérlet		0	0
16.	Egyéb kölcsön elengedése
	*Összesen*	0	26 718	28 809
A fenti sorszámból:
5.	- az Art. 201. §-a alapján adott kedvezmény		0	0
	- Htv. 3. § szerinti mentesség		725	725
	- helyi adókról szóló 31/2015.(XI.30.) rendelet 5§(1)d szerinti kedvezmény		23 465	24 320

6.	- Htv. 3. § szerinti mentesség		2 389	2 389
6.	- helyi adókról szóló 31/2015.(XI.30.) rendelet 13§(1) f. pontja szerinti kedvezmény		100	100

11.	- az Art. 201. §-a alapján adott kedvezmény
	- a Talajterhelési díjról szóló rendelet 4. §. (a). alapján adott kedvezmény		39	100
	- a Talajterhelési díjról szóló rendelet 4. §. (b). alapján adott kedvezmény		0	750
	- a Talajterhelési díjról szóló rendelet 4. §. (c). alapján adott kedvezmény		0	350
	- a Talajterhelési díjról szóló rendelet 4. §. (d). alapján adott kedvezmény		0	20

12.	1991. évi LXXXII. törvény a gépjárműadóról 5§ (f) (20 adózó)		0	0
12.	1991. évi LXXXII. törvény a gépjárműadóról 5§ (a) - Adóalany költségvetési szervt (1 adózó)		0	0

15.	A fizető parkolóhelyek működtetéséről szóló önk-i rend. 7. § (4b) pontja		0	0

32. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

2024. évi előirányzat felhasználási ütemterv (adatok Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	Rovat-szám	Megnevezés	Összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1	B1	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	644 445 191	78 105 784	51 485 401	51 485 401	51 485 401	51 485 401	51 485 401	51 485 401	51 485 401	51 485 401	51 485 401	51 485 401	51 485 401
2	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	81 277 481			81 277 481
3	B3	Közhatalmi bevételek	493 000 000	2 000 000	41 083 333	60 625 000	41 083 333	41 083 333	41 083 333	41 083 333	41 083 333	60 625 000	41 083 333	41 083 333	41 083 333
4	B4	Működési bevételek	220 180 000	18 348 333	18 348 333	18 348 333	18 348 333	18 348 333	18 348 333	18 348 333	18 348 333	18 348 333	18 348 333	18 348 333	18 348 333
5	B5	Felhalmozási bevételek	0
6	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
7	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
8	B8	Finanszírozási bevételek	1 019 268 514	84 939 043	84 939 043	84 939 043	84 939 043	84 939 043	84 939 043	84 939 043	84 939 043	84 939 043	84 939 043	84 939 043	84 939 043
9	B1-B8	Bevételek összesen	2 458 171 186	183 393 160	195 856 110	296 675 258	195 856 110	195 856 110	195 856 110	195 856 110	195 856 110	215 397 777	195 856 110	195 856 110	195 856 110
10	K1	Személyi juttatások	333 943 696	27 828 641	27 828 641	27 828 641	27 828 641	27 828 641	27 828 641	27 828 641	27 828 641	27 828 641	27 828 641	27 828 641	27 828 641
11	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	44 476 147	3 706 346	3 706 346	3 706 346	3 706 346	3 706 346	3 706 346	3 706 346	3 706 346	3 706 346	3 706 346	3 706 346	3 706 346
12	K3	Dologi kiadások	459 764 043	38 313 670	38 313 670	38 313 670	38 313 670	38 313 670	38 313 670	38 313 670	38 313 670	38 313 670	38 313 670	38 313 670	38 313 670
13	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 000 000	916 667	916 667	916 667	916 667	916 667	916 667	916 667	916 667	916 667	916 667	916 667	916 667
14	K5	Egyéb működési célú kiadások	671 953 105	55 996 092	55 996 092	55 996 092	55 996 092	55 996 092	55 996 092	55 996 092	55 996 092	55 996 092	55 996 092	55 996 092	55 996 092
15		ebből: átadott pénzeszköz	334 200 018	27 850 002	27 850 002	27 850 002	27 850 002	27 850 002	27 850 002	27 850 002	27 850 002	27 850 002	27 850 002	27 850 002	27 850 002
16		ebből:tartalékok	10 000 000	10 000 000
17	K6	Beruházások	401 359 777	28 781 743	41 244 692	55 074 362	74 412 740	51 910 576	35 460 408	27 567 975	19 540 861	16 841 605	16 841 605	16 841 605	16 841 605
18	K7	Felújítások	201 474 400					20 872 184	20 872 183	20 872 183		34 714 463	34 714 463	34 714 463	34 714 463
19	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
20	K9	Finanszírozási kiadások	334 200 018	27 850 002	27 850 002	27 850 002	27 850 002	27 850 002	27 850 002	27 850 002	27 850 002	27 850 002	27 850 002	27 850 002	27 850 002
21	K1-K9	Kiadások összesen	2 458 171 186	183 393 160	195 856 109	209 685 779	229 024 157	227 394 177	210 944 009	203 051 575	174 152 278	206 167 485	206 167 485	206 167 485	206 167 485
22		Bevétel-kiadás		0	1	86 989 478	-33 168 047	-31 538 067	-15 087 899	-7 195 465	21 703 832	9 230 292	-10 311 375	-10 311 375	-10 311 375
23		Göngyölített bevétel-kiadás		0	0	86 989 479	53 821 432	22 283 364	7 195 466	0	21 703 832	30 934 124	20 622 749	10 311 374	0

33. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Harkány város Önkormányzat 2025-2026-2027. év bevételeinek és kiadásainak alakulását bemutató mérleg (adatok Ft-ban)

			Ft	Ft
Megnevezés		2025	2026	2027
1.	2.	3.	4.	5.
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
1.	Intézményi működési bevételek	225 000 000	226 000 000	226 000 000
2.	Önkormányzat Közhatalmi bevételei	460 000 000	467 000 000	475 000 000
3.	Önkormányzat költségvetési támogatása	485 000 000	499 550 000	499 550 000
4.	Támogatásértékű bevételek, kiegészítések		0	0
5.	Végleges pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése
7.	Pénzforgalmi működési célú költségvetési bevételek összesen (1.+..+6.)	1 170 000 000	1 192 550 000	1 200 550 000
8.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele
9.	Pénzforgalom nélküli működési bevételek összesen	0	0	0
*10.*	*Költségvetési működési bevételek (7.+9.)*	*1 170 000 000*	*1 192 550 000*	*1 200 550 000*
11.	Működési célú hitel
12.	Rövidlejáratú éven belüli értékpapírok
*13.*	*Finanszírozási működési bevételek összesen (11.+12.)*	0	0	0
14.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10.+13.)	1 170 000 000	1 192 550 000	1 200 550 000
15.	Személyi juttatások	340 000 000	344 800 000	349 696 000
16.	Munkaadókat terhelő járulékok	44 200 000	44 824 000	45 460 480
17.	Dologi kiadások	204 055 805	207 383 659	210 778 070
18.	Támogatásértékű kiadások	265 000 000	270 300 000	275 706 000
19.	Elvonások.befizetések
20.	Pénzeszközátadás,visszatérítendő pe.átad. Áht-n kívülre	250 000 000	255 000 000	260 100 000
21.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 000 000	20 000 000	20 000 000
22.	Pénzforgalmi működési célú költségvetési kiadások öszesen (15.+…+21.)	1 120 255 805	1 142 307 659	1 161 740 550
23.	Tartalékok	15 000 000	15 000 000	15 000 000
24.	Pénzforgalom nélküli működési kiadások összesen	15 000 000	15 000 000	15 000 000
*25.*	*Költségvetési működési kiadások (22.+24.)*	*1 135 255 805*	*1 157 307 659*	*1 176 740 550*
26.	Értékpapírok vásárlása (forgatási célú)
27.	Működési célú hitel visszafizetése
*28.*	*Finanszírozási működési kiadások összesen(26.+27.)*	0	0	0
29.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (25.+28.)	1 135 255 805	1 157 307 659	1 176 740 550
II.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
30.	Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei
31.	Támogatásértékű bevételek, kiegészítések
32.	Végleges pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről
33.	Felhalmozási célú támogatások
34.	Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen (30.+..+33.)	0	0	0
35.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány
36.	Pénzforgalom nélküli felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
*37.*	*Költségvetési felhalmozási bevételek (34.+36.)*	0	0	0
38.	Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás
*39.*	*Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen*	0	0	0
40.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37.+ 39.)	0	0	0
41.	Felújítási kiadások	1 068 757	990 132	990 132
42.	Beruházási kiadások	10 000 000	10 000 000	10 000 000
43.	Pénzügyi befektetések kiadásai
44.	Támogatásértékű kiadások
45.	Végleges pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
46.	Kölcsönnyújtás
47	Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési kiadások öszesen (41.+…+46.)	11 068 757	10 990 132	10 990 132
48.	Tartalékok
49.	Pénzforgalom nélküli felhalmozási kiadások összesen	0	0	0
*50.*	*Költségvetési felhalmozási kiadások (47.+49.)*	*11 068 757*	*10 990 132*	*10 990 132*
51.	Felhalmozási célú hitel visszafizetése
*52.*	*Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen*	0	0	0
53.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (50.+52.)	11 068 757	10 990 132	10 990 132

54.	Költségvetési pénzforgalmi bevételek (7.+34.)	1 170 000 000	1 192 550 000	1 200 550 000
55.	Költségvetési pénzforgalom nélküli bevételek (9.+36.)	0	0	0
56.	Finanszírozási bevételek (13.+39.)	0	0	0
57.	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek
*60.*	*BEVÉTELEK ÖSSZESEN*	*1 170 000 000*	*1 192 550 000*	*1 200 550 000*
61.	Költségvetési pénzforgalmi kiadások (22.+47.)	1 131 324 562	1 153 164 299	1 172 730 682
62.	Költségvetési pénzforgalom nélküli kiadások (24.+49.)	15 000 000	15 000 000	15 000 000
63.	Finanszírozási kiadások (28.+52.)	0	0	0
64.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	23 675 438	24 385 701	12 819 318
*67.*	*KIADÁSOK ÖSSZESEN*	*1 170 000 000*	*1 192 550 000*	*1 200 550 000*

34. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez²⁹

Harkány Város Önkormányzatának normatív állami támogatás bevételei 2024

No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	A minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított fajlagos összeg	Emelt fajlagos szerinti támogatás	A pedagógus béremelés miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított fajlagos összeg	Emelt fajlagos szerinti támogatás	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	Májusi felmérés szerinti módosított összeg	Októberi felmérés szerinti módosított összeg
1	1.1.1.1. Info 1	1.1.1.1. Info 1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	6 000 000	19,54	117 240 000	6 633 500	129 618 590	6 633 500	129 618 590	129 618 590	129 618 590	129 618 590
2	1.1.1.1. Info 2	1.1.1.1. Info 2 1.1.1.1. - Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás	forint	0		117 240 000	0	129 618 590	0	129 618 590	129 618 590	129 618 590	129 618 590
3	1.1.1.1. Info 3	1.1.1.1. Info 3 1.1.1.1. - Info 2 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás kiegészítéssel növelt összege	forint	0		117 240 000	0	129 618 590	0	129 618 590	129 618 590	129 618 590	129 618 590
4	1.1.1.1.	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	forint	6 000 000		117 240 000	0	129 618 590	0	129 618 590	129 618 590	129 618 590	129 618 590
5	1.1.1.2. Info	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt	hektár	26 000		11 091 600	26 000	11 091 600	26 000	11 091 600	11 091 600	11 091 600	11 091 600
6	1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	forint	26 000		11 091 600	0	11 091 600	0	11 091 600	11 091 600	11 091 600	11 091 600
7	1.1.1.3.1.	Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása	forint	0		21 339 500	0	21 339 500	0	21 339 500	21 339 500	21 339 500	21339500
8	1.1.1.3.2.	Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása	forint	0		52240000	0	52 240 000	0	52 240 000	52 240 000	52 240 000	34 430 000
9	1.1.1.4. Info	Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt	forint	0		1 564 170	0	1 564 170	0	1 564 170	1 564 170	1 564 170	1 564 170
10	1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	forint	0		1 564 170	0	1 564 170	0	1 564 170	1 564 170	1 564 170	1 564 170
11	1.1.1.5. Info	Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt	forint			8 610 035		8 610 035		8 610 035	8 610 035	8 610 035	8 610 035
12	1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	forint			8 610 035		8 610 035		8 610 035	8 610 035	8 610 035	8 610 035
13	1.1.1.6. Info	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt	lakos			15 086 400		15 086 400		15 086 400	15 086 400	15 086 400	15 086 400
14	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint			15 086 400		15 086 400		15 086 400	15 086 400	15 086 400	15 086 400
15	1.1.1.7. Info	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt	külterületi lakos			520 200		520 200		520 200	520 200	520 200	520 200
16	1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	forint	2550		520 200	2550	520 200	2 550	520 200	520 200	520 200	520 200
21	1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				227 691 905		240 070 495		240 070 495	240 070 495	240 070 495	222 260 495
1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás
21	1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	137000	159,7	21 878 900	172 374	27 528 128	172 374	27 528 128	27 528 128	27 528 128	27 803 926
22	1.2.1.2.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát	fő	68 500	0,0	0	86 187	0	86 187	0	0	0
23	1.2.1.3.	Óvodaműködtetési támogatás – üzemeltetési támogatás	forint			0		0		0	0	0
1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott
24	1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	5 980 790	14,2	84 927 218	5 980 790	84 927 218	8 372 000	118 882 400	118 882 400	118 693 400	120 556 800
1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott
Alapfokozatú végzettségű
26	1.2.3.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	514 000	3,0	1 542 000	514000	1 542 000	717 000	2 151 000	2 151 000	2 151 000	2 294 400
27	1.2.3.1.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1918000	2	3 836 000	1918000	3 836 000	2 674 000	5 348 000	5 348 000	5 348 000	5 348 000
1.2.4. Nemzetiségi pótlék
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott
34	1.2.4.1.1.	Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus - pótlék felső határa	fő	811600	1	811 600	811600	811 600	1 434 000	1 434 000	1 434 000	1 434 000	1 864 200
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott
40	1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	4421000	10	44 210 000	5268000	52 680 000	5 268 000	52 680 000	52 680 000	52 680 000	52 680 000
44	1.2.6.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	fő	189000	21	3 969 000	189000	3 969 000	189 000	3 969 000	3 969 000	3 969 000	3 780 000
46	1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			161 174 718		175 293 946		211 992 528	211 992 528	211 803 528	214 327 326
47	1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	forint			25 686 108		25 686 108		25 686 108	25 686 108	25 686 108	25 686 108
1.3.2. Egyes szociális és gyerekjóléti feladatok támogatása
51	1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	fő	79610	153	12 180 330	84860	12 983 580	84 860	12 983 580	12 983 580	12 983 580	12 729 000
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása
Bölcsődei bértámogatás
102	1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	7560900	1	7 560 900	7560900	7 560 900	8 522 000	8 522 000	8 522 000	8 522 000	8 522 000
103	1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	6276200	4	25 104 800	6838000	27 352 000	6 838 000	27 352 000	27 352 000	26 856 400	34 190 000
104	1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint			6 029 200		6 029 200		6 029 200	6 029 200	6 029 200	0
	1.3.3.	Bölcsődei támogatás összesen:				38 694 900		40 942 100		41 903 200	41 903 200	41 407 600	42 712 000
107	1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint			76 561 338		79 611 788		80 572 888	80 572 888	80 572 888	81 127 108
108	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	2961000	10,34	30 616 740	3620000	37 430 800	3 620 000	37 430 800	37 430 800	37 430 800	37 430 800
109	1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	forint	0		61 342 341	0	61 342 341	0	61 342 341	61 342 341	61 342 341	61 342 341
	1.4.1.	Intézményi gyermekétkeztetés összesen:				91 959 081		98 773 141		98 773 141	98 773 141	98 773 141
110	1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	étkezési adag	485	67	32 495	485	32 495	485	32 495	32 495	32 495	31 525
111	1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				91 991 576		98 805 636		98 805 636	98 805 636	98 805 636	98 804 666
113	1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	forint	2213		11 923 644	2213	11 923 644	2 213	11 923 644	11 923 644	11 923 644	11 923 644
		Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	forint								8 973 148	8 973 148	8 973 148
117	1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			11 923 644		11 923 644		11 923 644	20 896 792	20 896 792	20 896 792
		költségvetési támogatás összesen:				569 343 181		605 705 509		643 365 191	652 338 339	652 149 339	637 416 387

