Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelete
Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 09. 26Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelete
Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről
Sükösd Nagyközség Önkormányzata képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és a 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában foglaltak alapján Sükösd Nagyközség Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelet 2. számú mellékletének 1.1 pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Költségvetési és ügyrendi bizottság véleményének kikérésével az önkormányzat a 2024. évi költségvetéséről az alábbiakat rendeli el.
1. Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.
(2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza:
a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített költségvetését,
b) az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetését,
c) az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szervek költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó) költségvetését.
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített költségvetés a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti költségvetések összesítése.
2. Az önkormányzat összesített 2024. évi költségvetése
2. §1 (1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2024. évi költségvetési főösszegét 1.705.335.758 forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 1.025.019.990 forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 1.334.953.583 forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 309.933.593 forint hiány.
d) a finanszírozási bevételek összege:680.315.768 forint,
e) a finanszírozási kiadások összege: 370.382.175 forint,
f) a finanszírozás egyenlege – a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözete 309.933.593 forint többlet.
3. §2 (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2024. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 500.007.673 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 149.236.223 forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 131.185.178 forint,
d) B4. Működési bevételek: 237.262.110 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 7.328.806 forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
h) Költségvetési bevételek összesen: 1.025.019.990 forint.
i) B8 Finanszírozási bevételek: 680.315.768 forint.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 812.402.207 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 210.124.320 forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 2.493.463 forint.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 875.783.767 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 149.236.223 forint.
(4) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei: Ósükösdi út felújítása VP6-7.2.1-1-21. pályázat 149.236.223 forint.
4. §3 (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2024. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai
a) K1 Személyi juttatások: 447.709.294 forint,
b) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 55.817.245 forint,
c) K3 Dologi kiadások: 324.840.122 forint,
d) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai: 18.159.000 forint,
e) K5 Egyéb működési célú kiadások: 197.736.153 forint,
f) K6 Beruházások: 18.749.298 forint,
g) K7 Felújítások: 271.853.389 forint,
h) K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások: 89.082 forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 1.334.953.583 forint.
j) K9 Finanszírozási kiadások: 370.382.175 forint.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai 896.531.735 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 330.925.244 forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai 107.496.604 forint.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 1.044.261.814 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 290.691.769 forint.
5. §4 A helyi önkormányzat nevében végzett:
a) beruházási kiadások beruházásonként:
aa) Borostyán mosógép vásárlás 508.000 forint,
ab) PH nyomtató vásárlás, informatikai eszközök beszerzése 439.990 forint,
ac) Nyomtató, számítógép, szoftver, kompresszor , hűtő, egyéb kisértékű tárgyi eszközök (fogorvos) 1.187.279 forint,
ad) Szavazófülke vásárlás választásra 123.190 forint,
ae) Belterületi utak fejlesztése Deák F. utca 13.949.500 forint,
af) Start Mg. program- mérleg 130.000 forint,
ag) Porszívó vásárlás Műv.Ház 47.600 forint,
ah) 2 db bojler Eü.Központ 59.959 forint,
ai) „Tisztítsuk meg az Országot!” pályázat 2.303.780 forint.
b) felújítási kiadások felújításonként:
ba) Borostyán-ingatlan felújítás/tetőjavítás, energetika 12.319.000 forint,
bb) Óvoda-ingatlan felújítás/szigetelés, energetika 2.921.000 forint,
bc) Belterületi utak fejlesztése (Deák F. u.) 74.508.444 forint,
bd) Ósükösdi út fejlesztése 164.417.263 forint,
be) Közfoglalkoztatási program járdafelújítás 1.526.599 forint,
bf) Parkoló felújítás gyógyszertár előtt 15.000.000 forint,
bg) Rendőrség épületének felújítása 1.161.083 forint.
6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:
a) Köztemetés 500.000 forint,
b) Települési támogatás gyógyszerkiadásokhoz 5.500.000 forint,
c) Települési támogatás lakhatáshoz kapcsolódó kiadásokhoz 5.000.000 forint,
d) Települési támogatás rendkívüli kiadásokhoz 500.000 forint,
e) e Települési támogatás rendkívüli- temetési 600.000 forint,
f) Települési támogatás – kelengye 700.000 forint,
g) Települési támogatás iskolakezdéshez 2.600.000 forint,
h) Települési támogatás-pénzbeli családi szoc.segély 2.559.000 forint,
i) Tehetséggondozás 200.000 forint.
