Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (XI. 22.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 11. 23- 2024. 11. 23Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (XI. 22.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Sükösd Nagyközség Önkormányzata képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és a 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában foglaltak alapján Sükösd Nagyközség Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelet 2. számú mellékletének 1.1 pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Költségvetési és ügyrendi bizottság véleményének kikérésével az önkormányzat a 2024. évi költségvetéséről az alábbiakat rendeli el.
1. § A Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2–4. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2024. évi költségvetési főösszegét 1.751.590.689 forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 1.062.559.125 forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 1.372.492.718 forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 309.933.593 forint hiány.
d) a finanszírozási bevételek összege:689.031.564 forint,
e) a finanszírozási kiadások összege: 379.097.971 forint,
f) a finanszírozás egyenlege – a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözete 309.933.593 forint többlet.
3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2024. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 524.813.267 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 149.236.223 forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 131.374.078 forint,
d) B4. Működési bevételek: 249.806.751 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 7.328.806 forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
h) Költségvetési bevételek összesen: 1.062.559.125 forint.
i) B8 Finanszírozási bevételek: 689.031.564 forint.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 848.341.342 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 211.724.320 forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 2.493.463 forint.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 913.322.902 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 149.236.223 forint.(4) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei: Ósükösdi út felújítása VP6-7.2.1-1-21. pályázat 149.236.223 forint.
4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2024. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai
a) K1 Személyi juttatások: 465.636.603 forint,
b) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 57.265.107 forint,
c) K3 Dologi kiadások: 335.584.231 forint,
d) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai: 22.715.760 forint,
e) K5 Egyéb működési célú kiadások: 198.200.297 forint,
f) K6 Beruházások: 20.884.608 forint,
g) K7 Felújítások: 271.254.789 forint,
h) K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások: 951.323 forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 1.372.492.718 forint.
j) K9 Finanszírozási kiadások: 379.097.971 forint.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai 925.825.636 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 335.066.052 forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai 111.601.030 forint.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 1.079.401.998 forint
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 293.090.720 forint.”
2. § (1) A Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 5. § a) pontja a következő aj)–am) alponttal egészül ki:
(A helyi önkormányzat nevében végzett:
beruházási kiadások beruházásonként:)
„aj) Autokláv vásárlás (fogorvos) 1.950.000 forint,
ak) Vízmelegítő vásárlás (konyha, Eü.kp.) 66.360 forint,
al) Kisértékű tárgyi eszköz (fényzáró roló pékség) 43.000 forint,
am) Kerékpártároló gyógyszertár elé 75.950 forint.”
(2) A Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 5. § b) pontja a következő bh) és bi) alponttal egészül ki:
(A helyi önkormányzat nevében végzett:
felújítási kiadások felújításonként:)
„bh) Ifjúsági Ház kapu felúítás, előkerítés 930.000 forint,
bi) Dózsa utcai szervízút 3.175.000 forint.”
3. § A Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 6. §-a a következő j) ponttal egészül ki:
(A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:)
4. § A Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 7. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül Tartalékot nem képez:)
5. § (1) A Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2024. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:)
(2) A Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2024. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 21 fő.”
6. § (1) A Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 166.079.096 forint hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 143.854.497 forint hiány.”
(2) A Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 10. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen: 309.933.593 forint, ebből:
a) működési célú 166.079.066 forint,
b) felhalmozási célú 143.854.497 forint.”
7. § A Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 11–13. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„11. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2024. évi költségvetési főösszegét 1.230.853.425 forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 918.988.873 forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 851.755.454 forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 67.233.419 forint többlet.
d) a finanszírozási bevételek összege:311.864.552 forint,
e) a finanszírozási kiadások összege: 379.097.971 forint,
f) a finanszírozás egyenlege – a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözete 67.233.419 forint hiány
12. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2024. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 522.204.804 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 149.236.223 forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 131.374.078 forint,
d) B4. Működési bevételek: 108.844.962 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 7.328.806 forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
h) Költségvetési bevételek összesen: 918.988.873 forint.
i) B8. Finanszírozási bevételek:311.864.552 forint
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 837.034.873 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 81.954.000 forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.
