Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete
Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szabadszállás Város 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 02. 01- 2024. 02. 01Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete
Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szabadszállás Város 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Szabadszállás Város Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Szabadszállás Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szabadszállás Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 54. § (1) bekezdés i) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § (1) Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szabadszállás Város 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
(2) "A bevételek részletezése forrásonként, önkormányzati szinten:
a) Működési bevételek: 1 294 685 465 Ft
b) Felhalmozási bevételek: 786 775 560 Ft
Költségvetési bevételek összesen: 2 081 461 025 Ft"
2. § Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szabadszállás Város 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szabadszállás Város 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
3. § Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szabadszállás Város 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szabadszállás Város 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
4. § (1) Az önkormányzat 2023. évi összes bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlegét az 1/C. számú melléklet mutatja be.
(2) Az önkormányzat, a polgármesteri hivatal és az intézmények bevételeit és kiadásait feladatonkénti részletezésben a 2/C. és 3/C. számú mellékletek részletezik.
(3) A 4/A. számú melléklet az önkormányzat, a hivatal és az intézményeinek engedélyezett létszámkeretét részletezi.
(4) Az önkormányzat beruházásait az 5/C. számú melléklet tartalmazza.
(5) A 6/B. számú melléklet önkormányzati szinten mutatja be a tervezett felújításokat.
(6) A pénzbeli juttatások részletezését a 7. számú melléklet tartalmazza.
(7) A 8/C. számú melléklet az önkormányzat céltartalékait és gazdálkodási tartalékát részletezi.
(8) A 9. számú melléklet egyéb, tájékoztató jellegű mérlegeket és kimutatásokat tartalmaz.
(9) A 10/C. számú melléklet az előirányzat felhasználási ütemtervet tartalmazza.
(10) A 11/B. melléklet az önkormányzat hitelképességét mutatja be.
(11) A 12/C. számú melléklet mérlegszerűen tartalmazza a felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat.
(12) A 13. számú melléklet a több éves kihatással járó döntéseket részletezi.
(13) A 14. számú melléklet a várható közvetett támogatásokat tartalmazza.
(14) A 15/A. számú melléklet az uniós forrásokból befolyó bevételeket foglalja össze.
(15) A 16. számú melléklet a fejlesztési célokhoz kapcsolódó adósságot keletkeztető ügyleteket részletezi. (16) A 17/B. számú melléklet a helyi adó bevételeket mutatja be.
5. § (1) A SZABADSZÁLLÁS VÁROS 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Működési bevételek: 1 294 685 465 Ft”
(2) A SZABADSZÁLLÁS VÁROS 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Költségvetési bevételek összesen: 2 081 461 025 Ft”
6. § (1) A SZABADSZÁLLÁS VÁROS 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. § (1)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Önkormányzat: 1 691 909 637 Ft
a) működési: 594 243 965 Ft
b) felhalmozási: 1 097 665 672 Ft
(2) Polgármesteri Hivatal: 184 724 589 Ft
a) működési: 183 998 589 Ft
b) felhalmozási: 726 000 Ft
(3) GAMESZ: 382 484 000 Ft
a) működési: 380 036 000 Ft
b) felhalmozási: 2 448 000 Ft
(4) Szabadszállási ÁMK: 324 694 649 Ft
a) működési: 323 268 649 Ft
b) felhalmozási: 1 426 000 Ft”
(2) A SZABADSZÁLLÁS VÁROS 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Költségvetési kiadások összesen: 2 658 272 445 Ft
a) működési: 1 555 824 203 Ft
b) felhalmozási: 1 102 448 242 Ft”
7. § (1) A SZABADSZÁLLÁS VÁROS 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdés a) pont aa) és ab) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
( A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele:)
„aa) működési célra: 261 138 738 Ft
ab) felhalmozási célra: 315 672 682 Ft”
(2) A SZABADSZÁLLÁS VÁROS 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. § (4) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
( Összes finanszírozási bevétel:)
8. § A SZABADSZÁLLÁS VÁROS 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. § (1)–(16) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az önkormányzat 2023. évi összes bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlegét az 1/C. számú melléklet mutatja be.
(2) Az önkormányzat, a polgármesteri hivatal és az intézmények bevételeit és kiadásait feladatonkénti részletezésben a 2/C. és 3/C. számú mellékletek részletezik.
(3) A 4/A. számú melléklet az önkormányzat, a hivatal és az intézményeinek engedélyezett létszámkeretét részletezi.
(4) Az önkormányzat beruházásait az 5/C. számú melléklet tartalmazza.
(5) A 6/B. számú melléklet önkormányzati szinten mutatja be a tervezett felújításokat.
(6) A pénzbeli juttatások részletezését a 7. számú melléklet tartalmazza.
(7) A 8/C. számú melléklet az önkormányzat céltartalékait és gazdálkodási tartalékát részletezi.
(8) A 9. számú melléklet egyéb, tájékoztató jellegű mérlegeket és kimutatásokat tartalmaz.
(9) A 10/C. számú melléklet az előirányzat felhasználási ütemtervet tartalmazza.
(10) A 11/B. melléklet az önkormányzat hitelképességét mutatja be.
(11) A 12/C. számú melléklet mérlegszerűen tartalmazza a felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat.
(12) A 13. számú melléklet a több éves kihatással járó döntéseket részletezi.
(13) A 14. számú melléklet a várható közvetett támogatásokat tartalmazza.
(14) A 15/A. számú melléklet az uniós forrásokból befolyó bevételeket foglalja össze.
(15) A 16. számú melléklet a fejlesztési célokhoz kapcsolódó adósságot keletkeztető ügyleteket részletezi.
(16) A 17/B. számú melléklet a helyi adó bevételeket mutatja be.”
9. § (1) A SZABADSZÁLLÁS VÁROS 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.
(2) A SZABADSZÁLLÁS VÁROS 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(3) A SZABADSZÁLLÁS VÁROS 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(4) A SZABADSZÁLLÁS VÁROS 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete a 1. melléklet szerint módosul.
(5) A SZABADSZÁLLÁS VÁROS 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete az 2. melléklet szerint módosul.
(6) A SZABADSZÁLLÁS VÁROS 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 8. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
(7) A SZABADSZÁLLÁS VÁROS 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 10. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
(8) A SZABADSZÁLLÁS VÁROS 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 11. melléklete a 5. melléklet szerint módosul.
