Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetésről
Hatályos: 2022. 06. 25- 2022. 07. 06Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetésről
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 37. § (4) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Bács-Kiskun Megyei Igazgatója, Lajosmizsei Iparosok Kereskedők és Vendéglátósok Egyesülete, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára, Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete intézményvezetője, , Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1.w pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, az 1. melléklet 2.1.r pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Önkormányzati Bizottság, az 1. melléklet 3.1.h) pontjában biztosított véleményezési jogkörben eljáró Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és Városstratégiai Bizottság véleményének kikérésével, továbbá a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás III. fejezet 7/c pontjában biztosított egyetértési jogkörében eljáró Felsőlajos Község Polgármestere írásos egyetértésével a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testületére (továbbiakban: Képviselő-testület) és Lajosmizse Város Önkormányzatának bizottságaira, a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalra (továbbiakban: Hivatal) és az önkormányzat fenntartásában működő intézményekre (továbbiakban: intézmények).
2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzati tevékenységek megvalósításáról e rendeletben megállapított egységes költségvetés szerint gondoskodik.
(2)1 A Képviselő-testület Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2022. évi költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a)2 a költségvetés bevételi főösszegét 3 221 005 623 Ft-ban,
b)3 a költségvetés kiadási főösszegét 3 221 005 623 Ft-ban,
c)4 a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 2 669 392 107 Ft-ban,
d)5 a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 3 184 655 678 Ft-ban,
e)6 költségvetési egyenlegének összegét -515 263 571 Ft-ban,
ea) a működési egyenleget -165 919 866 Ft-ban,
eb) a felhalmozási egyenleget -349 343 705 Ft-ban,
f) a finanszírozási kiadásokat -36 349 945 Ft-ban,
g) összesített egyenlegének összegét -551 613 516 Ft-ban,
h) a költségvetési hiány finanszírozását
ha) belső forrás: költségvetési maradvány igénybevételével 551 613 516 Ft-ban,
hb) külső forrás: Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel felvételével 0 Ft-ban.
3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi összevont bevételi és összevont kiadási főösszegnek jogcím-csoportok, jogcímek szerinti részletezését az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi bevételi és kiadási főösszegének jogcím-csoportok, jogcímek szerinti részletezését a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi bevételeinek részletezését a 3. melléklet, a 4. melléklet, az 5. melléklet, valamint a 6. mellékletek szerint hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi kiadásainak részletezését a 7. melléklet, a 8. melléklet, a 9. melléklet, a 10. melléklet, valamint a 11. mellékletek szerint hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület a Hivatal 2022. évi bevételi és kiadási főösszegnek jogcím-csoportok, jogcímek szerinti részletezését a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A Képviselő-testület az IGSZ 2022. évi bevételi és kiadási főösszegnek jogcím-csoportok, jogcímek szerinti részletezését a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) Képviselő-testület a Művelődési Ház és Könyvtár 2022. évi bevételi és kiadási főösszegnek jogcím-csoportok, jogcímek szerinti részletezését a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A Képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A Képviselő-testület az elkülönített alapok (Temetkezési feladatok, Környezetvédelmi Alap, Önkormányzati Bérlakásépítési Alap) bevételeit, kiadásait a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. § (1) Az Önkormányzat az egységes költségvetést (bevételek beszedését, kiadások teljesítését) Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény, az államháztartásról szóló törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet, az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselőt-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló rendelete, valamint a költségvetési rendelet előírásainak megfelelően hajtja végre a Hivatal és az IGSZ útján. A költségvetés végrehajtásáért a polgármester felel.
(2) Az Önkormányzat költségvetési szervei a jóváhagyott éves költségvetés alapján a jogszabályokban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével működnek és gazdálkodnak.