7. §5 Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül Tartalékot nem képez:
a) az általános tartalék 173.558.268 forint,
b) a céltartalék 0 forint.
8. §6 Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek a kiadásai: Ósükösdi út felújítása VP6-7.2.1-1-21. pályázat 149.236.223 forint támogatás és 16.506.040 forint önerő.
9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2024. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a)7 átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 69 fő,
b)8 az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 71 fő.
(2)9 A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2024. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 20 fő.
10. §10 (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 168.478.047 forint hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 141.455.546 forint hiány.
(2) Az önkormányzat (1) bekezdés szerinti 2024. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással 309.933.593 forint,
b) külső finanszírozással 0 forint.
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen: 309.933.593 forint, ebből:
a) működési célú 168.478.047 forint,
b) felhalmozási célú 141.455.546 forint.
3. Az önkormányzat saját költségvetése
11. §11 (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2024. évi költségvetési főösszegét 1.199.018.716 forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 887.154.164 forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 828.636.541 forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 58.517.623 forint többlet.
d) a finanszírozási bevételek összege:311.864.552 forint,
e) a finanszírozási kiadások összege:370.382.175 forint,
f) a finanszírozás egyenlege – a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözete 58.517.623 forint hiány
12. §12 (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2024. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 497.514.210 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 149.236.223 forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 131.185.178 forint,
d) B4. Működési bevételek: 101.889.747 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 7.328.806 forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
h) Költségvetési bevételek összesen: 887.154.164 forint.
i) B8. Finanszírozási bevételek:311.864.552 forint
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 805.200.164 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 81.954.000 forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.
(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 737.917.941 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 149.236.223 forint.
13. §13 (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2024. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 143.408.151 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 16.584.793 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 189.919.005 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 18.159.000 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 186.185.003 forint,
f) K6. Beruházások: 17.678.118 forint,
g) K7. Felújítások: 256.613.389 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 89.082 forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 828.636.541 forint.
j) K9. Finanszírozási kiadások: 370.382.175 forint
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai 710.926.210 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 117.710.331 forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 forint.
(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 554.255.952 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 274.380.589 forint.
14. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –létszám-előirányzatát 2024. évre az alábbiak szerint állapítja meg
a)14 átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –: 18 fő,
b)15 az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 19 fő.
(2)16 Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2024. évre vonatkozó átlag létszám előirányzata: 20 fő.
4. A Polgármesteri Hivatal költségvetése
15. §17 (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetési főösszegét 188.316.753 forintban állapítja meg.
(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 58.094.126 forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 188.316.753 forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 130.222.627 forint hiány.
d) a finanszírozási bevételek összege: 130.222.627 forint,
e) a finanszírozási kiadások összege: 0 forint,
f) a finanszírozás egyenlege – a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözete: 130.222.627 forint többlet.
16. §18 (1) A Polgármesteri Hivatal 2024. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 2.493.463 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 forint,
d) B4. Működési bevételek: 55.600.663 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
h) Költségvetési bevételek összesen: 58.094.126 forint.
i) B8. Finanszírozási bevételek: 130.222.627 forint.
(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 6.698.043 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 48.902.620 forint,
c) c) az államigazgatási feladatok bevételei: 2.493.463 forint.
(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 58.094.126 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint.
17. §19 (1) A Polgármesteri Hivatal 2024. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 101.363.892 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 12.852.107 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 72.937.662 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 599.912 forint,
f) K6. Beruházások: 563.180 forint,
g) K7. Felújítások: 0 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 188.316.753 forint.
j) K9. Finanszírozási kiadások:0 forint.
(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai 34.074.893 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 46.745.256 forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai 107.496.604 forint.
(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 187.753.573 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 563.180 forint.
18. § A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal – közfoglalkoztatottak nélküli – 2024. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –: 17 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 18 fő.
19. §20 (1) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 15. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 129.659.447 forint hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 563.180 forint hiány.
(2) A Polgármesteri Hivatal - (1) bekezdés szerinti - 2024. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással 581.982 forint,
b) külső finanszírozással 129.640.645 forint.
