Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlése 11/2017.(XII.13.) önkormányzati rendelete

11/2017. (XII.13.) önkormányzati rendelete a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Hatályos: 2018. 10. 13- 2018. 12. 03

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlése 11/2017.(XII.13.) önkormányzati rendelete

11/2017. (XII.13.) önkormányzati rendelete a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

2018.10.13.

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2014. (XII. 3.) önkormányzati rendelete 34. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Turisztikai Bizottság, a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2014. (XII. 3.) önkormányzati rendelete 34. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Jogi, Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság, a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2014. (XII. 3.) önkormányzati rendelete 34. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Terület- és Vidékfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya, a költségvetés szerkezeti rendje

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzatra (a továbbiakban: Önkormányzat), valamint a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzati Hivatalra (a továbbiakban: Hivatal).

(2) A rendeletben az Önkormányzat és a Hivatal külön-külön alkot egy-egy címet.

(3) A rendeletben meghatározott előirányzatok előirányzat-csoportokra és kiemelt előirányzatokra tagozódnak.

2. A költségvetés kiadásainak és bevételeinek főösszege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja

2. § (1)¹ A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) az Önkormányzat és a Hivatal 2018. évi költségvetése együttes

a) költségvetési bevételét 904.725 ezer Ft-ban,

ebből

1. működési célú bevételét 804.796 ezer Ft-ban,

2. felhalmozási célú bevételét 99.929 ezer Ft-ban,

b) költségvetési kiadását 1.296.560 ezer Ft-ban,

ebből

1. működési célú kiadását 1.148.357 ezer Ft-ban,

2. felhalmozási célú kiadását 148.203 ezer Ft-ban,

c) a költségvetési hiányt 391.835 ezer Ft-ban,

ebből

1. működési hiány összegét 343.561 ezer Ft-ban,

2. felhalmozási hiány összegét 48.274 ezer Ft-ban

állapítja meg.

(2) ² A Közgyűlés a hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási műveleteket az előző év maradványának igénybevételével 403.011 ezer Ft-ban határozza meg, melyből

a) működési célú igénybevétel 354.737 ezer Ft,

b) felhalmozási célú igénybevétel 48.274 ezer Ft.

(3) ³ A finanszírozási műveletekkel a tárgyévi bevételek és kiadások egyensúlya 1.307.736 ezer Ft összegben fennáll.

(4) Az Önkormányzat és a Hivatal összevont költségvetési mérlegét a rendelet 1. melléklete, az összevont működési költségvetési mérlegét a rendelet 2. melléklete, az összevont felhalmozási költségvetési mérlegét a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportonként és ezen belül kiemelt előirányzatonként a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(6) A Hivatal bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportonként és ezen belül kiemelt előirányzatonként a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(7) Az Önkormányzat bevételeit forrásonként és kiadásait feladatonként – ezen belül kötelező- és önként vállalt feladatok szerinti bontásban –, valamint a beruházásokat és felújításokat célok szerinti bontásban, továbbá az általános és a céltartalék összegét a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(8) A Hivatal bevételeit forrásonként és kiadásait feladatonként – ezen belül kötelező- és önként vállalt feladatok szerinti bontásban –, valamint a beruházásokat célok szerint részletezve a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(9) Az Önkormányzat likviditási tervét a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

(10) Az Önkormányzat költségvetési évet követő három évre tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a rendelet 9. melléklete tartalmazza.

(11) Az Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektjeiről szóló kimutatást a rendelet 10. melléklete tartalmazza.

3. § (1) A rendelet több évre szóló kötelezettségvállalást

a) a TOP-5.1.1-15-BK1-2016-00001 számú „Együttműködés a helyben foglalkoztatásért – Bács-Kiskun megyei foglalkoztatási és gazdaságfejlesztési együttműködés” európai uniós projekt tekintetében 144.177 ezer Ft összegben, melynek évenkénti megbontása

aa) 2019-ben 67.179 ezer Ft,

ab) 2020-ban 62.117 ezer Ft,

b) a TOP-3.2.1-15-BK1-2016-00044 számú „SECAP kidolgozása a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat részére” európai uniós projekt tekintetében 2.483 ezer Ft összegben, mely 2019. évi kötelezettség,

c) az EFOP-1.6.3-17-2017-00002 számú „Megyei szintű felzárkózáspolitikai együttműködések támogatása a helyi esélyegyenlőségi programokhoz kapcsolódóan” európai uniós projekt tekintetében 10.147 ezer Ft összegben, mely 2019. évi kötelezettség,

d) az EFOP-3.9.2-16-2017 számú „Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben –kedvezményezett térségek” európai uniós projektek tekintetében 42.845 ezer Ft összegben, mely 2019. évi kötelezettség

szerint tartalmaz.

(2) A Közgyűlés közvetett támogatást és államigazgatási feladatokat nem határoz meg.

