Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete
Lakitelek Önkormányzatának 2024. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2025. 05. 29Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete
Lakitelek Önkormányzatának 2024. évi zárszámadásáról
[1] Lakitelek Önkormányzata Képviselő–testülete a gazdálkodás folyamatosságának és átláthatóságának biztosítása érdekében, az előző évi költségvetés végrehajtásának jóváhagyása céljából,
[2] Lakitelek Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelően a Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. A RENDELET HATÁLYA
1. § A rendelet hatálya kiterjed Lakitelek Önkormányzatának költségvetési szerveire, Polgármesteri Hivatalára, Képviselő-testületére és bizottságaira.
2. A ZÁRSZÁMADÁS FŐ ÖSSZEGE
2. § (1) Lakitelek Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lakitelek Önkormányzat 2024. évi zárszámadásának
a) 2024. évi bevételi főösszegét 2 694 739 848 Ft-ban hagyja jóvá
aa) felhalmozási célú bevétel 213 236 056 Ft
ab) működési célú bevétel 1 326 138 280 Ft
ac) finanszírozási célú bevétel 1 155 365 512 Ft
b) 2024. évi kiadási főösszegét 2 422 867 475 Ft-ban hagyja jóvá
ba) felhalmozási célú kiadás 183 434 459 Ft
bb) működési célú kiadás 1 344 907 090 Ft
bc) finanszírozási célú kiadás 894 525 926 Ft
A zárszámadást az önkormányzat Képviselő-testülete 271 872 373 Ft bevételi többlettel hagyja jóvá a rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. és 13. sz. mellékletei alapján.
(2) Az Önkormányzat működési támogatását 760 785 023 Ft-tal hagyja jóvá.
a) Általános működési támogatás 177 878 950 Ft
b) Köznevelési feladatok támogatása 246 587 482 Ft
c) Szociális és gyermekjóléti felad. támogatása 172 127 708 Ft
d) Gyermekétkeztetési feladatok támogatása 107 139 707 Ft
e) Kulturális feladatok támogatása 17 237 500 Ft
f) Egyéb műk. célú támogatások 39 813 676 Ft
(3) Az Önkormányzat közhatalmi bevételét 412 919 170 Ft-tal hagyja jóvá.
a) Helyi adó 408 431 979 Ft
b) Egyéb közhatalmi bevétel 4 487 191 Ft
(4) Az Önkormányzat intézményeinek bevételi és kiadási előirányzatai teljesítését a 3., 4., 5. és 6. számú mellékleteknek megfelelően hagyja jóvá.
(5) A Polgármesteri Hivatal /igazgatási tevékenység / kiadási főösszegét 150 890 876 Ft-ban fogadja el a 3. sz. melléklet részletezése szerint. Kiemelt előirányzatonként:
a) személyi juttatás 117 512 459 Ft
b) munkaadót terhelő járulék 15 261 680 Ft
c) dologi kiadás 16 110 801 Ft
d) felhalmozási kiadás 2 005 936 Ft
(6) Az önkormányzat kiadásait kiemelt előirányzatonként a Képviselő-testület az alábbiak szerint hagyja jóvá a 7. sz. melléklet alapján.
a) személyi juttatások 618 919 162 Ft
b) munkaadót terhelő járulék 81 383 294 Ft
c) dologi kiadások 475 646 800 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 6 997 162 Ft
e) egyéb működési célú kiadások 161 960 672 Ft
f) felhalmozási kiadások 183 434 459 Ft
g) finanszírozási kiadások 894 525 926 Ft
KIADÁS MINDÖSSZESEN 2 422 867 475 Ft.
3. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ALAKULÁSA
3. § Az Önkormányzat 2024. évi felhalmozási kiadásait a Képviselő-testület 183 434 459 Ft összeggel hagyja jóvá jelen rendelet 2., 3., 4., 5., 6. és 13. sz. mellékletei alapján.
a) Önkormányzat költségvetéséből 166 481 092 Ft
b) Polgármesteri Hivatal költségvetéséből 2 005 936 Ft
c) Gondozási Központ költségvetéséből 6 731 055 Ft
d) Arady Aranka Könyvtár, Lakitelek költségvetéséből 5 612 672 Ft
e) Lakiteleki Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 2 603 704 Ft
4. EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK BEVÉTELEI, KIADÁSAI
4. § Az Önkormányzat 2024. évi zárszámadásában uniós támogatással számol az alábbiak szerint:
a) Projekt megnevezése: TOP Plusz 1.2.3-21 kódszámú Belterületi utak fejlesztése
aa) Támogatás: 0 Ft
ab) Kiadás: 1 335 800 Ft
b) Projekt megnevezése: HUMUS (HORIZON-MISS-2021-SOIL-02)
ba) Támogatás: 5 786 309 Ft
bb) Kiadás: 4 687 721 Ft
c) Projekt megnevezése: TOP-2.1.3-Csapadékvíz szikkasztó árok II.
ca) Támogatás: 0 Ft
cb) Kiadás: 10 067 367 Ft
d) Projekt megnevezése: TOP-Plusz-1.1.3. Komplex turisztikai fejlesztés Lakiteleken
da) Támogatás: 58 850 000 Ft
db) Kiadás: 20 746 719 Ft
e) Projekt megnevezése: EFOP-3.9.2 Humán kapacitás fejlesztése
ea) Támogatás: 0 Ft
eb) Kiadás: 2 159 132 Ft
f) Projekt megnevezése: VP6-7.2.1.1-21-„Lakitelek külterületi útjainak aszfaltozása”
fa) Támogatás: 110 390 711 Ft
fb) Kiadás: 119 033 763 Ft
g) Projekt megnevezése: TOP_PLUSZ-3.1.3-23 Helyi humán fejlesztés
ga) Támogatás: 0 Ft
gb) Kiadás: 1 270 000 Ft.
5. AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONA
5. § (1) Lakitelek Önkormányzata 2024. december 31-i állapot szerinti vagyonát, a rendelet 8. sz. melléklete alapján, 4 803 419 452 Ft-ban állapítja meg a Képviselő-testület. A csökkenés mértéke az előző évhez képest 28 857 340 Ft.
(2) Az önkormányzat leltáraiban kimutatott ingatlan vagyon bruttó összege 6 342 885 857 Ft. Az ingatlan vagyonkataszteri nyilvántartás összege 6 626 596 000 Ft. Az eltérés 283 710 143 Ft, amely abból adódik, hogy a 283 566 354 Ft értékben átadott iskolai épületek kivezetésre kerültek a főkönyvi nyilvántartásból, de a kataszterben megtalálhatóak a koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök, valamint 143 789 Ft IVK kerekítés. A 9. sz. melléklet tartalmazza a kimutatást intézményenként.
6. A PÉNZMARADVÁNY MEGÁLLAPÍTÁSA
6. § Az Önkormányzat módosított pénzmaradványának összege: 271 872 373 Ft, ebből:
a) Polgármesteri Hivatal mód. pm.: 1 962 254 Ft
b) Gondozási Központ mód. pm.: 1 624 123 Ft
c) Arady Aranka Könyvtár, Lakitelek mód. pm.: 1 734 277 Ft
d) Lakiteleki Szivárvány Óvoda és Bölcsőde mód. pm.: 1 379 081 Ft
e) Önkormányzat mód. pm.: 265 172 638 Ft
f) Kötelezettséggel terhelt pm.: 205 048 Ft
g) Szabad pénzmaradvány: 264 967 590 Ft.
7. INTÉZMÉNYEK ÁLLANDÓ DOLGOZÓI LÉTSZÁMÁNAK ALAKULÁSA
7. § (1) Önkormányzat
a) Közösségi tér
aa) Engedélyezett álláshely: 3,00 fő
ab) Foglalkoztatottak létszáma: 3,00 fő
b) Település üzemeltetés
ba) Engedélyezett álláshely: 13,00 fő
bb) Foglalkoztatottak létszáma: 12,00 fő
c) Egészségügy (háziorvos,fogorvos)
ca) Engedélyezett álláshely: 2,00 fő
cb) Foglalkoztatottak létszáma: 1,00 fő
d) Egyéb városgazdálkodás:
da) Engedélyezett álláshely: 1,00 fő
db) Foglalkoztatottak létszáma: 1,00 fő
e) Önkormányzati jogalkotás
ea) Engedélyezett álláshely: 2,00 fő
eb) Foglalkoztatottak létszáma: 2,00 fő
(2) Önkormányzat összesen
a) Engedélyezett álláshely: 21,00 fő
b) Foglalkoztatottak létszáma: 20,00 fő
(3) Polgármesteri Hivatal
a) Engedélyezett álláshely: 18,00 fő
b) Foglalkoztatottak létszáma: 18,00 fő
(4) Arady Aranka Könyvtár, Lakitelek
a) Engedélyezett álláshely: 2,50 fő
b) Foglalkoztatottak létszáma: 2,00 fő
(5) Gondozási Központ
a) Engedélyezett álláshely: 19,00 fő
b) Foglalkoztatottak létszáma: 19,00 fő
(6) Lakiteleki Szivárvány Óvoda és Bölcsőde
a) Engedélyezett álláshely: 42,00 fő
b) Foglalkoztatottak létszáma: 41,00 fő
(7) Közfoglalkoztatottak
a) Engedélyezett álláshely: 7,00 fő
b) Foglalkoztatottak létszáma: 7,00 fő
(8) Létszám összesen
a) Engedélyezett álláshely: 109,50 fő
b) Foglalkoztatottak létszáma: 107,00 fő
8. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL ADOTT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK
8. § Az Önkormányzat által különböző jogcímeken adott közvetett támogatások összegét a képviselő-testület 791 041 Ft-ban állapítja meg a 10. sz. melléklet szerint.
9. ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) BESZÁMOLÓ
9. § Az Önkormányzat összevont (konszolidált) beszámolóját a rendelet 13. sz. melléklete tartalmazza.
10. HITELÁLLOMÁNY ÉS TÁMOGATÁSOK ALAKULÁSA HITELEZŐK, LEJÁRAT, ÉS ESZKÖZ SZERINTI BONTÁSBAN
10. § Hitelállománnyal Lakitelek Önkormányzata nem rendelkezik. A visszatérítendő pénzeszköz átadás alakulását e rendelet 11.sz melléklete tartalmazza.
11. TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEK
11. § A több éves kihatással járó pénzügyi kötelezettségvállalás nem került megkötésre 2024. évben.
12. RÉSZESEDÉSEK
12. § Az önkormányzat részesedéseit jelen rendelet 12. sz. melléklete mutatja be.
13. § Hatályát veszti a Lakitelek Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet.
14. § Hatályát veszti a Lakitelek Önkormányzatának 2023. évi zárszámadásáról szóló 7/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelet.
15. § Ez a rendelet 2025. május 29-én lép hatályba.