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 129.640.645 forint, melyből:
a) működési célú finanszírozás 129.077.465 forint,
b) felhalmozási célú finanszírozás 563.180 forint.
5. A Sükösdi Tulipánfa Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetése
20. §21 (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Sükösdi Tulipánfa Óvoda és Mini Bölcsőde 2024. évi költségvetési főösszegét 151.530.632 forintban állapítja meg.
(2) A Sükösdi Tulipánfa Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 504.000 forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 151.530.632 forint
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 151.026.632 forint hiány.
d) a finanszírozási bevételek összege: 151.026.632 forint,
e) a finanszírozási kiadások összege: 0 forint,
f) a finanszírozás egyenlege – a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözete 151.026.632 forint többlet.
21. § (1) A Sükösdi Tulipánfa Óvoda és Mini Bölcsőde 2024. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 forint,
d) B4. Működési bevételek: 504.000 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
h) Költségvetési bevételek összesen: 504.000 forint.
i)22 B8. Finanszírozási bevételek: 151.026.632 forint.
(2) A Sükösdi Tulipánfa Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 504.000 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.
(3) A Sükösdi Tulipánfa Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 504.000 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint.
22. §23 (1) A Sükösdi Tulipánfa Óvoda és Mini Bölcsőde 2024. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 121.001.442 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 15.757.156 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 11.511.057 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 339.977 forint,
f) K6. Beruházások: 0 forint,
g) K7. Felújítások: 2.921.000 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 151.530.632 forint.
j) K9. Finanszírozási kiadások:0 forint.
(2) A Sükösdi Tulipánfa Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai 151.530.632 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 forint.
(3) A Sükösdi Tulipánfa Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 148.609.632 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 2.921.000 forint.
23. § A képviselő-testület a Sükösdi Tulipánfa Óvoda és Mini Bölcsőde - közfoglalkoztatottak nélküli – 2024. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 19 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 19 fő.
24. §24 (1) A Sükösdi Tulipánfa Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 20. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 148.105.632 forint hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 2.921.000 forint hiány.
(2) A Sükösdi Tulipánfa Óvoda és Mini Bölcsőde (1) bekezdés szerinti 2024. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással 339.977 forint,
b) külső finanszírozással 150.686.655 forint.
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 150.686.655 forint, melyből:
a) működési célú finanszírozás 147.765.655 forint,
b) felhalmozási célú finanszírozás 2.921.000 forint.
6. A Borostyán Gondozóház költségvetése
25. §25 (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Borostyán Gondozóház 2024. évi költségvetési főösszegét 166.469.657 forintban állapítja meg.
(2) A Borostyán Gondozóház költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 79.267.700 forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 166.469.657 forint
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 87.201.957 forint hiány.
d) a finanszírozási bevételek összege: 87.201.957 forint,
e) a finanszírozási kiadások összege: 0 forint,
f) a finanszírozási egyenleg – a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözete: 87.201.957 forint többlet.
26. §26 (1) A Borostyán Gondozóház 2024. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 forint,
d) B4. Működési bevételek: 79.267.700 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
h) Költségvetési bevételek összesen: 79.267.700 forint.
i) B8. Finanszírozási bevételek: 87.201.957 forint.
(2) A Borostyán Gondozóház költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 0 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 79.267.700 forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.
(3) A Borostyán Gondozóház költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 79.267.700 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint.
27. §27 (1) A Borostyán Gondozóház 2024. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 81.935.809 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 10.623.189 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 50.472.398 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 10.611.261 forint,
f) K6. Beruházások: 508.000 forint,
g) K7. Felújítások: 12.319.000 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 166.469.657 forint.
j) K9. Finanszírozási kiadások: 0 forint.
(2) A Borostyán Gondozóház költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai 0 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 166.469.657 forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 forint.
(3) A Borostyán Gondozóház költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 153.642.657 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 12.827.000 forint.
28. § A képviselő-testület a Borostyán Gondozóház - közfoglalkoztatottak nélküli - 2024. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –: 15 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 15 fő.
29. §28 (1) A Borostyán Gondozóház költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 25. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 74.374.957 forint hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 12.827.000 forint hiány.
