Helvécia Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 09. 29- 2022. 09. 29

Helvécia Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2022.09.29.

Helvécia Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva alapján, Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 62. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével a 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. § A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) Helvécia Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetésének összesített
a) bevételi főösszegét 1 383 229 376 Ft-ban
b) kiadási főösszegét 1 891 450 326 Ft-ban
c) költségvetési hiány összegét 508 220 950 Ft-ban
állapítja meg az alábbiak szerint:
(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti bevételből 854 426 912 Ft működési költségvetési bevétel, ezen belül:
a) 645 467 466 Ft Működési célú támogatások államháztartáson belülről
b) 95 000 000 Ft Közhatalmi bevételek
c) 112 202 556 Ft Működési bevételek
d) 1 756 890 Ft Működési célú átvett pénzeszközök
(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti kiadásból 1 157 423 635 Ft működési költségvetési kiadás, ezen belül:
a) 423 305 592 Ft személyi juttatás,
b) 62 008 925 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó c) 343 245 414 Ft dologi kiadás
d) 14 400 000 Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai
e) 314 463 704 Ft Egyéb működési célú kiadások
(4) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti bevételből 528 802 464 Ft felhalmozási költségvetési bevétel, ezen belül:
a) 295 499 769 Ft Felhalmozási bevételek
b) 232 295 037 Ft Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
c) 1 007 658 Ft Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
(5) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti kiadásból 654 587 310 Ft felhalmozási költségvetési kiadás, ezen belül:
a) 422 334 915 Ft beruházási kiadás
b) 232 252 395 Ft felújítási kiadás

2. § A Rendelet 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„3. § (1) A tárgyévi működési bevételek és kiadások különbözeteként keletkező hiányt a képviselő-testület 322 436 104 Ft összegben, a felhalmozási bevételek és kiadások különbözeteként keletkező hiányt 185 784 846 Ft összegben, ezek együttes összegét 508 220 950 Ft összegben állapítja meg.
(2) A hiány finanszírozásának módja: A költségvetési hiány belső finanszírozására működési célra 322 436 104 Ft, felhalmozási célra, 185 784 846 Ft előző évi költségvetési maradvány igénybevételét határozza el.

3. § A Rendelet 4. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„4. § Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására a képviselő-testület az egyéb működési célú kiadásokon belül 118 615 230 Ft általános tartalékot, valamint 49 594 583 Ft céltartalékot különít el.”

4. § A Rendelet 5. § (1) helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„5. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat működési költségvetését és felhalmozási költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) 831 651 229 Ft működési költségvetési bevétellel, ezen belül:
aa) 639 898 121 Ft Működési célú támogatások államháztartáson belülről
ab) 95 000 000 Ft Közhatalmi bevételek
ab) 94 996 218 Ft Működési bevételek
ad) 1 756 890 Ft Működési célú átvett pénzeszközök
b) 661 897 140 Ft működési költségvetési kiadással, ezen belül:
ba) 112 734 593 Ft személyi juttatással,
bb) 16 631 407 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó bc) 203 667 436 Ft dologi kiadással
bd) 14 400 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai
be) 314 463 704 Ft Egyéb működési célú kiadások
c) 528 802 464 Ft felhalmozási költségvetési bevétellel, ezen belül:
ca) 295 499 769 Ft Felhalmozási bevételek
cb) 232 295 037 Ft Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
cc) 1 007 658 Ft Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
d) 650 789 460 Ft felhalmozási költségvetési kiadással, ezen belül:
da) 418 537 065 Ft beruházási kiadással
db) 232 252 395 Ft felújítási kiadással

5. § A Rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„6. § (1) A képviselő-testület a Helvéciai Polgármesteri Hivatal működési költségvetését és felhalmozási költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) 6 535 494 Ft működési költségvetési bevétellel, ezen belül:
aa) 5 569 345 Ft Működési célú támogatások államháztartáson belülről
ab) 966 149 Ft Működési bevételek
b) 109 474 495 Ft működési költségvetési kiadással, ezen belül:
ba) 85 041 999 Ft személyi juttatással,
bb) 11 731 518 Ft munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adóval
bc) 12 700 978 Ft dologi kiadással
c) 0 Ft felhalmozási költségvetési bevétellel,
d) 2 908 850 Ft felhalmozási költségvetési kiadással, ezen belül 2 908 850 Ft beruházási kiadással”

6. § A Rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép

„7. § (1) A képviselő-testület a Helvéciai Napvirág Óvoda és Bölcsőde költségvetési szervének működési költségvetését és felhalmozási költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) 16 240 189 Ft működési költségvetési bevétellel, ezen belül 16 240 189 Ft működési bevétellel
b) 386 052 000 Ft működési költségvetési kiadással, ezen belül:
ba) 225 529 000 Ft személyi juttatással,
bc) 33 646 000 Ft munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adóval,
bd) 126 877 000 Ft dologi kiadással
c) 0 Ft felhalmozási költségvetési bevétellel,
d) 889 000 Ft felhalmozási költségvetési kiadással, ezen belül 889 000 Ft beruházási kiadással

7. § (1) A Rendelet 1. melléklete e rendelet 1. melléklete szerint módosul.

(2) A Rendelet 2. melléklete e rendelet 2. melléklete szerint módosul.

(4) A Rendelet 4. melléklete e rendelet 3. melléklete szerint módosul.

(5) A Rendelet 5. melléklete e rendelet 4. melléklete szerint módosul.

Záró rendelkezések

8. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2022. január 1-től kell alkalmazni.

1. melléklet a 13/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez a 13/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

"1.melléklet a 1/2022.(II.15.) önkormányzati rendelet hez" Ft-ban

Helvécia Nagyközség Önkormányzatának 2022. évi költségvetési bevételei

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti
előirányzat

Változás

Eredeti
előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Mindösszesen

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Mindösszesen

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Mindösszesen

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

144 765 805

-

-

144 765 805

-

144 765 805

-

-

144 765 805

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

179 844 020

-

-

179 844 020

-

179 844 020

-

-

179 844 020

03

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

118 298 150

35 548 510

-

153 846 660

10 126 924

10 126 924

128 425 074

35 548 510

-

163 973 584

04

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

44 354 675

-

-

44 354 675

-

44 354 675

-

-

44 354 675

05

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

10 972 054

-

-

10 972 054

-

10 972 054

-

-

10 972 054

06

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

3 611 011

-

-

3 611 011

14 294 652

14 294 652

17 905 663

-

-

17 905 663

07

Elszámolásból származó bevételek

B116

-

-

-

-

-

-

-

-

-

08

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

501 845 715

35 548 510

-

537 394 225

24 421 576

-

-

24 421 576

526 267 291

35 548 510

-

561 815 801

09

Elvonások és befizetések bevételei

B12

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

71 343 120

-

-

71 343 120

6 739 200

6 739 200

78 082 320

-

-

78 082 320

14

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)

B1

573 188 835

35 548 510

-

608 737 345

31 160 776

-

-

31 160 776

604 349 611

35 548 510

-

639 898 121

15

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

-

-

-

16

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

-

-

-

17

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

-

-

-

18

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

-

-

-

19

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

232 294 859

232 294 859

178

178

232 295 037

232 295 037

20

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)

B2

232 294 859

-

-

232 294 859

178

-

-

178

232 295 037

-

-

232 295 037

21

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

-

-

-

22

Társaságok jövedelemadói

B312

-

-

-

23

Jövedelemadók (=20+21)

