A

B

C

D

I.

II.

III.

E

F

G

H

I.

II.

III.

1

Bevételek (adatok Ft-ban)

Kiadások (adatok Ft-ban)

2

Kiemelt előirányzatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Összesen

Módosított előírányzat

Módosított előírányzat

Módosított előírányzat

Kiemelt előirányzatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Összesen

Módosított előírányzat

Módosított előírányzat

Módosított előírányzat

3

Működési célú támogatások ÁH-on belülről

643 365 191

1 080 000

644 445 191

653 418 339

657 645 973

647 062 851

Személyi juttatások

292 275 186

41 668 510

333 943 696

345 650 752

345 809 719

337 683 885

4

Közhatalmi bevételek

493 000 000

-

493 000 000

493 016 342

473 016 342

548 216 713

Munkaadót terhelő járulékok

39 104 741

5 371 406

44 476 147

41 626 147

43 832 241

46 942 877

5

Működési bevételek

79 480 000

140 700 000

220 180 000

223 987 552

237 587 897

257 766 646

Dologi kiadások

424 280 243

35 483 800

459 764 043

494 072 879

436 454 880

510 134 901

6

Műkdési célú átvett pénzeszközök

334 200 018

-

334 200 018

349 088 166

349 088 166

378 679 967

Ellátottak pénzbeli juttatásai

11 000 000

0

11 000 000

11 000 000

11 000 000

17 036 344

7

Költségvetési működési bevételek összesen

1 550 045 209

141 780 000

1 691 825 209

1 719 510 399

1 717 338 378

1 831 726 177

Egyéb működési célú kiadások

8

Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről

81 277 481

-

81 277 481

78 327 481

78 327 481

78 327 481

Elvonások és befizetések

38 769 646

0

38 769 646

39 523 559

39 523 559

50 541 802

9

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

-

-

-

240 000

255 000

420 517

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

362 085 459

0

362 085 459

362 085 459

361 400 859

368 446 146

10

Felhalmozási bevételek

-

-

-

51 341 291

66 341 291

72 021 960

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre

261 098 000

0

261 098 000

261 098 000

261 098 000

274 876 246

11

Költségvetési felhalmozási bevételek összesen

81 277 481

-

81 277 481

129 908 772

144 923 772

150 769 958

Tartalék

10 000 000

0

10 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

12

Költségvetési bevételek összesen

1 631 322 690

141 780 000

1 773 102 690

1 849 419 171

1 862 262 150

1 982 496 135

Költségvetési működési kiadások összesen

1 438 613 275

82 523 716

1 521 136 991

1 575 056 796

1 519 119 258

1 625 662 201

13

Értékpapírok bevételei

Beruházások

326 759 777

74 600 000

401 359 777

516 507 013

447 547 287

428 447 440

14

Működési pénzmaradvány

186 591 973

-

186 591 973

186 571 009

186 571 009

186 571 009

Felújítások

147 372 400

54 102 000

201 474 400

216 412 484

214 696 243

121 095 212

15

Finanszírozási működési bevételek összesen

186 591 973

-

186 591 973

186 571 009

186 571 009

186 571 009

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

139 456 484

260 479 250

16

Fejlesztési pénzmaradvány

498 476 523

-

498 476 523

637 933 007

637 933 007

637 933 007

Költségvetési felhalmozási kiadások összesen

474 132 177

128 702 000

602 834 177

732 919 497

801 700 014

810 021 902

17

Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen

498 476 523

498 476 523

637 933 007

637 933 007

637 933 007

Költségvetési kiadások összesen

1 912 745 452

211 225 716

2 123 971 168

2 307 976 293

2 320 819 272

2 435 684 103

18

Finanszírozási bevételek összesen

685 068 496

685 068 496

824 504 016

824 504 016

824 504 016

ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése

0

0

0

22 773 728

22 773 728

22 773 728

19

Működési bevételek mindösszesen

1 736 637 182

141 780 000

1 878 417 182

1 906 081 408

1 903 909 387

2 018 297 186

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

