Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021. (II. 1.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 08. 25- 2021. 12. 14

az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről

2021.08.25.

Kozármisleny Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. § E rendelet hatálya kiterjed

a) Kozármisleny Város Önkormányzat

b) Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal

c) Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde

d) a támogatások tekintetében mindazon természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik, illetve amelyek támogatásban részesülnek.

II. Fejezet

Önkormányzat bevételei és kiadásai, kiemelt előirányzatai

2. §1 Az Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadási és bevételi fő összegét 2.011.877.315 forintban állapítja meg.

3. §2 Az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) központi költségvetésből kapott támogatás 566.937.897 forint

elvonások bevételei 0 forint

b) működési bevételek

ba) központi költségvetési szervtől, 8.850.600 forint

bb) társadalombiztosítási és elkülönített pénzügyi alapjaiból, 32.448.000 forint

bc) helyi önkormányzattól, 0 forint

bd) nemzetiségi önkormányzattól, 0 forint

be) többcélú kistérségi társulástól, 0 forint

bf) EU-s forrásból származó pénzeszközből, 0 forint

c) közhatalmi bevétel 114.900.000 forint

d) tulajdonosi bevétel, 144.979.454 forint

e) egyéb intézményi bevételek 193.115.391 forint

f) felhalmozási bevételek

fa) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 23.318.806 forint

fb) értékesítésből származó bevétel 304.360.000 forint

g) egyéb felhalmozási intézményi bevételek 0 forint

h) kölcsön 4.375.773 forint

i) előző évi pénzmaradvány 618.591.394 forint

4. §3 Az önkormányzat 2021. évi kiemelt kiadási előirányzatai

a) működési költségvetés

aa) személyi jellegű kiadások 114.246.845 forint

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 16.373.888 forint

ac) dologi jellegű kiadások 468.300.288 forint

ad) önkormányzat szociális támogatásai 19.765.000 forint

ae) egyéb működési célú kiadások 66.478.124 forint

af) intézményfinanszírozás 455.625.164 forint

ag) finanszírozási kiadás 21.701.697 forint

b) felhalmozási költségvetés

ba) beruházások 640.355.007 forint

bb) felújítások 65.432.622 forint

bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 forint

A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keret tervszámait főbb csoportokban a 11. számú melléklet tartalmazza.

5. § Az önkormányzat beruházásainak részletezését a 4. számú melléklet tartalmazza.

6. § (1) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott szociális, rászorultság jellegű ellátásainak részletezését az 5. számú melléklet mutatja.

(2) a Képviselő-testület az 5. számú mellékletben felsorolt előirányzatok feletti döntési jogosultságot a Szociális és Oktatási Bizottság hatáskörébe adja;

(3) A céltartalékban elkülönített szociális keret felhasználása kizárólag a Képviselő-testület döntése alapján kerülhet felhasználásra, módosításra.

7. § Az önkormányzat az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló pályázatok bevételeit és kiadásait a 12. számú melléklet tartalmazza.

8. § Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylete:

a) fejlesztési cél nincs

b) adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: 0 forint

9. § Kozármisleny Város Önkormányzata több éves kihatással járó éves feladatainak részletezését a 6. számú melléklet tartalmazza.

10. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) valamint az annak végrehajtását szabályozó 386/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.) és annak változásai alapján a bevételek és kiadások előírt tartamú részletezését és a költségvetési egyenleg tagolását az 1. számú melléklet tartalmazza.

11. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) - polgármester 1 fő

- alpolgármester (képviselő) 1 fő

- mezőőr 1 fő

- védőnők 4 fő

- adminisztrátor 1 fő

- kommunikációs szakember 1 fő

- képviselők 7 fő

- városgondnokság 11 fő

-önkormányzati tanácsadó 1 fő

b) közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 9 fő.

12. §4 Az önkormányzat 2021. évi költségvetésében az

általános tartalék 117.345.774 forint

céltartalék 26.252.906 forint

A céltartalék tervezett felosztását a 2. számú melléklet tartalmazza

III. Fejezet

Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal

bevételei és kiadásai, kiemelt előirányzatai

13. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) 2021. évi költségvetési fő összegét 167 184 965 Ft-ban állapítja meg.

14. § A Hivatal 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 143 620 338 forint

b) működési célú támogatásértékű bevétel 0 forint

ba) helyi önkormányzattól, 0 forint

c) közhatalmi bevétel 1 000 000 forint

d) intézményi működési bevétel, 3 826 000 forint

e) felhalmozási bevétel 0 forint

f) kölcsön 0 forint

g) előző évi pénzmaradvány 18 728 627 forint

15. § A Hivatal 2021. évi kiemelt kiadási előirányzatai

a) működési költségvetés

aa) személyi jellegű kiadások 107 517 033 forint

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 16 804 132 forint

ac) dologi jellegű kiadások 41 212 800 forint

ad) elvonások, befizetések 0 forint

b) felhalmozási költségvetés:

ba) intézményi beruházások, 1.651.000 forint

bb) felújítások 0 ezer forint

c) kölcsönök 0 ezer forint

A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keret tervszámait főbb csoportokban a 11. számú melléklet tartalmazza.

16. § A képviselő-testület a Hivatal 2021. évre az átlagos statisztikai állományi létszám-előirányzatát 22 főben állapítja meg.

IV. Fejezet

Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde

bevételei és kiadásai, kiemelt előirányzatai

17. §5 Az Önkormányzat képviselő-testülete a Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde (továbbiakban Óvoda) költségvetési szerv 2021. évi költségvetési fő összegét 430.859.507 forintban állapítja meg.

Az Óvoda 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 312.004.826 forint

b) működési célú támogatásértékű bevétel 0 forint

ba) helyi önkormányzattól, 0 forint

bb) központi kezelési szervtől 0 forint

c) közhatalmi bevétel 0 forint

d) intézményi működési bevétel 63.340.155 forint

e) felhalmozási bevétel 0 forint

f) kölcsön 0 forint

g) előző évi pénzmaradvány 55.514.526 forint

18. §6 Az Óvoda 2021. évi kiemelt kiadási előirányzatai

a) működési költségvetés

aa) személyi jellegű kiadások 201.450.940 forint

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 31.224.897 forint

ac) dologi jellegű kiadások 185.948.898 forint

ad) elvonások, befizetések 0 forint

b) felhalmozási költségvetés:

ba) intézményi beruházások, 12.234.772 forint

bb) felújítások 0 forint

c) kölcsönök 0 forint

A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keret tervszámait főbb csoportokban a 11. számú melléklet tartalmazza.

19. § A képviselő-testület a 2021. évre az átlagos statisztikai állományi létszám-előirányzatát 52 főben állapítja meg.

Ennek megoszlása: - óvoda 43 fő

- bölcsőde 9 fő

V. Fejezet

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

20. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre, az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult.

A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

21. § A képviselő-testület 2021. évre az önkormányzatnál, Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg

a) köztisztviselői illetményalap 46.380 Ft,

b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 400.000 Ft/év/fő,

c) köztisztviselői illetménykiegészítésének mértéke 20 %.

22. § A polgármester dönt nettó ötmillió forint erejéig az általános tartalék és a céltartalékok cél szerinti felhasználásáról azzal, hogy

a) folyamatos költségkihatással járó kötelezettség tartalék terhére nem vállalható,

b) vis maior esetén az általános tartalék használható fel a beavatkozást igénylő személyi- és vagyon védelem szükséges értékéig,

c) a pályázati tartalék kizárólag a Képviselő – testület döntése alapján benyújtott, pozitív elbírálásban részesült pályázathoz szükséges önerő és a pályázattal kapcsolatban felmerülő költségek finanszírozásához használható fel,

d) melyről köteles utólag beszámolni a képviselő-testület részére, legkésőbb a zárszámadással egyidejűleg.

Egyéb esetekben az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a Képviselő-testület nem ruházza át.

23. § (1) Az önkormányzat év közben keletkező többletbevételei az általános tartalékot növelik, kivéve a (2) bekezdésben foglaltakat, és felhasználásáról ötmillió forintig a polgármester dönt, azonban csak éven belüli kötelezettséget vállalhat.

(2) amennyiben a többletbevétel céljellegű, akkor a meghatározott célhoz kapcsolódó kiadás előirányzatának növelésére használható fel.