118	4.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	forint			4 380 777		4 380 777		4 380 777	4 380 777	4 380 777	4 380 777

		Szolidaritámogatással csökkentett támogatás:				564 962 404		601 324 732		638 984 414	647 957 562	647 768 562	633 035 610


	Szervezetenként:
		Harkány Város Önkormányzata:				148 350 838		149 154 088		149 154 088	149 154 088	149 154 088	131 088 538
		Harkányi Polgármesteri Hivatal:				117 240 000		129 618 590		129 618 590	129 618 590	129 618 590	129 618 590
		Kiss József Könyvtár, Művelődési Ház és Sportcsarnok:				11 923 644		11 923 644		11 923 644	20 896 792	20 896 792	20 896 792
		Harkányi Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha:				291 828 699		315 009 187		352 668 869	352 668 869	351 984 269	355 812 467
		Költségvetési támogatás összesen:				569 343 181		605 705 509		643 365 191	652 338 339	651 653 739	637 416 387

35. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Harkány Város Önkormányzat többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségei célok szerint, évenkénti bontásban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	Q
1		Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	Érvényesség	Szerződő partner	2023.12.31-ig teljesült	2024	2025	2026	2027	2028	Összesen
2	1	Hitel:				80 000 000	0	0	0	0	0	80 000 000
3	1.1	Hosszú lejáratú hitel	2023	2024.03.31	Takarékbank Zrt	80 000 000						80 000 000
4	2	Beruházások, szolgáltatások:				158 362 865	29 308 919	28 179 321	29 327 784	30 031 550	30 188 736	305 399 176
5	2.1	telefonrendszer üzemeltetés	2017	határozatlan	Dénes György	2 417 676	544 536	598 990	658 889	724 777	797 255	5 742 123
6	2.2	Közvilágítási eszközök bérlése és üzemeltetése	2015	2028.12.11	Enerin Sümeg Energetikai Kft.	120 424 168	20 308 191	21 323 601	22 389 781	23 509 270	24 684 733	232 639 743
7	2.3	egészségház oxigén palack bérlet	2008	határozatlan	Messer Hungarogáz	872 097	216 372	216 372	216 372	216 372	216 372	1 953 957
8	2.4	belső ellenőrzés	2017	évente megújuló	King Kontroll Kft	6 720 000	960 000	0	0	0	0	7 680 000
9	2.5	óriásplakát bérlés	2024	2025.03.01	Múzeum Várkert Kft	0	304 800	0	0	0	0	304 800
10	2.6	temető kezelés	2013	2028.06.30	Csillagtűz Kft	8 534 400	1 219 200	1 219 200	1 219 200	1 219 200	609 600	14 020 800
11	2.7	parkoló iroda bérlet	2023	2027.06.30	Spar Magyarország Kft	1 008 888	1 008 888	1 008 888	1 008 888	504 444	0	4 539 996
12	2.8	hírportál üzemeltetése	2017	felmondásig	Kacsúr Tamás	13 460 000	2 520 000	2 520 000	2 520 000	2 520 000	2 520 000	26 060 000
13	2.9	tűz és munkavédelmi feladatok	2023	határozatlan	LÉ-MT Kft	1 005 840	1 097 280	1 119 226	1 141 610	1 164 442	1 187 731	6 716 129
14	2.10	földkönyv szoftver használata	2016	határozatlan	Govern-Soft Kft	799 796	169 652	173 045	173 045	173 045	173 045	1 661 628
15	2.11	zöldhulladék elhelyezés	2022	2024.12.31	Pásztor Donát	3 120 000	960 000	0	0	0	0	4 080 000

36. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Harkány Város Önkormányzata étkezésben részesülők 2024. évi térítési díjának megállapítása

1. Szociális étkeztetés térítési díja

Szociális étkeztetés 2024. évi önköltségszámítása:


2023. évben szociális étkeztetésben részesülők étkezési adagszáma:			38 785	adag / év

Szociális étkeztetés 2023. évi kiadásai:
Személyi jellegű kiadások	2 952 225
Munkaadót terhelő járulékok	381 934
Dologi kiadások	60 306 719		1 555
Működési jellegű kiadás összesen:	63 640 878 Ft	Bruttó Ft/adag


2023. évben egy étkezési adagra jutó önköltség:
Működési célú kiadások összesen	63 640 878	Ft
2021. évi étkezési adagszám	38 785	adag
Étkezési adag önköltsége:	1 641	Ft/adag

Állami támogatás:
Éves támogatás mértéke	84 860	,-Ft /fő/év
Ellátási napok	249	nap
Napi támogatás mértéke:	341	,-Ft/ fő/nap

Szociális étkezésben részesülők intézményi térítési díjának megállapítása:

Egy étkezési adag önköltsége:	1 641	,-Ft/ fő/nap
Támogatás mértéke:	341	,-Ft/ fő/nap
Önkormányzatot terhelő étkezési önköltség:	1 300	,-Ft/ fő/nap


2022. szeptember 1- től a szociális étkeztetés intézményi térítési díja áfával: 800,- Ft/fő/nap

2. Harkányi Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha élelmezési norma és térítési díj megállapítása, térítési díjak intézményi étkeztetésre, munkahelyi vendéglátásra, külső étkezők számára

1. Térítési díjak óvodai, iskolai intézményi étkeztetésnél
1.1. Óvoda
Megnevezés	Élelmezési norma	2023.03.18-tól
Megnevezés	Élelmezési norma	Alap	Térítés
Tízórai	106	126	160
Ebéd	272	299	380
Uzsonna	102	122	155
Összesen	480	547	695
1.2 Iskola 1-4 évfolyam
Megnevezés	Élelmezési norma	2023.03.18-tól
Megnevezés	Élelmezési norma	Alap	Térítés
Tízórai	122	146	185
Ebéd	311	343	435
Uzsonna	118	142	180
Összesen	551	631	800
1.3. Iskola 5-8 évfolyam
Megnevezés	Élelmezési norma	2023.03.18-tól
Megnevezés	Élelmezési norma	Alap	Térítés
Tízórai	126	150	190
Ebéd	331	366	465
Uzsonna	118	142	180
Összesen	575	658	835
2. Bölcsődei napi négyszeri étkezés térítési díja Ft/nap
Megnevezés	Élelmezési norma	2023.03.18-tól
Megnevezés	Élelmezési norma	Alap	Térítés (Ft/nap)
Étkezés	472	472	600
3. Térítési díjak intézményi alkalmazottak, illetve önkormányzati dolgozók részére iskola, óvoda konyha
Megnevezés	Élelmezési norma	2023.03.18-tól
Megnevezés	Élelmezési norma	Alap	Térítés
Ebéd	390	669	850
4. Térítési díjak külső étkezők számára iskola, óvoda konyha
Megnevezés³⁰	Élelmezési norma	2025.01.01-től
Megnevezés³⁰	Élelmezési norma	Alap	Térítés
Ebéd³¹	390	1575	2000
A Térítés az általános forgalmi adóval növelt összeg, Ft/fő/adag

37. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és a kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek a 2025-2027. közötti időszakban

	Megnevezés	2 025	2 026	2 027
1	Helyi adók (építményadó, telekadó, ipa,ifa)	460 000 000	467 000 000	475 000 000
2	Tulajdonosi bevételek
3	Díjak, pótlékok, bírságok	14 000 000	14 000 000	14 000 000
4	Immateriális javak,ingatlanok, egyéb tárgyi eszközök értékesítése
5	Részesedések értékesítése és részvények megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek
6	Privatizációból származó bevételek
7	Garancia és kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
8	Saját bevételek összesen (01+…+07)	474 000 000	481 000 000	489 000 000
9	Saját bevételek 50%-a	237 000 000	240 500 000	244 500 000
10	Előző év(ek)ben keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…+17)	0	0	0
11	Hitelből eredő fizetési kötelezettségek
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
14	Adott váltó
15	Pénzügyi lízing
16	Halasztott fizetés
17	Kezességvállalás:
18	Tárgyévben keletkezett (keletkező) fizetési kötelezettség összesen (19+…+25)	0	0	0
19	Felvett fejlesztési célú támogatásmegelőlegező hitel tőketartozása	0	0	0
20	Felvett fejlesztési célú támogatásmegelőlegező hitel kamattartozása	0	0	0
21	Felvett fejlesztési célú támogatásmegelőlegező hitel egyéb költsége	0	0	0
22	Felvett, átvállalt kölcsön
23	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
24	Adott váltó
25	Pénzügyi lízing
26	Halasztott fizetés
27	Kezességvállalás(éven belüli folyószámlahitel)
28	Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	0	0	0

38. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Kiss József Könyvtár, Művelődési Ház és Sportcsarnok díjai

1. Művelődési Ház térítési (bérleti díjak)

			*2019*		2022		2023-2024
- Vásárok, kiállítások, konferencia kis és nagyterem egységesen: terembérlet	3750 Ft/óra		3750 Ft/óra		4950/óra		6000/óra
- Nagyterem + előtér rendezvények ( bál, koncert)	75 000 Ft / alkalom		75 000 Ft / alkalom		90000 Ft/alkalom		125 000 Ft/alkalom
	Harkányi	Vidéki	Harkányi	Vidéki	Harkányi	Vidéki	Harkányi	Vidéki
- Lakodalom	75 000 Ft	110 000 Ft	75 000 Ft	110 000 Ft	100 000 Ft	150 000 Ft	125 000 Ft	175 000 Ft
Előtér rendezvényre max. 75 főig							85000 Ft/alkalom
Konyhahasználat
Hűtés-Fűtés nagyterem -kizárólag rendezvény, konf, esküvő esetén							1800 Ft+ÁFA/óra
Hűtés-Fűtés előtér -kizárólag rendezvény, konf, esküvő esetén							600 Ft+ ÁFA/óra
Ügyeleti díj, rendezvény napján	20000 Ft +ÁFA / alkalom		20000 Ft +ÁFA / alkalom		25000 Ft +ÁFA / alkalom		27500 Ft +ÁFA / alkalom
Eseti rendezvényen kivüli ügyeleti díj, nyitvatartási időn kívül (pl.: esküvők, bálok díszitése)	2000 Ft+ÁFA/ óra		2000 Ft+ÁFA/ óra		3000 Ft+ÁFA/ óra		3500 Ft+ÁFA/ óra
kötelező takarítási díj					20000 Ft+ÁFA/alkalom		22500 Ft+ÁFA/alkalom
Mosogatási díj					3250 Ft+ÁFA/ óra		3750 Ft+ÁFA/ óra

