Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 09. 26- 2024. 09. 26Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Sükösd Nagyközség Önkormányzata képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és a 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában foglaltak alapján Sükösd Nagyközség Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelet 2. számú mellékletének 1.1 pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Költségvetési és ügyrendi bizottság véleményének kikérésével az önkormányzat a 2024. évi költségvetéséről az alábbiakat rendeli el.
1. § A Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2–5. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2024. évi költségvetési főösszegét 1.705.335.758 forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 1.025.019.990 forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 1.334.953.583 forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 309.933.593 forint hiány.
d) a finanszírozási bevételek összege:680.315.768 forint,
e) a finanszírozási kiadások összege: 370.382.175 forint,
f) a finanszírozás egyenlege – a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözete 309.933.593 forint többlet.
3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2024. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 500.007.673 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 149.236.223 forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 131.185.178 forint,
d) B4. Működési bevételek: 237.262.110 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 7.328.806 forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
h) Költségvetési bevételek összesen: 1.025.019.990 forint.
i) B8 Finanszírozási bevételek: 680.315.768 forint.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 812.402.207 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 210.124.320 forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 2.493.463 forint.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 875.783.767 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 149.236.223 forint.
(4) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei: Ósükösdi út felújítása VP6-7.2.1-1-21. pályázat 149.236.223 forint.
4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2024. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai
a) K1 Személyi juttatások: 447.709.294 forint,
b) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 55.817.245 forint,
c) K3 Dologi kiadások: 324.840.122 forint,
d) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai: 18.159.000 forint,
e) K5 Egyéb működési célú kiadások: 197.736.153 forint,
f) K6 Beruházások: 18.749.298 forint,
g) K7 Felújítások: 271.853.389 forint,
h) K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások: 89.082 forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 1.334.953.583 forint.
j) K9 Finanszírozási kiadások: 370.382.175 forint.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai 896.531.735 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 330.925.244 forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai 107.496.604 forint.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 1.044.261.814 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 290.691.769 forint.
5. § A helyi önkormányzat nevében végzett:
a) beruházási kiadások beruházásonként:
aa) Borostyán mosógép vásárlás 508.000 forint,
ab) PH nyomtató vásárlás, informatikai eszközök beszerzése 439.990 forint,
ac) Nyomtató, számítógép, szoftver, kompresszor , hűtő, egyéb kisértékű tárgyi eszközök (fogorvos) 1.187.279 forint,
ad) Szavazófülke vásárlás választásra 123.190 forint,
ae) Belterületi utak fejlesztése Deák F. utca 13.949.500 forint,
af) Start Mg. program- mérleg 130.000 forint,
ag) Porszívó vásárlás Műv.Ház 47.600 forint,
ah) 2 db bojler Eü.Központ 59.959 forint,
ai) „Tisztítsuk meg az Országot!” pályázat 2.303.780 forint.
b) felújítási kiadások felújításonként:
ba) Borostyán-ingatlan felújítás/tetőjavítás, energetika 12.319.000 forint,
bb) Óvoda-ingatlan felújítás/szigetelés, energetika 2.921.000 forint,
bc) Belterületi utak fejlesztése (Deák F. u.) 74.508.444 forint,
bd) Ósükösdi út fejlesztése 164.417.263 forint,
be) Közfoglalkoztatási program járdafelújítás 1.526.599 forint,
bf) Parkoló felújítás gyógyszertár előtt 15.000.000 forint,
bg) Rendőrség épületének felújítása 1.161.083 forint.”
2. § A Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 7. és 8. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„7. § Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül Tartalékot nem képez:
a) az általános tartalék 173.558.268 forint,
b) a céltartalék 0 forint.
8. § Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek a kiadásai: Ósükösdi út felújítása VP6-7.2.1-1-21. pályázat 149.236.223 forint támogatás és 16.506.040 forint önerő.”
3. § (1) A Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2024. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:)
(2) A Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2024. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 20 fő.”
4. § A Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„10. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 168.478.047 forint hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 141.455.546 forint hiány.
(2) Az önkormányzat (1) bekezdés szerinti 2024. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással 309.933.593 forint,
b) külső finanszírozással 0 forint.
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen: 309.933.593 forint, ebből:
a) működési célú 168.478.047 forint,
b) felhalmozási célú 141.455.546 forint.”
