Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelete
2025. évi költségvetésről
Hatályos: 2025. 02. 14- 2025. 10. 08Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelete
2025. évi költségvetésről
[1] Szabadszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az adott költségvetési évben megvalósításra váró jogszabályban meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatai ellátása, a feladatellátáshoz szükséges források, kiadások és létszámok meghatározása érdekében figyelembe veszi a hatályos jogszabályok előírásait, az önkormányzat korábbi döntéseit, elnyert pályázatait, a különböző megállapodásokat, szerződéseket és mindezekre tekintettel az egységes önkormányzati költségvetés kialakítása, az önkormányzati költségvetés bevételi és kiadási oldala közötti egyensúly biztosítása céljából kinyilvánítja, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.
[2] Szabadszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdése szerinti jogalkotói kötelezettségnek eleget téve - figyelemmel Magyarország központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2013. (XI.28.) számú rendelet 63. §-a és a 368/2011. (XII.31.) Kormány rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkezéseire – az Önkormányzat 2025 évi költségvetéséről az alábbi rendelet alkotja:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Szabadszállás Város Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), a Szabadszállási Polgármesteri Hivatalra, valamint az Önkormányzat irányítása alá tartozó egyéb költségvetési szervekre (a továbbiakban együtt: önkormányzat által irányított költségvetési szervek).
2. A költségvetés címrendje
2. § A Képviselő-testület a Költségvetési címrendet 2025. évre a következők szerint határozza meg:
1. Szabadszállás Város Önkormányzata (a nem intézményi keretek között ellátandó feladatok a 2/1. sz. melléklet szerint alkotnak önálló címeket)
2. Szabadszállási Polgármesteri Hivatal (a nem intézményi keretek között ellátandó feladatok a 2/2. sz. melléklet szerint alkotnak önálló címeket)
3. Gazdasági-Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet
4. Szabadszállási Általános Művelődési Központ
5. Alapszolgáltatási Központ
3. A bevételek részletezése forrásonként, önkormányzati szinten
3. § (1) Működési bevételek: 1 276 443 636 Ft
(2) Felhalmozási bevételek: 815 669 259 Ft
(3) Költségvetési bevételek összesen: 2 092 112 895 Ft
4. A kiadások részletezése címenként, önkormányzati szinten
4. § (1) Önkormányzat 1 459 632 549 Ft
a) működési: 345 059 290 Ft
b) felhalmozási: 1 114 573 259 Ft
(2) Polgármesteri Hivatal 255 911 000 Ft
a) működési: 255 911 000 Ft
b) felhalmozási: 0 Ft
(3) Gamesz 455 050 000 Ft
a) működési: 451 680 000 Ft
b) felhalmozási: 3 370 000 Ft
(4) Szabadszállási ÁMK 401 924 000 Ft
a) működési: 397 239 000 Ft
b) felhalmozási: 4 685 000 Ft
(5) Alapszolgáltatási Központ 80 030 000 Ft
a) működési: 78 955 000 Ft
b) felhalmozási: 1 075 000 Ft
(6) Költségvetési kiadások összesen: 2 652 547 549 Ft
a) működési: 1 528 844 290 Ft
b) felhalmozási: 1 123 703 259 Ft
5. § (1) A költségvetés hiánya: 560 434 654 Ft.
(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:
(3) Előző évek pénzmaradványának igénybevétele:
a) működési célra: 252 400 654 Ft
b) felhalmozási célra: 308 034 000 Ft
(4) Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele:
a) működési célra: 0 Ft
b) Összesen: 560 434 654 Ft
(5) A költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek:
a) Likvid hitel felvétele: 0 Ft
b) EU-s pályázatok előfinanszírozására
c) fejlesztési célú hitel 0 Ft
d) Összesen: 0 Ft
(6) Összes finanszírozási bevétel:
a) Működési célra: 252 400 654 Ft
b) Felhalmozási célra: 308 034 000 Ft
c) Összesen: 560 434 654 Ft
(7) Finanszírozási kiadások:
a) Hitelek törlesztése: 0 Ft
b) Összesen: 0 Ft
6. § (1) Az önkormányzat 2025. évi összes bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlegét az 1. számú melléklet mutatja be.
(2) Az önkormányzat, a polgármesteri hivatal és az intézmények bevételeit és kiadásait feladatonkénti részletezésben a 2. és 3. számú mellékletek részletezik.
(3) A 4. számú melléklet az önkormányzat, a hivatal és az intézményeinek engedélyezett létszámkeretét részletezi.
(4) Az önkormányzat és intézményei beruházásait az 5. számú melléklet tartalmazza.
(5) A 6. számú melléklet önkormányzati szinten mutatja be a tervezett felújításokat.
(6) A pénzbeli juttatások részletezését a 7. számú melléklet tartalmazza.
(7) A 8. számú melléklet az önkormányzat céltartalékait és gazdálkodási tartalékát részletezi.
(8) A 9. számú melléklet egyéb, tájékoztató jellegű mérlegeket és kimutatásokat tartalmaz.
(9) A 10. számú melléklet az előirányzat felhasználási ütemtervet tartalmazza.
(10) A 11. melléklet az önkormányzat hitelképességét mutatja be.
(11) A 12. számú melléklet mérlegszerűen tartalmazza a felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat.
(12) A 13. számú melléklet a több éves kihatással járó döntéseket részletezi.
(13) A 14. számú melléklet a várható közvetett támogatásokat tartalmazza.
(14) A 15. számú melléklet az uniós forrásokból befolyó bevételeket foglalja össze.
(15) A 16. számú melléklet a fejlesztési célokhoz kapcsolódó adósságot keletkeztető ügyleteket részletezi.(16) A 17. számú melléklet a helyi adó bevételeket mutatja be.
5. A gazdálkodás rendje
7. § (1) A helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást saját hatáskörében tartja a Képviselő-testület, azt nem ruházza át.