24. § (1) A Képviselő-testület a települési nemzetiségi önkormányzatok részére a kötelezően biztosítandó feltételeken túlmenően támogatást állapít meg

- Kozármislenyi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat részére 100 ezer forint,

- Kozármislenyi Német Nemzetiségi Önkormányzat részére 100 ezer forint,

- Kozármislenyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére 100 ezer forint összegben.

(2) A támogatás biztosítása Megállapodás alapján történik, elszámolási kötelezettséggel.

25. § (1) Adott szabályozás kiterjed mindazon intézményekre, szervezetekre, jogi személyekre, magánszemélyekre, amelyek/akik Kozármisleny Város Önkormányzatának támogatását kérik, és támogatásban részesülnek.

Magánszemélyek, illetve nem bejegyzett civil szervezetek intézményen, bejegyzett civilszervezeteken keresztül nyújthatnak be támogatást, pályázatot.

(2) A Képviselő-testület elrendeli a kedvezményezett szervezeteknek biztosított támogatások Támogatási szerződés alapján történő folyósítását.

(3) Az (2) bekezdés szerinti szerződésnek tartalmaznia kell, hogy a kedvezményezett támogatást milyen célra használhatja fel. Több cél megjelölése esetén külön-külön kell rendelkezni az egyes feladatokra fordítható támogatás összegéről.

(4) A szerződésnek tartalmaznia kell továbbá a felhasznált támogatás elszámolási módját, az elszámolás ellenőrizhetőségének lehetőségét. A támogatás felhasználásáról, a támogatott feladat jellegétől függően legkésőbb a következő év január 31-ig el kell számolni, mely határidőt a kedvezményezett kérésére a polgármester egyszeri alkalommal, illetve vis-major esetben további egy alkalommal meghosszabbíthatja.

Amennyiben a támogatott az előírt számadási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, ezt követően, a következő 3 évben az önkormányzat támogatásában nem részesülhet. A támogatások nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a felhasználót visszafizetési kötelezettség terheli.

(5) A pályázati önrészekre, önrészek kiegészítésére biztosított támogatások legkésőbbi elszámolási határideje megegyezik az elnyert pályázati támogatás elszámolásának határidejével.

(6) Az (1) bekezdés szerinti támogatás kiutalása előtt az önkormányzat köteles megvizsgálni, hogy a kedvezményezettnek Kozármisleny Város Önkormányzatával szemben helyi adó köztartozása fennáll-e. Amennyiben a vizsgálat, tartozást állapít meg a kedvezményezettel szemben, a támogatás nem fizethető ki, ameddig igazoltan, az esedékessé vált köztartozásait maradéktalanul meg nem fizette.

(7) A hatáskörrel rendelkező bizottságok az éves költségvetési rendeletben meghatározott keretösszegéből nyújthatnak támogatást, pályázati úton vagy támogatási kérelem alapján.

(8) A támogatási szerződést a támogató nevében minden esetben a polgármester, akadályoztatása esetén az alpolgármester írja alá.

(9) A Támogatásokról az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. számú melléklete III. 3 pontja alapján közzétételi kötelezettség terheli az önkormányzatot.

Az önkormányzat támogatásait a 7. számú melléklet tételesen tartalmazza.

26. § (1) A Képviselő-testület jóváhagyja az államháztartásról szóló törvény 25. §-a értelmében a polgármester ezen rendelet hatályba lépéséig, a 2021. évi költségvetési rendeletnek megfelelően tett intézkedéseit, a bevételek beszedéséről és a kiadások teljesítéséről.

(2) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások a 2021. évi költségvetésbe beépültek.

VI. Fejezet

Az intézmények gazdálkodására vonatkozó részletes szabályok

27. § (1) A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el. A kiadások a bevételek teljesülési ütemére figyelemmel teljesíthetők, saját bevételből tervezett kiadás teljesítésére a bevétel elmaradása esetén – annak mértékéig – nem vállalható kötelezettség.

(2) Az intézmény a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletfeladatokkal összefüggő többletbevételét az irányító szerv tájékoztatásával és hozzájárulásával, saját hatáskörű előirányzat módosítás után használhatja fel. A bevételi és kiadási kiemelt előirányzatok a tényleges többletnek megfelelő összeggel emelhetők fel.

(3) A Képviselő-testület elrendelheti a feladattal nem terhelt többletbevétel önkormányzat részére történő befizetését.

(4) A saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások többletkiadási igényt sem a folyó költségvetési évben, sem az azt követő években nem eredményezhetnek.

(5) Az intézmények tevékenységük során kötelesek a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeit érvényesíteni.

VII. Fejezet

Záró rendelkezések

28. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

dr. Biró Károly dr. Halmos Barbara Kitti
polgármester jegyző
A rendelet elfogadva és kihirdetve:
Kozármisleny, 2021.02.01
PH dr. Halmos Barbara Kitti
jegyző

1. melléklet7

1. számú melléklet a 20/2021. (VIII.24.) önkormányzati rendelet hez

Kozármisleny Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési mérlege

BEVÉTELEK

Eredeti előirányzat 3/2021. (II.1.) Önkormányzati rendelet

Módosított előirányzat 20/2021. (VIII.24.) Önkormányzati rendelet

KIADÁSOK

Eredeti előirányzat 3/2021. (II.1.) Önkormányzati rendelet

Módosított előirányzat 20/2021. (VIII.24) Önkormányzati rendelet

I.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

I.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

1.

Személyi juttatások

109 609 422

114 246 845

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

195 574 677

195 574 677

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

15 851 860

16 373 888

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés, bölcsődei ellátás

203 483 400

203 483 400

3.

Dologi kiadások

430 901 935

467 372 288

Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása

51 068 000

51 068 000

4.

Szociális támogatások

20 693 000

20 693 000

Települési önkormányzat gyermekétkeztetés feladatainak támogatása

78 146 426

78 146 426

5.

Működési átadott pénzeszközök

62 565 440

66 478 124

Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása

14 269 920

14 269 920

II.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Működési célú központosított előirányzatok

24 395 474

1.

Beruházási kiadások

619 218 355

640 355 007

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

2.

Felújítási kiadások

10 000 000

69 432 622

2.

Működési átvett pénzeszköz

64 971 000

41 298 600

III.

Tartalékok

3.

Közhatalmi bevételek

101 900 000

114 900 000

1.

Általános tartalék

128 119 269

113 345 774

4.

Továbbszámlázott szolgáltatások

99 685 000

99 685 000

2.

Céltartalék

62 593 787

26 252 906

5.

Tulajdonosi bevételek

42 132 553

45 294 454

IV.

Intézményfinanszírozás

6.

Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszaigénylés

140 992 000

171 513 160

1.

Janikovszky Éva ÁMK fenntartói támogatása

312 004 826

312 004 826

7.

Kamatbevétel

1 000

1 000

2.

Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartói támogatása

143 620 338

143 620 338

8.

Egyéb működési bevételek

5 000 000

21 601 231

V.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

II.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

1.

Állami előleg visszafizetése

21 701 697

21 701 697

1

Felhalmozási átvett pénzeszköz

23 318 806

2

Ingatlan értékesítés

300 000 000

300 000 000

3

Tárgyi eszköz értékesítése

4 200 000

4

Részesedések értékesítése

160 000

III.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

1

Kölcsönök visszatérítése

4 375 773

2

Előző évi pénzmaradvány

639 655 953

618 591 394

Bevétel összesen:

1 936 879 929

2 011 877 315

Kiadás összesen:

1 936 879 929

2 011 877 315

Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetési mérlege

BEVÉTELEK

Eredeti előirányzat 3/2021. (II.1.) Önkormányzati rendelet

Módosított előirányzat 20/2021. (VIII.24.) Önkormányzati rendelet

KIADÁSOK

Eredeti előirányzat 3/2021. (II.1.) Önkormányzati rendelet

Módosított előirányzat 20/2021. (VIII.24.) Önkormányzati rendelet

I.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

I.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

1.

Működési átvett pénzeszköz

1.

Személyi juttatások

107 517 033

107 517 033

2.

Igazgatási szolgáltatási díj

1 000 000

1 000 000

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

16 804 132

16 804 132

3.

Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)

143 620 338

143 620 338

3.

Dologi kiadások

41 212 800

41 212 800

4.

Továbbszámlázott szolgáltatások

2 500 000

2 500 000

4.