334 200 018

0

334 200 018

343 173 166

343 173 166

348 542 320

20

Felhalmozási bevételek mindösszesen

579 754 004

579 754 004

767 841 779

782 856 779

788 702 965

Finanszírozási kiadások összesen

334 200 018

0

334 200 018

365 946 894

365 946 894

371 316 048

21

Bevétel együtt

2 316 391 186

141 780 000

2 458 171 186

2 673 923 187

2 686 766 166

2 807 000 151

Kiadások együtt

2 246 945 470

211 225 716

2 458 171 186

2 673 923 187

2 686 766 166

2 807 000 151

2

Rovatszám

Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Eredeti előirányzat

Módosítás I

Módosított előirányzat I

Módosítás II

Módosított előirányzat II

Módosítás III

Módosított előirányzat III

3

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

643 365 191

1 080 000

644 445 191

8 973 148

653 418 339

4 227 634

657 645 973

- 10 583 122

647 062 851

4

B11

Önkormányzatok működési támogatásai

643 365 191

-

643 365 191

8 973 148

652 338 339

817 990

653 156 329

- 11 386 722

641 769 607

5

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

240 070 495

-

240 070 495

-

240 070 495

-

240 070 495

- 17 810 000

222 260 495

6

B112

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

211 992 528

-

211 992 528

-

211 992 528

- 189 000

211 803 528

2 523 798

214 327 326

7

B113

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása

179 378 524

-

179 378 524

-

179 378 524

- 249 881

179 128 643

1 184 453

180 313 096

8

B114

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

11 923 644

-

11 923 644

8 973 148

20 896 792

-

20 896 792

-

20 896 792

9

B115

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása

-

-

-

-

-

-

-

2 715 027

2 715 027

10

B116

Elszámolásból származó bevételek

-

-

-

-

-

1 256 871

1 256 871

-

1 256 871

11

B12

Elvonások és befizetések bevételei

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12

B13

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13

B15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

-

1 080 000

1 080 000

-

1 080 000

3 409 644

4 489 644

803 600

5 293 244

15

B2

Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről

81 277 481

-

81 277 481

- 2 950 000

78 327 481

-

78 327 481

-

78 327 481

16

B3

Közhatalmi bevételek

493 000 000

-

493 000 000

16 342

493 016 342

- 20 000 000

473 016 342

75 200 371

548 216 713

17

B31

Jövedelemadók

-

-

-

16 342

16 342

-

16 342

-

16 342

18

B34

Vagyoni típusú adók

175 000 000

-

175 000 000

-

175 000 000

-

175 000 000

17 433 280

192 433 280

19

Építményadó

150 000 000

-

150 000 000

-

150 000 000

-

150 000 000

16 770 908

166 770 908

20

Magánszemélyek kommunális adója

-

-

-

-

-

-

-

-

-

21

Telekadó

25 000 000

-

25 000 000

-

25 000 000

-

25 000 000

662 372

25 662 372

22

B35

Termékek és szolgáltatások adói

300 000 000

-

300 000 000

-

300 000 000

- 20 000 000

280 000 000

57 491 511

337 491 511

23

B351

Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

200 000 000

-

200 000 000

-

200 000 000

-

200 000 000

47 044 849

247 044 849

24

B354

Gépjárműadók

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25

B355

Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó

100 000 000

-

100 000 000

-

100 000 000

- 20 000 000

80 000 000

10 446 662

90 446 662

26

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

18 000 000

-

18 000 000

-

18 000 000

-

18 000 000

275 580

18 275 580

27

Közterülethasználati díj

-

-

-

-

-

-

-

-

-

28

Talajterhelési díj

-

-

-

-

-

-

-

-

-

29

Környezetvédelmi bírság

-

-

-

-

-

-

-

275 580

275 580

30

Helyszíni bírság és közigazgatási bírság

13 000 000

-

13 000 000

-

13 000 000

-

13 000 000

-

13 000 000

31

Egyéb bírság (adó)