(2) A címek a költségvetési rendeletben meghatározott kiemelt kiadási előirányzataikat nem léphetik túl. A címek a kiemelt előirányzatok körében megtervezett részelőirányzatok között átcsoportosítást hajthatnak végre, mellyel kapcsolatban bejelentési kötelezettség nem terheli az intézményvezetőjét. Az intézmények létszámot nem bővíthetnek.
(3) Az intézmény vezetője egy személyben felelős a költségvetés végrehajtásáért.
(4) A Képviselő-testület a 2025. évi költségvetésről szóló ezen rendeletét a központi előirányzatok és a címek saját hatáskörű előirányzat-módosítási kezdeményezése miatt negyedévenként, de legkésőbb a tárgy évet követő év február 28-ig, december 31-ei hatállyal módosíthatja.
8. § (1) Az intézmény – indokolt esetben – a Képviselő-testülettől kérheti a részére jóváhagyott kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítást.
(2) Működési célú kiadási előirányzatok felhalmozási célra történő átcsoportosítása csak rendkívül indokolt esetben, a jegyzővel történt előzetes egyeztetés után kérhető abban az esetben, ha az intézmény vezetője nyilatkozik, hogy az év folyamán működési többletigénye nem lesz és a csökkentésre kerülő előirányzattal kapcsolatban a jogszabályi kötelezettségeinek eleget tett.
(3) Intézményi működési bevételi többlet felhalmozási célra történő felhasználása csak akkor engedélyezhető, ha az intézmény vezetője nyilatkozik, hogy az év folyamán működési többletigénye nem lesz.
(4) Az intézmények előirányzatainak változtatását a meghatározott pénzügyi-gazdasági feladatainak ellátását végző intézmény vezetőjénél jogosult kezdeményezni.
9. § Amennyiben a város Képviselő-testülete, bizottsága, hivatala, intézménye költségvetésének valamely kiemelt előirányzata időarányos teljesítés mértékéhez képest 10%-ot, vagy 3 millió Ft-ot meghaladó mértékű eltérést mutat, a szervezet vezetője az okok megjelölésével azt a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság felé köteles haladéktalanul, írásban jelenteni. Az illetékes bizottság az okok vizsgálatának eredményét, illetve az esetleges intézkedésekre tett javaslataikat a soron következő ülésen a Képviselő-testület elé terjeszti. Amennyiben a vizsgálat eredményeként fegyelmi vétség alapos gyanúja merül fel, fegyelmi eljárást kell kezdeményezni.
10. § (1) A költségvetés céltartaléka a meghatározott feladatokra használható fel, a gazdálkodási tartalék a gazdálkodás biztonságát szolgálja.
(2) A tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület nem ruházza át.
(3) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Képviselő-testület a polgármester részére 2025. évben 1.000.000 Ft összeghatárig támogatási keret feletti rendelkezési jogot biztosít, melyről köteles tájékoztatni a Képviselő-testületet.
(4) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés h) pontjában meghatározott felhatalmazás alapján a Képviselő-testület a polgármester részére egyéb forrás felhasználási jogot nem biztosít.
(5) Finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatáskört nem ruház át a Képviselő-testület.
11. § (1) A Képviselő-testület az év közben esetlegesen felmerülő költségvetési hiányt hitelből fedezi.
(2) Az önkormányzat intézményei hitelt nem vehetnek fel, adósságot keletkeztető ügyletet nem köthetnek.
(3) A költségvetésben év közben esetlegesen felmerülő hiány finanszírozására történő intézkedés megkezdése előtt a Képviselő-testület külön határozatban dönt a finanszírozás módjáról.
12. § (1) A 2025. évi gazdálkodás során az intézmények részére finanszírozási ütemtervet kell készíteni a jóváhagyott költségvetési támogatás összegének erejéig, figyelemmel a nettó munkabérfizetés és az ehhez kapcsolódó járulékok polgármesteri hivatal által történő egyösszegű befizetésére. A finanszírozási ütemtervet minden költségvetési rendelet módosítását követően aktualizálni kell. A finanszírozási ütemterv elkészítésére az önállóan működő intézmények esetében a pénzügyi-számviteli feladatokat ellátó szerv köteles.
(2) A vállalkozási tevékenység során keletkező eredményt évközben vagy a tárgy évet követő évben, a Képviselő-testület döntése alapján alaptevékenységre kell felhasználni a költségvetési befizetési kötelezettség figyelembevételével.
13. § (1) A Képviselő-testület létszámgazdálkodásra vonatkozó döntése: A 2025. évre vonatkozó engedélyezett létszámkeretet a 4. sz. melléklet tartalmazza, melynek betartása valamennyi intézmény esetében kötelező.
(2) Amennyiben a költségvetési év során létszámcsökkentési döntést hoz a Képviselő-testület, figyelemmel kell lenni a létszámcsökkentésekhez kapcsolódó támogatás igénylés feltételeire, melyet a tárgy évre vonatkozó rendelet határoz meg.
(3) A foglalkoztatotti jogviszony bármely címen történő megszüntetése során a felmentési idő alatti munkavégzés jogszabály szerinti legmagasabb mértéke alkalmazandó. A Képviselő-testület egyedi döntés alapján ettől eltérhet.
(4) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151. §-a alapján a polgármestert évi bruttó 400.000 Ft cafetéria juttatás illeti meg.
(5) A 2025. évben érvényes Munkavállalói Szabályzat, VI. Juttatások és támogatások Cafetéria juttatás című részében szereplő keretösszeg betöltött álláshelyenként bruttó 8.000 Ft/fő/hó összegben kerül megállapításra.
