Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelete
Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 09. 05- 2025. 12. 09Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelete
Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről
[1] Sükösd Nagyközség Önkormányzata képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva.
[2] Magyarország Alaptörvénye és a 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében Sükösd Nagyközség Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelet alapján a Költségvetési és ügyrendi bizottság véleményének kikérésével az alábbiakat rendeli el.
1. Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.
(2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza:
a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített költségvetését,
b) az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetését,
c) az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szervek költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó) költségvetését.
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített költségvetés a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti költségvetések összesítése.
2. Az önkormányzat összesített 2025. évi költségvetése
2. §1 (1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2025. évi költségvetési főösszegét 1.694.373.529 forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 884.035.349 forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 1.269.125.755 forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 385.090.406 forint hiány.
d) a finanszírozási bevételek összege: 810.338.180 forint,
e) a finanszírozási kiadások összege: 425.247.774 forint,
f) a finanszírozás egyenlege – a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözete 385.090.406 forint többlet.
3. §2 (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2025. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 507.514.493 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 127.685.585 forint,
d) B4. Működési bevételek: 237.535.271 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 700.000 forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 5.500.000 forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 5.100.000 forint,
h) Költségvetési bevételek összesen: 884.035.349 forint.
i) B8 Finanszírozási bevételek: 810.338.180 forint.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 669.107.987 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 214.240.861 forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 878.235.349 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 5.800.000 forint.
(4) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei: nem rendelkezünk ilyen bevétellel 2025-ben.
4. §3 (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2025. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai
a) K1 Személyi juttatások: 519.433.040 forint,
b) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 64.275.540 forint,
c) K3 Dologi kiadások: 352.193.773 forint,
d) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai: 14.936.000 forint,
e) K5 Egyéb működési célú kiadások: 208.017.554 forint,
f) K6 Beruházások: 14.044.757 forint,
g) K7 Felújítások: 57.300.592 forint,
h) K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások: 38.924.499 forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 1.269.125.755 forint.
j) K9 Finanszírozási kiadások: 425.247.774 forint.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai 779.427.415 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 354.478.631 forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai 135.219.709 forint.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 1.158.855.907 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 110.269.848 forint.
5. §4 A helyi önkormányzat nevében végzett:
a) beruházási kiadások beruházásonként:
aa) Borostyán mosógép, szárítógép vásárlás 1.778.000 forint,
ab) PH nyomtató vásárlás 64.011 forint,
ac) PH-konyha botmixer aprító és keverőszárral 209.550 forint,
ad) ÖNK-fogorvos klíma 508.000 forint,
ae) ÖNK-temető 2 db urnafal 2.634.920 forint,
af) Startmunka-Értékteremtő program talicska, bútor, berendezés, kávéfőző, sütőlap, pénztárgép, blokknyomtató, szeletelőgép 3.237.504 forint,
ag) Pékség-ventilátor 87.800 forint,
ah) Szivattyú paprikaföldre 335.001 forint,
ai) Tájház-grillsütő, célbadobós játék 89.971 forint,
aj) Parkoló kialakítása fagyizó előtt 5.100.000 forint.
b) felújítási kiadások felújításonként:
ba) Szakszervezeti üdülő felújítása: 3.000.000 forint,
bb) Ósükösdi út fejlesztése 52.949.593 forint,
bc) Startmunka-Szociális jellegű- homok, cement, sóder 1.350.999 forint.
6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:
a) Köztemetés 500.000 forint,
b) Települési támogatás gyógyszerkiadásokhoz 4.000.000 forint,
c) Települési támogatás lakhatáshoz kapcsolódó kiadásokhoz 4.000.000 forint,
d) Települési támogatás rendkívüli kiadásokhoz 500.000 forint,
e) e Települési támogatás rendkívüli- temetési 600.000 forint,
f) Települési támogatás – kelengye 450.000 forint,
g) Települési támogatás iskolakezdéshez 1.600.000 forint,
h) Települési támogatás-pénzbeli családi szoc.segély 3.086.000 forint,
i) Tehetséggondozás 200.000 forint.
7. §5 Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a tartalékok összege 174.215.032 Ft, melyből:
a) az általános tartalék 174.215.032 forint,
b) a céltartalék 0 forint.
8. § Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek a kiadásai: Ósükösdi út felújítása VP6-7.2.1-1-21. pályázat kapcsán tervezett kaidás 98.394.923 forint.
9. §6 (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2025. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 69 fő, ebből közalkalmazott 33 fő, köztisztviselő 12 fő, Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott 9 fő, köznevelési foglalkoztatotti jogviszony 15 fő.
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 66 fő, ebből közalkalmazott 32 fő, köztisztviselő 12 fő, Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott 9 fő, köznevelési foglalkoztatotti jogviszony 13 fő.
(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2025. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 19 fő.
10. §7 (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 280.620.558 forint hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 104.469.848 forint hiány.
(2) Az önkormányzat (1) bekezdés szerinti 2025. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással 385.090.406 forint,
b) külső finanszírozással 0 forint.
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen: 385.090.406 forint, ebből:
a) működési célú 280.620.558 forint,
b) felhalmozási célú 104.469.848 forint.
3. Az önkormányzat saját költségvetése
11. §8 (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2025. évi költségvetési főösszegét 1.119.590.995 forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 740.547.062 forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 694.343.221 forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 46.203.841 forint többlet.
d) a finanszírozási bevételek összege: 379.043.933 forint,
e) a finanszírozási kiadások összege: 425.247.774 forint,
f) a finanszírozás egyenlege – a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözete 46.203.841 forint hiány
12. §9 (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2025. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 507.514.493 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 127.685.585 forint,
d) B4. Működési bevételek: 94.046.984 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 700.000 forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 5.500.000 forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 5.100.000 forint,
h) Költségvetési bevételek összesen: 740.547.062 forint.
i) B8. Finanszírozási bevételek: 379.043.933 forint
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 658.801.340 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 81.745.722 forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.
(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 734.747.062 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 5.800.000 forint.
13. §10 (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2025. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 158.023.443 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 18.086.653 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 207.983.171 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 14.936.000 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 187.095.667 forint,
f) K6. Beruházások: 11.993.196 forint,
g) K7. Felújítások: 57.300.592 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 38.924.499 forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 694.343.221 forint.
j) K9. Finanszírozási kiadások: 425.247.774 forint
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai 571.059.337 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 123.283.884 forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 forint.
(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 586.124.934 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 108.218.287 forint.
14. §11 (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –létszám-előirányzatát 2025. évre az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –: 16 fő, ebből közalkalmazott 9 fő, Munka Törvénykönyve szerinti alkalmazott 7 fő.
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 16 fő, ebből közalkalmazott 9 fő, Munka Törvénykönyve szerinti alkalmazott 7 fő.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2025. évre vonatkozó átlag létszám előirányzata: 19 fő.
4. A Polgármesteri Hivatal költségvetése
15. §12 (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Polgármesteri Hivatal 2025. évi költségvetési főösszegét 216.858.387 forintban állapítja meg.
(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 58.504.387 forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 216.858.387 forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 158.354.000 forint hiány.
d) a finanszírozási bevételek összege: 158.354.000 forint,
e) a finanszírozási kiadások összege: 0 forint,
f) a finanszírozás egyenlege – a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözete: 158.354.000 forint többlet.
16. §13 (1) A Polgármesteri Hivatal 2025. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 forint,
d) B4. Működési bevételek: 58.504.387 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
h) Költségvetési bevételek összesen: 58.504.387 forint.
i) B8. Finanszírozási bevételek: 158.354.000 forint.
(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 9.802.647 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 48.015.239 forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.
(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 58.504.387 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint.
17. §14 (1) A Polgármesteri Hivatal 2025. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 120.706.352 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 15.075.354 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 80.561.655 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 241.465 forint,
f) K6. Beruházások: 273.561 forint,
g) K7. Felújítások: 0 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 216.858.387 forint.
j) K9. Finanszírozási kiadások:0 forint.
(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai 38.800.060 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 42.838.618 forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai 135.219.709 forint.
