Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlése 11/2017.(XII.13.) önkormányzati rendelete

11/2017. (XII.13.) önkormányzati rendelete a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Hatályos: 2018. 02. 10- 2018. 05. 11

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlése 11/2017.(XII.13.) önkormányzati rendelete

11/2017. (XII.13.) önkormányzati rendelete a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

2018.02.10.

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2014. (XII. 3.) önkormányzati rendelete 34. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Turisztikai Bizottság, a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2014. (XII. 3.) önkormányzati rendelete 34. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Jogi, Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság, a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2014. (XII. 3.) önkormányzati rendelete 34. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Terület- és Vidékfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya, a költségvetés szerkezeti rendje

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzatra (a továbbiakban: Önkormányzat), valamint a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzati Hivatalra (a továbbiakban: Hivatal).

(2) A rendeletben az Önkormányzat és a Hivatal külön-külön alkot egy-egy címet.

(3) A rendeletben meghatározott előirányzatok előirányzat-csoportokra és kiemelt előirányzatokra tagozódnak.

2. A költségvetés kiadásainak és bevételeinek főösszege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja

2. § (1)¹ A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) az Önkormányzat és a Hivatal 2018. évi költségvetése együttes

a) költségvetési bevételét 616.928 ezer Ft-ban,

ebből

1. működési célú bevételét 600.652 ezer Ft-ban,

2. felhalmozási célú bevételét 16.276 ezer Ft-ban,

b) költségvetési kiadását 905.193 ezer Ft-ban,

ebből

1. működési célú kiadását 859.275 ezer Ft-ban,

2. felhalmozási célú kiadását 45.918 ezer Ft-ban,

c) költségvetési hiányát 288.265 ezer Ft-ban,

ebből

1. működési hiány összegét 258.623 ezer Ft-ban,

2. felhalmozási hiány összegét 29.642 ezer Ft-ban

állapítja meg.

(2) ² A Közgyűlés a hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási műveleteket az előző év maradványának igénybevételével 288.265 ezer Ft-ban határozza meg, melyből

a) működési célú igénybevétel 258.623 ezer Ft,

b) felhalmozási célú igénybevétel 29.642 ezer Ft.

(3) ³ A finanszírozási műveletekkel a tárgyévi bevételek és kiadások egyensúlya 905.193 ezer Ft összegben fennáll.

(4) Az Önkormányzat és a Hivatal összevont költségvetési mérlegét a rendelet 1. melléklete, az összevont működési költségvetési mérlegét a rendelet 2. melléklete, az összevont felhalmozási költségvetési mérlegét a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportonként és ezen belül kiemelt előirányzatonként a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(6) A Hivatal bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportonként és ezen belül kiemelt előirányzatonként a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(7) Az Önkormányzat bevételeit forrásonként és kiadásait feladatonként – ezen belül kötelező- és önként vállalt feladatok szerinti bontásban –, valamint a beruházásokat és felújításokat célok szerinti bontásban, továbbá az általános és a céltartalék összegét a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(8) A Hivatal bevételeit forrásonként és kiadásait feladatonként – ezen belül kötelező- és önként vállalt feladatok szerinti bontásban –, valamint a beruházásokat célok szerint részletezve a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(9) Az Önkormányzat likviditási tervét a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

(10) Az Önkormányzat költségvetési évet követő három évre tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a rendelet 9. melléklete tartalmazza.

(11) Az Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektjeiről szóló kimutatást a rendelet 10. melléklete tartalmazza.

3. § (1) A rendelet több évre szóló kötelezettségvállalást

a) a TOP-5.1.1-15-BK1-2016-00001 számú „Együttműködés a helyben foglalkoztatásért – Bács-Kiskun megyei foglalkoztatási és gazdaságfejlesztési együttműködés” európai uniós projekt tekintetében 144.177 ezer Ft összegben, melynek évenkénti megbontása

aa) 2019-ben 67.179 ezer Ft,

ab) 2020-ban 62.117 ezer Ft,

b) a TOP-3.2.1-15-BK1-2016-00044 számú „SECAP kidolgozása a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat részére” európai uniós projekt tekintetében 2.483 ezer Ft összegben, mely 2019. évi kötelezettség,

c) az EFOP-1.6.3-17-2017-00002 számú „Megyei szintű felzárkózáspolitikai együttműködések támogatása a helyi esélyegyenlőségi programokhoz kapcsolódóan” európai uniós projekt tekintetében 10.147 ezer Ft összegben, mely 2019. évi kötelezettség,

d) az EFOP-3.9.2-16-2017 számú „Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben –kedvezményezett térségek” európai uniós projektek tekintetében 42.845 ezer Ft összegben, mely 2019. évi kötelezettség

szerint tartalmaz.

(2) A Közgyűlés közvetett támogatást és államigazgatási feladatokat nem határoz meg.