(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 769.752.650 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 149.236.223 forint.
13. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2024. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 150.072.280 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 16.730.039 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 194.105.088 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 22.715.760 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 186.649.147 forint,
f) K6. Beruházások: 19.813.428 forint,
g) K7. Felújítások: 260.718.389 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 951.323 forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 851.755.454 forint.
j) K9. Finanszírozási kiadások: 379.097.191 forint
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai 734.045.123 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 117.710.331 forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 forint.
(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 570.272.314 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 379.097.971 forint.”
8. § (1) A Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –létszám-előirányzatát 2024. évre az alábbiak szerint állapítja meg)
(2) A Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 14. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2024. évre vonatkozó átlag létszám előirányzata: 21 fő.”
9. § A Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 15–17. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„15. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetési főösszegét 192.421.179 forintban állapítja meg.
(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 62.198.552 forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 192.421.179 forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 130.222.627 forint hiány.
d) a finanszírozási bevételek összege: 130.222.627 forint,
e) a finanszírozási kiadások összege: 0 forint,
f) a finanszírozás egyenlege – a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözete: 130.222.627 forint többlet.
16. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2024. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 2.608.463 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 forint,
d) B4. Működési bevételek: 59.590.089 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
h) Költségvetési bevételek összesen: 62.198.552 forint.
i) B8. Finanszírozási bevételek: 130.222.627 forint.
(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 10.802.469 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 48.902.620 forint,
c) c) az államigazgatási feladatok bevételei: 2.493.463 forint.
(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 62.198.552 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint.
17. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2024. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 101.678.976 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 12.752.023 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 76.827.088 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 599.912 forint,
f) K6. Beruházások: 563.180 forint,
g) K7. Felújítások: 0 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 192.421.179 forint.
j) K9. Finanszírozási kiadások:0 forint.
(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai 34.074.893 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 46.745.256 forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai 111.601.030 forint.
(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 191.857.999 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 563.180 forint.”
10. § A Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 20. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„20. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Sükösdi Tulipánfa Óvoda és Mini Bölcsőde 2024. évi költségvetési főösszegét 157.705.620 forintban állapítja meg.
(2) A Sükösdi Tulipánfa Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 504.000 forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 157.705.620 forint
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 157.201.620 forint hiány.
d) a finanszírozási bevételek összege: 157.201.620 forint,
e) a finanszírozási kiadások összege: 0 forint,
f) a finanszírozás egyenlege – a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözete 157.201.620 forint többlet.”
11. § A Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 21. § (1) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Sükösdi Tulipánfa Óvoda és Mini Bölcsőde 2024. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:)
12. § A Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 22. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„22. § (1) A Sükösdi Tulipánfa Óvoda és Mini Bölcsőde 2024. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 126.501.038 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 16.467.548 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 12.579.657 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 339.977 forint,
f) K6. Beruházások: 0 forint,
g) K7. Felújítások: 1.817.400 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 157.705.620 forint.
j) K9. Finanszírozási kiadások:0 forint.
(2) A Sükösdi Tulipánfa Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai 157.705.620 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 forint.
(3) A Sükösdi Tulipánfa Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 155.888.220 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 1.817.400 forint.”
13. § A Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 24. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„24. § (1) A Sükösdi Tulipánfa Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 20. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 155.384.220 forint hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 1.817.400 forint hiány.
(2) A Sükösdi Tulipánfa Óvoda és Mini Bölcsőde (1) bekezdés szerinti 2024. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással 339.977 forint,
b) külső finanszírozással 156.861.643 forint.
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 156.861.643 forint, melyből:
a) működési célú finanszírozás 155.044.243 forint,
b) felhalmozási célú finanszírozás 1.817.400 forint.”
14. § A Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 25–27. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„25. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Borostyán Gondozóház 2024. évi költségvetési főösszegét 170.610.465 forintban állapítja meg.