(3) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek működése és gazdálkodása során meg kell felelni az alábbi követelményeknek:
a) gazdaságosság – az erőforrások felhasználásához kapcsolódó kiadás (vagy ráfordítás) az adott piaci és jogszabályi körülmények között elérhető legkisebb legyen a jogszabályban meghatározott, általánosan elvárható minőség mellett.
b) hatékonyság - a nyújtott szolgáltatások és előállított termékek, valamint az ellátott feladat más eredmények értékének (vagy az azokból származó bevételnek) és a felhasznált erőforrásokhoz kapcsolódó kiadásnak (vagy ráfordításnak) a különbsége az adott piaci és jogszabályi körülmények között elérhető legnagyobb legyen.
c) eredményesség - a kitűzött célok – az elfogadott módosításokat, változó körülményeket figyelembe véve – megvalósuljanak, a tevékenység tervezett és tényleges hatása közötti különbség a lehető legkisebb mértékű legyen vagy a tényleges hatás legyen kedvezőbb a tervezettnél.
d) egységes szabályok kialakítása és betartása, a kivételek számának csökkentése.
e) átláthatóság követelményének eleget téve a költségvetési szerveknek külön-külön elemi költségvetés készül, valamint gazdálkodásáról önálló könyveket kell vezetni és önálló beszámolót készíteni.
(4) A költségvetési szervek a rendeletben jóváhagyott költségvetés főösszegét és a kiemelt előirányzatokat kötelesek betartani.
(5) A költségvetési szervek, e rendeletben megállapított saját bevételi előirányzatain felüli, pénzügyileg teljesült többletbevételét csak a Képviselő-testület előzetes engedélyével, a felhasználásra engedélyezett többletnek megfelelő összegben, a rendelet módosítását követően használhatja fel, a bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell. Amennyiben önhibáján kívüli esetben a költségvetési szervnél a bevételek nem teljesülnek a Képviselő-testület az általános tartalékból fedezetet biztosíthat.
(6) A költségvetési szervek 2022. évben két alkalommal (II. és III. negyedévben) információt szolgáltatnak a MÁK felé (Ebr42) az előző évben megtervezett (megalapozó felmérésben) feladatmutatók teljesítésének alakulásáról. Ha a feladatmutatók csökkenése miatt az Önkormányzatnak az év folyamán visszafizetési kötelezettsége keletkezik, a visszafizetendő összeg az intézmények támogatási előirányzatából visszavonásra kerülhet. Amennyiben a költségvetési évet követő normatív elszámolás (elszámolás felmérés) során az önkormányzatnak visszafizetési vagy kamatfizetési kötelezettsége keletkezik az intézmény nem megfelelő vagy mulasztott adatszolgáltatása miatt, a visszafizetendő összeg az intézmény maradványából, – ha ilyen nincs – az intézmény tárgyévi támogatási előirányzatából visszavonásra kerülhet.
(7) Amennyiben a költségvetési szervek elismert tartozásállománya (30 napot meghaladó) eléri az 500 ezer forintot, a tartozásállományról kötelesek adatszolgáltatást teljesíteni a tárgyhót követő 10-ig az önkormányzat részére.
(8) A költségvetésben elkülönítetten szereplő és jóváhagyott beruházási előirányzatra csak olyan mértékben és csak akkor lehet kötelezettséget vállalni, amilyen mértékben és amikor az önkormányzathoz az erre elfogadott bevételi források rendelkezésre állnak.
(9) A beruházások végrehajtása során mindenképpen elsőbbséget élvez a pályázaton nyert forrásból megvalósuló beruházás, valamint a korábbi Képviselő-testületi döntések alapján elkezdett beruházások folytatása illetve befejezése (pl. előző évről áthúzódó beruházások).
(10) A költségvetési rendelet tartalmazza a köztisztviselők kegyeleti és szociális jellegű támogatását a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény, valamint a köztisztviselők juttatásairól szóló önkormányzati rendelet előírása szerint.
(11) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Jegyzőt a hivatali munkavállalók, a Polgármestert a közalkalmazottak és egyéb bérrendszer alá tartozó munkavállalók esetében a munkáltatói kölcsön elbírálására. Az érintett intézményvezetőknek javaslattételi kötelezettsége van a munkavállalók által benyújtott kérelmet illetően. A Polgármester és a Jegyző az elbírálás során figyelembe veszi az érintett intézményvezetők javaslatát.
