Érsekcsanád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (X. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 10. 27- 2023. 10. 27

Érsekcsanád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (X. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.10.27.

Érsekcsanád Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkének (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi költségvetésének)

„a) bevételi főösszegét 726081000 forintban (tárgyévi bevételek, halmozottan, irányítószervi támogatás nélkül)

b) kiadási főösszegét 726081000 forintban (tárgyévi kiadások, halmozottan, irányítószervi támogatás nélkül) állapítja meg.”

2. § Az önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. § A költségvetés 5167000 Ft tartalék előirányzatot tartalmaz.”

3. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 7/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

5. § E rendelet rendelkezéseit 2023. október 01. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet a 21/2023. (X. 26.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 7/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi tervezett bevételei halmozottan, irányítószervi támogatás nélkül


				Adatok ezer forintban
Rovat		Megnevezés
	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		83 338
	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		118 347
	B1131	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása		43 891
	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		30 768
	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		9 337
	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		6 160
	B11	Önkormányzatok működési támogatásai összesen		291 841

	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül		9 249

B1	*Működési célú támogatások államháztartáson belülről*				*301 090*

	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		34 589

B2	*Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*				*34 589*

	B34	Építményadó	9 331
		Magánszemélyek kommunális adója	7 117
		Telekadó	1 500
	B351	Iparűzési adó	66 241
	B355	Idegenforgalmi adó	773
	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 144
B3	*Közhatalmi bevételek*				*86 106*

	B401	Készletértékesítés ellenértéke	20 418
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	9 128
	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke
	B404	Tulajdonosi bevételek	1 876
	B405	Ellátási díjak	3 446
	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 718
	B408	Kamatbevételek
B4	*Működési bevételek*				*51 586*

	B52	Ingatlanok értékesítése	33 930
	B53	Egyéb tárgyi eszkzök értékesítése
B5	*Felhalmozási bevételek*				*33 930*

	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	3 737
	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	14 620
B6	*Működési célú átvett pénzeszközök*				*18 357*
	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről
	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	75
B7	*Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*				75

*B1-B7 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN*						*525 733*

	B8111	Hosszú lejáratú hitel felvétele		0
	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		136 000
	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		64 348

*B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTLEK ÖSSZESEN*						*200 348*

*B TÁRGYÉVI BEVÉTLEK MINDÖSSZESEN*						*726 081*

”

2. melléklet a 21/2023. (X. 26.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 7/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi tervezett kiadásai halmozottan, irányítószervi támogatás nélkül

			Adatok ezer forintban
A.	Költségvetési kiadások
K1	Személyi juttatások			243 869
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			33 587
K3	Dologi kiadások			164 718
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			20 405
	K5021	Helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások	1 500
	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	438
	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre
	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 409
	K513	Tartalékok	5 167
K5	Egyéb működési célú kiadások			11 514
K6	Beruházások			62 797
K7	Felújítások			20 345
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			17 001

K1-K8 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				574 236
	K9111	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		5 406
	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		136 000
	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		10 439
	K917	Pénzügyi lízing kiadásai
K9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				151 845

*TÁRGYÉVI KIADÁSOK*				726 081

”

3. melléklet a 21/2023. (X. 26.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 7/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi bevételeinek és kiadásainak mérlege halmozottan, intézményfinanszírozás nélkül

								Adatok ezer forintban
Bevételek					Kiadások
		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
B1	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről		301 090		K1	Személyi juttatások			243 869
B3	Közhatalmi bevételek		86 106		K2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó			33 587
B4	Működési bevételek		51 586		K3	Dologi kiadások			164 718
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		18 357		K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			20 405
					K5	Egyéb működési célú kiadások			11 514
I. Működési bevételek			457 139		I. Működési kiadások				474 093

		*Működési egyenleg*		*16 954*			*Hiány*

		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		34 589		K6	Beruházások			62 797
B5	Felhalmozási bevételek		33 930		K7	Felújítások			20 345
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		75		K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			17 001
II. Felhalmozási bevételek			68 594		II. Felhalmozási kiadások				100 143

		*Felhalmozási egyenleg*		*31 549*			*HIÁNY*


Költségvetési bevételek összesen (I.+II.)			525 733		Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)				574 236