(2) A Borostyán Gondozóház (1) bekezdés szerinti 2024. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással 10.611.261 forint,
b) külső finanszírozással 76.590.696 forint.
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 76.590.696 forint, melyből:
a) működési célú finanszírozás 63.763.696 forint,
b) felhalmozási célú finanszírozás 12.827.000 forint.
7. Adósságot keletkeztető ügylet
30. § A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési céljai azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törtvény (a továbbiakban: Gst. tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé: 2024. évben az önkormányzatnak nincsenek olyan fejlesztési céljai, amelynek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé.
8. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
31. § (1) A polgármester 1.000.000 forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a Képviselő-testület hatásköre.
(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
32. § Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy a bevételei e tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
33. § (1) A képviselő-testület az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján felhatalmazza a polgármestert
a) a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására,
b) az önkormányzat költségvetésében tervezett feladatok közötti átcsoportosításra,
c) az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.
(2) A polgármester az (1) bekezdés szerinti előirányzat-módosításról, előirányzat átcsoportosításról szóló döntéséről a költségvetési rendelet soron következő módosítása alkalmával, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal tájékoztatja a képviselő-testületet.
(3) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő kiemelt kiadási előirányzatait, illetve a kiemelt kiadási előirányzatokon belül a rovatok közötti kiadási előirányzatait saját hatáskörben átcsoportosíthatja. Az átcsoportosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.
34. § A Képviselő-testület 2024. évre az Önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg
a) köztisztviselői illetményalap 46.380 Ft,
b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete bruttó 231.900 Ft/év/fő.
35. § A képviselő-testület a 32. § szerinti előirányzat átcsoportosítás és előirányzat módosítás miatt:
a) az 1-6. hónapban bekövetkezett változások alapján szeptember 30-ig,
b) a 7-12. hónapban bekövetkezett változások alapján az éves költségvetési beszámoló
elkészítésének határidejéig (és december 31-i hatállyal) módosítja a költségvetési rendeletét.
9. Záró rendelkezések
36. § E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1-jétől kell alkalmazni.
37. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
38. § Mellékletek:
1. melléklet Bevételek részletezése
2. melléklet Költségvetési mérleg
3. melléklet Előirányzat felhasználási ütemterv
4. melléklet Több éves kihatással járó döntések
5. melléklet Közvetett támogatások
6. melléklet Középtávú terv
1. melléklet a 4/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
|
Adatok forintban |
|||
|
A |
B |
C |
|
|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzatok |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
108 742 691 |
|
329 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
133 591 655 |
|
430 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
148 610 500 |
|
531 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
12 361 185 |
|
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
|
|
32 |
Elszámolásokból származó bevételek |
B116 |
2 191 444 |
|
833 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
405 497 475 |
|
934 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
11 533 220 |
|
10 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
- |
|
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
- |
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
- |
|
1335 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
82 976 978 |
|
1436 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
500 007 673 |
|
2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
Adatok forintban |
|||
|
A |
B |
C |
|
|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzatok |
|
2 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
- |
|
3 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
- |
|
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
- |
|
5 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
- |
|
