1./ Az önkormányzat hasonlóan az előző évekhez, 2024-ben is élt a „Nyári diákmunka” program támogatásának lehetőségével és a program keretében 3 főt foglalkoztatott a nyári időszakban. A program 100 %-os támogatást biztosított a diákok foglalkoztatásával összefüggésben felmerült bérköltségekre, a járulékokat az önkormányzat saját forrásából biztosította.

Ennek eredményeként az önkormányzat 600 eFt támogatásban részesült, melyet a foglalkoztatott diákok bérére használt fel. A költségvetés bevételi oldalán ennek megfelelően 600 eFt-tal emelkedik az államháztartáson belülről származó egyéb működési célú támogatások előirányzata és a kiadási oldalon ugyanezen összeggel nő a személyi juttatások előirányzata.

2./ Az önkormányzat tulajdonában lévő 1 db személygépkocsi 2016. évben került beszerzésre. A gépjármű karbantartási kiadásai a sok évi használat miatt évről évre magas fenntartási költséget jelentenek az önkormányzat számára. Mindezekre tekintettel a gépjármű értékesítését javasoljuk, egyidejűleg két új gépjármű beszerzésével az új választott tisztségviselők részére. A két új gépjármű beszerzése közül az egyik az önkormányzat, a másik a hivatal tulajdonába kerül. A beszerzés forrása általános tartalék.

Ennek megfelelően az önkormányzat költségvetése bevételi oldalán az előzetes értékbecslés alapján 3.900 eFt-tal nő az egyéb tárgyi eszköz értékesítés előirányzata, a gépjármű beszerzéshez kért indikatív árajánlatok alapján az önkormányzat költségvetése kiadási oldalán 18.750 eFt nő a beruházási kiadások előirányzata és új feladatként megjelenik a beruházások között a gépjármű beszerzés jogcím, továbbá az önkormányzat költségvetése kiadási oldalán 18.750 eFt-tal nő a hivatal részére nyújtott irányítószervi támogatás előirányzata és ezzel egyidejűleg 33.600 eFt-tal csökken az általános tartalék előirányzata.

3./ A hivatal költségvetésében tervezzük az új képviselő-testület 23 tagjának a képviselői munkavégzéshez szükséges informatikai eszközök beszerzését. Az előzetes ajánlatok alapján a 23 eszköz 3.450 eFt. A beszerzés forrása az önkormányzat általános tartaléka.

Ennek megfelelően az önkormányzat költségvetése kiadási oldalán 3.450 eFt-tal nő a hivatal részére nyújtott irányítószervi támogatás előirányzata és ezzel egyidejűleg 3.450 eFt-tal csökken az általános tartalék előirányzata.[BBT1]

1./ 2024. szeptember 22-én Újsolton időközi helyi önkormányzati képviselő és polgármester választás megtartására került sor a vármegyében.

Az időközi választásra biztosított pénzeszközök elszámolásában a Területi Választási Iroda is részt vett, ezeknek a feladatoknak a fedezetére a Nemzeti Választási Iroda 129 eFt támogatást biztosított.

Ennek megfelelően a hivatal költségvetése bevételi oldalán 129 eFt-tal nő az államháztartáson belülről származó egyéb működési célú támogatások előirányzata, míg kiadási oldalon 114 eFt-tal nő a személyi juttatások és 15 eFt-tal a munkáltatót terhelő járulékok előirányzata.

2./ 2024. június 9-én került sor az Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban lebonyolított általános választására. A hivatal, mint Területi Választási Iroda vett részt a választás lebonyolításában és előkészítésében, valamint a vármegyében működő helyi választási irodák felkészítésében, továbbá az elszámolások ellenőrzésében. Az elszámolás befejeződött, az NVI elszámolás elfogadó okirata megérkezett, amely alapján az eredeti normatíván felül 84 eFt többlet bevétele keletkezett a hivatalnak.

Ennek megfelelően a hivatal költségvetése bevételi oldalán 84 eFt-tal nő az államháztartáson belülről származó működési célú támogatások előirányzata, míg kiadási oldalon 84 eFt-tal nő a dologi kiadások előirányzata.

3./ Fentebb leírtak szerint az új képviselő-testület részére történő informatikai eszköz beszerzések előirányzatainak rendezése a hivatal költségvetésében is szükséges. Az előzetes ajánlatok alapján az eszközök beszerzési értéke 3.450 eFt.

Ennek megfelelően a hivatal költségvetése bevételi oldalán 3.450 eFt-tal nő az irányító szervtől kapott támogatás előirányzata, a kiadási oldalán pedig ugyanezen összeggel nő a beruházási kiadások előirányzata az „Informatikai és egyéb eszközök beszerzése” soron.[BBT2]

4./ A fentebb már említettek szerint a két új gépjármű beszerzése közül az egyik a hivatal tulajdonába kerül. Ezért a hivatal költségvetésében is szükséges az előirányzatok rendezése.

Ennek megfelelően a hivatal költségvetése bevételi oldalán 18.750 eFt-tal nő az irányító szervtől kapott támogatás előirányzata, a kiadási oldalán pedig ugyanezen összeggel nő a beruházási kiadások előirányzata és új feladatként megjelenik a beruházások között a gépjármű beszerzés jogcím.

Előzőekben bemutatott előirányzatmódosítások eredményeként az önkormányzat költségvetésének főösszege 4.500 eFt-tal, a hivatal költségvetésének főösszege pedig 22.413 eFt-tal emelkedik, az összevont költségvetési főösszeg a hivatalnak nyújtott irányítószervi támogatás halmozódás kiszűrését követően 4.713 eFt-tal nő.

Az előterjesztéshez csatolt 1. sz. táblázat jogcímenként részletezve összefoglalóan mutatja be az önkormányzat bevételi előirányzatainak módosításait.

Az előterjesztéshez csatolt 2. sz. táblázat jogcímenként részletezve összefoglalóan mutatja be az önkormányzat kiadási előirányzatainak módosításait.

Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy a fentiekben ismertetett szakmai tartalom alapul vételével a testület a költségvetési rendelet módosítását az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében alkotja meg, figyelemmel az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában rögzített feladatköri rendelkezésben foglaltakra.

A rendelet-tervezet 1. §-a tartalmazza az önkormányzat és a hivatal költségvetése együttes bevételi és kiadási főösszegeit működési és felhalmozási bontásban, a költségvetési hiány összegét működési és felhalmozási hiány szerinti bontásban, a hiány belső finanszírozására szolgáló műveletek meghatározását és a hiány finanszírozásának módját működési és felhalmozási cél szerinti bontásban.

Emellett meghatározásra kerül az összevont költségvetés főösszege.

A költségvetési rendelet 1-10. mellékleteinek módosítását tartalmazza.

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.