		*Költségvetési egyenleg*		*48 503*			*HIÁNY*

		FINANSZÍROZÁS
III. Finanszírozási bevételek					III. finanszírozási kiadások
B8111	Hosszú lejáratú hitel felvétele				K9111	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			5 406
B8112	Likvid. célú hitelek felvétele		136 000		K9112	Likvid c. hitelek törlesztése			136 000
B8131 Előző év költségtvetési maradványának igénybevétele			64 348		K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.			10 439
*Bevételek mindösszesen (I.+II.+ III.)*			726 081		*Kiadások mindösszesen (I.+II.+III.)*				726 081

”

4. melléklet a 21/2023. (X. 26.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 7/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi tervezett bevételei forrásonként



				Adatok ezer forintban
Feladat megnevezése			Bevételi forrás megnevezése	Előirányzat			Összes bevételből
Feladat megnevezése			Bevételi forrás megnevezése	Összesen	Működési	Felhalm.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok
Önkormányzati feladatok
	B11	Önkormányzat működési támogatásai
		B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	83 338	83 338		83 338
		B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	118 347	118 347		118 347
		B1131	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	43 891	43 891		43 891
		B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	30 768	30 768		30 768
		B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 337	9 337		9 337
		B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	6 160	6 160		6 160

	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül		9 249	9 249		9 249

	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
		B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	34 589		34 589	34 589

	B3	Közhatalmi bevételek
		B34	Építményadó	9 331	9 331		9 331		9 331
			Magánszemélyek kommunális adója	7 117	7 117		7 117		7 117
			Telekadó	1 500	1 500		1 500		1 500
		B351	Iparűzési adó	66 241	66 241		66 241		66 241
		B355	Idegenforgalmi adó	773	773		773		773
		B36	Egyéb közhatalmi bevétleek	1 144	1 144		1 144		1 144


	B4	Működési bevételek
		B401	Készletértékesítés ellenértéke	20 418	20 418		20 418
		B402	Szolgáltatások ellenértéke	4 925	4 925		4 925
		B404	Tulajdonosi bevételek	1 876		1 876	1 876
		B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 651	14 651		14 651

	B5	Felhalmozási bevételek
		B52	Ingatlanok értékesítése	33 930		33 930	33 930

	B6	Működési célú átvett pénzeszközök
		B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	3 737	3 737		3 737
		B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	14 620	14 620		14 620

	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
		B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülés ÁHT-n kívülről
		B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	75		75	75

	B8	Finanszírozási bevételek
		B8111	Hosszú lejáratú hitel felvétele
		B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	136 000	136 000		136 000
		B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	62 975	62 975		62 975

Könyvtári feladatok
	B4	Működési bevételek
		B402	Szolgáltatások ellenértéke	25	25		25
		B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7	7		7
Közművelődési feladatok
	B4	Működési bevételek
		B402	Szolgáltatások ellenértéke	4 053	4 053		4 053
		B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 095	1 095		1 095


Gyermekétkeztetési feladatok

	Iskolai szervezett étkeztetés
	B4	Működési bevételek
		B405	Ellátási díjak	2 951	2 951		2 951
		B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	797	797		797

	Óvodai szervezett étkeztetés
	B4	Működési bevételek
		B405	Ellátási díjak	373	373		373
		B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	101	101		101

	Bölcsődei szervezett étkeztetés
		B405	Ellátási díjak	122	122		122
		B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	33	33		33


Kulturális Programterv
		B402	Szolgáltatások ellenértéke	125	125		125
		B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	34	34		34
MINDÖSSZESEN				724 708	654 238	70 470	724 708	0	86 106

						724 708

”

5. melléklet a 21/2023. (X. 26.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 7/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Az Érsekcsanádi Polgármesteri Hivatal 2023. évi tervezett bevételei forrásonként



				Adatok ezer forintban
Feladat megnevezése			Bevételi forrás megnevezése	Előirányzat			Összes bevételből
Feladat megnevezése			Bevételi forrás megnevezése	Összesen	Működési	Felhalm.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig.fela-dat


	B8	Finanszírozási bevételek
		B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 173	1 173		1173		228
		B816	Irányítószervi támogatás	78 272	77 972	300	78272		45932

MINDÖSSZESEN				79 445	79 145	300	79 445	0	46 160

						79 445

”