(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 216.584.826 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 273.561 forint.
18. §15 A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal – közfoglalkoztatottak nélküli – 2025. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –: 18 fő, ebből köztisztviselő 12 fő, közalkalmazott 5 fő, Munka Törvénykönyve szerinti alkalmazott 1 fő.
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 17 fő, ebből köztisztviselő 12 fő, közalkalmazott 4 fő, Munka Törvénykönyve szerinti alkalmazott 1 fő.
19. §16 (1) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 15. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 158.080.439 forint hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 273.561 forint hiány.
(2) A Polgármesteri Hivatal - (1) bekezdés szerinti - 2025. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással 241.465 forint,
b) külső finanszírozással 158.112.535 forint.
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 158.112.535 forint, melyből:
a) működési célú finanszírozás 157.838.974 forint,
b) felhalmozási célú finanszírozás 273.561 forint.
5. A Sükösdi Tulipánfa Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetése
20. §17 (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Sükösdi Tulipánfa Óvoda és Mini Bölcsőde 2025. évi költségvetési főösszegét 169.568.018 forintban állapítja meg.
(2) A Sükösdi Tulipánfa Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 504.000 forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 169.568.018 forint
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 169.064.018 forint hiány.
d) a finanszírozási bevételek összege: 169.064.018 forint,
e) a finanszírozási kiadások összege: 0 forint,
f) a finanszírozás egyenlege – a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözete 169.064.018 forint többlet.
21. § (1) A Sükösdi Tulipánfa Óvoda és Mini Bölcsőde 2025. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 forint,
d) B4. Működési bevételek: 504.000 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
h) Költségvetési bevételek összesen: 504.000 forint.
i)18 B8. Finanszírozási bevételek: 169.064.018 forint.
(2) A Sükösdi Tulipánfa Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 504.000 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.
(3) A Sükösdi Tulipánfa Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 504.000 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint.
22. §19 (1) A Sükösdi Tulipánfa Óvoda és Mini Bölcsőde 2025. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 138.587.006 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 17.931.958 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 12.786.445 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 262.609 forint,
f) K6. Beruházások: 0 forint,
g) K7. Felújítások: 0 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 169.568.018 forint.
j) K9. Finanszírozási kiadások:0 forint.
(2) A Sükösdi Tulipánfa Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai 169.568.018 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 forint.
(3) A Sükösdi Tulipánfa Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 169.568.018 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0 forint.
23. §20 A képviselő-testület a Sükösdi Tulipánfa Óvoda és Mini Bölcsőde - közfoglalkoztatottak nélküli – 2025. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 19 fő, ebből 15 fő köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban, 1 fő Munka Törvénykönyve szerint köznevelésben, 3 fő közalkalmazott.
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 17 fő, ebből 13 fő köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban, 1 fő Munka Törvénykönyve szerint köznevelésben, 3 fő közalkalmazott.
24. §21 (1) A Sükösdi Tulipánfa Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 20. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 169.064.018 forint hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 forint hiány.
(2) A Sükösdi Tulipánfa Óvoda és Mini Bölcsőde (1) bekezdés szerinti 2025. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással 262.609 forint,
b) külső finanszírozással 168.801.409 forint.
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 168.801.409 forint, melyből:
a) működési célú finanszírozás 168.801.409 forint,
b) felhalmozási célú finanszírozás 0 forint.
6. A Borostyán Gondozóház költségvetése
25. §22 (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Borostyán Gondozóház 2025. évi költségvetési főösszegét 188.356.129 forintban állapítja meg.
(2) A Borostyán Gondozóház költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 84.479.900 forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 188.356.129 forint
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 103.876.229 forint hiány.
d) a finanszírozási bevételek összege: 103.876.229 forint,
e) a finanszírozási kiadások összege: 0 forint,
f) a finanszírozási egyenleg – a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözete: 103.876.229 forint többlet.
26. §23 (1) A Borostyán Gondozóház 2025. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 forint,
d) B4. Működési bevételek: 84.479.900 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
h) Költségvetési bevételek összesen: 84.479.900 forint.
i) B8. Finanszírozási bevételek: 103.876.229 forint.
(2) A Borostyán Gondozóház költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 0 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 84.479.900 forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.
(3) A Borostyán Gondozóház költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 84.479.900 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint.
27. §24 (1) A Borostyán Gondozóház 2025. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 102.116.239 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 13.181.575 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 50.862.002 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 20.417.813 forint,
f) K6. Beruházások: 1.778.000 forint,
g) K7. Felújítások: 0 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 188.356.129 forint.
j) K9. Finanszírozási kiadások: 0 forint.
(2) A Borostyán Gondozóház költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai 0 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 188.356.129 forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 forint.
(3) A Borostyán Gondozóház költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 186.578.129 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 1.778.000 forint.
28. §25 A képviselő-testület a Borostyán Gondozóház - közfoglalkoztatottak nélküli - 2025. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –: 16 fő, ebből 16 fő közalkalmazott.
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 16 fő, ebből 16 fő közalkalmazott.
29. §26 (1) A Borostyán Gondozóház költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 25. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 102.098.229 forint hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 1.778.000 forint hiány.
(2) A Borostyán Gondozóház (1) bekezdés szerinti 2025. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással 20.417.813 forint,
b) külső finanszírozással 83.458.416 forint.
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 83.458.416 forint, melyből:
a) működési célú finanszírozás 81.680.416 forint,
b) felhalmozási célú finanszírozás 1.778.000 forint.
7. Adósságot keletkeztető ügylet
30. § A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési céljai azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törtvény (a továbbiakban: Gst. tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé: 2025. évben az önkormányzatnak nincsenek olyan fejlesztési céljai, amelynek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé.
8. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
31. § (1) A polgármester 1.000.000 forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a Képviselő-testület hatásköre.
(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
32. § Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy a bevételei e tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
33. § (1) A képviselő-testület az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján felhatalmazza a polgármestert
a) a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására,
b) az önkormányzat költségvetésében tervezett feladatok közötti átcsoportosításra,
c) az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.
(2) A polgármester az (1) bekezdés szerinti előirányzat-módosításról, előirányzat átcsoportosításról szóló döntéséről a költségvetési rendelet soron következő módosítása alkalmával, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal tájékoztatja a képviselő-testületet.
(3) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő kiemelt kiadási előirányzatait, illetve a kiemelt kiadási előirányzatokon belül a rovatok közötti kiadási előirányzatait saját hatáskörben átcsoportosíthatja. Az átcsoportosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.
34. § A Képviselő-testület 2025. évre az Önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg
a) köztisztviselői illetményalap 46.380 Ft,
b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete bruttó 231.900 Ft/év/fő.
35. § A képviselő-testület a 32. § szerinti előirányzat átcsoportosítás és előirányzat módosítás miatt:
a) az 1-6. hónapban bekövetkezett változások alapján szeptember 30-ig,
b) a 7-12. hónapban bekövetkezett változások alapján az éves költségvetési beszámoló
elkészítésének határidejéig (és december 31-i hatállyal) módosítja a költségvetési rendeletét.
9. Záró rendelkezések
36. § Mellékletek:
1. melléklet Bevételek részletezése
2. melléklet Költségvetési mérleg
3. melléklet Előirányzat felhasználási ütemterv
4. melléklet Több éves kihatással járó döntések
5. melléklet Közvetett támogatások
6. melléklet Középtávú terv
7.27 melléklet „Sükösd Nagyközség Önkormányzata és intézményei összesen” – kimutatás a 2024. évi tény adatokról, a 2025. évi eredeti előirányzatokról és a 2025.06.30-i módosított előirányzatokról (Áht.23. §. (5) bekezdés szerint)
8.28 melléklet „Sükösd Nagyközség Önkormányzata”- kimutatás a 2024. évi tény adatokról, a 2025. évi eredeti előirányzatokról és a 2025.06.30-i módosított előirányzatokról (Áht. 23. §. (5).bekezdés szerint)
9.29 melléklet „Sükösdi Polgármesteri Hivatal” – kimutatás a 2024. évi tény adatokról, a 2025. évi eredeti előirányzatokról és a 2025. 06.30-i módosított előirányzatokról (Áht. 23. §. (5) bekezdés szerint)
10.30 melléklet „Sükösdi Tulipánfa Óvoda és Mini Bölcsőde” – kimutatás a 2024.évi tény adatokról, a 2025. évi eredeti előirányzatokról és a 2025.06.30-i módosított előirányzatokról (Áht. 23. §. (5) bekezdés szerint)
11.31 melléklet „Borostyán Gondozóház” – kimutatás a 2024. évi tény adatokról, a 2025. évi eredeti előirányzatokról, és a 2025.06.30-i módosított előirányzatokról (Áht. 23. §. (5) bekezdés szerint)
12.32 melléklet a 2025.06.30-ig történt előirányzat módosítások részletezése, indoklása
37. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
38. § E rendelet rendelkezéseit 2025. január 1-jétől kell alkalmazni.
