Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021. (II. 1.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 12. 15- 2022. 05. 24

az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről

2021.12.15.

Kozármisleny Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. § E rendelet hatálya kiterjed

a) Kozármisleny Város Önkormányzat

b) Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal

c) Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde

d) a támogatások tekintetében mindazon természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik, illetve amelyek támogatásban részesülnek.

II. Fejezet

Önkormányzat bevételei és kiadásai, kiemelt előirányzatai

2. §1 Az Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadási és bevételi fő összegét 2.062.906.533 forintban állapítja meg.

3. §2 Az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) központi költségvetésből kapott támogatás 561.500.482 forint

b) elvonások bevételei 0 forint

c) működési bevételek

ca) központi költségvetési szervtől, 8.850.600 forint

cb) társadalombiztosítási és elkülönített pénzügyi alapjaiból, 32.448.000 forint

cc) helyi önkormányzattól, 0 forint

cd) nemzetiségi önkormányzattól, 0 forint

ce) többcélú kistérségi társulástól, 0 forint

cf) EU-s forrásból származó pénzeszközből, 0 forint

d) közhatalmi bevétel 130.800.000 forint

e) tulajdonosi bevétel, 146.017.553 forint

f) egyéb intézményi bevételek 227.739.231 forint

g) felhalmozási bevételek

ga) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 23.318.806 forint

gb) értékesítésből származó bevétel 304.360.000 forint

h) egyéb felhalmozási intézményi bevételek 0 forint

i) kölcsön 4.375.773 forint

j) előző évi pénzmaradvány 618.591.394 forint

4. §3 Az önkormányzat 2021. évi kiemelt kiadási előirányzatai

a) működési költségvetés

aa) személyi jellegű kiadások 117.929.920 forint

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 16.122.525 forint

ac) dologi jellegű kiadások 496.342.116 forint

ad) önkormányzat szociális támogatásai 20.693.000 forint

ae) egyéb működési célú kiadások 75.859.948 forint

af) intézményfinanszírozás 446.973.908 forint

ag) finanszírozási kiadás 21.701.697 forint

b) felhalmozási költségvetés

ba) beruházások 639.447.437 forint

bb) felújítások 69.432.622 forint

bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 forint

A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keret tervszámait főbb csoportokban a 11. számú melléklet tartalmazza.

5. § Az önkormányzat beruházásainak részletezését a 4. számú melléklet tartalmazza.

6. § (1) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott szociális, rászorultság jellegű ellátásainak részletezését az 5. számú melléklet mutatja.

(2) a Képviselő-testület az 5. számú mellékletben felsorolt előirányzatok feletti döntési jogosultságot a Szociális és Oktatási Bizottság hatáskörébe adja;

(3) A céltartalékban elkülönített szociális keret felhasználása kizárólag a Képviselő-testület döntése alapján kerülhet felhasználásra, módosításra.

7. § Az önkormányzat az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló pályázatok bevételeit és kiadásait a 12. számú melléklet tartalmazza.

8. § Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylete:

a) fejlesztési cél nincs

b) adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: 0 forint

9. § Kozármisleny Város Önkormányzata több éves kihatással járó éves feladatainak részletezését a 6. számú melléklet tartalmazza.

10. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) valamint az annak végrehajtását szabályozó 386/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.) és annak változásai alapján a bevételek és kiadások előírt tartamú részletezését és a költségvetési egyenleg tagolását az 1. számú melléklet tartalmazza.

11. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) - polgármester 1 fő

- alpolgármester (képviselő) 1 fő

- mezőőr 1 fő

- védőnők 4 fő

- adminisztrátor 1 fő

- kommunikációs szakember 1 fő

- képviselők 7 fő

- városgondnokság 11 fő

-önkormányzati tanácsadó 1 fő

b) közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 9 fő.

12. §4 Az önkormányzat 2021. évi költségvetésében az

általános tartalék 132.150.454 forint

céltartalék 26.252.906 forint

A céltartalék tervezett felosztását a 2. számú melléklet tartalmazza

III. Fejezet

Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal

bevételei és kiadásai, kiemelt előirányzatai

13. §5 Az önkormányzat képviselő-testülete a Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) 2021. évi költségvetési fő összegét 167.630.910 Ft-ban állapítja meg.

14. §6 A Hivatal 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 144.066.283 forint

b) működési célú támogatásértékű bevétel 0 forint, helyi önkormányzattól, 0 forint

c) közhatalmi bevétel 1.000.000 forint

d) intézményi működési bevétel, 3.826.000 forint

e) felhalmozási bevétel 0 forint

f) kölcsön 0 forint

g) előző évi pénzmaradvány 18.738.627 forint

15. §7 A Hivatal 2021. évi kiemelt kiadási előirányzatai

a) működési költségvetés

aa) személyi jellegű kiadások 107.517.033 forint

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 16.804.132 forint

ac) dologi jellegű kiadások 38.613.298 forint

ad) elvonások, befizetések 0 forint

b) felhalmozási költségvetés:

ba) intézményi beruházások, 4.696.447 forint

bb) felújítások 0 ezer forint

c) kölcsönök 0 ezer forint

A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keret tervszámait főbb csoportokban a 11. számú melléklet tartalmazza.

16. § A képviselő-testület a Hivatal 2021. évre az átlagos statisztikai állományi létszám-előirányzatát 22 főben állapítja meg.

IV. Fejezet

Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde

bevételei és kiadásai, kiemelt előirányzatai

17. §8 Az Önkormányzat képviselő-testülete a Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde (továbbiakban Óvoda) költségvetési szerv 2021. évi költségvetési fő összegét 444.944.206 forintban állapítja meg.

Az Óvoda 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 302.907.625 forint

b) működési célú támogatásértékű bevétel 0 forint

ba) helyi önkormányzattól, 0 forint

bb) központi kezelési szervtől 0 forint

c) közhatalmi bevétel 0 forint

d) intézményi működési bevétel 86.522.055 forint

e) felhalmozási bevétel 0 forint

f) kölcsön 0 forint

g) előző évi pénzmaradvány 55.514.526 forint

18. §9 Az Óvoda 2021. évi kiemelt kiadási előirányzatai

a) működési költségvetés

aa) személyi jellegű kiadások 219.577.302 forint

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 29.955.902 forint

ac) dologi jellegű kiadások 181.179.686 forint

ad) elvonások, befizetések 0 forint

b) felhalmozási költségvetés:

ba) intézményi beruházások, 14.231.316 forint

bb) felújítások 0 forint

c) kölcsönök 0 forint

A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keret tervszámait főbb csoportokban a 11. számú melléklet tartalmazza.

19. § A képviselő-testület a 2021. évre az átlagos statisztikai állományi létszám-előirányzatát 52 főben állapítja meg.

Ennek megoszlása: - óvoda 43 fő

- bölcsőde 9 fő

V. Fejezet

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

20. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre, az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult.

A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

21. § A képviselő-testület 2021. évre az önkormányzatnál, Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg

a) köztisztviselői illetményalap 46.380 Ft,

b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 400.000 Ft/év/fő,

c) köztisztviselői illetménykiegészítésének mértéke 20 %.

22. § A polgármester dönt nettó ötmillió forint erejéig az általános tartalék és a céltartalékok cél szerinti felhasználásáról azzal, hogy

a) folyamatos költségkihatással járó kötelezettség tartalék terhére nem vállalható,

b) vis maior esetén az általános tartalék használható fel a beavatkozást igénylő személyi- és vagyon védelem szükséges értékéig,

c) a pályázati tartalék kizárólag a Képviselő – testület döntése alapján benyújtott, pozitív elbírálásban részesült pályázathoz szükséges önerő és a pályázattal kapcsolatban felmerülő költségek finanszírozásához használható fel,

d) melyről köteles utólag beszámolni a képviselő-testület részére, legkésőbb a zárszámadással egyidejűleg.

Egyéb esetekben az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a Képviselő-testület nem ruházza át.

23. § (1) Az önkormányzat év közben keletkező többletbevételei az általános tartalékot növelik, kivéve a (2) bekezdésben foglaltakat, és felhasználásáról ötmillió forintig a polgármester dönt, azonban csak éven belüli kötelezettséget vállalhat.

(2) amennyiben a többletbevétel céljellegű, akkor a meghatározott célhoz kapcsolódó kiadás előirányzatának növelésére használható fel.

24. § (1) A Képviselő-testület a települési nemzetiségi önkormányzatok részére a kötelezően biztosítandó feltételeken túlmenően támogatást állapít meg

- Kozármislenyi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat részére 100 ezer forint,

- Kozármislenyi Német Nemzetiségi Önkormányzat részére 100 ezer forint,

- Kozármislenyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére 100 ezer forint összegben.