6. melléklet a 21/2023. (X. 26.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 7/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Az Érsekcsanádi Napköziotthonos Óvoda és Mini Bölcsőde 2023. évi tervezett bevételei forrásonként



				Adatok ezer forintban
Feladat megnevezése			Bevételi forrás megnevezése	Előirányzat			Összes bevételből
Feladat megnevezése			Bevételi forrás megnevezése	Összesen	Működési	Felhalm.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig.fela-dat

	B8	Finanszírozási bevételek
		B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	200	200		200
		B816	Irányítószervi támogatás	147 184	143 301	3 883	147184
MINDÖSSZESEN				147 384	143 501	3 883	147 384	0	0


						147 384	147 184

”

7. melléklet a 21/2023. (X. 26.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 7/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi tervezett működési, fenntartási, pénzforgalom nélküli és finanszírozási kiadásai és létszámelőirányzata*


				Adatok ezer forintban
Feladat megnevezése		Rovat	Működési kiadás megnevezése és létszámelőirányzat		Előirány-zat összesen	Az előir. összegéből
Feladat megnevezése		Rovat	Működési kiadás megnevezése és létszámelőirányzat		Előirány-zat összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat

1.	Önkormányzati feladatok
		K1	Személyi juttatás		4 219	4 219
		K2	Munkaadót terhelő járulékok és szocho		573	573
		K3	Dologi kiadások		61 598	61 598
		K3
		K5021	Helyi önk. előző évi elszámolásaiból származó kiadások		1 500	1 500
		K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		150	150
		K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre
		K512	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		209	209
		K513	Tartalék		5 167	5 167
			Összesen:		73 416	73 416	0	0
			Engedélyezett létszám:		1 fő

2.	Képviselő-testület működése	K1	Személyi juttatás		18 337	18 337
		K2	Munkaadót terhelő járulék és szocho		2 360	2 360
		K3	Dologi kiadás		2 500	2 500
			Összesen:		23 197	23 197	0	0
			Engedélyezett létszám		7 fő

3.	Települési feladatok	K1	Személyi juttatás		13 260	13 260
		K2	Munkaadót terhelő járulékok és szocho		1 806	1 806
		K3	Dologi kiadás		20 342	20 342
			Összesen		35 408	35 408	0	0
			Engedélyezett létszám		3 fő


4.	Közfoglalkoztatás		Személyi juttatás		2 752	2 752
			Munkaadót terhelő járulékok és szocho		179	179
			Dologi kiadás		0
			Összesen		2 931	2 931	0	0
			Engedélyezett létszám		2 fő


5.	Önkormányzat által folyósított ellátások
		K3	Dologi kiadás		5 549	5549
		K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		20 405	20 405

6.	Könyvtári feladatok	K1	Személyi juttatás		7 963	7 963
		K2	Munkaadót terhelő járulékok és szocho		1 067	1 067
		K3	Dologi kiadás		1 417	1 417
			Összesen		10 447	10 447	0	0
			Engedélyezett létszám:		2 fő

7.	Közművelődési feladatok	K1	Személyi juttatás		4 203	4 203
		K2	Munkaadót terhelő járulékok és szocho		574	574
		K3	Dologi kiadás		2 389	2 389
			Összesen		7 166	7 166	0	0
			Engedélyezett létszám:		1 fő

8.	Gyermekétkeztetési feladatok
		K3	Iskolai szervezett étkeztetés dologi kiadásai		12 113	12 113
		K3	Óvodai szervezett étkeztetés dologi kiadásai		16 129	16 129
		K3	Bölcsődei szervezett étkeztetés dologi kiadásai		1 159	1 159
		K3	Szünidei étkeztetés dologi kiadásai		159	159

9.	Önként vállalt feladatok kiadásai
		K1	Személyi juttatás
		K2	Munkaadót terhelő járulékok és szocho
		K3	Dologi kiadás		944		944
		K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		60		60
		K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre
		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		4 200		4200
			Összesen		5 204	0	5 204	0
			Engedélyezett létszám:

10.	Védőnői Szolgálat	K1	Személyi juttatások		7 749	7 749
		K2	Munkaadót terhelő járulékok és szocho		1 012	1 012
		K3	Dologi kiadások		727	727
			Összesen		9 488	9 488	0	0
			Engedélyezett létszám		1,17 fő