1. melléklet a 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
|
Adatok forintban |
|||
|
A |
B |
C |
|
|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzatok |
|
233 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
121 718 554 |
|
334 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
145 238 373 |
|
435 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
158 769 341 |
|
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
8 097 367 |
|
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
|
|
Elszámolásokból származó bevételek |
B116 |
- |
|
|
836 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
433 823 635 |
|
937 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
20 921 887 |
|
10 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
- |
|
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
- |
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
- |
|
1338 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
52 768 971 |
|
1439 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
507 514 493 |
|
2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
Adatok forintban |
|||
|
A |
B |
C |
|
|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzatok |
|
2 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
- |
|
3 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
- |
|
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
- |
|
5 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
- |
|
6 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
- |
|
7 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
- |
|
3. B3. Közhatalmi bevételek |
|||
|
Adatok forintban |
|||
|
A |
B |
C |
|
|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzatok |
|
2 |
Jövedelemadók |
B31 |
- |
|
3 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32. |
- |
|
4 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
- |
|
5 |
Vagyoni típusú adók |
B34 |
13 778 585 |
|
6 |
ebből a helyi adók: |
- |
|
|
7 |
- építményadó |
- |
|
|
8 |
- épület után fizetett idegenforgalmi adó |
- |
|
|
9 |
- magánszemélyek kommunális adója |
13 778 585 |
|
|
10 |
- telekadó |
- |
|
|
11 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
113 907 000 |
|
12 |
ebből a helyi adók: |
- |
|
|
13 |
- állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
113 907 000 |
|
|
14 |
- ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
- |
|
|
15 |
Fogyasztási adók |
B352 |
- |
|
16 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
- |
|
17 |
Gépjárműadók |
B354 |
- |
|
18 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
- |
|
19 |
ebből a helyi adók: |
- |
|
|
20 |
- a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
- |
|
|
21 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
113 907 000 |
|
22 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
- |
|
23 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
127 685 585 |
2. melléklet a 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Sükösd Nagyközség Önkormányzata |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025. évi összevont költségvetési mérlege |
||||||
|
adatok Forintban |
||||||
|
BEVÉTELEK |
||||||
|
Rovat |
Megnevezés |
Önkorm. |
Polg. Hiv. |
TULIPÁNFA ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE |
Borostyán Gondozóház |
Összesen |
|
B140 |
Működési célú támogatás államháztartáson belül |
507 514 493 |
0 |
0 |
0 |
507 514 493 |
|
B3 |
Közhatalmi bevétel |
127 685 585 |
0 |
0 |
0 |
127 685 585 |
|
B441 |
Intézményi működési bevétel |
94 046 984 |
58 504 387 |
504 000 |
84 478 900 |
237 535 271 |
|
B642 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
5 500 000 |
0 |
0 |
0 |
5 500 000 |
|
Működési bevételek összesen43 |
734 747 062 |
58 504 387 |
504 000 |
84 479 900 |
878 235 349 |
|
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B544 |
Felhalmozási bevétel |
700 000 |
0 |
0 |
0 |
700 000 |
|
B745 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
5 100 000 |
0 |
0 |
0 |
5 100 000 |
|
Felhalmozási bevételek összesen46 |
5 800 000 |
0 |
0 |
0 |
5 800 000 |
|
|
B847 |
Finanszírozási bevételek |
379 043 933 |
241 465 |
262 609 |
20 417 813 |
399 965 820 |
|
Bevételek összesen48 |
1 119 590 995 |
58 745 852 |
766 609 |
104 897 713 |
1 284 001 169 |
|
|
adatok Forintban |
||||||
|
KIADÁSOK |
||||||
|
Rovat |
Megnevezés |
Önkorm. |
Polg. Hiv. |
TULIPÁNFA ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE |
Borostyán Gondozóház |
Összesen |
|
K149 |
Személyi juttatások |
158 023 443 |
120 706 352 |
129 325 768 |
102 116 239 |
519 433 040 |
|
K250 |
Munkaadót terhelő járulékok |
18 086 653 |
15 075 354 |
17 931 958 |
13 181 575 |
64 275 540 |
|
K351 |
Dologi kiadások |
207 983 171 |
80 561 655 |
12 786 445 |
50 862 002 |
352 193 773 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
14 936 000 |
0 |
0 |
0 |
14 936 000 |
|
K552 |
Egyéb működési célú kiadás |
187 095 667 |
241 465 |
262 609 |
20 417 813 |
208 017 554 |
|
Működési kiadások összesen53 |
586 124 934 |
216 584 826 |
169 568 018 |
186 578 129 |
1 158 855 907 |
|
|
K654 |
Beruházások |
11 993 196 |
273 561 |
0 |
1 778 000 |
14 044 757 |
|
K755 |
Felújítások |
57 300 592 |
0 |
0 |
0 |
57 300 592 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
38 924 499 |
0 |
0 |
0 |
38 924 499 |
|
Felhalmozási kiadások összesen56 |
108 218 287 |
273 561 |
0 |
1 778 000 |
110 269 848 |
|
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
14 875 414 |
0 |
0 |
0 |
14 875 414 |
|
Kiadások összesen57 |
709 218 635 |
216 858 387 |
169 568 018 |
188 356 129 |
1 284 001 169 |
|
3. melléklet a 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Sükösd Nagyközség Önkormányzata |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025. évi előirányzat - felhasználási ütemterve |
||||||||||||||
|
ezer Ft |
||||||||||||||
|
Rovat |
Jogcím |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|
Bevételek |
||||||||||||||
|
B159 |
Működési célú támogatás államháztartáson belül |
48 053 |
48 053 |
48 053 |
48 053 |
48 053 |
48 053 |
36 533 |
36 533 |
36 533 |
36 533 |
36 533 |
36 533 |
507 514 |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B360 |
Közhatalmi bevétel |
0 |
0 |
0 |
76 549 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 137 |
0 |
0 |
0 |
127 686 |
|
B461 |
Intézményi működési bevétel |
21 491 |
21 491 |
21 491 |
21 491 |
21 491 |
21 491 |
18 098 |
18 098 |
18 098 |
18 098 |
18 098 |
18 099 |
237 535 |
|
B562 |
Felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
700 |
|
B663 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
0 |
0 |
5 500 |
|
B764 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 100 |
|
B865 |
Finanszírozási bevételek |
133125 |
37 140 |
37 140 |
37 150 |
155 411 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
399 966 |
|
66 |
Bevétel összesen: |
202 669 |
106 684 |
106 684 |
183 943 |