B31

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

24

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

-

-

-

25

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

-

-

-

26

Vagyoni tipusú adók

B34

-

-

-

27

Értékesítési és forgalmi adók

B351

95 000 000

95 000 000

-

95 000 000

95 000 000

28

Fogyasztási adók

B352

-

-

-

29

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

-

-

-

30

Gépjárműadók

B354

-

-

-

31

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

-

-

-

32

Termékek és szolgáltatások adói

B35

95 000 000

-

-

95 000 000

-

-

-

-

95 000 000

-

-

95 000 000

33

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

-

-

-

34

Közhatalmi bevételek

B3

95 000 000

-

-

95 000 000

-

-

-

-

95 000 000

-

-

95 000 000

35

Készletértékesítés ellenértéke

B401

-

-

-

36

Szolgáltatások ellenértéke

B402

4 000 000

4 000 000

-

4 000 000

4 000 000

37

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

-

-

-

-

-

38

Tulajdonosi bevételek

B404

8 229 575

8 229 575

-

8 229 575

8 229 575

39

Ellátási díjak

B405

-

-

-

-

-

40

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

82 633 125

82 633 125

-

82 633 125

82 633 125

41

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

-

-

-

-

-

42

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

B4081

-

-

43

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B4082

-

-

44

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B408

-

-

-

-

-

45

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

B4091

-

-

46

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B4092

-

-

47

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

-

-

-

-

-

48

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

-

-

49

Egyéb működési bevételek

B411

133 518

133 518

-

133 518

133 518

50

Működési bevételek

B4

94 996 218

-

-

94 996 218

-

-

-

-

94 996 218

-

-

94 996 218

51

Immateriális javak értékesítése

B51

-

-

-

52

Ingatlanok értékesítése

B52

295 499 769

295 499 769

-

295 499 769

295 499 769

53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

-

-

-

54

Részesedések értékesítése

B54

-

-

-

55

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

-

-

-

56

Felhalmozási bevételek

B5

295 499 769

-

-

295 499 769

-

-

-

-

295 499 769

-

-

295 499 769

57

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

-

-

-

58

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Úniótól

B62

-

-

-

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B63

-

-

-

60

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

1 756 890

1 756 890

-

1 756 890

1 756 890

61

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

-

-

-

62

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

1 756 890

-

-

1 756 890

-

-

-

-

1 756 890

-

-

1 756 890

63

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

-

-

-

64

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

-

-

-

65

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B73

-

-

-

66

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

361 406

361 406

-

361 406

361 406

67

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

646 252

646 252

-

646 252

646 252

68

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

1 007 658

-

-

1 007 658

-

-

-

-

1 007 658

-

-

1 007 658

69

Költségvetési bevételek

B1-B7

1 293 744 229

35 548 510

-

1 329 292 739

31 160 954

-

-

31 160 954

1 324 905 183

35 548 510

-

1 360 453 693

70

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8111

-

-

-

71

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

-

-

-

72

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

-

-

-

73

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

B811

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

74

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

-

-

-

75

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

-

-

-

76

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

-

-

-

77

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

-

-

-

78

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

79

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

487 658 514

487 658 514

-

487 658 514

487 658 514

80

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

-

-

-

81

Maradvány igénybevétele

B813

487 658 514

-

-

487 658 514

-

-

-

-

487 658 514

-

-

487 658 514

82

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

-

-

-

83

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

-

-

-

84

Központi, irányító szervi támogatás

B816

-

-

-

85

Lekötött bakbetétek megszüntetése

B817

-

-

-

86

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

-

-

-

87

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8191

-

-

-

88

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8192

-

-

-

89

Tulajdonosi kölcsönök bevételei

B819

90

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

487 658 514

-

-

487 658 514

-

-

-

-

487 658 514

-

-

487 658 514

91

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

-

-

-

92

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

-

-

-

93

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

-

-

-

94

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól, és nemzetközi szervezetektől

B824

95

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

B825

96

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

97

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

-

-

-

98

Váltóbevételek

B84

99

Finanszírozási bevételek

B8

487 658 514

-

-

487 658 514

-

-

-

-

487 658 514

-

-

487 658 514

100

Költségvetési bevételek mindösszesen:

1 781 402 743

35 548 510

-

1 816 951 253

31 160 954

-

-

31 160 954

1 812 563 697

35 548 510

-

1 848 112 207

Helvéciai Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetési bevételei

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti
előirányzat

Változás

Eredeti
előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Mindösszesen

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Mindösszesen

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Mindösszesen

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

-

-

-

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

-

-

-

03

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

04

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

-

-

-

05

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

-

-

-

06

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

-

-

-

07

Elszámolásból származó bevételek

B116

-

-

-

08

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

09

Elvonások és befizetések bevételei

B12

-

-

-

10

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

-

-

-

11

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

-

-

-

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

-

-

-

13

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

5 569 345

5 569 345

-

5 569 345

5 569 345

14

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)

B1

5 569 345

-

-

5 569 345

-

-

-

-

5 569 345

-

-

5 569 345

15

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

-

-

-

16

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

-

-

-

17

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

-

-

-

18

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

-

-

-

19

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

-

-

-

20

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)

B2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

21

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

-

-

-

22

Társaságok jövedelemadói

B312

-

-

-

23

Jövedelemadók (=20+21)

B31

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

24

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

-

-

-

25

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

-

-

-

26

Vagyoni tipusú adók

B34

-

-

-

27

Értékesítési és forgalmi adók

B351

-

-

-

28

Fogyasztási adók

B352

-

-

-

29

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

-

-

-

30

Gépjárműadók

B354

-

-

-

31

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

-

-

-

32

Termékek és szolgáltatások adói

B35

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

33

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

-

-

-

34

Közhatalmi bevételek

B3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

35

Készletértékesítés ellenértéke

B401

-

-

-

36

Szolgáltatások ellenértéke

B402

-

-

-

37

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

-

-

-

38

Tulajdonosi bevételek

B404

-

-

-

39

Ellátási díjak

B405

-

-

-

40

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

-

-

-

41

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

-

-

-

42

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

B4081

43

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B4082

44

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B408

-

-

-

45

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

B4091

46

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B4092

47

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

-

-

-

48

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

49

Egyéb működési bevételek

B411

966 149

966 149

-

966 149

966 149

50

Működési bevételek

B4

966 149

-

-

966 149

-

-

-

-

966 149

-

-

966 149

51

Immateriális javak értékesítése

B51

-

-

-

52

Ingatlanok értékesítése

B52

-

-

-

53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

-

-

-

54

Részesedések értékesítése

B54

-

-

-

55

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

-

-

-

56

Felhalmozási bevételek

B5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

57

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

-

-

-

58

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Úniótól

B62

-

-

-

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B63

-

-

-

60

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

-

-

-

61

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

-

-

-

62

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

63

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

-

-

-

64

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

-

-

-

65

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B73

-

-

-

66

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

-

-

-

67

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

-

-

-

68

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

69

Költségvetési bevételek

B1-B7

6 535 494

-

-

6 535 494

-

-

-

-

6 535 494

-

-

6 535 494

70

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8111

-

-

-

71

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

-

-

-

72

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

-

-

-

73

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

B811

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

74

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

-

-

-

75

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

-

-

-

76

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

-

-

-

77

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

-

-

-

78

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

79

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

4 598 650

4 598 650

-

4 598 650

4 598 650

80

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

-

-

-

81

Maradvány igénybevétele

B813

4 598 650

-

-

4 598 650

-

-

-

-

4 598 650

-

-

4 598 650

82

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

-

-

-

83

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

-

-

-

84

Központi, irányító szervi támogatás

B816

101 249 201

101 249 201

-

101 249 201

101 249 201

85

Lekötött bakbetétek megszüntetése

B817

-

-

-

86

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

-

-

-

87

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8191

-

-

-

88

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8192

-

-

-

89

Tulajdonosi kölcsönök bevételei

B819

90

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

105 847 851

-

-

105 847 851

-

-

-

-

105 847 851

-

-

105 847 851

91

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

-

-

-

92

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

-

-

-

93

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

-

-

-

94

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól, és nemzetközi szervezetektől

B824

95

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

B825

96

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

97

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

-

-

-

98

Váltóbevételek

B84

99

Finanszírozási bevételek

B8

105 847 851

-

-

105 847 851

-

-

-

-

105 847 851

-

-

105 847 851

100

Költségvetési bevételek mindösszesen:

112 383 345

-

-

112 383 345

-

-

-

-

112 383 345

-

-

112 383 345

Helvéciai Napvirág Óvoda és Bölcsőde 2022. évi költségvetési bevételei

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti
előirányzat

Változás

Eredeti
előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Mindösszesen

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Mindösszesen

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Mindösszesen

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

-

-

-

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

-

-

-

03

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

04

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

-

-

-

05

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

-

-

-

06

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

-

-

-

07

Elszámolásból származó bevételek

B116

-

-

-

08

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

09

Elvonások és befizetések bevételei

B12

-

-

-

10

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

-

-

-

11

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

-

-

-

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

-

-

-

13

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

-

-

-

14

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)

B1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

-

-

-

16

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

-

-

-

17

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

-

-

-

18

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

-

-

-

19

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

-

-

-

20

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)

B2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

21

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

-

-

-

22

Társaságok jövedelemadói

B312

-

-

-

23

Jövedelemadók (=20+21)