(9) A SZABADSZÁLLÁS VÁROS 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 12. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.
(10) A SZABADSZÁLLÁS VÁROS 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 17. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.
10. § Ez a rendelet 2024. február 1-jén lép hatályba.
1. melléklet a 13/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelethez
1. A SZABADSZÁLLÁS VÁROS 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
E Ft-ban |
||||||||||
Megnevezés |
2023. évi |
Teljes összegből: |
2023. évi |
2023. év utáni évek |
||||||
Személyi |
M. adót |
Dologi |
Beruházás |
önerő |
támogatás |
|||||
Önkormányzat: |
||||||||||
TOP-Óvoda |
10 220 |
0 |
0 |
9 234 |
986 |
0 |
10 220 |
0 |
||
Út 1 + eü. Gép, műszer |
16 250 |
0 |
0 |
0 |
16 250 |
16 250 |
0 |
0 |
||
Petőfi 200 - QR kód |
32 911 |
0 |
0 |
0 |
32 911 |
32 911 |
0 |
0 |
||
Petőfi Látogatóközpont |
1 842 |
0 |
0 |
0 |
1 842 |
1 842 |
0 |
0 |
||
Fényképezőgép + vaku |
546 |
0 |
0 |
0 |
546 |
0 |
546 |
0 |
||
Közösségi Ház klímák |
2 540 |
0 |
0 |
0 |
2 540 |
2 540 |
0 |
0 |
||
összesen: |
64 309 |
0 |
0 |
9 234 |
55 075 |
53 543 |
10 766 |
0 |
||
Polgármesteri Hivatal: |
||||||||||
Kisértékű tárgyieszközök |
726 |
0 |
0 |
0 |
726 |
576 |
150 |
0 |
||
összesen: |
726 |
0 |
0 |
0 |
726 |
576 |
150 |
0 |
||
GAMESZ: |
||||||||||
Fogorvos-sterilizáló |
1 690 |
0 |
0 |
0 |
1 690 |
1 690 |
0 |
0 |
||
Központi irányítás-fűtőtest |
63 |
0 |
0 |
0 |
63 |
63 |
0 |
0 |
||
Informatikai eszközök |
50 |
0 |
0 |
0 |
50 |
50 |
0 |
0 |
||
Védőnők-bojler |
100 |
0 |
0 |
0 |
100 |
100 |
0 |
0 |
||
Szakrendelő-kisértékú tárgyieszk. |
476 |
0 |
0 |
0 |
476 |
476 |
0 |
0 |
||
Fizikoterápia-szünetmentes tápe. |
69 |
0 |
0 |
0 |
69 |
69 |
0 |
0 |
||
összesen: |
2 448 |
0 |
0 |
0 |
2 448 |
2 448 |
0 |
0 |
||
ÁMK: |
||||||||||
Óvoda-konyhai eszközök |
206 |
0 |
0 |
0 |
206 |
206 |
0 |
0 |
||
Bölcsődei eszközök |
68 |
0 |
0 |
0 |
68 |
68 |
0 |
0 |
||
KH - telefonhálózat |
130 |
0 |
0 |
0 |
130 |
130 |
0 |
0 |
||
KH - informatika |
530 |
0 |
0 |
0 |
530 |
530 |
0 |
0 |
||
KH - szoftverek |
300 |
0 |
0 |
0 |
300 |
300 |
0 |
0 |
||
Könyvtári állomány gy. Eszközök |
192 |
0 |
0 |
0 |
192 |
192 |
0 |
0 |
||
összesen: |
1 426 |
0 |
0 |
0 |
1 426 |
1 426 |
0 |
0 |
||
MINDÖSSZESEN: |
68 909 |
0 |
0 |
9 234 |
59 675 |
57 993 |
10 916 |
0 |
||
2. melléklet a 13/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelethez
1. A SZABADSZÁLLÁS VÁROS 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat „Összesen:” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
Közvilágítás korszerűsítés |
2 585 |
0 |
0 |
0 |
2 585 |
2 585 |
0 |
0 |
2. A SZABADSZÁLLÁS VÁROS 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat a következő „Összesen:” sorral egészül ki:
Összesen: |
1 102 596 |
1 195 |
155 |
70 862 |
1 030 384 |
87 615 |
1 014 981 |
0 |
3. melléklet a 13/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelethez
1. A SZABADSZÁLLÁS VÁROS 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 8. mellékletében foglalt táblázat 1. Céltartalékok:. sora és „Önkormányzati lakásalap” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Polgármesteri Hivatal:) |
|||
|---|---|---|---|
1. Céltartalékok: |
157 705 |
||
Önkormányzati lakásalap |
1 225 |
||
2. A SZABADSZÁLLÁS VÁROS 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 8. mellékletében foglalt táblázat „Deviza számla” sora, „Munkáltatói lakásalapok” sora és „Adományok” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Polgármesteri Hivatal:) |
|||
|---|---|---|---|
Deviza számla |
795 |
||
Munkáltatói lakásalapok |
1 895 |
||
Adományok |
2 700 |
||
3. A SZABADSZÁLLÁS VÁROS 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 8. mellékletében foglalt táblázat a következő „'Októberi felmérés-visszafizetés” sorral egészül ki:
(Polgármesteri Hivatal:) |
|||
|---|---|---|---|
'Októberi felmérés-visszafizetés |
30 000 |
||
4. A SZABADSZÁLLÁS VÁROS 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 8. mellékletében foglalt táblázat 2. Pályázati önerő. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Polgármesteri Hivatal:) |
|||
|---|---|---|---|
2. Pályázati önerő |
116 283 |
||
5. A SZABADSZÁLLÁS VÁROS 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 8. mellékletében foglalt táblázat „ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Polgármesteri Hivatal:) |
|||
|---|---|---|---|
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: |
160 705 |
||
4. melléklet a 13/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelethez
1. A SZABADSZÁLLÁS VÁROS 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 10. mellékletében foglalt táblázat „Várható éves bevétel” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
Várható éves bevétel |
1 270 431 |
786 775 |
601 066 |
0 |
2 658 272 |
2. A SZABADSZÁLLÁS VÁROS 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 10. mellékletében foglalt táblázat „November” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
November |
251 810 |
159 821 |
411 631 |
3. A SZABADSZÁLLÁS VÁROS 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 10. mellékletében foglalt táblázat „Várható éves kiadás” sora, „Január” sora, „Február” sora, „Március” sora, „Április” sora, „Május” sora, „Június” sora, „Július” sora, „Augusztus” sora, „Szeptember” sora, „Október” sora, „November” sora és „December” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
Várható éves kiadás |
1 555 824 |
1 102 448 |
2 658 272 |
0 |
0 |
Január |
128 183 |
128 183 |
0 |
0 |
|
Február |
103 928 |
103 928 |
0 |
0 |
|
Március |
103 928 |
153 264 |
257 192 |
0 |
0 |
Április |
103 928 |
103 928 |
0 |
0 |
|
Május |
103 928 |
