Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2/2021.(II.22.) önkormányzati rendelete

a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 09. 29- 2021. 11. 26

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2/2021.(II.22.) önkormányzati rendelete

a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

2021.09.29.

A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Elnöke a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlése hatáskörében eljárva az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya, a költségvetés szerkezeti rendje

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzatra (a továbbiakban: Önkormányzat), valamint a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzati Hivatalra (a továbbiakban: Hivatal).

(2) A rendeletben az Önkormányzat és a Hivatal külön-külön alkot egy-egy címet.

(3) A rendeletben meghatározott előirányzatok előirányzat-csoportokra és kiemelt előirányzatokra tagozódnak.

2. A költségvetés kiadásainak és bevételeinek főösszege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja

2. § (1)1 A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) az Önkormányzat és a Hivatal 2021. évi költségvetése együttes

a) költségvetési bevételét 1.357.377 ezer Ft-ban,
ebből
1. működési célú bevételét 1.240.484 ezer Ft-ban,
2. felhalmozási célú bevételét 116.893 ezer Ft-ban,
b) költségvetési kiadását 2.168.419 ezer Ft-ban,
ebből
1. működési célú kiadását 1.823.792 ezer Ft-ban,
2. felhalmozási célú kiadását 344.627 ezer Ft-ban,
c) finanszírozási kiadását 12.280 ezer Ft-ban,
c) a költségvetési hiányt 823.322 ezer Ft-ban,
ebből
1. működési hiány összegét 595.588 ezer Ft-ban,
2. felhalmozási hiány összegét 227.734 ezer Ft-ban
állapítja meg.
(2) 2 A Közgyűlés a hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási műveleteket az előző év maradványának igénybevételével 823.322 ezer Ft-ban határozza meg, melyből
a) működési célú igénybevétel 595.588 ezer Ft, b) felhalmozási célú igénybevétel 227.734 ezer Ft.
(3) 3 A finanszírozási műveletekkel a tárgyévi bevételek és kiadások egyensúlya 2.180.699 ezer Ft összegben fennáll.
(4) Az Önkormányzat és a Hivatal összevont költségvetési mérlegét a rendelet 1. melléklete, az összevont működési költségvetési mérlegét a rendelet 2. melléklete, az összevont felhalmozási költségvetési mérlegét a rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportonként és ezen belül kiemelt előirányzatonként a rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(6) A Hivatal bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportonként és ezen belül kiemelt előirányzatonként a rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(7) Az Önkormányzat bevételeit forrásonként és kiadásait feladatonként – ezen belül kötelező- és önként vállalt feladatok szerinti bontásban –, valamint a beruházásokat és felújításokat célok szerinti bontásban, továbbá az általános és a céltartalék összegét a rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(8) Az Önkormányzat európai uniós pályázati bevételeit működési és felhalmozási célú támogatásonként, ezen belül kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban a rendelet 6/1. melléklete tartalmazza.
(9) A Hivatal bevételeit forrásonként és kiadásait feladatonként – ezen belül kötelező- és önként vállalt feladatok szerinti bontásban –, valamint a beruházásokat célok szerint részletezve a rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(10) Az Önkormányzat likviditási tervét a rendelet 8. melléklete tartalmazza.
(11) Az Önkormányzat költségvetési évet követő három évre tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a rendelet 9. melléklete tartalmazza.
(12) Az Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektjeinek 2021. évi üteméről szóló kimutatást a rendelet 10. melléklete tartalmazza.

3. § (1) A rendelet több évre szóló kötelezettségvállalást a TOP-3.2.1-16-BK2-2020-00001 számú „SECAP 2” európai uniós projekt tekintetében 4.625 ezer Ft összegben, a TOP-5.3.2-17-BK1-2019-00002 számú, „Megyei identitás erősítése 2” európai uniós projekt tekintetében 146.614 ezer Ft összegben, a TOP-5.3.2-17-BK1-2020-00003 számú, „Megyei identitás erősítése 3” európai uniós projekt tekintetében 130.394 ezer Ft összegben, a TOP-1.5.1-20-2020-00018 „PEA Projekt előkészítő pályázat” európai uniós projekt tekintetében 143.757 ezer Ft összegben és a V4 Visegrád Grants projekt tekintetében 2.148 ezer Ft összegben tartalmaz.

(2) A Közgyűlés közvetett támogatást és államigazgatási feladatokat nem határoz meg.

4. §4 (1)5 A Közgyűlés az év közben jelentkező többletfeladatokra és az elmaradt bevételek pótlására a költségvetésben 112.836 ezer Ft összegű általános tartalékot különít el.

(2) A Közgyűlés az európai uniós projektek támogatásának elkövetkező éveket érintő megelőlegezésének biztosítása érdekében 474.763 ezer Ft összegű pályázati támogatási céltartalékot különít el.

3. Az előirányzatok megállapításával és teljesítésével kapcsolatos rendelkezések, a költségvetés végrehajtásának szabályai

5. § A címenként jóváhagyott kiemelt kiadási előirányzatok nem léphetők túl, azokra többletkötelezettségek nem vállalhatók. A kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatok a Közgyűlés tájékoztatása nélkül is módosíthatók.