14. § Az intézmények a Képviselő-testület jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat. Az előzetes hozzájárulást önerő biztosítása esetén támogatási összeg nagyságától függetlenül, egyéb esetekben pedig 1 millió forint igényelt támogatási összegnél nagyobb összegű pályázatoknál kell az intézményeknek kérnie. A pályázatok esetében az intézményeknek hatásvizsgálatot kell végeznie, és be kell mutatnia a projekt fenntartásának esetleges költségeit is.
15. § Az intézmények szellemi és anyagi infrastruktúráját magáncélra igénybe vevők számára az intézmények kötelesek térítést előírni felhasználás, illetve az igénybevétel alapján felmerült közvetlen és közvetett költségek figyelembevételével. A költségek és a térítés megállapításának rendjét és mértékét belső szabályzatban kell rögzíteni.
16. § (1) Az önkormányzatnak – az Áht. alapján – lehetősége van évközben a feladatmutatók teljesítésének függvényében lemondani a mutatók állományának egy részéről, illetve pótigényt benyújtani a Magyar Államkincstárhoz. A feladatmutatókról történő lemondást az intézményvezető a változás észlelését követő első lemondási dátumkor köteles jelezni. Amennyiben évközi lemondásra kerül sor, annak összege az intézmény támogatásából visszavonásra kerül. Ettől eltérő egyedi döntést csak a Képviselő-testület hozhat.
(2) Amennyiben a költségvetési évet követő normatíva elszámolás során az önkormányzatnak azért keletkezik visszafizetési vagy kamatfizetési kötelezettsége, mert az intézmény nem, vagy nem valós adatok alapján tett eleget jelentési kötelezettségének, úgy a visszafizetendő összeg az intézmény pénzmaradványából kerül visszavonásra. Ha a pénzmaradvány erre nem nyújt fedezetet, annak okát a hivatal felülvizsgálja és a jegyző kezdeményezi az adott intézmény vezetőjével szembeni felelősségre vonást a Képviselő-testületnél.
(3) Az intézmények vezetői az önkormányzat költségvetésének tervezéséhez, a költségvetési rendelet módosításához, valamint a beszámolók összeállításához elkészített rendszeresen, vagy eseti jelleggel szolgáltatott adatok és információk teljes körűségéért, valódiságáért, a számviteli szabályok előírásainak való megfeleléséért, a statisztikai rendszerrel való tartalmi egyezőségért felelősséggel tartoznak.
17. § (1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 2025. év vonatkozásában a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteit a Képviselő-testület határozza meg.
(2) Készpénzben fizethetők ki: egyéb dologi jellegű kiadások, halasztást nem tűrő, rendkívüli esetben települési támogatás.
6. Záró rendelkezések
18. § E rendelet rendelkezéseit 2025. év január 1. napjától kell alkalmazni.
19. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet
|
1. melléklet a 2 /2025. (II.11.) önkormányzati rendelethez |
|||||||||||
|
SZABADSZÁLLÁS VÁROS KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE |
|||||||||||
|
2025. év |
|||||||||||
|
Ft-ban |
|||||||||||
|
1 |
Előirányzat Csop. |
Kiem. eir. |
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat |
I. sz. |
II. sz. |
III. sz. |
IV. sz. |
|||
|
2 |
I. |
Működési kiadások |
1 503 627 890 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
3 |
1 |
Személyi juttatások |
759 492 000 |
||||||||
|
4 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
96 613 000 |
||||||||
|
5 |
3 |
Dologi kiadások |
572 005 000 |
||||||||
|
6 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
5 000 000 |
||||||||
|
7 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
70 517 890 |
||||||||
|
8 |
II. |
Felhalmozási kiadások |
1 123 703 259 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
9 |
6 |
Beruházások |
511 914 000 |
||||||||
|
10 |
7 |
Felújítások |
611 789 259 |
||||||||
|
11 |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
|
12 |
A |
Költségvetési kiadások összesen (I+II) |
2 627 331 149 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
13 |
III. |
Finanszírozási kiadások |
25 216 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
14 |
9 |
Finanszírozási kiadások |
25 216 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
15 |
9.1 |
Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
25 216 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
16 |
9.1.1 |
Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása |
|||||||||
|
17 |
9.1.2 |
Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása |
|||||||||
|
18 |
9.1.4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
25 216 400 |
||||||||
|
19 |
9.2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
20 |
9.2.1 |
Felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
|
21 |
9.2.2 |
Működési célú kiadások |
|||||||||
|
22 |
Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.) |
2 652 547 549 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
22 |
Előirányzat Csop. |
Kiem. eir. |
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat |
I. sz. |
II. sz. |
III. sz. |
IV. sz. |
|||
|
23 |
I. |
Működési bevételek |
1 251 227 236 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
24 |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
869 343 488 |
||||||||
|
25 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
260 095 748 |
||||||||
|
26 |
4 |
Működési bevételek |
120 388 000 |
||||||||
|
27 |
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 400 000 |
||||||||
|
28 |
II. |
Felhalmozási bevételek |
815 669 259 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
29 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
815 574 259 |
||||||||
|
30 |
5 |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||
|
31 |
