Bükkösd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 10. 27- 2024. 05. 29Bükkösd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Bükkösd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra és képviselő-testületére terjed ki.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. § A Képviselő-testület a címrendet e rendelet 1. melléklete szerint hagyja jóvá.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
3. § A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét 399.000.000 forintban állapítja meg,
b) bevételi főösszegét 399.000.000 forintban állapítja meg.
4. § (1)1 Az önkormányzat 2023. évi bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) önkormányzat működési támogatása 39.799.919 Ft
b) egyéb működési támogatás 27.290.000 Ft
c) felhalmozási célú támogatása 40.000.000 Ft
d) közhatalmi bevételek 41.700.000 Ft
e) működési bevételek 23.994.190 Ft
f) működési célú átvett pénzeszköz 5.000.000 Ft
g) pénzmaradvány 211.215.891 Ft
h) megelőlegezés visszafizetése 1.468.542 Ft
(2)2 Az önkormányzat 2023. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként:
a) személyi juttatások 59.140.600 Ft
b) munkaadót terhelő járulékok, adók 7.600.188 Ft
c) dologi kiadások 93.839.000 Ft
d) ellátottak pénzbeli hozzájárulása 3.000.000 Ft
e) egyéb működési kiadások 82.907.670 Ft
f) beruházások 24.844.000 Ft
g) felújítások 126.200.000 Ft
h) felhalmozási célú kiadások 0 Ft
i) megelőlegezések 1.468.542 Ft
5. § Az Önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylete nincs.
6. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásait feladatonként az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület a 2023. évi működési és felhalmozási kiadás-bevétel alakulását a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A képviselő-testület a 2023. évi költségvetési bevételeit feladatonként a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A képviselő-testület a 2023. évi felújítási és beruházási erőforrásait forrásonként a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület az önkormányzat a 2023. évi saját bevételeinek alakulásának részletezését a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi likviditási ütemtervét a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi bevételei és kiadásai következő három év szerinti részletezését a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi közvetett támogatásait a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. Létszám és bérgazdálkodás
7. § A képviselő-testület Bükkösd Község engedélyezett létszámát a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. A költségvetés végrehajtása
8. § (1) A helyi önkormányzat a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(3) A képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.
9. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt, a (2)–(3) bekezdésben foglalt eltérés szerint.
(2) A Képviselő-testület a címeken belül a kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a Polgármester számára felhatalmazást ad.
(3) A költségvetési kiadások kiemelt előirányzatain belül a rovatok közötti átcsoportosításra az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) 43/A. § (3) bekezdése irányadó.
(4) A költségvetési szervek személyi juttatások kiemelt előirányzata
a) az Ávr. 35 §-a szerint jóváhagyott többletbevétellel,
b) a költségvetési szervnél eredeti előirányzatként nem megtervezett, év közben rendelkezésre bocsátott, felhasználási célja szerinti személyi jellegű kifizetést tartalmazó egyéb forrásból növelhető.
10. § (1) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetve következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
11. § (1) A polgármester 1.000.000 Ft értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.
(2) Az önkormányzat év közben keletkező többletbevételei az általános tartalék előirányzatát növelik, kivéve a (3) bekezdésben foglaltakat, és felhasználásáról 1.000.000 Ft összeghatárig a polgármester dönt, azonban csak éven belüli kötelezettséget vállalhat.
(3) Amennyiben a többletbevétel céljellegű, akkor a meghatározott célhoz kapcsolódó kiadás előirányzatának növelésére használható fel.
12. § A polgármester pótköltségvetési rendelettervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.
13. § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá zárszámadási rendeletében.
(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen, amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.
14. § (1) A képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) bekezdése alapján az előirányzatok átcsoportosítási jogát a tárgyév utolsó képviselő–testületi ülésétől 2023. december 31-ig terjedő időszakra a polgármesterre ruházza át.
(2) A Képviselő–testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat költségvetésében elfogadott, előírt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére. A költségvetési rendelet elfogadásáig terjedő időszakban nyújtott előleg költségvetési támogatásnak minősül, ennek megfelelően kerül elszámolásra.
(3) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
5. Záró rendelkezések
15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
16. § (1) E rendelet rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.