Működési átadott pénzeszközök

5.

Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele

650 000

650 000

5.

Elvonások, befizetések

6.

Egyéb sajátos bevételek

675 000

675 000

II.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

7.

Kamat

1 000

1 000

1.

Felhalmozási átadott pénzeszközök

II.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

2.

Beruházási kiadások

1 651 000

1 651 000

1.

Felhalmozási átvett pénzeszköz

3.

Felújítási kiadások

III.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

1.

Előző évi pénzmaradvány

18 738 627

18 738 627

Bevétel összesen:

167 184 965

167 184 965

Kiadás összesen:

167 184 965

167 184 965

Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2021. évi költségvetési mérlege

BEVÉTELEK

Eredeti előirányzat 3/2021. (II.1.) Önkormányzati rendelet

Módosított előirányzat 20/2021. (VIII.24.) Önkormányzati rendelet

KIADÁSOK

Eredeti előirányzat 3/2021. (II.1.) Önkormányzati rendelet

Módosított előirányzat 20/2021. (VIII.24.) Önkormányzati rendelet

I.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

I.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

1.

Működési átvett pénzeszköz

312 004 826

312 004 826

1.

Személyi juttatások

193 263 880

201 450 940

2.

Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

29 955 902

31 224 897

3.

Továbbszámlázott szolgáltatások

31 900 000

31 900 000

3.

Dologi kiadások

178 236 218

185 948 898

4.

Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszaigénylés

12 432 957

17 107 155

4.

Működési átadott pénzeszközök

5.

Egyéb sajátos bevételek

300 000

14 332 000

5.

Elvonások, befizetések

6.

Kamat

1 000

1 000

II.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

II.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

1.

Felhalmozási átadott pénzeszközök

1.

Felhalmozási átvett pénzeszköz

2.

Beruházási kiadások

12 000 000

12 234 772

III.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

3.

Felújítási kiadások

1.

Előző évi pénzmaradvány

56 817 217

55 514 526

Bevétel összesen:

413 456 000

430 859 507

Kiadás összesen:

413 456 000

430 859 507

2. melléklet

2. számú melléklet a 3/2021. (II.01) önkormányzati rendelethez

Kozármisleny Város Önkormányzat 2021. évi általános és céltartalékai

forintban

Általános tartalék 3/2021. (II.01) Önkormányzati rendelet

128 119 269

Céltartalék 3/2021. (II.01) Önkormányzati rendelet

62 593 787

Részleteiben:

Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (DRV Zrt.)

32 735 322

Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (Tettye Forrásház Zrt.)

8 809 265

Szociális feladatokra

5 000 000

Pályázati alap

128/2019. (VI.25.) Ök.sz. határozat - vis major pályázat önrész

171 450

Csökkentő tétel

179/2019. (IX.11) Ök.sz. határozat - szilárd burkolatú út, közmű és köztér kialakítás vízellátás kiépítése

24 671 820

Az Október 23.-i tér és környékének a közművesítése

11 171 450

Növelő tétel

Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (DRV Zrt.)

8 009 217

Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (DRV Zrt. 2021)

10 219 000

Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (Tettye Forrásház Zrt.)

10 550 040

Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (Tettye Forrásház Zrt. 2019)

9 933 232

Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (Tettye Forrásház Zrt. 2020)

13 009 531

3a. melléklet8

3/a. számú melléklet a 20/2021. (VIII.24.) önkormányzati rendelet hez

Kozármisleny Város Önkormányzata 2021. évi előirányzat felhasználási ütemterve

ezer forintban

BEVÉTELEK

Módosított előirányzat

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

I.

Működési költségvetési bevétel

1.

Önkormányzatok működési támogatása

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

195 574 677

16297890

16297890

16297890

16297890

16297890

16297890

16297890

16297890

16297890

16297890

16297890

16297890

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

203 483 400

16956950

16956950

16956950

16956950

16956950

16956950

16956950

16956950

16956950

16956950

16956950

16956950

Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása

51 068 000

4255667

4255667

4255667

4255667

4255667

4255667

4255667

4255667

4255667

4255667

4255667

4255667

Települési önkormányzat gyermekétkeztetés feladatainak támogatása

78 146 426

6512202

6512202

6512202

6512202

6512202

6512202

6512202

6512202

6512202

6512202

6512202

6512202

Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása

14 269 920

1189160

1189160

1189160

1189160

1189160

1189160

1189160

1189160

1189160

1189160

1189160

1189160

Működési célú központosított előirányzatok

24 395 474

2 032 956

2 032 956

2 032 956

2 032 956

2 032 956

2 032 956

2 032 956

2 032 956

2 032 956

2 032 956

2 032 956

2 032 956

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.

Működési átvett pénzeszköz

41 298 600

3 441 550

3 441 550

3 441 550

3 441 550

3 441 550

3 441 550

3 441 550

3 441 550

3 441 550

3 441 550

3 441 550

3 441 550

3.

Közhatalmi bevételek

114 900 000

9575000

9575000

9575000

9575000

9575000

9575000

9575000

9575000

9575000

9575000

9575000

9575000

4.

Tulajdonosi bevételek

45 294 454

3774538

3774538

3774538

3774538

3774538

3774538

3774538

3774538

3774538

3774538

3774538

3774538

5.

Továbbszámlázott szolgáltatások

99 685 000

8307083

8307083

8307083

8307083

8307083

8307083

8307083

8307083

8307083

8307083

8307083

8307083

6.

Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele

171 513 160

14292763

14292763

14292763

14292763

14292763

14292763

14292763

14292763

14292763

14292763

14292763

14292763

7.

Egyéb sajátos bevételek

21 601 231

1800103

1800103

1800103

1800103

1800103

1800103

1800103

1800103

1800103

1800103

1800103

1800103

8.

Kamat

1 000

83

83

83

83

83

83

83

83

83

83

83

83

II.

Felhalmozási bevétel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási átvett pénzeszköz

23 318 806

1 943 234

1 943 234

1 943 234

1 943 234

1 943 234

1 943 234

1 943 234

1 943 234

1 943 234

1 943 234

1 943 234

1 943 234

Ingatlan értékesítés

304 360 000

25363333

25363333

25363333

25363333

25363333

25363333

25363333

25363333

25363333

25363333

25363333

25363333

III.

Finanszírozási bevételek

Előző évi pénzmaradvány

618 591 394

618591394

Kölcsönök visszatérülése

4 375 773

3700000

675773

Bevétel összesen:

2 011 877 315

738 033 906

115 742 512

115 742 512

115 742 512

115 742 512

115 742 512

115 742 512

115 742 512

115 742 512

115 742 512

115 742 512

116 418 285

KIADÁSOK

Módosított előirányzat

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

I.

Működési költségvetési kiadás

1.

Személyi juttatások

114 246 845

9520570

9520570

9520570

9520570

9520570

9520570

9520570

9520570

9520570

9520570

9520570

9520570

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

16 373 888

1364491

1364491

1364491

1364491

1364491

1364491

1364491

1364491

1364491

1364491

1364491

1364491

3.

Dologi kiadások

467 372 288

38947691

38947691

38947691

38947691

38947691

38947691

38947691

38947691

38947691

38947691

38947691

38947691

4.

Szociális támogatások

20 693 000

1724417

1724417

1724417

1724417

1724417

1724417

1724417

1724417

1724417

1724417

1724417

1724417

5.

Működési átadott pénzeszközök

66 478 124

5539844

5539844

5539844

5539844

5539844

5539844

5539844

5539844

5539844

5539844

5539844

5539844

II.

Felhalmozási kiadás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.

Beruházási kiadások

640 355 007

53362917

53362917

53362917

53362917

53362917

53362917

53362917

53362917

53362917

53362917

53362917

53362917

3.

Felújítási kiadások

69 432 622

5786052

5786052

5786052

5786052

5786052

5786052

5786052

5786052

5786052

5786052

5786052

5786052

III.

Tartalékok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.

Általános tartalék

113 345 774

9445481

9445481

9445481

9445481

9445481

9445481

9445481

9445481

9445481

9445481

9445481

9445481

2.

Céltartalék

26 252 906

2187742

2187742

2187742

2187742

2187742

2187742

2187742

2187742

2187742

2187742

2187742

2187742

IV.

Intézményfinanszírozás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.