5. § A Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 11–13. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„11. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2024. évi költségvetési főösszegét 1.199.018.716 forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 887.154.164 forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 828.636.541 forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 58.517.623 forint többlet.
d) a finanszírozási bevételek összege:311.864.552 forint,
e) a finanszírozási kiadások összege:370.382.175 forint,
f) a finanszírozás egyenlege – a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözete 58.517.623 forint hiány
12. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2024. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 497.514.210 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 149.236.223 forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 131.185.178 forint,
d) B4. Működési bevételek: 101.889.747 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 7.328.806 forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
h) Költségvetési bevételek összesen: 887.154.164 forint.
i) B8. Finanszírozási bevételek:311.864.552 forint
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 805.200.164 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 81.954.000 forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.
(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 737.917.941 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 149.236.223 forint.
13. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2024. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 143.408.151 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 16.584.793 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 189.919.005 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 18.159.000 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 186.185.003 forint,
f) K6. Beruházások: 17.678.118 forint,
g) K7. Felújítások: 256.613.389 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 89.082 forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 828.636.541 forint.
j) K9. Finanszírozási kiadások: 370.382.175 forint
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai 710.926.210 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 117.710.331 forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 forint.
(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 554.255.952 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 274.380.589 forint.”
6. § (1) A Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 14. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –létszám-előirányzatát 2024. évre az alábbiak szerint állapítja meg)
(2) A Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 14. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2024. évre vonatkozó átlag létszám előirányzata: 20 fő.”
7. § A Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 15–17. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„15. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetési főösszegét 188.316.753 forintban állapítja meg.
(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 58.094.126 forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 188.316.753 forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 130.222.627 forint hiány.
d) a finanszírozási bevételek összege: 130.222.627 forint,
e) a finanszírozási kiadások összege: 0 forint,
f) a finanszírozás egyenlege – a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözete: 130.222.627 forint többlet.
16. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2024. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 2.493.463 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 forint,
d) B4. Működési bevételek: 55.600.663 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
h) Költségvetési bevételek összesen: 58.094.126 forint.
i) B8. Finanszírozási bevételek: 130.222.627 forint.
(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 6.698.043 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 48.902.620 forint,
c) c) az államigazgatási feladatok bevételei: 2.493.463 forint.
(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 58.094.126 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint.
17. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2024. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 101.363.892 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 12.852.107 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 72.937.662 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 599.912 forint,
f) K6. Beruházások: 563.180 forint,
g) K7. Felújítások: 0 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 188.316.753 forint.
j) K9. Finanszírozási kiadások:0 forint.
(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai 34.074.893 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 46.745.256 forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai 107.496.604 forint.
(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 187.753.573 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 563.180 forint.”
8. § A Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 19. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„19. § (1) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 15. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 129.659.447 forint hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 563.180 forint hiány.
(2) A Polgármesteri Hivatal - (1) bekezdés szerinti - 2024. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással 581.982 forint,
b) külső finanszírozással 129.640.645 forint.
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 129.640.645 forint, melyből:
a) működési célú finanszírozás 129.077.465 forint,
b) felhalmozási célú finanszírozás 563.180 forint.”
9. § A Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 20. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„20. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Sükösdi Tulipánfa Óvoda és Mini Bölcsőde 2024. évi költségvetési főösszegét 151.530.632 forintban állapítja meg.
(2) A Sükösdi Tulipánfa Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 504.000 forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 151.530.632 forint
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 151.026.632 forint hiány.
d) a finanszírozási bevételek összege: 151.026.632 forint,
e) a finanszírozási kiadások összege: 0 forint,
f) a finanszírozás egyenlege – a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözete 151.026.632 forint többlet.”
10. § A Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 21. § (1) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Sükösdi Tulipánfa Óvoda és Mini Bölcsőde 2024. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:)
11. § A Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 22. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„22. § (1) A Sükösdi Tulipánfa Óvoda és Mini Bölcsőde 2024. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 121.001.442 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 15.757.156 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 11.511.057 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 339.977 forint,
f) K6. Beruházások: 0 forint,
g) K7. Felújítások: 2.921.000 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 151.530.632 forint.
j) K9. Finanszírozási kiadások:0 forint.
(2) A Sükösdi Tulipánfa Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai 151.530.632 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 forint.
(3) A Sükösdi Tulipánfa Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 148.609.632 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 2.921.000 forint.”
12. § A Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 24. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„24. § (1) A Sükösdi Tulipánfa Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 20. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 148.105.632 forint hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 2.921.000 forint hiány.
(2) A Sükösdi Tulipánfa Óvoda és Mini Bölcsőde (1) bekezdés szerinti 2024. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással 339.977 forint,
b) külső finanszírozással 150.686.655 forint.
