Helvécia Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról
Hatályos: 2025. 05. 30Helvécia Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról
[1] Helvécia Nagyközség Önkormányzat Képviselő–testületének célja, hogy a rendeletalkotási kötelezettség teljesítésével biztosítsa a gazdálkodás folyamatosságát és átláthatóságát.
[2] Helvécia Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,
[3] Helvécia Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2014.(XII.17.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 2.pontjában biztosított véleményezési jogkörben eljáró Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat intézményeire terjed ki.
2. A zárszámadás bevételei és kiadásai
2. § (1) Helvécia Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló
a) bevételi főösszegét 1 196 198 284 Ft bevétellel
b) kiadási főösszegét 1 382 291 849 Ft kiadással
jóváhagyja.
(2) A teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzatok szerinti- bevételeket működési és felhalmozási cél, valamint intézmények szerinti részletezésben az 1–4. mellékletnek megfelelően fogadja el.
(3) A teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzatok szerinti - kiadásokat feladatonként, kiemelt előirányzatonként, intézményenként az 5–8. mellékletnek megfelelően elfogadja.
3. § (1) Az önkormányzat és intézményeinek együttes működési bevételének teljesítését a 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti bevételi főösszegből a Képviselő-testület 1 099 198 156 Ft összegben a következők szerint hagyja jóvá:
a) 794 927 295 Ft Működési célú támogatások államháztartáson belülről
b) 221 710 230 Ft Közhatalmi bevételek
c) 82 160 631 Ft Működési bevételek
d) 400 000 Ft Működési célú átvett pénzeszközök
(2) Az önkormányzat és intézményei együttes felhalmozási célú bevételeinek teljesítését a 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti bevételi főösszegből 97 000 128 Ft összegben a következők szerint hagyja jóvá:
a) 22 565 482 Ft Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
b) 74 434 646 Ft Felhalmozási bevétel
(3) Az önkormányzat és intézményei együttes működési kiadásainak teljesítését a 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti kiadási főösszegből a Képviselő-testület 1 058 327 149 Ft összegben a következők szerint hagyja jóvá:
a) 456 659 771 Ft Személyi juttatás teljesítése
b) 63 959 345 Ft Munkáltatót terhelő járulék teljesítése
c) 339 537 672 Ft Dologi kiadás teljesítése
d) 10 907 993 Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai
e) 187 262 368 Ft Egyéb működési célú kiadások
(4) Az önkormányzat és intézményei együttes felhalmozási kiadásainak teljesítését a 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti kiadási főösszegből a Képviselő-testület összesen 322 965 734 Ft összegben a következők szerint hagyja jóvá:
a) 207 367 974 Ft Beruházások
b) 115 597 760 Ft Felújítások
4. § (1) A képviselő-testület a Helvécia Nagyközség Önkormányzata működési költségvetés és felhalmozási költségvetés teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) Az önkormányzat működési bevételeinek teljesítését a 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti bevételi főösszegből a Képviselő-testület 1 054 178 872 Ft összegben a következők szerint hagyja jóvá:
aa) 791 887 823 Ft Működési célú támogatások államháztartáson belülről
ab) 221 710 230 Ft Közhatalmi bevételek
ac) 40 180 819 Ft Működési bevételek
ad) 400 000 Ft Működési célú átvett pénzeszközök
b) Az önkormányzat felhalmozási célú bevételeinek teljesítését az 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti bevételi főösszegből 97 000 128 Ft összegben a következők szerint hagyja jóvá:
ba) 22 565 482 Ft Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
bb) 74 434 646 Ft Felhalmozási bevételek
c) Az önkormányzat működési kiadásainak teljesítését a 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti kiadási főösszegből a Képviselő-testület 477 883 204 Ft összegben a következők szerint hagyja jóvá:
ca) 97 571 721 Ft Személyi juttatás teljesítése
cb) 12 709 955 Ft Munkáltatót terhelő járulék teljesítése
cc) 169 431 167 Ft Dologi kiadás teljesítése
