Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelete

Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024.(II.12.) önkormányzati rendelt módosításáról

Hatályos: 2025. 02. 21- 2025. 02. 21

Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelete

Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024.(II.12.) önkormányzati rendelt módosításáról

2025.02.21.

[1] Sükösd Nagyközség Önkormányzata képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva.

[2] Magyarország Alaptörvénye és a 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében Sükösd Nagyközség Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelet alapján a Költségvetési és ügyrendi bizottság véleményének kikérésével az alábbiakat rendeli el.

1. § A Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2–4. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2024. évi költségvetési főösszegét 1.931.605.587 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege:1.208.458.003 forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 1.533.267.010 forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 324.809.007 forint hiány.

d) a finanszírozási bevételek összege:723.147.584 forint,

e) a finanszírozási kiadások összege: 398.338.577 forint,

f) a finanszírozás egyenlege – a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözete 324.809.007 forint többlet.

3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2024. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 537.667.789 forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 253.053.574 forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek: 161.127.456 forint,

d) B4. Működési bevételek: 249.680.378 forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 6.928.806 forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,

h) Költségvetési bevételek összesen: 1.208.458.003 forint.

i) B8 Finanszírozási bevételek: 723.147.584 forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 993.273.939 forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 212.700.904 forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: 2.483.160 forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 955.404.429 forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 253.053.574 forint.

(4) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei: Ósükösdi út felújítása VP6-7.2.1-1-21. pályázat 253.053.574 forint.

4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2024. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1 Személyi juttatások: 467.931.706 forint,

b) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 59.842.108 forint,

c) K3 Dologi kiadások: 325.416.112 forint,

d) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai: 23.071.187 forint,

e) K5 Egyéb működési célú kiadások: 264.987.320 forint,

f) K6 Beruházások: 20.173.658 forint,

g) K7 Felújítások: 370.827.701 forint,

h) K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások: 1.017.218 forint,

i) Költségvetési kiadások összesen: 1.533.267.010 forint.

j) K9 Finanszírozási kiadások: 398.338.577 forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai 1.077.240.917 forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 348.771.510 forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai 107.254.583 forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 1.141.248.433 forint

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 392.018.577 forint.”

2. § (1) A Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 5. § a) pontja a következő an) alponttal egészül ki:

(A helyi önkormányzat nevében végzett:

beruházási kiadások beruházásonként:)

„an) Óvoda homokozó, nyomtató, 2 db porszívó 175.050 forint.”

(2) A Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 5. § b) pont ba) és bb) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A helyi önkormányzat nevében végzett:

felújítási kiadások felújításonként:)

„ba) Borostyán-ingatlan felújítás/fűtéskorszerűsítés 9.585.960 forint,

bb) Óvoda-ingatlan felújítás/szigetelés 3.048.000 forint,”

(3) A Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 5. § b) pont bd) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A helyi önkormányzat nevében végzett:

felújítási kiadások felújításonként:)

„bd) Ósükösdi út fejlesztése 261.892.615 forint,”

3. § A Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 6. § h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:)

„h) Települési támogatás-pénzbeli családi szoc.segély 2.914.427 forint,”

4. § A Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 7. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül Tartalékot nem képez:)

„a) az általános tartalék 226.045.339 forint,”

5. § A Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. § Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek a kiadásai: Ósükösdi út felújítása VP6-7.2.1-1-21. pályázat 253.053.574 forint.”

6. § A Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2024. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:)

„a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 67 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 69 fő.”

7. § A Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„10. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 185.844.004 forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 138.965.003 forint hiány.

(2) Az önkormányzat (1) bekezdés szerinti 2024. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással 324.809.007 forint,

b) külső finanszírozással 0 forint.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen: 324.809.007 forint, ebből:

a) működési célú 185.844.004 forint,

b) felhalmozási célú 138.965.003 forint.”