(12) A munkáltató jutalmat, jutalékot – önkormányzati és intézményi szinten, egységesített elvek alapján – a személyi juttatások szabad maradványa terhére fizethet ki. Jutalmazásra, személyi ösztönzésre, céljuttatásra együttesen kifizetett összeg az egységes rovatrend K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 15 %-át nem haladhatja meg.
(13) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a rendeletben meghatározott Személyi kiadások, Munkaadókat terhelő járulékok, Dologi kiadások előirányzatok forrásfelhasználásáról a szabad előirányzatok erejéig dönthet.
(14) Az Önkormányzat által támogatott szervezetek kötelesek legkésőbb a tárgyév december 31. napig a támogatott célnak megfelelő felhasználásról számlákkal igazolt írásbeli elszámolást készíteni. A folyó évi támogatás benyújtására csak az jogosult, akinek az előző évi támogatás számlákkal igazolt elszámolása elfogadásra került. Az elszámolási határidő meghosszabbítását a polgármester engedélyezi.
(15) Az Önkormányzati Támogatási Alap (sportcélú, kulturális, civil…stb.) felosztásáról az Önkormányzati Bizottság javaslatára a Képviselő-testület dönt.
(16) A költségvetés általános tartaléka az előre nem látható feladatok ellátásával kapcsolatosan használható fel. A későbbiekben esetlegesen képződő általános tartalék felhasználásáról is a Képviselő-testület dönt. A céltartalék csak a meghatározott feladatokra használható fel, amelyről a képviselő-testület dönt.
(17) Az év közben esetlegesen jelentkező költségvetési hiány finanszírozásáról a Képviselő-testület dönt.
(18) Az önkormányzat a 2022. évi feladatellátása során felmerülő, működéssel kapcsolatos, átmeneti likviditási nehézségeket éven belüli folyószámla hitelkeret igénybevételével tervezi megoldani az erre vonatkozó szabályozási rendszer betartásával.
(19) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy bármely azonnali intézkedést igénylő sürgős esetben – különös tekintettel a közvetlen életveszélyes állapot megszüntetésére irányuló eseteket – a szükséges valamennyi intézkedést megtegye két testületi ülés között egy millió forint összeghatárig, az általános tartalék vagy valamelyik kiemelt előirányzat szabad kerete terhére. Ebben az esetben a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításának rendelkezési jogát két testületi ülés között a polgármesterre ruházza át. Lajosmizse Város Polgármestere az így megtett intézkedésekről köteles a soron következő Képviselő-testületi ülésen beszámolni.
(20) Az önkormányzatnál és intézményeinél foglalkoztatottak maximum nettó 100.000 Ft/év egyéb juttatásra jogosultak, amennyiben az év folyamán az önkormányzat költségvetése erre fedezetet biztosít.
(21) Az önkormányzatnál és intézményeinél foglalkoztatottak ruházati, munkaruha, védőruha juttatásáról az intézmény külön szabályzatban köteles gondoskodni. A juttatás összegét az intézmény költségvetése tartalmazza, melyről az intézményvezető saját hatáskörben dönt.
(22) A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 13/A. § (3) bekezdés alapján a települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetést nyújt. A nyári szünetben legfeljebb 55, a tavaszi szünetben 2, az őszi és a téli szünetben 6-6 napra jelezhető étkeztetéssel érintett nap, mely az IGSZ útján kerül megszervezésre.
2. Záró rendelkezések
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
6. § E rendelet rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.