cd) 10 907 993 Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai
ce) 187 262 368 Ft Egyéb működési célú kiadások
d) Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak teljesítését a 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti kiadási főösszegből a Képviselő-testület összesen 320 643 673 Ft összegben a következők szerint hagyja jóvá:
da) 205 045 913 Ft Beruházások
db) 115 597 760 Ft Felújítások
(2) Az önkormányzat átlagos statisztikai létszáma
a) 10,71 fő az alábbi feladatokra:
aa) Polgármester 1 fő
ab) Művelődési Ház 0,75 fő
ac) Községi könyvtár 0 fő
ad) Községgazdálkodás 1 fő
ae) Zöldterület-kezelés 3 fő
af) Tanyagondnoki szolgálat 3 fő
ag) Út és közútkezelés 1,88 fő
ah) Háziorvosi alapellátás 0,08 fő
b) közfoglalkoztatottak: 8,8 fő
5. § (1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal működési költségvetés és felhalmozási költségvetés teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) A képviselő testület a Polgármesteri Hivatal működési bevételeinek teljesítését a 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti bevételi főösszegből összesen 3 521 536 Ft összegben a következők szerint hagyja jóvá:
aa) 3 039 472 Ft Működési célú támogatások államháztartáson belülről
ab) 482 064 Ft Működési bevételek
b) A Polgármesteri Hivatal működési kiadásainak teljesítését a 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti kiadási főösszegből a Képviselő-testület 109 597 892 Ft összegben a következők szerint hagyja jóvá:
ba) 89 692 288 Ft Személyi juttatás teljesítése
bb) 11 143 673 Ft Munkáltatót terhelő járulék teljesítése
bc) 8 761 931 Ft Dologi kiadás teljesítése
c) A Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásainak teljesítését a 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti főösszegből a Képviselő-testület összesen 476 769 Ft összegben hagyja jóvá. Ebből beruházások 476 769 Ft.
(2) A Polgármesteri Hivatal átlagos statisztikai állományi létszám 11 fő
6. § (1) A képviselő-testület a Helvéciai Napvirág Óvoda és Bölcsőde működési költségvetés és felhalmozási költségvetés teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) A Helvéciai Napvirág Óvoda és Bölcsőde működési bevételeinek teljesítését a 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti bevételi főösszegből a Képviselő-testület összesen 41 497 748 Ft összegben hagyja jóvá. Ebből működési bevételek 41 497 748 Ft.
b) A Helvéciai Napvirág Óvoda és Bölcsőde működési kiadásainak teljesítését a 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti kiadási főösszegből a Képviselő-testület 470 846 053 Ft összegben a következők szerint hagyja jóvá:
ba) 269 395 762 Ft Személyi juttatás teljesítése
bb) 40 105 717 Ft Munkáltatót terhelő járulék teljesítése
bc) 161 344 574 Ft Dologi kiadás teljesítése
c) A Helvéciai Napvirág Óvoda és Bölcsőde felhalmozási kiadásainak teljesítését a 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti főösszegből a Képviselő-testület összesen 1 845 292 Ft összegben beruházás teljesítéseként hagyja jóvá.
(2) A Helvéciai Napvirág Óvoda és Bölcsőde átlagos statisztikai állományi létszám 42,1 fő
7. § A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei együttes 2024. év december 31-i állapot szerinti vagyon adatait és értékét a 15. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 3 852 422 757 Ft összegben elfogadja
8. § A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei együttes 2024. évi költségvetési maradványát 220 803 000 Ft összegben a 14. mellékletnek megfelelően jóváhagyja.
9. § (1) A rendelet 9. melléklete az Önkormányzat felhalmozási és működési támogatási kiadásainak a részletezését tartalmazza.
(2) A rendelet 10. melléklete az Önkormányzat által lakosságnak juttatott szociális, rászorultsági jellegű ellátások részletezését tartalmazza.
(3) A rendelet 11. melléklete az Önkormányzat általános és céltartalékának alakulását tartalmazza.
(4) A rendelet 12. melléklete az Önkormányzat beruházási kiadásait tartalmazza intézményenként és feladatonként.
(5) A rendelet 13. melléklete az Önkormányzat felújítási kiadásait tartalmazza intézményenként és feladatonként.
10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.