11.	Háziorvosi szolgálat	K3	Dologi kiadás		1 468	1468

12.	Kulturális Programterv	K1	Személyi juttatások		5 562	5 562
		K2	Munkaadót terhelő járulékok és szocho		2 028	2 028
		K3	Dologi kiadások		12 591	12 591
			Összesen		20 181	20 181	0	0


12.	Családsegítő- és gyermekjólési szolgálat
		K1	Személyi juttatások		4 987	4 987
		K2	Munkaadót terhelő járulékok és szocho		707	707
		K3	Dologi kiadások		1 333	1 333
			Összesen		7 027	7 027	0	0
			Engedélyezett létszám		1 fő

		K1	Személyi juttatás		69 032	69 032	0	0
		K2	Munkaadót terhelő járulék		10 306	10 306	0	0
		K3	Dologi kiadás		140 418	139 474	944	0
		K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		20 405	20 405	0	0
		K5021	Helyi önk. Előző évi elszámolásából származó kiadások		1 500	1 500	0	0
		K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		210	150	60	0
		K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre		0	0	0	0
		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		4 409	209	4 200	0
		K513	Tartalék		5 167	5 167	0	0
Önkormányzat működési kiadásai mindösszesen					251 447	246 243	5 204	0

		K9111	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		5 406	5 406	0	0
		K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		136 000	136 000
		K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		10 439	10 439		0
		K915	Irányító szervi támogatás folyósítása		225 456	225 456	0	0
Finanszírozási kiadások
* éves átlagos statisztikai létszám, teljes munkaidősre átszámítva

”

8. melléklet a 21/2023. (X. 26.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 7/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Az Érekcsanádi Polgármesteri Hivatal 2023. évi tervezett működési kiadásai és létszámelőirányzata*


			Adatok ezer forintban
Feladat megnevezése	Rovat	Működési kiadás megnevezése és létszámelőirányzat		Előirány-zat	Előirányzat összegéből
Feladat megnevezése	Rovat	Működési kiadás megnevezése és létszámelőirányzat			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
Önkormányzati igazgatás					Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
	K1	Személyi juttatás		60 469	60 469		31 285
	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szocho		8 430	8 430		4 329
	K3	Dologi kiadás		10 018	10 018		10 018
		Összesen		78 917	78 917	0	45 632
		Engedélyezett létszám		10,44 fő

Népszámlálás	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		228	228	0	228


Összesen	K1	Személyi juttatás		60 469	60 469	0	31 285
	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szocho		8 430	8 430	0	4 329
	K3	Dologi kiadás		10 018	10 018	0	10 018
	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		228	228	0	228
Polgármesteri Hivatal működési kiadásai mindösszesen				79 145	79 145	0	45 860
* éves átlagos statisztikai létszám, teljes munkaidősre átszámítva

”

9. melléklet a 21/2023. (X. 26.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 7/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Az Érsekcsanádi Napköziotthonos Óvoda és Mini Bölcsőde 2023. évi tervezett működési kiadásai és létszámelőirányzata


			Adatok ezer forintban
Feladat megnevezése	Rovat	Működési kiadás megnevezése és létszámelőirányzat		Előirány-zat	Előirányzat összegéből
Feladat megnevezése	Rovat	Működési kiadás megnevezése és létszámelőirányzat		Előirány-zat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
Óvodai nevelés
	K1	Személyi juttatás		94 721	94 721
	K2	Munkaadót terhelő járulék		12 267	12 267
	K3	Dologi kiadás		10 181	10 181
		Összesen		117 169	117 169	0	0
		Engedélyezett létszám		19 fő

Mini Bölcsőde	K1	Személyi juttatás		14 755	14755
	K2	Munkaadót terhelő járulék		1 940	1940
	K3	Dologi kiadás		2 518	2518
		Összesen		19 213	19 213
		Engedélyezett létszám		3,12 fő

Óvodai étkeztetés	K1	Személyi juttatás		3 571	3571
	K2	Munkaadót terhelő járulék		472	472
	K3	Dologi kiadás		1 212	1212
		Összesen		5 255	5 255	0	0
		Engedélyezett létszám		1 fő