(2) A támogatás biztosítása Megállapodás alapján történik, elszámolási kötelezettséggel.

25. § (1) Adott szabályozás kiterjed mindazon intézményekre, szervezetekre, jogi személyekre, magánszemélyekre, amelyek/akik Kozármisleny Város Önkormányzatának támogatását kérik, és támogatásban részesülnek.

Magánszemélyek, illetve nem bejegyzett civil szervezetek intézményen, bejegyzett civilszervezeteken keresztül nyújthatnak be támogatást, pályázatot.

(2) A Képviselő-testület elrendeli a kedvezményezett szervezeteknek biztosított támogatások Támogatási szerződés alapján történő folyósítását.

(3) Az (2) bekezdés szerinti szerződésnek tartalmaznia kell, hogy a kedvezményezett támogatást milyen célra használhatja fel. Több cél megjelölése esetén külön-külön kell rendelkezni az egyes feladatokra fordítható támogatás összegéről.

(4) A szerződésnek tartalmaznia kell továbbá a felhasznált támogatás elszámolási módját, az elszámolás ellenőrizhetőségének lehetőségét. A támogatás felhasználásáról, a támogatott feladat jellegétől függően legkésőbb a következő év január 31-ig el kell számolni, mely határidőt a kedvezményezett kérésére a polgármester egyszeri alkalommal, illetve vis-major esetben további egy alkalommal meghosszabbíthatja.

Amennyiben a támogatott az előírt számadási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, ezt követően, a következő 3 évben az önkormányzat támogatásában nem részesülhet. A támogatások nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a felhasználót visszafizetési kötelezettség terheli.

(5) A pályázati önrészekre, önrészek kiegészítésére biztosított támogatások legkésőbbi elszámolási határideje megegyezik az elnyert pályázati támogatás elszámolásának határidejével.

(6) Az (1) bekezdés szerinti támogatás kiutalása előtt az önkormányzat köteles megvizsgálni, hogy a kedvezményezettnek Kozármisleny Város Önkormányzatával szemben helyi adó köztartozása fennáll-e. Amennyiben a vizsgálat, tartozást állapít meg a kedvezményezettel szemben, a támogatás nem fizethető ki, ameddig igazoltan, az esedékessé vált köztartozásait maradéktalanul meg nem fizette.

(7) A hatáskörrel rendelkező bizottságok az éves költségvetési rendeletben meghatározott keretösszegéből nyújthatnak támogatást, pályázati úton vagy támogatási kérelem alapján.

(8) A támogatási szerződést a támogató nevében minden esetben a polgármester, akadályoztatása esetén az alpolgármester írja alá.

(9) A Támogatásokról az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. számú melléklete III. 3 pontja alapján közzétételi kötelezettség terheli az önkormányzatot.

Az önkormányzat támogatásait a 7. számú melléklet tételesen tartalmazza.

26. § (1) A Képviselő-testület jóváhagyja az államháztartásról szóló törvény 25. §-a értelmében a polgármester ezen rendelet hatályba lépéséig, a 2021. évi költségvetési rendeletnek megfelelően tett intézkedéseit, a bevételek beszedéséről és a kiadások teljesítéséről.

(2) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások a 2021. évi költségvetésbe beépültek.

VI. Fejezet

Az intézmények gazdálkodására vonatkozó részletes szabályok

27. § (1) A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el. A kiadások a bevételek teljesülési ütemére figyelemmel teljesíthetők, saját bevételből tervezett kiadás teljesítésére a bevétel elmaradása esetén – annak mértékéig – nem vállalható kötelezettség.

(2) Az intézmény a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletfeladatokkal összefüggő többletbevételét az irányító szerv tájékoztatásával és hozzájárulásával, saját hatáskörű előirányzat módosítás után használhatja fel. A bevételi és kiadási kiemelt előirányzatok a tényleges többletnek megfelelő összeggel emelhetők fel.

(3) A Képviselő-testület elrendelheti a feladattal nem terhelt többletbevétel önkormányzat részére történő befizetését.

(4) A saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások többletkiadási igényt sem a folyó költségvetési évben, sem az azt követő években nem eredményezhetnek.

(5) Az intézmények tevékenységük során kötelesek a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeit érvényesíteni.

VII. Fejezet

Záró rendelkezések

28. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

dr. Biró Károly dr. Halmos Barbara Kitti
polgármester jegyző
A rendelet elfogadva és kihirdetve:
Kozármisleny, 2021.02.01
PH dr. Halmos Barbara Kitti
jegyző

1. melléklet10

1. számú melléklet a 3/2021. (II.1.) önkormányzati rendelet hez

Kozármisleny Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési mérlege

BEVÉTELEK

Eredeti előirányzat 3/2021. (II.1.) Önkormányzati rendelet

Módosított előirányzat 31/2021. (XII.14.) Önkormányzati rendelet

KIADÁSOK

Eredeti előirányzat 3/2021. (II.1.) Önkormányzati rendelet

Módosított előirányzat 31/2021. (XII.14.) Önkormányzati rendelet

I.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

I.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

1.

Személyi juttatások

109 609 422

117 929 920

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

195 574 677

196 279 110

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

15 851 860

16 122 525

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés, bölcsődei ellátás

203 483 400

201 006 500

3.

Dologi kiadások

430 901 935

496 342 116

Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása

51 068 000

51 956 000

4.

Szociális támogatások

20 693 000

20 693 000

Települési önkormányzat gyermekétkeztetés feladatainak támogatása

78 146 426

73 356 742

5.

Működési átadott pénzeszközök

62 565 440

75 859 948

Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása

14 269 920

14 506 656

II.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Működési célú központosított előirányzatok

24 395 474

1.

Beruházási kiadások

619 218 355

639 447 437

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

2.

Felújítási kiadások

10 000 000

69 432 622

2.

Működési átvett pénzeszköz

64 971 000

41 298 600

III.

Tartalékok

3.

Közhatalmi bevételek

101 900 000

130 800 000

1.

Általános tartalék

128 119 269

132 150 454

4.

Továbbszámlázott szolgáltatások

99 685 000

103 885 000

2.

Céltartalék

62 593 787

26 252 906

5.

Tulajdonosi bevételek

42 132 553

42 132 553

IV.

Intézményfinanszírozás

6.

Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszaigénylés

140 992 000

200 992 000

1.

Janikovszky Éva ÁMK fenntartói támogatása

312 004 826

302 907 625

7.

Kamatbevétel

1 000

1 000

2.

Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartói támogatása

143 620 338

144 066 283

8.

Egyéb működési bevételek

5 000 000

26 746 231

V.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

II.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

1.

Állami előleg visszafizetése

21 701 697

21 701 697

1

Felhalmozási átvett pénzeszköz

28 223 500

2

Ingatlan értékesítés

300 000 000

300 000 000

3

Tárgyi eszköz értékesítése

4 200 000

4

Részesedések értékesítése

160 000

III.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

1

Kölcsönök visszatérítése

4 375 773

2

Előző évi pénzmaradvány

639 655 953

618 591 394

Bevétel összesen:

1 936 879 929

2 062 906 533

Kiadás összesen:

1 936 879 929

2 062 906 533

Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetési mérlege

BEVÉTELEK

Eredeti előirányzat 3/2021. (II.1.) Önkormányzati rendelet

Módosított előirányzat 31/2021. (XII.14.) Önkormányzati rendelet

KIADÁSOK

Eredeti előirányzat 3/2021. (II.1.) Önkormányzati rendelet

Módosított előirányzat 31/2021. (XII.14.) Önkormányzati rendelet

I.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

I.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

1.

Működési átvett pénzeszköz

1.

Személyi juttatások

107 517 033

107 517 033

2.

Igazgatási szolgáltatási díj

1 000 000

1 000 000

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

16 804 132

16 804 132

3.

Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)

143 620 338

144 066 283

3.

Dologi kiadások

41 212 800

38 613 298

4.

Továbbszámlázott szolgáltatások

2 500 000

2 500 000

4.

Működési átadott pénzeszközök

5.

Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele

650 000

650 000

5.

Elvonások, befizetések

6.

Egyéb sajátos bevételek

675 000

675 000

II.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

7.

Kamat

1 000

1 000

1.

Felhalmozási átadott pénzeszközök

II.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

2.

Beruházási kiadások

1 651 000

4 696 447

1.

Felhalmozási átvett pénzeszköz

3.

Felújítási kiadások

III.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

1.