153 264 |
257 192 |
0 |
0 |
Június |
103 928 |
103 928 |
0 |
0 |
|
Július |
136 799 |
316 526 |
453 325 |
0 |
0 |
Augusztus |
103 928 |
103 928 |
0 |
0 |
|
Szeptember |
127 352 |
153 264 |
280 616 |
0 |
0 |
Október |
160 223 |
163 263 |
323 486 |
0 |
0 |
November |
252 349 |
159 282 |
411 631 |
0 |
0 |
December |
127 350 |
3 585 |
130 935 |
0 |
0 |
5. melléklet a 13/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelethez
1. A SZABADSZÁLLÁS VÁROS 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 11. mellékletében foglalt táblázat „Helyi adóból és települési adóból származó bevétel” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Megnevezés |
Tervezett bevétel) |
|---|---|
Helyi adóból és települési adóból származó bevétel |
216 798 |
2. A SZABADSZÁLLÁS VÁROS 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 11. mellékletében foglalt táblázat „Bírság-, pótlék- és díjbevétel” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Megnevezés |
Tervezett bevétel) |
|---|---|
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
257 |
3. A SZABADSZÁLLÁS VÁROS 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 11. mellékletében foglalt táblázat „Összesen:” sora és „Az önkormányzat saját bevételeinek 50 %-a 2023. évben 68 638 000 Ft.” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Megnevezés |
Tervezett bevétel) |
|---|---|
Összesen: |
230 126 |
Az önkormányzat saját bevételeinek 50 %-a 2023. évben 115 063 000 Ft. |
6. melléklet a 13/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelethez
1. A SZABADSZÁLLÁS VÁROS 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 12. mellékletében foglalt táblázat „- Pénzmaradvány felhalmozási célú része” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
- Pénzmaradvány felhalmozási célú része |
315 672 |
|||||
2. A SZABADSZÁLLÁS VÁROS 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 12. mellékletében foglalt táblázat „Összesen:” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
Összesen: |
1 102 448 |
|||||
3. A SZABADSZÁLLÁS VÁROS 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 12. mellékletében foglalt táblázat „- 5. sz. melléklet szerinti beruházások” sora és „- 6. sz. melléklet szerinti felújítások” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
- 5. sz. melléklet szerinti beruházások |
59 675 |
|||||
- 6. sz. melléklet szerinti felújítások |
1 030 384 |
|||||
4. A SZABADSZÁLLÁS VÁROS 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 12. mellékletében foglalt táblázat „Összesen:” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
Összesen: |
1 102 448 |
|||||
7. melléklet a 13/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelethez
1. A SZABADSZÁLLÁS VÁROS 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 17. mellékletében foglalt táblázat „- iparűzési adó” sora és „- kommunális adó” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
- iparűzési adó |
192 200 |
- kommunális adó |
11 840 |
2. A SZABADSZÁLLÁS VÁROS 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 17. mellékletében foglalt táblázat „- hátralék behajtás” sora és „összesen:” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
- hátralék behajtás - HIPA |
10 000 |
összesen: |
216 798 |
8. melléklet a 13/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelethez
1. A SZABADSZÁLLÁS VÁROS 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
2023. év |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E Ft-ban |
|||||||||||
1 |
Előirányzat Csop. |
Kiem. eir. |
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat |
I. sz. |
II. sz. |
III. sz. |
IV. sz. |
|||
2 |
I. |
Működési kiadások |
1 247 135 |
1 312 877 |
1 406 571 |
1 531 569 |
0 |
||||
3 |
1 |
Személyi juttatások |
571 772 |
583 907 |
596 286 |
596 670 |
|||||
4 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
73 852 |
73 810 |
74 306 |
74 306 |
|||||
5 |
3 |
Dologi kiadások |
544 435 |
591 597 |
633 751 |
652 914 |
|||||
6 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
7 500 |
7 500 |
7 500 |
7 500 |
|||||
7 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
49 576 |
56 063 |
94 728 |
200 179 |
|||||
8 |
II. |
Felhalmozási kiadások |
766 322 |
1 092 847 |
1 096 432 |
1 102 448 |
0 |
||||
9 |
6 |
Beruházások |
49 653 |
54 628 |
56 244 |
59 675 |
|||||
10 |
7 |
Felújítások |
714 819 |
1 027 799 |
1 027 799 |
1 030 384 |
|||||
11 |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 850 |
10 420 |
12 389 |
12 389 |
|||||
12 |
A |
Költségvetési kiadások összesen (I+II) |
2 013 457 |
2 405 724 |
2 503 003 |
2 634 017 |
0 |
||||
13 |
III. |
Finanszírozási kiadások |
24 255 |
24 255 |
24 255 |
24 255 |
0 |
||||
14 |
9 |
Finanszírozási kiadások |
24 255 |
24 255 |
24 255 |
24 255 |
0 |
||||
15 |
9.1 |
Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
24 255 |
24 255 |
24 255 |
24 255 |
0 |
||||
16 |
9.1.1 |
Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása |
|||||||||
17 |
9.1.2 |
Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása |
|||||||||
18 |
9.1.4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
24 255 |
24 255 |
24 255 |
24 255 |
|||||
19 |
9.2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
20 |
9.2.1 |
Felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
21 |
9.2.2 |
Működési célú kiadások |
|||||||||
22 |
Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.) |
2 037 712 |
2 429 979 |
2 527 258 |
2 658 272 |
0 |
|||||
22 |
Előirányzat Csop. |
Kiem. eir. |
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat |
I. sz. |
II. sz. |
III. sz. |
IV. sz. |
|||
23 |
I. |
Működési bevételek |
942 412 |
1 054 894 |
1 139 417 |
1 270 431 |
0 |
||||
24 |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