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 150.686.655 forint, melyből:
a) működési célú finanszírozás 147.765.655 forint,
b) felhalmozási célú finanszírozás 2.921.000 forint.”
13. § A Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 25–27. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„25. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Borostyán Gondozóház 2024. évi költségvetési főösszegét 166.469.657 forintban állapítja meg.
(2) A Borostyán Gondozóház költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 79.267.700 forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 166.469.657 forint
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 87.201.957 forint hiány.
d) a finanszírozási bevételek összege: 87.201.957 forint,
e) a finanszírozási kiadások összege: 0 forint,
f) a finanszírozási egyenleg – a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözete: 87.201.957 forint többlet.
26. § (1) A Borostyán Gondozóház 2024. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 forint,
d) B4. Működési bevételek: 79.267.700 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
h) Költségvetési bevételek összesen: 79.267.700 forint.
i) B8. Finanszírozási bevételek: 87.201.957 forint.
(2) A Borostyán Gondozóház költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 0 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 79.267.700 forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.
(3) A Borostyán Gondozóház költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 79.267.700 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint.
27. § (1) A Borostyán Gondozóház 2024. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 81.935.809 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 10.623.189 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 50.472.398 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 10.611.261 forint,
f) K6. Beruházások: 508.000 forint,
g) K7. Felújítások: 12.319.000 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 166.469.657 forint.
j) K9. Finanszírozási kiadások: 0 forint.
(2) A Borostyán Gondozóház költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai 0 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 166.469.657 forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 forint.
(3) A Borostyán Gondozóház költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 153.642.657 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 12.827.000 forint.”
14. § A Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 29. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„29. § (1) A Borostyán Gondozóház költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 25. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 74.374.957 forint hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 12.827.000 forint hiány.
(2) A Borostyán Gondozóház (1) bekezdés szerinti 2024. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással 10.611.261 forint,
b) külső finanszírozással 76.590.696 forint.
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 76.590.696 forint, melyből:
a) működési célú finanszírozás 63.763.696 forint,
b) felhalmozási célú finanszírozás 12.827.000 forint.”
15. § (1) A Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) A Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(3) A Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
16. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet a 12/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
1. A Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 3–5. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
3 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
133 591 655 |
|
4 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
148 610 500 |
|
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
12 361 185 |
2. A Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 9–9. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
Elszámolásokból származó bevételek |
B116 |
2 191 444 |
|
|
8 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
405 497 475 |
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
11 533 220 |
3. A Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 13. és 14. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
13 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
82 976 978 |
|
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
500 007 673 |
4. A Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 6. és 7. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
6 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
149 236 223 |
|
7 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
149 236 223 |
5. A Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 22. és 23. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
22 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
59 959 |
|
23 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
131 185 178 |
2. melléklet a 12/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
1. A Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat „B1” sora, „B3” sora, „B4” sora, „B6” sora, „Működési bevételek összesen” sora és „B2” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
B1 |
Működési célú támogatás államháztartáson belül |
497 514 210 |
2 493 463 |
- |
- |
500 007 673 |
|
B3 |
Közhatalmi bevétel |
131 185 178 |
- |
- |
- |
131 185 178 |
|
B4 |
Intézményi működési bevétel |
101 889 747 |
55 600 663 |
504 000 |
79 267 700 |
237 262 110 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
7 328 806 |
- |
- |
- |
7 328 806 |
|
Működési bevételek összesen |
737 917 941 |
58 094 126 |
504 000 |
79 267 700 |
875 783 767 |
|
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