Előző évi pénzmaradvány

18 738 627

18 738 627

Bevétel összesen:

167 184 965

167 630 910

Kiadás összesen:

167 184 965

167 630 910

Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2021. évi költségvetési mérlege

BEVÉTELEK

Eredeti előirányzat 3/2021. (II.1.) Önkormányzati rendelet

Módosított előirányzat 31/2021. (XII.14.) Önkormányzati rendelet

KIADÁSOK

Eredeti előirányzat 3/2021. (II.1.) Önkormányzati rendelet

Módosított előirányzat 31/2021. (XII.14.) Önkormányzati rendelet

I.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

I.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

1.

Működési átvett pénzeszköz

312 004 826

302 907 625

1.

Személyi juttatások

193 263 880

219 577 302

2.

Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

29 955 902

29 955 902

3.

Továbbszámlázott szolgáltatások

31 900 000

32 798 672

3.

Dologi kiadások

178 236 218

181 179 686

4.

Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszaigénylés

12 432 957

23 391 383

4.

Működési átadott pénzeszközök

5.

Egyéb sajátos bevételek

300 000

30 331 000

5.

Elvonások, befizetések

6.

Kamat

1 000

1 000

II.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

II.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

1.

Felhalmozási átadott pénzeszközök

1.

Felhalmozási átvett pénzeszköz

2.

Beruházási kiadások

12 000 000

14 231 316

III.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

3.

Felújítási kiadások

1.

Előző évi pénzmaradvány

56 817 217

55 514 526

Bevétel összesen:

413 456 000

444 944 206

Kiadás összesen:

413 456 000

444 944 206

2. melléklet11

2. számú melléklet a 3/2021. (II.1.) önkormányzati rendelet hez

Kozármisleny Város Önkormányzat 2021. évi általános és céltartalékai

forintban

Általános tartalék /2021. () Önkormányzati rendelet

135 026 454

A 3/2021. (II./1.) rendeletben megállapított induló tartalék

128 119 269

Többlet iparűzési adó bevétel

15 000 000

Egyéb bevételek többlete

5 000 000

Áfa visszatérítés

11 136 914

Csökkentő tétel

Urnafal építése

940 000

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása

4 772 935

Gépjármű csere Suzuki Vitara

2 340 000

Tájház állagmegóvásához a ténylegessen igénybevett tartalék

2 720 560

Játszóterek felújítása emelés: (fészek lkp+bringapark funkcióbőv)

4 000 000

Műjégpálya kialakítás

6 100 000

Óvoda ingatlan vízbekötése

2 000 000

Meleg- és tálaló konyha NEBIH által elrendelt javítás

856 234

Assisi Szent Ferenc Betegápoló rend templom ablakcsere

500 000

Céltartalék /2021. () Önkormányzati rendelet

26 252 906

Részleteiben:

Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (DRV Zrt.)

32 735 322

Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (Tettye Forrásház Zrt.)

8 809 265

Szociális feladatokra

5 000 000

Pályázati alap

128/2019. (VI.25.) Ök.sz. határozat - vis major pályázat önrész

171 450

Csökkentő tétel

179/2019. (IX.11) Ök.sz. határozat - szilárd burkolatú út, közmű és köztér kialakítás vízellátás kiépítése

24 671 820

Az Október 23.-i tér és környékének a közművesítése

11 171 450

DRV 11+6 tűzcsap csere

7 958 074

DRV nyomáscsökkentő szelep cseréje

3 767 022

Tettye FH rekonstrukciós munkák

5 515 785

Munkácsy u. 24db bekötővez+26db tolózár csere+ 23fm átvezetés csere

19 100 000

Növelő tétel

Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (DRV Zrt.)

8 009 217

Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (DRV Zrt. 2021)

10 219 000

Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (Tettye Forrásház Zrt.)

10 550 040

Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (Tettye Forrásház Zrt. 2019)

9 933 232

Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (Tettye Forrásház Zrt. 2020)

13 009 531

3a. melléklet12

3/a. számú melléklet a 3/2021. (II.1.) önkormányzati rendelet hez

Kozármisleny Város Önkormányzata 2021. évi előirányzat felhasználási ütemterve

ezer forintban

BEVÉTELEK

Módosított előirányzat

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

I.

Működési költségvetési bevétel

1.

Önkormányzatok működési támogatása

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

196 279 110

16356593

16356593

16356593

16356593

16356593

16356593

16356593

16356593

16356593

16356593

16356593

16356593

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

201 006 500

16750542

16750542

16750542

16750542

16750542

16750542

16750542

16750542

16750542

16750542

16750542

16750542

Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása

51 956 000

4329667

4329667

4329667

4329667

4329667

4329667

4329667

4329667

4329667

4329667

4329667

4329667

Települési önkormányzat gyermekétkeztetés feladatainak támogatása

73 356 742

6113062

6113062

6113062

6113062

6113062

6113062

6113062

6113062

6113062

6113062

6113062

6113062

Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása

14 506 656

1208888

1208888

1208888

1208888

1208888

1208888

1208888

1208888

1208888

1208888

1208888

1208888

Működési célú központosított előirányzatok

24 395 474

2 032 956

2 032 956

2 032 956

2 032 956

2 032 956

2 032 956

2 032 956

2 032 956

2 032 956

2 032 956

2 032 956

2 032 956

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.

Működési átvett pénzeszköz

41 298 600

3 441 550

3 441 550

3 441 550

3 441 550

3 441 550

3 441 550

3 441 550

3 441 550

3 441 550

3 441 550

3 441 550

3 441 550

3.

Közhatalmi bevételek

130 800 000

10900000

10900000

10900000

10900000

10900000

10900000

10900000

10900000

10900000

10900000

10900000

10900000

4.

Tulajdonosi bevételek

103 885 000

8657083

8657083

8657083

8657083

8657083

8657083

8657083

8657083

8657083

8657083

8657083

8657083

5.

Továbbszámlázott szolgáltatások

42 132 553

3511046

3511046

3511046

3511046

3511046

3511046

3511046

3511046

3511046

3511046

3511046

3511046

6.

Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele

200 992 000

16749333

16749333

16749333

16749333

16749333

16749333

16749333

16749333

16749333

16749333

16749333

16749333

7.

Egyéb sajátos bevételek

26 746 231

2228853

2228853

2228853

2228853

2228853

2228853

2228853

2228853

2228853

2228853

2228853

2228853

8.

Kamat

1 000

83

83

83

83

83

83

83

83

83

83

83

83

II.

Felhalmozási bevétel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási átvett pénzeszköz

28 223 500

2 351 958

2 351 958

2 351 958

2 351 958

2 351 958

2 351 958

2 351 958

2 351 958

2 351 958

2 351 958

2 351 958

2 351 958

Ingatlan értékesítés

304 360 000

25363333

25363333

25363333

25363333

25363333

25363333

25363333

25363333

25363333

25363333

25363333

25363333

III.

Finanszírozási bevételek

Előző évi pénzmaradvány

618 591 394

618591394

Kölcsönök visszatérülése

4 375 773

3700000

675773

Bevétel összesen:

2 062 906 533

742 286 341

119 994 947

119 994 947

119 994 947

119 994 947

119 994 947

119 994 947

119 994 947

119 994 947

119 994 947

119 994 947

120 670 720

KIADÁSOK

Módosított előirányzat

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

I.

Működési költségvetési kiadás

1.

Személyi juttatások

117 929 920

9827493

9827493

9827493

9827493

9827493

9827493

9827493

9827493

9827493

9827493

9827493

9827493

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

16 122 525

1343544

1343544

1343544

1343544

1343544

1343544

1343544

1343544

1343544

1343544

1343544

1343544

3.

Dologi kiadások

496 342 116

41361843

41361843

41361843

41361843

41361843

41361843

41361843

41361843

41361843

41361843

41361843

41361843

4.

Szociális támogatások

20 693 000

1724417

1724417

1724417

1724417

1724417

1724417

1724417

1724417

1724417

1724417

1724417

1724417

5.

Működési átadott pénzeszközök

75 859 948

6321662

6321662

6321662

6321662

6321662

6321662

6321662

6321662

6321662

6321662

6321662

6321662

II.

Felhalmozási kiadás

2.

Beruházási kiadások

639 447 437

53287286

53287286

53287286

53287286

53287286

53287286

53287286

53287286

53287286

53287286

53287286

53287286

3.

Felújítási kiadások

69 432 622

5786052

5786052

5786052

5786052

5786052

5786052

5786052

5786052

5786052

5786052

5786052

5786052

III.

Tartalékok

1.

Általános tartalék

132 150 454

11012538

11012538

11012538

11012538

11012538

11012538

11012538

11012538

11012538

11012538

11012538

11012538

2.

Céltartalék

26 252 906

2187742

2187742

2187742

2187742

2187742

2187742

2187742

2187742

2187742

2187742

2187742

2187742

IV.