8. § A Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 11–13. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„11. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2024. évi költségvetési főösszegét 1.386.589.744 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 1.095.849.778 forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 988.251.167 forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 71.598.611 forint többlet.

d) a finanszírozási bevételek összege: 326.739.966 forint,

e) a finanszírozási kiadások összege: 398.338.577 forint,

f) a finanszírozás egyenlege – a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözete 71.598.611 forint hiány

12. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2024. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 535.184.629 forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 253.053.574 forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek: 161.127.456 forint,

d) B4. Működési bevételek: 103.555.313 forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 6.928.806 forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,

h) Költségvetési bevételek összesen: 1.059.849.778 forint.

i) B8. Finanszírozási bevételek: 326.739.966 forint

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 978.022.778 forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 81.827.000 forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 806.796.204 forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 253.053.574 forint.

13. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2024. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások: 145.639.461 forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 17.070.359 forint,

c) K3. Dologi kiadások: 189.951.699 forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 23.071.187 forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 233.494.074 forint,

f) K6. Beruházások: 19.813.428 forint,

g) K7. Felújítások: 358.193.741 forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 1.017.218 forint,

i) Költségvetési kiadások összesen: 988.251.167 forint.

j) K9. Finanszírozási kiadások: 398.338.577 forint

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai 877.843.750 forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 110.407.417 forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 609.226.780 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 379.024.387 forint.”

9. § A Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 14. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –létszám-előirányzatát 2024. évre az alábbiak szerint állapítja meg)

„a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –: 16 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 16 fő.”

10. § A Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 15–17. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„15. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetési főösszegét 188.074.732 forintban állapítja meg.

(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 65.117.848 forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 188.074.732 forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 122.956.884 forint hiány.

d) a finanszírozási bevételek összege: 122.956.884 forint,

e) a finanszírozási kiadások összege: 0 forint,

f) a finanszírozás egyenlege – a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözete: 122.956.884 forint többlet.

16. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2024. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 2.483.160 forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 forint,

d) B4. Működési bevételek: 62.634.688 forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,

h) Költségvetési bevételek összesen: 65.117.848 forint.

i) B8. Finanszírozási bevételek: 122.956.884 forint.

(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 13.732.068 forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 48.902.620 forint,

c) c) az államigazgatási feladatok bevételei: 2.483.160 forint.

(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 65.117.848 forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint.

17. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2024. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások: 100.969.287 forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 13.806.071 forint,

c) K3. Dologi kiadások: 72.514.282 forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 599.912 forint,

f) K6. Beruházások: 185.180 forint,

g) K7. Felújítások: 0 forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,

i) Költségvetési kiadások összesen: 188.074.732 forint.

j) K9. Finanszírozási kiadások:0 forint.

(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai 34.074.893 forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 46.745.256 forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai 107.254.583 forint.

(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 187.889.552 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 185.180 forint.”

11. § A Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 19. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„19. § (1) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 15. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 122.771.704 forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 185.180 forint hiány.

(2) A Polgármesteri Hivatal - (1) bekezdés szerinti - 2024. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással 581.982 forint,

b) külső finanszírozással 122.374.902 forint.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 122.374.902 forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás 122.189.722 forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás 185.180 forint.”

12. § A Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 20–22. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„20. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Sükösdi Tulipánfa Óvoda és Mini Bölcsőde 2024. évi költségvetési főösszegét 165.322.274 forintban állapítja meg.

(2) A Sükösdi Tulipánfa Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 1.519.093 forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 165.322.274 forint

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 163.803.181 forint hiány.

d) a finanszírozási bevételek összege: 163.801.181 forint,

e) a finanszírozási kiadások összege: 0 forint,

f) a finanszírozás egyenlege – a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözete 163.803.181 forint többlet.

21. § (1) A Sükösdi Tulipánfa Óvoda és Mini Bölcsőde 2024. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 forint,

d) B4. Működési bevételek: 1.519.093 forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,

h) Költségvetési bevételek összesen: 1.519.093 forint.

i) B8. Finanszírozási bevételek: 163.803.181 forint.