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
95 000 |
||||||||
|
32 |
B |
Költségvetési bevételek összesen (I+II) |
2 066 896 495 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
33 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A I. - B I.) |
252 400 654 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
34 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A II. - B II.) |
308 034 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
35 |
III. |
Finanszírozási bevételek |
585 651 054 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
36 |
8 |
Finanszírozási bevételek |
585 651 054 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
37 |
8.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
25 216 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
38 |
8.1.1 |
Felhalmozási célú hitel felvétele |
|||||||||
|
39 |
8.1.2 |
Működési célú hitel felvétel |
|||||||||
|
40 |
8.1.4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
25 216 400 |
||||||||
|
41 |
8.2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
42 |
8.2.1 |
Forgatási célú |
|||||||||
|
43 |
8.2.2 |
Befektetési célú |
|||||||||
|
44 |
8.3 |
Maradvány igénybevétele |
560 434 654 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
45 |
8.3.1 |
Felhalmozási célú |
308 034 000 |
||||||||
|
46 |
8.3.2 |
Működési célú |
252 400 654 |
||||||||
|
47 |
Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.) |
2 652 547 549 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2. melléklet
|
2/1. melléklet a 2 /2025. (II.11.) önkormányzati rendelethez |
|||||||||||||||||||||||||
|
AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK KIADÁSAI |
|||||||||||||||||||||||||
|
2025. év |
|||||||||||||||||||||||||
|
Ft-ban |
|||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Cím |
Előir.csop. |
Kiem. eir. |
KIADÁSOK |
Önk. jogalkotó és ált. ig. tev. (K) |
Köztemető |
Vagyongazd., |
Elsz. kp. |
Finanszíro- |
Közfogl. |
Utak |
Piac |
Veszélyes |
Közvilágígás |
Zöldter. |
Sport |
Hírmondó |
Civil szerv. |
Segély |
Kp-i ktgvi befize. (K) |
Város-és község gazd. |
Óvoda felújítás (Ö) |
Összesen |
||
|
2 |
1 |
Szabadszállás Város Önkormányzata |
|||||||||||||||||||||||
|
3 |
I. |
Működési kiadások |
126 870 000 |
1 000 000 |
53 565 000 |
3 000 000 |
10 954 000 |
42 692 000 |
11 260 000 |
2 200 000 |
800 000 |
36 000 000 |
1 000 000 |
1 300 000 |
2 138 000 |
3 000 000 |
5 000 000 |
15 563 890 |
3 500 000 |
0 |
319 842 890 |
||||
|
4 |
1 |
Személyi juttatások |
41 892 000 |
500 000 |
34 670 000 |
2 000 000 |
1 272 000 |
80 334 000 |
|||||||||||||||||
|
5 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és |
5 121 000 |
65 000 |
2 274 000 |
260 000 |
166 000 |
7 886 000 |
|||||||||||||||||
|
6 |
3 |
Dologi kiadások |
41 857 000 |
1 000 000 |
53 000 000 |
5 748 000 |
9 000 000 |
2 200 000 |
800 000 |
36 000 000 |
1 000 000 |
1 300 000 |
700 000 |
3 500 000 |
156 105 000 |
||||||||||
|
7 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||||||||||||||||||||
|
8 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
38 000 000 |
0 |
0 |
3 000 000 |
10 954 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 000 000 |
0 |
15 563 890 |
0 |
0 |
70 517 890 |
|||||
|
9 |
5.1. |
Működési célú kiadások államháztartáson |
3 000 000 |
15 563 890 |
18 563 890 |
||||||||||||||||||||
|
10 |
5.2. |
Működési célú kiadások államháztartáson |
10 954 000 |
3 000 000 |
13 954 000 |
||||||||||||||||||||
|
11 |
5.3. |
Általános tartalék |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||||||||||||||||||||
|
12 |
5.4. |
Céltartalékok |
33 000 000 |
33 000 000 |
|||||||||||||||||||||
|
13 |
II. |
Felhalmozási kiadások |
4 050 000 |
0 |
930 561 000 |
0 |
0 |
544 000 |
179 058 259 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
360 000 |
1 114 573 259 |
||||
|
14 |
6 |
Beruházások |
4 050 000 |
497 830 000 |
544 000 |
360 000 |
502 784 000 |
||||||||||||||||||
|
15 |
7 |
Felújítások |
432 731 000 |
179 058 259 |
611 789 259 |
||||||||||||||||||||
|
16 |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
17 |
3.1. |
Felhalmozási célú kiadások államháztartáson |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
18 |
3.2. |
Felhalmozási célú kiadások államháztartáson |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
19 |
Költségvetési kiadások összesen (I+II) |
130 920 000 |
1 000 000 |
984 126 000 |
3 000 000 |
10 954 000 |
43 236 000 |
190 318 259 |
2 200 000 |
800 000 |
36 000 000 |
1 000 000 |
1 300 000 |
2 138 000 |
3 000 000 |
5 000 000 |
15 563 890 |
3 500 000 |
360 000 |
1 434 416 149 |
|||||
|
20 |
III. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
25 216 400 |
1 055 759 536 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 080 975 936 |
||||
|
21 |
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
25 216 400 |
1 055 759 536 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 080 975 936 |
||||
|
22 |
9.1 |
Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson |
0 |
0 |
0 |
25 216 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 216 400 |
||||
|
23 |
9.1.1 |
Felhalmozási célú hitel törlesztése és |
|||||||||||||||||||||||
|
24 |
9.1.2 |
Működési célú hitel törlesztése és működési |
|||||||||||||||||||||||
|
9.1.4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
25 216 400 |
25 216 400 |
||||||||||||||||||||||
|
25 |
9.2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
26 |
9.2.1 |
Felhalmozási célú kiadások |
|||||||||||||||||||||||
|
27 |
9.2.2 |
Működési célú kiadások |
|||||||||||||||||||||||
|
28 |
9.3 |
Központi, irányító szervi támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 055 759 536 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 055 759 536 |