637 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
149 236 223 |
|
738 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
149 236 223 |
|
3. B3. Közhatalmi bevételek |
|||
|
Adatok forintban |
|||
|
A |
B |
C |
|
|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzatok |
|
2 |
Jövedelemadók |
B31 |
- |
|
3 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32. |
- |
|
4 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
- |
|
5 |
Vagyoni típusú adók |
B34 |
7 881 219 |
|
6 |
ebből a helyi adók: |
- |
|
|
7 |
- építményadó |
- |
|
|
8 |
- épület után fizetett idegenforgalmi adó |
- |
|
|
9 |
- magánszemélyek kommunális adója |
7 881 219 |
|
|
10 |
- telekadó |
- |
|
|
11 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
123 244 000 |
|
12 |
ebből a helyi adók: |
- |
|
|
13 |
- állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
123 244 000 |
|
|
14 |
- ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
- |
|
|
15 |
Fogyasztási adók |
B352 |
- |
|
16 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
- |
|
17 |
Gépjárműadók |
B354 |
- |
|
18 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
- |
|
19 |
ebből a helyi adók: |
- |
|
|
20 |
- a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
- |
|
|
21 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
123 244 000 |
|
2239 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
59 959 |
|
2340 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
131 185 178 |
2. melléklet a 4/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Sükösd Nagyközség Önkormányzata |
||||||
|
2024. évi összevont költségvetési mérlege |
||||||
|
adatok Forintban |
||||||
|
BEVÉTELEK |
||||||
|
Rovat |
Megnevezés |
Önkorm. |
Polg. Hiv. |
TULIPÁNFA ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE |
Borostyán Gondozóház |
Összesen |
|
B141 |
Működési célú támogatás államháztartáson belül |
497 514 210 |
2 493 463 |
- |
- |
500 007 673 |
|
B342 |
Közhatalmi bevétel |
131 185 178 |
- |
- |
- |
131 185 178 |
|
B443 |
Intézményi működési bevétel |
101 889 747 |
55 600 663 |
504 000 |
79 267 700 |
237 262 110 |
|
B644 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
7 328 806 |
- |
- |
- |
7 328 806 |
|
Működési bevételek összesen45 |
737 917 941 |
58 094 126 |
504 000 |
79 267 700 |
875 783 767 |
|
|
B246 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
149 236 223 |
- |
- |
- |
149 236 223 |
|
B5 |
Felhalmozási bevétel |
- |
- |
- |
||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
- |
- |
- |
||
|
Felhalmozási bevételek összesen47 |
149 236 223 |
- |
- |
- |
149 236 223 |
|
|
B848 |
Finanszírozási bevételek |
323 397 772 |
323 397 772 |
|||
|
Bevételek összesen49 |
1 210 551 936 |
58 094 126 |
504 000 |
79 267 700 |
1 348 417 762 |
|
|
adatok Forintban |
||||||
|
KIADÁSOK |
||||||
|
Rovat |
Megnevezés |
Önkorm. |
Polg. Hiv. |
TULIPÁNFA ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE |
Borostyán Gondozóház |
Összesen |
|
K150 |
Személyi juttatások |
143 408 151 |
101 363 892 |
121 001 442 |
81 935 809 |
447 709 294 |
|
K251 |
Munkaadót terhelő járulékok |
16 584 793 |
12 852 107 |
17 757 156 |
10 623 189 |
55 817 245 |
|
K352 |
Dologi kiadások |
189 919 005 |
72 937 662 |
11 511 057 |
50 472 398 |
324 840 122 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
18 159 000 |
- |
- |
- |
18 159 000 |
|
K553 |
Egyéb működési célú kiadás |
163 558 268 |
599 912 |
339 977 |
10 611 261 |
197 736 153 |
|
Működési kiadások összesen54 |
554 255 952 |
187 753 573 |
148 609 632 |
153 642 657 |
1 044 261 814 |
|
|
K655 |
Beruházások |
17 678 118 |
563 180 |
- |
508 000 |
18 749 298 |
|
K756 |
Felújítások |
256 613 389 |
- |
2 921 000 |
12 319 000 |
271 853 389 |
|
K857 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
89 092 |
- |
- |
- |
89 082 |
|
Felhalmozási kiadások összesen58 |
274 380 589 |
563 180 |
2 921 000 |
12 827 000 |
290 691 769 |
|
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
13 464 179 |
- |
- |
- |
13 464 179 |
|
Kiadások összesen59 |
842 100 720 |
188 316 753 |
151 530 632 |
166 469 657 |
1 348 417 762 |
|
3. melléklet a 4/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Sükösd Nagyközség Önkormányzata |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024. évi előirányzat - felhasználási ütemterve |
||||||||||||||
|
ezer Ft |
||||||||||||||
|
Rovat |
Jogcím |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|
Bevételek |
||||||||||||||
|
B161 |