1 000 000

-

1 000 000

-

1 000 000

-

1 000 000

-

1 000 000

32

Késedelmi és önellenőrzési pótlék

4 000 000

-

4 000 000

-

4 000 000

-

4 000 000

-

4 000 000

33

B4

Működési bevételek

79 480 000

140 700 000

220 180 000

3 807 552

223 987 552

13 600 345

237 587 897

20 178 749

257 766 646

34

B401

Készletértékesítés ellenértéke

1 400 000

-

1 400 000

3 002 049

4 402 049

750 144

5 152 193

2 153

5 154 346

35

B402

Szolgáltatások ellenértéke

31 480 000

112 000 000

143 480 000

600 000

144 080 000

496 456

144 576 456

22 042 720

166 619 176

36

B403

Közvetített szolgáltatás ellenértéke

19 800 000

8 000 000

27 800 000

-

27 800 000

2 826 127

30 626 127

- 10 366 008

20 260 119

37

B404

Tulajdonosi bevételek

-

-

-

-

-

-

-

-

-

38

Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

39

Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel

-

-

-

-

-

-

-

-

-

40

Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel

-

-

-

-

-

-

-

-

-

41

Osztalékok

-

-

-

-

-

-

-

-

-

42

B405

Ellátási díjak

23 925 000

-

23 925 000

-

23 925 000

-

23 925 000

- 1 274 452

22 650 548

43

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

2 875 000

20 700 000

23 575 000

6 393

23 581 393

9 411 030

32 992 423

8 956 566

41 948 989

44

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése

-

-

-

-

-

-

-

-

-

45

B408

Kamatbevételek

-

-

-

-

-

29

29

19 496

19 525

46

B409

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

-

-

-

-

-

-

-

441 370

441 370

47

B410

Biztosító által fizetett kártérítés

-

-

-

-

-

115 552

115 552

92 000

207 552

48

B411

Egyéb működési bevételek

-

-

-

199 110

199 110

1 007

200 117

264 904

465 021

49

B5

Felhalmozási bevételek

-

-

-

51 341 291

51 341 291

15 000 000

66 341 291

5 680 669

72 021 960

50

B51

Immateriális javak értékesítése

-

-

-

-

-

-

-

-

-

51

B52

Ingatlanok értékesítése

-

-

-

50 711 370

50 711 370

15 000 000

65 711 370

3 317 464

69 028 834

52

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

-

-

-

629 921

629 921

-

629 921

2 363 205

2 993 126

53

B54

Részesedések értékesítése

-

-

-

-

-

-

-

-

-

54

B55

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

-

-

-

-

-

-

-

-

-

55

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

15 000

15 000

-

15 000

8 647 452

8 662 452

56

B64

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről

-

-

-

-

-

-

-

-

-

57

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

15 000

15 000

-

15 000

8 647 452

8 662 452

58

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

240 000

240 000

15 000

255 000

165 517

420 517

59

Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről

240 000

240 000

15 000

255 000

165 517

420 517

60

B1-B7

Költségvetési bevételek

1 297 122 672

141 780 000

1 438 902 672

61 443 333

1 500 346 005

12 842 979

1 513 188 984

99 289 636

1 612 478 620

61

B8

Finanszírozási bevételek

1 019 268 514

-

1 019 268 514

148 408 668

1 167 677 182

-

1 167 677 182

26 844 349

1 194 521 531

62

B8111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

-

-

-

-

-

-

-

-

-

63

B8112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

-

-

-

-

-

-

-

-

-

64

B812

Belföldi értékpapírok bevételei

-

-

-

-

-

-

-

21 475 195

21 475 195

65

B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

685 068 496

-

685 068 496

139 435 520

824 504 016

-

824 504 016

-

824 504 016

66

Működési pénzmaradvány

186 591 973

-

186 591 973

- 20 964

186 571 009

-

186 571 009

-

186 571 009

67

Fejlesztési pénzmaradvány

498 476 523

-

498 476 523

139 456 484

637 933 007

-

637 933 007

-

637 933 007

68

B816

Központi, irányító szervi támogatás (állami támogatásból)