Janikovszky Éva ÁMK fenntartói támogatása

312 004 826

26 000 402

26 000 402

26 000 402

26 000 402

26 000 402

26 000 402

26 000 402

26 000 402

26 000 402

26 000 402

26 000 402

26 000 402

2.

Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartói támogatása

143 620 338

11968362

11968362

11968362

11968362

11968362

11968362

11968362

11968362

11968362

11968362

11968362

11968362

V.

Finanszírozási kiadás

21 701 697

21701697

Kiadás összesen:

2 011 877 315

165 847 968

165 847 968

165 847 968

165 847 968

165 847 968

187 549 665

165 847 968

165 847 968

165 847 968

165 847 968

165 847 968

165 847 968

3b. melléklet9

3/b. számú melléklet a 20/2021. (VIII.24.) önkormányzati rendelet hez

Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi előirányzat felhasználási ütemterve

forintban

BEVÉTELEK

Módosított előirányzat

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

I.

Működési költségvetési bevétel

1.

Működési átvett pénzeszköz

1 000 000

83 333

83 333

83 333

83 333

83 333

83 333

83 333

83 333

83 333

83 333

83 333

83 333

2.

Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)

143 620 338

11968362

11968362

11968362

11968362

11968362

11968362

11968362

11968362

11968362

11968362

11968362

11968362

3.

Továbbszámlázott szolgáltatások

2 500 000

208333

208333

208333

208333

208333

208333

208333

208333

208333

208333

208333

208333

4.

Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele

650 000

54167

54167

54167

54167

54167

54167

54167

54167

54167

54167

54167

54167

5.

Egyéb sajátos bevételek

675 000

56250

56250

56250

56250

56250

56250

56250

56250

56250

56250

56250

56250

6.

Kamat

1 000

83

83

83

83

83

83

83

83

83

83

83

83

II.

Felhalmozási bevétel

1.

Felhalmozási átvett pénzeszköz

III.

Finanszírozási bevételek

1.

Előző évi pénzmaradvány

18 738 627

1561552

1561552

1561552

1561552

1561552

1561552

1561552

1561552

1561552

1561552

1561552

1561552

Bevétel összesen:

167 184 965

13 932 080

13 932 080

13 932 080

13 932 080

13 932 080

13 932 080

13 932 080

13 932 080

13 932 080

13 932 080

13 932 080

13 932 080

KIADÁSOK

Módosított előirányzat

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

I.

Működési költségvetési kiadás

1.

Személyi juttatások

107 517 033

8959753

8959753

8959753

8959753

8959753

8959753

8959753

8959753

8959753

8959753

8959753

8959753

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

16 804 132

1400344

1400344

1400344

1400344

1400344

1400344

1400344

1400344

1400344

1400344

1400344

1400344

3.

Dologi kiadások

41 212 800

3434400

3434400

3434400

3434400

3434400

3434400

3434400

3434400

3434400

3434400

3434400

3434400

4.

Működési átadott pénzeszközök

5.

Elvonások, befizetések

II.

Felhalmozási kiadás

1.

Felhalmozási átadott pénzeszközök

2.

Beruházási kiadások

1 651 000

137583,3333

137583,3333

137583,3333

137583,3333

137583,3333

137583,3333

137583,3333

137583,3333

137583,3333

137583,3333

137583,3333

137583,3333

3.

Felújítási kiadások

III.

Elvonások, befizetések

Kiadás összesen:

167 184 965

13 932 080

13 932 080

13 932 080

13 932 080

13 932 080

13 932 080

13 932 080

13 932 080

13 932 080

13 932 080

13 932 080

13 932 080

3c. melléklet10

3/c. számú melléklet a 20/2021. (VIII.24.) önkormányzati rendelet hez

Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2021. évi előirányzat felhasználási ütemterve

forintban

BEVÉTELEK

Módosított előirányzat

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

I.

Működési költségvetési bevétel

1.

Működési átvett pénzeszköz

312 004 826

26 000 402

26 000 402

26 000 402

26 000 402

26 000 402

26 000 402

26 000 402

26 000 402

26 000 402

26 000 402

26 000 402

26 000 402

2.

Önkormányzati támogatás

3.

Továbbszámlázott szolgáltatások

31 900 000

2 658 333

2 658 333

2 658 333

2 658 333

2 658 333

2 658 333

2 658 333

2 658 333

2 658 333

2 658 333

2 658 333

2 658 333

4.

Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele

17 107 155

1 425 596

1 425 596

1 425 596

1 425 596

1 425 596

1 425 596

1 425 596

1 425 596

1 425 596

1 425 596

1 425 596

1 425 596

5.

Egyéb sajátos bevételek

14 332 000

1 194 333

1 194 333

1 194 333

1 194 333

1 194 333

1 194 333

1 194 333

1 194 333

1 194 333

1 194 333

1 194 333

1 194 333

6.

Kamat

1 000

83

83

83

83

83

83

83

83

83

83

83

83

II.

Felhalmozási bevétel

1.

Felhalmozási átvett pénzeszköz

III.

Finanszírozási bevételek

1.

Előző évi pénzmaradvány

55 514 526

4 626 211

4 626 211

4 626 211

4 626 211

4 626 211

4 626 211

4 626 211

4 626 211

4 626 211

4 626 211

4 626 211

4 626 211

Bevétel összesen:

430 859 507

35 904 959

35 904 959

35 904 959

35 904 959

35 904 959

35 904 959

35 904 959

35 904 959

35 904 959

35 904 959

35 904 959

35 904 959

KIADÁSOK

Módosított előirányzat

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

I.

Működési költségvetési kiadás

1.

Személyi juttatások

201 450 940

16 787 578

16 787 578

16 787 578

16 787 578

16 787 578

16 787 578

16 787 578

16 787 578

16 787 578

16 787 578

16 787 578

16 787 578

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

31 224 897

2 602 075

2 602 075

2 602 075

2 602 075

2 602 075

2 602 075

2 602 075

2 602 075

2 602 075

2 602 075

2 602 075

2 602 075

3.

Dologi kiadások

185 948 898

15 495 742

15 495 742

15 495 742

15 495 742

15 495 742

15 495 742

15 495 742

15 495 742

15 495 742

15 495 742

15 495 742

15 495 742

4.

Működési átadott pénzeszközök

5.

Elvonások, befizetések

II.

Felhalmozási kiadás

1.

Felhalmozási átadott pénzeszközök

2.

Beruházási kiadások

12 234 772

1 019 564

1 019 564

1 019 564

1 019 564

1 019 564

1 019 564

1 019 564

1 019 564

1 019 564

1 019 564

1 019 564

1 019 564

3.

Felújítási kiadások

Kiadás összesen:

430 859 507

35 904 959

35 904 959

35 904 959

35 904 959

35 904 959

35 904 959

35 904 959

35 904 959

35 904 959

35 904 959

35 904 959

35 904 959

4. melléklet11

4. számú melléklet a 20/2021. (VIII.24.) önkormányzati rendelet hez

Kozármisleny Város Önkormányzat 2021. évi beruházásai, felújításai

forintban

Megnevezés

Módosított, előirányzat /2021. () Önkormányzati rendelet

Forrás

Támogatás

Közterületi műalkotások közösségi terek fejlesztési alap

Önkormányzat

BERUHÁZÁSOK

Városkapu ötletpályázat győztes terv megvalósítása

3 000 000

3 000 000

Gyalogátkelő tervezése az "öregfaluban"

1 500 000

1 500 000

UPC Rákóczi u.- Ujpetrei u. hirközlési hálózat ép. 22/2020

1 500 000

1 500 000

Ifjúsági bringa és gördeszkapark

16 643 858

9 000 000

7 643 858

Előközművesítés Fészek Lktp 5. ütem

189 982 687

189 982 687

Járdafelújítás - építés (Alkotmány téren is)

15 000 000

15 000 000

Bölcsőde építés

371 767 355

371 767 355

Informatikai eszköz beszerzés igazgatás részére

2 929 646

2 929 646

Informatikai eszköz beszerzés védőnők

490 000

490 000

Közvilágítás bővítés

5 551 000

5 551 000

Eszközbeszerzés a városgondnokságnak

10 200 000

10 200 000

Urnafal építés a temetőben

940 250

940 250

Tájház állagmegóvása

8 000 000

8 000 000

Renault Trafic átvétele

3 700 000

3 700 000

Focikapu a Gárdonyi játszótérre

43 270

43 270

Párakapuk beszerzése

19 900

19 900

Suzuki Vitara csere az új jármű ára

6 450 000

6 450 000

Északi csapadékgyújtó feletti híd

698 500

698 500

Kossuth utcai híd

700 000

700 000

Tettye szennyvízbekötés Széchenyi u. 420 hrsz

758 572

758 572

Összesen:

639 875 038

380 767 355

10 643 858

248 463 825

FELÚJÍTÁSOK

Játszóterek felújítása

14 000 000

14 000 000

Helyi utak járdák felújítása pályázatból

19 091 741

14 318 806

4 772 935

DRV 11+6 tűzcsap csere

7 958 074

7 958 074

DRV nyomáscsökkentő szelep cseréje

3 767 022

3 767 022

Tettye FH rekonstrukciós munkák

5 515 785

5 515 785

Munkácsy u. 24db bekötővez+26db tolózár csere+ 23fm átvezetés csere

19 100 000

19 100 000

Összesen:

69 432 622

14 318 806

4 772 935

50 340 881

5. melléklet

5. számú melléklet a 3/2021. (II.01) önkormányzati rendelethez

Kozármisleny Város Önkormányzat 2021. évi szociális ellátásai

forintban

Eredeti előirányzat 3/2021. (II.01) Önkormányzati rendelet

Szociális és gyermekjóléti feladatok

20 693 000

Rendkívüli települési támogatás

9 105 000

ebből:

- lakhatási

6 296 000

- gyógyszer

350 000

- rendkívüli települési támogatás (természetbeni támogatás-tűzifa)

1 200 000

- rendkívüli települési támogatás (temetési)

250 000

- méltányossági támogatás

1 009 000

Évvégi idősek támogatása, rendezvény támogatás

5 000 000

Tanulmányi támogatás

1 700 000

Születési támogatás 80fő

1 600 000

Beiskolázási támogatás 120 fő

1 200 000

Bursa pályázat

550 000

Köztemetés

610 000

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat kiadásai

Üzemeltetési anyag beszerzés

Vásárolt élelmezés (nyári étkeztetés)

680 000

Bérleti díj (nyomtató, ingatlan)

50 000

Egyéb szolgáltatás (tűzifa szállítás)

0

Áfa

198 000

Dologi kiadások összesen:

928 000

6. melléklet

6. számú melléklet a 3/2021. (II.01) önkormányzati rendelethez

Kozármisleny Város Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai éves bontásban

forintban

Sorszám

Többéves elkötelezettséggel járó kiadási tételek

Hivatkozás

2021

2022

2023

…2026

2027

7. melléklet12

7. számú melléklet a 20/2021. (VIII.24.) önkormányzati rendelet hez

Kozármisleny Város Önkormányzat 2021. évi támogatásai

forintban

Eredeti előirányzat 3/2021. (II.1.) Önkormányzati rendelet

Módosított előirányzat /2021. () Önkormányzati rendelet

Működési célú támogatások

62 565 440

66 478 124

Kozármislenyi Sport Egyesület - működési támogatás

1 500 000

1 500 000

Kozármislenyi Sport Egyesület - kézilabda szakosztály támogatása

7 000 000

7 000 000

Kozármislenyi Sport Egyesület - kosárlabda szakosztály támogatása

4 200 000

4 200 000

Kosárlabda pünkösdi kupa támogatás

50 000

Kozármislenyi Sport Egyesület - asztalitenisz szakosztály támogatása

600 000

600 000

Kozármislenyi Sport Egyesület - öregfiúk labdarúgó szakosztály támogatása

600 000

600 000

Kozármislenyi Sport Egyesület - Sportcsarnok ráépítési terv készítésének a támogatása

150 000

150 000

Gold Sport Kft. működési támogatás

4 500 000

4 500 000

Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft működési támogatás

1 700 000

1 700 000

Kozármislenyi Sport NKft portaszolgálat tám.

0

2 016 000

Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás működési támogatás

1 515 000

1 515 000

Bogád, Romonya, Nagykozár, Kozármisleny Önkormányzati Területfejlesztési Társulás működési támogatás

160 000

160 000

Mecsekvidék Helyi Közösség Egyesület - működési tagdíj

10 000

10 000

Települési Onkormányzatok Országos Szövetsége - működési tagdíj

160 850

160 850

Magyar Önkormányzatok Szövetsége

39 000

Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás - működési tagdíj

0

1 107 684

Kozármislenyi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás

100 000

100 000

Kozármislenyi Német Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás

100 000

100 000

Kozármislenyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás

100 000

100 000

Kozármisleny városban praktizáló háziorvosok, házi gyermekorvosok és fogorvosok - működési támogatása

1 200 000

1 200 000

Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. működési támogatás

23 320 250

23 320 250

Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. rendezvényi támogatás

8 000 000

8 000 000

Kozármislenyi Polgárőr Egyesület működési támogatása 700+ LÖGY-300

1 000 000

1 000 000

Kozármislenyi Nyugdíjasok Egymásért Egyesület LÖGY

0

200 000

Sellye Város Önk. Támogatása faanyaggal

0

500 000

Assisi Szent Ferenc Betegápoló Rend Parkosítás támogatása

500 000

500 000

Horvátországi földrengés utáni helyreállítás támogatása

500 000

500 000

Védett épületek 11/2014 (IV.07.) önk rendelet alapján

1 000 000

1 000 000

ASP pályázattal kapcsolatos elszámolás

649 340

649 340

Civil szervezetek támogatása keret

4 000 000

4 000 000

8. melléklet13

8. számú melléklet a 20/2020. (VIII.24.) önkormányzati rendelet hez

Kozármisleny Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

KÖTELEZŐ FELADATOK

forintban

Bevételek

Eredeti előirányzat 3/2021. (II.1.) Önkormányzati rendelet

Módosított előirányzat 20/2021. (VIII.24.) Önkormányzati rendelet

Kiadások

Eredeti előirányzat 3/2021. (II.1.) Önkormányzati rendelet

Módosított előirányzat 20/2021. (VIII.24.) Önkormányzati rendelet

I.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL

I.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

1.

Működési célú támogatások - Áht.belülről

542 542 423

566 937 897

1.

Személyi juttatások

109 609 422

114 246 845

2.

Közhatalmi bevételek

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

15 851 860

16 373 888

3.

Működési bevételek (tulajdonosi)

42 132 553

45 294 454

3.

Dologi kiadások

329 001 935

352 472 288

4.

Működési célú átvett pénzeszközök

64 971 000

41 298 600

4.

Szociális támogatások

20 693 000

20 693 000

5.

Egyéb sajátos bevételek

245 678 000

292 800 391

5.

Egyéb működési célú kiadások

62 565 440

66 478 124

II.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

II.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

1.

Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről

23 318 806

1.

Beruházási kiadások

619 218 355

640 355 007

2.

Felhalmozási bevételek

300 000 000

304 360 000

2.

Felújítási kiadások

10 000 000

69 432 622

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

3.

Egyéb felhalmozási kiadások

III.

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

639 655 953

622 967 167

III.

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

646 338 220

595 223 844

IV.

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

IV.

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

21 701 697

21 701 697

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

1 834 979 929

1 896 977 315

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

1 834 979 929

1 896 977 315

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Bevételek

Eredeti előirányzat 3/2021. (II.1.) Önkormányzati rendelet

Módosított előirányzat 20/2021. (VIII.24.) Önkormányzati rendelet

Kiadások

Eredeti előirányzat 3/2021. (II.1.) Önkormányzati rendelet

Módosított előirányzat 20/2021. (VIII.24.) Önkormányzati rendelet

I.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL

I.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

1.

Működési célú támogatások - Áht.belülről

0

0

1.

Személyi juttatások

0

0

2.

Közhatalmi bevételek

0

0

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

0

0

3.

Működési bevételek

0

0

3.

Dologi kiadások

0

0

4.

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

4.

Szociális támogatások

0

0

5.

Egyéb sajátos bevételek

0

0

5.

Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)

0

0

II.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

II.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

1.

Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről

0

0

1.

Beruházási kiadások

0

0

2.

Felhalmozási bevételek

0

0

2.

Felújítási kiadások

0

0

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

3.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

III.

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

0

0

III.