B31

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

24

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

-

-

-

25

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

-

-

-

26

Vagyoni tipusú adók

B34

-

-

-

27

Értékesítési és forgalmi adók

B351

-

-

-

28

Fogyasztási adók

B352

-

-

-

29

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

-

-

-

30

Gépjárműadók

B354

-

-

-

31

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

-

-

-

32

Termékek és szolgáltatások adói

B35

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

33

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

-

-

-

34

Közhatalmi bevételek

B3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

35

Készletértékesítés ellenértéke

B401

-

-

-

36

Szolgáltatások ellenértéke

B402

-

-

-

37

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

-

-

-

38

Tulajdonosi bevételek

B404

-

-

-

39

Ellátási díjak

B405

11 525 110

11 525 110

-

11 525 110

11 525 110

40

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

2 699 079

2 699 079

-

2 699 079

2 699 079

41

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

2 016 000

2 016 000

-

2 016 000

2 016 000

42

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

B4081

43

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B4082

44

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B408

-

-

-

45

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

B4091

46

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B4092

47

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

-

-

-

48

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

49

Egyéb működési bevételek

B411

-

-

-

50

Működési bevételek

B4

16 240 189

-

-

16 240 189

-

-

-

-

16 240 189

-

-

16 240 189

51

Immateriális javak értékesítése

B51

-

-

-

52

Ingatlanok értékesítése

B52

-

-

-

53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

-

-

-

54

Részesedések értékesítése

B54

-

-

-

55

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

-

-

-

56

Felhalmozási bevételek

B5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

57

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

-

-

-

58

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Úniótól

B62

-

-

-

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B63

-

-

-

60

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

-

-

-

61

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

-

-

-

62

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

63

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

-

-

-

64

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

-

-

-

65

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B73

-

-

-

66

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

-

-

-

67

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

-

-

-

68

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

69

Költségvetési bevételek

B1-B7

16 240 189

-

-

16 240 189

-

-

-

-

16 240 189

-

-

16 240 189

70

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8111

-

-

-

71

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

-

-

-

72

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

-

-

-

73

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

B811

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

74

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

-

-

-

75

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

-

-

-

76

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

-

-

-

77

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

-

-

-

78

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

79

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

15 963 786

15 963 786

-

15 963 786

15 963 786

80

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

-

-

-

81

Maradvány igénybevétele

B813

15 963 786

-

-

15 963 786

-

-

-

-

15 963 786

-

-

15 963 786

82

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

-

-

-

83

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

-

-

-

84

Központi, irányító szervi támogatás

B816

354 737 025

354 737 025

-

354 737 025

354 737 025

85

Lekötött bakbetétek megszüntetése

B817

-

-

-

86

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

-

-

-

87

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8191

-

-

-

88

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8192

-

-

-

89

Tulajdonosi kölcsönök bevételei

B819

90

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

370 700 811

-

-

370 700 811

-

-

-

-

370 700 811

-

-

370 700 811

91

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

-

-

-

92

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

-

-

-

93

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

-

-

-

94

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól, és nemzetközi szervezetektől

B824

95

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

B825

96

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

97

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

-

-

-

98

Váltóbevételek

B84

99

Finanszírozási bevételek

B8

370 700 811

-

-

370 700 811

-

-

-

-

370 700 811

-

-

370 700 811

100

Költségvetési bevételek mindösszesen:

386 941 000

-

-

386 941 000

-

-

-

-

386 941 000

-

-

386 941 000

Helvécia Nagyközség Önkormányzatának 2022. évi költségvetési bevételei mindösszesen

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti
előirányzat

Változás

Eredeti
előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Mindösszesen

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Mindösszesen

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Mindösszesen

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

144 765 805

-

-

144 765 805

-

-

-

-

144 765 805

-

-

144 765 805

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

179 844 020

-

-

179 844 020

-

-

-

-

179 844 020

-

-

179 844 020

03

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

118 298 150

35 548 510

-

153 846 660

10 126 924

-

-

10 126 924

128 425 074

35 548 510

-

163 973 584

04

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

44 354 675

-

-

44 354 675

-

-

-

-

44 354 675

-

-

44 354 675

05

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

10 972 054

-

-

10 972 054

-

-

-

-

10 972 054

-

-

10 972 054

06

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

3 611 011

-

-

3 611 011

14 294 652

-

-

14 294 652

17 905 663

-

-

17 905 663

07

Elszámolásból származó bevételek

B116

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

08

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

501 845 715

35 548 510

-

537 394 225

24 421 576

-

-

24 421 576

526 267 291

35 548 510

-

561 815 801

09

Elvonások és befizetések bevételei

B12

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

76 912 465

-

-

76 912 465

6 739 200

-

-

6 739 200

83 651 665

-

-

83 651 665

14

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)

B1

578 758 180

35 548 510

-

614 306 690

31 160 776

-

-

31 160 776

609 918 956

35 548 510

-

645 467 466

15

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

17

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

18

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

232 294 859

-

-

232 294 859

178

-

-

178

232 295 037

-

-

232 295 037

20

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)

B2

232 294 859

-

-

232 294 859

178

-

-

178

232 295 037

-

-

232 295 037

21

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

22

Társaságok jövedelemadói

B312

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

23

Jövedelemadók (=20+21)

B31

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

24

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

26

Vagyoni tipusú adók

B34

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

27

Értékesítési és forgalmi adók

B351

95 000 000

-

-

95 000 000

-

-

-

-

95 000 000

-

-

95 000 000

28

Fogyasztási adók

B352

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

29

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30

Gépjárműadók

B354

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

31

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

32

Termékek és szolgáltatások adói

B35

95 000 000

-

-

95 000 000

-

-

-

-

95 000 000

-

-

95 000 000

33

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

34

Közhatalmi bevételek

B3

95 000 000

-

-

95 000 000

-

-

-

-

95 000 000

-

-

95 000 000

35

Készletértékesítés ellenértéke

B401

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

36

Szolgáltatások ellenértéke

B402

4 000 000

-

-

4 000 000

-

-

-

-

4 000 000

-

-

4 000 000

37

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

38

Tulajdonosi bevételek

B404

8 229 575

-

-

8 229 575

-

-

-

-

8 229 575

-

-

8 229 575

39

Ellátási díjak

B405

11 525 110

-

-

11 525 110

-

-

-

-

11 525 110

-

-

11 525 110

40

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

85 332 204

-

-

85 332 204

-

-

-

-

85 332 204

-

-

85 332 204

41

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

2 016 000

-

-

2 016 000

-

-

-

-

2 016 000

-

-

2 016 000

42

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

B4081

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

43

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B4082

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

44

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B408

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

45

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

B4091

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

46

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B4092

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

47

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

48

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

49

Egyéb működési bevételek

B411

1 099 667

-

-

1 099 667

-

-

-

-

1 099 667

-

-

1 099 667

50

Működési bevételek

B4

112 202 556

-

-

112 202 556

-

-

-

-

112 202 556

-

-

112 202 556

51

Immateriális javak értékesítése

B51

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

52

Ingatlanok értékesítése

B52

295 499 769

-

-

295 499 769

-

-

-

-

295 499 769

-

-

295 499 769

53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

54

Részesedések értékesítése

B54

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

55

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

56

Felhalmozási bevételek

B5

295 499 769

-

-

295 499 769

-

-

-

-

295 499 769

-

-

295 499 769

57

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

58

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Úniótól

B62

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B63

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

60

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

1 756 890

-

-

1 756 890

-

-

-

-

1 756 890

-

-

1 756 890

61

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

62

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

1 756 890

-

-

1 756 890

-

-

-

-

1 756 890

-

-

1 756 890

63

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

64

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

65

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B73

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

66

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

361 406

-

-

361 406

-

-

-

-

361 406

-

-

361 406

67

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

646 252

-

-

646 252

-

-

-

-

646 252

-

-

646 252

68

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

1 007 658

-

-

1 007 658

-

-

-

-

1 007 658

-

-

1 007 658

69

Költségvetési bevételek

B1-B7

1 316 519 912

35 548 510

-

1 352 068 422

31 160 954

-

-

31 160 954

1 347 680 866

35 548 510

-

1 383 229 376

70

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8111

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

71

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

72

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

73

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

B811

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

74

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

75

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

76

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

77

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

78

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

79

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

508 220 950

-

-

508 220 950

-

-

-

-

508 220 950

-

-

508 220 950

80

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

81

Maradvány igénybevétele

B813

508 220 950

-

-

508 220 950

-

-

-

-

508 220 950

-

-

508 220 950

82

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

83

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

84

Központi, irányító szervi támogatás

B816

455 986 226

-

-

455 986 226

-

-

-

-

455 986 226

-

-

455 986 226

85

Lekötött bakbetétek megszüntetése

B817

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

86

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

87

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8191

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

88

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8192

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

89

Tulajdonosi kölcsönök bevételei

B819

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

90

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

964 207 176

-

-

964 207 176

-

-

-

-

964 207 176

-

-

964 207 176

91

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

92

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

93

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

94

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól, és nemzetközi szervezetektől

B824

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

95

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

B825

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

96

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

97

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

98

Váltóbevételek

B84

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

99

Finanszírozási bevételek

B8

964 207 176

-

-

964 207 176

-

-

-

-

964 207 176

-

-

964 207 176

100

Költségvetési bevételek mindösszesen:

2 280 727 088

35 548 510

-

2 316 275 598

31 160 954

-

-

31 160 954

2 311 888 042

35 548 510

-

2 347 436 552

2. melléklet a 13/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez a 13/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