1. melléklet a 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
1 |
Cím |
Alcím |
Jogcím |
Megjegyzés |
2 |
I. |
1. |
1. |
Bükkösd Községi Önkormányzat |
3 |
2. |
2. |
Önállóan működő költségvetési szervek |
|
4 |
2/1 |
- |
2. melléklet a 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
|
---|---|---|---|---|---|
1 |
Sor-szám |
Megnevezés |
Álláshelyek száma 2022. december 31-én |
Változás |
Álláshelyek száma 2023. január 1-től |
2 |
I. |
Alapfeldatokat ellátó intézmények |
|||
3 |
|||||
4 |
I. |
Alapfeladatokat ellátó intézmények összesen |
0 |
0 |
0 |
5 |
Önkormányzat Képviselő-testülete |
||||
6 |
1. |
Képviselő testület |
8 |
0 |
8 |
7 |
2. |
Egyéb önkormányzati feladatok |
7 |
0 |
7 |
8 |
3. |
Közfoglalkoztatás |
11 |
0 |
11 |
9 |
II. |
Önkormányzat összesen |
26 |
0 |
26 |
10 |
III. |
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN |
26 |
0 |
26 |
11 |
Tájékoztató táblázat |
||||
12 |
1 |
Képviselők |
6 |
6 |
|
13 |
2 |
Polgármester, alpolgármester |
2 |
2 |
|
14 |
3 |
Bizottsági tagok |
3 |
3 |
|
15 |
4 |
Köztisztviselő |
0 |
0 |
|
16 |
5 |
Közalkalmazottak |
4 |
4 |
|
17 |
6 |
Munka törvénykönyve alá tartozók |
3 |
3 |
|
18 |
7 |
Megbízási jogviszonyban foglalkozattottak |
2 |
2 |
3. melléklet a 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez3
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
1 |
Ft-ban |
|||
2 |
Rovatszám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
1. módosítás |
3 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésénak általános támogatása |
23 611 027 |
23 611 027 |
4 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
5 |
B1131 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
9 866 140 |
9 866 140 |
6 |
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkezetési feladatainak támogatása |
740 088 |
740 088 |
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kultúrlális feladatainak támogatása |
3 484 080 |
3 484 080 |
8 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás |
0 |
1 893 570 |
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevétel |
0 |
205 014 |
10 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatása |
37 701 335 |
39 799 919 |
11 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatás |
48 290 000 |
27 290 000 |
12 |
B1 |
Működési célú támogatás ÁH-n belül |
85 991 335 |
67 089 919 |
13 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
40 000 000 |
14 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú önkormányzati támogatások ÁH-n belülről |
0 |
0 |
15 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
40 000 000 |
16 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
2 600 000 |
2 600 000 |
17 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
56 000 000 |
39 000 000 |
18 |
B354 |
Gépjármű adók |
0 |
0 |
19 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók |
0 |
0 |
20 |
B35 |
Termékel és szolgálatások adói |
58 600 000 |
41 600 000 |
21 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék) |
100 000 |
100 000 |
22 |
B3 |
Közhatalmi bevétel |
58 700 000 |
41 700 000 |
23 |
B4 |
Működési bevétel |
23 624 232 |
23 994 190 |
24 |
B5 |
Felhalmmozási bevétel |
0 |
0 |
25 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
8 000 000 |
5 000 000 |
26 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
27 |
B8 |
Pénzmaradvány |
222 684 433 |
221 215 891 |
28 |
B1-B8 |
Költségvetési bevétel |
399 000 000 |
399 000 000 |
4. melléklet a 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez4
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
1 |
Ft-ban |
|||
2 |
Rovatszám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
1. módosítás |
