Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2024. február 26. napi hatállyal, 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendeletével megalkotta az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló rendeletét, melyet a 4/2025. (II.05.) önkormányzati rendeletével módosított utolsó alkalommal.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 87. § b) pontja szerint az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően zárszámadást kell készíteni.

A zárszámadási rendelet bemutatja a költségvetés fő összegeit, a végrehajtás szabályait, a költségvetési maradvány összegét és a 2024.évi támogatásokkal való elszámolást.

2. Részletes indokolás

A rendelet hatályáról rendelkezik.

A költségvetés fő összegeit tartalmazza az alábbiak szerint:

A Képviselő-testület Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2024. évi költségvetését az eredeti előirányzat tekintetében az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) a költségvetés bevételi főösszegét 3 969 308 858 Ft-ban,

b) a költségvetés kiadási főösszegét 3 969 308 858 Ft-ban,

c) a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 2 492 248 063 Ft-ban,

d) a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 3 832 324 919 Ft-ban,

e) költségvetési egyenlegének összegét -1 340 076 856 Ft-ban,

ea) a működési egyenleget -73 024 522 Ft-ban,

eb) a felhalmozási egyenleget -1 267 052 334 Ft-ban,

f) a finanszírozási kiadásokat -136 983 939 Ft-ban,

g) összesített egyenlegének összegét -1 477 060 795 Ft-ban,

h) a költségvetési hiány finanszírozását

ha) belső forrás: költségvetési maradvány igénybevételével 947 060 795 Ft-ban,

hb) külső forrás: Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel felvételével 0 Ft-ban.

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetését a módosított előirányzat tekintetében az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) a költségvetés bevételi főösszegét 4 769 468 451 Ft-ban,

b) a költségvetés kiadási főösszegét 4 769 468 451 Ft-ban,

c) a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 2 845 498 772Ft-ban,

d) a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 4 214 484 512 Ft-ban,

e) költségvetési egyenlegének összegét -1 368 985 740 Ft-ban,

ea) a működési egyenleget -425 261 815 Ft-ban,

eb) a felhalmozási egyenleget -943 723 925 Ft-ban,

f) a finanszírozási kiadásokat -554 983 939 Ft-ban,

g) összesített egyenlegének összegét -1 923 969 679 Ft-ban,

h) a költségvetési hiány finanszírozását

ha) belső forrás: költségvetési maradvány igénybevételével 944 684 807Ft-ban,

hb) külső forrás: Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel felvételével 0 Ft-ban.”

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtását a teljesítés adatok tekintetében az alábbi összegekkel hagyja jóvá:

a) a költségvetés bevételi főösszegét 4 409 194 068 Ft-ban,

b) a költségvetés kiadási főösszegét 3.960 355 551 Ft-ban,

c) a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 2 843 224 389 Ft-ban,

d) a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 3 351 371 612 Ft-ban,

e) költségvetési egyenlegének összegét -508 147 223 Ft-ban,

ea) a működési egyenleget -289 299 282 Ft-ban,

eb) a felhalmozási egyenleget -218 847 941 Ft-ban,

f) a finanszírozási kiadásokat 608 983 939 Ft-ban,

g) összesített egyenlegének összegét – 1 117 131 162 Ft-ban,

h) a költségvetési hiány finanszírozását

ha) belső forrás: költségvetési maradvány igénybevételével 944 684 807 Ft-ban,

hb) külső forrás: Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel felvételével 0 Ft-ban.

A rendelet 1.-15. és a 17. számú mellékleteit mutatja be.

A 2024. évi költségvetési maradványról rendelkezik.

A 2024. évi támogatásokkal való elszámolásról rendelkezik.

A 2024. évi költségvetésről szóló 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet és a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 8/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.