Intézményfinanszírozás

1.

Janikovszky Éva ÁMK fenntartói támogatása

302 907 625

25 242 302

25 242 302

25 242 302

25 242 302

25 242 302

25 242 302

25 242 302

25 242 302

25 242 302

25 242 302

25 242 302

25 242 302

2.

Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartói támogatása

144 066 283

12005524

12005524

12005524

12005524

12005524

12005524

12005524

12005524

12005524

12005524

12005524

12005524

V.

Finanszírozási kiadás

21 701 697

21701697

Kiadás összesen:

2 062 906 533

170 100 403

170 100 403

170 100 403

170 100 403

170 100 403

191 802 100

170 100 403

170 100 403

170 100 403

170 100 403

170 100 403

170 100 403

3b. melléklet13

3/b. számú melléklet a 3/2021. (II.1.) önkormányzati rendelet hez

Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi előirányzat felhasználási ütemterve

forintban

BEVÉTELEK

Módosított előirányzat

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

I.

Működési költségvetési bevétel

1.

Működési átvett pénzeszköz

1 000 000

83 333

83 333

83 333

83 333

83 333

83 333

83 333

83 333

83 333

83 333

83 333

83 333

2.

Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)

144 066 283

12005524

12005524

12005524

12005524

12005524

12005524

12005524

12005524

12005524

12005524

12005524

12005524

3.

Továbbszámlázott szolgáltatások

2 500 000

208333

208333

208333

208333

208333

208333

208333

208333

208333

208333

208333

208333

4.

Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele

650 000

54167

54167

54167

54167

54167

54167

54167

54167

54167

54167

54167

54167

5.

Egyéb sajátos bevételek

675 000

56250

56250

56250

56250

56250

56250

56250

56250

56250

56250

56250

56250

6.

Kamat

1 000

83

83

83

83

83

83

83

83

83

83

83

83

II.

Felhalmozási bevétel

1.

Felhalmozási átvett pénzeszköz

III.

Finanszírozási bevételek

1.

Előző évi pénzmaradvány

18 738 627

1561552

1561552

1561552

1561552

1561552

1561552

1561552

1561552

1561552

1561552

1561552

1561552

Bevétel összesen:

167 630 910

13 969 243

13 969 243

13 969 243

13 969 243

13 969 243

13 969 243

13 969 243

13 969 243

13 969 243

13 969 243

13 969 243

13 969 243

KIADÁSOK

Módosított előirányzat

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

I.

Működési költségvetési kiadás

1.

Személyi juttatások

107 517 033

8959753

8959753

8959753

8959753

8959753

8959753

8959753

8959753

8959753

8959753

8959753

8959753

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

16 804 132

1400344

1400344

1400344

1400344

1400344

1400344

1400344

1400344

1400344

1400344

1400344

1400344

3.

Dologi kiadások

38 613 298

3217775

3217775

3217775

3217775

3217775

3217775

3217775

3217775

3217775

3217775

3217775

3217775

4.

Működési átadott pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.

Elvonások, befizetések

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

II.

Felhalmozási kiadás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.

Felhalmozási átadott pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.

Beruházási kiadások

4 696 447

391371

391371

391371

391371

391371

391371

391371

391371

391371

391371

391371

391371

3.

Felújítási kiadások

III.

Elvonások, befizetések

Kiadás összesen:

167 630 910

13 969 243

13 969 243

13 969 243

13 969 243

13 969 243

13 969 243

13 969 243

13 969 243

13 969 243

13 969 243

13 969 243

13 969 243

3c. melléklet14

3/c. számú melléklet a 3/2021. (II.1.) önkormányzati rendelet hez

Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2021. évi előirányzat felhasználási ütemterve

forintban

BEVÉTELEK

Módosított előirányzat

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

I.

Működési költségvetési bevétel

1.

Működési átvett pénzeszköz

302 907 625

25 242 302

25 242 302

25 242 302

25 242 302

25 242 302

25 242 302

25 242 302

25 242 302

25 242 302

25 242 302

25 242 302

25 242 302

2.

Önkormányzati támogatás

3.

Továbbszámlázott szolgáltatások

32 798 672

2 733 223

2 733 223

2 733 223

2 733 223

2 733 223

2 733 223

2 733 223

2 733 223

2 733 223

2 733 223

2 733 223

2 733 223

4.

Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele

23 391 383

1 949 282

1 949 282

1 949 282

1 949 282

1 949 282

1 949 282

1 949 282

1 949 282

1 949 282

1 949 282

1 949 282

1 949 282

5.

Egyéb sajátos bevételek

30 331 000

2 527 583

2 527 583

2 527 583

2 527 583

2 527 583

2 527 583

2 527 583

2 527 583

2 527 583

2 527 583

2 527 583

2 527 583

6.

Kamat

1 000

83

83

83

83

83

83

83

83

83

83

83

83

II.

Felhalmozási bevétel

1.

Felhalmozási átvett pénzeszköz

III.

Finanszírozási bevételek

1.

Előző évi pénzmaradvány

55 514 526

4 626 211

4 626 211

4 626 211

4 626 211

4 626 211

4 626 211

4 626 211

4 626 211

4 626 211

4 626 211

4 626 211

4 626 211

Bevétel összesen:

444 944 206

37 078 684

37 078 684

37 078 684

37 078 684

37 078 684

37 078 684

37 078 684

37 078 684

37 078 684

37 078 684

37 078 684

37 078 684

KIADÁSOK

Módosított előirányzat

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

I.

Működési költségvetési kiadás

1.

Személyi juttatások

219 577 302

18 298 109

18 298 109

18 298 109

18 298 109

18 298 109

18 298 109

18 298 109

18 298 109

18 298 109

18 298 109

18 298 109

18 298 109

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

29 955 902

2 496 325

2 496 325

2 496 325

2 496 325

2 496 325

2 496 325

2 496 325

2 496 325

2 496 325

2 496 325

2 496 325

2 496 325

3.

Dologi kiadások

181 179 686

15 098 307

15 098 307

15 098 307

15 098 307

15 098 307

15 098 307

15 098 307

15 098 307

15 098 307

15 098 307

15 098 307

15 098 307

4.

Működési átadott pénzeszközök

5.

Elvonások, befizetések

II.

Felhalmozási kiadás

1.

Felhalmozási átadott pénzeszközök

2.

Beruházási kiadások

14 231 316

1 185 943

1 185 943

1 185 943

1 185 943

1 185 943

1 185 943

1 185 943

1 185 943

1 185 943

1 185 943

1 185 943

1 185 943

3.

Felújítási kiadások

Kiadás összesen:

444 944 206

37 078 684

37 078 684

37 078 684

37 078 684

37 078 684

37 078 684

37 078 684

37 078 684

37 078 684

37 078 684

37 078 684

37 078 684

4. melléklet15

4. számú melléklet a 3/2021. (II.1.) önkormányzati rendelet hez

Kozármisleny Város Önkormányzat 2021. évi beruházásai, felújításai

forintban

Megnevezés

Módosított, előirányzat /2021. () Önkormányzati rendelet

Forrás

Támogatás

Közterületi műalkotások közösségi terek fejlesztési alap

Önkormányzat

BERUHÁZÁSOK

Városkapu ötletpályázat győztes terv megvalósítása

3 000 000

3 000 000

Gyalogátkelő tervezése az "öregfaluban"

1 500 000

1 500 000

UPC Rákóczi u.- Ujpetrei u. hirközlési hálózat ép. 22/2020

1 500 000

1 500 000

Ifjúsági bringa és gördeszkapark

17 495 457

9 000 000

8 495 457

Előközművesítés Fészek Lktp 5. ütem

189 982 687

189 982 687

Járdafelújítás - építés (Alkotmány téren is)

15 000 000

15 000 000

Bölcsőde építés

371 767 355

371 767 355

Informatikai eszköz beszerzés igazgatás részére

2 929 646

2 929 646

Informatikai eszköz beszerzés védőnők

181 650

181 650

Fűkasza beszerzés közfoglalkoztatáshoz

479 969

479 969

Közvilágítás bővítés

1 810 000

1 810 000

Eszközbeszerzés a városgondnokságnak

10 200 000

10 200 000

Urnafal építés a temetőben

940 250

940 250

Tájház állagmegóvása

8 000 000

8 000 000

Renault Trafic átvétele

3 700 000

3 700 000

Focikapu a Gárdonyi játszótérre

43 270

43 270

Párakapuk beszerzése

19 900

19 900

Suzuki Vitara csere az új jármű ára

6 450 000

6 450 000

Északi csapadékgyújtó feletti híd

698 500

698 500

Kossuth utcai híd

700 000

700 000

Tettye szennyvízbekötés Széchenyi u. 420 hrsz

758 572

758 572

Tettye szennyvízbekötés Rákóczi út 40/10

345 687

345 687

Tettye szennyvízbekötés Széchenyi u. 415/1 hrsz

514 474

514 474

Iskolavédőnői helység kialakítása

1 430 020

1 430 020

Összesen:

639 447 437

380 767 355

11 495 457

247 184 625

FELÚJÍTÁSOK

Játszóterek felújítása

14 000 000

14 000 000

Helyi utak járdák felújítása pályázatból

19 091 741

14 318 806

4 772 935

DRV 11+6 tűzcsap csere

7 958 074

7 958 074

DRV nyomáscsökkentő szelep cseréje

3 767 022

3 767 022

Tettye FH rekonstrukciós munkák

5 515 785

5 515 785

Munkácsy u. 24db bekötővez+26db tolózár csere+ 23fm átvezetés csere

19 100 000

19 100 000

Összesen:

69 432 622

14 318 806

4 772 935

50 340 881

5. melléklet16

5. számú melléklet a 3/2021. (II.1.) önkormányzati rendelet hez

Kozármisleny Város Önkormányzat 2021. évi szociális ellátásai

forintban

Eredeti előirányzat 3/2021. (II.1.) Önkormányzati rendelet

Módosított előirányzat 31/2021. (XII.14.) Önkormányzati rendelet

Szociális és gyermekjóléti feladatok

20 693 000

20 693 000

Rendkívüli települési támogatás

9 105 000

9 105 000

ebből:

- lakhatási

6 296 000

6 296 000

- gyógyszer

350 000

350 000

- rendkívüli települési támogatás (természetbeni támogatás-tűzifa)

1 200 000

1 200 000

- rendkívüli települési támogatás (temetési)

250 000

250 000

- méltányossági támogatás

1 009 000

1 009 000

Évvégi idősek támogatása, rendezvény támogatás

5 000 000

5 000 000

Tanulmányi támogatás

1 700 000

1 700 000

Születési támogatás 80fő

1 600 000

1 600 000

Beiskolázási támogatás 120 fő

1 200 000

1 200 000

Bursa pályázat

550 000

550 000

Köztemetés

610 000

610 000

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat kiadásai

Üzemeltetési anyag beszerzés

Vásárolt élelmezés (nyári étkeztetés)

680 000

680 000

Bérleti díj (nyomtató, ingatlan)

50 000

50 000

Egyéb szolgáltatás (tűzifa szállítás)

0

0

Áfa

198 000

198 000

Dologi kiadások összesen:

928 000

928 000

6. melléklet

6. számú melléklet a 3/2021. (II.01) önkormányzati rendelethez

Kozármisleny Város Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai éves bontásban

forintban

Sorszám

Többéves elkötelezettséggel járó kiadási tételek

Hivatkozás

2021

2022

2023

…2026

2027

7. melléklet17

7. számú melléklet a 3/2021. (II.1) önkormányzati rendelethez

Kozármisleny Város Önkormányzat 2021. évi támogatásai

forintban

Eredeti előirányzat 3/2021. (II.1.) Önkormányzati rendelet

Módosított előirányzat 31/2021. (XII.14.) Önkormányzati rendelet

Működési célú támogatások

62 565 440

75 859 948

Kozármislenyi Sport Egyesület - működési támogatás

1 500 000

1 500 000

Kozármislenyi Sport Egyesület - kézilabda szakosztály támogatása

7 000 000

8 800 000

Kozármislenyi Sport Egyesület - kosárlabda szakosztály támogatása

4 200 000

3 600 000

Kosárlabda pünkösdi kupa támogatás

50 000

Kozármislenyi Sport Egyesület - asztalitenisz szakosztály támogatása

600 000

600 000

Kozármislenyi Sport Egyesület - öregfiúk labdarúgó szakosztály támogatása

600 000

600 000

Kozármislenyi Sport Egyesület - Sportcsarnok ráépítési terv készítésének a támogatása

150 000

150 000

Gold Sport Kft. működési támogatás

4 500 000

4 500 000

Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft működési támogatás

1 700 000

1 260 000

Kozármislenyi Sport NKft portaszolgálat tám.

2 016 000

Kozármislenyi Sport NKft jutalmazás támogatása

450 000

Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás működési támogatás

1 515 000

1 515 000

Bogád, Romonya, Nagykozár, Kozármisleny Önkormányzati Területfejlesztési Társulás működési támogatás

160 000

160 000

Mecsekvidék Helyi Közösség Egyesület - működési tagdíj

10 000

10 000

Települési Onkormányzatok Országos Szövetsége - működési tagdíj

160 850

164 400

Magyar Önkormányzatok Szövetsége

39 000

Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás - működési tagdíj

1 107 684

Kozármislenyi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás

100 000

100 000

Kozármislenyi Német Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás

100 000

100 000

Kozármislenyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás

100 000

100 000

Kozármisleny városban praktizáló háziorvosok, házi gyermekorvosok és fogorvosok - működési támogatása

1 200 000

1 040 000

Kozármislenyi Könyvtár és Közm Nonprofit Kft. működési támogatás

23 320 250

23 320 250

Kozármislenyi Könyvtár és Közm Nonprofit Kft. rendezvényi támogatás

8 000 000

8 000 000

Kozármislenyi Könyvtár és Közm Nonprofit Kft. NMI támogatás átadása

2 015 923

Kozármislenyi Könyvtár és Közm Nonprofit Kft. Könyvtári érd. Tám

1 705 000

Kozármislenyi Könyvtár és Közm Nonprofit Kft. Igazgatóváltás miatti többletkts

1 457 351

Kozármislenyi Polgárőr Egyesület működési támogatása 700+ LÖGY-300

1 000 000

1 300 000

Kozármislenyi Nyugdíjasok Egymásért Egyesület LÖGY

550 000

Sellye Város Önk. Támogatása faanyaggal

500 000

Assisi Szent Ferenc Betegápoló Rend ablakcsere támogatása

500 000

1 000 000

Horvátországi földrengés utáni helyreállítás támogatása

500 000

500 000

Janikovsky Óvoda vízbekötés támogatása

2 000 000

Védett épületek 11/2014 (IV.07.) önk rendelet alapján

1 000 000

1 000 000

ASP pályázattal kapcsolatos elszámolás

649 340

649 340

Civil szervezetek támogatása keret

4 000 000

4 000 000

8. melléklet18

8. számú melléklet a 3/2021. (II.1.) önkormányzati rendelet hez

Kozármisleny Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

KÖTELEZŐ FELADATOK

forintban

Bevételek

Eredeti előirányzat 3/2021. (II.1.) Önkormányzati rendelet

Módosított előirányzat 31/2021. (XII.14.) Önkormányzati rendelet

Kiadások

Eredeti előirányzat 3/2021. (II.1.) Önkormányzati rendelet

Módosított előirányzat 3/2021. (XII.14.) Önkormányzati rendelet

I.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL

I.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

1.

Működési célú támogatások - Áht.belülről

542 542 423

561 500 482

1.

Személyi juttatások

109 609 422

117 929 920

2.

Közhatalmi bevételek

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

15 851 860

16 122 525

3.

Működési bevételek (tulajdonosi)

42 132 553

42 132 553

3.

Dologi kiadások

329 001 935

365 542 116

4.

Működési célú átvett pénzeszközök

64 971 000

41 298 600

4.

Szociális támogatások

20 693 000

20 693 000

5.

Egyéb sajátos bevételek

245 678 000

331 624 231

5.

Egyéb működési célú kiadások

62 565 440

75 859 948

II.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

II.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

1.

Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről

28 223 500

1.

Beruházási kiadások

619 218 355

639 447 437

2.

Felhalmozási bevételek

300 000 000

304 360 000

2.

Felújítási kiadások

10 000 000

69 432 622

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

3.

Egyéb felhalmozási kiadások

III.

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

639 655 953

622 967 167

III.

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

646 338 220

605 377 268

IV.

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

IV.

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

21 701 697

21 701 697

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

1 834 979 929

1 932 106 533

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

1 834 979 929

1 932 106 533

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Bevételek

Eredeti előirányzat 3/2021. (II.1.) Önkormányzati rendelet

Módosított előirányzat /2021. () Önkormányzati rendelet

Kiadások

Eredeti előirányzat 3/2021. (II.1.) Önkormányzati rendelet

Módosított előirányzat /2021. () Önkormányzati rendelet

I.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL

I.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

1.

Működési célú támogatások - Áht.belülről

0

0

1.

Személyi juttatások

0

0

2.