"2.melléklet a 1/2022.(II.15.) önkormányzati rendelet hez" Ft-ban

Helvécia Nagyközség Önkormányzatának 2022. évi költségvetési kiadásai

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti
előirányzat

Változás

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Mindösszesen

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Mindösszesen

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Mindösszesen

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

57 350 000

11 475 000

-

68 825 000

4 041 593

4 041 593

61 391 593

11 475 000

-

72 866 593

02

Normatív jutalmak

K1102

-

450 000

-

450 000

150 000

150 000

-

600 000

-

600 000

03

Céljuttatás, projektprémium

K1103

-

-

-

-

-

-

-

-

-

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

102 854

-

-

102 854

350 000

350 000

452 854

-

-

452 854

05

Végkielégítés

K1105

-

-

-

-

-

-

-

-

-

06

Jubileumi jutalom

K1106

-

-

-

-

-

-

-

-

-

07

Béren kívüli juttatások

K1107

1 034 000

1 032 000

-

2 066 000

-

1 034 000

1 032 000

-

2 066 000

08

Ruházati költségtérítés

K1108

-

-

-

-

-

-

-

-

-

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

300 000

60 000

-

360 000

-

300 000

60 000

-

360 000

10

Egyéb költségtérítések

K1110

50 000

-

-

50 000

-

50 000

-

-

50 000

11

Lakhatási támogatások

K1111

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12

Szociális támogatások

K1112

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

794 146

707 000

-

1 501 146

-

794 146

707 000

-

1 501 146

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

59 631 000

13 724 000

-

73 355 000

4 391 593

150 000

-

4 541 593

64 022 593

13 874 000

-

77 896 593

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

18 978 000

-

-

18 978 000

-

18 978 000

-

-

18 978 000

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

10 110 000

-

-

10 110 000

-

10 110 000

-

-

10 110 000

17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

250 000

5 500 000

-

5 750 000

-

250 000

5 500 000

-

5 750 000

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

29 338 000

5 500 000

-

34 838 000

-

-

-

-

29 338 000

5 500 000

-

34 838 000

19

Személyi juttatások (=14+18)

K1

88 969 000

19 224 000

-

108 193 000

4 391 593

150 000

-

4 541 593

93 360 593

19 374 000

-

112 734 593

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

12 729 000

3 312 000

-

16 041 000

590 407

590 407

13 319 407

3 312 000

-

16 631 407

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

1 546 000

200 000

-

1 746 000

-

1 546 000

200 000

-

1 746 000

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

12 070 000

2 000 000

-

14 070 000

-

12 070 000

2 000 000

-

14 070 000

23

Árubeszerzés

K313

-

-

-

-

-

-

-

-

-

24

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

13 616 000

2 200 000

-

15 816 000

-

-

-

-

13 616 000

2 200 000

-

15 816 000

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

200 000

65 000

-

265 000

-

200 000

65 000

-

265 000

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

350 000

50 000

-

400 000

-

350 000

50 000

-

400 000

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

K32

550 000

115 000

-

665 000

-

-

-

-

550 000

115 000

-

665 000

28

Közüzemi díjak

K331

12 080 000

-

-

12 080 000

1 228 346

1 228 346

13 308 346

-

-

13 308 346

29

Vásárolt élelmezés

K332

200 000

-

-

200 000

-

200 000

-

-

200 000

30

Bérleti és lízing díjak

K333

775 000

-

-

775 000

-

775 000

-

-

775 000

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

11 106 000

1 000 000

-

12 106 000

-

11 106 000

1 000 000

-

12 106 000

32

Közvetített szolgáltatások

K335

-

-

-

-

-

-

-

-

-

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

8 309 236

50 000

-

8 359 236

47 200

47 200

8 356 436

50 000

-

8 406 436

34

Egyéb szolgáltatások

K337

29 628 000

5 000 000

-

34 628 000

-

29 628 000

5 000 000

-

34 628 000

35

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

K33

62 098 236

6 050 000

-

68 148 236

1 275 546

-

-

1 275 546

63 373 782

6 050 000

-

69 423 782

36

Kiküldetések kiadásai

K341

75 000

30 000

-

105 000

-

75 000

30 000

-

105 000

37

Reklám- és propagandakiadások

K342

500 000

-

-

500 000

-

500 000

-

-

500 000

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

K34

575 000

30 000

-

605 000

-

-

-

-

575 000

30 000

-

605 000

39

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

21 901 000

1 720 000

-

23 621 000

- 9 668 346

- 9 668 346

12 232 654

1 720 000

-

13 952 654

40

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

90 775 000

-

-

90 775 000

10 000 000

10 000 000

100 775 000

-

-

100 775 000

41

Kamatkiadások

K353

1 890 000

-

-

1 890 000

-

1 890 000

-

-

1 890 000

42

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

-

-

-

-

-

-

-

-

-

43

Egyéb dologi kiadások

K355

480 000

60 000

-

540 000

-

480 000

60 000

-

540 000

44

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

K35

115 046 000

1 780 000

-

116 826 000

331 654

-

-

331 654

115 377 654

1 780 000

-

117 157 654

45

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

K3

191 885 236

10 175 000

-

202 060 236

1 607 200

-

-

1 607 200

193 492 436

10 175 000

-

203 667 436

46

Társadalombiztosítási ellátások

K41

-

47

Családi támogatások

K42

-

48

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

-

49

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

-

50

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

-

51

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

-

52

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

-

53

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

-

-

14 400 000

14 400 000

-

-

-

14 400 000

14 400 000

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

K4

14 400 000

14 400 000

-

-

-

-

14 400 000

14 400 000

55

Nemzetközi kötelezettségek

K501

-

56

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

K5021

4 320 764

-

-

4 320 764

-

4 320 764

-

-

4 320 764

57

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

K5022

11 781 915

-

-

11 781 915

-

11 781 915

-

-

11 781 915

58

Egyéb elvonások és befizetések

K5023

230 000

-

-

230 000

90 000

90 000

320 000

-

-

320 000

59

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

-

-

-

-

-

-

-

-

-

60

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

-

-

-

-

-

-

-

-

-

61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

-

-

-

-

-

-

-

-

-

62

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

105 448 212

34 863 000

-

140 311 212

-

105 448 212

34 863 000

-

140 311 212

63

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

-

-

-

-

-

-

-

-

-

64

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

-

-

-

-

-

-

-

-

-

65

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

-

-

-

-

-

-

-

-

-

66

Kamattámogatások

K510

-

-

-

-

-

-

-

-

-

67

Működési célú támogatások az Európai Úniónak

K511

-

-

-

-

-

-

-

-

-

68

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

90 000

3 230 000

-

3 320 000

1 200 000

1 200 000

1 290 000

3 230 000

-

4 520 000

69

Tartalékok

K513

112 378 069

-

-

112 378 069

40 831 744

40 831 744

153 209 813

-

-

153 209 813

70

Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)

K5

234 248 960

38 093 000

-

272 341 960

42 121 744

-

-

42 121 744

276 370 704

38 093 000

-

314 463 704

71

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

198 000

-

-

198 000

-

198 000

-

-

198 000

72

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

288 395 612

-

-

288 395 612

- 13 937 000

- 13 937 000

274 458 612

-

-

274 458 612

73

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

300 000

-

-

300 000

-

300 000

-

-

300 000

74

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

55 237 928

-

-

55 237 928

-

55 237 928

-

-

55 237 928

75

Részesedések beszerzése

K65

-

-

-

-

-

-

-

-

-

76

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

-

-

-

-

-

-

-

-

-

77

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

92 105 515

-

-

92 105 515

- 3 762 990

- 3 762 990

88 342 525

-

-

88 342 525

78

Beruházások (=68+…+74)

K6

436 237 055

-

-

436 237 055

- 17 699 990

-

-

- 17 699 990

418 537 065

-

-

418 537 065

79

Ingatlanok felújítása

K71

182 875 501

182 875 501

-

182 875 501

182 875 501

80

Informatikai eszközök felújítása

K72

-

81

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

-

82

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

49 376 894

-

-

49 376 894

-

49 376 894

-

-

49 376 894

83

Felújítások (=76+...+79)

K7

232 252 395

-

-

232 252 395

-

-

-

-

232 252 395

-

-

232 252 395

84

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

-

85

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

-

86

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

-

87

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

-

88

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

-

89

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

-

90

Lakástámogatás

K87

-

91

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak

K88

-

92

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

-

93

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88)

K8

-

-

-

-

94

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)

K1-K8

1 196 321 646

70 804 000

14 400 000

1 281 525 646

31 010 954

150 000

-

31 160 954

1 227 332 600

70 954 000

14 400 000

1 312 686 600

95

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

60 000 000

-

-

60 000 000

-

60 000 000

-

-

60 000 000

96

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

-

97

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

98

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)

K911

60 000 000

-

-

60 000 000

-

-

-

-

60 000 000

-

-

60 000 000

99

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

-

100

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

-

101

Kincstárjegyek beváltása

K9123

-

102

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

-

103

Belföldi kötvények beváltása

K9125

-

104

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9126

-

105

Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+08)

K912

-

-

-

-

106

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

-

107

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

19 439 381

-

-

19 439 381

-

19 439 381

-

-

19 439 381

108

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

455 986 226

-

-

455 986 226

-

455 986 226

-

-

455 986 226

109

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

K916

-

-

-

-

-

-

-

-

-

110

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

-

111

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

-

112

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9191

-

113

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9192

-

114

Tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K919

-

-

-

-

115

Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+…+15)