4. §⁴ (1) A Közgyűlés az év közben jelentkező többletfeladatokra és az elmaradt bevételek pótlására a költségvetésben 52.175 ezer Ft összegű általános tartalékot különít el.

(2)⁵ A Közgyűlés az európai uniós projektek támogatásának elkövetkező éveket érintő megelőlegezett támogatás fedezetének biztosítása érdekében 242.587 ezer Ft összegű pályázati támogatási céltartalékot különít el.

3. Az előirányzatok megállapításával és teljesítésével kapcsolatos rendelkezések, a költségvetés végrehajtásának szabályai

5. § A címenként jóváhagyott kiemelt kiadási előirányzatok nem léphetők túl, azokra többletkötelezettségek nem vállalhatók. A kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatok a Közgyűlés tájékoztatása nélkül is módosíthatók.

6. § (1) A költségvetés végrehajtásával kapcsolatosan a megyei közgyűlés elnöke számára biztosított hatáskörök tekintetében

a) a Közgyűlés a megyei közgyűlés elnökét megillető, a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2014. (XII.3.) önkormányzati rendelete 1. melléklete 2. pontjában rögzített, az előirányzatok közötti átcsoportosításra vonatkozó hatáskör gyakorlását 10.000 ezer Ft-ban határozza meg,

b) a megyei közgyűlés elnöke a Közgyűlés két ülése közötti időszakban a központi költségvetésből kapott támogatásokat a rendeleten átvezetheti, a Hivatalnak átadhatja, valamint e többletbevételek terhére kötelezettséget vállalhat.

(2) A megyei közgyűlés elnöke az (1) bekezdés szerinti intézkedéseiről a Közgyűlés soron következő ülésén tájékoztatást ad és intézkedik ezeknek a következő rendeletmódosításkor a költségvetésen való átvezetéséről.

(3) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja.

(4) A Közgyűlés felhatalmazza a megyei közgyűlés elnökét, hogy az Önkormányzat költségvetésében a célfeladatokra jóváhagyott előirányzatok közül a külkapcsolatok, a megyedíjak, ünnepi közgyűlés és rendezvények, a megye legjobb termékei marketing kiadásai, az önkormányzati kiadvány, az erdélyi szűrővizsgálat kiadásai, a sajtó és kommunikáció, a művészeti táborok, a tagdíjak és a turisztikai, térségmarketing kiadásai esetében döntsön azok cél szerinti felhasználásáról a Közgyűlés utólagos tájékoztatása mellett.

(5) A Közgyűlés 3.000 ezer Ft-os keretet határoz meg a megyei közgyűlés elnöke részére az év során hozzá érkező kérelmek és támogatási igények teljesítésére, melynek felhasználásáról utólagosan, legkésőbb a zárszámadással egyidejűleg köteles tájékoztatást adni a Közgyűlés részére.

7. § (1) A Közgyűlés a Hivatal köztisztviselői tekintetében a 2017. évre érvényes illetményalap összegét a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. § szerinti illetményalap összegével megegyezően 38.650 Ft-ban határozza meg.

(2) A Hivatal 2018. évi költségvetésében jutalom címén eredeti szinten előirányzat nem tervezhető, jutalom kifizetésére az év során a személyi juttatásoknál jelentkező megtakarítások terhére, legfeljebb az elemi költségvetésben megállapított, az egységes rovatrend K1101 „Törvény szerinti illetmények, munkabérek” rovat eredeti előirányzatának 15%-os mértékéig kerülhet sor.

(3) A Hivatal köztisztviselői részére 2018. évre megállapított illetménykiegészítés mértékét a Közgyűlés

a) a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők esetében az alapilletményük 40 %-ában,

b) a középiskolai végzettségű köztisztviselők esetében az alapilletményük 20 %-ában

állapítja meg.

(4) A foglalkoztatottak éves cafetéria kerete személyenként a 2018. évben a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 59. § (4) bekezdésében meghatározott összeg.

(5) A foglalkoztatottaknak adható havi bankszámla-hozzájárulás mértéke a 2018. évben a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 59. § (5) bekezdésében meghatározott összeg.

8. § (1) A Közgyűlés az Önkormányzat és a Hivatal költségvetésének végrehajtása során a kiadások készpénzben történő teljesítésének értékhatárát tételenként legfeljebb 100 ezer Ft-ban határozza meg.

(2) A kiadások készpénzben történő teljesítését a Közgyűlés

a) az utazási, kiküldetési előleg felvételére,

b) a készlet és kis értékű tárgyi eszköz beszerzésekre,

c) a reprezentációs kiadásokra, vagy

d) a kisösszegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítésére

engedélyezi.

9. § Ez a rendelet 2018. január 1. napján lép hatályba.

1. melléklet⁶

(A melléklet szövegét a(z) 9_2018. önk. r..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

2. melléklet⁷

(A melléklet szövegét a(z) 9_2018. önk. r..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

3. melléklet⁸