Közhatalmi bevételek

0

0

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

0

0

3.

Működési bevételek

0

0

3.

Dologi kiadások

0

0

4.

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

4.

Szociális támogatások

0

0

5.

Egyéb sajátos bevételek

0

0

5.

Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)

0

0

II.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

II.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

1.

Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről

0

0

1.

Beruházási kiadások

0

0

2.

Felhalmozási bevételek

0

0

2.

Felújítási kiadások

0

0

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

3.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

III.

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

0

0

III.

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

0

0

IV.

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

0

0

IV.

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

0

0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

0

0

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

0

0

ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK)

Bevételek

Eredeti előirányzat 3/2021. (II.1.) Önkormányzati rendelet

Módosított előirányzat 31/2021. (XII.14.) Önkormányzati rendelet

Kiadások

Eredeti előirányzat 3/2021. (II.1.) Önkormányzati rendelet

Módosított előirányzat 31/2021. (XII.14.) Önkormányzati rendelet

I.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL

I.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

1.

Működési célú támogatások - Áht.belülről

0

0

1.

Személyi juttatások

0

0

2.

Közhatalmi bevételek

101 900 000

130 800 000

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

0

0

3.

Működési bevételek

0

0

3.

Dologi kiadások

101 900 000

130 800 000

4.

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

4.

Szociális támogatások

0

0

5.

Egyéb sajátos bevételek

0

0

5.

Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)

0

0

II.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

II.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

1.

Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről

0

0

1.

Beruházási kiadások

0

0

2.

Felhalmozási bevételek

0

0

2.

Felújítási kiadások

0

0

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

3.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

III.

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

0

0

III.

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

0

0

IV.

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

0

0

IV.

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

0

0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

101 900 000

130 800 000

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

101 900 000

130 800 000

ÖSSZESEN

Bevételek

Eredeti előirányzat 3/2021. (II.1.) Önkormányzati rendelet

Módosított előirányzat 31/2021. (XII.14.) Önkormányzati rendelet

Kiadások

Eredeti előirányzat 3/2021. (II.1.) Önkormányzati rendelet

Módosított előirányzat 31/2021. (XII.14.) Önkormányzati rendelet

I.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL

I.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

1.

Működési célú támogatások - Áht.belülről

542 542 423

561 500 482

1.

Személyi juttatások

109 609 422

117 929 920

2.

Közhatalmi bevételek

101 900 000

130 800 000

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

15 851 860

16 122 525

3.

Működési bevételek

42 132 553

42 132 553

3.

Dologi kiadások

430 901 935

496 342 116

4.

Működési célú átvett pénzeszközök

64 971 000

41 298 600

4.

Szociális támogatások

20 693 000

20 693 000

5.

Egyéb sajátos bevételek

245 678 000

331 624 231

5.

Egyéb működési célú kiadások

62 565 440

75 859 948

II.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

II.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

1.

Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről

0

28 223 500

1.

Beruházási kiadások

619 218 355

639 447 437

2.

Felhalmozási bevételek

300 000 000

304 360 000

2.

Felújítási kiadások

10 000 000

69 432 622

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

3.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

III.

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

639 655 953

622 967 167

III.

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

646 338 220

605 377 268

IV.

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

0

0

IV.

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

21 701 697

21 701 697

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

1 936 879 929

2 062 906 533

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

1 936 879 929

2 062 906 533

9. melléklet19

9. számú melléklet a 3/2021. (II.1) önkormányzati rendelethez

Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

KÖTELEZŐ FELADATOK

forintban

Bevételek

Eredeti előirányzat 3/2021. (II.1.) Önkormányzati rendelet

Módosított előirányzat 31/2021. (XII.14.) Önkormányzati rendelet

Kiadások

Eredeti előirányzat 3/2021. (II.1.) Önkormányzati rendelet

Módosított előirányzat 31/2021. (XII.14.) Önkormányzati rendelet

I.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL

I.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

1.

Működési célú támogatások - Áht.belülről

143 620 338

144 066 283

1.

Személyi juttatások

107 517 033

107 517 033

2.

Közhatalmi bevételek

0

0

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

16 804 132

16 804 132

3.

Működési bevételek

3 826 000

3 826 000

3.

Dologi kiadások

40 212 800

37 613 298

4.

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

5.

Egyéb sajátos bevételek

0

0

5.

Elvonások, befizetések

0

0

II.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

6.

Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)

0

0

1.

Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről

0

0

II.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

2.

Felhalmozási bevételek

0

0

1.

Beruházási kiadások

1 651 000

4 696 447

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

2.

Felújítási kiadások

0

0

III.

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (Pénzm.is itt)

18 738 627

18 738 627

3.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

IV.

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

0

0

III.

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

0

0

IV.

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

0

0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

166 184 965

166 630 910

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

166 184 965

166 630 910

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Bevételek

Eredeti előirányzat 3/2021. (II.1.) Önkormányzati rendelet

Módosított előirányzat 31/2021. (XII.14.) Önkormányzati rendelet

Kiadások

Eredeti előirányzat 3/2021. (II.1.) Önkormányzati rendelet

Módosított előirányzat 31/2021. (XII.14.) Önkormányzati rendelet

I.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL

I.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

1.

Működési célú támogatások - Áht.belülről

0

0

1.

Személyi juttatások

0

0

2.

Közhatalmi bevételek

0

0

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

0

0

3.

Működési bevételek

0

0

3.

Dologi kiadások

0

0

4.

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

5.

Egyéb sajátos bevételek

0

0

5.

Elvonások, befizetések

0

0

II.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

6.

Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)

0

0

1.

Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről

0

0

II.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

2.

Felhalmozási bevételek

0

0

1.

Beruházási kiadások

0

0

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

2.

Felújítási kiadások

0

0

III.

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

0

0

3.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

IV.

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

0

0

III.

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

0

0

IV.

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

0

0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

0

0

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

0

0

ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK)

Bevételek

Eredeti előirányzat 3/2021. (II.1.) Önkormányzati rendelet

Módosított előirányzat 31/2021. (XII.14.) Önkormányzati rendelet

Kiadások

Eredeti előirányzat 3/2021. (II.1.) Önkormányzati rendelet

Módosított előirányzat 31/2021. (XII.14.) Önkormányzati rendelet

I.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL

I.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

1.

Működési célú támogatások - Áht.belülről

0

0

1.

Személyi juttatások

0

0

2.

Közhatalmi bevételek

1 000 000

1 000 000

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

0

0

3.

Működési bevételek

0

0

3.

Dologi kiadások

1 000 000

1 000 000

4.

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

5.

Egyéb sajátos bevételek

0

0

5.

Elvonások, befizetések

0

0

II.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

6.

Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)

0

0

1.

Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről

0

0

II.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

2.

Felhalmozási bevételek

0

0

1.

Beruházási kiadások

0

0

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

2.

Felújítási kiadások

0

0

III.

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

3.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

IV.

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

III.

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

IV.

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

1 000 000

1 000 000

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

1 000 000

1 000 000

ÖSSZESEN

Bevételek

Eredeti előirányzat 3/2021. (II.1.) Önkormányzati rendelet

Módosított előirányzat 31/2021. (XII.14.) Önkormányzati rendelet

Kiadások

Eredeti előirányzat 3/2021. (II.1.) Önkormányzati rendelet

Módosított előirányzat 31/2021. (XII.14.) Önkormányzati rendelet

I.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL

I.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

1.

Működési célú támogatások - Áht.belülről

143 620 338

144 066 283

1.

Személyi juttatások

107 517 033

107 517 033

2.

Közhatalmi bevételek

1 000 000

1 000 000

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

16 804 132

16 804 132

3.

Működési bevételek

3 826 000

3 826 000

3.

Dologi kiadások

41 212 800

38 613 298

4.

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

5.

Egyéb sajátos bevételek

0

0

5.

Elvonások, befizetések

0

0

II.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

6.

Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)

0

0

1.

Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről

0

0

II.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

2.

Felhalmozási bevételek

0

0

1.

Beruházási kiadások

1 651 000

4 696 447

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

2.

Felújítási kiadások

0

0

III.

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

18 738 627

18 738 627

3.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

IV.

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

0

0

III.

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

0

0

IV.

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

0

0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

167 184 965

167 630 910

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

167 184 965

167 630 910

10. melléklet20

10. számú melléklet a 3/2021. (II.1.) önkormányzati rendelet hez

Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2021. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

KÖTELEZŐ FELADATOK

forintban

Bevételek

Eredeti előirányzat 3/2021. (II.1.) Önkormányzati rendelet

Módosított előirányzat 31/2021. () Önkormányzati rendelet

Kiadások

Eredeti előirányzat 3/2021. (II.1.) Önkormányzati rendelet

Módosított előirányzat 31/2021. (XII.14.) Önkormányzati rendelet

I.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL

I.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

1.