Bölcsődei étkeztetés	K1	Személyi juttatás		1 321	1321
	K2	Munkaadót terhelő járulék		172	172
	K3	Dologi kiadás		371	371
		Összesen		1 864	1 864	0	0
		Engedélyezett létszám		0,38 fő

Összesen	K1	Személyi juttatás		114 368	114 368	0	0
	K2	Munkaadót terhelő járulék		14 851	14 851	0	0
	K3	Dologi kiadás		14 282	14 282	0	0


Érsekcsanádi Napköziotthonos Óvoda működési kiadásai mindösszesen				143 501	143 501	0	0
* éves átlagos statisztikai létszám, teljes munkaidősre átszámítva

”

10. melléklet a 21/2023. (X. 26.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet a 7/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi tervezett beruházási és egyéb felhalmozási célú kiadásai

			Adatok ezer forintban
Feladat megnevezése	Rovat	Beruházási kiadás megnevezés		Előirányzat összege	Előirányzat összegéből
Feladat megnevezése	Rovat	Beruházási kiadás megnevezés			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
					Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
Önkormányzati feladatok
	K6	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		200	200
	K6	Térfigyelőhöz átjátszó beszerzése		38	38
	K6	Parabolatükör beszerzése ( belterületi utak)		88	88
	K6	Rendezési terv módosítása		508	508
	K6	Szolgáltató ház létesítése		9 271	9 271

Települési feladatok	K6	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		300	300
	K6	Akácos utca építése Magyar Falu Program keretében IV.ütem		20 568	20 568
	K6	Vízközműhálózathoz kapcsolódó beruházási kiadás		5 023	5 023
	K6	Külterületi helyi közutak fejlesztése / „Útépítés a Vajas utcában”c. pályázat kiadásai ( VP6-7.2.1.1-21)		11 070	11 070
Közművelődési feladatok	K6	Művelődési Házban szellőztető kiépítése		229	229
	K6	Művelődési Házban főzőhely kiépítése		10 910	10 910
	K6	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		30	30
Könyvtári feladatok	K6	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		200	200
Kulturális Programterv	K6	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		136	136
Családsegítő- és gyermekjóléti szolgálat	K6	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		43	43

MINDÖSSZESEN				58 614	58 614	0	0



Önkormányzati feladatok	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		17001	17 001

”

11. melléklet a 21/2023. (X. 26.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet a 7/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi tervezett felújítási kiadásai

			Adatok ezer forintban
Feladat megnevezése	Rovat	Felújítási, felhalmozási kiadás megnevezés		Előirányzat összege	Előirányzat összegéből
Feladat megnevezése	Rovat	Felújítási, felhalmozási kiadás megnevezés		Előirányzat összege	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat

Önkormányzati feladatok	K7	Orvosi rendelő felújítása		1168	1168
		Napelemes inverter felújítása		254	254	0	0
Települési feladatok	K7	Vízhálózat felújítása		5 023	5 023	0	0
	K7	Ipari park II. pályázat kiadásai		12 918	12 918	0	0
	K7	Szabadidőparkban épületek villamos felújíása		982	982	0	0
MINDÖSSZESEN				20 345	20 345	0	0

”

12. melléklet a 21/2023. (X. 26.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet a 7/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Az Érsekcsanádi Polgármesteri Hivatal 2023. évi tervezett beruházási kiadásai

			Adatok ezer forintban
Feladat megnevezése	Rovat	Beruházási kiadás megnevezés		Előirányzat összege	Előirányzat összegéből
					Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat

	K6	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése		300	300		300
MINDÖSSZESEN				300	300	0	300

”

13. melléklet a 21/2023. (X. 26.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet a 7/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Az Érsekcsanádi Napköziotthonos Óvoda és Mini Bölcsőde 2023. évi tervezett beruházási kiadásai

			Adatok ezer forintban
Feladat megnevezése	Rovat	Beruházási kiadás megnevezés		Előirányzat összege	Előirányzat összegéből
Feladat megnevezése	Rovat	Beruházási kiadás megnevezés		Előirányzat összege	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
Óvodai nevelés	K6	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése		300	300
		Udvari játékok beszerzés		1237	1237
Mini bölcsőde	K6	Kerítés építése		1000	1000
		Udvari játékok beszerzés		1346	1346
MINDÖSSZESEN				3 883	3 883	0	0

”