3. melléklet9
I. Működési bevételek részletezése
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
146 063 |
146 063 |
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
6 000 000 |
0 |
6 000 000 |
4 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
800 000 |
0 |
800 000 |
5 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
25 000 000 |
0 |
25 000 000 |
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
8 000 000 |
0 |
8 000 000 |
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
8 |
Kamatbevételek |
B408 |
25 000 |
0 |
25 000 |
9 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
249 006 |
249 006 |
10 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
100 000 |
343 669 |
443 669 |
11 |
Működési bevételek összesen |
B4 |
39 925 000 |
738 738 |
40 663 738 |
II. Közhatalmi bevételek részletezése
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
2 |
Idegenforgalmi adó |
B355 |
5 000 000 |
3 |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
B351 |
530 000 000 |
4 |
Helyi adók és adójellegű bevételek |
B35 |
535 000 000 |
5 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
5 000 000 |
6 |
Közhatalmi bevételek összesen |
B3 |
540 000 000 |
4. melléklet10
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Rovat |
2022. évi megalapozó felmérés |
2022. évi bérintézkedések támogatása cím szerinti támogatás |
Eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosítás |
Módosítás |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
349 950 130 |
6 916 675 |
356 866 805 |
0 |
0 |
0 |
0 |
356 871 805 |
3 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
166 403 740 |
1 256 620 |
167 660 360 |
0 |
0 |
0 |
0 |
167 660 360 |
|
4 |
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás |
141 419 240 |
3 895 105 |
145 314 345 |
0 |
0 |
0 |
0 |
145 314 345 |
|
5 |
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
12 778 920 |
405 680 |
13 184 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 184 600 |
|
6 |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
112 480 000 |
3 093 200 |
115 573 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 573 200 |
|
7 |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
100 000 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
|
8 |
Közutak fenntartásának támogatása |
16 060 320 |
396 225 |
16 456 545 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 456 545 |
|
9 |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
32 680 800 |
1 210 400 |
33 891 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 891 200 |
|
10 |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
9 427 350 |
554 550 |
9 981 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 981 900 |
|
11 |
Üdülőhelyi feladatok támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása |
19 000 |
0 |
19 000 |
0 |
0 |
0 |
5 000 |
24 000 |
|
13 |
Bérkompenzáció támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Polgármesteri illetmény támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Egyes köznevelési feladatok támogatása |
B112 |
338 232 850 |
39 375 430 |
377 608 280 |
0 |
0 |
0 |
7 496 550 |
385 104 830 |
16 |
Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása |
288 329 850 |
30 389 430 |
318 719 280 |
0 |
0 |
0 |
3 403 050 |
322 122 330 |
|
17 |
Óvodaműködtetési támogatás |
49 423 000 |
8 986 000 |
58 409 000 |
0 |
0 |
0 |
660 000 |
59 069 000 |
|
18 |
Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 953 500 |
0 |
|||
20 |
Diabétesz ellátási pótlék |
480 000 |
0 |
480 000 |
0 |
0 |
0 |
480 000 |
960 000 |
|
21 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
69 185 584 |
16 139 500 |
85 325 084 |
6 806 871 |
2 852 813 |
3 018 617 |
6 215 935 |
104 219 320 |
22 |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
27 337 584 |
4 860 300 |
32 197 884 |
0 |
0 |
0 |
-323 360 |
31 874 524 |
|
24 |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
11 147 344 |
2 187 900 |
13 335 244 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 335 244 |
|
25 |
Szociális étkeztetés-társulás által történő feladatellátás |
4 177 040 |
369 600 |
4 546 640 |
0 |
0 |
0 |
-298 360 |
4 248 280 |
|
26 |
Házi segítségnyújtás-szociális segítés |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
-25 000 |
25 000 |
||
27 |
Házi segítségnyújtás- személyi gondozás |
2 972 880 |
639 600 |
3 612 480 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 612 480 |
|
28 |
Időskorúak nappali intézményi ellátása |
4 399 720 |
1 111 500 |
5 511 220 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 511 220 |
|
29 |
falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás |
4 590 600 |
551 700 |
5 142 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 142 300 |
|
30 |
Bölcsöde, mini bölcsöde támogatása |
41 848 000 |
11 279 200 |
53 127 200 |
0 |
0 |
0 |
3 408 000 |
56 535 200 |
|
31 |
Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása |
35 322 000 |
11 279 200 |
46 601 200 |
0 |
0 |
0 |
3 408 000 |
50 009 200 |
|
32 |
Bölcsödei üzemeltetési támogatás |
6 526 000 |
6 526 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 526 000 |
||
33 |
Szociális ágazati összevont pótlék |