6. § (1) A költségvetés végrehajtásával kapcsolatosan a megyei közgyűlés elnöke számára biztosított hatáskörök tekintetében

a) a Közgyűlés a megyei közgyűlés elnökét megillető, a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2014. (XII.3.) önkormányzati rendelete 1. melléklet 2. pontjában rögzített, az előirányzatok közötti átcsoportosításra vonatkozó hatáskör gyakorlását 10.000 ezer Ft-ban határozza meg,

b) a megyei közgyűlés elnöke a Közgyűlés két ülése közötti időszakban a központi költségvetésből kapott támogatásokat a rendeleten átvezetheti, a Hivatalnak átadhatja, valamint e többletbevételek terhére kötelezettséget vállalhat.

(2) A megyei közgyűlés elnöke az (1) bekezdés szerinti intézkedéseiről a Közgyűlés soron következő ülésén tájékoztatást ad és intézkedik ezeknek a következő rendeletmódosításkor a költségvetésen való átvezetéséről.

(3) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja.

(4) A Közgyűlés felhatalmazza a megyei közgyűlés elnökét, hogy az Önkormányzat költségvetésében a célfeladatokra jóváhagyott előirányzatok tekintetében döntsön azok cél szerinti felhasználásáról a Közgyűlés utólagos tájékoztatása mellett.

(5) A Közgyűlés 3.000 ezer Ft-os keretet határoz meg a megyei közgyűlés elnöke részére az év során hozzá érkező kérelmek és támogatási igények teljesítésére, melynek felhasználásáról utólagosan, legkésőbb a zárszámadással egyidejűleg köteles tájékoztatást adni a Közgyűlés részére.

7. § (1) A Közgyűlés a Hivatal köztisztviselői tekintetében a 2021. évre érvényes illetményalap összegét a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. §-a szerinti illetményalap összegével megegyezően 38.650 Ft-ban határozza meg.

(2) Az Önkormányzat és a Hivatal 2021. évi költségvetésében jutalom címén eredeti előirányzat nem tervezhető, jutalom kifizetésére az év során a személyi juttatásoknál jelentkező megtakarítások terhére, legfeljebb az elemi költségvetésben megállapított, az egységes rovatrend K1101 „Törvény szerinti illetmények, munkabérek” rovat eredeti előirányzatának 15%-os mértékéig kerülhet sor.

(3) A Hivatal köztisztviselői részére 2021. évre megállapított illetménykiegészítés mértékét a Közgyűlés

a) a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők esetében az alapilletményük 40 %-ában,

b) a középiskolai végzettségű köztisztviselők esetében az alapilletményük 20 %-ában

állapítja meg.

(4) A foglalkoztatottak éves cafetéria kerete személyenként 2021. évben a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: Költségvetési törvény) 61. § (4) bekezdésében meghatározottak figyelembevételével évi nettó 300.000 Ft.

(5) A foglalkoztatottaknak adható havi bankszámla-hozzájárulás mértéke 2021. évben a Költségvetési törvény 61. § (5) bekezdésében meghatározott összeg.

8. § (1) A Közgyűlés az Önkormányzat és a Hivatal költségvetésének végrehajtása során a kiadások készpénzben történő teljesítésének értékhatárát tételenként legfeljebb 100 ezer Ft-ban határozza meg.

(2) A kiadások készpénzben történő teljesítését a Közgyűlés

a) az utazási, kiküldetési előleg felvételére,

b) a készlet és kis értékű tárgyi eszköz beszerzésekre,

c) a reprezentációs kiadásokra, vagy

d) a kisösszegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítésére engedélyezi.

4. Záró rendelkezések

9. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet6

2. melléklet7

3. melléklet8

4. melléklet9

5. melléklet10

6. melléklet11

6.1. melléklet

7. melléklet12

8. melléklet13

9. melléklet14

10. melléklet15

1

Módosította az 5/2021. (VI.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2021. VI. 28. Módosította a 6/2021. (IX.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2021. IX. 29.

2

Módosította az 5/2021. (VI.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2021. VI. 28. Módosította a 6/2021. (IX.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2021. IX. 29.

3

Módosította az 5/2021. (VI.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2021. VI. 28. Módosította a 6/2021. (IX.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2021. IX. 29.

4

Módosította az 5/2021. (VI.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2021. VI. 28.

5

Módosította a 6/2021. (IX.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2021. IX. 29.

6

Módosította az 5/2021. (VI.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2021. VI. 28. Módosította a 6/2021. (IX.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2021. IX. 29.

7

Módosította az 5/2021. (VI.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2021. VI. 28. Módosította a 6/2021. (IX.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2021. IX. 29.

8

Módosította az 5/2021. (VI.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2021. VI. 28. Módosította a 6/2021. (IX.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2021. IX. 29.

9

Módosította az 5/2021. (VI.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2021. VI. 28. Módosította a 6/2021. (IX.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2021. IX. 29.

10

Módosította az 5/2021. (VI.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2021. VI. 28.

11

Módosította az 5/2021. (VI.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2021. VI. 28. Módosította a 6/2021. (IX.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2021. IX. 29.

12

Módosította az 5/2021. (VI.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2021. VI. 28.

13

Módosította az 5/2021. (VI.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2021. VI. 28. Módosította a 6/2021. (IX.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2021. IX. 29.

14

Módosította az 5/2021. (VI.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2021. VI. 28. Módosította a 6/2021. (IX.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2021. IX. 29.

15

Módosította a 6/2021. (IX.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2021. IX. 29.