229 955 |
74 744 |
54 731 |
54 731 |
105 868 |
54 731 |
54 631 |
54 630 |
1 284 001 |
|
Kiadások |
||||||||||||||
|
K167 |
Személyi juttatások |
43 503 |
43 503 |
43 503 |
43 503 |
43 503 |
43 503 |
43 069 |
43 069 |
43 069 |
43 069 |
43 069 |
43 070 |
519 433 |
|
K268 |
Munkaadót terhelő járulékok |
5 542 |
5 542 |
5 542 |
5 542 |
5 542 |
5 542 |
5 170 |
5 170 |
5 170 |
5 170 |
5 170 |
5 174 |
64 276 |
|
K369 |
Dologi kiadások |
28 746 |
28 746 |
28 746 |
28 746 |
28 746 |
28 746 |
29 953 |
29 953 |
29 953 |
29 953 |
29 953 |
29 953 |
352 194 |
|
K470 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
915 |
915 |
915 |
915 |
915 |
915 |
1 575 |
1 575 |
1 575 |
1 575 |
1 575 |
1 571 |
14 936 |
|
K571 |
Egyéb működési célú kiadás |
4 764 |
4 764 |
4 764 |
4 764 |
4 764 |
4 764 |
29 905 |
29 905 |
29 905 |
29 905 |
29 905 |
29 909 |
208 018 |
|
K672 |
Beruházások |
210 |
4 274 |
513 |
1 037 |
50 |
1 990 |
1 990 |
1 990 |
1 991 |
14 045 |
|||
|
K773 |
Felújítások |
31 769 |
21 180 |
842 |
1 351 |
842 |
1 316 |
57 300 |
||||||
|
K874 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
38 924 |
38 924 |
|||||||||||
|
K975 |
Finanszírozási kiadások |
14 875 |
14 875 |
|||||||||||
|
76 |
Kiadás összesen |
130 114 |
104650 |
84 522 |
89 095 |
84 312 |
85 299 |
110 709 |
148 646 |
111 662 |
111 662 |
111 662 |
111 668 |
1 284 001 |
4. melléklet a 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Több éves kihatással |
Érintett évek |
||||||
|
2024. teljesült |
2025. terv |
2026. terv |
2027. terv |
2028. terv |
2029. terv |
2030. terv |
||
|
1. |
Külterületi utak fejlesztése- VP6-7.2.1-1-21 |
163 804 491 |
98 394 923 |
|||||
|
2. |
||||||||
|
3. |
||||||||
|
4. |
||||||||
|
5. |
||||||||
|
6. |
||||||||
|
7. |
||||||||
|
8. |
||||||||
|
9. |
||||||||
5. melléklet a 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2025. |
|
1. Építményadó mentesség, kedvezmény |
|
|
2. Épület után fizetett idegenforgalmi adó mentesség, kedvezmény |
|
|
3. Magánszemélyek kommunális adó mentesség, kedvezmény |
|
|
4. Telekadó mentesség, kedvezmény |
|
|
B34. Vagyoni típusú adók |
|
|
1. Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetendő helyi iparűzési adó mentesség, kedvezmény |
11.710 |
|
2. Ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetendő helyi iparűzési adó mentesség, kedvezmény |
|
|
B351. Értékesítési és forgalmi adók |
11.710 |
|
1. Gépjárműadó mentesség és kedvezmény |
|
|
B354. Gépjárműadók |
|
|
1. Talajterhelési díj mentesség és kedvezmény |
|
|
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|
|
B35. Termékek és szolgáltatások adói |
11.710 |
|
1. Illeték mentesség (a mentesség engedélyezése miatt) |
|
|
2. Bírság elengedés, mérséklés |
|
|
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
|
|
B3. Közhatalmi bevételek |
11.710 |
|
1. Helyiség bérbe adásából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség |
|
|
2. Eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség |
|
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
|
|
1. Helyiség haszonbérbe, használatba adásából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség |
|
|
2. Eszközök haszonbérbe, használatba származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség |
|
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
|
|
1. Ellátottak térítési díjának elengedése |
|
|
B405. Ellátási díjak |
|
|
1. Nyújtott kölcsönök utáni kamat mentesség, kedvezmény |
|
|
B408. Kamatbevételek |
|
|
1. Kártérítések méltányossági alapon történő elengedése |
|
|
B410. Egyéb működési bevételek |
|
|
B 4. Működési bevételek |
|
|
1. Szervezetek és személyek számára visszafizetési kötelezettség mellett - működési célból nyújtott támogatás - visszafizetési kötelezett elengedése |
|
|
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
1. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése |
6. melléklet a 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat a stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig:
|
Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügylet típusa és azon belül az adott kötelezettségek |
Kötelezettség összege |
||||||
|
2025. |
2026. |
2027. |
2028. |
összesen |
|||
|
év |
év |
év |
év |
||||
|
a) Hitel, kölcsön felvétele jogcímen belül a kötelezettségek |
|||||||
|
megnevezése |
azonosító adatai |
futamidő |
|||||
|
Összesen |
|||||||
|
b) A számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala jogcímen belül a kötelezettségek |
|||||||
|
megnevezése |
azonosító adatai |
futamidő |
|||||
|
Összesen |
|||||||
|
c) Váltó kibocsátása jogcímen belül a kötelezettségek |
|||||||
|
megnevezése |
azonosító adatai |
futamidő |
|||||
|
Összesen |
|||||||
|
d) A számvitelről szóló törvény szerinti pénzügyi lízing igénybevétele jogcímen belül a kötelezettségek |
|||||||
|
megnevezése |
azonosító adatai |
futamidő |
|||||
|
Összesen |
|||||||
|
e) Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés miatti kötelezettség jogcímen belül a kötelezettségek |
|||||||
|
megnevezése |
azonosító adatai |
futamidő |
|||||
|
Összesen |
|||||||
|
f) Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és még ki nem fizetett ellenérték miatti kötelezettség jogcímen belül a kötelezettségek |
|||||||
|
megnevezése |
azonosító adatai |
futamidő |
|||||
|
Összesen |
|||||||
|
Adósságot keletkeztető ügyletek összesen: |
|||||||
|
(a) ponttól az f) pontig) |
|||||||
2. A figyelembe vehető saját bevételek:
|
Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja alapján meghatározott saját bevételek típusa és azon belül az adott bevételek |
Bevétel összege ezer forintban |
|||||
|
2025. |
2026. |
2027. |
2028. |
Összesen |
||
|
év |
év |
év |
év |
|||
|
a) Helyi adóból és települési adóból származó bevétel jogcímen belül az érintett bevételek |
||||||
|
megnevezése |
esedékessége, |
|||||
|
azonosító adatai |
rendszeressége |
|||||
|
Magánszemélyek kommunális adója |
félévente |
13 779 |
13 779 |
13 779 |
13 779 |
55 116 |
|
Iparűzési adó |
félévente |
113 907 |
113 907 |
113 907 |
113 907 |
455 628 |
|
Gépjárműadó |
félévente |
|||||
|
Összesen |
127 686 |
127 686 |
127 686 |
127 686 |
510 744 |
|
|
b) Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel jogcímen belül az érintett bevételek |
||||||
|
megnevezése |
esedékessége, |
|||||
|
azonosító adatai |
rendszeressége |
|||||
|
Ingatlanok bérleti díja |
havonta |
11 947 |
11 947 |
11 947 |
11 947 |
47 788 |
|
Összesen |
11 947 |
11 947 |
11 947 |
11 947 |
47 788 |
|
|
c) Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel jogcímen belül az érintett bevételek |
||||||
|
megnevezése |
esedékessége, |
|||||
|
azonosító adatai |
rendszeressége |
|||||
|
Összesen |
||||||
|
d) A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel jogcímen belül az érintett bevételek |
||||||
|
megnevezése |
esedékessége, |
|||||
|
azonosító adatai |