Működési célú támogatások - Áht.belülről

312 004 826

302 907 625

1.

Személyi juttatások

193 263 880

219 577 302

2.

Közhatalmi bevételek

0

0

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

29 955 902

29 955 902

3.

Működési bevételek

44 633 957

86 522 055

3.

Dologi kiadások

178 236 218

181 179 686

4.

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

5.

Egyéb sajátos bevételek

0

0

5.

Elvonások, befizetések

0

0

II.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

6.

Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)

0

0

1.

Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről

0

0

II.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

2.

Felhalmozási bevételek

0

0

1.

Beruházási kiadások

12 000 000

14 231 316

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

2.

Felújítási kiadások

0

0

III.

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (Pénzm.is itt)

56 817 217

55 514 526

3.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

IV.

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

0

0

III.

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

0

0

IV.

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

0

0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

413 456 000

444 944 206

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

413 456 000

444 944 206

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Bevételek

Eredeti előirányzat 3/2021. (II.1.) Önkormányzati rendelet

Módosított előirányzat 31/2021. (XII.14.) Önkormányzati rendelet

Kiadások

Eredeti előirányzat 3/2021. (II.1.) Önkormányzati rendelet

Módosított előirányzat 31/2021. (XII.14.) Önkormányzati rendelet

I.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL

I.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

1.

Működési célú támogatások - Áht.belülről

0

0

1.

Személyi juttatások

0

0

2.

Közhatalmi bevételek

0

0

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

0

0

3.

Működési bevételek

0

0

3.

Dologi kiadások

0

0

4.

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

5.

Egyéb sajátos bevételek

0

0

5.

Elvonások, befizetések

0

0

II.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

6.

Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)

0

0

1.

Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről

0

0

II.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

2.

Felhalmozási bevételek

0

0

1.

Beruházási kiadások

0

0

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

2.

Felújítási kiadások

0

0

III.

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

0

0

3.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

IV.

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

0

0

III.

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

0

0

IV.

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

0

0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

0

0

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

0

0

ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK)

Bevételek

Eredeti előirányzat 3/2021. (II.1.) Önkormányzati rendelet

Módosított előirányzat 31/2021. (XII.14.) Önkormányzati rendelet

Kiadások

Eredeti előirányzat 3/2021. (II.1.) Önkormányzati rendelet

Módosított előirányzat 31/2021. (XII.14.) Önkormányzati rendelet

I.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL

I.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

1.

Működési célú támogatások - Áht.belülről

0

0

1.

Személyi juttatások

0

0

2.

Közhatalmi bevételek

0

0

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

0

0

3.

Működési bevételek

0

0

3.

Dologi kiadások

0

0

4.

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

5.

Egyéb sajátos bevételek

0

0

5.

Elvonások, befizetések

0

0

II.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

6.

Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)

0

0

1.

Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről

0

0

II.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

2.

Felhalmozási bevételek

0

0

1.

Beruházási kiadások

0

0

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

2.

Felújítási kiadások

0

0

III.

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

0

0

3.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

IV.

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

0

0

III.

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

0

0

IV.

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

0

0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

0

0

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

0

0

ÖSSZESEN

Bevételek

Eredeti előirányzat 3/2021. (II.1.) Önkormányzati rendelet

Módosított előirányzat 31/2021. (XII.14.) Önkormányzati rendelet

Kiadások

Eredeti előirányzat 3/2021. (II.1.) Önkormányzati rendelet

Módosított előirányzat 31/2021. (XII.14.) Önkormányzati rendelet

I.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL

I.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

1.

Működési célú támogatások - Áht.belülről

312 004 826

302 907 625

1.

Személyi juttatások

193 263 880

219 577 302

2.

Közhatalmi bevételek

0

0

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

29 955 902

29 955 902

3.

Működési bevételek

44 633 957

86 522 055

3.

Dologi kiadások

178 236 218

181 179 686

4.

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

5.

Egyéb sajátos bevételek

0

0

5.

Elvonások, befizetések

0

0

II.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

6.

Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)

0

0

1.

Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről

0

0

II.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

2.

Felhalmozási bevételek

0

0

1.

Beruházási kiadások

12 000 000

14 231 316

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

2.

Felújítási kiadások

0

0

III.

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

56 817 217

55 514 526

3.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

IV.

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

0

0

III.

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

0

0

IV.

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

0

0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

413 456 000

444 944 206

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

413 456 000

444 944 206

11. melléklet21

11. számú melléklet a 3/2021. (II.1.) önkormányzati rendelet hez

Kozármisleny Város Önkormányzata 2021. évi és azt követő három év tervezett előirányzatainak keret tervszámai

forintban

BEVÉTELEK

2021

2022

2023

2024

KIADÁSOK

2021

2022

2023

2024

I.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

I.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

196 279 110

198 634 459

200 620 804

202 627 012

1.

Személyi juttatások

117 929 920

119 345 079

120 538 530

121 743 915

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés,

201 006 500

203 418 578

205 452 764

207 507 291

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

16 122 525

16 315 995

16 479 155

16 643 947

Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása

51 956 000

52 579 472

53 105 267

53 636 319

3.

Dologi kiadások

496 342 116

502 298 221

507 321 204

512 394 416

Települési önkormányzat gyermekétkeztetés feladatainak támogatása

73 356 742

74 237 023

74 979 393

75 729 187

4.

Szociális támogatások/oktatásban résztvevők

20 693 000

20 941 316

21 150 729

21 362 236

Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása

14 506 656

14 680 736

14 827 543

14 975 819

5.

Működési átadott pénzeszközök

75 859 948

76 770 267

77 537 970

78 313 350

Működési célú központosított előirányzatok

24 395 474

24 688 220

24 935 102

25 184 453

II.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

1.

Beruházási kiadások

639 447 437

647 120 806

653 592 014

660 127 934

Működési átvett pénzeszköz

41 298 600

41 794 183

42 212 125

42 634 246

2.

Felújítási kiadások

69 432 622

70 265 813

70 968 472

71 678 156

Közhatalmi bevételek

130 800 000

132 369 600

133 693 296

135 030 229

III.

Tartalékok

Tulajdonosi bevételek

42 132 553

42 638 144

43 064 525

43 495 170

1.

Általános tartalék

132 150 454

133 736 259

135 073 622

136 424 358

Továbbszámlázott szolgáltatások

103 885 000

105 131 620

106 182 936

107 244 766

2.

Céltartalék

26 252 906

26 567 941

26 833 620

27 101 956

Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszaigénylés

200 992 000

203 403 904

205 437 943

207 492 322

IV.

Intézményfinanszírozás

Egyéb működési bevételek

26 746 231

27 067 186

27 337 858

27 611 236

1.

Janikovszky Éva ÁMK fenntartói támogatása

302 907 625

306 542 517

309 607 942

312 704 021

Kamat

1 000

1 012

1 022

1 032

2.

Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartói támogatása

144 066 283

145 795 078

147 253 029

148 725 559

II.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

V.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

Felhalmozási átvett pénzeszköz

28 223 500

28 562 182

28 847 804

29 136 282

1.

Állami előleg visszafizetése

21 701 697

21 962 117

22 181 739

22 403 556

Ingatlan és tárgyi eszköz értékesítés

304 360 000

308 012 320

311 092 443

314 203 368

III.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

Kölcsönök visszatérülése

4 375 773

4 428 282

4 472 565

4 517 291

Előző évi pénzmaradvány

618 591 394

626 014 491

632 274 636

638 597 382

Bevétel összesen:

2 062 906 533

2 087 661 411

2 108 538 026

2 129 623 406

Kiadás összesen:

2 062 906 533

2 087 661 411

2 108 538 026

2 129 623 406

Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi és azt követő három év tervezett előirányzatainak keret tervszámai

forintban

BEVÉTELEK

2021

2022

2023

2024

KIADÁSOK

2021

2022

2023

2024

I.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

I.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

1.

Működési átvett pénzeszköz

1 000 000

1 012 000

1 022 120

1 032 341

1.

Személyi juttatások

107 517 033

108 807 237

109 895 310

110 994 263

2.

Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)

144 066 283

145 795 078

147 253 029

148 725 559

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

16 804 132

17 005 782

17 175 839

17 347 598

3.

Továbbszámlázott szolgáltatások

2 500 000

2 530 000

2 555 300

2 580 853

3.

Dologi kiadások

38 613 298

39 076 658

39 467 424

39 862 098

4.

Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele

650 000

657 800

664 378

671 022

4.

Működési átadott pénzeszközök

5.