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

0

0

IV.

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

0

0

IV.

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

0

0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

0

0

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

0

0

ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK)

Bevételek

Eredeti előirányzat 3/2021. (II.1.) Önkormányzati rendelet

Módosított előirányzat 20/2021. (VIII.24.) Önkormányzati rendelet

Kiadások

Eredeti előirányzat 3/2021. (II.1.) Önkormányzati rendelet

Módosított előirányzat 20/2021. (VIII.24.) Önkormányzati rendelet

I.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL

I.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

1.

Működési célú támogatások - Áht.belülről

0

0

1.

Személyi juttatások

0

0

2.

Közhatalmi bevételek

101 900 000

114 900 000

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

0

0

3.

Működési bevételek

0

0

3.

Dologi kiadások

101 900 000

114 900 000

4.

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

4.

Szociális támogatások

0

0

5.

Egyéb sajátos bevételek

0

0

5.

Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)

0

0

II.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

II.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

1.

Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről

0

0

1.

Beruházási kiadások

0

0

2.

Felhalmozási bevételek

0

0

2.

Felújítási kiadások

0

0

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

3.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

III.

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

0

0

III.

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

0

0

IV.

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

0

0

IV.

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

0

0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

101 900 000

114 900 000

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

101 900 000

114 900 000

ÖSSZESEN

Bevételek

Eredeti előirányzat 3/2021. (II.1.) Önkormányzati rendelet

Módosított előirányzat 20/2021. (VIII.24.) Önkormányzati rendelet

Kiadások

Eredeti előirányzat 3/2021. (II.1.) Önkormányzati rendelet

Módosított előirányzat 20/2021. (VIII.24.) Önkormányzati rendelet

I.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL

I.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

1.

Működési célú támogatások - Áht.belülről

542 542 423

566 937 897

1.

Személyi juttatások

109 609 422

114 246 845

2.

Közhatalmi bevételek

101 900 000

114 900 000

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

15 851 860

16 373 888

3.

Működési bevételek

42 132 553

45 294 454

3.

Dologi kiadások

430 901 935

467 372 288

4.

Működési célú átvett pénzeszközök

64 971 000

41 298 600

4.

Szociális támogatások

20 693 000

20 693 000

5.

Egyéb sajátos bevételek

245 678 000

292 800 391

5.

Egyéb működési célú kiadások

62 565 440

66 478 124

II.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

II.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

1.

Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről

0

23 318 806

1.

Beruházási kiadások

619 218 355

640 355 007

2.

Felhalmozási bevételek

300 000 000

304 360 000

2.

Felújítási kiadások

10 000 000

69 432 622

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

3.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

III.

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

639 655 953

622 967 167

III.

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

646 338 220

595 223 844

IV.

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

0

0

IV.

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

21 701 697

21 701 697

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

1 936 879 929

2 011 877 315

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

1 936 879 929

2 011 877 315

9. melléklet14

9. számú melléklet a 20/2020. (VIII.24.) önkormányzati rendelet hez

Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

KÖTELEZŐ FELADATOK

forintban

Bevételek

Eredeti előirányzat 3/2021. (II.1.) Önkormányzati rendelet

Módosított előirányzat 20/2021. (VIII.24.) Önkormányzati rendelet

Kiadások

Eredeti előirányzat 3/2021. (II.1.) Önkormányzati rendelet

Módosított előirányzat 20/2021. (VIII.24.) Önkormányzati rendelet

I.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL

I.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

1.

Működési célú támogatások - Áht.belülről

143 620 338

143 620 338

1.

Személyi juttatások

107 517 033

107 517 033

2.

Közhatalmi bevételek

0

0

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

16 804 132

16 804 132

3.

Működési bevételek

3 826 000

3 826 000

3.

Dologi kiadások

40 212 800

40 212 800

4.

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

5.

Egyéb sajátos bevételek

0

0

5.

Elvonások, befizetések

0

0

II.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

6.

Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)

0

0

1.

Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről

0

0

II.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

2.

Felhalmozási bevételek

0

0

1.

Beruházási kiadások

1 651 000

1 651 000

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

2.

Felújítási kiadások

0

0

III.

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (Pénzm.is itt)

18 738 627

18 738 627

3.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

IV.

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

0

0

III.

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

0

0

IV.

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

0

0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

166 184 965

166 184 965

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

166 184 965

166 184 965

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Bevételek

Eredeti előirányzat 3/2021. (II.1.) Önkormányzati rendelet

Módosított előirányzat 20/2021. (VIII.24.) Önkormányzati rendelet

Kiadások

Eredeti előirányzat 3/2021. (II.1.) Önkormányzati rendelet

Módosított előirányzat 20/2021. (VIII.24.) Önkormányzati rendelet

I.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL

I.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

1.

Működési célú támogatások - Áht.belülről

0

0

1.

Személyi juttatások

0

0

2.

Közhatalmi bevételek

0

0

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

0

0

3.

Működési bevételek

0

0

3.

Dologi kiadások

0

0

4.

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

5.

Egyéb sajátos bevételek

0

0

5.

Elvonások, befizetések

0

0

II.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

6.

Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)

0

0

1.

Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről

0

0

II.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

2.

Felhalmozási bevételek

0

0

1.

Beruházási kiadások

0

0

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

2.

Felújítási kiadások

0

0

III.

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

0

0

3.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

IV.

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

0

0

III.

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

0

0

IV.

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

0

0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

0

0

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

0

0

ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK)

Bevételek

Eredeti előirányzat 3/2021. (II.1.) Önkormányzati rendelet

Módosított előirányzat
20/2021. (VIII.24.) Önkormányzati rendelet

Kiadások

Eredeti előirányzat 3/2021. (II.1.) Önkormányzati rendelet

Módosított előirányzat 20/2021. (VIII.24.) Önkormányzati rendelet

I.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL

I.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

1.

Működési célú támogatások - Áht.belülről

0

0

1.

Személyi juttatások

0

0

2.

Közhatalmi bevételek

1 000 000

1 000 000

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

0

0

3.

Működési bevételek

0

0

3.

Dologi kiadások

1 000 000

1 000 000

4.

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

5.

Egyéb sajátos bevételek

0

0

5.

Elvonások, befizetések

0

0

II.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

6.

Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)

0

0

1.

Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről

0

0

II.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

2.

Felhalmozási bevételek

0

0

1.

Beruházási kiadások

0

0

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

2.

Felújítási kiadások

0

0

III.

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

3.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

IV.

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

III.

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

IV.

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

1 000 000

1 000 000

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

1 000 000

1 000 000

ÖSSZESEN

Bevételek

Eredeti előirányzat 3/2021. (II.1.) Önkormányzati rendelet

Módosított előirányzat 20/2021. (VIII.24.) Önkormányzati rendelet

Kiadások

Eredeti előirányzat 3/2021. (II.1.) Önkormányzati rendelet

Módosított előirányzat 20/2021. (VIII.24.) Önkormányzati rendelet

I.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL

I.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

1.

Működési célú támogatások - Áht.belülről

143 620 338

143 620 338

1.

Személyi juttatások

107 517 033

107 517 033

2.

Közhatalmi bevételek

1 000 000

1 000 000

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

16 804 132

16 804 132

3.

Működési bevételek

3 826 000

3 826 000

3.

Dologi kiadások

41 212 800

41 212 800

4.

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

5.

Egyéb sajátos bevételek

0

0

5.

Elvonások, befizetések

0

0

II.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

6.

Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)

0

0

1.

Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről

0

0

II.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

2.

Felhalmozási bevételek

0

0

1.

Beruházási kiadások

1 651 000

1 651 000

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

2.

Felújítási kiadások

0

0

III.

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

18 738 627

18 738 627

3.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

IV.

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

0

0

III.

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

0

0

IV.

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

0

0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

167 184 965

167 184 965

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

167 184 965

167 184 965

10. melléklet15

10. számú melléklet a 20/2021. (VIII.24.) önkormányzati rendelet hez

Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2021. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

KÖTELEZŐ FELADATOK

forintban

Bevételek

Eredeti előirányzat 3/2021. (II.1.) Önkormányzati rendelet

Eredeti előirányzat 20/2021. (VIII.24.) Önkormányzati rendelet

Kiadások

Eredeti előirányzat 3/2021. (II.1.) Önkormányzati rendelet

Eredeti előirányzat 20/2021. (VIII.24.) Önkormányzati rendelet

I.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL

I.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

1.