Terehegyi faluház *

	*2019*		*2020*		*2022*		*2023-2024*
- Vásárok, kiállítások, konferencia kis és nagyterem egységesen: terembérlet	3150 Ft/óra		3250 Ft/óra		3750 Ft/óra		4250 Ft/óra
	*01.01-06.01. és* *10.01.-12.31.*	*06.01.-09.30.*	*01.01-06.01. és* *10.01.-12.31.*	*06.01.-09.30.*	*01.01-06.01. és* *10.01.-12.31.*	*06.01.-09.30.*	*01.01-06.01. és* *10.01.-12.31.*	*04.01.-09.30.*
- Rendezvények( születésnap, családi nap, halotti tor, keresztelő)	Helyi lakos: ingyenes csak fűtést és takarítást kell fizetni, aminek a díja 15000 Ft/alkalom Nem helyi lakosnak: 40000 Ft / alkalom	Helyi lakosoknak: ingyenes, csak takarítási díjat kell fizetni. Nem helyi lakosoknak: 15 000 Ft / alkalom	Helyi lakos: ingyenes csak fűtést és takarítást kell fizetni, fűtés általánydíj 12500 Ft+Áfa/alkalom Nem helyi lakosnak: 55000 Ft / alkalom	Helyi lakosoknak: ingyenes, csak takarítási díjat kell fizetni. Nem helyi lakosoknak: 22 500 Ft / alkalom	Helyi lakos: ingyenes csak fűtést és takarítást kell fizetni, fűtés általánydíj 20000 Ft+Áfa/alkalom Nem helyi lakosnak: 65000 Ft / alkalom	Helyi lakosoknak: ingyenes, csak takarítási díjat kell fizetni. Nem helyi lakosoknak: 30000 Ft / alkalom	Helyi lakos: ingyenes (fűtést és takarítást fizetni kell) Nem helyi lakosnak: 65000 Ft / alkalom	Helyi lakos: ingyenes (az igény szerinti fűtést és takarítást fizetni kell) Nem helyi lakosnak: 65000 Ft / alkalom
- Rendezvények ( bál, koncert)	50 000 Ft / alkalom	35 000 Ft / alkalom	65 000 Ft / alkalom	45 000 Ft / alkalom	75 000 Ft / alkalom	55 000 Ft / alkalom	90 000 Ft / alkalom	110 000 Ft / alkalom
	*Harkányi*	*Vidéki*	*Harkányi*	*Vidéki*	*Harkányi*	*Vidéki*	*Harkányi*	*Vidéki*
- Lakodalom	50 000 Ft / alkalom	70 000 Ft / alkalom	60 000 Ft / alkalom	80 000 Ft / alkalom	80 000 Ft / alkalom	100 000 Ft / alkalom	90 000 Ft / alkalom	110 000 Ft / alkalom
Konyhahasználat	nincs		nincs		nincs		nincs
Fűtés							Az elhasznált mennyiség után az intézmény az általa fizetendő összeget kiszámlázza
Ügyeleti díj	nincs		nincs		nincs		nincs
kötelező takarítási díj:	15000 Ft+ÁFA		15000 Ft+ÁFA		20000Ft+ÁFA		25000Ft+ÁFA


*Volt Bolgármúzeum*

	2019	2020	2022	2023-2024
-, kiállítások, konferencia, nagyterem egységesen: terembérlet	3500 Ft/óra	3750 Ft/óra	4500Ft/óra	5500Ft/óra
- Rendezvények( születésnap, falunap, családi nap)	32500 Ft/alkalom	35000 Ft/alkalom	50000 Ft/alkalom	70000 Ft/alkalom
- Rendezvények ( bál, koncert)	55000 Ft/alkalom	60000 Ft/alkalom	80000 Ft/alkalom	100000 Ft/alkalom
- Lakodalom	65000 Ft/ alkalom	65000 Ft/alkalom	85000 Ft/alkalom	100000 Ft/alkalom
Hűtés-Fűtés				600 Ft+ÁFA/óra
Ügyeleti díj	nincs	nincs	nincs	nincs
kötelező takarítási díj	15000 Ft+ÁFA	15000 Ft+ÁFA	20000 Ft+ÁFA	22500 Ft+ÁFA


Játszóház	2019	2020	2022	2022-2023-2024

Nyelvtanfolyamok	3250 Ft/óra	x	x	x
Előadások	3250 Ft/óra	x	x	x
Születésnap / gyerekzsür	6500 Ft/alkalom	7000 Ft/alkalom	7000 Ft/alkalom	8500 Ft/alkalom
Hűtés-Fűtés				300 Ft+áfa/ óra

Harka szoba	3250 Ft/óra	3500 Ft/ óra	4000 Ft/ óra	4000 Ft/ óra
Ifjúsági Klub	3250 Ft/óra	3500 Ft/óra	4000 Ft/óra	4000 Ft/óra
Oktatóterem		3500 Ft/óra	4000 Ft/óra	4000 Ft/óra
Hűtés-fűtés (Harka, Ifj. klub, oktató terem)				300 Ft+áfa/ óra
Az intézmény vezetője, saját hatáskörében méltányossági alapon, 30 % bérletidíj kedvezményt adhat.
A helyiségeket ingyenesen használhatja Harkány Város Önkormányzata, a Harkányi Városgazdálkodási Zrt., a Harkányi Gyógyfürdő Zrt., a harkányi sportegyesületek, a harkányi oktatási intézmények,a harkányi szűlői munkaközösségek valamint a Harkányi Művészeti és Kulturális Egyesület. Harkány Város Önkormányzatán és az oktatási intézményeken kívül a kötelező takarítási és ügyeleti költségeket kötelessek megfizetni.
*Zsigmondy Sétány Faházak*
Alkalmi bérlet:	2022.08.01-től	közüzemi díjak:
napi bérleti díj szezonban: (05.15.-09-15. között)	20 000 Ft	Fogyasztás alapján, továbbszámlázott szolgáltatásként.
napi bérleti díj szezonon kivül: (01.01-05.14 és 09.16.-12.31. között)	10 000 Ft	Fogyasztás alapján, továbbszámlázott szolgáltatásként.
bérleti díj hosszútávú bérlés esetén:		közüzemi díjak:
éves bérleti díj (szerződéskötéstől számított 1 naptári évre):	200 000 Ft	Fogyasztás alapján, továbbszámlázott szolgáltatásként.
szezonális bérleti díj (05.15.-09.15. között)	120 000 Ft	Fogyasztás alapján, továbbszámlázott szolgáltatásként.
szezonon kivüli bérleti díj (01.01-05.14 és 09.16.-12.31. között)	80 000 Ft	Fogyasztás alapján, továbbszámlázott szolgáltatásként.

2. Eszközbérleti díjak

Eszközök bérleti díja	Bérleti díj	Sérülés és/vagy hiány esetnén fizetendő kártérítés összege	Megjegyzés és/vagy kikötés
Sörpad szett	1000 Ft + ÁFA/ nap	50000 Ft / garnitúra + ÁFA
Építő állvány szett	2 500 Ft + ÁFA / nap	250 000 Ft / garnitúra + ÁFA
Projektor	2 500 Ft + ÁFA / alkalom	500 000 Ft + ÁFA/ projektor és/vagy szervízköltség
Vetítővászon	1 000 Ft + ÁFA / alkalom	50 000 Ft / vászon + ÁFA
Mozivászon	5000 Ft + ÁFA/ alkalom	100 000 Ft / vászon + ÁFA
Notebook	1500 Ft+áfa/alkalom	300 000 Ft + ÁFA/ notebook és/vagy szervízköltség
Pulpitus	4 000 Ft + ÁFA / alkalom	300 000 FT + ÁFA
Hangtechnika komplett	80 000 Ft + ÁFA / nap	8 000 000 Ft + ÁFA/ szett és/vagy szervízköltség	Csak technikussal!
Hangtechnika konferenciához	15 000 Ft + ÁFA / nap	800 000 Ft + ÁFA/ szett és/vagy szervízköltség	Csak technikussal!
Hűtők	4000 Ft+ÁFA/nap	180000 Ft+ÁFA
Cséving	1500 Ft+ÁFA/nap	20000 Ft+ÁFA
Könyöklők	1000 Ft+ÁFA/nap	25000 Ft+ÁFA
Forralt Bor készítő	2000 Ft+ÁFA/nap	25000 Ft+ÁFA
Szállítás	200 Ft+ÁFA/Km
Technikus napi díj	50000+ ÁFA Ft / nap
Árusító faházak	12500 Ft+ÁFA/nap
Árusító faházak építése bontása	20000 Ft+ÁFA/rendezvény	HVG ZRT felé fizetendő összeg
Fesztiválsátor	1250 Ft+áfa / 3nap
Fesztiválsátor építése-bontása	150000 Ft+ ÁFA
Kés	10 Ft + ÁFA/ db	600 Ft+ÁFA / db	Mosogatás nélkül!
Villa	10 Ft + ÁFA/ db	600 Ft+ÁFA / db	Mosogatás nélkül!
Kanál	10 Ft + ÁFA/ db	600 Ft+ÁFA / db	Mosogatás nélkül!
Mosogatási díj	3750 Ft + ÁFA / óra
Pecsenyés tál	100 Ft + ÁFA / db	1200 Ft+ÁFA / db	Mosogatás nélkül!
Leveses tál	20 Ft + ÁFA / db	1200 Ft+ÁFA / db	Mosogatás nélkül!
Lapos tányér	20 Ft + ÁFA / db	800 Ft +ÁFA/ db	Mosogatás nélkül!
Kis tányér	20 Ft + ÁFA/ db	600 Ft +ÁFA/ db	Mosogatás nélkül!
Fa tál	500 Ft+ ÁFA/ db	12000 Ft+ÁFA/ db	Mosogatás nélkül!
Mosogatási díj	3750 Ft + ÁFA/ óra
Üdítős	10 Ft + ÁFA/ db	200 Ft+ÁFA / db	Mosogatás nélkül!
Boros	10 Ft + ÁFA / db	300 Ft+ÁFA / db	Mosogatás nélkül!
Kupica	10 Ft + ÁFA / db	150 Ft +ÁFA/ db	Mosogatás nélkül!
Pezsgős	10 Ft + ÁFA/ db	400 Ft +ÁFA/ db	Mosogatás nélkül!
Üveg kancsó	50 Ft+ ÁFA / db	1200 Ft+ÁFA/ db	Mosogatás nélkül!
Mosogatási díj	3750 Ft + ÁFA / óra
Üveg váza	40 Ft / db	1200 Ft+ÁFA / db
Kenyérkosár és/vagy pogácsatartó	50 Ft / db	1000 Ft+ÁFA / db
Fehér abrosz	400 Ft / db	6000 Ft+ÁFA / db	Mosatással együtt!
Az eszközök ingyenesen használhatja Harkány Város Önkormányzata, valamint a Harkányi Művészeti és Kulturális Egyesület, a sportegyesületek és a szülői munkaközösségek és az alapítványi bál esetében, a SZEBB JÖVŐ ALAPÍTVÁNY. Harkány Város többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok, az eszközöket kizárólag a város érdekében tartandó rendezvények alkalmával használhatják díjmentesen, pl.: rendezvények a fürdőben, átadók, sajtótájékoztatók stb. stb. De a sérülés, vagy hiány esetén kiszabott kártérítést ezen szervezeteknek is kötelezettségük megfizetni. Az intézményvezető, saját hatáskörében, méltányossági alapon 30 % kedvezményt adhat.

3. Önkormányzati hirdetőfelületek díjszabása

Tábla helye	Darabszám	Méret	Ár/oldal/év
Bajcsy Zsililnszky u.-Liszt F. kereszteződés	4	100 cm X 50 cm	13500 Ft + ÁFA
Kossuth L. u. 13. előtt	2	100 cm X 50 cm	13500 Ft + ÁFA
Kossuth L. u. 24-26 előtt	4	100 cm X 50 cm	13500 Ft + ÁFA
Kossuth L. u. 40 előtt	3	100 cm X 50 cm	13500 Ft + ÁFA
Kossuth L u 46. előtt	6	100 cm X 50 cm	13500 Ft + ÁFA
Kossuth L. u. 70 előtt	4	100 cm X 50 cm	13500 Ft + ÁFA
Kossuth L. u. Spar előtt	6	100 cm X 50 cm	13500 Ft + ÁFA
Arany J. u.- Táncsics kereszteződés	4	100 cm X 50 cm	13500 Ft + ÁFA
Petőfi utca-Táncsics kereszteződés	4	100 cm X 50 cm	13500 Ft + ÁFA
Ady-József A. u. kereszteződés	4	100 cm X 50 cm	13500 Ft + ÁFA
Ady-Berek u. kereszteződés	4	100 cm X 50 cm	13500 Ft + ÁFA
Ady.u.-Corvin. Kereszteződés	4	100 cm X 50 cm	13500 Ft + ÁFA
Ady u.-Ifjúság u. kereszteződés	6	100 cm X 50 cm	13500 Ft + ÁFA
Ady- Piac sarok	1	100 cm X 50 cm	13500 Ft + ÁFA
Ady. - Rózsa u. kereszteződés	4	100 cm X 50 cm	13500 Ft + ÁFA
Ady-Than Károly u. kereszteződés	3	100 cm X 50 cm	13500 Ft + ÁFA
Bajcsy Zsilinszky u.-Bartók Béla u. kereszteződés	7	100 cm X 50 cm	13500 Ft + ÁFA
Sörpince teteje	8	70 cm X 150 cm	26500 Ft + ÁFA
Buszmegállók		2 nm	60000 Ft + ÁFA
A bérleti díjak megfizetésekor, harkányi lakosok, Harkányban adózó vállalkozások részére 10 % kedvezmény adható.
Harkányi Hírek nyomtatott sajtó hirdetési díjszabása
Oldal méret	Ár / hó
1 oldal	40.000 Ft + ÁFA
½ oldal	20.000 Ft + ÁFA
¼ oldal	15.000 Ft + ÁFA
1/8 oldal	7.500 Ft + ÁFA
Amennyiben a bérleti díjakat bérlő 1 évre egy összegben megfizeti, úgy részére 15 % kedvezmény adható.