(2) A Borostyán Gondozóház költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 80.867.700 forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 170.610.465 forint
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 89.742.765 forint hiány.
d) a finanszírozási bevételek összege: 89.742.765 forint,
e) a finanszírozási kiadások összege: 0 forint,
f) a finanszírozási egyenleg – a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözete: 89.742.765 forint többlet.
26. § (1) A Borostyán Gondozóház 2024. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 forint,
d) B4. Működési bevételek: 80.867.700 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
h) Költségvetési bevételek összesen: 80.867.700 forint.
i) B8. Finanszírozási bevételek: 89.742.765 forint.
(2) A Borostyán Gondozóház költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 0 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 80.867.700 forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.
(3) A Borostyán Gondozóház költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 80.867.700 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint.
27. § (1) A Borostyán Gondozóház 2024. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 87.384.309 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 11.315.497 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 52.072.398 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 10.611.261 forint,
f) K6. Beruházások: 508.000 forint,
g) K7. Felújítások: 8.719.000 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 170.610.465 forint.
j) K9. Finanszírozási kiadások: 0 forint.
(2) A Borostyán Gondozóház költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai 0 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 170.610.465 forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 forint.
(3) A Borostyán Gondozóház költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 161.383.465 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 9.227.000 forint.”
15. § A Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 29. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„29. § (1) A Borostyán Gondozóház költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 25. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 80.515.765 forint hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 9.227.000 forint hiány.
(2) A Borostyán Gondozóház (1) bekezdés szerinti 2024. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással 10.611.261 forint,
b) külső finanszírozással 79.131.504 forint.
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 79.131.504 forint, melyből:
a) működési célú finanszírozás 69.904.504 forint,
b) felhalmozási célú finanszírozás 9.227.000 forint.”
16. § (1) A Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) A Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(3) A Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
17. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet a 15/2024. (XI. 22.) önkormányzati rendelethez
1. A Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 2–4. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
112 052 691 |
|
3 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
139 525 319 |
|
4 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
153 969 070 |
2. A Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 6. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
4 556 760 |
3. A Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 8. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
8 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
424 656 469 |
4. A Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 13. és 14. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
13 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
88 623 578 |
|
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
524 813 267 |
5. A Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 22. és 23. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
22 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
248 859 |
|
23 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
131 374 078 |
2. melléklet a 15/2024. (XI. 22.) önkormányzati rendelethez
1. A Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat „B1” sora, „B3” sora és „B4” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
B1 |
Működési célú támogatás államháztartáson belül |
522 204 804 |
2 608 463 |
- |
- |
524 813 267 |
|
B3 |
Közhatalmi bevétel |
131 374 078 |
- |
- |
- |
131 374 078 |
|
B4 |
Intézményi működési bevétel |
108 844 962 |
59 590 089 |
504 000 |
80 867 700 |
249 806 751 |
2. A Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat „Működési bevételek összesen” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Működési bevételek összesen |
769 752 650 |
62 198 552 |
504 000 |
80 867 700 |
913 322 902 |
|
3. A Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat „B8” sora és „Bevételek összesen” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