3 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
48 032 600 |
36 032 600 |
4 |
K1102 |
Normatív jutalmak |
0 |
0 |
5 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
0 |
6 |
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
0 |
7 |
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
0 |
8 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
9 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
1 165 000 |
1 165 000 |
10 |
K1108 |
Ruházati költségtérítés |
0 |
0 |
11 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
450 000 |
450 000 |
12 |
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
13 |
K111 |
Lakhatási támogatások |
0 |
0 |
14 |
K112 |
Szociális támogatások |
0 |
0 |
15 |
K113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
1 521 000 |
3 521 000 |
16 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
5 985 000 |
6 500 000 |
17 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
9 472 000 |
9 472 000 |
18 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
800 000 |
2 000 000 |
19 |
K1 |
Személyi juttatások |
67 425 600 |
59 140 600 |
20 |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 036 188 |
7 600 188 |
21 |
K3 |
Dologi kiadások |
85 118 000 |
93 839 000 |
22 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli hozzájárulásai |
3 000 000 |
3 000 000 |
23 |
K502 |
Működési célú visszatérítendő támogatás |
0 |
10 800 000 |
24 |
K505 |
Működési célú támogatások államháztartáson bellülre |
0 |
0 |
25 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
46 200 000 |
51 700 000 |
26 |
K508 |
Kölcsön nyújtása |
800 000 |
800 000 |
27 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 800 000 |
1 935 000 |
28 |
K513 |
Tartalék |
24 807 670 |
17 672 670 |
29 |
K5 |
Egyéb működési kiadások |
73 607 670 |
82 907 670 |
30 |
K6 |
Beruházások |
42 144 000 |
24 844 000 |
31 |
K7 |
Felújítások |
118 200 000 |
126 200 000 |
32 |
K8 |
Felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
33 |
K9 |
Megelőlegezések |
1 468 542 |
1 468 542 |
34 |
K1-K9 |
Költségvetési kiadások összesen |
399 000 000 |
399 000 000 |
5. melléklet a 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Ft |
|||||||||||||||||
2 |
Megnevezés |
Kiadások |
Személyi |
Munkáltatókat |
Dologi |
Egyéb |
Ellátottek |
Működési |
Beruházási |
Felújítási |
Felhalmozási kiadások |
Adott |
Pénzügyi |
Tartalék |
Intézmény |
Hitel |
||
3 |
1 |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
12. |
13. |
14. |
15. |
16. |
17. |
|
4 |
Önkormányzat igazgatási és település üzemeltetési |
313 289 322 |
26 777 400 |
3 284 252 |
49 530 000 |
48 000 000 |
0 |
127 591 652 |
41 890 000 |
118 200 000 |
160 090 000 |
800 000 |
0 |
24 807 670 |
0 |
0 |
||
5 |
K |
Igazgatási és jogalkotái |
103 173 220 |
14 996 000 |
1 819 550 |
14 550 000 |
46 200 000 |
0 |
77 565 550 |
0 |
0 |
0 |
800 000 |
0 |
24 807 670 |
0 |
0 |
|
6 |
K |
Településüzemeltetési feladatok |
171 550 000 |
240 000 |
0 |
11 220 000 |
0 |
0 |
11 460 000 |
41 890 000 |
118 200 000 |
160 090 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
N |
Település fejlesztési |
38 566 102 |
11 541 400 |
1 464 702 |
23 760 000 |
1 800 000 |
0 |
38 566 102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Köznevelési feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
9 |
K |
Óvoda fenntarási, működési feldatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
K |
Iskola működési feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Szociális és gyermekjóléti-, gyermekétkeztetési |
53 778 079 |
27 539 300 |
3 080 779 |
20 158 000 |
0 |
3 000 000 |
53 778 079 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
12 |
K |
Gyermekétkeztetési feldatok |
1 300 000 |