||||
|
29 |
9.3.1 |
Irányító szervi felhalmozási célú támogatás |
9 130 000 |
9 130 000 |
|||||||||||||||||||||
|
30 |
9.3.2 |
Irányító szervi működési célú támogatás |
1 046 629 536 |
1 046 629 536 |
|||||||||||||||||||||
|
31 |
Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.) |
130 920 000 |
1 000 000 |
984 126 000 |
28 216 400 |
1 066 713 536 |
43 236 000 |
190 318 259 |
2 200 000 |
800 000 |
36 000 000 |
1 000 000 |
1 300 000 |
2 138 000 |
3 000 000 |
5 000 000 |
15 563 890 |
3 500 000 |
360 000 |
2 515 392 085 |
|||||
|
2/2. melléklet a 2/2025. (II.11.) önkormányzati rendelethez |
|||||||||||||||||||||||||
|
AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK KIADÁSAI |
|||||||||||||||||||||||||
|
2025. év |
|||||||||||||||||||||||||
|
Ft-ban |
|||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Cím |
Előir.csop. |
Kiem. eir. |
KIADÁSOK |
Önk. ált. ig. tev. (K) |
Rendezvények (Ö) |
Közterület- |
Összesen |
|||||||||||||||||
|
2 |
1 |
Szabadszállási Polgármesteri Hivatal |
|||||||||||||||||||||||
|
3 |
I. |
Működési kiadások |
230 062 000 |
19 150 000 |
6 699 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
255 911 000 |
|||||||||||||||
|
4 |
1 |
Személyi juttatások |
169 424 000 |
4 000 000 |
5 491 000 |
178 915 000 |
|||||||||||||||||||
|
5 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
22 638 000 |
150 000 |
708 000 |
23 496 000 |
|||||||||||||||||||
|
6 |
3 |
Dologi kiadások |
38 000 000 |
15 000 000 |
500 000 |
53 500 000 |
|||||||||||||||||||
|
7 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
8 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
9 |
5.1. |
Működési célú kiadások államháztartáson belülre |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
10 |
5.2. |
Működési célú kiadások államháztartáson kívülre |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
11 |
5.3. |
Általános tartalék |
|||||||||||||||||||||||
|
12 |
5.4. |
Céltartalékok |
|||||||||||||||||||||||
|
13 |
II. |
Felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
14 |
6 |
Beruházások |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
15 |
7 |
Felújítások |
|||||||||||||||||||||||
|
16 |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
17 |
3.1. |
Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre |
|||||||||||||||||||||||
|
18 |
3.2. |
Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre |
|||||||||||||||||||||||
|
19 |
Költségvetési kiadások összesen (I+II) |
230 062 000 |
19 150 000 |
6 699 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
255 911 000 |
||||||||||||||||
|
20 |
III. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
21 |
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
22 |
9.1 |
Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
23 |
9.1.1 |
Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása |
|||||||||||||||||||||||
|
24 |
9.1.2 |
Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása |
|||||||||||||||||||||||
|
25 |
9.2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
26 |
9.2.1 |
Felhalmozási célú kiadások |
|||||||||||||||||||||||
|
27 |
9.2.2 |
Működési célú kiadások |
|||||||||||||||||||||||
|
28 |
9.3 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
29 |
9.3.1 |
Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása |
|||||||||||||||||||||||
|
30 |
9.3.2 |
Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása |
|||||||||||||||||||||||
|
31 |
Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.) |
230 062 000 |
19 150 000 |
6 699 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
255 911 000 |
||||||||||||||||
|
AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK KIADÁSAI |
|||||||||||||||||||||||||
|
2025. év |
|||||||||||||||||||||||||
|
Ft-ban |
|||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Cím |
Előir.csop. |
Kiem. eir. |
KIADÁSOK |
Üzemeltetési és egyéb szolg. (Ö) |
Zöldterület kezelés (K) |
Városgazd. |
Étkeztetés |
Tanya- |
Mg. tev. |
Járóbeteg |
Fizikoterápia |
Védőnői szolg. (K) |
Fogorvosi ellátás (K) |
Háziorvos |
Összesen |
|||||||||
|
2 |
1 |
Gazdasági-Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet |
|||||||||||||||||||||||
|
3 |
I. |
Működési kiadások |
71 574 000 |
5 784 000 |
14 955 000 |
221 031 000 |
8 011 000 |
955 000 |
82 573 000 |
6 944 000 |
15 000 |
853 000 |
38 985 000 |
0 |
###### |
||||||||||
|
4 |
1 |
Személyi juttatások |
48 400 000 |
4 948 000 |
9 232 000 |
4 665 000 |
4 971 000 |
37 619 000 |
5 498 000 |
7 278 000 |
####### |
||||||||||||||
|
5 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 174 000 |
614 000 |
1 223 000 |
618 000 |
657 000 |
4 954 000 |
726 000 |
953 000 |
15 919 000 |
||||||||||||||
|
6 |
3 |
Dologi kiadások |
17 000 000 |
222 000 |
4 500 000 |
215 748 000 |
2 383 000 |
955 000 |
40 000 000 |
720 000 |
15 000 |
853 000 |
30 754 000 |
####### |
|||||||||||
|
7 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||||||||||||||||
|
8 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
9 |
5.1. |
Működési célú kiadások államháztartáson belülre |
|||||||||||||||||||||||
|
10 |
5.2. |
Működési célú kiadások államháztartáson kívülre |
|||||||||||||||||||||||
|
11 |
5.3. |
Általános tartalék |
|||||||||||||||||||||||
|
12 |
5.4. |
Céltartalékok |
|||||||||||||||||||||||
|
13 |
II. |
Felhalmozási kiadások |
225 000 |
0 |
490 000 |
0 |
0 |
0 |
400 000 |
650 000 |
0 |
875 000 |
730 000 |
0 |
3 370 000 |
||||||||||
|
14 |
6 |
Beruházások |
225 000 |
490 000 |
400 000 |
650 000 |
875 000 |
730 000 |
3 370 000 |
||||||||||||||||
|
15 |
7 |