141 542 234

-

141 542 234

8 973 148

150 515 382

-

150 515 382

15 341 356

165 856 738

69

Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati kiegészítés)

192 657 784

-

192 657 784

-

192 657 784

-

192 657 784

- 9 972 202

182 685 582

70

B7+B8

Bevételek összesen

2 316 391 186

141 780 000

2 458 171 186

209 852 001

2 668 023 187

12 842 979

2 680 866 166

126 133 985

2 807 000 151

71

K1

Személyi juttatások

292 275 186

41 668 510

333 943 696

11 707 056

345 650 752

158 967

345 809 719

- 8 125 834

337 683 885

72

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

254 655 586

41 668 510

296 324 096

11 707 056

308 031 152

- 3 089 775

304 941 377

- 12 018 792

292 922 585

73

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

224 106 294

39 366 510

263 472 804

8 268 441

271 741 245

- 1 950 824

269 790 421

- 18 849 772

250 940 649

74

K1103

Céljuttatás, projektprémium

350 000

-

350 000

1 477 861

1 827 861

2 579 284

4 407 145

1 295 429

5 702 574

75

K1104

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

6 462 000

-

6 462 000

-

6 462 000

49 863

6 511 863

1 900 254

8 412 117

76

K1105

Végkielégítés

-

-

-

-

-

-

-

-

-

77

K1106

Jubileumi jutalom

1 053 360

-

1 053 360

-

1 053 360

433 280

1 486 640

1 741 360

3 228 000

78

K1107

Béren kívüli juttatások

6 785 932

-

6 785 932

-

6 785 932

243 211

7 029 143

847 413

7 876 556

79

K1109

Közlekedési költségtérítés

2 373 000

127 000

2 500 000

-

2 500 000

79 100

2 579 100

985 990

3 565 090

80

K1112

Szociális támogatások

-

-

-

-

-

-

-

-

-

81

K1113

Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai

13 525 000

2 175 000

15 700 000

1 960 754

17 660 754

- 4 523 689

13 137 065

60 534

13 197 599

82

K12

Külső személyi juttatások

37 619 600

-

37 619 600

-

37 619 600

3 248 742

40 868 342

3 892 958

44 761 300

83

K121

Választott tisztségviselők juttatásai

15 069 600

-

15 069 600

-

15 069 600

-

15 069 600

269 302

15 338 902

84

K122

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások

10 800 000

-

10 800 000

-

10 800 000

668 826

11 468 826

848 908

12 317 734

85

K123

Egyéb külső személyi juttatások

11 750 000

-

11 750 000

-

11 750 000

2 579 916

14 329 916

2 774 748

17 104 664

86

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

39 104 741

5 371 406

44 476 147

- 2 850 000

41 626 147

2 206 094

43 832 241

3 110 636

46 942 877

87

Szociális hozzájárulási adó

37 755 275

5 371 406

43 126 681

- 2 850 000

40 276 681

1 488 358

41 765 039

2 925 160

44 690 199

88

Rehabilitációs hozzájárulás

-

-

-

-

-

-

-

-

-

89

Egészségügyi hozzájárulás

-

-

-

-

-

-

-

-

-

90

Táppénz hozzájárulás

-

-

-

-

-

200 000

200 000

265 651

465 651

91

Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó

1 349 466

-

1 349 466

-

1 349 466

517 736

1 867 202

- 80 175

1 787 027

92

K3

Dologi kiadások

424 280 243

35 483 800

459 764 043

34 308 836

494 072 879

- 57 617 999

436 454 880

73 680 021

510 134 901

93

K31

Készletbeszerzés

19 646 000

1 680 000

21 326 000

725 547

22 051 547

- 475 064

21 576 483

3 236 733

24 813 216

94

K32

Kommunikációs szolgáltatások

4 895 300

1 339 700

6 235 000

300 000

6 535 000

2 270 442

8 805 442

4 192 858

12 998 300

95

K33

Szolgáltatási kiadások

246 470 843

25 505 000

271 975 843

25 680 289

297 656 132

2 103 739

299 759 871