K91

535 425 607

-

-

535 425 607

-

-

-

-

535 425 607

-

-

535 425 607

116

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

-

117

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

-

118

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

-

119

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

K924

-

120

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

K925

-

121

Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+…+20)

K92

-

-

-

-

122

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

-

123

Váltókiadások

K94

-

124

Finanszírozási kiadások (=16+21+22)

K9

535 425 607

-

-

535 425 607

-

-

-

-

535 425 607

-

-

535 425 607

125

Költségvetési kiadások mindösszesen:

1 731 747 253

70 804 000

14 400 000

1 816 951 253

31 010 954

150 000

-

31 160 954

1 762 758 207

70 954 000

14 400 000

1 848 112 207

Helvéciai Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetési kiadásai

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti
előirányzat

Változás

Eredeti
előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Mindösszesen

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Mindösszesen

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Mindösszesen

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

60 000 000

-

-

60 000 000

- 1 280 000

- 1 280 000

58 720 000

-

-

58 720 000

02

Normatív jutalmak

K1102

3 300 000

-

-

3 300 000

1 280 000

1 280 000

4 580 000

-

-

4 580 000

03

Céljuttatás, projektprémium

K1103

-

-

-

-

-

-

-

-

-

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

1 200 000

-

-

1 200 000

-

1 200 000

-

-

1 200 000

05

Végkielégítés

K1105

-

-

-

-

-

-

-

-

-

06

Jubileumi jutalom

K1106

3 147 000

-

-

3 147 000

-

3 147 000

-

-

3 147 000

07

Béren kívüli juttatások

K1107

4 470 000

-

-

4 470 000

-

4 470 000

-

-

4 470 000

08

Ruházati költségtérítés

K1108

-

-

-

-

-

-

-

-

-

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

300 000

-

-

300 000

-

300 000

-

-

300 000

10

Egyéb költségtérítések

K1110

244 000

-

-

244 000

-

244 000

-

-

244 000

11

Lakhatási támogatások

K1111

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12

Szociális támogatások

K1112

100 000

-

-

100 000

-

100 000

-

-

100 000

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

4 490 000

-

-

4 490 000

-

4 490 000

-

-

4 490 000

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

77 251 000

-

-

77 251 000

-

-

-

-

77 251 000

-

-

77 251 000

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

6 318 105

-

-

6 318 105

-

6 318 105

-

-

6 318 105

17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

1 472 894

-

-

1 472 894

-

1 472 894

-

-

1 472 894

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

7 790 999

-

-

7 790 999

-

-

-

-

7 790 999

-

-

7 790 999

19

Személyi juttatások (=14+18)

K1

85 041 999

-

-

85 041 999

-

-

-

-

85 041 999

-

-

85 041 999

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

11 731 518

-

-

11 731 518

-

11 731 518

-

-

11 731 518

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

200 000

-

-

200 000

-

200 000

-

-

200 000

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

1 176 161

-

-

1 176 161

-

1 176 161

-

-

1 176 161

23

Árubeszerzés

K313

-

-

-

-

-

-

-

-

-

24

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

1 376 161

-

-

1 376 161

-

-

-

-

1 376 161

-

-

1 376 161

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

250 000

-

-

250 000

-

250 000

-

-

250 000

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

500 000

-

-

500 000

-

500 000

-

-

500 000

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

K32

750 000

-

-

750 000

-

-

-

-

750 000

-

-

750 000

28

Közüzemi díjak

K331

1 900 000

-

-

1 900 000

-

1 900 000

-

-

1 900 000

29

Vásárolt élelmezés

K332

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30

Bérleti és lízing díjak

K333

400 000

-

-

400 000

-

400 000

-

-

400 000

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

300 000

-

-

300 000

-

300 000

-

-

300 000

32

Közvetített szolgáltatások

K335

-

-

-

-

-

-

-

-

-

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

1 000 000

-

-

1 000 000

-

1 000 000

-

-

1 000 000

34

Egyéb szolgáltatások

K337

4 101 045

-

-

4 101 045

- 45 000

- 45 000

4 056 045

-

-

4 056 045

35

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

K33

7 701 045

-

-

7 701 045

- 45 000

-

-

- 45 000

7 656 045

-

-

7 656 045

36

Kiküldetések kiadásai

K341

210 000

-

-

210 000

-

210 000

-

-

210 000

37

Reklám- és propagandakiadások

K342

-

-

-

-

-

-

-

-

-

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

K34

210 000

-

-

210 000

-

-

-

-

210 000

-

-

210 000

39

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

2 408 772

-

-

2 408 772

-

2 408 772

-

-

2 408 772

40

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

-

-

-

-

-

-

-

-

-

41

Kamatkiadások

K353

-

-

-

-

-

-

-

-

-

42

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

-

-

-

-

-

-

-

-

-

43

Egyéb dologi kiadások

K355

300 000

-

-

300 000

-

300 000

-

-

300 000

44

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

K35

2 708 772

-

-

2 708 772

-

-

-

-

2 708 772

-

-

2 708 772

45

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

K3

12 745 978

-

-

12 745 978

- 45 000

-

-

- 45 000

12 700 978

-

-

12 700 978

46

Társadalombiztosítási ellátások

K41

-

47

Családi támogatások

K42

-

48

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

-

49

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

-

50

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

-

51

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

-

52

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

-

53

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

-

-

-

-

-

-

-

-

-

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

K4

-

-

-

-

-

-

-

-

55

Nemzetközi kötelezettségek

K501

-

56

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

K5021

-

-

-

-

-

-

-

-

-

57

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

K5022

-

-

-

-

-

-

-

-

-

58

Egyéb elvonások és befizetések

K5023

-

-

-

-

-

-

-

-

-

59

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

-

-

-

-

-

-

-

-

-

60

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

-

-

-

-

-

-

-

-

-

61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

-

-

-

-

-

-

-

-

-

62

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

-

-

-

-

-

-

-

-

-

63

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

-

-

-

-

-

-

-

-

-

64

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

-

-

-

-

-

-

-

-

-

65

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

-

-

-

-

-

-

-

-

-

66

Kamattámogatások

K510

-

-

-

-

-

-

-

-

-

67

Működési célú támogatások az Európai Úniónak

K511

-

-

-

-

-

-

-

-

-

68

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

-

-

-

-

-

-

-

-

-

69

Tartalékok

K513

-

-

-

-

-

-

-

-

-

70

Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)

K5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

71

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

-

-

-

-

31 400

31 400

31 400

-

-

31 400

72

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

1 000 000

-

-

1 000 000

- 31 400

- 31 400

968 600

-

-

968 600

73

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

95 014

-

-

95 014

45 000

45 000

140 014

-

-

140 014

74

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

1 159 986

-

-

1 159 986

-

1 159 986

-

-

1 159 986

75

Részesedések beszerzése

K65

-

-

-

-

-

-

-

-

-

76

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

-

-

-

-

-

-

-

-

-

77

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

608 850

-

-

608 850

-

608 850

-

-

608 850

78

Beruházások (=68+…+74)

K6

2 863 850

-

-

2 863 850

45 000

-

-

45 000

2 908 850

-

-

2 908 850

79

Ingatlanok felújítása

K71

-

-

-

-

-

80

Informatikai eszközök felújítása

K72

-

81

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

-

82

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

-

-

-

-

-

-

-

-

-

83

Felújítások (=76+...+79)

K7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

84

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

-

85

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

-

86

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

-

87

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

-

88

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

-

89

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

-

90

Lakástámogatás

K87

-

91

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak

K88

-

92

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

-

93

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88)

K8

-

-

-

-

94

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)

K1-K8

112 383 345

-

-

112 383 345

-

-

-

-

112 383 345

-

-

112 383 345

95

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

-

-

-

-

-

-

-

-

-

96

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

-

97

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

-

98

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)

K911

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

99

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

-

100

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

-

101

Kincstárjegyek beváltása

K9123

-

102

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

-

103

Belföldi kötvények beváltása

K9125

-

104

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9126

-

105

Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+08)

K912

-

-

-

-

106

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

-

107

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

-

-

-

-

-

-

-

-

-

108

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

-

-

-

-

-

-

-

-

-

109

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

K916

-

-

-

-

-

-

-

-

-

110

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

-

111

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

-

112

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9191

-

113

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9192

-

114

Tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K919

-

-

-

-

115

Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+…+15)

K91

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

116

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

-

117

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

-

118

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

-

119

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

K924

-

120

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

K925

-

121

Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+…+20)

K92

-

-

-

-

122

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

-

123

Váltókiadások

K94

-

124

Finanszírozási kiadások (=16+21+22)

K9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

125

Költségvetési kiadások mindösszesen:

112 383 345

-

-

112 383 345

-

-

-

-

112 383 345

-

-

112 383 345

Helvéciai Napvirág Óvoda és Bölcsőde 2022. évi költségvetési kiadásai

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti
előirányzat

Változás

Eredeti
előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Mindösszesen

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Mindösszesen

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Mindösszesen

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

205 453 000

-

-

205 453 000

-

205 453 000

-

-

205 453 000

02

Normatív jutalmak

K1102

3 108 000

-

-

3 108 000

-

3 108 000

-

-

3 108 000

03

Céljuttatás, projektprémium

K1103

-

-

-

-

-

-

-

-

-

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

1 202 000

-

-

1 202 000

-

1 202 000

-

-

1 202 000

05

Végkielégítés

K1105

-

-

-

-

-

-

-

-

-

06

Jubileumi jutalom

K1106

-

-

-

-

-

-

-

-

-

07

Béren kívüli juttatások

K1107

7 040 000

-

-

7 040 000

-

7 040 000

-

-

7 040 000

08

Ruházati költségtérítés

K1108

-

-

-

-

-

-

-

-

-

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

1 150 000

-

-

1 150 000

-

1 150 000

-

-

1 150 000

10

Egyéb költségtérítések

K1110

385 000

-

-

385 000

-

385 000

-

-

385 000

11

Lakhatási támogatások

K1111

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12

Szociális támogatások

K1112

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

5 888 000

-

-

5 888 000

-

5 888 000

-

-

5 888 000

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

224 226 000

-

-

224 226 000

-

-

-

224 226 000

-

-

224 226 000

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

1 003 000

-

-

1 003 000

-

1 003 000

-

-

1 003 000

17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

300 000

-

-

300 000

-

300 000

-

-

300 000

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

1 303 000

-

-

1 303 000

-

-

-

-

1 303 000

-

-

1 303 000

19

Személyi juttatások (=14+18)

K1

225 529 000

-

-

225 529 000

-

-

-

-

225 529 000

-

-

225 529 000

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

33 646 000

-

-

33 646 000

-

33 646 000

-

-

33 646 000

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

1 490 000

-

-

1 490 000

-

1 490 000

-

-

1 490 000

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

6 100 000

-

-

6 100 000

- 127 000

- 127 000

5 973 000

-

-

5 973 000

23

Árubeszerzés

K313

-

-

-

-

-

-

-

-

-

24

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

7 590 000

-

-

7 590 000

- 127 000

-

-

- 127 000

7 463 000

-

-

7 463 000

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

360 000

-

-

360 000

-

360 000

-

-

360 000

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

550 000

-

-

550 000

-

550 000

-

-

550 000

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

K32

910 000

-

-

910 000

-

-

-

-

910 000

-

-

910 000

28

Közüzemi díjak

K331

7 300 000

-

-

7 300 000

-

7 300 000

-

-

7 300 000

29

Vásárolt élelmezés

K332

72 360 000

-

-

72 360 000

-

72 360 000

-

-

72 360 000

30

Bérleti és lízing díjak

K333

-

-

-

-

-

-

-

-

-

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

1 369 000

-

-

1 369 000

-

1 369 000

-

-

1 369 000

32

Közvetített szolgáltatások

K335

-

-

-

-

-

-

-

-

-

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

5 820 000

-

-

5 820 000

-

5 820 000

-

-

5 820 000

34

Egyéb szolgáltatások

K337

5 240 000

-

-

5 240 000

-

5 240 000

-

-

5 240 000

35

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

K33

92 089 000

-

-

92 089 000

-

-

-

-

92 089 000

-

-

92 089 000

36

Kiküldetések kiadásai

K341

343 000

-

-

343 000

-

343 000

-

-

343 000

37

Reklám- és propagandakiadások

K342

60 000

-

-

60 000

-

60 000

-

-

60 000

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

K34

403 000

-

-

403 000

-

-

-

-

403 000

-

-

403 000

39

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

25 982 000

-

-

25 982 000

-

25 982 000

-

-

25 982 000

40

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

-

-

-

-

-

-

-

-

-

41

Kamatkiadások

K353

-

-

-

-

-

-

-

-

-

42

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

-

-

-

-

-

-

-

-

-

43

Egyéb dologi kiadások

K355

30 000

-

-

30 000

-

30 000

-

-

30 000

44

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

K35

26 012 000

-

-

26 012 000

-

-

-

-

26 012 000

-

-

26 012 000

45

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

K3

127 004 000

-

-

127 004 000

- 127 000

-

-

- 127 000

126 877 000

-

-

126 877 000

46

Társadalombiztosítási ellátások

K41

-

47

Családi támogatások

K42

-

48

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

-

49

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

-

50

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

-

51

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

-

52

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

-

53

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

-

-

-

-

-

-

-

-

-

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

K4

-

-

-

-

-

-

-

-

55

Nemzetközi kötelezettségek

K501

-

56

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

K5021

-

-

-

-

-

-

-

-

-

57

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

K5022

-

-

-

-

-

-

-

-

-

58

Egyéb elvonások és befizetések

K5023

-

-

-

-

-

-

-

-

-

59

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

-

-

-

-

-

-

-

-

-

60

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

-

-

-

-

-

-

-

-

-

61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

-

-

-

-

-

-

-

-

-

62

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

-

-

-

-

-

-

-

-

-

63

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

-

-

-

-

-

-

-

-

-

64

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

-

-

-

-

-

-

-

-

-

65

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

-

-

-

-

-

-

-

-

-

66

Kamattámogatások

K510

-

-

-

-

-

-

-

-

-

67

Működési célú támogatások az Európai Úniónak

K511

-

-

-

-

-

-

-

-

-

68

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

-

-

-

-

-

-

-

-

-

69

Tartalékok

K513

-

-

-

-

-

-

-

-

-

70

Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)

K5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

71

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

-

-

-

-

-

-

-

-

-

72

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

-

-

-

-

-

-

-

-

-

73

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

-

-

-

-

-

-

-

-

-

74

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

600 000

-

-

600 000

100 000

100 000

700 000

-

-

700 000

75

Részesedések beszerzése

K65

-

-

-

-

-

-

-

-

-

76

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

-

-

-

-

-

-

-

-

-

77

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

162 000

-

-

162 000

27 000

27 000

189 000

-

-

189 000

78

Beruházások (=68+…+74)

K6

762 000

-

-

762 000

127 000

-

-

127 000

889 000

-

-

889 000

79

Ingatlanok felújítása

K71

-

-

-

-

-

80

Informatikai eszközök felújítása

K72

-

81

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

-

82

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

-

-

-

-

-

-

-

-

-

83

Felújítások (=76+...+79)

K7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

84

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

-

85

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

-

86

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

-

87

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

-

88

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

-

89

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

-

90

Lakástámogatás

K87

-

91

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak

K88

-

92

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

-

93

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88)

K8

-

-

-

-

94

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)

K1-K8

386 941 000

-

-

386 941 000

-

-

-

-

386 941 000

-

-

386 941 000

95

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

-

-

-

-

-

-

-

-

-

96

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

-

97

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

-

98

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)

K911

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

99

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

-

100

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

-

101

Kincstárjegyek beváltása

K9123

-

102

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

-

103

Belföldi kötvények beváltása

K9125

-

104

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9126

-

105

Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+08)

K912

-

-

-

-

106

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

-

107

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

-

-

-

-

-

-

-

-

-

108

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

-

-

-

-

-

-

-

-

-

109

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

K916

-

-

-

-

-

-

-

-

-

110

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

-

111

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

-

112

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9191

-

113

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9192

-

114

Tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K919

-

-

-

-

115

Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+…+15)

K91

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

116

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

-

117

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

-

118

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

-

119

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

K924

-

120

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

K925

-

121

Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+…+20)

K92

-

-

-

-

122

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

-

123

Váltókiadások

K94

-

124

Finanszírozási kiadások (=16+21+22)

K9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

125

Költségvetési kiadások mindösszesen:

386 941 000

-

-

386 941 000

-

-

-

-

386 941 000

-

-

386 941 000

Helvécia Nagyközség Önkormányzatának 2022. évi költségvetési kiadásai mindösszesen