0 |
0 |
0 |
6 806 871 |
2 852 813 |
3 018 617 |
3 131 295 |
15 809 596 |
|
34 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
129 174 985 |
4 675 230 |
133 850 215 |
0 |
0 |
0 |
4565 970 |
138 416 185 |
35 |
Gyermekétkeztetés támogatása |
127 377 205 |
4 675 230 |
132 052 435 |
0 |
0 |
0 |
4 566 540 |
136 618 975 |
|
36 |
A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
44 200 200 |
4 675 230 |
48 875 430 |
0 |
0 |
0 |
4 566 540 |
53 441 970 |
|
37 |
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
83 177 005 |
83 177 005 |
0 |
0 |
0 |
-0 |
83 177 005 |
||
38 |
Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünedi érkeztetésének támog. |
1 797 780 |
1 797 780 |
0 |
0 |
0 |
-570 |
1 797 210 |
||
39 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
26 786 152 |
0 |
26 786 152 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 786 152 |
40 |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feledatok támogatása |
26 786 152 |
0 |
26 786 152 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 786 152 |
|
41 |
A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Kulturális illetménypótlék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 040 031 |
0 |
1 040 031 |
44 |
TFH közszolgáltatási többletköltségekre póttámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 040 031 |
0 |
1 040 031 |
|
45 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 273 772 |
0 |
1 273 772 |
46 |
2021.évi beszámoló alapján történt elszámolás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 273 772 |
0 |
1 273 772 |
|
47 |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.) |
B11 |
913 329 701 |
67 106 835 |
980 436 536 |
6 806 871 |
2 852 813 |
5 332 420 |
18 283 455 |
1 013 712 095 |
5. melléklet11
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosítás |
Módosítás |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
2 |
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen |
B16 |
0 |
1 461 687 |
22 400 032 |
1 078 103 |
1 058 991 |
25 998 813 |
3 |
Közfoglalkoztatás |
0 |
1 461 687 |
746 672 |
1 078 103 |
1 058 991 |
4 345 453 |
|
4 |
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00023 "Környezettudatos közterület- és közösségi terek fejlesztése Lajosmizsén" |
0 |
0 |
16 592 874 |
0 |
0 |
16 592 874 |
|
5 |
A gyermekétkeztetés és a szünidei étkeztetés 2021. évi elszámolásából adódó támogatás (Felsőlajos Község Önkormányzatától) |
0 |
5 060 486 |
0 |
0 |
5 060 486 |
||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
6 271 |
0 |
6 271 |
7 |
Faragó Környezetvédelmi Kft. (Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató 2021. év elszámolási időszakra megalapozatlanul igénybe vett, visszafizetendő támogatás) |
B65 |
0 |
0 |
0 |
6 271 |
0 |
6 271 |
8 |
Egyéb működési bevételek összesen (1.+2.) |
0 |
1 461 687 |
22 400 032 |
1 084 374 |
1 058 991 |
26 005 084 |
11. melléklet16
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosítás 15/2022. (V.26.) ÖR |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
2 |
Temetkezési feladatok |
29 840 964 |
0 |
0 |
29 840 964 |
3 |
Környezetvédelmi Alap |
8 315 698 |
-720 996 |
-170 064 |
7 424 638 |
4 |
Önkormányzati Lakás Felújítási Alap |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
Önkormányzati Bérlakásépítési Alap |
416 291 |
0 |
0 |
416 291 |
6 |
Céltartalék összesen |
38 572 953 |
-720 996 |
-170 064 |
37 681 893 |
A 2. § (2) bekezdése a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (III. 18.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdés a) pontja a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdés a) pontja a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdés a) pontja a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdés b) pontja a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdés b) pontja a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdés b) pontja a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdés c) pontja a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdés c) pontja a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdés c) pontja a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdés d) pontja a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdés d) pontja a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdés d) pontja a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdés e) pontja a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdés e) pontja a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdés e) pontja a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (III. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (V. 5.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (III. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (V. 5.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (III. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (III. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (III. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (V. 5.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (III. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (III. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.