45 437 330

345 197 201

96

K331

Közüzemi díjak

49 605 000

3 500 000

53 105 000

16 400 000

69 505 000

875 832

70 380 832

37 434 957

107 815 789

97

K332

Vásárolt élelmezés

57 985 000

15 000

58 000 000

-

58 000 000

61 756

58 061 756

- 837 945

57 223 811

98

K333

Bérleti és lízing díjak

16 525 000

580 000

17 105 000

110 000

17 215 000

1 081 308

18 296 308

1 196 603

19 492 911

99

K334

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

9 680 000

2 620 000

12 300 000

15 132 049

27 432 049

- 44 049

27 388 000

- 9 642 076

17 745 924

100

K335

Közvetített szolgáltatások

45 000

10 250 000

10 295 000

442 095

10 737 095

550 000

11 287 095

- 7 244 603

4 042 492

101

K336

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

27 262 500

3 540 000

30 802 500

-

30 802 500

- 285 690

30 516 810

- 5 011 920

25 504 890

102

K337

Egyéb szolgáltatások

85 368 343

5 000 000

90 368 343

- 6 403 855

83 964 488

- 135 418

83 829 070

29 542 314

113 371 384

103

K34

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

3 915 200

12 000

3 927 200

-

3 927 200

140 878

4 068 078

2 793 370

6 861 448

104

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

149 352 900

6 947 100

156 300 000

7 603 000

163 903 000

- 61 657 994

102 245 006

18 019 730

120 264 736

105

K351

Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó

64 282 200

6 717 800

71 000 000

-

71 000 000

978 296

71 978 296

14 811 129

86 789 425

106

K352

Fizetendő áfa

76 450 000

-

76 450 000

7 603 000

84 053 000

- 63 602 705

20 450 295

3 871 545

24 321 840

107

K354

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

8 000

192 000

200 000

-

200 000

-

200 000

- 192 000

8 000

108

K355

Egyéb dologi kiadások

8 612 700

37 300

8 650 000

-

8 650 000

966 415

9 616 415

- 470 944

9 145 471

109

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

11 000 000

-

11 000 000

-

11 000 000

-

11 000 000

6 036 344

17 036 344

110

K5

Egyéb működési célú kiadások

671 953 105

-

671 953 105

10 753 913

682 707 018

- 684 600

682 022 418

31 841 776

713 864 194

111

K502

Elvonások és befizetések

38 769 646

-

38 769 646

753 913

39 523 559

-

39 523 559

11 018 243

50 541 802

112

K505

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre

-

-

-

-

-

-

-

-

-

113

K506

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

362 085 459

-

362 085 459

-

362 085 459

- 684 600

361 400 859

7 045 287

368 446 146

114

K508

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre

-

-

-

-

-

-

-

-

-

115

K512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

261 098 000

-

261 098 000

-

261 098 000

-

261 098 000

13 778 246

274 876 246

116

K513

Tartalékok

10 000 000

-

10 000 000

10 000 000

20 000 000

-

20 000 000

-

20 000 000

117

Általános tartalék

10 000 000

-

10 000 000

10 000 000

20 000 000

-

20 000 000

-

20 000 000

118

Céltartalék

-

-

-

-

-

-

-

-

-

119

K6

Beruházások

326 759 777

74 600 000

401 359 777

115 147 236

516 507 013

- 68 959 726

447 547 287

- 19 099 847

428 447 440

120

Beruházások

238 814 837

55 256 307

294 071 144

90 462 729

384 533 873

- 39 495 567

345 038 306

- 24 325 348

320 712 958

121

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

87 944 940

19 343 693

107 288 633

24 684 507

131 973 140

- 29 464 159

102 508 981

5 225 501

107 734 482

122

K7