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti
előirányzat

Változás

Eredeti
előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Mindösszesen

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Mindösszesen

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Mindösszesen

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

322 803 000

11 475 000

-

334 278 000

2 761 593

-

-

2 761 593

325 564 593

11 475 000

-

337 039 593

02

Normatív jutalmak

K1102

6 408 000

450 000

-

6 858 000

1 280 000

150 000

-

1 430 000

7 688 000

600 000

-

8 288 000

03

Céljuttatás, projektprémium

K1103

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

2 504 854

-

-

2 504 854

350 000

-

-

350 000

2 854 854

-

-

2 854 854

05

Végkielégítés

K1105

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

06

Jubileumi jutalom

K1106

3 147 000

-

-

3 147 000

-

-

-

-

3 147 000

-

-

3 147 000

07

Béren kívüli juttatások

K1107

12 544 000

1 032 000

-

13 576 000

-

-

-

-

12 544 000

1 032 000

-

13 576 000

08

Ruházati költségtérítés

K1108

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

1 750 000

60 000

-

1 810 000

-

-

-

-

1 750 000

60 000

-

1 810 000

10

Egyéb költségtérítések

K1110

679 000

-

-

679 000

-

-

-

-

679 000

-

-

679 000

11

Lakhatási támogatások

K1111

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12

Szociális támogatások

K1112

100 000

-

-

100 000

-

-

-

-

100 000

-

-

100 000

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

11 172 146

707 000

-

11 879 146

-

-

-

-

11 172 146

707 000

-

11 879 146

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

361 108 000

13 724 000

-

374 832 000

4 391 593

150 000

-

4 541 593

365 499 593

13 874 000

-

379 373 593

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

18 978 000

-

-

18 978 000

-

-

-

-

18 978 000

-

-

18 978 000

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

17 431 105

-

-

17 431 105

-

-

-

-

17 431 105

-

-

17 431 105

17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

2 022 894

5 500 000

-

7 522 894

-

-

-

-

2 022 894

5 500 000

-

7 522 894

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

38 431 999

5 500 000

-

43 931 999

-

-

-

-

38 431 999

5 500 000

-

43 931 999

19

Személyi juttatások (=14+18)

K1

399 539 999

19 224 000

-

418 763 999

4 391 593

150 000

-

4 541 593

403 931 592

19 374 000

-

423 305 592

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

58 106 518

3 312 000

-

61 418 518

590 407

-

-

590 407

58 696 925

3 312 000

-

62 008 925

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

3 236 000

200 000

-

3 436 000

-

-

-

-

3 236 000

200 000

-

3 436 000

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

19 346 161

2 000 000

-

21 346 161

- 127 000

-

-

- 127 000

19 219 161

2 000 000

-

21 219 161

23

Árubeszerzés

K313

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

24

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

22 582 161

2 200 000

-

24 782 161

- 127 000

-

-

- 127 000

22 455 161

2 200 000

-

24 655 161

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

810 000

65 000

-

875 000

-

-

-

-

810 000

65 000

-

875 000

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

1 400 000

50 000

-

1 450 000

-

-

-

-

1 400 000

50 000

-

1 450 000

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

K32

2 210 000

115 000

-

2 325 000

-

-

-

-

2 210 000

115 000

-

2 325 000

28

Közüzemi díjak

K331

21 280 000

-

-

21 280 000

1 228 346

-

-

1 228 346

22 508 346

-

-

22 508 346

29

Vásárolt élelmezés

K332

72 560 000

-

-

72 560 000

-

-

-

-

72 560 000

-

-

72 560 000

30

Bérleti és lízing díjak

K333

1 175 000

-

-

1 175 000

-

-

-

-

1 175 000

-

-

1 175 000

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

12 775 000

1 000 000

-

13 775 000

-

-

-

-

12 775 000

1 000 000

-

13 775 000

32

Közvetített szolgáltatások

K335

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

15 129 236

50 000

-

15 179 236

47 200

-

-

47 200

15 176 436

50 000

-

15 226 436

34

Egyéb szolgáltatások

K337

38 969 045

5 000 000

-

43 969 045

- 45 000

-

-

- 45 000

38 924 045

5 000 000

-

43 924 045

35

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

K33

161 888 281

6 050 000

-

167 938 281

1 230 546

-

-

1 230 546

163 118 827

6 050 000

-

169 168 827

36

Kiküldetések kiadásai

K341

628 000

30 000

-

658 000

-

-

-

-

628 000

30 000

-

658 000

37

Reklám- és propagandakiadások

K342

560 000

-

-

560 000

-

-

-

-

560 000

-

-

560 000

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

K34

1 188 000

30 000

-

1 218 000

-

-

-

-

1 188 000

30 000

-

1 218 000

39

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

50 291 772

1 720 000

-

52 011 772

- 9 668 346

-

-

- 9 668 346

40 623 426

1 720 000

-

42 343 426

40

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

90 775 000

-

-

90 775 000

10 000 000

-

-

10 000 000

100 775 000

-

-

100 775 000

41

Kamatkiadások

K353

1 890 000

-

-

1 890 000

-

-

-

-

1 890 000

-

-

1 890 000

42

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

43

Egyéb dologi kiadások

K355

810 000

60 000

-

870 000

-

-

-

-

810 000

60 000

-

870 000

44

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

K35

143 766 772

1 780 000

-

145 546 772

331 654

-

-

331 654

144 098 426

1 780 000

-

145 878 426

45

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

K3

331 635 214

10 175 000

-

341 810 214

1 435 200

-

-

1 435 200

333 070 414

10 175 000

-

343 245 414

46

Társadalombiztosítási ellátások

K41

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

47

Családi támogatások

K42

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

48

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

49

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

51

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

52

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

53

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

-

-

14 400 000

14 400 000

-

-

-

-

-

-

14 400 000

14 400 000

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

K4

-

-

14 400 000

14 400 000

-

-

-

-

-

-

14 400 000

14 400 000

55

Nemzetközi kötelezettségek

K501

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

56

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

K5021

4 320 764

-

-

4 320 764

-

-

-

-

4 320 764

-

-

4 320 764

57

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

K5022

11 781 915

-

-

11 781 915

-

-

-

-

11 781 915

-

-

11 781 915

58

Egyéb elvonások és befizetések

K5023

230 000

-

-

230 000

90 000

-

-

90 000

320 000

-

-

320 000

59

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

60

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

62

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

105 448 212

34 863 000

-

140 311 212

-

-

-

-

105 448 212

34 863 000

-

140 311 212

63

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

64

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

65

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

66

Kamattámogatások

K510

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

67

Működési célú támogatások az Európai Úniónak

K511

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

68

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

90 000

3 230 000

-

3 320 000

1 200 000

-

-

1 200 000

1 290 000

3 230 000

-

4 520 000

69

Tartalékok

K513

112 378 069

-

-

112 378 069

40 831 744

-

-

40 831 744

153 209 813

-

-

153 209 813

70

Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)

K5

234 248 960

38 093 000

-

272 341 960

42 121 744

-

-

42 121 744

276 370 704

38 093 000

-

314 463 704

71

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

198 000

-

-

198 000

31 400

-

-

31 400

229 400

-

-

229 400

72

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

289 395 612

-

-

289 395 612

- 13 968 400

-

-

- 13 968 400

275 427 212

-

-

275 427 212

73

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

395 014

-

-

395 014

45 000

-

-

45 000

440 014

-

-

440 014

74

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

56 997 914

-

-

56 997 914

100 000

-

-

100 000

57 097 914

-

-

57 097 914

75

Részesedések beszerzése

K65

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

76

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

77

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

92 876 365

-

-

92 876 365

- 3 735 990

-

-

- 3 735 990

89 140 375

-

-

89 140 375

78

Beruházások (=68+…+74)

K6

439 862 905

-

-

439 862 905

- 17 527 990

-

-

- 17 527 990

422 334 915

-

-

422 334 915

79

Ingatlanok felújítása

K71

182 875 501

-

-

182 875 501

-

-

-

-

182 875 501

-

-

182 875 501

80

Informatikai eszközök felújítása

K72

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

81

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

82

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

49 376 894

-

-

49 376 894

-

-

-

-

49 376 894

-

-

49 376 894

83

Felújítások (=76+...+79)

K7

232 252 395

-

-

232 252 395

-

-

-

-

232 252 395

-

-

232 252 395

84

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

85

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

86

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

87

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

88

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

89

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

90

Lakástámogatás

K87

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

91

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak

K88

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

92

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

93

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88)

K8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

94

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)

K1-K8

1 695 645 991

70 804 000

14 400 000

1 780 849 991

31 010 954

150 000

-

31 160 954

1 726 656 945

70 954 000

14 400 000

1 812 010 945

95

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

60 000 000

-

-

60 000 000

-

-

-

-

60 000 000

-

-

60 000 000

96

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

97

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

98

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)

K911

60 000 000

-

-

60 000 000

-

-

-

-

60 000 000

-

-

60 000 000

99

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

101

Kincstárjegyek beváltása

K9123

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

102

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

103

Belföldi kötvények beváltása

K9125

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

104

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9126

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

105

Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+08)

K912

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

106

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

107

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

19 439 381

-

-

19 439 381

-

-

-

-

19 439 381

-

-

19 439 381

108

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

455 986 226

-

-

455 986 226

-

-

-

-

455 986 226

-

-

455 986 226

109

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

K916

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

110

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

111

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

112

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9191

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

113

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9192

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

114

Tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K919

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

115

Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+…+15)

K91

535 425 607

-

-

535 425 607

-

-

-

-

535 425 607

-

-

535 425 607

116

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

117

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

118

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

119

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

K924

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

120

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

K925

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

121

Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+…+20)

K92

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

122

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

123

Váltókiadások

K94

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

124

Finanszírozási kiadások (=16+21+22)

K9

535 425 607

-

-

535 425 607

-

-

-

-

535 425 607

-

-

535 425 607

125

Költségvetési kiadások mindösszesen:

2 231 071 598

70 804 000

14 400 000

2 316 275 598

31 010 954

150 000

-

31 160 954

2 262 082 552

70 954 000

14 400 000

2 347 436 552

3. melléklet a 13/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez a 13/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

"4.melléklet a 1/2022.(II.15.) önkormányzati rendelet hez " Ft-ban

Helvécia Nagyközség Önkormányzatának
2022. évi céltartaléka

Rovat

Céltartalék

Eredeti előirányzat

Változás

Eredeti előirányzat

K513

Működési jellegű céltartalék

1

Pályázati önerő

1 000 000

1 000 000

2

Működési célú tám.egyéb szervezetek részére

50 000

50 000

3

Iskolák és Óvodák működtetésének támogatása

285 000

285 000

4

Wéber Ede Ált.Iskola működésére

374 000

374 000

Működési jellegű céltartalék összesen

1 709 000

0

1 709 000

K513

Felhalmozási jellegű céltartalék

0

0

1

Pályázati önerő

3 000 000

3 000 000

2

BÁCSVÍZ Zrt-től kapott bérleti díj közműépítésre, karbantartásra céltartalékba helyezése

44 885 583

44 885 583

Felhalmozási jellegű céltartalék összesen

47 885 583

0

47 885 583

K513

Mindösszesen:

49 594 583

0

49 594 583

Helvécia Nagyközség Önkormányzatának
2022. évi általános tartaléka

Rovat

Általános tartalék

Eredeti előirányzat

Változás

Eredeti előirányzat

K513

Általános tartalék

1

Működési célokat szolgáló

59 373 625

55 831 744

115 205 369

2

Tisztelet díjak lemondása miatti tart.

3 409 861

3 409 861

K513

Mindösszesen:

62 783 486

55 831 744

118 615 230

4. melléklet a 13/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez a 13/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

"5.melléklet a 1/2022.(II.15.) önkormányzati rendelet hez" Ft-ban

Helvécia Nagyközség Önkormányzatának
2022. évi beruházási kiadásai feladatonként

Rovat

Beruházási kiadás megnevezése

Eredeti előirányzat

Változás

Eredeti előirányzat

Önkormányzat

K64

A helyi identitás és a szomszédos te. Közötti kapcs erősítése tárgyi eszk.

75 809

75 809

K67

A helyi identitás és a szomszédos te. Közötti kapcs erősítése tárgyi eszk.ÁFA

20 469

20 469

K62

Feketeerdei iskola

4 000 000

4 000 000

K67

Feketeerdei iskola áfa

1 080 000

1 080 000

K62

TOP-3.2.1-16-BK1-2021 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése

10 907 926

10 907 926

K67

TOP-3.2.1-16-BK1-2021 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése áfa

2 945 140

2 945 140

K62

TOP-PLUSZ-2.1.2-21-BK1-2022-0001 Feketeerdői iskola Sportcsarnokának energetikai felújítása

9 461 920

9 461 920

K67

TOP-PLUSZ-2.1.2-21-BK1-2022-0001 Feketeerdői iskola Sportcsarnokának energetikai felújítása áfa

2 554 718

2 554 718

K64

MFP-ÖTIK/2022/1 Faluházak fejlesztése önerő

6 507 371

6 507 371

K67

MFP-ÖTIK/2022/1 Faluházak fejlesztése önerő ÁFA

1 756 990

1 756 990

K62

MFP-UHK/2022 Út.híd, kerékpárút pályázat önerő

6 186 129

6 186 129

K67

MFP-UHK/2022 Út.híd, kerékpárút pályázat önerő ÁFA

1 670 255

1 670 255

K64

MFP-OTF/2020 óvodai sportterem,tornaszoba

23 622 047

23 622 047

K67

MFP-OTF/2020 óvodai sportterem,tornaszoba ÁFA

6 377 952

6 377 952

K64

MFP-OTF/2020 óvodai sportterem,tornaszoba önerő szerződésben 2021.évi tartalék terh.

19 168 497

19 168 497

K67

MFP-OTF/2020 óvodai sportterem,tornaszoba önerőÁFA

5 175 494

5 175 494

K64

MFP-TFB/2021 Falu és tanyagondnoki busz pályázat

9 562 204

9 562 204

K67

MFP-TFB/2021 Falu és tanyagondnoki busz pályázat áfa

2 581 794

2 581 794

K62

MFP-UHK/2021 Út híd kerékpárforgalmi létesítmény építése felújítása beruházás

31 496 014

31 496 014

K67

MFP-UHK/2021 Út híd kerékpárforgalmi létesítmény építése beruházás áfa

8 503 924

8 503 924

K62

MFP-UHK/2021 Út híd kerékpárforgalmi létesítmény építése önerő

6 288 802

6 288 802

K67

MFP-UHK/2021 Út híd kerékpárforgalmi létesítmény építése felújítása önerő áfa

1 697 977

1 697 977

K62

Telekkialakítás Barackvirág u. víz,szennyvíz (36 db telek) 1600 hrsz

-

32 283 465

32 283 465

K67

Telekkialakítás Barackvirág u. víz,szennyvíz (36 db telek) 1600 hrsz ÁFA

-

8 716 536

8 716 536

K62

Telekkialakítás Barackvirág u. áram (36 db telek) 1600 hrsz

5 118 110

5 118 110

K67

Telekkialakítás Barackvirág u. áram (36 db telek) 1600 hrsz ÁFA

1 381 890

1 381 890

K62

Telekkialakítás Barackvirág bankgarancia helyett áram (36 db telek) 1600 hrsz

6 664 680

6 664 680

K67

Telekkialakítás Barackvirág bankgarancia helyett áram (36 db telek) 1600 hrsz ÁFA

1 799 464

1 799 464

K62

Telekkialakítás Jubileum u.térsége víz,szennyvíz (40 db telek) testülti anyagból írtam be 2069 hrsz

28 130 347

28 130 347

K67

Telekkialakítás Jubileum u.térsége víz,szennyvíz (40 db telek) testülti anyagból írtam be 2069 hrsz ÁFA

7 595 194

7 595 194

K62

Berta B.háza

8 000 000

8 000 000

K62

Kamerarendszer

-

4 614 951

4 614 951

K67

Kamerarendszer ÁFA

-

1 246 037

1 246 037

K62

Közvilágítás fejlesztése

-

-

K67

Közvilágítás fejlesztése ÁFA

-

-

K62

Utak

-

39 370 080

39 370 080

K67

Utak ÁFA

-

10 629 920

10 629 920

K62

Tűzcsap

3 937 000

- 3 937 000

-

K67

Tűzcsap ÁFA

1 062 990

- 1 062 990

-

K62

14 db Cussie féle telekkialakítás

-

11 259 844

11 259 844

K67

15 db Cussie féle telekkialakítás áfa

-

3 040 155

3 040 155

K62

Temető vízkiépítés

2 362 205

2 362 205

K67

Temető vízkiépítés áfa

637 795

637 795

K62

Temető környéki telekvásárlás

-

-

K67

Temető környéki telekvásárlás áfa

0

0

K62

Telekkialakítás

18 000 000

3 496 063

21 496 063

K67

Telekkialakítás áfa

4 860 000

943 937

5 803 937

K62

VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése

140 394 479

- 112 835 424

27 559 055

K67

VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése ÁFA

37 906 510

- 30 465 564

7 440 946

K62

Barackvirág utca térsége tereprendezés (Göm9ri)

2 448 000

2 448 000

K67

Barackvirág utca térsége tereprendezés ÁFA

660 960

660 960

K62

játszótérerek,kondipart,parkosítás

1 500 000

1 500 000

K67

játszótérerek,kondipart,parkosítás ÁFA

1 350 000

1 350 000

K63

Információ technológiai eszközök, szoftverek védőnő

300 000

300 000

K67

Információ technológiai eszközök, szoftverek védőnő áfa

81 000

81 000

K64

Kisértékű tárgyi eszközök vásárlása

-

-

K67

Kisértékű tárgyi eszközök vásárlásánk ÁFÁ-ja

405 000

405 000

Önkormányzat összesen

436 237 055

- 32 699 990

403 537 065

Polgármesteri Hivatal

K63

Információ technológiai eszközök, szoftverek

1 095 014

1 095 014

K64

Kisértékű tárgyi eszközök

1 159 986

1 159 986

K67

Kisértékű tárgyi eszközök ÁFA

608 850

608 850

Polgármesteri Hivatal összesen

2 863 850

-

2 863 850

Helvéciai Napvirág Óvoda és Bölcsőde

K64

Kisértékű tárgyi eszközök

300 000

300 000

K67

Kisértékű tárgyi eszközök áfa

81 000

81 000

K63

beruházás

381 000

381 000

Helvéciai Napvirág Óvoda összesen

762 000

-

762 000

K6

Mindösszesen

439 862 905

- 32 699 990

407 162 915
1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2022. szeptember 30. napjával.