0 |
0 |
1 300 000 |
0 |
0 |
1 300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
K |
Egyes szociális és gyermekétkeztetési feladatok |
14 226 539 |
4 111 300 |
547 239 |
9 568 000 |
0 |
0 |
14 226 539 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
N |
Szociális szakosított ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
N |
Települési támogatás |
8 000 000 |
0 |
0 |
5 000 000 |
0 |
3 000 000 |
8 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
N |
Közfoglalkoztatási |
19 137 000 |
16 670 000 |
1 667 000 |
800 000 |
19 137 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
17 |
N |
Egyéb szociális feladatok |
11 114 540 |
6 758 000 |
866 540 |
3 490 000 |
0 |
11 114 540 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
18 |
K |
Közművelődési, kulturális kapcsolatos feladatok |
14 528 532 |
3 866 400 |
528 132 |
9 880 000 |
0 |
0 |
14 274 532 |
254 000 |
0 |
254 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Egészségüggyel kapcsolatos feladatok |
15 935 525 |
9 242 500 |
1 143 025 |
5 550 000 |
0 |
0 |
15 935 525 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
20 |
K |
Egészségügyi alapellátási |
15 935 525 |
9 242 500 |
1 143 025 |
5 550 000 |
0 |
0 |
15 935 525 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
N |
Egészségügyi egyéb, nem |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Megelőlegezés |
1 468 542 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 468 542 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
23 |
Önkormányzat összesen |
399 000 000 |
67 425 600 |
8 036 188 |
85 118 000 |
48 000 000 |
3 000 000 |
211 579 788 |
42 144 000 |
118 200 000 |
160 344 000 |
2 268 542 |
0 |
24 807 670 |
0 |
0 |
6. melléklet a 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez5
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Ft-ban |
||||||
2 |
Működési |
Költségvetési egyenleg |
Felhalmozás |
||||
3 |
Bevételek |
Bevételek |
|||||
4 |
Önkormányzatok működési támogatása |
37 701 335 |
39 799 919 |
Felhalmozási célú támogatás Áh-n belül |
0 |
40 000 000 |
|
5 |
Egyéb működési támogatások |
48 290 000 |
27 290 000 |
Értékesítésből származó saját bevétel |
0 |
0 |
|
6 |
Közhatalmi bevételek |
58 700 000 |
41 700 000 |
Vagyonhasznosításból származó bebétel |
0 |
0 |
|
7 |
Önkorményzat működési bevételei |
23 624 232 |
23 994 190 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
|
8 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
8 000 000 |
5 000 000 |
||||
9 |
Előző évi pénzmaradvány |
62 340 433 |
110 171 891 |
Előző évi pénzmaradvány |
160 344 000 |
111 044 000 |
|
10 |
Bevétel összesen |
238 656 000 |
247 956 000 |
Bevétel összesen |
160 344 000 |
151 044 000 |
|
11 |
Kiadások |
Kiadások |
|||||
12 |
Személyi juttatások |
67 425 600 |
59 140 600 |
Beruházások |
42 144 000 |
24 844 000 |
|
13 |
Munkaadót terhelő járulékok |
8 036 188 |
7 600 188 |
Felújítások |
118 200 000 |
126 200 000 |
|
14 |
Dologi kiadások |
85 118 000 |
93 839 000 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|
15 |
Ellátottek pénzbeli juttatásai |
3 000 000 |
3 000 000 |
Beruházási hitel törlesztése |
0 |
0 |
|
16 |
Egyéb működési célú kiadások |
48 800 000 |
65 235 000 |
Tartalék |
|||
17 |
Tartalék |
24 807 670 |
17 672 670 |
||||
18 |
Megelőlegezés |
1 468 542 |
1 468 542 |
||||
19 |
Kiadások összesen |
238 656 000 |
247 956 000 |
Kiadások összesen |
160 344 000 |
151 044 000 |
|
20 |
Működési egyenleg |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási egyenleg |
0 |
0 |
7. melléklet a 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
I. |
J. |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
sorszám |
Megnevezés |