4. Szüreti fesztivál bérleti díjszabása

*Faház bérleti díjak:*
1. zóna	a nagyszínpad előtti részre felállított faházak bérleti díja:
	nettó 100 000 Ft /db/rendezvény
2. zóna	a borok utcájában felállított faházak bérleti díja:
	nettó 80 000 Ft+/db/rendezvény
3. zóna	a gasztro udvarban felállított faházak bérleti díja:
	nettó 75 000 Ft/db/rendezvény
*Saját felépítménnyel rendelkező étel vagy ital forgalmazásával foglalkozó vendéglátó egységek bérleti díjai*
1. zóna	a nagyszínpad előtti részre felállított saját felépítmény elhelyezésének bérleti díja:
	nettó 15 000 Ft/fm/nap (ÁFA mentes)
2. zóna	a borok utcájában felállított saját felépítmény elhelyezésének bérleti díja:
	nettó12 000 Ft/fm/nap (ÁFA mentes)
3. zóna	a gasztro udvarban felállított saját felépítmény elhelyezésének bérleti díja:
*Egyéb árusítás:*
egyéb árusítással foglalkozó saját felépítménnyel rendelkező árusok bérleti díja:	nettó 3 000 Ft/fm/nap (ÁFA mentes)
egyéb árusítással foglalkozó árusok faház bérleti díja:	nettó 75 000Ft/db/rendezvény
*Gyermekjátékok, mutatványosok:*
Gyermekjátékokra, mutatványosokra vonatkozó bérleti díjak:	nettó 20 000 Ft +ÁFA/attrakció/nap+ KW elszámolású áramdíj megtérítése
Mozgóárusok
Mozgóárusokra vonatkozó területfoglalási díjak:	Nettó 15 000 Ft/árus/nap
Magánszemélyek, egyéni vállalkozók esetén, állandó harkányi lakcímmel, vállalkozások esetén harkányi székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkezőknek, a bérleti díjakból továbbra is 30 % kedvezményt biztosítanánk.

5. Könyvtár használati / szolgáltatási díjak

Megnevezés	bruttó összeg
Beiratkozási díj - gyermeknek 16. életévig - felnőttnek 70 év felett, regisztrált munkanélküliek,MVGYOSZ,SINOSZ tagok
Beiratkozási díj - diáknak(16. Életév felett)	635 Ft
Beiratkozás díj - felnőttnek	1 270 Ft
Beirtakozási díj - nyugdíjas 70 év alatt	1 015 Ft
Komplett ( beiratkozás, internethasználat)
- felnőtt
- diák
Internethasználat éves:
- felnőtt	2 540 Ft
- diák	1 905 Ft
Internethasználat	200 Ft/óra
Késedelmi díj könyvenként, hetente
Késedelmi díj könyvenként, naponta	150 Ft
Fénymásolás
Fekete-fehér - A/4-es oldal	40 Ft / oldal
Fekete-fehér - A/3-as oldal	-
Színes - A/4-es oldal	175 Ft / oldal
Színes - A/3-as oldal
Fax
belföldre első oldal	250 Ft
minden további oldal	127 Ft
külföldre első oldal	1 000 Ft
minden további oldal	250 Ft

6. Sportcsarnok

Megnevezés
		hét közben	hétvégén
Nagyterem igénybevételi díja
- Magánszemélyeknek		7000 FT/óra	8000 Ft/óra
- Jogi személyeknek		8500 FT/óra	10000 Ft/óra
- Teniszezés, lábteniszezés céljára	17 órától	17-ig:6000 Ft/óra	17-ig: 7000 Ft/óra
Harkányi Sportegyesületek (Harkányfürdő Sportegyesület, HDSE ) edzéseinek, mérközéseinek bérleti díja		3500/alkalom	4000/alkalom
Sportcsarnok belterületén reklámfelület értékesítése		1m x 2m felület esetén 25000 Ft/év + ÁFA 2m x 2m felület esetén 40000 Ft/év + ÁFA
Harkányi Sportegyesületek rendezvényeinek díja		3500 Ft/óra	4000 Ft/óra
Műfűves pálya bérleti díja		7500 FT/óra	8500 Ft/óra
Kisterem bérleti díja
Konditerem terembérlet		3300 Ft/hó	3300 Ft/hó
egyéb eszközök raktározása		10000 Ft/hó	10000 Ft/hó
Rendszeres sporttevékenység tartása (TRX, Kick-Boksz, Aerobic)		17000 Ft/hó
Egész napos sportnap szervezése
Kiállítás		70000Ft/nap	70000 Ft/nap
Teniszpálya bérleti díj	50 000 Ft/szezon
Az intézmény vezetője, saját hatáskörében méltányossági alapon, 30 % bérlet idíj kedvezményt adhat. Kivéve konditerem terembérleti díj.

39. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez³²

011220 Adó-Vám - és jövedéki igazgatás

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Rovatszám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosított előirányzat I	Módosítás II	Módosított előirányzat II	Módosítás III	Módosított előirányzat III
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			-		-		-		-
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			-		-		-		-
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása			-		-		-		-
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			-		-		-		-
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			-						-
9	B116	Elszámolásból származó bevételek			-						-
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei			-						-
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről			-						-
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről			-						-
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			-						-
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről			-		-		-		-
15	B3	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	B31	Jövedelemadók
17	B34	Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18		Építményadó
19		Magánszemélyek kommunális adója
20		Telekadó
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó
23	B354	Gépjárműadók
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26		Közterülethasználati díj			-
27		Talajterhelési díj			-
28		Környezetvédelmi bírság			-
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság			-
30		Egyéb bírság (adó)			-
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék			-
32	B4	Működési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke					-		-		-
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke					-		-		-
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke					-		-		-
36	B404	Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)					-		-		-
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel					-		-		-
39		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel					-		-		-
40		Osztalékok					-		-		-
41	B405	Ellátási díjak			-		-		-		-
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			-		-		-		-
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése					-		-		-
44	B408	Kamatbevételek					-		-		-
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					-		-		-
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés					-		-		-
47	B411	Egyéb működési bevételek					-		-		-
48	B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	B51	Immateriális javak értékesítése					-		-		-
50	B52	Ingatlanok értékesítése					-		-		-
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					-		-		-
52	B54	Részesedések értékesítése					-		-		-
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					-		-		-
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről					-		-		-
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					-		-		-
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					-		-		-
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről					-		-		-
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	B8	Finanszírozási bevételek				-	-	-	-	-	-
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				-	-	-	-	-	-
65		Működési pénzmaradvány					-		-		-
66		Fejlesztési pénzmaradvány
67	B816	Központi, irányító szervi támogatás					-		-		-
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz				-	-	-	-	-	-
69	B7+B8	Bevételek összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	K1	Személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			-		-		-		-
73	K1103	Céljuttatás, projektprémium					-		-		-
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat					-		-		-
75	K1105	Végkielégítés					-		-		-
76	K1106	Jubileumi jutalom					-		-		-
77	K1107	Béren kívüli juttatások					-		-		-
78	K1109	Közlekedési költségtérítés			-		-		-		-
79	K1112	Szociális támogatások					-		-		-
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai					-		-		-
81	K12	Külső személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai					-		-		-
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások					-		-		-
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások					-		-		-
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86		Szociális hozzájárulási adó	-		-		-		-		-
87		Rehabilitációs hozzájárulás					-		-		-
88		Egészségügyi hozzájárulás					-		-		-
89		Táppénz hozzájárulás					-		-		-
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó					-		-		-
91	K3	Dologi kiadások	-	-	-	-	-	-	-	526 780	526 780
92	K31	Készletbeszerzés					-		-		-
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások					-		-		-
94	K33	Szolgáltatási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	415 000	415 000
95	K331	Közüzemi díjak					-		-		-
96	K332	Vásárolt élelmezés			-		-		-		-
97	K333	Bérleti és lízing díjak					-		-		-
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások					-		-		-
99	K335	Közvetített szolgáltatások					-		-		-
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások					-		-		-
101	K337	Egyéb szolgáltatások					-		-	415 000	415 000
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások					-		-		-
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	-	-	-	-	-	-	-	111 780	111 780
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó			-		-		-	111 780	111 780
105	K353	Kamatkiadások					-		-		-
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai					-		-		-
107	K355	Egyéb dologi kiadások					-		-		-
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			-		-		-		-
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110	K502	Elvonások és befizetések					-		-		-
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre					-		-		-
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-		-		-		-
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre					-		-		-
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					-		-		-
115	K513	Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-
116		Általános tartalék					-		-		-
117		Céltartalék					-		-		-
118	K6	Beruházások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
119		Beruházások					-		-		-
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					-		-		-
121	K7	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
122		Felújítások					-		-		-
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					-		-		-
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					-		-		-
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	-	-	-	-	-	-	-	526 780	526 780
126	K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
127	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					-		-		-
128	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása					-		-		-
129	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése					-		-		-
130	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			-		-		-		-
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
132		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz					-		-		-
133	K8+K9	Kiadások összesen	-	-	-	-	-	-	-	526 780	526 780
134		Költségvetési hiány/többlet	-	-	-	-	-	-	-	- 526 780	- 526 780

40. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez³³

013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Rovatszám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosított előirányzat I	Módosítás II	Módosított előirányzat II	Módosítás III	Módosított előirányzat III
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			-		-		-		-
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			-		-		-		-
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása			-		-		-		-
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			-		-		-		-
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			-						-
9	B116	Elszámolásból származó bevételek			-						-
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei			-						-
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről			-						-
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről			-						-
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			-						-
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről			-		-		-		-
15	B3	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	B31	Jövedelemadók
17	B34	Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18		Építményadó
19		Magánszemélyek kommunális adója
20		Telekadó
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó
23	B354	Gépjárműadók
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26		Közterülethasználati díj			-
27		Talajterhelési díj			-
28		Környezetvédelmi bírság			-
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság			-
30		Egyéb bírság (adó)			-
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék			-
32	B4	Működési bevételek	-	-	-	-	-	3 492 536	3 492 536	-	3 492 536
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke					-		-		-
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke					-		-		-
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke					-		-		-
36	B404	Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)					-		-		-
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel					-		-		-
39		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel					-		-		-
40		Osztalékok					-		-		-
41	B405	Ellátási díjak			-		-		-		-
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			-		-	3 492 536	3 492 536		3 492 536
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése					-		-		-
44	B408	Kamatbevételek					-		-		-
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					-		-		-
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés					-		-		-
47	B411	Egyéb működési bevételek					-		-		-
48	B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	50 711 370	50 711 370	15 000 000	65 711 370	3 317 464	69 028 834
49	B51	Immateriális javak értékesítése					-		-		-
50	B52	Ingatlanok értékesítése				50 711 370	50 711 370	15 000 000	65 711 370	3 317 464	69 028 834
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					-		-		-
52	B54	Részesedések értékesítése					-		-		-
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					-		-		-
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről					-		-		-
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					-		-		-
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					-		-		-
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről					-		-		-
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	-	-	-	50 711 370	50 711 370	18 492 536	69 203 906	3 317 464	72 521 370
60	B8	Finanszírozási bevételek				-	-	-	-	-	-
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				-	-	-	-	-	-
65		Működési pénzmaradvány					-		-		-
66		Fejlesztési pénzmaradvány
67	B816	Központi, irányító szervi támogatás					-		-		-
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz				-	-	-	-	-	-
69	B7+B8	Bevételek összesen	-	-	-	50 711 370	50 711 370	18 492 536	69 203 906	3 317 464	72 521 370
70	K1	Személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			-		-		-		-
73	K1103	Céljuttatás, projektprémium					-		-		-
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat					-		-		-
75	K1105	Végkielégítés					-		-		-
76	K1106	Jubileumi jutalom					-		-		-
77	K1107	Béren kívüli juttatások					-		-		-
78	K1109	Közlekedési költségtérítés			-		-		-		-
79	K1112	Szociális támogatások					-		-		-
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai					-		-		-
81	K12	Külső személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai					-		-		-
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások					-		-		-
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások					-		-		-
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86		Szociális hozzájárulási adó	-		-		-		-		-
87		Rehabilitációs hozzájárulás					-		-		-
88		Egészségügyi hozzájárulás					-		-		-
89		Táppénz hozzájárulás					-		-		-
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó					-		-		-
91	K3	Dologi kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92	K31	Készletbeszerzés					-		-		-
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások					-		-		-
94	K33	Szolgáltatási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95	K331	Közüzemi díjak					-		-		-
96	K332	Vásárolt élelmezés			-		-		-		-
97	K333	Bérleti és lízing díjak					-		-		-
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások					-		-		-
99	K335	Közvetített szolgáltatások					-		-		-
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások					-		-		-
101	K337	Egyéb szolgáltatások					-		-		-
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások					-		-		-
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó			-		-		-		-
105	K353	Kamatkiadások					-		-		-
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai					-		-		-
107	K355	Egyéb dologi kiadások					-		-		-
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			-		-		-		-
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110	K502	Elvonások és befizetések					-		-		-
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre					-		-		-
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-		-		-		-
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre					-		-		-
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					-		-		-
115	K513	Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-
116		Általános tartalék					-		-		-
117		Céltartalék					-		-		-
118	K6	Beruházások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
119		Beruházások					-		-		-
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					-		-		-
121	K7	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
122		Felújítások					-		-		-
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					-		-		-
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					-		-		-
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
126	K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
127	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					-		-		-
128	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása					-		-		-
129	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése					-		-		-
130	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			-		-		-		-
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
132		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz					-		-		-
133	K8+K9	Kiadások összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
134		Költségvetési hiány/többlet	-	-	-	50 711 370	50 711 370	18 492 536	69 203 906	3 317 464	72 521 370

41. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez³⁴

047410 Ár és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Rovatszám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosított előirányzat I	Módosítás II	Módosított előirányzat II	Módosítás III	Módosított előirányzat III
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			-		-		-		-
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			-		-		-		-
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása			-		-		-		-
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			-		-		-		-
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			-		-		-		-
9	B116	Elszámolásból származó bevételek			-		-		-		-
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei			-		-		-		-
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről			-		-		-		-
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről			-		-		-		-
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			-		-		-		-
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről			-		-		-		-
15	B3	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	B31	Jövedelemadók			-		-		-		-
17	B34	Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18		Építményadó			-		-		-		-
19		Magánszemélyek kommunális adója			-		-		-		-
20		Telekadó			-		-		-		-
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó			-		-		-		-
23	B354	Gépjárműadók			-		-		-		-
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó			-		-		-		-
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26		Közterülethasználati díj			-		-		-		-
27		Talajterhelési díj			-		-		-		-
28		Környezetvédelmi bírság			-		-		-		-
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság			-		-		-		-
30		Egyéb bírság (adó)			-		-		-		-
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék			-		-		-		-
32	B4	Működési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke			-		-		-		-
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke			-		-		-		-
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke			-		-		-		-
36	B404	Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)			-		-		-		-
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel			-		-		-		-
39		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel			-		-		-		-
40		Osztalékok			-		-		-		-
41	B405	Ellátási díjak			-		-		-		-
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			-		-		-		-
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			-		-		-		-
44	B408	Kamatbevételek			-		-		-		-
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			-		-		-		-
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			-		-		-		-
47	B411	Egyéb működési bevételek			-		-		-		-
48	B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	B51	Immateriális javak értékesítése			-		-		-		-
50	B52	Ingatlanok értékesítése			-		-		-		-
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			-		-		-		-
52	B54	Részesedések értékesítése			-		-		-		-
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			-		-		-		-
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről			-		-		-		-
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			-		-		-		-
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			-		-		-		-
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről			-		-		-		-
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	B8	Finanszírozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-				-		-
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-				-		-
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei			-				-		-
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			-	-	-	-	-	-	-
65		Működési pénzmaradvány			-		-		-		-
66		Fejlesztési pénzmaradvány			-				-		-
67	B816	Központi, irányító szervi támogatás			-		-		-		-
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz			-	-	-	-	-	-	-
69	B7+B8	Bevételek összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	K1	Személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			-		-		-		-
73	K1103	Céljuttatás, projektprémium			-		-		-		-
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			-		-		-		-
75	K1105	Végkielégítés			-		-		-		-
76	K1106	Jubileumi jutalom			-		-		-		-
77	K1107	Béren kívüli juttatások			-		-		-		-
78	K1109	Közlekedési költségtérítés			-		-		-		-
79	K1112	Szociális támogatások			-		-		-		-
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai			-		-		-		-
81	K12	Külső személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai			-		-		-		-
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások			-		-		-		-
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások			-		-		-		-
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86		Szociális hozzájárulási adó	-		-		-		-		-
87		Rehabilitációs hozzájárulás			-		-		-		-
88		Egészségügyi hozzájárulás			-		-		-		-
89		Táppénz hozzájárulás			-		-		-		-
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó			-		-		-		-
91	K3	Dologi kiadások	-	-	-	-	-	-	-	634 000	634 000
92	K31	Készletbeszerzés			-		-		-		-
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások			-		-		-		-
94	K33	Szolgáltatási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95	K331	Közüzemi díjak			-		-		-		-
96	K332	Vásárolt élelmezés			-		-		-		-
97	K333	Bérleti és lízing díjak			-		-		-		-
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			-		-		-		-
99	K335	Közvetített szolgáltatások			-		-		-		-
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			-		-		-		-
101	K337	Egyéb szolgáltatások			-		-		-		-
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			-		-		-		-
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	-	-	-	-	-	-	-	634 000	634 000
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó			-		-		-		-
105	K353	Kamatkiadások			-		-		-		-
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			-		-		-		-
107	K355	Egyéb dologi kiadások			-		-		-	634 000	634 000
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			-		-		-		-
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110	K502	Elvonások és befizetések					-		-		-
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre					-		-		-
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-		-		-		-
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre					-		-		-
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					-		-		-
115	K513	Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-
116		Általános tartalék					-		-		-
117		Céltartalék					-		-		-
118	K6	Beruházások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
119		Beruházások					-		-		-
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					-		-		-
121	K7	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
122		Felújítások					-		-		-
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					-		-		-
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					-		-		-
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	-	-	-	-	-	-	-	634 000	634 000
126	K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
127	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			-		-		-		-
128	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása			-		-		-		-
129	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése			-		-		-		-
130	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			-		-		-		-
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
132		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz					-		-		-
133	K8+K9	Kiadások összesen	-	-	-	-	-	-	-	634 000	634 000
134		Költségvetési hiány/többlet	-	-	-	-	-	-	-	- 634 000	- 634 000

42. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez³⁵

052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Rovatszám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosított előirányzat I	Módosítás II	Módosított előirányzat II	Módosítás III	Módosított előirányzat III
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			-		-		-		-
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			-		-		-		-
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása			-		-		-		-
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			-		-		-		-
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			-		-		-		-
9	B116	Elszámolásból származó bevételek			-		-		-		-
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei			-		-		-		-
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről			-		-		-		-
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről			-		-		-		-
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			-		-		-		-
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről			-		-		-		-
15	B3	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	B31	Jövedelemadók			-		-		-		-
17	B34	Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18		Építményadó			-		-		-		-
19		Magánszemélyek kommunális adója			-		-		-		-
20		Telekadó			-		-		-		-
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó			-		-		-		-
23	B354	Gépjárműadók			-		-		-		-
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó			-		-		-		-
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26		Közterülethasználati díj			-		-		-		-
27		Talajterhelési díj			-		-		-		-
28		Környezetvédelmi bírság			-		-		-		-
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság			-		-		-		-
30		Egyéb bírság (adó)			-		-		-		-
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék			-		-		-		-
32	B4	Működési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	125 000	125 000
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke			-		-		-		-
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke			-		-		-	98 425	98 425
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke			-		-		-		-
36	B404	Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)			-		-		-		-
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel			-		-		-		-
39		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel			-		-		-		-
40		Osztalékok			-		-		-		-
41	B405	Ellátási díjak			-		-		-		-
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			-		-		-	26 575	26 575
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			-		-		-		-
44	B408	Kamatbevételek			-		-		-		-
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			-		-		-		-
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			-		-		-		-
47	B411	Egyéb működési bevételek			-		-		-		-
48	B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	B51	Immateriális javak értékesítése			-		-		-		-
50	B52	Ingatlanok értékesítése			-		-		-		-
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			-		-		-		-
52	B54	Részesedések értékesítése			-		-		-		-
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			-		-		-		-
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről			-		-		-		-
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			-		-		-		-
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			-	240 000	240 000	15 000	255 000	-	255 000
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről			-	240 000	240 000	15 000	255 000		255 000
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	-	-	-	240 000	240 000	15 000	255 000	125 000	380 000
60	B8	Finanszírozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-				-		-
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-				-		-
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei			-				-		-
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			-	-	-	-	-	-	-
65		Működési pénzmaradvány			-		-		-		-
66		Fejlesztési pénzmaradvány			-				-		-
67	B816	Központi, irányító szervi támogatás			-		-		-		-
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz			-	-	-	-	-	-	-
69	B7+B8	Bevételek összesen	-	-	-	240 000	240 000	15 000	255 000	125 000	380 000
70	K1	Személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			-		-		-		-
73	K1103	Céljuttatás, projektprémium			-		-		-		-
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			-		-		-		-
75	K1105	Végkielégítés			-		-		-		-
76	K1106	Jubileumi jutalom			-		-		-		-
77	K1107	Béren kívüli juttatások			-		-		-		-
78	K1109	Közlekedési költségtérítés			-		-		-		-
79	K1112	Szociális támogatások			-		-		-		-
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai			-		-		-		-
81	K12	Külső személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai			-		-		-		-
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások			-		-		-		-
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások			-		-		-		-
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86		Szociális hozzájárulási adó	-		-		-		-		-
87		Rehabilitációs hozzájárulás			-		-		-		-
88		Egészségügyi hozzájárulás			-		-		-		-
89		Táppénz hozzájárulás			-		-		-		-
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó			-		-		-		-
91	K3	Dologi kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92	K31	Készletbeszerzés			-		-		-		-
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások			-		-		-		-
94	K33	Szolgáltatási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95	K331	Közüzemi díjak			-		-		-		-
96	K332	Vásárolt élelmezés			-		-		-		-
97	K333	Bérleti és lízing díjak			-		-		-		-
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			-		-		-		-
99	K335	Közvetített szolgáltatások			-		-		-		-
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			-		-		-		-
101	K337	Egyéb szolgáltatások			-		-		-		-
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			-		-		-		-
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó			-		-		-		-
105	K353	Kamatkiadások			-		-		-		-
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			-		-		-		-
107	K355	Egyéb dologi kiadások			-		-		-		-
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			-		-		-		-
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110	K502	Elvonások és befizetések					-		-		-
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre					-		-		-
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-		-		-		-
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre					-		-		-
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					-		-		-
115	K513	Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-
116		Általános tartalék					-		-		-
117		Céltartalék					-		-		-
118	K6	Beruházások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
119		Beruházások					-		-		-
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					-		-		-
121	K7	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
122		Felújítások					-		-		-
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					-		-		-
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					-		-		-
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
126	K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
127	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			-		-		-		-
128	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása			-		-		-		-
129	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése			-		-		-		-
130	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			-		-		-		-
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
132		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz					-		-		-
133	K8+K9	Kiadások összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
134		Költségvetési hiány/többlet	-	-	-	240 000	240 000	15 000	255 000	125 000	380 000

43. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez³⁶

063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Rovatszám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosított előirányzat I	Módosítás II	Módosított előirányzat II	Módosítás III	Módosított előirányzat III
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			-		-		-		-
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			-		-		-		-
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása			-		-		-		-
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			-		-		-		-
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			-		-		-		-
9	B116	Elszámolásból származó bevételek			-		-		-		-
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei			-		-		-		-
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről			-		-		-		-
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről			-		-		-		-
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			-		-		-		-
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről			-		-		-		-
15	B3	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	B31	Jövedelemadók			-		-		-		-
17	B34	Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18		Építményadó			-		-		-		-
19		Magánszemélyek kommunális adója			-		-		-		-
20		Telekadó			-		-		-		-
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó			-		-		-		-
23	B354	Gépjárműadók			-		-		-		-
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó			-		-		-		-
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26		Közterülethasználati díj			-		-		-		-
27		Talajterhelési díj			-		-		-		-
28		Környezetvédelmi bírság			-		-		-		-
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság			-		-		-		-
30		Egyéb bírság (adó)			-		-		-		-
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék			-		-		-		-
32	B4	Működési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	1 890 000	1 890 000
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke			-		-		-		-
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke			-		-		-	1 488 186	1 488 186
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke			-		-		-		-
36	B404	Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)			-		-		-		-
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel			-		-		-		-
39		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel			-		-		-		-
40		Osztalékok			-		-		-		-
41	B405	Ellátási díjak			-		-		-		-
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			-		-		-	401 814	401 814
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			-		-		-		-
44	B408	Kamatbevételek			-		-		-		-
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			-		-		-		-
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			-		-		-		-
47	B411	Egyéb működési bevételek			-		-		-		-
48	B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	B51	Immateriális javak értékesítése			-		-		-		-
50	B52	Ingatlanok értékesítése			-		-		-		-
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			-		-		-		-
52	B54	Részesedések értékesítése			-		-		-		-
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			-		-		-		-
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről			-		-		-		-
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			-		-		-		-
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			-		-		-		-
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről			-		-		-		-
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	1 890 000	1 890 000
60	B8	Finanszírozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-				-		-
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-				-		-
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei			-				-		-
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			-	-	-	-	-	-	-
65		Működési pénzmaradvány			-		-		-		-
66		Fejlesztési pénzmaradvány			-				-		-
67	B816	Központi, irányító szervi támogatás			-		-		-		-
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz			-	-	-	-	-	-	-
69	B7+B8	Bevételek összesen	-	-	-	-	-	-	-	1 890 000	1 890 000
70	K1	Személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			-		-		-		-
73	K1103	Céljuttatás, projektprémium			-		-		-		-
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			-		-		-		-
75	K1105	Végkielégítés			-		-		-		-
76	K1106	Jubileumi jutalom			-		-		-		-
77	K1107	Béren kívüli juttatások			-		-		-		-
78	K1109	Közlekedési költségtérítés			-		-		-		-
79	K1112	Szociális támogatások			-		-		-		-
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai			-		-		-		-
81	K12	Külső személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai			-		-		-		-
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások			-		-		-		-
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások			-		-		-		-
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86		Szociális hozzájárulási adó	-		-		-		-		-
87		Rehabilitációs hozzájárulás			-		-		-		-
88		Egészségügyi hozzájárulás			-		-		-		-
89		Táppénz hozzájárulás			-		-		-		-
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó			-		-		-		-
91	K3	Dologi kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92	K31	Készletbeszerzés			-		-		-		-
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások			-		-		-		-
94	K33	Szolgáltatási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95	K331	Közüzemi díjak			-		-		-		-
96	K332	Vásárolt élelmezés			-		-		-		-
97	K333	Bérleti és lízing díjak			-		-		-		-
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			-		-		-		-
99	K335	Közvetített szolgáltatások			-		-		-		-
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			-		-		-		-
101	K337	Egyéb szolgáltatások			-		-		-		-
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			-		-		-		-
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó			-		-		-		-
105	K353	Kamatkiadások			-		-		-		-
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			-		-		-		-
107	K355	Egyéb dologi kiadások			-		-		-		-
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			-		-		-		-
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110	K502	Elvonások és befizetések					-		-		-
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre					-		-		-
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-		-		-		-
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre					-		-		-
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					-		-		-
115	K513	Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-
116		Általános tartalék					-		-		-
117		Céltartalék					-		-		-
118	K6	Beruházások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
119		Beruházások					-		-		-
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					-		-		-
121	K7	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
122		Felújítások					-		-		-
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					-		-		-
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					-		-		-
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
126	K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
127	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			-		-		-		-
128	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása			-		-		-		-
129	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése			-		-		-		-
130	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			-		-		-		-
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
132		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz					-		-		-
133	K8+K9	Kiadások összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
134		Költségvetési hiány/többlet	-	-	-	-	-	-	-	1 890 000	1 890 000

44. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez³⁷

072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Rovatszám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosított előirányzat I	Módosítás II	Módosított előirányzat II	Módosítás III	Módosított előirányzat III
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			-		-		-		-
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			-		-		-		-
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása			-		-		-		-
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			-		-		-		-
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			-		-		-		-
9	B116	Elszámolásból származó bevételek			-		-		-		-
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei			-		-		-		-
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről			-		-		-		-
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről			-		-		-		-
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			-		-		-		-
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről			-		-		-		-
15	B3	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	B31	Jövedelemadók			-		-		-		-
17	B34	Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18		Építményadó			-		-		-		-
19		Magánszemélyek kommunális adója			-		-		-		-
20		Telekadó			-		-		-		-
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó			-		-		-		-
23	B354	Gépjárműadók			-		-		-		-
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó			-		-		-		-
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26		Közterülethasználati díj			-		-		-		-
27		Talajterhelési díj			-		-		-		-
28		Környezetvédelmi bírság			-		-		-		-
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság			-		-		-		-
30		Egyéb bírság (adó)			-		-		-		-
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék			-		-		-		-
32	B4	Működési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	267 090	267 090
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke			-		-		-		-
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke			-		-		-	267 090	267 090
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke			-		-		-		-
36	B404	Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)			-		-		-		-
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel			-		-		-		-
39		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel			-		-		-		-
40		Osztalékok			-		-		-		-
41	B405	Ellátási díjak			-		-		-		-
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			-		-		-		-
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			-		-		-		-
44	B408	Kamatbevételek			-		-		-		-
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			-		-		-		-
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			-		-		-		-
47	B411	Egyéb működési bevételek			-		-		-		-
48	B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	B51	Immateriális javak értékesítése			-		-		-		-
50	B52	Ingatlanok értékesítése			-		-		-		-
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			-		-		-		-
52	B54	Részesedések értékesítése			-		-		-		-
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			-		-		-		-
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről			-		-		-		-
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			-		-		-		-
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			-		-		-		-
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről			-		-		-		-
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	267 090	267 090
60	B8	Finanszírozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-				-		-
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-				-		-
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei			-				-		-
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			-	-	-	-	-	-	-
65		Működési pénzmaradvány			-		-		-		-
66		Fejlesztési pénzmaradvány			-				-		-
67	B816	Központi, irányító szervi támogatás			-		-		-		-
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz			-	-	-	-	-	-	-
69	B7+B8	Bevételek összesen	-	-	-	-	-	-	-	267 090	267 090
70	K1	Személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			-		-		-		-
73	K1103	Céljuttatás, projektprémium			-		-		-		-
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			-		-		-		-
75	K1105	Végkielégítés			-		-		-		-
76	K1106	Jubileumi jutalom			-		-		-		-
77	K1107	Béren kívüli juttatások			-		-		-		-
78	K1109	Közlekedési költségtérítés			-		-		-		-
79	K1112	Szociális támogatások			-		-		-		-
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai			-		-		-		-
81	K12	Külső személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai			-		-		-		-
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások			-		-		-		-
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások			-		-		-		-
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86		Szociális hozzájárulási adó	-		-		-		-		-
87		Rehabilitációs hozzájárulás			-		-		-		-
88		Egészségügyi hozzájárulás			-		-		-		-
89		Táppénz hozzájárulás			-		-		-		-
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó			-		-		-		-
91	K3	Dologi kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92	K31	Készletbeszerzés			-		-		-		-
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások			-		-		-		-
94	K33	Szolgáltatási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95	K331	Közüzemi díjak			-		-		-		-
96	K332	Vásárolt élelmezés			-		-		-		-
97	K333	Bérleti és lízing díjak			-		-		-		-
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			-		-		-		-
99	K335	Közvetített szolgáltatások			-		-		-		-
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			-		-		-		-
101	K337	Egyéb szolgáltatások			-		-		-		-
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			-		-		-		-
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó			-		-		-		-
105	K353	Kamatkiadások			-		-		-		-
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			-		-		-		-
107	K355	Egyéb dologi kiadások			-		-		-		-
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			-		-		-		-
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110	K502	Elvonások és befizetések					-		-		-
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre					-		-		-
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-		-		-		-
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre					-		-		-
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					-		-		-
115	K513	Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-
116		Általános tartalék					-		-		-
117		Céltartalék					-		-		-
118	K6	Beruházások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
119		Beruházások					-		-		-
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					-		-		-
121	K7	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
122		Felújítások					-		-		-
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					-		-		-
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					-		-		-
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
126	K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
127	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			-		-		-		-
128	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása			-		-		-		-
129	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése			-		-		-		-
130	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			-		-		-		-
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
132		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz					-		-		-
133	K8+K9	Kiadások összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
134		Költségvetési hiány/többlet	-	-	-	-	-	-	-	267 090	267 090

45. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez³⁸

074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Rovatszám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosított előirányzat I	Módosítás II	Módosított előirányzat II	Módosítás III	Módosított előirányzat III
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			-		-		-		-
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			-		-		-		-
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása			-		-		-		-
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			-		-		-		-
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			-		-		-		-
9	B116	Elszámolásból származó bevételek			-		-		-		-
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei			-		-		-		-
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről			-		-		-		-
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről			-		-		-		-
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			-		-		-		-
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről			-		-		-		-
15	B3	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	B31	Jövedelemadók			-		-		-		-
17	B34	Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18		Építményadó			-		-		-		-
19		Magánszemélyek kommunális adója			-		-		-		-
20		Telekadó			-		-		-		-
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó			-		-		-		-
23	B354	Gépjárműadók			-		-		-		-
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó			-		-		-		-
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26		Közterülethasználati díj			-		-		-		-
27		Talajterhelési díj			-		-		-		-
28		Környezetvédelmi bírság			-		-		-		-
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság			-		-		-		-
30		Egyéb bírság (adó)			-		-		-		-
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék			-		-		-		-
32	B4	Működési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	1 800 000	1 800 000
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke			-		-		-		-
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke			-		-		-	1 800 000	1 800 000
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke			-		-		-		-
36	B404	Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)			-		-		-		-
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel			-		-		-		-
39		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel			-		-		-		-
40		Osztalékok			-		-		-		-
41	B405	Ellátási díjak			-		-		-		-
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			-		-		-		-
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			-		-		-		-
44	B408	Kamatbevételek			-		-		-		-
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			-		-		-		-
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			-		-		-		-
47	B411	Egyéb működési bevételek			-		-		-		-
48	B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	B51	Immateriális javak értékesítése			-		-		-		-
50	B52	Ingatlanok értékesítése			-		-		-		-
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			-		-		-		-
52	B54	Részesedések értékesítése			-		-		-		-
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			-		-		-		-
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről			-		-		-		-
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			-		-		-		-
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			-		-		-		-
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről			-		-		-		-
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	1 800 000	1 800 000
60	B8	Finanszírozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-				-		-
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-				-		-
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei			-				-		-
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			-	-	-	-	-	-	-
65		Működési pénzmaradvány			-		-		-		-
66		Fejlesztési pénzmaradvány			-				-		-
67	B816	Központi, irányító szervi támogatás			-		-		-		-
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz			-	-	-	-	-	-	-
69	B7+B8	Bevételek összesen	-	-	-	-	-	-	-	1 800 000	1 800 000
70	K1	Személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			-		-		-		-
73	K1103	Céljuttatás, projektprémium			-		-		-		-
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			-		-		-		-
75	K1105	Végkielégítés			-		-		-		-
76	K1106	Jubileumi jutalom			-		-		-		-
77	K1107	Béren kívüli juttatások			-		-		-		-
78	K1109	Közlekedési költségtérítés			-		-		-		-
79	K1112	Szociális támogatások			-		-		-		-
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai			-		-		-		-
81	K12	Külső személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai			-		-		-		-
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások			-		-		-		-
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások			-		-		-		-
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86		Szociális hozzájárulási adó	-		-		-		-		-
87		Rehabilitációs hozzájárulás			-		-		-		-
88		Egészségügyi hozzájárulás			-		-		-		-
89		Táppénz hozzájárulás			-		-		-		-
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó			-		-		-		-
91	K3	Dologi kiadások	-	-	-	-	-	-	-	2 266 000	2 266 000
92	K31	Készletbeszerzés			-		-		-	64 392	64 392
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások			-		-		-	227 645	227 645
94	K33	Szolgáltatási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	1 678 085	1 678 085
95	K331	Közüzemi díjak			-		-		-	1 027 549	1 027 549
96	K332	Vásárolt élelmezés			-		-		-		-
97	K333	Bérleti és lízing díjak			-		-		-	48 840	48 840
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			-		-		-	33 161	33 161
99	K335	Közvetített szolgáltatások			-		-		-		-
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			-		-		-		-
101	K337	Egyéb szolgáltatások			-		-		-	568 535	568 535
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			-		-		-		-
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	-	-	-	-	-	-	-	295 878	295 878
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó			-		-		-	295 878	295 878
105	K353	Kamatkiadások			-		-		-		-
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			-		-		-		-
107	K355	Egyéb dologi kiadások			-		-		-		-
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			-		-		-		-
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110	K502	Elvonások és befizetések					-		-		-
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre					-		-		-
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-		-		-		-
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre					-		-		-
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					-		-		-
115	K513	Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-
116		Általános tartalék					-		-		-
117		Céltartalék					-		-		-
118	K6	Beruházások	-	-	-	-	-	-	-	37 465	37 465
119		Beruházások					-		-	29 500	29 500
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					-		-	7 965	7 965
121	K7	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
122		Felújítások					-		-		-
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					-		-		-
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					-		-		-
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	-	-	-	-	-	-	-	2 303 465	2 303 465
126	K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
127	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			-		-		-		-
128	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása			-		-		-		-
129	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése			-		-		-		-
130	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			-		-		-		-
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
132		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz					-		-		-
133	K8+K9	Kiadások összesen	-	-	-	-	-	-	-	2 303 465	2 303 465
134		Költségvetési hiány/többlet	-	-	-	-	-	-	-	- 503 465	- 503 465

46. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez³⁹

082091, 082092 Közművelődés

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Rovatszám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosított előirányzat I	Módosítás II	Módosított előirányzat II	Módosítás III	Módosított előirányzat III
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			-		-		-		-
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			-		-		-		-
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása			-		-		-		-
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			-		-		-		-
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			-		-		-		-
9	B116	Elszámolásból származó bevételek			-		-		-		-
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei			-		-		-		-
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről			-		-		-		-
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről			-		-		-		-
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			-		-		-		-
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről			-		-		-		-
15	B3	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	B31	Jövedelemadók			-		-		-		-
17	B34	Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18		Építményadó			-		-		-		-
19		Magánszemélyek kommunális adója			-		-		-		-
20		Telekadó			-		-		-		-
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó			-		-		-		-
23	B354	Gépjárműadók			-		-		-		-
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó			-		-		-		-
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26		Közterülethasználati díj			-		-		-		-
27		Talajterhelési díj			-		-		-		-
28		Környezetvédelmi bírság			-		-		-		-
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság			-		-		-		-
30		Egyéb bírság (adó)			-		-		-		-
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék			-		-		-		-
32	B4	Működési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke			-		-		-		-
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke			-		-		-		-
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke			-		-		-		-
36	B404	Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)			-		-		-		-
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel			-		-		-		-
39		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel			-		-		-		-
40		Osztalékok			-		-		-		-
41	B405	Ellátási díjak			-		-		-		-
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			-		-		-		-
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			-		-		-		-
44	B408	Kamatbevételek			-		-		-		-
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			-		-		-		-
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			-		-		-		-
47	B411	Egyéb működési bevételek			-		-		-		-
48	B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	B51	Immateriális javak értékesítése			-		-		-		-
50	B52	Ingatlanok értékesítése			-		-		-		-
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			-		-		-		-
52	B54	Részesedések értékesítése			-		-		-		-
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			-		-		-		-
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről			-		-		-		-
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			-		-		-		-
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			-		-		-		-
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről			-		-		-		-
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	B8	Finanszírozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-				-		-
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-				-		-
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei			-				-		-
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			-	-	-	-	-	-	-
65		Működési pénzmaradvány			-		-		-		-
66		Fejlesztési pénzmaradvány			-				-		-
67	B816	Központi, irányító szervi támogatás			-		-		-		-
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz			-	-	-	-	-	-	-
69	B7+B8	Bevételek összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	K1	Személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-	120 000	120 000
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			-		-		-		-
73	K1103	Céljuttatás, projektprémium			-		-		-		-
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			-		-		-		-
75	K1105	Végkielégítés			-		-		-		-
76	K1106	Jubileumi jutalom			-		-		-		-
77	K1107	Béren kívüli juttatások			-		-		-		-
78	K1109	Közlekedési költségtérítés			-		-		-		-
79	K1112	Szociális támogatások			-		-		-		-
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai			-		-		-		-
81	K12	Külső személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-	120 000	120 000
82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai			-		-		-		-
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások			-		-		-	120 000	120 000
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások			-		-		-		-
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-	-	5 000	5 000
86		Szociális hozzájárulási adó	-		-		-		-	2 000	2 000
87		Rehabilitációs hozzájárulás			-		-		-		-
88		Egészségügyi hozzájárulás			-		-		-		-
89		Táppénz hozzájárulás			-		-		-		-
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó			-		-		-	3 000	3 000
91	K3	Dologi kiadások	-	-	-	-	-	-	-	3 160 000	3 160 000
92	K31	Készletbeszerzés			-		-		-	215 000	215 000
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások			-		-		-		-
94	K33	Szolgáltatási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	2 310 000	2 310 000
95	K331	Közüzemi díjak			-		-		-		-
96	K332	Vásárolt élelmezés			-		-		-		-
97	K333	Bérleti és lízing díjak			-		-		-		-
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			-		-		-		-
99	K335	Közvetített szolgáltatások			-		-		-		-
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			-		-		-		-
101	K337	Egyéb szolgáltatások			-		-		-	2 310 000	2 310 000
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			-		-		-		-
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	-	-	-	-	-	-	-	635 000	635 000
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó			-		-		-	635 000	635 000
105	K353	Kamatkiadások			-		-		-		-
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			-		-		-		-
107	K355	Egyéb dologi kiadások			-		-		-		-
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			-		-		-		-
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	2 528 000	2 528 000
110	K502	Elvonások és befizetések					-		-		-
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre					-		-		-
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-		-		-		-
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre					-		-		-
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					-		-	2 528 000	2 528 000
115	K513	Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-
116		Általános tartalék					-		-		-
117		Céltartalék					-		-		-
118	K6	Beruházások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
119		Beruházások					-		-		-
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					-		-		-
121	K7	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
122		Felújítások					-		-		-
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					-		-		-
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					-		-		-
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	-	-	-	-	-	-	-	5 813 000	5 813 000
126	K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
127	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			-		-		-		-
128	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása			-		-		-		-
129	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése			-		-		-		-
130	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			-		-		-		-
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
132		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz					-		-		-
133	K8+K9	Kiadások összesen	-	-	-	-	-	-	-	5 813 000	5 813 000
134		Költségvetési hiány/többlet	-	-	-	-	-	-	-	- 5 813 000	- 5 813 000

47. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez⁴⁰

096015 Gyermekétkeztetés köznevelés intézmény

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Rovatszám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosított előirányzat I	Módosítás II	Módosított előirányzat II	Módosítás III	Módosított előirányzat III
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			-		-		-		-
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			-		-		-		-
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása			-		-		-		-
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			-		-		-		-
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			-		-		-		-
9	B116	Elszámolásból származó bevételek			-		-		-		-
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei			-		-		-		-
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről			-		-		-		-
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről			-		-		-		-
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			-		-		-		-
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről			-		-		-		-
15	B3	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	B31	Jövedelemadók			-		-		-		-
17	B34	Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18		Építményadó			-		-		-		-
19		Magánszemélyek kommunális adója			-		-		-		-
20		Telekadó			-		-		-		-
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó			-		-		-		-
23	B354	Gépjárműadók			-		-		-		-
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó			-		-		-		-
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26		Közterülethasználati díj			-		-		-		-
27		Talajterhelési díj			-		-		-		-
28		Környezetvédelmi bírság			-		-		-		-
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság			-		-		-		-
30		Egyéb bírság (adó)			-		-		-		-
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék			-		-		-		-
32	B4	Működési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke			-		-		-		-
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke			-		-		-		-
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke			-		-		-		-
36	B404	Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)			-		-		-		-
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel			-		-		-		-
39		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel			-		-		-		-
40		Osztalékok			-		-		-		-
41	B405	Ellátási díjak			-		-		-		-
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			-		-		-		-
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			-		-		-		-
44	B408	Kamatbevételek			-		-		-		-
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			-		-		-		-
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			-		-		-		-
47	B411	Egyéb működési bevételek			-		-		-		-
48	B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	B51	Immateriális javak értékesítése			-		-		-		-
50	B52	Ingatlanok értékesítése			-		-		-		-
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			-		-		-		-
52	B54	Részesedések értékesítése			-		-		-		-
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			-		-		-		-
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről			-		-		-		-
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			-		-		-		-
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			-		-		-		-
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről			-		-		-		-
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	B8	Finanszírozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-				-		-
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-				-		-
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei			-				-		-
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			-	-	-	-	-	-	-
65		Működési pénzmaradvány			-		-		-		-
66		Fejlesztési pénzmaradvány			-				-		-
67	B816	Központi, irányító szervi támogatás			-		-		-		-
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz			-	-	-	-	-	-	-
69	B7+B8	Bevételek összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	K1	Személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			-		-		-		-
73	K1103	Céljuttatás, projektprémium			-		-		-		-
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			-		-		-		-
75	K1105	Végkielégítés			-		-		-		-
76	K1106	Jubileumi jutalom			-		-		-		-
77	K1107	Béren kívüli juttatások			-		-		-		-
78	K1109	Közlekedési költségtérítés			-		-		-		-
79	K1112	Szociális támogatások			-		-		-		-
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai			-		-		-		-
81	K12	Külső személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai			-		-		-		-
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások			-		-		-		-
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások			-		-		-		-
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86		Szociális hozzájárulási adó	-		-		-		-		-
87		Rehabilitációs hozzájárulás			-		-		-		-
88		Egészségügyi hozzájárulás			-		-		-		-
89		Táppénz hozzájárulás			-		-		-		-
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó			-		-		-		-
91	K3	Dologi kiadások	-	-	-	-	-	-	-	41 000	41 000
92	K31	Készletbeszerzés			-		-		-		-
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások			-		-		-		-
94	K33	Szolgáltatási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	32 000	32 000
95	K331	Közüzemi díjak			-		-		-		-
96	K332	Vásárolt élelmezés			-		-		-		-
97	K333	Bérleti és lízing díjak			-		-		-		-
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			-		-		-	32 000	32 000
99	K335	Közvetített szolgáltatások			-		-		-		-
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			-		-		-		-
101	K337	Egyéb szolgáltatások			-		-		-		-
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			-		-		-		-
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	-	-	-	-	-	-	-	9 000	9 000
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó			-		-		-	9 000	9 000
105	K353	Kamatkiadások			-		-		-		-
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			-		-		-		-
107	K355	Egyéb dologi kiadások			-		-		-		-
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			-		-		-		-
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110	K502	Elvonások és befizetések					-		-		-
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre					-		-		-
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-		-		-		-
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre					-		-		-
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					-		-		-
115	K513	Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-
116		Általános tartalék					-		-		-
117		Céltartalék					-		-		-
118	K6	Beruházások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
119		Beruházások					-		-		-
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					-		-		-
121	K7	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
122		Felújítások					-		-		-
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					-		-		-
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					-		-		-
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	-	-	-	-	-	-	-	41 000	41 000
126	K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
127	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			-		-		-		-
128	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása			-		-		-		-
129	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése			-		-		-		-
130	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			-		-		-		-
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
132		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz					-		-		-
133	K8+K9	Kiadások összesen	-	-	-	-	-	-	-	41 000	41 000
134		Költségvetési hiány/többlet	-	-	-	-	-	-	-	- 41 000	- 41 000

48. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez⁴¹

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Rovatszám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosított előirányzat I	Módosítás II	Módosított előirányzat II	Módosítás III	Módosított előirányzat III
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			-		-		-		-
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			-		-		-		-
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása			-		-		-		-
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			-		-		-		-
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			-		-		-		-
9	B116	Elszámolásból származó bevételek			-		-		-		-
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei			-		-		-		-
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről			-		-		-		-
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről			-		-		-		-
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			-		-		-		-
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről			-		-		-		-
15	B3	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	B31	Jövedelemadók			-		-		-		-
17	B34	Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18		Építményadó			-		-		-		-
19		Magánszemélyek kommunális adója			-		-		-		-
20		Telekadó			-		-		-		-
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó			-		-		-		-
23	B354	Gépjárműadók			-		-		-		-
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó			-		-		-		-
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26		Közterülethasználati díj			-		-		-		-
27		Talajterhelési díj			-		-		-		-
28		Környezetvédelmi bírság			-		-		-		-
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság			-		-		-		-
30		Egyéb bírság (adó)			-		-		-		-
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék			-		-		-		-
32	B4	Működési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke			-		-		-		-
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke			-		-		-		-
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke			-		-		-		-
36	B404	Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)			-		-		-		-
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel			-		-		-		-
39		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel			-		-		-		-
40		Osztalékok			-		-		-		-
41	B405	Ellátási díjak			-		-		-		-
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			-		-		-		-
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			-		-		-		-
44	B408	Kamatbevételek			-		-		-		-
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			-		-		-		-
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			-		-		-		-
47	B411	Egyéb működési bevételek			-		-		-		-
48	B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	B51	Immateriális javak értékesítése			-		-		-		-
50	B52	Ingatlanok értékesítése			-		-		-		-
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			-		-		-		-
52	B54	Részesedések értékesítése			-		-		-		-
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			-		-		-		-
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről			-		-		-		-
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			-		-		-		-
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			-		-		-		-
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről			-		-		-		-
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	B8	Finanszírozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-				-		-
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-				-		-
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei			-				-		-
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			-	-	-	-	-	-	-
65		Működési pénzmaradvány			-		-		-		-
66		Fejlesztési pénzmaradvány			-				-		-
67	B816	Központi, irányító szervi támogatás			-		-		-		-
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz			-	-	-	-	-	-	-
69	B7+B8	Bevételek összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	K1	Személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			-		-		-		-
73	K1103	Céljuttatás, projektprémium			-		-		-		-
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			-		-		-		-
75	K1105	Végkielégítés			-		-		-		-
76	K1106	Jubileumi jutalom			-		-		-		-
77	K1107	Béren kívüli juttatások			-		-		-		-
78	K1109	Közlekedési költségtérítés			-		-		-		-
79	K1112	Szociális támogatások			-		-		-		-
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai			-		-		-		-
81	K12	Külső személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai			-		-		-		-
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások			-		-		-		-
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások			-		-		-		-
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86		Szociális hozzájárulási adó	-		-		-		-		-
87		Rehabilitációs hozzájárulás			-		-		-		-
88		Egészségügyi hozzájárulás			-		-		-		-
89		Táppénz hozzájárulás			-		-		-		-
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó			-		-		-		-
91	K3	Dologi kiadások	-	-	-	-	-	-	-	71 000	71 000
92	K31	Készletbeszerzés			-		-		-		-
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások			-		-		-		-
94	K33	Szolgáltatási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	56 000	56 000
95	K331	Közüzemi díjak			-		-		-		-
96	K332	Vásárolt élelmezés			-		-		-	56 000	56 000
97	K333	Bérleti és lízing díjak			-		-		-		-
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			-		-		-		-
99	K335	Közvetített szolgáltatások			-		-		-		-
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			-		-		-		-
101	K337	Egyéb szolgáltatások			-		-		-		-
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			-		-		-		-
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	-	-	-	-	-	-	-	15 000	15 000
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó			-		-		-	15 000	15 000
105	K353	Kamatkiadások			-		-		-		-
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			-		-		-		-
107	K355	Egyéb dologi kiadások			-		-		-		-
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			-		-		-		-
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110	K502	Elvonások és befizetések					-		-		-
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre					-		-		-
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-		-		-		-
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre					-		-		-
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					-		-		-
115	K513	Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-
116		Általános tartalék					-		-		-
117		Céltartalék					-		-		-
118	K6	Beruházások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
119		Beruházások					-		-		-
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					-		-		-
121	K7	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
122		Felújítások					-		-		-
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					-		-		-
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					-		-		-
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	-	-	-	-	-	-	-	71 000	71 000
126	K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
127	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			-		-		-		-
128	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása			-		-		-		-
129	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése			-		-		-		-
130	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			-		-		-		-
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
132		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz					-		-		-
133	K8+K9	Kiadások összesen	-	-	-	-	-	-	-	71 000	71 000
134		Költségvetési hiány/többlet	-	-	-	-	-	-	-	- 71 000	- 71 000

49. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez⁴²

107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok TOP PLUSZ 3.1.3-23 pályázat előkészítése

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Rovatszám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosított előirányzat I	Módosítás II	Módosított előirányzat II	Módosítás III	Módosított előirányzat III
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			-		-		-		-
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			-		-		-		-
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása			-		-		-		-
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			-		-		-		-
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			-		-		-		-
9	B116	Elszámolásból származó bevételek			-		-		-		-
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei			-		-		-		-
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről			-		-		-		-
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről			-		-		-		-
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			-		-		-		-
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről			-		-		-		-
15	B3	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	B31	Jövedelemadók			-		-		-		-
17	B34	Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18		Építményadó			-		-		-		-
19		Magánszemélyek kommunális adója			-		-		-		-
20		Telekadó			-		-		-		-
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó			-		-		-		-
23	B354	Gépjárműadók			-		-		-		-
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó			-		-		-		-
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26		Közterülethasználati díj			-		-		-		-
27		Talajterhelési díj			-		-		-		-
28		Környezetvédelmi bírság			-		-		-		-
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság			-		-		-		-
30		Egyéb bírság (adó)			-		-		-		-
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék			-		-		-		-
32	B4	Működési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke			-		-		-		-
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke			-		-		-		-
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke			-		-		-		-
36	B404	Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)			-		-		-		-
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel			-		-		-		-
39		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel			-		-		-		-
40		Osztalékok			-		-		-		-
41	B405	Ellátási díjak			-		-		-		-
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			-		-		-		-
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			-		-		-		-
44	B408	Kamatbevételek			-		-		-		-
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			-		-		-		-
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			-		-		-		-
47	B411	Egyéb működési bevételek			-		-		-		-
48	B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	B51	Immateriális javak értékesítése			-		-		-		-
50	B52	Ingatlanok értékesítése			-		-		-		-
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			-		-		-		-
52	B54	Részesedések értékesítése			-		-		-		-
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			-		-		-		-
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről			-		-		-		-
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			-		-		-		-
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			-		-		-		-
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről			-		-		-		-
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	B8	Finanszírozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-				-		-
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-				-		-
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei			-				-		-
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			-	-	-	-	-	-	-
65		Működési pénzmaradvány			-		-		-		-
66		Fejlesztési pénzmaradvány			-				-		-
67	B816	Központi, irányító szervi támogatás			-		-		-		-
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz			-	-	-	-	-	-	-
69	B7+B8	Bevételek összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	K1	Személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			-		-		-		-
73	K1103	Céljuttatás, projektprémium			-		-		-		-
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			-		-		-		-
75	K1105	Végkielégítés			-		-		-		-
76	K1106	Jubileumi jutalom			-		-		-		-
77	K1107	Béren kívüli juttatások			-		-		-		-
78	K1109	Közlekedési költségtérítés			-		-		-		-
79	K1112	Szociális támogatások			-		-		-		-
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai			-		-		-		-
81	K12	Külső személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai			-		-		-		-
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások			-		-		-		-
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások			-		-		-		-
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86		Szociális hozzájárulási adó	-		-		-		-		-
87		Rehabilitációs hozzájárulás			-		-		-		-
88		Egészségügyi hozzájárulás			-		-		-		-
89		Táppénz hozzájárulás			-		-		-		-
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó			-		-		-		-
91	K3	Dologi kiadások	-	-	-	-	-	-	-	5 855 000	5 855 000
92	K31	Készletbeszerzés			-		-		-		-
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások			-		-		-		-
94	K33	Szolgáltatási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	4 610 000	4 610 000
95	K331	Közüzemi díjak			-		-		-		-
96	K332	Vásárolt élelmezés			-		-		-		-
97	K333	Bérleti és lízing díjak			-		-		-		-
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			-		-		-		-
99	K335	Közvetített szolgáltatások			-		-		-		-
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			-		-		-	4 500 000	4 500 000
101	K337	Egyéb szolgáltatások			-		-		-	110 000	110 000
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			-		-		-		-
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	-	-	-	-	-	-	-	1 245 000	1 245 000
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó			-		-		-	1 245 000	1 245 000
105	K353	Kamatkiadások			-		-		-		-
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			-		-		-		-
107	K355	Egyéb dologi kiadások			-		-		-		-
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			-		-		-		-
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110	K502	Elvonások és befizetések					-		-		-
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre					-		-		-
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-		-		-		-
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre					-		-		-
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					-		-		-
115	K513	Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-
116		Általános tartalék					-		-		-
117		Céltartalék					-		-		-
118	K6	Beruházások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
119		Beruházások					-		-		-
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					-		-		-
121	K7	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
122		Felújítások					-		-		-
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					-		-		-
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					-		-		-
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	-	-	-	-	-	-	-	5 855 000	5 855 000
126	K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
127	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			-		-		-		-
128	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása			-		-		-		-
129	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése			-		-		-		-
130	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			-		-		-		-
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
132		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz					-		-		-
133	K8+K9	Kiadások összesen	-	-	-	-	-	-	-	5 855 000	5 855 000
134		Költségvetési hiány/többlet	-	-	-	-	-	-	-	- 5 855 000	- 5 855 000

50. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez⁴³

104031 Bölcsőde

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Rovatszám	Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosított előirányzat I	Módosítás II	Módosított előirányzat II	Módosítás III	Módosított előirányzat III
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			-		-		-		-
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			-		-		-		-
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása			-		-		-		-
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			-		-		-		-
8	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			-		-		-		-
9	B116	Elszámolásból származó bevételek			-		-		-		-
10	B12	Elvonások és befizetések bevételei			-		-		-		-
11	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről			-		-		-		-
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről			-		-		-		-
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			-		-		-		-
14	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről			-		-		-		-
15	B3	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	B31	Jövedelemadók			-		-		-		-
17	B34	Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18		Építményadó			-		-		-		-
19		Magánszemélyek kommunális adója			-		-		-		-
20		Telekadó			-		-		-		-
21	B35	Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	B351	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó			-		-		-		-
23	B354	Gépjárműadók			-		-		-		-
24	B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó			-		-		-		-
25	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26		Közterülethasználati díj			-		-		-		-
27		Talajterhelési díj			-		-		-		-
28		Környezetvédelmi bírság			-		-		-		-
29		Helyszíni bírság és közigazgatási bírság			-		-		-		-
30		Egyéb bírság (adó)			-		-		-		-
31		Késedelmi és önellenőrzési pótlék			-		-		-		-
32	B4	Működési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke			-		-		-		-
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke			-		-		-		-
35	B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke			-		-		-		-
36	B404	Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37		Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)			-		-		-		-
38		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel			-		-		-		-
39		Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel			-		-		-		-
40		Osztalékok			-		-		-		-
41	B405	Ellátási díjak			-		-		-		-
42	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			-		-		-		-
43	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			-		-		-		-
44	B408	Kamatbevételek			-		-		-		-
45	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			-		-		-		-
46	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			-		-		-		-
47	B411	Egyéb működési bevételek			-		-		-		-
48	B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	B51	Immateriális javak értékesítése			-		-		-		-
50	B52	Ingatlanok értékesítése			-		-		-		-
51	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			-		-		-		-
52	B54	Részesedések értékesítése			-		-		-		-
53	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			-		-		-		-
54	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről			-		-		-		-
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			-		-		-		-
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			-		-		-		-
58		Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről			-		-		-		-
59	B1-B7	Költségvetési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	B8	Finanszírozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-				-		-
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-				-		-
63	B812	Belföldi értékpapírok bevételei			-				-		-
64	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			-	-	-	-	-	-	-
65		Működési pénzmaradvány			-		-		-		-
66		Fejlesztési pénzmaradvány			-				-		-
67	B816	Központi, irányító szervi támogatás			-		-		-		-
68		Központi irányítású támogatás halmozódás miatt mínusz			-	-	-	-	-	-	-
69	B7+B8	Bevételek összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	K1	Személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			-		-		-		-
73	K1103	Céljuttatás, projektprémium			-		-		-		-
74	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			-		-		-		-
75	K1105	Végkielégítés			-		-		-		-
76	K1106	Jubileumi jutalom			-		-		-		-
77	K1107	Béren kívüli juttatások			-		-		-		-
78	K1109	Közlekedési költségtérítés			-		-		-		-
79	K1112	Szociális támogatások			-		-		-		-
80	K1113	Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai			-		-		-		-
81	K12	Külső személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	K121	Választott tisztségviselők juttatásai			-		-		-		-
83	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások			-		-		-		-
84	K123	Egyéb külső személyi juttatások			-		-		-		-
85	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86		Szociális hozzájárulási adó	-		-		-		-		-
87		Rehabilitációs hozzájárulás			-		-		-		-
88		Egészségügyi hozzájárulás			-		-		-		-
89		Táppénz hozzájárulás			-		-		-		-
90		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó			-		-		-		-
91	K3	Dologi kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92	K31	Készletbeszerzés			-		-		-		-
93	K32	Kommunikációs szolgáltatások			-		-		-		-
94	K33	Szolgáltatási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95	K331	Közüzemi díjak			-		-		-		-
96	K332	Vásárolt élelmezés			-		-		-		-
97	K333	Bérleti és lízing díjak			-		-		-		-
98	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			-		-		-		-
99	K335	Közvetített szolgáltatások			-		-		-		-
100	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			-		-		-		-
101	K337	Egyéb szolgáltatások			-		-		-		-
102	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			-		-		-		-
103	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104	K351	Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó			-		-		-		-
105	K353	Kamatkiadások			-		-		-		-
106	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			-		-		-		-
107	K355	Egyéb dologi kiadások			-		-		-		-
108	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			-		-		-		-
109	K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110	K502	Elvonások és befizetések					-		-		-
111	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre					-		-		-
112	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-		-		-		-
113	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre					-		-		-
114	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					-		-		-
115	K513	Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-
116		Általános tartalék					-		-		-
117		Céltartalék					-		-		-
118	K6	Beruházások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
119		Beruházások					-		-		-
120		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					-		-		-
121	K7	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	4 697 730	4 697 730
122		Felújítások					-		-	3 699 000	3 699 000
123		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					-		-	998 730	998 730
124	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					-		-		-
125	K1-K8	Költségvetési kiadások	-	-	-	-	-	-	-	4 697 730	4 697 730
126	K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
127	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			-		-		-		-
128	K912	Belföldi értékpapírok vásárlása			-		-		-		-
129	K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése			-		-		-		-
130	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			-		-		-		-
131	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
132		Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz					-		-		-
133	K8+K9	Kiadások összesen	-	-	-	-	-	-	-	4 697 730	4 697 730
134		Költségvetési hiány/többlet	-	-	-	-	-	-	-	- 4 697 730	- 4 697 730

A 3. § a Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

Az 5. § (1) bekezdése a Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

A 3. melléklet a Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴

A 4. melléklet a Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵

Az 5. melléklet a Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

A 6. melléklet a Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

A 7. melléklet a Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

A 8. melléklet a Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

⁹

A 9. melléklet a Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰

A 10. melléklet a Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

¹¹

A 11. melléklet a Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

¹²

A 12. melléklet a Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

¹³

A 13. melléklet a Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁴

A 14. melléklet a Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁵

A 15. melléklet a Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁶

A 16. melléklet a Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁷

A 17. mellékletet a Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelete 3. §-a hatályon kívül helyezte.

¹⁸

A 18. melléklet a Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁹

A 19. melléklet a Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁰

A 20. melléklet a Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 20. melléklet a Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (17) bekezdésével megállapított szöveg.

²¹

A 21. melléklet a Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (18) bekezdésével megállapított szöveg.

²²

A 22. melléklet a Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (19) bekezdésével megállapított szöveg.

²³

A 23. melléklet a Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (20) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁴

A 24. melléklet a Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 24. melléklet a Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 24. melléklet a Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (21) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁵

A 25. melléklet a Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 25. melléklet a Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 25. melléklet a Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (22) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁶

A 26. melléklet a Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 26. melléklet a Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 26. melléklet a Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (23) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁷

A 28. melléklet a Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 28. melléklet a Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (24) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁸

A 29. melléklet a Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁹

A 34. melléklet a Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 34. melléklet a Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 34. melléklet a Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (25) bekezdésével megállapított szöveg.

³⁰

A 36. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat „Megnevezés” sora a Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

³¹

A 36. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat „Ebéd” sora a Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

³²

A 39. mellékletet a Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (26) bekezdése iktatta be.

³³

A 40. mellékletet a Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (27) bekezdése iktatta be.

³⁴

A 41. mellékletet a Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (28) bekezdése iktatta be.

³⁵

A 42. mellékletet a Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (29) bekezdése iktatta be.

³⁶

A 43. mellékletet a Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (30) bekezdése iktatta be.

³⁷

A 44. mellékletet a Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (31) bekezdése iktatta be.

³⁸

A 45. mellékletet a Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (32) bekezdése iktatta be.

³⁹

A 46. mellékletet a Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (33) bekezdése iktatta be.

⁴⁰

A 47. mellékletet a Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (34) bekezdése iktatta be.

⁴¹

A 48. mellékletet a Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (35) bekezdése iktatta be.

⁴²

A 49. mellékletet a Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (36) bekezdése iktatta be.

⁴³

Az 50. mellékletet a Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (37) bekezdése iktatta be.