323 397 772 |
322 397 772 |
|||
|
Bevételek összesen |
1 242 386 645 |
62 198 552 |
504 000 |
80 867 700 |
1 385 956 897 |
|
4. A Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat „K1” sora, „K2” sora, „K3” sora, „K4” sora, „K5” sora, „Működési kiadások összesen” sora, „K6” sora, „K7” sora, „K8” sora és „Felhalmozási kiadások összesen” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
K1 |
Személyi juttatások |
150 072 280 |
101 678 976 |
126 501 038 |
87 384 309 |
465 636 603 |
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
16 730 039 |
12 752 023 |
16 467 548 |
11 315 497 |
57 265 107 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
194 105 088 |
76 827 088 |
12 579 657 |
52 072 398 |
335 584 231 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
22 715 760 |
- |
- |
- |
22 715 760 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadás |
186 649 147 |
599 912 |
339 977 |
10 611 261 |
198 200 297 |
|
Működési kiadások összesen |
570 272 314 |
191 857 999 |
155 888 220 |
161 383 465 |
1 079 401 998 |
|
|
K6 |
Beruházások |
19 813 428 |
563 180 |
- |
508 000 |
20 884 608 |
|
K7 |
Felújítások |
260 718 389 |
- |
1 817 400 |
8 719 000 |
271 254 789 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
951 323 |
- |
- |
- |
951 323 |
|
Felhalmozási kiadások összesen |
281 483 140 |
563 180 |
1 817 400 |
9 227 000 |
293 090 720 |
|
5. A Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat „Kiadások összesen” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Kiadások összesen |
865 219 633 |
192 421 179 |
157 705 620 |
170 610 465 |
1 385 956 897 |
|
6. A Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2. melléklet szövege helyébe a következő rendelkezés lép:
3. melléklet a 15/2024. (XI. 22.) önkormányzati rendelethez
1. A Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat „B1” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Sükösd Nagyközség Önkormányzata |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024. évi előirányzat - felhasználási ütemterve) |
||||||||||||||
|
B1 |
Működési célú támogatás államháztartáson belül |
48945 |
48945 |
48945 |
48945 |
48945 |
48945 |
41507 |
41507 |
41507 |
35541 |
35541 |
35541 |
524 813 |
2. A Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat „B3” sora és „B4” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(Sükösd Nagyközség Önkormányzata |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024. évi előirányzat - felhasználási ütemterve) |
||||||||||||||
|
B3 |
Közhatalmi bevétel |
0 |
0 |
0 |
80535 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50839 |
0 |
0 |
0 |
131 374 |
|
B4 |
Intézményi működési bevétel |
19404 |
19404 |
19404 |
19404 |
19404 |
19404 |
22511 |
22511 |
22512 |
21950 |
21950 |
21949 |
249 807 |
3. A Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat 14. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Sükösd Nagyközség Önkormányzata |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024. évi előirányzat - felhasználási ütemterve) |
||||||||||||||
|
Bevétel összesen: |
540 983 |
68 349 |
75178 |
148944 |
68349 |
68349 |
64118 |
64118 |
114958 |
57591 |
57531 |
57489 |
1 385 957 |
|
4. A Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat „K1” sora, „K2” sora, „K3” sora, „K4” sora, „K5” sora, „K6” sora, „K7” sora és „K8” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(Sükösd Nagyközség Önkormányzata |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024. évi előirányzat - felhasználási ütemterve) |
||||||||||||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
36800 |
36800 |
36800 |
36800 |
36800 |
36800 |
39407 |
39407 |
394078 |
42205 |
42205 |
42206 |
465 637 |
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
4747 |
4747 |
4747 |
4747 |
4747 |
4747 |
5095 |
5095 |
5095 |
4500 |
4500 |
4498 |
57265 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
24674 |
24674 |
24674 |
2467 |
24674 |
24674 |
23389 |
23389 |
23388 |
39125 |
39125 |
39124 |
335 584 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
810 |
810 |
810 |
810 |
810 |
807 |
2678 |
2678 |
2679 |
3275 |
3275 |
3274 |
22716 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadás |
0 |
0 |
0 |
165 550 |
0 |
0 |
5570 |
5570 |
5571 |
60496 |
60496 |
60497 |
198 200 |
|
K6 |
Beruházások |
90 |
750 |
75 |
130 |
11510 |
2790 |
1172 |
1172 |
1173 |
674 |
674 |
675 |
20 885 |
|
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
387 |
3298 |
83793 |
9000 |
95939 |
0 |
0 |
26279 |
26279 |
26280 |
271 255 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 |
0 |
862 |
0 |
0 |
0 |
951 |
5. A Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat 25. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Sükösd Nagyközség Önkormányzata |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024. évi előirányzat - felhasználási ütemterve) |
||||||||||||||
|
Kiadás összesen |
80 585 |
67 781 |
67 493 |
236 009 |
162 334 |
78 818 |
173339 |
77311 |
78175 |
176554 |
176554 |
176554 |
1 385 957 |
|