Felújítások

147 372 400

54 102 000

201 474 400

14 938 084

216 412 484

- 1 716 241

214 696 243

- 93 601 031

121 095 212

123

Felújítások

107 581 852

42 600 000

150 181 852

11 800 126

161 981 978

- 1 716 241

160 265 737

- 66 832 130

93 433 607

124

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

39 790 548

11 502 000

51 292 548

3 137 958

54 430 506

-

54 430 506

- 26 768 901

27 661 605

125

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

-

-

-

-

139 456 484

139 456 484

121 022 766

260 479 250

126

K1-K8

Költségvetési kiadások

1 912 745 452

211 225 716

2 123 971 168

184 005 125

2 307 976 293

12 842 979

2 320 819 272

114 864 831

2 435 684 103

127

K9

Finanszírozási kiadások

334 200 018

-

334 200 018

31 746 876

365 946 894

-

365 946 894

5 369 154

371 316 048

128

K9111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

-

-

-

-

-

-

-

-

-

129

K912

Belföldi értékpapírok vásárlása

-

-

-

-

-

-

-

-

-

130

K914

ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése

-

-

-

22 773 728

22 773 728

-

22 773 728

-

22 773 728

131

K915

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

334 200 018

-

334 200 018

8 973 148

343 173 166

-

343 173 166

5 369 154

348 542 320

132

K916

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

-

-

-

-

-

-

-

-

-

133

Irányító szervi támogatás halmozódás miatt minusz

-

-

-

-

-

-

-

-

-

134

K8+K9

Kiadások összesen

2 246 945 470

211 225 716

2 458 171 186

215 752 001

2 673 923 187

12 842 979

2 686 766 166

120 233 985

2 807 000 151

2

Rovatszám

Kiemelt előirányzatok (adatok Ft-ban)

Eredeti előirányzat

Módosítás I

Módosított előirányzat I

Módosítás II

Módosított előirányzat II

Módosítás III

Módosított előirányzat III

3

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

2 876 044

2 876 044

-

2 876 044

4

B11

Önkormányzatok működési támogatásai

0

0

0

-

0

0

0

5

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

-

-

-

6

B112

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

-

-

-

7

B113

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása

-

-

-

8

B114

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

-

-

-

9

B115

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása

-

-

-

10

B116

Elszámolásból származó bevételek

-

-

-

11

B12

Elvonások és befizetések bevételei

-

-

-

12

B13

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről

-

-

-

13

B15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről

-

-

-

14

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

-

2 876 044

2 876 044

2 876 044

15

B2

Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről

-

-

-

16

B3

Közhatalmi bevételek

0

-

-

-

-

-

-

17

B31

Jövedelemadók

-

-

-

18

B34

Vagyoni típusú adók

0

-

-

-

-

-

-

19

Építményadó

-

-

-

20

Magánszemélyek kommunális adója

-

-

-

21

Telekadó

-

-

-

22

B35

Termékek és szolgáltatások adói

0

-

-

-

-

-

-

23

B351

Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

-

-

-

24

B354

Gépjárműadók

-

-

-

25

B355

Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó

-

-

-

26

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

0

-

-

-

-

-

-

27

Közterülethasználati díj

-

-

-

28

Talajterhelési díj

-

-

-

29

Környezetvédelmi bírság

-

-

-

30

Helyszíni bírság és közigazgatási bírság

-

-

-

31

Egyéb bírság (adó)