Működési célú támogatások - Áht.belülről

312 004 826

312 004 826

1.

Személyi juttatások

193 263 880

201 450 940

2.

Közhatalmi bevételek

0

0

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

29 955 902

31 224 897

3.

Működési bevételek

44 633 957

63 340 155

3.

Dologi kiadások

178 236 218

185 948 898

4.

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

5.

Egyéb sajátos bevételek

0

0

5.

Elvonások, befizetések

0

0

II.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

6.

Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)

0

0

1.

Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről

0

0

II.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

2.

Felhalmozási bevételek

0

0

1.

Beruházási kiadások

12 000 000

12 234 772

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

2.

Felújítási kiadások

0

0

III.

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (Pénzm.is itt)

56 817 217

55 514 526

3.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

IV.

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

0

0

III.

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

0

0

IV.

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

0

0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

413 456 000

430 859 507

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

413 456 000

430 859 507

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Bevételek

Eredeti előirányzat 3/2021. (II.1.) Önkormányzati rendelet

Eredeti előirányzat 20/2021. (VIII.24.) Önkormányzati rendelet

Kiadások

Eredeti előirányzat 3/2021. (II.1.) Önkormányzati rendelet

Eredeti előirányzat 20/2021. (VIII.24.) Önkormányzati rendelet

I.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL

I.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

1.

Működési célú támogatások - Áht.belülről

0

0

1.

Személyi juttatások

0

0

2.

Közhatalmi bevételek

0

0

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

0

0

3.

Működési bevételek

0

0

3.

Dologi kiadások

0

0

4.

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

5.

Egyéb sajátos bevételek

0

0

5.

Elvonások, befizetések

0

0

II.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

6.

Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)

0

0

1.

Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről

0

0

II.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

2.

Felhalmozási bevételek

0

0

1.

Beruházási kiadások

0

0

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

2.

Felújítási kiadások

0

0

III.

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

0

0

3.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

IV.

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

0

0

III.

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

0

0

IV.

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

0

0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

0

0

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

0

0

ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK)

Bevételek

Eredeti előirányzat 3/2021. (II.1.) Önkormányzati rendelet

Eredeti előirányzat 20/2021. (VIII.24.) Önkormányzati rendelet

Kiadások

Eredeti előirányzat 3/2021. (II.1.) Önkormányzati rendelet

Eredeti előirányzat 20/2021. (VIII.24.) Önkormányzati rendelet

I.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL

I.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

1.

Működési célú támogatások - Áht.belülről

0

0

1.

Személyi juttatások

0

0

2.

Közhatalmi bevételek

0

0

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

0

0

3.

Működési bevételek

0

0

3.

Dologi kiadások

0

0

4.

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

5.

Egyéb sajátos bevételek

0

0

5.

Elvonások, befizetések

0

0

II.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

6.

Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)

0

0

1.

Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről

0

0

II.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

2.

Felhalmozási bevételek

0

0

1.

Beruházási kiadások

0

0

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

2.

Felújítási kiadások

0

0

III.

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

0

0

3.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

IV.

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

0

0

III.

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

0

0

IV.

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

0

0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

0

0

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

0

0

ÖSSZESEN

Bevételek

Eredeti előirányzat 3/2020. (II.1.) Önkormányzati rendelet

Eredeti előirányzat 20/2020. (VIII.24.) Önkormányzati rendelet

Kiadások

Eredeti előirányzat 3/2020. (II.1.) Önkormányzati rendelet

Eredeti előirányzat 20/2020. (VIII.24.) Önkormányzati rendelet

I.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL

I.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

1.

Működési célú támogatások - Áht.belülről

312 004 826

312 004 826

1.

Személyi juttatások

193 263 880

201 450 940

2.

Közhatalmi bevételek

0

0

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

29 955 902

31 224 897

3.

Működési bevételek

44 633 957

63 340 155

3.

Dologi kiadások

178 236 218

185 948 898

4.

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

5.

Egyéb sajátos bevételek

0

0

5.

Elvonások, befizetések

0

0

II.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

6.

Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)

0

0

1.

Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről

0

0

II.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

2.

Felhalmozási bevételek

0

0

1.

Beruházási kiadások

12 000 000

12 234 772

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

2.

Felújítási kiadások

0

0

III.

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

56 817 217

55 514 526

3.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

IV.

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

0

0

III.

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

0

0

IV.

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

0

0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

413 456 000

430 859 507

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

413 456 000

430 859 507

11. melléklet16

11. számú melléklet a 20/2021. (VIII:24.) önkormányzati rendelethez

Kozármisleny Város Önkormányzata 2021. évi és azt követő három év tervezett előirányzatainak keret tervszámai

forintban

BEVÉTELEK

2021

2022

2023

2024

KIADÁSOK

2021

2022

2023

2024

I.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

I.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

195 574 677

197 921 573

199 900 789

201 899 797

1.

Személyi juttatások

114 246 845

115 617 807

116 773 985

117 941 725

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés,

203 483 400

205 925 201

207 984 453

210 064 297

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

16 373 888

16 570 375

16 736 078

16 903 439

Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása

51 068 000

51 680 816

52 197 624

52 719 600

3.

Dologi kiadások

467 372 288

472 980 755

477 710 563

482 487 669

Települési önkormányzat gyermekétkeztetés feladatainak támogatása

78 146 426

79 084 183

79 875 025

80 673 775

4.

Szociális támogatások/oktatásban résztvevők

20 693 000

20 941 316

21 150 729

21 362 236

Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása

14 269 920

14 441 159

14 585 571

14 731 426

5.

Működési átadott pénzeszközök

66 478 124

67 275 861

67 948 620

68 628 106

Működési célú központosított előirányzatok

24 395 474

24 688 220

24 935 102

25 184 453

II.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

1.

Beruházási kiadások

640 355 007

648 039 267

654 519 660

661 064 856

Működési átvett pénzeszköz

41 298 600

41 794 183

42 212 125

42 634 246

2.

Felújítási kiadások

69 432 622

70 265 813

70 968 472

71 678 156

Közhatalmi bevételek

114 900 000

116 278 800

117 441 588

118 616 004

III.

Tartalékok

Tulajdonosi bevételek

45 294 454

45 837 987

46 296 367

46 759 331

1.

Általános tartalék

113 345 774

114 705 923

115 852 983

117 011 512

Továbbszámlázott szolgáltatások

99 685 000

100 881 220

101 890 032

102 908 933

2.

Céltartalék

26 252 906

26 567 941

26 833 620

27 101 956

Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszaigénylés

171 513 160

173 571 318

175 307 031

177 060 101

IV.

Intézményfinanszírozás

Egyéb működési bevételek

21 601 231

21 860 446

22 079 050

22 299 841

1.

Janikovszky Éva ÁMK fenntartói támogatása

312 004 826

315 748 884

318 906 373

322 095 436

Kamat

1 000

1 012

1 022

1 032

2.

Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartói támogatása

143 620 338

145 343 782

146 797 220

148 265 192

II.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

V.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

Felhalmozási átvett pénzeszköz

23 318 806

23 598 632

23 834 618

24 072 964

1.

Állami előleg visszafizetése

21 701 697

21 962 117

22 181 739

22 403 556

Ingatlan és tárgyi eszköz értékesítés

304 360 000

308 012 320

311 092 443

314 203 368

III.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

Kölcsönök visszatérülése

4 375 773

4 428 282

4 472 565

4 517 291

Előző évi pénzmaradvány

618 591 394

626 014 491

632 274 636

638 597 382

Bevétel összesen:

2 011 877 315

2 036 019 843

2 056 380 041

2 076 943 842

Kiadás összesen:

2 011 877 315

2 036 019 843

2 056 380 041

2 076 943 842

Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi és azt követő három év tervezett előirányzatainak keret tervszámai

forintban

BEVÉTELEK

2021

2022

2023

2024

KIADÁSOK

2021

2022

2023

2024

I.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

I.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

1.

Működési átvett pénzeszköz

1 000 000

1 012 000

1 022 120

1 032 341

1.

Személyi juttatások

107 517 033

108 807 237

109 895 310

110 994 263

2.

Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)

143 620 338

145 343 782

146 797 220

148 265 192

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

16 804 132

17 005 782

17 175 839

17 347 598

3.