696 106 |
773 780 |
845 610 |
847 390 |
|||||
25 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
124 147 |
124 205 |
124 205 |
217 055 |
|||||
26 |
4 |
Működési bevételek |
114 854 |
155 309 |
168 002 |
204 421 |
|||||
27 |
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
7 305 |
1 600 |
1 600 |
1 565 |
|||||
28 |
II. |
Felhalmozási bevételek |
494 516 |
774 019 |
786 775 |
786 775 |
0 |
||||
29 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
494 306 |
772 056 |
772 056 |
772 056 |
|||||
30 |
5 |
Felhalmozási bevételek |
315 |
13 071 |
13 071 |
||||||
31 |
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
210 |
1 648 |
1 648 |
1 648 |
|||||
32 |
B |
Költségvetési bevételek összesen (I+II) |
1 436 928 |
1 828 913 |
1 926 192 |
2 057 106 |
0 |
||||
33 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A I. - B I.) |
304 723 |
257 983 |
267 154 |
261 138 |
0 |
|||||
34 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A II. - B II.) |
271 806 |
318 828 |
309 657 |
315 673 |
0 |
|||||
35 |
III. |
Finanszírozási bevételek |
600 784 |
601 066 |
601 066 |
601 066 |
0 |
||||
36 |
8 |
Finanszírozási bevételek |
600 784 |
601 066 |
601 066 |
601 066 |
0 |
||||
37 |
8.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
24 255 |
24 255 |
24 255 |
24 255 |
0 |
||||
38 |
8.1.1 |
Felhalmozási célú hitel felvétele |
|||||||||
39 |
8.1.2 |
Működési célú hitel felvétel |
|||||||||
40 |
8.1.4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
24 255 |
24 255 |
24 255 |
24 255 |
|||||
41 |
8.2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
42 |
8.2.1 |
Forgatási célú |
|||||||||
43 |
8.2.2 |
Befektetési célú |
|||||||||
44 |
8.3 |
Maradvány igénybevétele |
576 529 |
576 811 |
576 811 |
576 811 |
0 |
||||
45 |
8.3.1 |
Felhalmozási célú |
318 827 |
309 656 |
315 672 |
||||||
46 |
8.3.2 |
Működési célú |
576 529 |
257 984 |
267 155 |
261 139 |
|||||
47 |
Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.) |
2 037 712 |
2 429 979 |
2 527 258 |
2 658 272 |
0 |
|||||
9. melléklet a 13/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelethez
1. Szabadszállás Város Önkormányzata:
1 |
Cím |
Előirányzat Csop. |
Kiem. eir. |
BEVÉTELEK |
Önkorm. ig. tev. (K) |
Önk-i vagyon gazd. (Ö) |
Önk. elsz. kp-i ktgv-sel (K) |
Finanszíro- |
Közfoglal- |
Út |
Piac |
Segélyezés (K) |
Adók |
Összesen |
||||
2 |
1 |
Szabadszállás Város Önkormányzata |
||||||||||||||||
3 |
I. |
Működési bevételek |
72 365 |
40 630 |
686 729 |
0 |
36 399 |
0 |
4 413 |
135 |
216 798 |
0 |
0 |
1 057 469 |
||||
4 |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson |
49 066 |
686 729 |
35 129 |
770 924 |
||||||||||||
5 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
257 |
216 798 |
217 055 |
|||||||||||||
6 |
4 |
Működési bevételek |
21 477 |
40 630 |
1 270 |
4 413 |
135 |
67 925 |
||||||||||
7 |
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 565 |
1 565 |
||||||||||||||
8 |
II. |
Felhalmozási bevételek |
210 |
390 804 |
0 |
0 |
0 |
395 761 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
786 775 |
||||
9 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson |
376 295 |
395 761 |
772 056 |
|||||||||||||
10 |
5 |
Felhalmozási bevételek |
13 071 |
13 071 |
||||||||||||||
11 |
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
210 |
1 438 |
1 648 |
|||||||||||||
12 |
Költségvetési bevételek összesen (I+II) |
72 575 |
431 434 |
686 729 |
0 |
36 399 |
395 761 |
4 413 |
135 |
216 798 |
0 |
0 |
1 844 244 |
|||||
13 |
III. |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
24 255 |
573 282 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
597 537 |
||||
14 |
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
24 255 |
573 282 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
597 537 |
||||
15 |
8.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson |
0 |
0 |
24 255 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 255 |
||||
16 |
8.1.1 |
Felhalmozási célú hitel felvétele |
||||||||||||||||
17 |
8.1.2 |
Működési célú hitel felvétel |
||||||||||||||||
18 |
8.1.4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
24 255 |
24 255 |
||||||||||||||
19 |
8.2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
20 |
8.2.1 |
Forgatási célú |
||||||||||||||||
21 |
8.2.2 |
Befektetési célú |
||||||||||||||||
22 |
8.3 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
573 282 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
573 282 |
||||
23 |
8.3.1 |
Felhalmozási célú |
315 672 |
315 672 |
||||||||||||||
24 |
8.3.2 |
Működési célú |
257 610 |
257 610 |
||||||||||||||
25 |
8.4 |
Központi és irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
26 |
8.4.1 |
Irányító szervi felhalmozási célú támogatás |
||||||||||||||||
27 |
8.4.2 |
Irányító szervi működési célú támogatás |
||||||||||||||||
28 |
Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.) |
72 575 |
431 434 |
710 984 |
573 282 |
36 399 |
395 761 |
4 413 |
135 |
216 798 |
0 |
0 |
2 441 781 |
|||||
2. Szabadszállási Polgármesteri Hivatal:
1 |
Cím |
Előirányzat |
Kiem. eir. |
BEVÉTELEK |
Önk. ált. ig. tev. (Á) |
Rendez- |
Finanszíro- |
Összesen |
|||||
2 |
1 |
Szabadszállási Polgármesteri Hivatal |
|||||||||||
3 |
I. |
Működési bevételek |
20 530 |
265 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 795 |
||||
4 |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||||||||
5 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||||
6 |
4 |
Működési bevételek |
20 530 |
265 |
20 795 |
||||||||
7 |
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||
8 |
II. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
9 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||||||||