-

-

-

32

Késedelmi és önellenőrzési pótlék

-

-

-

33

B4

Működési bevételek

2 300 000

8 110

2 308 110

-

2 308 110

- 538 796

1 769 314

34

B401

Készletértékesítés ellenértéke

-

-

-

35

B402

Szolgáltatások ellenértéke

300 000

300 000

300 000

136 000

436 000

36

B403

Közvetített szolgáltatás ellenértéke

2 000 000

2 000 000

2 000 000

- 695 584

1 304 416

37

B404

Tulajdonosi bevételek

-

-

-

-

-

-

-

38

Tárgyi eszközök vagyonkezeléséből, értékesítéséből származó bevétel (haszonbérlet)

-

-

-

39

Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel

-

-

-

40

Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel

-

-

-

41

Osztalékok

-

-

-

42

B405

Ellátási díjak

-

-

-

43

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

6 393

6 393

6 393

6 393

44

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése

-

-

-

45

B408

Kamatbevételek

-

-

14

14

46

B409

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

-

-

-

47

B410

Biztosító által fizetett kártérítés

-

-

-

48

B411

Egyéb működési bevételek

1 717

1 717

1 717

20 774

22 491

49

B5

Felhalmozási bevételek

-

-

-

-

-

-

-

50

B51

Immateriális javak értékesítése

-

-

-

51

B52

Ingatlanok értékesítése

-

-

-

52

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

-

-

-

53

B54

Részesedések értékesítése

-

-

-

54

B55

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

-

-

-

55

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

-

56

B64

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről

-

-

-

57

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

58

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

59

Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök ÁH-on kívülről

-

-

-

60

B1-B7

Költségvetési bevételek

2 300 000

8 110

2 308 110

2 876 044

5 184 154

- 538 796

4 645 358

61

B8

Finanszírozási bevételek

195 159 365

- 342 981

194 816 384

-

194 816 384

15 341 356

210 157 740

62

B8111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

63

B8112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

64

B812

Belföldi értékpapírok bevételei

65

B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

540 775

- 342 981

197 794

-

197 794

-

197 794

66

Működési pénzmaradvány

540 775

- 342 981

197 794

197 794

197 794

67

Fejlesztési pénzmaradvány

68

B816

Központi, irányító szervi támogatás (állami támogatásból)

129 618 590

129 618 590

129 618 590

15 341 356

144 959 946

69

Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati kiegészítés)