rendszeressége |
|||||
|
Összesen |
||||||
|
e) Bírság-, pótlék- és díjbevétel jogcímen belül az érintett bevételek |
||||||
|
megnevezése |
esedékessége, |
|||||
|
azonosító adatai |
rendszeressége |
|||||
|
Összesen |
||||||
|
f) A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés jogcímen belül az érintett bevételek |
||||||
|
megnevezése |
esedékessége, |
|||||
|
azonosító adatai |
rendszeressége |
|||||
|
Összesen |
||||||
|
Saját bevételek összesen |
139 633 |
139 633 |
139 633 |
139 633 |
558 532 |
|
|
(a) ponttól az f) pontig) |
||||||
7. melléklet a 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez77
|
Rovat |
Megnevezés |
Önkormányzat és intézményei összesen |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024.12.31. tény adat |
2025. Eredeti előirányzat |
2025. 06.30. 1. Mód. |
2025.09.30. 2. mód |
2025.12.31. 3. mód |
2025. Módosított előirányzat |
||
|
K1 |
Személyi jellegű kiadások |
460 796 150 |
469 866 311 |
49 566 729 |
0 |
0 |
519 433 040 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
59 206 222 |
60 081 376 |
4 194 164 |
0 |
0 |
64 275 540 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
291 819 679 |
346 464 918 |
5 728 855 |
0 |
0 |
352 193 773 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
23 001 082 |
14 936 000 |
0 |
0 |
0 |
14 936 000 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
18 541 882 |
17 880 635 |
190 136 919 |
0 |
0 |
208 017 554 |
|
Működési kiadások összesen |
853 365 015 |
909 229 240 |
249 626 667 |
0 |
0 |
1 158 855 907 |
|
|
K6 |
Beruházások |
19 958 783 |
5 193 970 |
8 850 787 |
0 |
0 |
14 044 757 |
|
K7 |
Felújítások |
258 000 937 |
55 949 593 |
1 350 999 |
0 |
0 |
57 300 592 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 017 218 |
38 924 499 |
0 |
0 |
0 |
38 924 499 |
|
Felhalmozási kiadások összesen |
278 976 938 |
100 068 062 |
10 201 786 |
0 |
0 |
110 269 848 |
|
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
398 338 577 |
409 549 575 |
15 698 199 |
0 |
0 |
425 247 774 |
|
Kiadások összesen |
1 530 680 530 |
1 418 846 877 |
275 526 652 |
0 |
0 |
1 694 373 529 |
|
|
B1 |
Működési célú bevételek áht-n belül |
537 667 789 |
424 032 135 |
83 482 358 |
0 |
0 |
507 514 493 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
161 127 456 |
127 685 585 |
0 |
0 |
0 |
127 685 585 |
|
B4 |
Működési bevételek |
248 721 141 |
227 400 500 |
10 134 771 |
0 |
0 |
237 535 271 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
6 928 806 |
500 000 |
5 000 000 |
0 |
0 |
5 500 000 |
|
Működési bevételek összesen |
954 445 192 |
779 618 220 |
98 617 129 |
0 |
0 |
878 235 349 |
|
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belül |
253 053 574 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
700 000 |
0 |
0 |
700 000 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
5 100 000 |
0 |
0 |
5 100 000 |
|
Felhalmozási bevételek összesen |
253 053 574 |
0 |
5 800 000 |
0 |
0 |
5 800 000 |
|
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
723 147 584 |
639 228 657 |
171 109 523 |
0 |
0 |
810 338 180 |
|
Bevételek összesen |
1 930 646 350 |
1 418 846 877 |
275 526 652 |
0 |
0 |
1 694 373 529 |
|
|
Költségvetési kiadások |
1 132 341 953 |
1 009 297 302 |
259 828 453 |
0 |
0 |
1 269 125 755 |
|
|
Költségvetési bevétek |
1 207 498 766 |
779 618 220 |
104 417 129 |
0 |
0 |
884 035 349 |
|
|
Költségvetési egyenleg |
75 156 813 |
-229 679 082 |
-155 411 324 |
0 |
0 |
-385 090 406 |
|
|
ebből |
Működési kiadások |
853 365 015 |
909 229 240 |
249 626 667 |
0 |
0 |
1 158 855 907 |
|
Működési bevételek |
954 445 192 |
779 618 220 |
98 617 129 |
0 |
0 |
878 235 349 |
|
|
Működési egyenleg |
101 080 177 |
-129 611 020 |
-151 009 538 |
0 |
0 |
-280 620 558 |
|
|
ebből |
Felhalmozási kiadások |
278 976 938 |
100 068 062 |
10 201 786 |
0 |
0 |
110 269 848 |
|
Felhalmozási bevételek |
253 053 574 |
0 |
5 800 000 |
0 |
0 |
5 800 000 |
|
|
Felhalmozási egyenleg |
-25 923 364 |
-100 068 062 |
-4 401 786 |
0 |
0 |
-104 469 848 |
|
|
Finanszírozási kiadások |
398 338 577 |
409 549 575 |
15 698 199 |
0 |
0 |
425 247 774 |
|
|
Finanszírozási bevételek |
723 147 584 |
639 228 657 |
171 109 523 |
0 |
0 |
810 338 180 |
|
|
Finanszírozási egyenleg |
324 809 007 |
229 679 082 |
155 411 324 |
0 |
0 |
385 090 406 |
|
8. melléklet a 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez78
|
Rovat |
Megnevezés |
Sükösd Nagyközség Önkormányzata |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024.12.31. tény adat |
2025. Eredeti előirányzat |
2025. 06.30. 1. Mód. |
2025.09.30. 2. mód |
2025.12.31. 3. mód |
2025. Módosított előirányzat |
||
|
K1 |
Személyi jellegű kiadások |
138 978 442 |
122 348 923 |
35 674 520 |
0 |
0 |
158 023 443 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
16 449 934 |
15 698 479 |
2 388 174 |
0 |
0 |
18 086 653 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
157 020 211 |
202 861 805 |
5 121 366 |
0 |
0 |
207 983 171 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
23 001 082 |
14 936 000 |
0 |
0 |
0 |
14 936 000 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 990 732 |
17 880 635 |
169 215 032 |
0 |
0 |
187 095 667 |
|
Működési kiadások összesen |
342 440 401 |
373 725 842 |
212 399 092 |
0 |
0 |
586 124 934 |
|
|
K6 |
Beruházások |
19 598 553 |
3 142 920 |
8 850 276 |
0 |
0 |
11 993 196 |
|
K7 |
Felújítások |
245 366 977 |
55 949 593 |
1 350 999 |
0 |
0 |
57 300 592 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 017 218 |
38 924 499 |
0 |
0 |
0 |
38 924 499 |
|
Felhalmozási kiadások összesen |
265 982 748 |
98 017 012 |
10 201 275 |
0 |
0 |
108 218 287 |
|
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
398 338 577 |
409 549 575 |
15 698 199 |
0 |
0 |
425 247 774 |
|
Kiadások összesen |
1 006 761 726 |
881 292 429 |
238 298 566 |
0 |
0 |
1 119 590 995 |
|
|
B1 |
Működési célú bevételek áht-n belül |
535 184 629 |
424 032 135 |
83 482 358 |
0 |
0 |
507 514 493 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
161 127 456 |
127 685 585 |
0 |
0 |
0 |
127 685 585 |
|
B4 |
Működési bevételek |
102 771 228 |
84 520 213 |
9 526 771 |
0 |
0 |
94 046 984 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
6 928 806 |
500 000 |
5 000 000 |
0 |
0 |
5 500 000 |
|
Működési bevételek összesen |
806 012 119 |
636 737 933 |
98 009 129 |
0 |
0 |
734 747 062 |
|
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belül |
253 053 574 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
700 000 |
0 |
0 |
700 000 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
5 100 000 |
0 |
0 |
5 100 000 |
|
Felhalmozási bevételek összesen |
253 053 574 |
0 |
5 800 000 |
0 |
0 |
5 800 000 |
|
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
326 739 966 |
244 554 496 |
134 489 437 |
0 |
0 |
379 043 933 |
|
Bevételek összesen |
1 385 805 659 |
881 292 429 |
238 298 566 |
0 |
0 |
1 119 590 995 |