Működési célú támogatás államháztartáson belül |
48945 |
48945 |
48945 |
48945 |
48945 |
48945 |
34389 |
34389 |
34389 |
34389 |
34389 |
34393 |
500 008 |
|
B262 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
149236 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
149 236 |
|
B363 |
Közhatalmi bevétel |
0 |
0 |
0 |
80535 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50650 |
0 |
0 |
0 |
131 185 |
|
B464 |
Intézményi működési bevétel |
19404 |
19404 |
19404 |
19404 |
19404 |
19404 |
20140 |
20140 |
20140 |
20140 |
20140 |
20140 |
237 262 |
|
B5 |
Felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B665 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
6829 |
60 |
0 |
0 |
100 |
100 |
100 |
100 |
40 |
0 |
7 329 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B866 |
Finanszírozási bevételek |
323398 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
323 398 |
|||
|
67 |
Bevétel összesen: |
540 983 |
68 349 |
75178 |
148944 |
68349 |
68349 |
54629 |
54629 |
105279 |
54629 |
54569 |
54531 |
1 348 418 |
|
Kiadások |
||||||||||||||
|
K168 |
Személyi juttatások |
36800 |
36800 |
36800 |
36800 |
36800 |
36800 |
37818 |
37818 |
37818 |
37818 |
37818 |
37819 |
447 709 |
|
K269 |
Munkaadót terhelő járulékok |
4747 |
4747 |
4747 |
4747 |
4747 |
4747 |
4556 |
4556 |
4556 |
4556 |
4556 |
4556 |
55 818 |
|
K370 |
Dologi kiadások |
24674 |
24674 |
24674 |
2467 |
24674 |
24674 |
29466 |
29466 |
29466 |
29466 |
29466 |
29466 |
324 840 |
|
K471 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
810 |
810 |
810 |
810 |
810 |
807 |
2217 |
2217 |
2217 |
2217 |
2217 |
2217 |
18 159 |
|
K572 |
Egyéb működési célú kiadás |
0 |
0 |
0 |
165 550 |
0 |
0 |
5364 |
5364 |
5364 |
5364 |
5364 |
5364 |
197 736 |
|
K673 |
Beruházások |
90 |
750 |
75 |
130 |
11510 |
2790 |
567 |
567 |
567 |
567 |
567 |
569 |
18 749 |
|
K774 |
Felújítások |
0 |
0 |
387 |
3298 |
83793 |
9000 |
100000 |
50000 |
25376 |
0 |
0 |
0 |
271 854 |
|
K875 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
13 464 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 464 |
|
76 |
Kiadás összesen |
80 585 |
67 781 |
67 493 |
236 009 |
162 334 |
78 818 |
180077 |
129 988 |
105 364 |
79 988 |
79 988 |
79 993 |
1 348 418 |
4. melléklet a 4/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Több éves kihatással |
Érintett évek |
||||||
|
2023. teljesült |
2024. terv |
2025. terv |
2026. terv |
2027. terv |
2028. terv |
2029. terv |
||
|
1. |
Belterületi utak fejlesztése- TOP PLUSZ -1.2.3-21-BK1-2022-00006 |
5 795 800 |
88 457 944 |
|||||
|
2. |
||||||||
|
3. |
||||||||
|
4. |
||||||||
|
5. |
||||||||
|
6. |
||||||||
|
7. |
||||||||
|
8. |
||||||||
|
9. |
||||||||
5. melléklet a 4/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2024. |
|
1. Építményadó mentesség, kedvezmény |
|
|
2. Épület után fizetett idegenforgalmi adó mentesség, kedvezmény |
|
|
3. Magánszemélyek kommunális adó mentesség, kedvezmény |
|
|
4. Telekadó mentesség, kedvezmény |
|
|
B34. Vagyoni típusú adók |
|
|
1. Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetendő helyi iparűzési adó mentesség, kedvezmény |
6.482 |
|
2. Ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetendő helyi iparűzési adó mentesség, kedvezmény |
|
|
B351. Értékesítési és forgalmi adók |
6.482 |
|
1. Gépjárműadó mentesség és kedvezmény |
|
|
B354. Gépjárműadók |
|
|
1. Talajterhelési díj mentesség és kedvezmény |
|
|
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|
|
B35. Termékek és szolgáltatások adói |
6.482 |
|
1. Illeték mentesség (a mentesség engedélyezése miatt) |
|
|
2. Bírság elengedés, mérséklés |
|
|
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
|
|
B3. Közhatalmi bevételek |
6.482 |
|
1. Helyiség bérbe adásából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség |
|
|
2. Eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség |
|
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
|
|
1. Helyiség haszonbérbe, használatba adásából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség |
|
|
2. Eszközök haszonbérbe, használatba származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség |
|
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
|
|
1. Ellátottak térítési díjának elengedése |
|
|
B405. Ellátási díjak |
|
|
1. Nyújtott kölcsönök utáni kamat mentesség, kedvezmény |
|
|
B408. Kamatbevételek |
|
|
1. Kártérítések méltányossági alapon történő elengedése |
|
|
B410. Egyéb működési bevételek |
|
|
B 4. Működési bevételek |