(2) A Sükösdi Tulipánfa Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 1.519.093 forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.

(3) A Sükösdi Tulipánfa Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 1.519.093 forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint.

22. § (1) A Sükösdi Tulipánfa Óvoda és Mini Bölcsőde 2024. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások: 131.229.734 forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 16.937.404 forint,

c) K3. Dologi kiadások: 13.592.109 forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 339.977 forint,

f) K6. Beruházások: 175.050 forint,

g) K7. Felújítások: 3.048.000 forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,

i) Költségvetési kiadások összesen: 165.322.274 forint.

j) K9. Finanszírozási kiadások:0 forint.

(2) A Sükösdi Tulipánfa Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai 165.322.274 forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 forint.

(3) A Sükösdi Tulipánfa Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 162.322.274 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 3.223.050 forint.”

13. § A Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 23. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A képviselő-testület a Sükösdi Tulipánfa Óvoda és Mini Bölcsőde - közfoglalkoztatottak nélküli – 2024. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:)

„a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 18 fő,”

14. § A Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 24. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„24. § (1) A Sükösdi Tulipánfa Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 20. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 160.580.131 forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 3.223.050 forint hiány.

(2) A Sükösdi Tulipánfa Óvoda és Mini Bölcsőde (1) bekezdés szerinti 2024. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással 339.977 forint,

b) külső finanszírozással 163.463.204 forint.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 163.463.204 forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás 160.240.154 forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás 3.223.050 forint.”

15. § A Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 25–29. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„25. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Borostyán Gondozóház 2024. évi költségvetési főösszegét 191.618.837 forintban állapítja meg.

(2) A Borostyán Gondozóház költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 81.971.284 forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 191.618.837 forint

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 109.647.553 forint hiány.

d) a finanszírozási bevételek összege: 109.647.553 forint,

e) a finanszírozási kiadások összege: 0 forint,

f) a finanszírozási egyenleg – a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözete: 109.647.553 forint többlet.

26. § (1) A Borostyán Gondozóház 2024. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 forint,

d) B4. Működési bevételek: 81.971.284 forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,

h) Költségvetési bevételek összesen: 81.971.284 forint.

i) B8. Finanszírozási bevételek: 109.647.553 forint.

(2) A Borostyán Gondozóház költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 0 forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 81.971.284 forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.

(3) A Borostyán Gondozóház költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 81.971.284 forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint.

27. § (1) A Borostyán Gondozóház 2024. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások: 90.093.224 forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 12.028.274 forint,

c) K3. Dologi kiadások: 49.358.022 forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 30.553.357 forint,

f) K6. Beruházások: 0 forint,

g) K7. Felújítások: 9.585.960 forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,

i) Költségvetési kiadások összesen: 191.618.837 forint.

j) K9. Finanszírozási kiadások: 0 forint.

(2) A Borostyán Gondozóház költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai 0 forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 191.618.837 forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 forint.

(3) A Borostyán Gondozóház költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 182.032.877 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 9.585.960 forint.

28. § A képviselő-testület a Borostyán Gondozóház - közfoglalkoztatottak nélküli - 2024. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –: 16 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 16 fő.

29. § (1) A Borostyán Gondozóház költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 25. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 100.061.593 forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 9.585.960 forint hiány.

(2) A Borostyán Gondozóház (1) bekezdés szerinti 2024. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással 10.611.261 forint,

b) külső finanszírozással 99.036.292 forint.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 99.036.292 forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás 89.450.332 forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás 9.585.960 forint.”

16. § (1) A Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) A Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(4) A Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

(5) A Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 6. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

17. § Hatályát veszti a Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 5. § a) pont aa) alpontja.

18. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet a 2/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

1. A Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 3. és 4. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

3

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

146 740 295

4

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B113

159 760 465
”

2. A Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 8. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

8

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

437 662 840
”

3. A Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 13. és 14. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

13

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

88 471 729

14

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

537 667 789
”

4. A Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 6. és 7. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

6

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

253 053 574

7

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

253 053 574
”

5. A Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 5. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

5

Vagyoni típusú adók

B34

8 345 361
”

6. A Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 9. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

9

- magánszemélyek kommunális adója

8 345 361
”

7. A Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 11. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

11

Értékesítési és forgalmi adók

B351

151 890 631
”

8. A Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 13. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

13

- állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

151 890 631
”

9. A Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 21–23. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

21

Termékek és szolgáltatások adói

B35

151 890 631

22

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

891 464

23

Közhatalmi bevételek

B3

161 127 456
”

2. melléklet a 2/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

1. A Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat „B1” sora, „B3” sora, „B4” sora, „B6” sora, „Működési bevételek összesen” sora és „B2” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

B1

Működési célú támogatás államháztartáson belül

522 184 629

2 483 160

-

-

537 667 789

B3

Közhatalmi bevétel

161 127 456

-

-

-

161 127 456

B4

Intézményi működési bevétel

103 555 313

62 634 688

1 519 093

81 971 284

249 680 378

B6

Működési célú átvett pénzeszköz

6 928 806

-

-

-

6 928 806

Működési bevételek összesen

806 796 204

65 117 848

1 519 093

81 971 284

955 404 429

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

253 053 574

-

-

-

253 053 574
”

2. A Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat „Felhalmozási bevételek összesen” sora, „B8” sora és „Bevételek összesen” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

Felhalmozási bevételek összesen

253 053 574

-

-

-

253 053574

B8

Finanszírozási bevételek

338 273 186

338 273 186

Bevételek összesen

1 398 122 964

65 117 848

1 519 093

81 971 284

1 546 731 189
”

3. A Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat „K1” sora, „K2” sora, „K3” sora, „K4” sora, „K5” sora, „Működési kiadások összesen” sora, „K6” sora, „K7” sora, „K8” sora és „Felhalmozási kiadások összesen” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

K1

Személyi juttatások

145 639 461

100 969 287

131 229 734

90 093 224

467 931 706

K2

Munkaadót terhelő járulékok

17 070 359

13 806 071

16 937 404

12 028 274

59 842 108

K3

Dologi kiadások

189 951 699

72 514 282

13 592 109

49 358 022

325 416 112

K4

Ellátottak pénzbeni juttatásai

23 071 187

-

-

-

23 071 187

K5

Egyéb működési célú kiadás

233 494 074

599 912

339 977

30 553 357

264 987 320

Működési kiadások összesen

609 226 780

187 889 552

162 099 224

182 032 877

1 141 248 433

K6

Beruházások

19 813 428

185 180

175 050

0

20 173 658

K7

Felújítások

358 193 741

-

3 048 000

9 585 960

370 827 701

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

1 017 218

-

-

-

1 017 218

Felhalmozási kiadások összesen

379 024 387

185 180

3 223 050

9 585 960

392 018 577
”

4. A Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat „Kiadások összesen” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

Kiadások összesen

1 001 715 346

188 074 732

165 322 274

191 618 837

1 546 731 189
”

5. A Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2. melléklet szövege helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az irányító szerv által folyósított intézmény finanszírozási kiadások (348.874.398 Ft), illetve az irányítószervtől kapott finanszírozási bevételek (348.874.398 Ft) a halmozódások elkerülése végett nem kerültek beépítésre a fenti táblázatba.”

3. melléklet a 2/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

1. A Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat „B1” sora, „B2” sora, „B3” sora és „B4” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

(Sükösd Nagyközség Önkormányzata

2024. évi előirányzat - felhasználási ütemterve)

B1

Működési célú támogatás államháztartáson belül

48945

48945

48945

48945

48945

48945

41507

41507

41507

39826

39826

39826

537668

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

149236

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

103818

253054

B3

Közhatalmi bevétel

0

0

0

80535

0

0

0

0

50839

9920

9920

9913

161127

B4

Intézményi működési bevétel

19404

19404

19404

19404

19404

19404

22511

22511

22512

21950

21950

21822

249680
”