Felújítások |
|||||||||||||||||||||||
|
16 |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
17 |
3.1. |
Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre |
|||||||||||||||||||||||
|
18 |
3.2. |
Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre |
|||||||||||||||||||||||
|
19 |
Költségvetési kiadások összesen (I+II) |
71 799 000 |
5 784 000 |
15 445 000 |
221 031 000 |
8 011 000 |
955 000 |
82 973 000 |
7 594 000 |
15 000 |
1 728 000 |
39 715 000 |
0 |
###### |
|||||||||||
|
20 |
III. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
21 |
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
22 |
9.1 |
Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
23 |
9.1.1 |
Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása |
|||||||||||||||||||||||
|
24 |
9.1.2 |
Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása |
|||||||||||||||||||||||
|
25 |
9.2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
26 |
9.2.1 |
Felhalmozási célú kiadások |
|||||||||||||||||||||||
|
27 |
9.2.2 |
Működési célú kiadások |
|||||||||||||||||||||||
|
28 |
9.3 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
29 |
9.3.1 |
Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása |
|||||||||||||||||||||||
|
30 |
9.3.2 |
Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása |
|||||||||||||||||||||||
|
31 |
Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.) |
71 799 000 |
5 784 000 |
15 445 000 |
221 031 000 |
8 011 000 |
955 000 |
82 973 000 |
7 594 000 |
15 000 |
1 728 000 |
39 715 000 |
0 |
###### |
|||||||||||
|
AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK KIADÁSAI |
|||||||||||||||||||||||||
|
2025. év |
|||||||||||||||||||||||||
|
Ft-ban |
|||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Cím |
Előir.csop. |
Kiem. eir. |
KIADÁSOK |
Óvodai nevelés szakmai f. (K) |
Óvodai nevelés működtetés f. (K) |
Bölcsődei |
Könyvtári állomány gyarapítás (K) |
Könyvtári szolgáltatás (K) |
Kiadói tevékenység (Ö) |
Közművelődés (K) |
Közműv. közösségi tev. (K) |
Összesen |
||||||||||||
|
2 |
1 |
Szabadszállási Általános Művelődési Központ |
|||||||||||||||||||||||
|
3 |
I. |
Működési kiadások |
240 200 000 |
20 000 000 |
74 806 000 |
0 |
14 005 000 |
0 |
46 843 000 |
1 385 000 |
0 |
####### |
|||||||||||||
|
4 |
1 |
Személyi juttatások |
210 886 000 |
63 081 000 |
9 104 000 |
30 230 000 |
313 301 000 |
||||||||||||||||||
|
5 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
27 514 000 |
8 225 000 |
1 201 000 |
3 998 000 |
40 938 000 |
||||||||||||||||||
|
6 |
3 |
Dologi kiadások |
1 800 000 |
20 000 000 |
3 500 000 |
3 700 000 |
12 615 000 |
1 385 000 |
43 000 000 |
||||||||||||||||
|
7 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||||||||||||||||
|
8 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
9 |
5.1. |
Működési célú kiadások államháztartáson belülre |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
10 |
5.2. |
Működési célú kiadások államháztartáson kívülre |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
11 |
5.3. |
Általános tartalék |
|||||||||||||||||||||||
|
12 |
5.4. |
Céltartalékok |
|||||||||||||||||||||||
|
13 |
II. |
Felhalmozási kiadások |
0 |
1 318 000 |
0 |
2 700 000 |
0 |
0 |
667 000 |
0 |
0 |
4 685 000 |
|||||||||||||
|
14 |
6 |
Beruházások |
1 318 000 |
2 700 000 |
667 000 |
4 685 000 |
|||||||||||||||||||
|
15 |
7 |
Felújítások |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
16 |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
17 |
3.1. |
Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre |
|||||||||||||||||||||||
|
18 |
3.2. |
Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre |
|||||||||||||||||||||||
|
19 |
Költségvetési kiadások összesen (I+II) |
240 200 000 |
21 318 000 |
74 806 000 |
2 700 000 |
14 005 000 |
0 |
47 510 000 |
1 385 000 |
0 |
####### |
||||||||||||||
|
20 |
III. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
21 |
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
22 |
9.1 |
Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
23 |
9.1.1 |
Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása |
|||||||||||||||||||||||
|
24 |
9.1.2 |
Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása |
|||||||||||||||||||||||
|
25 |
9.2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
26 |
9.2.1 |
Felhalmozási célú kiadások |
|||||||||||||||||||||||
|
27 |
9.2.2 |
Működési célú kiadások |
|||||||||||||||||||||||
|
28 |
9.3 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
29 |
9.3.1 |
Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása |
|||||||||||||||||||||||
|
30 |
9.3.2 |
Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása |
|||||||||||||||||||||||
|
31 |
Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.) |
240 200 000 |
21 318 000 |
74 806 000 |
2 700 000 |
14 005 000 |
0 |
47 510 000 |
1 385 000 |
0 |
####### |
||||||||||||||
|
AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK KIADÁSAI |
|||||||||||||||||||||||||
|
2025. év |
|||||||||||||||||||||||||
|
Ft-ban |
|||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Cím |
Előir.csop. |
Kiem. eir. |
KIADÁSOK |
Idősek nappali ellátása (K) |
Szociális |
Házi segítség- |
Gyermekjóléti és családsegítő szolgáltatás (K) |
Összesen |
||||||||||||||||
|
2 |
1 |
Alapszolgáltatási Központ |
|||||||||||||||||||||||
|
3 |
I. |
Működési kiadások |
22 939 000 |
1 646 000 |
28 202 000 |
26 168 000 |
0 |
78 955 000 |
|||||||||||||||||
|
4 |
1 |
Személyi juttatások |
16 807 000 |
1 412 000 |
24 037 000 |
22 075 000 |
64 331 000 |
||||||||||||||||||
|
5 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 132 000 |