65 000 000

-

65 000 000

-

65 000 000

-

65 000 000

70

B7+B8

Bevételek összesen

197 459 365

- 334 871

197 124 494

2 876 044

200 000 538

14 802 560

214 803 098

71

K1

Személyi juttatások

147 552 312

-

147 552 312

1 054 031

148 606 343

7 315 247

155 921 590

72

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

145 352 312

-

145 352 312

- 816 512

144 535 800

7 916 997

152 452 797

73

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

130 413 020

- 1 026 724

129 386 296

- 2 002 452

127 383 844

7 752 533

135 136 377

74

K1103

Céljuttatás, projektprémium

1 026 724

1 026 724

2 546 532

3 573 256

- 385 967

3 187 289

75

K1104

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

-

-

-

76

K1105

Végkielégítés

-

-

-

77

K1106

Jubileumi jutalom

1 053 360

1 053 360

433 280

1 486 640

- 216 640

1 270 000

78

K1107

Béren kívüli juttatások

5 585 932

5 585 932

206 128

5 792 060

809 496

6 601 556

79

K1109

Közlekedési költségtérítés

1 300 000

1 300 000

1 300 000

768 335

2 068 335

80

K1112

Szociális támogatások

-

-

-

81

K1113

Foglalkoztatottak egyéb szemályi juttatásai

7 000 000

7 000 000

- 2 000 000

5 000 000

- 810 760

4 189 240

82

K12

Külső személyi juttatások

2 200 000

-

2 200 000

1 870 543

4 070 543

- 601 750

3 468 793

83

K121

Választott tisztségviselők juttatásai

-

-

-

84

K122

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások

2 200 000

2 200 000

656 826

2 856 826

- 637 970

2 218 856

85

K123

Egyéb külső személyi juttatások

-

1 213 717

1 213 717

36 220

1 249 937

86

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

19 745 267

- 2 850 000

16 895 267

1 838 892

18 734 159

3 492 849

22 227 008

87

Szociális hozzájárulási adó

18 895 801

- 2 850 000

16 045 801

1 488 358

17 534 159

3 191 745

20 725 904

88

Rehabilitációs hozzájárulás

-

-

-

89

Egészségügyi hozzájárulás

-

-

-

90

Táppénz hozzájárulás

-

200 000

200 000

265 651

465 651

91

Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó

849 466

849 466

150 534

1 000 000

35 453

1 035 453

92

K3

Dologi kiadások

25 161 786

- 813 073

24 348 713

2 747 121

27 095 834

4 072 033

31 167 867

93

K31

Készletbeszerzés

2 256 000

25 547

2 281 547

117 344

2 398 891

222 857

2 621 748

94

K32

Kommunikációs szolgáltatások

2 055 000

2 055 000

2 330 584

4 385 584

1 144 050

5 529 634

95

K33

Szolgáltatási kiadások

14 550 786

- 838 620

13 712 166

246 538

13 958 704

2 421 435

16 380 139

96

K331

Közüzemi díjak

5 150 000

500 000

5 650 000

-

5 650 000

- 1 156 891

4 493 109

97

K332

Vásárolt élelmezés

-

-

-

-

-

98

K333

Bérleti és lízing díjak

50 000

50 000

-

50 000

- 50 000

-

99

K334

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

300 000

300 000

-

300 000

- 42 222

257 778

100

K335

Közvetített szolgáltatások

45 000

142 095

187 095

400 000

587 095

243 274

830 369

101

K336

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

3 045 000

3 045 000

-

3 045 000

2 204 890

5 249 890

102

K337

Egyéb szolgáltatások

5 960 786

- 1 480 715

4 480 071

- 153 462

4 326 609

1 222 384

5 548 993

103

K34

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

100 000

100 000

76 233

176 233

1 946 370

2 122 603

104

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

6 200 000

-

6 200 000

- 23 578

6 176 422

- 1 662 679

4 513 743

105

K351

Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó

6 000 000

6 000 000

- 87 819

5 912 181

- 1 522 679

4 389 502

106

K353

Kamatkiadások

-

-

-

107

K354

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

-

-

-

108

K355

Egyéb dologi kiadások

200 000

200 000

64 241

264 241

- 140 000

124 241

109

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

-

-

110

K5

Egyéb működési célú kiadások

-

-

-

-

-

-

111

K502

Elvonások és befizetések

-

-

-

112

K505

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre

-

-

-

113

K506

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

-

-

-

114

K508

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre

-

-

-

115

K512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

-

-

-

116

K513

Tartalékok

-

-

-

-

-

-

117

Általános tartalék

-

-

-

118

Céltartalék

-

-

-

119

K6

Beruházások

5 000 000

3 328 202

8 328 202

- 2 764 000

5 564 202

- 77 569

5 486 633

120

Beruházások

3 650 000

3 328 202

6 978 202

- 2 764 000

4 214 202

105 981

4 320 183

121

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

1 350 000

1 350 000

1 350 000

- 183 550

1 166 450

122

K7

Felújítások

-

-

-

-

-

-

123

Felújítások

-

-

-

124

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

-

-

-

125

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

-

-

126

K1-K8

Költségvetési kiadások

197 459 365

- 334 871

197 124 494

2 876 044

200 000 538

14 802 560

214 803 098

127

K9

Finanszírozási kiadások

-

-

-

-

-

-

128

K9111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

-

-

-

129

K912

Belföldi értékpapírok vásárlása

-

-

-

130

K914

ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése

-

-

-

131

K915

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

-

-

-