|
|
Költségvetési kiadások |
608 423 149 |
471 742 854 |
222 600 367 |
0 |
0 |
694 343 221 |
|
|
Költségvetési bevétek |
1 059 065 693 |
636 737 933 |
103 809 129 |
0 |
0 |
740 547 062 |
|
|
Költségvetési egyenleg |
450 642 544 |
164 995 079 |
-118 791 238 |
0 |
0 |
46 203 841 |
|
|
ebből |
Működési kiadások |
342 440 401 |
373 725 842 |
212 399 092 |
0 |
0 |
586 124 934 |
|
Működési bevételek |
806 012 119 |
636 737 933 |
98 009 129 |
0 |
0 |
734 747 062 |
|
|
Működési egyenleg |
463 571 718 |
263 012 091 |
-114 389 963 |
0 |
0 |
148 622 128 |
|
|
ebből |
Felhalmozási kiadások |
265 982 748 |
98 017 012 |
10 201 275 |
0 |
0 |
108 218 287 |
|
Felhalmozási bevételek |
253 053 574 |
0 |
5 800 000 |
0 |
0 |
5 800 000 |
|
|
Felhalmozási egyenleg |
-12 929 174 |
-98 017 012 |
-4 401 275 |
0 |
0 |
-102 418 287 |
|
|
Finanszírozási kiadások |
398 338 577 |
409 549 575 |
15 698 199 |
0 |
0 |
425 247 774 |
|
|
Finanszírozási bevételek |
326 739 966 |
244 554 496 |
134 489 437 |
0 |
0 |
379 043 933 |
|
|
Finanszírozási egyenleg |
-71 598 611 |
-164 995 079 |
118 791 238 |
0 |
0 |
-46 203 841 |
|
9. melléklet a 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez79
|
Rovat |
Megnevezés |
Sükösdi Polgármesteri Hivatal |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024.12.31. tény adat |
2025. Eredeti előirányzat |
2025. 06.30. 1. Mód. |
2025.09.30. 2. mód |
2025.12.31. 3. mód |
2025. Módosított előirányzat |
||
|
K1 |
Személyi jellegű kiadások |
100 895 854 |
120 706 352 |
0 |
0 |
0 |
120 706 352 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
13 806 071 |
15 075 354 |
0 |
0 |
0 |
15 075 354 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
72 310 382 |
79 954 666 |
606 989 |
0 |
0 |
80 561 655 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
599 912 |
0 |
241 465 |
0 |
0 |
241 465 |
|
Működési kiadások összesen |
187 612 219 |
215 736 372 |
848 454 |
0 |
0 |
216 584 826 |
|
|
K6 |
Beruházások |
185 180 |
273 050 |
511 |
0 |
0 |
273 561 |
|
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási kiadások összesen |
185 180 |
273 050 |
511 |
0 |
0 |
273 561 |
|
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen |
187 797 399 |
216 009 422 |
848 965 |
0 |
0 |
216 858 387 |
|
|
B1 |
Működési célú bevételek áht-n belül |
2 483 160 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B4 |
Működési bevételek |
62 598 820 |
57 896 887 |
607 500 |
0 |
0 |
58 504 387 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek összesen |
65 081 980 |
57 896 887 |
607 500 |
0 |
0 |
58 504 387 |
|
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
122 956 884 |
158 112 535 |
241 465 |
0 |
0 |
158 354 000 |
|
Bevételek összesen |
188 038 864 |
216 009 422 |
848 965 |
0 |
0 |
216 858 387 |
|
|
Költségvetési kiadások |
187 797 399 |
216 009 422 |
848 965 |
0 |
0 |
216 858 387 |
|
|
Költségvetési bevétek |
65 081 980 |
57 896 887 |
607 500 |
0 |
0 |
58 504 387 |
|
|
Költségvetési egyenleg |
-122 715 419 |
-158 112 535 |
-241 465 |
0 |
0 |
-158 354 000 |
|
|
ebből |
Működési kiadások |
187 612 219 |
215 736 372 |
848 454 |
0 |
0 |
216 584 826 |
|
Működési bevételek |
65 081 980 |
57 896 887 |
607 500 |
0 |
0 |
58 504 387 |
|
|
Működési egyenleg |
-122 530 239 |
-157 839 485 |
-240 954 |
0 |
0 |
-158 080 439 |
|
|
ebből |
Felhalmozási kiadások |
185 180 |
273 050 |
511 |
0 |
0 |
273 561 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási egyenleg |
-185 180 |
-273 050 |
-511 |
0 |
0 |
-273 561 |
|
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Finanszírozási bevételek |
122 956 884 |
158 112 535 |
241 465 |
0 |
0 |
158 354 000 |
|
|
Finanszírozási egyenleg |
122 956 884 |
158 112 535 |
241 465 |
0 |
0 |
158 354 000 |
|
10. melléklet a 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez80
|
Rovat |
Megnevezés |
Sükösdi Tulipánfa Óvoda és Mini Bölcsőde |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024.12.31. tény adat |
2025. Eredeti előirányzat |
2025. 06.30. 1. Mód. |
2025.09.30. 2. mód |
2025.12.31. 3. mód |
2025. Módosított előirányzat |
||
|
K1 |
Személyi jellegű kiadások |
131 146 477 |
129 325 768 |
9 261 238 |
0 |
0 |
138 587 006 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
16 925 498 |
16 728 001 |
1 203 957 |
0 |
0 |
17 931 958 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
13 424 663 |
12 786 445 |
0 |
0 |
0 |
12 786 445 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
339 977 |
0 |
262 609 |
0 |
0 |
262 609 |
|
Működési kiadások összesen |
161 836 615 |
158 840 214 |
10 727 804 |
0 |
0 |
169 568 018 |
|
|
K6 |
Beruházások |
175 050 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K7 |
Felújítások |
3 048 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási kiadások összesen |
3 223 050 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen |
165 059 665 |
158 840 214 |
10 727 804 |
0 |
0 |
169 568 018 |
|
|
B1 |
Működési célú bevételek áht-n belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B4 |
Működési bevételek |
1 519 093 |
504 000 |
0 |
0 |
0 |
504 000 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek összesen |
1 519 093 |
504 000 |
0 |
504 000 |
|||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
163 803 181 |
158 336 214 |
10 727 804 |
0 |
0 |
169 064 018 |
|
Bevételek összesen |
165 322 274 |
158 840 214 |
10 727 804 |
0 |
0 |
169 568 018 |
|
|
Költségvetési kiadások |
165 059 665 |
158 840 214 |
10 727 804 |
0 |
0 |
169 568 018 |
|
|
Költségvetési bevétek |
1 519 093 |
504 000 |
0 |
0 |
0 |
504 000 |
|
|
Költségvetési egyenleg |
-163 540 572 |
-158 336 214 |
-10 727 804 |
0 |
0 |
-169 064 018 |
|
|
ebből |
Működési kiadások |
161 836 615 |
158 840 214 |
10 727 804 |
0 |
0 |
169 568 018 |
|
Működési bevételek |
1 519 093 |
504 000 |
0 |
0 |
0 |
504 000 |
|
|
Működési egyenleg |
-160 317 522 |
-158 336 214 |
-10 727 804 |
0 |
0 |
-169 064 018 |
|
|
ebből |
Felhalmozási kiadások |
3 223 050 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási egyenleg |
-3 223 050 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Finanszírozási bevételek |
163 803 181 |
158 336 214 |
10 727 804 |
0 |
0 |
169 064 018 |
|
|
Finanszírozási egyenleg |
163 803 181 |
158 336 214 |
10 727 804 |
0 |
0 |
169 064 018 |
|
11. melléklet a 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez81
|
Rovat |
Megnevezés |
Borostyán Gondozóház |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024.12.31. tény adat |
2025. Eredeti előirányzat |
2025. 06.30. 1. Mód. |
2025.09.30. 2. mód |
2025.12.31. 3. mód |
2025. Módosított előirányzat |
||
|
K1 |
Személyi jellegű kiadások |
89 775 377 |
97 485 268 |
4 630 971 |
0 |
0 |
102 116 239 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
12 024 719 |
12 579 542 |
602 033 |
0 |
0 |
13 181 575 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
49 064 423 |
50 862 002 |
500 |
0 |
0 |