184 000 |
3 165 000 |
2 893 000 |
8 374 000 |
||||||||||||||||||
|
6 |
3 |
Dologi kiadások |
4 000 000 |
50 000 |
1 000 000 |
1 200 000 |
6 250 000 |
||||||||||||||||||
|
7 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||||||||||||||||
|
8 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
|
9 |
5.1. |
Működési célú kiadások államháztartáson belülre |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
10 |
5.2. |
Működési célú kiadások államháztartáson kívülre |
|||||||||||||||||||||||
|
11 |
5.3. |
Általános tartalék |
|||||||||||||||||||||||
|
12 |
5.4. |
Céltartalékok |
|||||||||||||||||||||||
|
13 |
II. |
Felhalmozási kiadások |
630 000 |
0 |
318 000 |
127 000 |
0 |
1 075 000 |
|||||||||||||||||
|
14 |
6 |
Beruházások |
630 000 |
318 000 |
127 000 |
1 075 000 |
|||||||||||||||||||
|
15 |
7 |
Felújítások |
|||||||||||||||||||||||
|
16 |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
|
17 |
3.1. |
Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
18 |
3.2. |
Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre |
|||||||||||||||||||||||
|
19 |
Költségvetési kiadások összesen (I+II) |
23 569 000 |
1 646 000 |
28 520 000 |
26 295 000 |
0 |
80 030 000 |
||||||||||||||||||
|
20 |
III. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
|
21 |
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
|
22 |
9.1 |
Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
|
23 |
9.1.1 |
Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása |
|||||||||||||||||||||||
|
24 |
9.1.2 |
Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása |
|||||||||||||||||||||||
|
25 |
9.2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
|
26 |
9.2.1 |
Felhalmozási célú kiadások |
|||||||||||||||||||||||
|
27 |
9.2.2 |
Működési célú kiadások |
|||||||||||||||||||||||
|
28 |
9.3 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
|
29 |
9.3.1 |
Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása |
|||||||||||||||||||||||
|
30 |
9.3.2 |
Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása |
|||||||||||||||||||||||
|
31 |
Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.) |
23 569 000 |
1 646 000 |
28 520 000 |
26 295 000 |
0 |
80 030 000 |
||||||||||||||||||
3. melléklet
|
ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA |
|||||||||||||||||||
|
2025. év |
|||||||||||||||||||
|
Ft-ban |
|||||||||||||||||||
|
1 |
Cím |
Előirányzat Csop. |
Kiem. eir. |
BEVÉTELEK |
Önkorm. ig. tev. (K) |
Önk-i vagyon gazd. (Ö) |
Önk. elsz. kp-i ktgv-sel (K) |
Finanszíro- |
Közfoglal- |
Út |
Piac |
Segélyezés (K) |
Adók |
Város-és községgazd. |
Összesen |
||||
|
2 |
1 |
Szabadszállás Város Önkormányzata |
|||||||||||||||||
|
3 |
I. |
Működési bevételek |
6 400 000 |
40 000 000 |
765 349 488 |
0 |
42 894 000 |
0 |
3 900 000 |
50 000 |
260 095 748 |
0 |
0 |
1 118 689 236 |
|||||
|
4 |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson |
765 349 488 |
42 894 000 |
808 243 488 |
||||||||||||||
|
5 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
260 095 748 |
260 095 748 |
|||||||||||||||
|
6 |
4 |
Működési bevételek |
5 000 000 |
40 000 000 |
3 900 000 |
50 000 |
0 |
48 950 000 |
|||||||||||
|
7 |
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 400 000 |
1 400 000 |
|||||||||||||||
|
8 |
II. |
Felhalmozási bevételek |
95 000 |
636 516 000 |
0 |
0 |
0 |
179 058 259 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
815 669 259 |
|||||
|
9 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson |
636 516 000 |
179 058 259 |
815 574 259 |
||||||||||||||
|
10 |
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||||||||||||
|
11 |
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
95 000 |
95 000 |
|||||||||||||||
|
12 |
Költségvetési bevételek összesen (I+II) |
6 495 000 |
676 516 000 |
765 349 488 |
0 |
42 894 000 |
179 058 259 |
3 900 000 |
50 000 |
260 095 748 |
0 |
0 |
1 934 358 495 |
||||||
|
13 |
III. |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
25 216 400 |
555 817 190 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
581 033 590 |
|||||
|
14 |
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
25 216 400 |
555 817 190 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
581 033 590 |
|||||
|
15 |
8.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson |
0 |
0 |
25 216 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 216 400 |
|||||
|
16 |
8.1.1 |
Felhalmozási célú hitel felvétele |
|||||||||||||||||
|
17 |
8.1.2 |
Működési célú hitel felvétel |
|||||||||||||||||
|
18 |
8.1.4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
25 216 400 |
25 216 400 |
|||||||||||||||
|
19 |
8.2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
20 |
8.2.1 |
Forgatási célú |
|||||||||||||||||
|
21 |
8.2.2 |
Befektetési célú |
|||||||||||||||||
|
22 |
8.3 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
555 817 190 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
555 817 190 |
|||||
|
23 |
8.3.1 |
Felhalmozási célú |
0 |
||||||||||||||||
|
24 |
8.3.2 |
Működési célú |
555 817 190 |
555 817 190 |
|||||||||||||||
|
25 |
8.4 |
Központi és irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
26 |
8.4.1 |
Irányító szervi felhalmozási célú támogatás |
|||||||||||||||||
|
27 |
8.4.2 |
Irányító szervi működési célú támogatás |
|||||||||||||||||
|
28 |
Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.) |
6 495 000 |
676 516 000 |
790 565 888 |
555 817 190 |
42 894 000 |
179 058 259 |
3 900 000 |
50 000 |
260 095 748 |
0 |
0 |
2 515 392 085 |
||||||
|
ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA |
|||||||||||||||||||
|
2025. év |