10 |
5 |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||
11 |
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||
12 |
Költségvetési bevételek összesen (I+II) |
20 530 |
265 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 795 |
|||||
13 |
III. |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
163 930 |
0 |
0 |
0 |
163 930 |
||||
14 |
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
163 930 |
0 |
0 |
0 |
163 930 |
||||
15 |
8.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
16 |
8.1.1 |
Felhalmozási célú hitel felvétele |
|||||||||||
17 |
8.1.2 |
Működési célú hitel felvétel |
|||||||||||
18 |
8.2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
19 |
8.2.1 |
Forgatási célú |
|||||||||||
20 |
8.2.2 |
Befektetési célú |
|||||||||||
21 |
8.3 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
1 899 |
0 |
0 |
0 |
1 899 |
||||
22 |
8.3.1 |
Felhalmozási célú |
|||||||||||
23 |
8.3.2 |
Működési célú |
1 899 |
1 899 |
|||||||||
24 |
8.4 |
Központi és irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
162 031 |
0 |
0 |
0 |
162 031 |
||||
25 |
8.4.1 |
Irányító szervi felhalmozási célú támogatás |
726 |
726 |
|||||||||
26 |
8.4.2 |
Irányító szervi működési célú támogatás |
161 305 |
161 305 |
|||||||||
27 |
Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.) |
20 530 |
265 |
163 930 |
0 |
0 |
0 |
184 725 |
|||||
3. Gazdasági-Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet:
1 |
Cím |
Előirányzat |
Kiem. eir. |
BEVÉTELEK |
Finansz. |
Központi |
Város- |
Étkeztetés |
Mg. tev. |
Járóbeteg |
Fiziko- |
Védőnői |
Háziorvosi |
Zöldterület |
Összesen |
||||
2 |
1 |
Gazdasági-Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet |
|||||||||||||||||
3 |
I. |
Működési bevételek |
0 |
4 296 |
6 900 |
71 362 |
1 929 |
36 117 |
4 019 |
12 115 |
25 668 |
115 |
0 |
0 |
162 521 |
||||
4 |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
32 000 |
4 019 |
12 101 |
25 346 |
73 466 |
||||||||||||
5 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||||||||||
6 |
4 |
Működési bevételek |
4 296 |
6 900 |
71 362 |
1 929 |
4 117 |
14 |
322 |
115 |
89 055 |
||||||||
7 |
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||||||
8 |
II. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
9 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||||||||||||||
10 |
5 |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||||||
11 |
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||||||
12 |
Költségvetési bevételek összesen (I+II) |
0 |
4 296 |
6 900 |
71 362 |
1 929 |
36 117 |
4 019 |
12 115 |
25 668 |
115 |
0 |
0 |
162 521 |
|||||
13 |
III. |
Finanszírozási bevételek |
219 963 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
219 963 |
||||||
14 |
8 |
Finanszírozási bevételek |
219 963 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
219 963 |
||||||
15 |
8.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
16 |
8.1.1 |
Felhalmozási célú hitel felvétele |
|||||||||||||||||
17 |
8.1.2 |
Működési célú hitel felvétel |
|||||||||||||||||
18 |
8.2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
19 |
8.2.1 |
Forgatási célú |
|||||||||||||||||
20 |
8.2.2 |
Befektetési célú |
|||||||||||||||||
21 |
8.3 |
Maradvány igénybevétele |
920 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
920 |
||||||
22 |
8.3.1 |
Felhalmozási célú |
|||||||||||||||||
23 |
8.3.2 |
Működési célú |
920 |
920 |
|||||||||||||||
24 |
8.4 |
Központi és irányító szervi támogatás |
219 043 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
219 043 |
||||||
25 |
8.4.1 |
Irányító szervi felhalmozási célú támogatás |
2 448 |
2 448 |
|||||||||||||||
26 |
8.4.2 |
Irányító szervi működési célú támogatás |
216 595 |
216 595 |
|||||||||||||||
27 |
Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.) |
219 963 |
4 296 |
6 900 |
71 362 |
1 929 |
36 117 |
4 019 |
12 115 |
25 668 |
115 |
0 |
0 |
382 484 |
|||||
4. Szabadszállási Általános Művelődési Központ:
1 |
Cím |
Előirányzat |
Kiem. eir. |
BEVÉTELEK |
Finanszírozási műveletek (K) |
Könyvtári szolgáltatás (K) |
Kiadói tevékenység |
Közművelő- |
Óvoda működtetés (K) |
Bölcsőde |
Összesen |
||
2 |
1 |
Szabadszállási Általános Művelődési Központ |
|||||||||||
3 |
I. |
Működési bevételek |
0 |
1 671 |
56 |
6 850 |
15 900 |
504 |
24 981 |
||||
4 |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
3 000 |
3 000 |
|||||||||
5 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||||
6 |
4 |
Működési bevételek |
1 671 |
56 |
3 850 |
15 900 |
504 |
21 981 |
|||||
7 |
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||
8 |
II. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
9 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||||||||
10 |
5 |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||
11 |
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||
12 |
Költségvetési bevételek összesen (I+II) |
0 |
1 671 |
56 |
6 850 |
15 900 |
504 |
24 981 |
|||||
13 |
III. |
Finanszírozási bevételek |
299 714 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
299 714 |
||||
14 |
8 |
Finanszírozási bevételek |
299 714 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
299 714 |
||||
15 |
8.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
16 |
8.1.1 |
Felhalmozási célú hitel felvétele |
|||||||||||
17 |
8.1.2 |
Működési célú hitel felvétel |
|||||||||||
18 |
8.2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
19 |
8.2.1 |
Forgatási célú |
|||||||||||
20 |
8.2.2 |
Befektetési célú |
|||||||||||
21 |
8.3 |
Maradvány igénybevétele |
538 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
538 |
||||
22 |
8.3.1 |
Felhalmozási célú |
|||||||||||
23 |
8.3.2 |
Működési célú |
538 |
538 |