|
|
1. Szervezetek és személyek számára visszafizetési kötelezettség mellett - működési célból nyújtott támogatás - visszafizetési kötelezett elengedése |
|
|
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
1. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése |
6. melléklet a 4/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat a stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig:
|
Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügylet típusa és azon belül az adott kötelezettségek |
Kötelezettség összege |
||||||
|
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
összesen |
|||
|
év |
év |
év |
év |
||||
|
a) Hitel, kölcsön felvétele jogcímen belül a kötelezettségek |
|||||||
|
megnevezése |
azonosító adatai |
futamidő |
|||||
|
Összesen |
|||||||
|
b) A számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala jogcímen belül a kötelezettségek |
|||||||
|
megnevezése |
azonosító adatai |
futamidő |
|||||
|
Összesen |
|||||||
|
c) Váltó kibocsátása jogcímen belül a kötelezettségek |
|||||||
|
megnevezése |
azonosító adatai |
futamidő |
|||||
|
Összesen |
|||||||
|
d) A számvitelről szóló törvény szerinti pénzügyi lízing igénybevétele jogcímen belül a kötelezettségek |
|||||||
|
megnevezése |
azonosító adatai |
futamidő |
|||||
|
Összesen |
|||||||
|
e) Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés miatti kötelezettség jogcímen belül a kötelezettségek |
|||||||
|
megnevezése |
azonosító adatai |
futamidő |
|||||
|
Összesen |
|||||||
|
f) Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és még ki nem fizetett ellenérték miatti kötelezettség jogcímen belül a kötelezettségek |
|||||||
|
megnevezése |
azonosító adatai |
futamidő |
|||||
|
Összesen |
|||||||
|
Adósságot keletkeztető ügyletek összesen: |
|||||||
|
(a) ponttól az f) pontig) |
|||||||
2. A figyelembe vehető saját bevételek:
|
Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja alapján meghatározott saját bevételek típusa és azon belül az adott bevételek |
Bevétel összege ezer forintban |
|||||
|
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
Összesen |
||
|
év |
év |
év |
év |
|||
|
a) Helyi adóból és települési adóból származó bevétel jogcímen belül az érintett bevételek |
||||||
|
megnevezése |
esedékessége, |
|||||
|
azonosító adatai |
rendszeressége |
|||||
|
Magánszemélyek kommunális adója |
félévente |
7 881 |
7 881 |
7 881 |
7 881 |
31 524 |
|
Iparűzési adó |
félévente |
123 244 |
123 244 |
123 244 |
123 244 |
492 976 |
|
Gépjárműadó |
félévente |
|||||
|
Összesen |
131 125 |
131 125 |
131 125 |
131 125 |
524 500 |
|
|
b) Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel jogcímen belül az érintett bevételek |
||||||
|
megnevezése |
esedékessége, |
|||||
|
azonosító adatai |
rendszeressége |
|||||
|
Ingatlanok bérleti díja |
havonta |
11 520 |
11 520 |
11 520 |
11 520 |
46 080 |
|
Összesen |
11 520 |
11 520 |
11 520 |
11 520 |
46 080 |
|
|
c) Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel jogcímen belül az érintett bevételek |
||||||
|
megnevezése |
esedékessége, |
|||||
|
azonosító adatai |
rendszeressége |
|||||
|
Összesen |
||||||
|
d) A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel jogcímen belül az érintett bevételek |
||||||
|
megnevezése |
esedékessége, |
|||||
|
azonosító adatai |
rendszeressége |
|||||
|
Összesen |
||||||
|
e) Bírság-, pótlék- és díjbevétel jogcímen belül az érintett bevételek |
||||||
|
megnevezése |
esedékessége, |
|||||
|
azonosító adatai |
rendszeressége |
|||||
|
Összesen |
||||||
|
f) A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés jogcímen belül az érintett bevételek |
||||||
|
megnevezése |
esedékessége, |
|||||
|
azonosító adatai |
rendszeressége |
|||||
|
Összesen |
||||||
|
Saját bevételek összesen |
142 645 |
142 645 |
142 645 |
142 645 |
570 580 |
|
|
(a) ponttól az f) pontig) |
||||||
A 2. § a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 5. § a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 7. § a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 8. § a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 9. § (1) bekezdés a) pontja a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. § (1) bekezdés b) pontja a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. § (2) bekezdése a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. § a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
A 11. § a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.