Egyéb működési bevételek

675 000

683 100

689 931

696 830

5.

Elvonások, befizetések

6.

Kamat

1 000

1 012

1 022

1 032

II.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

II.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

1.

Felhalmozási átadott pénzeszközök

1.

Felhalmozási átvett pénzeszköz

2.

Beruházási kiadások

4 696 447

4 752 804

4 800 332

4 848 336

III.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

3.

Felújítási kiadások

1.

Előző évi pénzmaradvány

18 738 627

18 963 491

19 153 125

19 344 657

Bevétel összesen:

167 630 910

169 642 481

171 338 906

173 052 295

Kiadás összesen:

167 630 910

169 642 481

171 338 906

173 052 295

Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2021. évi és azt követő három év tervezett előirányzatainak keret tervszámai

forintban

BEVÉTELEK

2021

2022

2023

2024

KIADÁSOK

2021

2022

2023

2024

I.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

I.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

1.

Működési átvett pénzeszköz

302 907 625

306 542 517

309 607 942

312 704 021

1.

Személyi juttatások

219 577 302

222 212 230

224 434 352

226 678 695

2.

Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

29 955 902

30 315 373

30 618 527

30 924 712

3.

Továbbszámlázott szolgáltatások

32 798 672

33 192 256

33 524 179

33 859 420

3.

Dologi kiadások

181 179 686

183 353 842

185 187 381

187 039 254

4.

Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszaigénylés

23 391 383

23 672 080

23 908 800

24 147 888

4.

Működési átadott pénzeszközök

5.

Egyéb működési bevételek

30 331 000

30 694 972

31 001 922

31 311 941

5.

Elvonások, befizetések

6.

Kamat

1 000

1 012

1 022

1 032

II.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

II.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

1.

Felhalmozási átadott pénzeszközök

1.

Felhalmozási átvett pénzeszköz

2.

Beruházási kiadások

14 231 316

14 402 092

14 546 113

14 691 574

III.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

3.

Felújítási kiadások

1.

Előző évi pénzmaradvány

55 514 526

56 180 700

56 742 507

57 309 932

Bevétel összesen:

444 944 206

450 283 536

454 786 372

459 334 236

Kiadás összesen:

444 944 206

450 283 536

454 786 372

459 334 236

12. melléklet22

12. számú melléklet a 3/2021. (II.1.) önkormányzati rendelet hez

Kozármisleny Város Önkormányzat 2021. évi külső forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-16

forintban

Bevétel

Módosított előirányzat

Kiadás

Módosított előirányzat

I.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

0

I.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

3 608 686

1

A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások

0

1

Személyi juttatások

0

2

A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások

0

2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

0

3

Működési célú támogatás Áht.-on belülről

0

3

Dologi kiadások

3 608 686

4

Közhatalmi bevételek

0

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

5

Intézményi működési bevétel

0

5

Egyéb működési célú kiadások

0

6

Működési célú átvett pénzeszköz

0

6

Általános tartalék

0

7

Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétel

0

7

Céltartalék

0

II.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

0

II.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

0

1

Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről

0

1

Beruházások

2

Felhalmozási bevétel

0

2

Felújítások

0

3

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

4

Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétel

0

4

Általános tartalék

0

5

Céltartalék

0

III.

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

3 608 686

IV.

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

3 608 686

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

3 608 686

Kozármislenyi Művelődési Ház környékének rehabilitációja: kozármislenyi szabadidő tó környezetének család és klímabarát megújítása pályázat

Bevétel

Módosított előirányzat

Kiadás

Módosított előirányzat

I.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

0

I.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

392 978

1

A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások

0

1

Személyi juttatások

0

2

A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások

0

2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

0

3

Működési célú támogatás Áht.-on belülről

0

3

Dologi kiadások

392 978

4

Közhatalmi bevételek

0

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

5

Intézményi működési bevétel

0

5

Egyéb működési célú kiadások

0

6

Működési célú átvett pénzeszköz

0

6

Általános tartalék

0

7

Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétel

0

7

Céltartalék

0

II.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

0

II.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

0

1

Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről

0

1

Beruházások

0

2

Felhalmozási bevétel

0

2

Felújítások

0

3

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

4

Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétel

0

4

Általános tartalék

0

5

Céltartalék

0

III.

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

392 798

IV.

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

392 798

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

392 978

ASP önkormányzati integrált országos rendszer pályázat

Bevétel

Módosított előirányzat

Kiadás

Módosított előirányzat

I.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

0

I.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

649 340

1

A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások

0

1

Személyi juttatások

0

2

A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások

0

2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

0

3

Működési célú támogatás Áht.-on belülről

0

3

Dologi kiadások

0

4

Közhatalmi bevételek

0

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

5

Intézményi működési bevétel

0

5

Egyéb működési célú kiadások

649 340

6

Működési célú átvett pénzeszköz

0

6

Általános tartalék

0

7

Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétel

0

7

Céltartalék

0

II.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

0

II.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

0

1

Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről

0

1

Beruházások

0

2

Felhalmozási bevétel

0

2

Felújítások

0

3

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

4

Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétel

0

4

Általános tartalék

0

5

Céltartalék

0

III.

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

649 340

IV.

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

649 340

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

649 340

4 csoportos új bölcsőde építése építése Kozármislenyben pályázat

Bevétel

Módosított előirányzat

Kiadás

Módosított előirányzat

I.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

0

I.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

108 903 303

1

A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások

0

1

Személyi juttatások

0

2

A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások

0

2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

0

3

Működési célú támogatás Áht.-on belülről

0

3

Dologi kiadások

108 903 303

4

Közhatalmi bevételek

0

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

5

Intézményi működési bevétel

0

5

Egyéb működési célú kiadások

0

6

Működési célú átvett pénzeszköz

0

6

Általános tartalék

0

7

Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétel

0

7

Céltartalék

0

II.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

0

II.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

371 767 355

1

Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről

1

Beruházások

371 767 355

2

Felhalmozási bevétel

0

2

Felújítások

0

3

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

4

Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétel

0

4

Általános tartalék

0

5

Céltartalék

0

III.

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

480 670 658

IV.

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

480 670 658

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

480 670 658

MINDÖSSZESEN

Bevétel

Módosított előirányzat

Kiadás

Módosított előirányzat

I.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

0

I.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

113 554 307

1

A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások

0

1

Személyi juttatások

0

2

A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások

0

2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

0

3

Működési célú támogatás Áht.-on belülről

0

3

Dologi kiadások

112 904 967

4

Közhatalmi bevételek

0

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

5

Intézményi működési bevétel

0

5

Egyéb működési célú kiadások

649 340

6

Működési célú átvett pénzeszköz

0

6

Általános tartalék/Előző évi megelőlegezés visszapótlása

0

7

Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétel

0

7

Céltartalék

0

II.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

0

II.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

371 767 355

1

Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről

0

1

Beruházások

371 767 355

2

Felhalmozási bevétel

0

2

Felújítások

0

3

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

4

Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétel

0

4

Általános tartalék/Előző évi megelőlegezés visszapótlása

0

0

5

Céltartalék

0

III.

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

485 321 482

0

IV.

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

0

0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

485 321 482

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

485 321 662
1

A 2. § a Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2021. (VIII. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. §-a a Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2021. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 5. § a) pontja szerint módosított szöveg.

2

A 3. § a Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2021. (VIII. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2021. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A 4. § a Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2021. (VIII. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 4. § a Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2021. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

4

A 12. § a Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2021. (VIII. 24.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 12. §-a a Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2021. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 5. § b) pontja szerint módosított szöveg.

5

A 13. §-a a Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2021. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 5. § c) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 14. § a Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2021. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

7

A 15. § a Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2021. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

8

A 17. § a Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2021. (VIII. 24.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 17. § a Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2021. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

9

A 18. § a Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2021. (VIII. 24.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 18. § a Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2021. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

10

Az 1. melléklet a Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2021. (VIII. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2021. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 2. melléklet a Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2021. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 3a. melléklet a Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2021. (VIII. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3a. melléklet a Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2021. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 3b. melléklet a Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2021. (VIII. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3b. melléklet a Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2021. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 3c. melléklet a Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2021. (VIII. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 3c. melléklet a Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2021. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 4. melléklet a Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2021. (VIII. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2021. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

16

Az 5. melléklet a Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2021. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

17

A 7. melléklet a Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2021. (VIII. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2021. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

18

A 8. melléklet a Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2021. (VIII. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2021. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

19

A 9. melléklet a Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2021. (VIII. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2021. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 4. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

20

A 10. melléklet a Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2021. (VIII. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2021. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 4. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

21

A 11. melléklet a Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2021. (VIII. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2021. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 4. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

22

A 12. melléklet a Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2021. (VIII. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2021. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 4. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.