|||||||||
24 |
8.4 |
Központi és irányító szervi támogatás |
299 176 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
299 176 |
||||
25 |
8.4.1 |
Irányító szervi felhalmozási célú támogatás |
1 426 |
1 426 |
|||||||||
26 |
8.4.2 |
Irányító szervi működési célú támogatás |
297 750 |
297 750 |
|||||||||
27 |
Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.) |
299 714 |
1 671 |
56 |
6 850 |
15 900 |
504 |
324 695 |
|||||
5. Alapszolgáltatási Központ:
1 |
Cím |
Előirányzat |
Kiem. eir. |
BEVÉTELEK |
Finanszírozási műveletek (K) |
Idősek nappali ellátása (K) |
Szociális étkeztetés (K) |
Házi segítségnyújtás (K) |
Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat (K) |
Összesen |
||
2 |
1 |
Alapszolgáltatási Központ |
||||||||||
3 |
I. |
Működési bevételek |
0 |
474 |
1 800 |
2 250 |
141 |
4 665 |
||||
4 |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|||||||||
5 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
||||||||||
6 |
4 |
Működési bevételek |
474 |
1 800 |
2 250 |
141 |
4 665 |
|||||
7 |
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||||
8 |
II. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
9 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||||||
10 |
5 |
Felhalmozási bevételek |
||||||||||
11 |
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||||||
12 |
Költségvetési bevételek összesen (I+II) |
0 |
474 |
1 800 |
2 250 |
141 |
4 665 |
|||||
13 |
III. |
Finanszírozási bevételek |
69 794 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 794 |
||||
14 |
8 |
Finanszírozási bevételek |
69 794 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 794 |
||||
15 |
8.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
16 |
8.1.1 |
Felhalmozási célú hitel felvétele |
||||||||||
17 |
8.1.2 |
Működési célú hitel felvétel |
||||||||||
18 |
8.2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
19 |
8.2.1 |
Forgatási célú |
||||||||||
20 |
8.2.2 |
Befektetési célú |
||||||||||
21 |
8.3 |
Maradvány igénybevétele |
172 |
0 |
0 |
0 |
0 |
172 |
||||
22 |
8.3.1 |
Felhalmozási célú |
||||||||||
23 |
8.3.2 |
Működési célú |
172 |
172 |
||||||||
24 |
8.4 |
Központi és irányító szervi támogatás |
69 622 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 622 |
||||
25 |
8.4.1 |
Irányító szervi felhalmozási célú támogatás |
0 |
|||||||||
26 |
8.4.2 |
Irányító szervi működési célú támogatás |
69 622 |
69 622 |
||||||||
27 |
Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.) |
69 794 |
474 |
1 800 |
2 250 |
141 |
74 459 |
|||||
10. melléklet a 13/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelethez
1. Szabadszállás Város Önkormányzata:
1 |
Cím |
Előir.csop. |
Kiem. eir. |
KIADÁSOK |
Önk. jogalkotó és ált. ig. tev. (K) |
Köztemető |
Vagyongazd., |
Elsz. kp. |
Finanszíro- |
Közfogl. |
Utak |
Piac |
Veszélyes |
Közvilágígás |
Zöldter. |
Háziorvosi |
Sport |
Hírmondó |
Civil szerv. |
Bölcsőde |
Segély |
Összesen |
||
2 |
1 |
Szabadszállás Város Önkormányzata |
||||||||||||||||||||||
3 |
I. |
Működési kiadások |
300 700 |
1 000 |
86 758 |
76 |
37 337 |
37 259 |
39 130 |
2 176 |
3 175 |
30 480 |
460 |
19 500 |
2 000 |
1 797 |
640 |
0 |
7 500 |
569 988 |
||||
4 |
1 |
Személyi juttatások |
41 556 |
1 195 |
28 627 |
746 |
466 |
72 590 |
||||||||||||||||
5 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és |
4 733 |
155 |
1 861 |
61 |
6 810 |
|||||||||||||||||
6 |
3 |
Dologi kiadások |
93 679 |
1 000 |
85 408 |
6 771 |
39 130 |
1 430 |
3 175 |
30 480 |
460 |
19 500 |
2 000 |
1 270 |
284 303 |
|||||||||
7 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 500 |
7 500 |
||||||||||||||||||||
8 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
160 732 |
0 |
0 |
76 |
37 337 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
640 |
0 |
0 |
198 785 |
|||||
9 |
5.1. |
Működési célú kiadások államháztartáson |
76 |
37 337 |
37 413 |
|||||||||||||||||||
10 |
5.2. |
Működési célú kiadások államháztartáson |
27 |
640 |
667 |
|||||||||||||||||||
11 |
5.3. |
Általános tartalék |
3 000 |
3 000 |
||||||||||||||||||||
12 |
5.4. |
Céltartalékok |
157 705 |
157 705 |
||||||||||||||||||||
13 |
II. |
Felhalmozási kiadások |
33 457 |
0 |
624 652 |
12 207 |
0 |
0 |
424 765 |
0 |
0 |
2 585 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 097 666 |
||||
14 |
6 |
Beruházások |
33 457 |
5 368 |
16 250 |
55 075 |
||||||||||||||||||
15 |
7 |
Felújítások |
619 284 |
408 515 |
2 585 |
1 030 384 |
||||||||||||||||||
16 |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
12 207 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 207 |
|||||
17 |
3.1. |
Felhalmozási célú kiadások államháztartáson |
12 207 |
12 207 |
||||||||||||||||||||
18 |
3.2. |
Felhalmozási célú kiadások államháztartáson |
0 |
|||||||||||||||||||||
19 |
Költségvetési kiadások összesen (I+II) |
334 157 |
1 000 |
711 410 |
12 283 |
37 337 |
37 259 |
463 895 |
2 176 |
3 175 |
33 065 |
460 |
19 500 |
2 000 |
1 797 |
640 |
0 |
7 500 |
1 667 654 |
|||||
20 |
III. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
24 255 |
749 872 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
774 127 |
||||
21 |
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
24 255 |
749 872 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
774 127 |
||||
22 |
9.1 |
Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson |
0 |
0 |
0 |
24 255 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 255 |
||||
23 |
9.1.1 |
Felhalmozási célú hitel törlesztése és |
||||||||||||||||||||||
24 |
9.1.2 |
Működési célú hitel törlesztése és működési |
||||||||||||||||||||||
9.1.4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
24 255 |
24 255 |
|||||||||||||||||||||
25 |