4. § (1) A Közgyűlés az év közben jelentkező többletfeladatokra és az elmaradt bevételek pótlására 10.000 ezer Ft-os általános tartalékot különít el.

(2) A Közgyűlés az európai uniós projektek támogatásának elkövetkező éveket érintő megelőlegezésének biztosítása érdekében 199.652 ezer Ft összegű pályázati támogatási céltartalékot különít el.

3. Az előirányzatok megállapításával és teljesítésével kapcsolatos rendelkezések, a költségvetés végrehajtásának szabályai

5. § A címenként jóváhagyott kiemelt kiadási előirányzatok nem léphetők túl, azokra többletkötelezettségek nem vállalhatók. A kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatok a Közgyűlés tájékoztatása nélkül is módosíthatók.

6. § (1) A költségvetés végrehajtásával kapcsolatosan a megyei közgyűlés elnöke számára biztosított hatáskörök tekintetében

a) a Közgyűlés a megyei közgyűlés elnökét megillető, a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2014. (XII.3.) önkormányzati rendelete 1. melléklete 2. pontjában rögzített, az előirányzatok közötti átcsoportosításra vonatkozó hatáskör gyakorlását 10.000 ezer Ft-ban határozza meg,

b) a megyei közgyűlés elnöke a Közgyűlés két ülése közötti időszakban a központi költségvetésből kapott támogatásokat a rendeleten átvezetheti, a Hivatalnak átadhatja, valamint e többletbevételek terhére kötelezettséget vállalhat.

(2) A megyei közgyűlés elnöke az (1) bekezdés szerinti intézkedéseiről a Közgyűlés soron következő ülésén tájékoztatást ad és intézkedik ezeknek a következő rendeletmódosításkor a költségvetésen való átvezetéséről.

(3) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja.

(4) A Közgyűlés felhatalmazza a megyei közgyűlés elnökét, hogy az Önkormányzat költségvetésében a célfeladatokra jóváhagyott előirányzatok közül a külkapcsolatok, a megyedíjak, ünnepi közgyűlés és rendezvények, a megye legjobb termékei marketing kiadásai, az önkormányzati kiadvány, az erdélyi szűrővizsgálat kiadásai, a sajtó és kommunikáció, a művészeti táborok, a tagdíjak és a turisztikai, térségmarketing kiadásai esetében döntsön azok cél szerinti felhasználásáról a Közgyűlés utólagos tájékoztatása mellett.

(5) A Közgyűlés 3.000 ezer Ft-os keretet határoz meg a megyei közgyűlés elnöke részére az év során hozzá érkező kérelmek és támogatási igények teljesítésére, melynek felhasználásáról utólagosan, legkésőbb a zárszámadással egyidejűleg köteles tájékoztatást adni a Közgyűlés részére.

7. § (1) A Közgyűlés a Hivatal köztisztviselői tekintetében a 2017. évre érvényes illetményalap összegét a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. § szerinti illetményalap összegével megegyezően 38.650 Ft-ban határozza meg.

(2) A Hivatal 2018. évi költségvetésében jutalom címén eredeti szinten előirányzat nem tervezhető, jutalom kifizetésére az év során a személyi juttatásoknál jelentkező megtakarítások terhére, legfeljebb az elemi költségvetésben megállapított, az egységes rovatrend K1101 „Törvény szerinti illetmények, munkabérek” rovat eredeti előirányzatának 15%-os mértékéig kerülhet sor.

(3) A Hivatal köztisztviselői részére 2018. évre megállapított illetménykiegészítés mértékét a Közgyűlés

a) a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők esetében az alapilletményük 40 %-ában,

b) a középiskolai végzettségű köztisztviselők esetében az alapilletményük 20 %-ában

állapítja meg.

(4) A foglalkoztatottak éves cafetéria kerete személyenként a 2018. évben a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 59. § (4) bekezdésében meghatározott összeg.

(5) A foglalkoztatottaknak adható havi bankszámla-hozzájárulás mértéke a 2018. évben a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 59. § (5) bekezdésében meghatározott összeg.

8. § (1) A Közgyűlés az Önkormányzat és a Hivatal költségvetésének végrehajtása során a kiadások készpénzben történő teljesítésének értékhatárát tételenként legfeljebb 100 ezer Ft-ban határozza meg.

(2) A kiadások készpénzben történő teljesítését a Közgyűlés

a) az utazási, kiküldetési előleg felvételére,

b) a készlet és kis értékű tárgyi eszköz beszerzésekre,

c) a reprezentációs kiadásokra, vagy

d) a kisösszegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítésére

engedélyezi.

9. § Ez a rendelet 2018. január 1. napján lép hatályba.

1. melléklet⁴

(A melléklet szövegét a(z) 2018 évi költségvetés 1-10 mellékletek 1.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

2. melléklet⁵

(A melléklet szövegét a(z) 2018 évi költségvetés 1-10 mellékletek 2.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

3. melléklet⁶