50 862 502 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
10 611 261 |
0 |
20 417 813 |
0 |
0 |
20 417 813 |
|
Működési kiadások összesen |
161 475 780 |
160 926 812 |
25 651 317 |
0 |
0 |
186 578 129 |
|
|
K6 |
Beruházások |
0 |
1 778 000 |
0 |
0 |
0 |
1 778 000 |
|
K7 |
Felújítások |
9 585 960 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási kiadások összesen |
9 585 960 |
1 778 000 |
0 |
0 |
0 |
1 778 000 |
|
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen |
171 061 740 |
162 704 812 |
25 651 317 |
0 |
0 |
188 356 129 |
|
|
B1 |
Működési célú bevételek áht-n belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B4 |
Működési bevételek |
81 832 000 |
84 479 400 |
500 |
0 |
0 |
84 479 900 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek összesen |
81 832 000 |
84 479 400 |
500 |
0 |
0 |
84 479 900 |
|
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
109 647 553 |
78 225 412 |
25 650 817 |
0 |
0 |
103 876 229 |
|
Bevételek összesen |
191 479 553 |
162 704 812 |
25 651 317 |
0 |
0 |
188 356 129 |
|
|
Költségvetési kiadások |
171 061 740 |
162 704 812 |
25 651 317 |
0 |
0 |
188 356 129 |
|
|
Költségvetési bevétek |
81 832 000 |
84 479 400 |
500 |
0 |
0 |
84 479 900 |
|
|
Költségvetési egyenleg |
-89 229 740 |
-78 225 412 |
-25 650 817 |
0 |
0 |
-103 876 229 |
|
|
ebből |
Működési kiadások |
161 475 780 |
160 926 812 |
25 651 317 |
0 |
0 |
186 578 129 |
|
Működési bevételek |
81 832 000 |
84 479 400 |
500 |
0 |
0 |
84 479 900 |
|
|
Működési egyenleg |
-79 643 780 |
-76 447 412 |
-25 650 817 |
0 |
0 |
-102 098 229 |
|
|
ebből |
Felhalmozási kiadások |
9 585 960 |
1 778 000 |
0 |
0 |
0 |
1 778 000 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási egyenleg |
-9 585 960 |
-1 778 000 |
0 |
0 |
0 |
-1 778 000 |
|
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Finanszírozási bevételek |
109 647 553 |
78 225 412 |
25 650 817 |
0 |
0 |
103 876 229 |
|
|
Finanszírozási egyenleg |
109 647 553 |
78 225 412 |
25 650 817 |
0 |
0 |
103 876 229 |
|
12. melléklet a 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez82
1. Bevételek módosítása
a) Működési célú bevételek ÁHT-n belül 83.482.358 Ft
b) Működési bevételek 10.134.771 Ft
c) Felhalmozási bevételek 700.000 Ft
d) Működési célú átvett pénzeszközök 5.000.000 Ft
e) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 5.100.000 Ft
f) Finanszírozási bevételek 171.109.523 Ft
1.1. Működési célú bevételek ÁHT-n belül: A működési célú bevételek ÁHT-n belül előirányzatát az alábbi tételek módosították:
a) - Települési önkormányzatok működési támogatása kiegészítés 4.323.870 Ft,
b) - Esélyteremtési illetményrész 2024.12.hó- 2025.05. hó 10.465.195 Ft,
c) - Családsegítő szolgálat kiegészítő támogatása 496.900 Ft,
d) - Szociális ágazati pótlék 2024.12.hó-2025.05.hó 6.290.684 Ft,
e) - 2024. évi maradvány (elvonás az intézményektől) 20.921.887 Ft,
f) - Közfoglalkoztatás-Szociális program 2025.03.hótól bértámogatás 17.308.764 Ft,
g) - Közfoglalkoztatás-Szociális program 2025.03.hótól dologi kiadások támogatása 1.823.725 Ft,
h) - Közfoglalkoztatás-Hosszabb idejű fogl.program 2025. 03. hótól bértámogatás 4.955.232 Ft,
i) - Közfoglalkoztatás-Értékteremtő program 2025.03. hótól bértámogatás 8.639.919 Ft,
j) - Közfoglalkoztatás-Értékteremtő program 2025.03.hótól dologi kiadások támogatása 3.061.825 Ft,
k) - Közfoglalkoztatás-Értékteremtő program-kiegészítő támogatás 4.000.000 Ft,
l) - Nyári diákmunka támogatása 1.194.357 Ft
1.2. Működési bevételek: A működési bevételek kiemelt előirányzatát növeltük a pékség (mintabolt) és a tájház várhatóan magasabb szinten teljesülő bevételei miatt. A konyha által leadott sütőolaj bevételét, valamint korábbi évek gázdíj jóváírását könyveljük. ezen a soron. Itt mutatjuk ki a Vaskúti Szilárd Hulladéklerakóból eladott üzletrész árfolyamnyereségét is, 8.785.000 Ft értékben.
1.3. Felhalmozási bevételek: Itt mutatjuk ki a Vaskúti Szilárd Hulladéklerakóból eladott üzletrész értékét 700.000 Ft értékben.
1.4. Működési célú átvett pénzösszegek: A Sükösdi Óvodásokért Alapítványnak átadott 5.000.000 Ft-os támogatás várható megtérülését mutatjuk itt ki.
1.5. Felhalmozási célú átvett pénzösszegek: A Dózsa György utcai fagyizó előtti parkoló kialakításához kapott támogatást tartjuk itt nyilván, 5.100.000 Ft értékben.
1.6. Finanszírozási bevételek: A finanszírozási bevételek előirányzatát a zárszámadási rendeletben megállapított 2024. évi maradványok összegével, a Borostyán Gondozóháznak átadott szociális ágazati pótlék mértékével, valamint az óvodának átadott esélyteremtési illetményrész összegével emeltük.
2. Kiadások módosítása
a) Személyi jellegű kiadások 49.566.729 Ft
b) Munkaadókat terhelő járulékok 4.194.164 Ft
c) Dologi kiadások 5.728.855 Ft
d) Egyéb működési célú kiadások 190.136.919 Ft
e) Beruházások 8.850.787 Ft
f) Felújítások 1.350.999 Ft
g) Finanszírozási kiadások 15.698.199 Ft
2.1. Személyi jellegű kiadások: A személyi jellegű kiadások előirányzatát emeltük az alábbi tételekkel:
a) - Szociális ágazati pótlék 2024.12-2025.05.hó 5.566.972 Ft,
b) - Esélyteremtési illetményrész 2024.12-2025.05.hó 9.261.238 Ft,
c) - Közfoglalkoztatás bér 2025.03. hótól 29.017.420 Ft,
d) - Nyári diákmunka 1.194.357 Ft,
e) - Pékség-mintabolt eladó bére 2.870.400 Ft,
f) - Eü. központ takarító megbízási díja 1.400.000 Ft,
g) - Reprezentáció 256.342 Ft,
h) - Esélyteremtési illetményrész 2023. dec.-2024.márc. 5.059.525 Ft.
2.2. Munkaadókat terhelő járulékok: A személyi jellegű kiadások után fizetendő munkáltatói közterhek összegével módosítottuk az előirányzatot.
2.3. Dologi kiadások: A dologi kiadások előirányzatát a következő tételek módosították:
a) - Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó dologi kiadások 3.442.551 Ft,
b) - Mintaboltba vásárolt szoftver bérleti díja, tároló dobozok, hirdetőanyag, kések, fogók, deszkák, csomagolóanyagok, alapanyagok, üzlet bérletid díja 1.418.496 Ft,
c) - Kresz táblák 851.662 Ft,
d) - Kamatkiadások 500 Ft,
e) - A fenti tételek ÁFA vonzata,
f) - Átvezetés történt a dologi kiadásokból reprezentációra és beruházásra 591.343 Ft értékben.
2.4. Egyéb működési célú kiadások: Az egyéb működési célú kiadások előirányzatát módosítottuk a 2024. évi maradvány összegével, mely elvonásra került az intézményektől. Itt mutatjuk ki a Sükösdi Óvodásokért Alapítványnak adott, visszafizetendő, 5.000.000 Ft-os támogatást. A működési célú kiadások kiemelt előirányzaton belül a tartalék előirányzata is módosult, mely módosításokat az előterjesztés 2. számú melléklete tételesen felsorolja.
2.5. Beruházások: A beruházások előirányzatát a közfoglalkoztatási programhoz kapcsolódó beruházási kiadásokkal, a pékségbe beszerelt ventilátorral, a paprikaföldre vásárolt szivattyúval, tájházba vásárolt kisértékű eszközök értékével emeltük. A beruházásokat a rendelet tervezet 5. § a) pontja részletesen bemutatja.