9.2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
26 |
9.2.1 |
Felhalmozási célú kiadások |
||||||||||||||||||||||
27 |
9.2.2 |
Működési célú kiadások |
||||||||||||||||||||||
28 |
9.3 |
Központi, irányító szervi támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
749 872 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
749 872 |
||||
29 |
9.3.1 |
Irányító szervi felhalmozási célú támogatás |
4 783 |
4 783 |
||||||||||||||||||||
30 |
9.3.2 |
Irányító szervi működési célú támogatás |
745 089 |
745 089 |
||||||||||||||||||||
31 |
Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.) |
334 157 |
1 000 |
711 410 |
36 538 |
787 209 |
37 259 |
463 895 |
2 176 |
3 175 |
33 065 |
460 |
19 500 |
2 000 |
1 797 |
640 |
0 |
7 500 |
2 441 781 |
|||||
30 |
9.3.2 |
Irányító szervi működési célú támogatás |
759 837 |
759 837 |
||||||||||||||||||||
31 |
Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.) |
230 849 |
1 000 |
708 862 |
36 538 |
798 446 |
37 259 |
463 895 |
2 176 |
3 175 |
30 480 |
460 |
19 500 |
2 000 |
1 797 |
640 |
0 |
7 500 |
2 344 577 |
|||||
2. Szabadszállási Polgármesteri Hivatal:
1 |
Cím |
Előir.csop. |
Kiem. eir. |
KIADÁSOK |
Önk. ált. ig. tev. (K) |
Rendezvények (Ö) |
Népszámlálás (Ö) |
Összesen |
||||||
2 |
1 |
Szabadszállási Polgármesteri Hivatal |
||||||||||||
3 |
I. |
Működési kiadások |
179 424 |
3 774 |
801 |
0 |
0 |
0 |
0 |
183 999 |
||||
4 |
1 |
Személyi juttatások |
122 092 |
1 500 |
223 |
123 815 |
||||||||
5 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
16 519 |
87 |
16 606 |
|||||||||
6 |
3 |
Dologi kiadások |
40 813 |
2 274 |
43 087 |
|||||||||
7 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||||||||||
8 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
491 |
0 |
0 |
0 |
0 |
491 |
||||
9 |
5.1. |
Működési célú kiadások államháztartáson belülre |
491 |
491 |
||||||||||
10 |
5.2. |
Működési célú kiadások államháztartáson kívülre |
||||||||||||
11 |
5.3. |
Általános tartalék |
||||||||||||
12 |
5.4. |
Céltartalékok |
||||||||||||
13 |
II. |
Felhalmozási kiadások |
726 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
726 |
||||
14 |
6 |
Beruházások |
726 |
726 |
||||||||||
15 |
7 |
Felújítások |
||||||||||||
16 |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
17 |
3.1. |
Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre |
||||||||||||
18 |
3.2. |
Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre |
||||||||||||
19 |
Költségvetési kiadások összesen (I+II) |
180 150 |
3 774 |
801 |
0 |
0 |
0 |
0 |
184 725 |
|||||
20 |
III. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
21 |
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
22 |
9.1 |
Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
23 |
9.1.1 |
Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása |
||||||||||||
24 |
9.1.2 |
Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása |
||||||||||||
25 |
9.2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
26 |
9.2.1 |
Felhalmozási célú kiadások |
||||||||||||
27 |
9.2.2 |
Működési célú kiadások |
||||||||||||
28 |
9.3 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
29 |
9.3.1 |
Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása |
||||||||||||
30 |
9.3.2 |
Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása |
||||||||||||
31 |
Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.) |
180 150 |
3 774 |
801 |
0 |
0 |
0 |
0 |
184 725 |
|||||
3. Gazdasági-Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet:
1 |
Cím |
Előir.csop. |
Kiem. eir. |
KIADÁSOK |
Üzemeltetési és egyéb szolg. (Ö) |
Zöldterület kezelés (K) |
Városgazd. |
Étkeztetés |
Tanya- |
Mg. tev. |
Járóbeteg |
Fizikoterápia |
Védőnői szolg. (K) |
Fogorvosi ellátás (K) |
Háziorvos |
Összesen |
|||
2 |
1 |
Gazdasági-Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet |
|||||||||||||||||
3 |
I. |
Működési kiadások |
62 571 |
4 803 |
9 990 |
179 695 |
5 802 |
1 915 |
61 048 |
6 172 |
13 904 |
580 |
33 556 |
0 |
380 036 |
||||
4 |
1 |
Személyi juttatások |
38 758 |
3 598 |
3 635 |
3 726 |
4 014 |
28 701 |
4 401 |
9 823 |
13 315 |
109 971 |
|||||||
5 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 979 |
465 |
471 |
478 |
520 |
3 688 |
570 |
1 282 |
1 654 |
14 107 |
|||||||
6 |
3 |
Dologi kiadások |
18 834 |
740 |
5 884 |
175 491 |
1 268 |
1 915 |
28 659 |
1 201 |
2 799 |
580 |
18 587 |
255 958 |
|||||
7 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||||||||||
8 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
9 |
5.1. |
Működési célú kiadások államháztartáson belülre |
|||||||||||||||||
10 |
5.2. |
Működési célú kiadások államháztartáson kívülre |
|||||||||||||||||
11 |
5.3. |
Általános tartalék |
|||||||||||||||||
12 |
5.4. |
Céltartalékok |
|||||||||||||||||
13 |
II. |
Felhalmozási kiadások |
51 |
0 |
0 |
64 |
0 |
0 |
541 |
0 |
101 |
1 691 |
0 |
0 |
2 448 |
||||
14 |
6 |
Beruházások |
51 |
64 |
541 |
101 |
1 691 |
2 448 |
|||||||||||
15 |
7 |
Felújítások |
|||||||||||||||||
16 |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
17 |
3.1. |
Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre |
|||||||||||||||||
18 |
3.2. |
Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre |
|||||||||||||||||
19 |
Költségvetési kiadások összesen (I+II) |
62 622 |
4 803 |
9 990 |
179 759 |
5 802 |
1 915 |
61 589 |
6 172 |
14 005 |
2 271 |
33 556 |
0 |
382 484 |
|||||
20 |
III. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
21 |
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
22 |
9.1 |
Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
23 |
9.1.1 |
Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása |
|||||||||||||||||
24 |
9.1.2 |
Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása |
|||||||||||||||||
25 |
9.2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
26 |
9.2.1 |
Felhalmozási célú kiadások |
|||||||||||||||||
27 |
9.2.2 |
Működési célú kiadások |
|||||||||||||||||
28 |
9.3 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
29 |
9.3.1 |
Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása |
|||||||||||||||||
30 |
9.3.2 |
Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása |
|||||||||||||||||
31 |
Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.) |
62 622 |
4 803 |
9 990 |
179 759 |
5 802 |
1 915 |
61 589 |
6 172 |
14 005 |
2 271 |
33 556 |
0 |
382 484 |
|||||
4. Szabadszállási Általános Művelődési Központ:
1 |
Cím |
Előir.csop. |
Kiem. eir. |
KIADÁSOK |
Óvodai nevelés szakmai f. (K) |
Óvodai nevelés működtetés f. (K) |
Bölcsődei |
Könyvtári állomány gyarapítás (K) |
Könyvtári szolgáltatás (K) |
Kiadói tevékenység (Ö) |
Közművelődés (K) |
Közműv. közösségi tev. (K) |
Összesen |
|||
2 |
1 |
Szabadszállási Általános Művelődési Központ |
||||||||||||||
3 |
I. |
Működési kiadások |
162 667 |
38 476 |
73 945 |
2 284 |
11 900 |
0 |
32 610 |
1 387 |
0 |
323 269 |
||||
4 |
1 |
Személyi juttatások |
142 668 |
80 |
57 923 |
8 249 |
21 420 |
230 340 |
||||||||
5 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
18 000 |
26 |
7 322 |
1 053 |
2 448 |
28 849 |
||||||||
6 |
3 |
Dologi kiadások |
1 999 |
38 370 |
8 700 |
2 284 |
2 598 |
7 839 |
1 387 |
63 177 |
||||||
7 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||||||||||
8 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
903 |
0 |
0 |
903 |
||||
9 |
5.1. |
Működési célú kiadások államháztartáson belülre |
||||||||||||||
10 |
5.2. |
Működési célú kiadások államháztartáson kívülre |
903 |
903 |
||||||||||||
11 |
5.3. |
Általános tartalék |
||||||||||||||
12 |
5.4. |
Céltartalékok |
||||||||||||||
13 |
II. |
Felhalmozási kiadások |
0 |
141 |
68 |
192 |
0 |
0 |
1 025 |
0 |
0 |
1 426 |
||||
14 |
6 |
Beruházások |
141 |
68 |
192 |
1 025 |
1 426 |
|||||||||
15 |
7 |
Felújítások |
0 |
|||||||||||||
16 |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
17 |
3.1. |
Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre |
||||||||||||||
18 |
3.2. |
Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre |
||||||||||||||
19 |
Költségvetési kiadások összesen (I+II) |
162 667 |
38 617 |
74 013 |
2 476 |
11 900 |
0 |
33 635 |
1 387 |
0 |
324 695 |
|||||
20 |
III. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
21 |
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
22 |
9.1 |
Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
23 |
9.1.1 |
Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása |
||||||||||||||
24 |
9.1.2 |
Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása |
||||||||||||||
25 |
9.2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
26 |
9.2.1 |
Felhalmozási célú kiadások |
||||||||||||||
27 |
9.2.2 |
Működési célú kiadások |
||||||||||||||
28 |
9.3 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
29 |
9.3.1 |
Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása |
||||||||||||||
30 |
9.3.2 |
Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása |
||||||||||||||
31 |
Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.) |
162 667 |
38 617 |
74 013 |
2 476 |
11 900 |
0 |
33 635 |
1 387 |
0 |
324 695 |
|||||
5. Alapszolgáltatási Központ:
1 |
Cím |
Előir.csop. |
Kiem. eir. |
KIADÁSOK |
Idősek nappali ellátása (K) |
Szociális |
Házi segítség- |
Gyermekjóléti és családsegítő szolgáltatás (K) |
Gyermekjóléti és családsegítő szolgáltatás (Ö) |
Összesen |
||
2 |
1 |
Alapszolgáltatási Központ |
||||||||||
3 |
I. |
Működési kiadások |
22 292 |
1 482 |
26 007 |
24 496 |
0 |
74 277 |
||||
4 |
1 |
Személyi juttatások |
16 072 |
1 300 |
22 468 |
20 114 |
59 954 |
|||||
5 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 070 |
169 |
3 063 |
2 632 |
7 934 |
|||||
6 |
3 |
Dologi kiadások |
4 150 |
13 |
476 |
1 750 |
6 389 |
|||||
7 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||||||
8 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
9 |
5.1. |
Működési célú kiadások államháztartáson belülre |
0 |
|||||||||
10 |
5.2. |
Működési célú kiadások államháztartáson kívülre |
||||||||||
11 |
5.3. |
Általános tartalék |
||||||||||
12 |
5.4. |
Céltartalékok |
||||||||||
13 |
II. |
Felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
182 |
182 |
||||
14 |
6 |
Beruházások |
0 |
|||||||||
15 |
7 |
Felújítások |
||||||||||
16 |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
182 |
182 |
||||
17 |
3.1. |
Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre |
182 |
182 |
||||||||
18 |
3.2. |
Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre |
||||||||||
19 |
Költségvetési kiadások összesen (I+II) |
22 292 |
1 482 |
26 007 |
24 496 |
182 |
74 459 |
|||||
20 |
III. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
21 |
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
22 |
9.1 |
Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
23 |
9.1.1 |
Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása |
||||||||||
24 |
9.1.2 |
Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása |
||||||||||
25 |
9.2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
26 |
9.2.1 |
Felhalmozási célú kiadások |
||||||||||
27 |
9.2.2 |
Működési célú kiadások |
||||||||||
28 |
9.3 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
29 |
9.3.1 |
Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása |
||||||||||
30 |
9.3.2 |
Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása |
||||||||||
31 |
Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.) |
22 292 |
1 482 |
26 007 |
24 496 |
182 |
74 459 |
|||||