A 12. § a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.
A 13. § a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.
A 14. § (1) bekezdés a) pontja a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 6. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. § (1) bekezdés b) pontja a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 6. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. § (2) bekezdése a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 6. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. § a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.
A 16. § a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.
A 17. § a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.
A 19. § a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg.
A 20. § a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 9. §-ával megállapított szöveg.
A 21. § (1) bekezdés i) pontja a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 10. §-ával megállapított szöveg.
A 22. § a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 11. §-ával megállapított szöveg.
A 24. § a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 12. §-ával megállapított szöveg.
A 25. § a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 13. §-ával megállapított szöveg.
A 26. § a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 13. §-ával megállapított szöveg.
A 27. § a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 13. §-ával megállapított szöveg.
A 29. § a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 14. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 3. sora a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 15. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 4. sora a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 15. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 5. sora a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 15. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 9. sora a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 15. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 8. sora a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 15. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 9. sora a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 15. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 13. sora a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 15. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 14. sora a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 15. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 6. sora a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 15. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 7. sora a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 15. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 22. sora a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 15. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 23. sora a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 15. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. mellékletben foglalt táblázat „B1” sora a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 15. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. mellékletben foglalt táblázat „B3” sora a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 15. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. mellékletben foglalt táblázat „B4” sora a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 15. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. mellékletben foglalt táblázat „B6” sora a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 15. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. mellékletben foglalt táblázat „Működési bevételek összesen” sora a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 15. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. mellékletben foglalt táblázat „B2” sora a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 15. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. mellékletben foglalt táblázat „Felhalmozási bevételek összesen” sora a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 15. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. mellékletben foglalt táblázat „B8” sora a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 15. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. mellékletben foglalt táblázat „Bevételek összesen” sora a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 15. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. mellékletben foglalt táblázat „K1” sora a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 15. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. mellékletben foglalt táblázat „K2” sora a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 15. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. mellékletben foglalt táblázat „K3” sora a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 15. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. mellékletben foglalt táblázat „K5” sora a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 15. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. mellékletben foglalt táblázat „Működési kiadások összesen” sora a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 15. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. mellékletben foglalt táblázat „K6” sora a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 15. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. mellékletben foglalt táblázat „K7” sora a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 15. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. mellékletben foglalt táblázat „K8” sora a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 15. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. mellékletben foglalt táblázat „Felhalmozási kiadások összesen” sora a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 15. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. mellékletben foglalt táblázat „Kiadások összesen” sora a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 15. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet szövege a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 15. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. mellékletben foglalt táblázat „B1” sora a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 15. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. mellékletben foglalt táblázat „B2” sora a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 15. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. mellékletben foglalt táblázat „B3” sora a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 15. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. mellékletben foglalt táblázat „B4” sora a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 15. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. mellékletben foglalt táblázat „B6” sora a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 15. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. mellékletben foglalt táblázat „B8” sora a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 15. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. mellékletben foglalt táblázat 14. sora a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 15. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. mellékletben foglalt táblázat „K1” sora a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 15. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. mellékletben foglalt táblázat „K2” sora a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 15. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. mellékletben foglalt táblázat „K3” sora a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 15. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. mellékletben foglalt táblázat „K4” sora a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 15. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. mellékletben foglalt táblázat „K5” sora a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 15. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. mellékletben foglalt táblázat „K6” sora a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 15. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. mellékletben foglalt táblázat „K7” sora a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 15. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. mellékletben foglalt táblázat „K8” sora a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 15. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. mellékletben foglalt táblázat 25. sora a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 15. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.