Bevételek összesen |
Intézményi működési bevétel |
Helyi adó bevétel |
Átengedett |
Egyéb sajátos |
Felhalmozási |
Önkormányzat |
Működési célú |
||
2 |
A. |
Önkormányzati igazgatási bevételei |
- |
|||||||||
3 |
K |
1 |
Önkormányzati Hivatal |
53 109 567 |
8 232 |
15 400 000 |
- |
37 701 335 |
||||
4 |
I. |
Önkormányzati Hivatal összesen |
53 109 567 |
8 232 |
- |
- |
15 400 000 |
- |
37 701 335 |
- |
||
5 |
II. |
Helyi adó bevételek |
- |
|||||||||
6 |
N |
1 |
Magánszemélyek |
2 600 000 |
2 600 000 |
|||||||
7 |
N |
2 |
Iparűzési adó |
56 000 000 |
56 000 000 |
|||||||
8 |
N |
3 |
Bírság |
- |
||||||||
9 |
N |
4 |
Talajterhelési díj |
- |
- |
|||||||
10 |
N |
5 |
Pótlék |
100 000 |
100 000 |
|||||||
11 |
II. |
Helyi adó bevételek összesen |
58 700 000 |
- |
58 700 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
||
12 |
III. |
Átengedett bevételek |
- |
|||||||||
13 |
K |
1. |
Gépjármű adó |
- |
- |
|||||||
14 |
N |
2. |
Bírság |
- |
||||||||
15 |
III. |
Átengedett bevételek összesen |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
16 |
A |
Önkormányzati igazgatási bevételei összesen |
111 809 567 |
8 232 |
58 700 000 |
- |
15 400 000 |
- |
37 701 335 |
- |
||
17 |
B. |
Egyéb igazgatás |
- |
|||||||||
18 |
N |
1. |
START munkaprogram |
- |
||||||||
19 |
N |
2. |
Közfoglalkoztatás |
7 700 000 |
7 700 000 |
|||||||
20 |
B. |
Egyéb igazgatás összesen |
7 700 000 |
- |
- |
7 700 000 |
- |
- |
- |
- |
||
21 |
C. |
Közrendezési feladatok |
- |
|||||||||
22 |
N |
1. |
Mezőőrzés |
- |
||||||||
23 |
C. |
Közrendezési feladatok összesen |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
24 |
D |
Gazdálkodási és községüzemeltetési faladatok |
- |
|||||||||
25 |
K |
1. |
Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése |
33 700 000 |
16 510 000 |
17 190 000 |
||||||
26 |
K |
2. |
Önkormányzati lakások üzemeltetése |
- |
- |
|||||||
27 |
K |
3. |
Viziközműrendszer bérbeadása |
- |
||||||||
28 |
D |
Gazdálkodási és községüzemeltetési feladatok |
33 700 000 |
- |
- |
- |
16 510 000 |
- |
- |
17 190 000 |
||
29 |
E |
Idegenforgalmi és nemzetközi kapcsolatok |
- |
|||||||||
30 |
N |
1 |
Települési rendezvények |
- |
||||||||
31 |
N |
2 |
Külföldi kapcsolatok |
- |
||||||||
32 |
E |
Idegenforgalmi és nemzetközi kapcsolatok összesen |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
33 |
F |
Kultúra, közművelődés, oktatási faladatok |
- |
|||||||||
34 |
K |
1 |
Közvenelési intézmények működtetése, óvoda |
- |
||||||||
35 |
K |
2 |
Intézményi étkeztetés |
7 041 000 |
7 041 000 |
|||||||
36 |
K |
3 |
Közművelődési feladatok |
65 000 |
65 000 |
- |
||||||
37 |
F |
Kultúra, közművelődés, oktatási faladatok összesen |
7 106 000 |
7 041 000 |
- |
- |
65 000 |
- |
- |
- |
||
38 |
G |
Szociális és egészségügyi feladatok |
- |
|||||||||
39 |
K |
1 |
Pénzbeli és természetbeni ellátások |
- |
||||||||
40 |
K |
2 |
Szociális és gyermekjóléti feladatok |
8 000 000 |
8 000 000 |
|||||||
41 |
K |
3 |
Szociális ellátás |
- |
||||||||
42 |
N |
4 |
Jelzőrendszer |
- |
||||||||
43 |
G |
Szociális és egészségügyi feladatok összesen |
8 000 000 |
- |
- |
- |
8 000 000 |
- |
- |
- |
||
44 |
H |
Egyéb feladatok |
- |
|||||||||
45 |
1 |
Hitel, kötvény |
- |
|||||||||
46 |
2 |
Önkormányzat működőképeségét megőrző támogatás |
9 468 542 |
1 468 542 |
8 000 000 |
|||||||
47 |
3 |
Előző évi pénzmaradvány |
221 215 891 |
221 215 891 |
||||||||
48 |
H |
Egyéb feladatok összesen |
221 215 891 |
222 684 433 |
- |
- |
8 000 000 |
- |
- |
- |
||
49 |
I |
Összesen (A-H) |
399 000 000 |
229 733 665 |
58 700 000 |
7 700 000 |
47 975 000 |
- |
37 701 335 |
17 190 000 |
||
50 |
K |
kötelező feladatok |
||||||||||
51 |
N |
Nem kötelező feladatok |