149 236 223 |
- |
- |
- |
149 236 223 |
2. A Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat „Felhalmozási bevételek összesen” sora, „B8” sora és „Bevételek összesen” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
Felhalmozási bevételek összesen |
149 236 223 |
- |
- |
- |
149 236 223 |
|
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
323 397 772 |
323 397 772 |
|||
|
Bevételek összesen |
1 210 551 936 |
58 094 126 |
504 000 |
79 267 700 |
1 348 417 762 |
|
3. A Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat „K1” sora, „K2” sora és „K3” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
K1 |
Személyi juttatások |
143 408 151 |
101 363 892 |
121 001 442 |
81 935 809 |
447 709 294 |
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
16 584 793 |
12 852 107 |
17 757 156 |
10 623 189 |
55 817 245 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
189 919 005 |
72 937 662 |
11 511 057 |
50 472 398 |
324 840 122 |
4. A Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat „K5” sora, „Működési kiadások összesen” sora, „K6” sora, „K7” sora, „K8” sora és „Felhalmozási kiadások összesen” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadás |
163 558 268 |
599 912 |
339 977 |
10 611 261 |
197 736 153 |
|
Működési kiadások összesen |
554 255 952 |
187 753 573 |
148 609 632 |
153 642 657 |
1 044 261 814 |
|
|
K6 |
Beruházások |
17 678 118 |
563 180 |
- |
508 000 |
18 749 298 |
|
K7 |
Felújítások |
256 613 389 |
- |
2 921 000 |
12 319 000 |
271 853 389 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
89 092 |
- |
- |
- |
89 082 |
|
Felhalmozási kiadások összesen |
274 380 589 |
563 180 |
2 921 000 |
12 827 000 |
290 691 769 |
|
5. A Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat „Kiadások összesen” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Kiadások összesen |
842 100 720 |
188 316 753 |
151 530 632 |
166 469 657 |
1 348 417 762 |
|
6. A Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2. melléklet szövege helyébe a következő rendelkezés lép:
3. melléklet a 12/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
1. A Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat „B1” sora, „B2” sora, „B3” sora és „B4” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(Sükösd Nagyközség Önkormányzata |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024. évi előirányzat - felhasználási ütemterve) |
||||||||||||||
|
B1 |
Működési célú támogatás államháztartáson belül |
48945 |
48945 |
48945 |
48945 |
48945 |
48945 |
34389 |
34389 |
34389 |
34389 |
34389 |
34393 |
500 008 |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
149236 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
149 236 |
|
B3 |
Közhatalmi bevétel |
0 |
0 |
0 |
80535 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50650 |
0 |
0 |
0 |
131 185 |
|
B4 |
Intézményi működési bevétel |
19404 |
19404 |
19404 |
19404 |
19404 |
19404 |
20140 |
20140 |
20140 |
20140 |
20140 |
20140 |
237 262 |
2. A Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat „B6” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Sükösd Nagyközség Önkormányzata |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024. évi előirányzat - felhasználási ütemterve) |
||||||||||||||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
6829 |
60 |
0 |
0 |
100 |
100 |
100 |
100 |
40 |
0 |
7 329 |
3. A Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat „B8” sora és 14. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(Sükösd Nagyközség Önkormányzata |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024. évi előirányzat - felhasználási ütemterve) |
||||||||||||||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
323398 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
323 398 |
|||
|
Bevétel összesen: |
540 983 |
68 349 |
75178 |
148944 |
68349 |
68349 |
54629 |
54629 |
105279 |
54629 |
54569 |
54531 |
1 348 418 |
|
4. A Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat „K1” sora, „K2” sora, „K3” sora, „K4” sora, „K5” sora, „K6” sora, „K7” sora és „K8” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(Sükösd Nagyközség Önkormányzata |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024. évi előirányzat - felhasználási ütemterve) |
||||||||||||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
36800 |
36800 |
36800 |
36800 |
36800 |
36800 |
37818 |
37818 |
37818 |
37818 |
37818 |
37819 |
447 709 |
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
4747 |
4747 |
4747 |
4747 |
4747 |
4747 |
4556 |
4556 |
4556 |
4556 |
4556 |
4556 |
55 818 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
24674 |
24674 |
24674 |
2467 |
24674 |
24674 |
29466 |
29466 |
29466 |
29466 |
29466 |
29466 |
324 840 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
810 |
810 |
810 |
810 |
810 |
807 |
2217 |
2217 |
2217 |
2217 |
2217 |
2217 |
18 159 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadás |
0 |
0 |
0 |
165 550 |
0 |
0 |
5364 |
5364 |
5364 |
5364 |
5364 |
5364 |
197 736 |
|
K6 |
Beruházások |
90 |
750 |
75 |
130 |
11510 |
2790 |
567 |
567 |
567 |
567 |
567 |
569 |
18 749 |
|
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
387 |
3298 |
83793 |
9000 |
100000 |
50000 |
25376 |
0 |
0 |
0 |
271 854 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 |
5. A Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat 25. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Sükösd Nagyközség Önkormányzata |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024. évi előirányzat - felhasználási ütemterve) |
||||||||||||||
|
Kiadás összesen |
80 585 |
67 781 |
67 493 |
236 009 |
162 334 |
78 818 |
180077 |
129 988 |
105 364 |
79 988 |
79 988 |
79 993 |
1 348 418 |
|