Továbbszámlázott szolgáltatások

2 500 000

2 530 000

2 555 300

2 580 853

3.

Dologi kiadások

41 212 800

41 707 354

42 124 427

42 545 671

4.

Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele

650 000

657 800

664 378

671 022

4.

Működési átadott pénzeszközök

5.

Egyéb működési bevételek

675 000

683 100

689 931

696 830

5.

Elvonások, befizetések

6.

Kamat

1 000

1 012

1 022

1 032

II.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

II.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

1.

Felhalmozási átadott pénzeszközök

1.

Felhalmozási átvett pénzeszköz

2.

Beruházási kiadások

1 651 000

1 670 812

1 687 520

1 704 395

III.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

3.

Felújítási kiadások

1.

Előző évi pénzmaradvány

18 738 627

18 963 491

19 153 125

19 344 657

Bevétel összesen:

167 184 965

169 191 185

170 883 096

172 591 927

Kiadás összesen:

167 184 965

169 191 185

170 883 096

172 591 927

Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2021. évi és azt követő három év tervezett előirányzatainak keret tervszámai

forintban

BEVÉTELEK

2021

2022

2023

2024

KIADÁSOK

2021

2022

2023

2024

I.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

I.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

1.

Működési átvett pénzeszköz

312 004 826

315 748 884

318 906 373

322 095 436

1.

Személyi juttatások

201 450 940

203 868 351

205 907 035

207 966 105

2.

Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

31 224 897

31 599 596

31 915 592

32 234 748

3.

Továbbszámlázott szolgáltatások

31 900 000

32 282 800

32 605 628

32 931 684

3.

Dologi kiadások

185 948 898

188 180 285

190 062 088

191 962 708

4.

Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszaigénylés

17 107 155

17 312 441

17 485 565

17 660 421

4.

Működési átadott pénzeszközök

5.

Egyéb működési bevételek

14 332 000

14 503 984

14 649 024

14 795 514

5.

Elvonások, befizetések

6.

Kamat

1 000

1 012

1 022

1 032

II.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

II.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

1.

Felhalmozási átadott pénzeszközök

1.

Felhalmozási átvett pénzeszköz

2.

Beruházási kiadások

12 234 772

12 381 589

12 505 405

12 630 459

III.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

3.

Felújítási kiadások

1.

Előző évi pénzmaradvány

55 514 526

56 180 700

56 742 507

57 309 932

Bevétel összesen:

430 859 507

436 029 821

440 390 119

444 794 020

Kiadás összesen:

430 859 507

436 029 821

440 390 119

444 794 020

12. melléklet17

12. számú melléklet a 20/2021. (VIII.24.) önkormányzati rendelet hez

Kozármisleny Város Önkormányzat 2021. évi külső forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-16

forintban

Bevétel

Módosított előirányzat

Kiadás

Módosított előirányzat

I.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

0

I.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

3 608 686

1

A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások

0

1

Személyi juttatások

0

2

A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások

0

2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

0

3

Működési célú támogatás Áht.-on belülről

0

3

Dologi kiadások

3 608 686

4

Közhatalmi bevételek

0

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

5

Intézményi működési bevétel

0

5

Egyéb működési célú kiadások

0

6

Működési célú átvett pénzeszköz

0

6

Általános tartalék

0

7

Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétel

0

7

Céltartalék

0

II.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

0

II.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

0

1

Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről

0

1

Beruházások

2

Felhalmozási bevétel

0

2

Felújítások

0

3

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

4

Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétel

0

4

Általános tartalék

0

5

Céltartalék

0

III.

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

3 608 686

IV.

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

3 608 686

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

3 608 686

Kozármislenyi Művelődési Ház környékének rehabilitációja: kozármislenyi szabadidő tó környezetének család és klímabarát megújítása pályázat

Bevétel

Módosított előirányzat

Kiadás

Módosított előirányzat

I.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

0

I.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

392 798

1

A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások

0

1

Személyi juttatások

0

2

A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások

0

2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

0

3

Működési célú támogatás Áht.-on belülről

0

3

Dologi kiadások

392 798

4

Közhatalmi bevételek

0

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

5

Intézményi működési bevétel

0

5

Egyéb működési célú kiadások

0

6

Működési célú átvett pénzeszköz

0

6

Általános tartalék

0

7

Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétel

0

7

Céltartalék

0

II.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

0

II.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

0

1

Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről

0

1

Beruházások

0

2

Felhalmozási bevétel

0

2

Felújítások

0

3

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

4

Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétel

0

4

Általános tartalék

0

5

Céltartalék

0

III.

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

392 798

IV.

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

392 798

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

392 798

ASP önkormányzati integrált országos rendszer pályázat

Bevétel

Módosított előirányzat

Kiadás

Módosított előirányzat

I.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

0

I.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

649 340

1

A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások

0

1

Személyi juttatások

0

2

A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások

0

2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

0

3

Működési célú támogatás Áht.-on belülről

0

3

Dologi kiadások

0

4

Közhatalmi bevételek

0

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

5

Intézményi működési bevétel

0

5

Egyéb működési célú kiadások

649 340

6

Működési célú átvett pénzeszköz

0

6

Általános tartalék

0

7

Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétel

0

7

Céltartalék

0

II.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

0

II.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

0

1

Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről

0

1

Beruházások

0

2

Felhalmozási bevétel

0

2

Felújítások

0

3

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

4

Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétel

0

4

Általános tartalék

0

5

Céltartalék

0

III.

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

649 340

IV.

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

649 340

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

649 340

4 csoportos új bölcsőde építése építése Kozármislenyben pályázat

Bevétel

Módosított előirányzat

Kiadás

Módosított előirányzat

I.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

0

I.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

108 903 303

1

A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások

0

1

Személyi juttatások

0

2

A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások

0

2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

0

3

Működési célú támogatás Áht.-on belülről

0

3

Dologi kiadások

108 903 303

4

Közhatalmi bevételek

0

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

5

Intézményi működési bevétel

0

5

Egyéb működési célú kiadások

0

6

Működési célú átvett pénzeszköz

0

6

Általános tartalék

0

7

Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétel

0

7

Céltartalék

0

II.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

0

II.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

371 767 355

1

Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről

1

Beruházások

371 767 355

2

Felhalmozási bevétel

0

2

Felújítások

0

3

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

4

Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétel

0

4

Általános tartalék

0

5

Céltartalék

0

III.

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

480 670 658

IV.

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

480 670 658

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

480 670 658

MINDÖSSZESEN

Bevétel

Módosított előirányzat

Kiadás

Módosított előirányzat

I.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

0

I.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

113 554 127

1

A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások

0

1

Személyi juttatások

0

2

A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások

0

2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

0

3

Működési célú támogatás Áht.-on belülről

0

3

Dologi kiadások

112 904 787

4

Közhatalmi bevételek

0

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

5

Intézményi működési bevétel

0

5

Egyéb működési célú kiadások

649 340

6

Működési célú átvett pénzeszköz

0

6

Általános tartalék/Előző évi megelőlegezés visszapótlása

0

7

Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétel

0

7

Céltartalék

0

II.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

0

II.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

371 767 355

1

Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről

0

1

Beruházások

371 767 355

2

Felhalmozási bevétel

0

2

Felújítások

0

3

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

4

Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétel

0

4

Általános tartalék/Előző évi megelőlegezés visszapótlása

0

0

5

Céltartalék

0

III.

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

485 321 482

0

IV.

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

0

0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

485 321 482

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

485 321 482
1

A 2. § a Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2021. (VIII. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 3. § a Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2021. (VIII. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A 4. § a Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2021. (VIII. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

4

A 12. § a Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2021. (VIII. 24.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

5

A 17. § a Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2021. (VIII. 24.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

6

A 18. § a Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2021. (VIII. 24.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

7

Az 1. melléklet a Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2021. (VIII. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 3a. melléklet a Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2021. (VIII. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 3b. melléklet a Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2021. (VIII. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 3c. melléklet a Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2021. (VIII. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 4. melléklet a Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2021. (VIII. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 7. melléklet a Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2021. (VIII. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 8. melléklet a Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2021. (VIII. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 9. melléklet a Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2021. (VIII. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 10. melléklet a Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2021. (VIII. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

16

A 11. melléklet a Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2021. (VIII. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

17

A 12. melléklet a Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2021. (VIII. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.