2.6. Felújítások: A felújítások előirányzatát a közfoglakoztatási programhoz kapcsolódó kiadások (homok, cement, sóder) előirányzatával emeltük. A felújítási kiadások előirányzatát a rendelet tervezet 5. § b) pontja mutatja be tételesen.
2.7. Finanszírozási kiadások: A finanszírozási kiadások előirányzatát a Borostyán Gondozóháznak átadott szociális ágazati pótlék, valamint az Óvodának átadott esélyteremtési illetményrész mértékével emeltük.
A 2. § a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (IX. 4.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (IX. 4.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (IX. 4.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 5. § a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (IX. 4.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 7. § a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (IX. 4.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 9. § a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (IX. 4.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
A 10. § a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (IX. 4.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
A 11. § a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (IX. 4.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
A 12. § a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (IX. 4.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
A 13. § a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (IX. 4.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
A 14. § a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (IX. 4.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
A 15. § a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (IX. 4.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.
A 16. § a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (IX. 4.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.
A 17. § a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (IX. 4.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.
A 18. § a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (IX. 4.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.
A 19. § a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (IX. 4.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.
A 20. § a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (IX. 4.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.
A 21. § (1) bekezdés i) pontja a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (IX. 4.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.
A 22. § a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (IX. 4.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg.
A 23. § a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (IX. 4.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg.
A 24. § a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (IX. 4.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg.
A 25. § a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (IX. 4.) önkormányzati rendelete 9. §-ával megállapított szöveg.
A 26. § a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (IX. 4.) önkormányzati rendelete 9. §-ával megállapított szöveg.
A 27. § a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (IX. 4.) önkormányzati rendelete 9. §-ával megállapított szöveg.
A 28. § a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (IX. 4.) önkormányzati rendelete 9. §-ával megállapított szöveg.
A 29. § a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (IX. 4.) önkormányzati rendelete 9. §-ával megállapított szöveg.
A 36. § 7. pontját a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (IX. 4.) önkormányzati rendelete 10. §-a iktatta be.
A 36. § 8. pontját a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (IX. 4.) önkormányzati rendelete 10. §-a iktatta be.
A 36. § 9. pontját a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (IX. 4.) önkormányzati rendelete 10. §-a iktatta be.
A 36. § 10. pontját a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (IX. 4.) önkormányzati rendelete 10. §-a iktatta be.
A 36. § 11. pontját a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (IX. 4.) önkormányzati rendelete 10. §-a iktatta be.
A 36. § 12. pontját a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (IX. 4.) önkormányzati rendelete 10. §-a iktatta be.
Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 2. sora a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (IX. 4.) önkormányzati rendelete 11. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 3. sora a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (IX. 4.) önkormányzati rendelete 11. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 4. sora a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (IX. 4.) önkormányzati rendelete 11. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 8. sora a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (IX. 4.) önkormányzati rendelete 11. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 9. sora a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (IX. 4.) önkormányzati rendelete 11. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 13. sora a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (IX. 4.) önkormányzati rendelete 11. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 14. sora a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (IX. 4.) önkormányzati rendelete 11. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. mellékletben foglalt táblázat „B1” sora a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (IX. 4.) önkormányzati rendelete 11. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. mellékletben foglalt táblázat „B4” sora a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (IX. 4.) önkormányzati rendelete 11. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. mellékletben foglalt táblázat „B6” sora a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (IX. 4.) önkormányzati rendelete 11. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. mellékletben foglalt táblázat „Működési bevételek összesen” sora a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (IX. 4.) önkormányzati rendelete 11. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. mellékletben foglalt táblázat „B5” sora a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (IX. 4.) önkormányzati rendelete 11. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. mellékletben foglalt táblázat „B7” sora a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (IX. 4.) önkormányzati rendelete 11. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. mellékletben foglalt táblázat „Felhalmozási bevételek összesen” sora a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (IX. 4.) önkormányzati rendelete 11. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. mellékletben foglalt táblázat „B8” sora a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (IX. 4.) önkormányzati rendelete 11. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. mellékletben foglalt táblázat „Bevételek összesen” sora a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (IX. 4.) önkormányzati rendelete 11. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. mellékletben foglalt táblázat „K1” sora a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (IX. 4.) önkormányzati rendelete 11. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. mellékletben foglalt táblázat „K2” sora a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (IX. 4.) önkormányzati rendelete 11. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. mellékletben foglalt táblázat „K3” sora a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (IX. 4.) önkormányzati rendelete 11. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. mellékletben foglalt táblázat „K5” sora a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (IX. 4.) önkormányzati rendelete 11. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. mellékletben foglalt táblázat „Működési kiadások összesen” sora a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (IX. 4.) önkormányzati rendelete 11. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. mellékletben foglalt táblázat „K6” sora a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (IX. 4.) önkormányzati rendelete 11. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. mellékletben foglalt táblázat „K7” sora a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (IX. 4.) önkormányzati rendelete 11. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. mellékletben foglalt táblázat „Felhalmozási kiadások összesen” sora a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (IX. 4.) önkormányzati rendelete 11. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. mellékletben foglalt táblázat „Kiadások összesen” sora a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (IX. 4.) önkormányzati rendelete 11. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet szövege a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (IX. 4.) önkormányzati rendelete 11. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. mellékletben foglalt táblázat „B1” sora a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (IX. 4.) önkormányzati rendelete 11. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. mellékletben foglalt táblázat „B3” sora a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (IX. 4.) önkormányzati rendelete 11. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. mellékletben foglalt táblázat „B4” sora a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (IX. 4.) önkormányzati rendelete 11. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. mellékletben foglalt táblázat „B5” sora a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (IX. 4.) önkormányzati rendelete 11. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. mellékletben foglalt táblázat „B6” sora a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (IX. 4.) önkormányzati rendelete 11. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. mellékletben foglalt táblázat „B7” sora a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (IX. 4.) önkormányzati rendelete 11. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. mellékletben foglalt táblázat „B8” sora a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (IX. 4.) önkormányzati rendelete 11. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. mellékletben foglalt táblázat 14. sora a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (IX. 4.) önkormányzati rendelete 11. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. mellékletben foglalt táblázat „K1” sora a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (IX. 4.) önkormányzati rendelete 11. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. mellékletben foglalt táblázat „K2” sora a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (IX. 4.) önkormányzati rendelete 11. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. mellékletben foglalt táblázat „K3” sora a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (IX. 4.) önkormányzati rendelete 11. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. mellékletben foglalt táblázat „K4” sora a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (IX. 4.) önkormányzati rendelete 11. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. mellékletben foglalt táblázat „K5” sora a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (IX. 4.) önkormányzati rendelete 11. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. mellékletben foglalt táblázat „K6” sora a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (IX. 4.) önkormányzati rendelete 11. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. mellékletben foglalt táblázat „K7” sora a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (IX. 4.) önkormányzati rendelete 11. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. mellékletben foglalt táblázat „K8” sora a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (IX. 4.) önkormányzati rendelete 11. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. mellékletben foglalt táblázat „K9” sora a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (IX. 4.) önkormányzati rendelete 11. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. mellékletben foglalt táblázat 25. sora a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (IX. 4.) önkormányzati rendelete 11. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. mellékletet a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (IX. 4.) önkormányzati rendelete 11. § (4) bekezdése iktatta be.
A 8. mellékletet a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (IX. 4.) önkormányzati rendelete 11. § (5) bekezdése iktatta be.
A 9. mellékletet a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (IX. 4.) önkormányzati rendelete 11. § (6) bekezdése iktatta be.
A 10. mellékletet a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (IX. 4.) önkormányzati rendelete 11. § (7) bekezdése iktatta be.
A 11. mellékletet a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (IX. 4.) önkormányzati rendelete 11. § (8) bekezdése iktatta be.
A 12. mellékletet a Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (IX. 4.) önkormányzati rendelete 11. § (9) bekezdése iktatta be.