8. melléklet a 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
Ft |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A. |
B. |
C. |
D |
E |
F |
G |
|
1 |
Sorszám |
Megnevezés |
Összesen |
Saját erő |
Fejlesztési hitel |
Eu-s támogatás |
Hazai támogatás |
2 |
Beruházások |
0 |
|||||
3 |
1 |
Művelődési ház gépek |
844 000 |
844 000 |
|||
4 |
2 |
Gréder és tartozékai |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||
5 |
3 |
Óvoda terület vásárlás |
14 000 000 |
14 000 000 |
|||
6 |
4 |
Föld vásárlás |
10 300 000 |
10 300 000 |
|||
7 |
5 |
Bolt vásárlása |
15 000 000 |
15 000 000 |
|||
8 |
6 |
0 |
|||||
9 |
7 |
0 |
|||||
10 |
8 |
0 |
|||||
11 |
Beruházások összesen |
42 144 000 |
|||||
12 |
|||||||
13 |
Felújítások |
||||||
14 |
1 |
Hivatali épület Magyar Falu Program |
30 000 000 |
30 000 000 |
|||
15 |
2 |
Vp 6.7.2 Goricai út |
159 800 000 |
105 900 000 |
53 900 000 |
||
16 |
3 |
Goricai elkerülő út |
34 300 000 |
34 300 000 |
|||
17 |
Felújítások összesen |
224 100 000 |
|||||
18 |
Felhalmozási kiadások összesen |
266 244 000 |
9. melléklet a 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Ft-ban |
|||||||
2 |
Sorszám |
Megnevezés |
Tárgyév (2023. év) |
Saját bevétel és adosságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési |
Összesen |
|||
3 |
2024. évben |
2025. évben |
2026. évben |
|||||
4 |
1 |
Helyi adók |
58 600 000 |
35 000 000 |
35 000 000 |
35 000 000 |
163 600 000 |
|
5 |
2 |
Osztalék, koncesszíós díjak |
0 |
0 |
||||
6 |
3 |
Díjak, pótlékok, bírságok |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
400 000 |
|
7 |
4 |
Tárgyi eszközok, immateriális javak, vagyon értékű jogok értékesítése, vagyonhasznosításból szátmazó bevétel |
0 |
|||||
8 |
5 |
Részvények, részesedések értékesítése |
0 |
|||||
9 |
6 |
Vállalt értékesítésből, privatizációból származó bevételek |
0 |
|||||
10 |
7 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések |
0 |
|||||
11 |
8 |
Saját bevételek |
58 700 000 |
35 100 000 |
35 100 000 |
35 100 000 |
164 000 000 |
|
12 |
9 |
Saját bevételek 50%-a |
29 350 000 |
17 550 000 |
17 550 000 |
17 550 000 |
82 000 000 |
|
13 |
10 |
Előző évekhez képest tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11-17 sor) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
11 |
Felvett és átvett hitel és annak tőketartozás |
0 |
|||||
15 |
12 |
Felvett és átvett kölcsön és annak tőketartozás |
0 |
|||||
16 |
13 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
|||||
17 |
14 |
Adott váltó |
0 |
|||||
18 |
15 |
Pénzügyi lízing |
0 |
|||||
19 |
16 |
Halasztott fizetés |
0 |
|||||
20 |
17 |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
|||||
21 |
18 |
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19-25 sor) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
19 |
Felvett és átvett hitel és annak tőketartozás |
0 |
|||||
23 |
20 |
Felvett és átvett kölcsön és annak tőketartozás |
0 |
|||||
24 |
21 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
|||||
25 |
22 |
Adott váltó |
0 |
|||||
26 |
23 |
Pénzügyi lízing |
0 |
|||||
27 |
24 |
Halasztott fizetés |
0 |
|||||
28 |
25 |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
|||||
29 |
26 |
Fizetési kötelezettség összesen (10+18 sor) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
27 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-26 sor) |
29 350 000 |
17 550 000 |
17 550 000 |
17 550 000 |
82 000 000 |
10. melléklet a 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez6
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Sor- |
Megnevezés |
Összesen |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
2 |
Kiadások |
||||||||||||||
3 |
1 |