2. A Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat „B6” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

(Sükösd Nagyközség Önkormányzata

2024. évi előirányzat - felhasználási ütemterve)

B6

Működési célú átvett pénzeszköz

0

0

6829

60

0

0

0

0

0

0

40

0

6929
”

3. A Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat „B8” sora és 14. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

(Sükösd Nagyközség Önkormányzata

2024. évi előirányzat - felhasználási ütemterve)

B8

Finanszírozási bevételek

323398

0

0

0

0

0

0

0

14875

338 273

Bevétel összesen:

540 983

68 349

75178

148944

68349

68349

64018

64018

114858

71696

71736

190254

1 546 731
”

4. A Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat „K1” sora, „K2” sora, „K3” sora, „K4” sora, „K5” sora, „K6” sora, „K7” sora és „K8” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

(Sükösd Nagyközség Önkormányzata

2024. évi előirányzat - felhasználási ütemterve)

K1

Személyi juttatások

36800

36800

36800

36800

36800

36800

39407

39407

394078

42205

42205

44501

467932

K2

Munkaadót terhelő járulékok

4747

4747

4747

4747

4747

4747

5095

5095

5095

4500

4500

7075

59842

K3

Dologi kiadások

24674

24674

24674

2467

24674

24674

23389

23389

23388

39125

39125

28956

325416

K4

Ellátottak pénzbeni juttatásai

810

810

810

810

810

807

2678

2678

2679

3275

3275

3629

23071

K5

Egyéb működési célú kiadás

0

0

0

165 550

0

0

5570

5570

5571

60496

60496

127284

264987

K6

Beruházások

90

750

75

130

11510

2790

1172

1172

1173

674

638

675

20174

K7

Felújítások

0

0

387

3298

83793

9000

95939

0

0

26279

26279

125853

370828

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

0

0

89

0

862

0

0

66

1017
”

5. A Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat 25. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

(Sükösd Nagyközség Önkormányzata

2024. évi előirányzat - felhasználási ütemterve)

Kiadás összesen

80 585

67 781

67 493

236 009

162 334

78 818

173339

77311

78175

176554

176518

298039

1546731
”

4. melléklet a 2/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

1. A Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 2. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

2.

Külterületi utak fejlesztése- VP6-7.2.1-1-21

0

163 804 491

98 394 923

”

5. melléklet a 2/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

1. A Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 6. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

„

Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja alapján meghatározott saját bevételek típusa és azon belül az adott bevételek

Bevétel összege ezer forintban

2024.

2025.

2026.

2027.

Összesen

év

év

év

év

a) Helyi adóból és települési adóból származó bevétel jogcímen belül az érintett bevételek

megnevezése

esedékessége,

azonosító adatai

rendszeressége

Magánszemélyek kommunális adója

félévente

8 345

8 345

8 345

8 345

33 380

Iparűzési adó

félévente

151 891

151 891

151 891

151 891

607 564

Gépjárműadó

félévente

Összesen

160 236

160 236

160 236

160 236

640 944

b) Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel jogcímen belül az érintett bevételek

megnevezése

esedékessége,

azonosító adatai

rendszeressége

Ingatlanok bérleti díja

havonta

11 220

11 220

11 220

11 220

44 880

Összesen

11 220

11 220

11 220

11 220

44 880

c) Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel jogcímen belül az érintett bevételek

megnevezése

esedékessége,

azonosító adatai

rendszeressége

Összesen

d) A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel jogcímen belül az érintett bevételek

megnevezése

esedékessége,

azonosító adatai

rendszeressége

Összesen

e) Bírság-, pótlék- és díjbevétel jogcímen belül az érintett bevételek

megnevezése

esedékessége,

azonosító adatai

rendszeressége

Összesen

f) A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés jogcímen belül az érintett bevételek

megnevezése

esedékessége,

azonosító adatai

rendszeressége

Összesen

Saját bevételek összesen

171 456

171 456

171 456

171 456

685 824

(a) ponttól az f) pontig)

”