Személyi jellegű kiadások |
66 740 788 |
5 561 732 |
5 561 732 |
5 561 732 |
5 561 732 |
5 561 732 |
5 561 732 |
5 561 732 |
5 561 732 |
5 561 732 |
5 561 732 |
5 561 732 |
5 561 732 |
4 |
2 |
Dologi jellegű kiadások |
93 839 000 |
7 819 917 |
7 819 917 |
7 819 917 |
7 819 917 |
7 819 917 |
7 819 917 |
7 819 917 |
7 819 917 |
7 819 917 |
7 819 917 |
7 819 917 |
7 819 917 |
5 |
3 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 000 000 |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
1 075 000 |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
1 175 000 |
6 |
4 |
Egyéb működési kiadás |
58 100 000 |
4 608 888 |
4 608 888 |
6 108 888 |
4 508 888 |
4 508 888 |
4 508 888 |
4 408 888 |
4 408 888 |
4 408 888 |
4 408 888 |
4 408 888 |
7 202 232 |
7 |
5 |
Beruházások |
24 844 000 |
3 500 000 |
4 500 000 |
1 000 000 |
15 844 000 |
||||||||
8 |
6 |
Felújítások |
126 200 000 |
30 000 000 |
20 000 000 |
3 000 000 |
73 200 000 |
||||||||
9 |
7 |
Megelőlegezés |
1 468 542 |
1 468 542 |
|||||||||||
10 |
8 |
Tartalék |
24 807 670 |
24 807 670 |
|||||||||||
11 |
Kiadások összesen |
399 000 000 |
23 034 079 |
42 873 207 |
54 065 537 |
17 965 537 |
37 965 537 |
17 965 537 |
18 865 537 |
18 865 537 |
17 865 537 |
20 865 537 |
106 909 537 |
21 758 881 |
|
12 |
Bevétel |
||||||||||||||
13 |
1 |
Önkormányzat működési támogatása |
39 799 919 |
3 316 660 |
3 316 660 |
3 316 660 |
3 316 660 |
3 316 660 |
3 316 660 |
3 316 660 |
3 316 660 |
3 316 660 |
3 316 660 |
3 316 660 |
3 316 660 |
14 |
2 |
Egyéb működési célú támogatás |
27 290 000 |
1 057 500 |
1 057 500 |
1 057 500 |
16 057 500 |
1 057 500 |
1 057 500 |
1 057 500 |
1 057 500 |
1 057 500 |
1 057 500 |
1 057 500 |
657 500 |
15 |
3 |
Felhalmozási célú támogatás Áh-n belül |
40 000 000 |
40 000 000 |
|||||||||||
16 |
4 |
Közhatalmi bevételek |
41 700 000 |
15 000 000 |
4 600 000 |
15 000 000 |
860 000 |
460 000 |
3 780 000 |
2 000 000 |
|||||
17 |
5 |
Működési bevételek |
23 994 190 |
1 999 516 |
1 999 516 |
1 999 516 |
1 999 516 |
1 999 516 |
1 999 516 |
1 999 516 |
1 999 516 |
1 999 516 |
1 999 516 |
1 999 516 |
1 999 516 |
18 |
6 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
5 000 000 |
2 021 000 |
850 000 |
2 129 000 |
|||||||||
19 |
7 |
Pénzmaradvány |
221 215 891 |
221 215 891 |
|||||||||||
20 |
Bevételek összesen |
399 000 000 |
6 373 676 |
227 589 567 |
21 373 676 |
25 973 676 |
21 373 676 |
8 394 676 |
6 373 676 |
6 373 676 |
47 233 676 |
6 833 676 |
11 003 676 |
10 102 676 |
|
21 |
Támogatást megelőlegező hitel |
0 |
|||||||||||||
22 |
Kiadás/Bevétel egyenlege |
0 |
-16 660 403 |
184 716 360 |
-32 691 861 |
8 008 139 |
-16 591 861 |
-9 570 861 |
-12 491 861 |
-12 491 861 |
29 368 139 |
-14 031 861 |
-95 905 861 |
-11 656 205 |
11. melléklet a 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
|
---|---|---|---|---|---|
1 |
Ft |
||||
2 |
Sorszám |
Bevétel |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
3 |
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
37 701 335 |
41 471 469 |
41 471 469 |
4 |
2 |
Egyéb működési célú támogatás |
48 290 000 |
53 119 000 |
53 119 000 |
5 |
3 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
6 |
4 |
Közhatalmi bevétel |
58 700 000 |
58 700 000 |
58 700 000 |
7 |
5 |
Működési bevétel |
23 624 232 |
10 000 000 |
10 000 000 |
8 |
6 |
Felhalmmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
9 |
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
8 000 000 |
0 |
0 |
10 |
8 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
11 |
9 |
Költségvetési bevétel |
176 315 567 |
163 290 469 |
163 290 469 |
12 |
10 |
Pénzmaradvány |
222 684 433 |
53 894 812 |
45 798 801 |
13 |
11 |
Finanszírozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
14 |
12 |
Összes bevétel |
399 000 000 |
217 185 281 |
209 089 270 |
15 |
Kiadások |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
|
16 |
1 |
Személyi juttatások |
67 425 600 |
71 471 136 |
75 044 693 |
17 |
2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 036 188 |
12 150 093 |
12 150 093 |
18 |
3 |
Dologi kiadások |
85 118 000 |
93 629 800 |
84 266 820 |
19 |
4 |
Ellátottak pénzbeli hozzájárulásai |
3 000 000 |
5 000 000 |
4 500 000 |
20 |
5 |
Egyéb működési kiadások |
48 800 000 |
34 934 251 |
33 127 664 |
21 |
6 |
Beruházások |
42 144 000 |
0 |
0 |
22 |
7 |
Felújítások |
118 200 000 |
0 |
0 |
23 |
8 |
Felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
24 |
9 |
Tartalék |
24 807 670 |
0 |
0 |
25 |
10 |
Megelőlegezések |
1 468 542 |
0 |
0 |
26 |
11 |
Költségvetési kiadások |
399 000 000 |
217 185 280 |
209 089 270 |
12. melléklet a 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
|
---|---|---|---|
1 |
Ft |
||
2 |
I. |
Helyi önkormányzatok működésénak általános támogatása |
|
3 |
1. |
Települési önkormányzat működésénak támogatása |
|
4 |
I.1.b.a. |
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
7 324 200 |
5 |
I.1.b.b. |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
4 824 000 |
6 |
I.1.b.c. |
Köztetmető fenntartásának támogatása |
1 647 640 |
7 |
I.1.b.d. |
Közutak fentartásának támogatása |
2 988 510 |
8 |
I.b |
16 784 350 |
|
9 |
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok |
4 800 000 |
|
10 |
I.c. |
4 800 000 |
|
11 |
Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás |
68 850 |
|
12 |
I.d. |
68 850 |
|
13 |
Kiegészítés |
0 |
|
14 |
Polgármesteri illetmény támogatás |
1 957 827 |
|
15 |
I.I |
Alaptámogatás |
23 611 027 |
16 |
II.1. (1) |
Óvodaped. elismert létszám 8.hó |
0 |
17 |
II.1. (1) |
Óvodaped. szakkép. nem rendelkező 8. hó |
0 |
18 |
II.1. (2) |
Óvodaped. elismert létszám 4 hó |
0 |
19 |
II.1. (2) |
Óvodaped. szakkép. nem rendelkező 4.hó |
0 |
20 |
II.1. (3) |
Óvoda napi nyiltvatartási ideje 8. hó |
0 |
21 |
II.1. (3) |
Óvoda napi nyiltvatartási ideje 4.hó |
0 |
22 |
II.5. |
Alapfokú végzettségű pedagógus |
0 |
23 |
II. |
Köznevelés támogatás |
0 |
24 |
Települési önk. egyéb szociális feladatok |
0 |
|
25 |
III.c. |
Szociális étkezés |
4 723 840 |
26 |
III.d.(1) |
Házi segítségnyújtás- szociális gondozás |
0 |
27 |
III.d.(2) |
Házi segítsújtás- személyi gondozás |
0 |
28 |
Falugondnoki szolgálat |
5 142 300 |
|
29 |
III.f |
Idősek nappali ellátása |
0 |
30 |
Gyermekétkeztetés elismert dolgozói létszám |
0 |
|
31 |
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
0 |
|
32 |
Szünidei étkezés |
740 088 |
|
33 |
III. |
Szociális támogatás |
10 606 228 |
34 |
Kulturális feladatok támogatása |
3 484 080 |
|
35 |
IV. |
Kulturális feladatok támogatása |
3 484 080 |
36 |
|||
37 |
Önkormányzati szolidalitási hozzájárulása |
7 466 862 |
A 4. § (1) bekezdése a Bükkösd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2023. (X. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § (2) bekezdése a Bükkösd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2023. (X. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Bükkösd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2023. (X. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Bükkösd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2023. (X. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Bükkösd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2023. (X. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Bükkösd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2023. (X. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.