|||||||||||||||||||
|
Ft-ban |
|||||||||||||||||||
|
1 |
Cím |
Előirányzat |
Kiem. eir. |
BEVÉTELEK |
Önk. ált. ig. tev. (Á) |
Rendez- |
Finanszíro- |
Összesen |
|||||||||||
|
2 |
1 |
Szabadszállási Polgármesteri Hivatal |
|||||||||||||||||
|
3 |
I. |
Működési bevételek |
0 |
650 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
650 000 |
||||||||||
|
4 |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
||||||||||||||||
|
5 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||||||||||
|
6 |
4 |
Működési bevételek |
650 000 |
650 000 |
|||||||||||||||
|
7 |
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||||||
|
8 |
II. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
9 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||||||||||||||
|
10 |
5 |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||||||
|
11 |
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||||||
|
12 |
Költségvetési bevételek összesen (I+II) |
0 |
650 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
650 000 |
|||||||||||
|
13 |
III. |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
255 261 000 |
0 |
0 |
0 |
255 261 000 |
||||||||||
|
14 |
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
255 261 000 |
0 |
0 |
0 |
255 261 000 |
||||||||||
|
15 |
8.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
16 |
8.1.1 |
Felhalmozási célú hitel felvétele |
|||||||||||||||||
|
17 |
8.1.2 |
Működési célú hitel felvétel |
|||||||||||||||||
|
18 |
8.2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
19 |
8.2.1 |
Forgatási célú |
|||||||||||||||||
|
20 |
8.2.2 |
Befektetési célú |
|||||||||||||||||
|
21 |
8.3 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
2 206 909 |
0 |
0 |
0 |
2 206 909 |
||||||||||
|
22 |
8.3.1 |
Felhalmozási célú |
|||||||||||||||||
|
23 |
8.3.2 |
Működési célú |
2 206 909 |
2 206 909 |
|||||||||||||||
|
24 |
8.4 |
Központi és irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
253 054 091 |
0 |
0 |
0 |
253 054 091 |
||||||||||
|
25 |
8.4.1 |
Irányító szervi felhalmozási célú támogatás |
0 |
||||||||||||||||
|
26 |
8.4.2 |
Irányító szervi működési célú támogatás |
253 054 091 |
253 054 091 |
|||||||||||||||
|
27 |
Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.) |
0 |
650 000 |
255 261 000 |
0 |
0 |
0 |
255 911 000 |
|||||||||||
|
3/3. melléklet a 2/2025. (II.11.) önkormányzati rendelethez |
|||||||||||||||||||
|
ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA FORINT-ban |
|||||||||||||||||||
|
2025. év |
|||||||||||||||||||
|
1 |
Cím |
Előirányzat |
Kiem. eir. |
BEVÉTELEK |
Finansz. |
Központi |
Város- |
Étkeztetés |
Mg. tev. |
Járóbeteg |
Fiziko- |
Védőnői |
Háziorvosi |
Zöldterület |
Összesen |
||||
|
2 |
1 |
Gazdasági-Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet |
|||||||||||||||||
|
3 |
I. |
Működési bevételek |
0 |
4 300 000 |
600 000 |
52 492 000 |
955 000 |
37 900 000 |
5 100 000 |
1 200 000 |
22 000 000 |
0 |
0 |
0 |
##### |
||||
|
4 |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
34 000 000 |
5 100 000 |
22 000 000 |
###### |
|||||||||||||
|
5 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||||||||||
|
6 |
4 |
Működési bevételek |
4 300 000 |
600 000 |
52 492 000 |
955 000 |
3 900 000 |
1 200 000 |
###### |
||||||||||
|
7 |
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||||||
|
8 |
II. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
9 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||||||||||||||
|
10 |
5 |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||||||
|
11 |
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||||||
|
12 |
Költségvetési bevételek összesen (I+II) |
0 |
4 300 000 |
600 000 |
52 492 000 |
955 000 |
37 900 000 |
5 100 000 |
1 200 000 |
22 000 000 |
0 |
0 |
0 |
##### |
|||||
|
13 |
III. |
Finanszírozási bevételek |
330 503 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
##### |
||||||
|
14 |
8 |
Finanszírozási bevételek |
330 503 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
##### |
||||||
|
15 |
8.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
16 |
8.1.1 |
Felhalmozási célú hitel felvétele |
|||||||||||||||||
|
17 |
8.1.2 |
Működési célú hitel felvétel |
|||||||||||||||||
|
18 |
8.2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
19 |
8.2.1 |
Forgatási célú |
|||||||||||||||||
|
20 |
8.2.2 |
Befektetési célú |
|||||||||||||||||
|
21 |
8.3 |
Maradvány igénybevétele |
1 542 501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
##### |
||||||
|
22 |
8.3.1 |
Felhalmozási célú |
|||||||||||||||||
|
23 |
8.3.2 |
Működési célú |
1 542 501 |
1 542 501 |
|||||||||||||||
|
24 |
8.4 |
Központi és irányító szervi támogatás |
328 960 499 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
##### |
||||||
|
25 |
8.4.1 |
Irányító szervi felhalmozási célú támogatás |
3 370 000 |
3 370 000 |
|||||||||||||||
|
26 |
8.4.2 |
Irányító szervi működési célú támogatás |
325 590 499 |
###### |
|||||||||||||||
|
27 |
Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.) |
330 503 000 |
4 300 000 |
600 000 |
52 492 000 |
955 000 |
37 900 000 |
5 100 000 |
1 200 000 |
22 000 000 |
0 |
0 |
0 |
##### |
|||||
|
ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA |
|||||||||||||||||||
|
2025 év |
|||||||||||||||||||
|
Ft-ban |
|||||||||||||||||||
|
1 |
Cím |
Előirányzat |
Kiem. eir. |
BEVÉTELEK |
Finanszírozási műveletek (K) |
Könyvtári szolgáltatás (K) |
Kiadói tevékenység |
Közművelő- |
Óvoda működtetés (K) |
Bölcsőde |
Összesen |
||||||||
|
2 |
1 |
Szabadszállási Általános Művelődési Központ |
|||||||||||||||||
|
3 |
I. |
Működési bevételek |
0 |
1 050 000 |
0 |
1 635 000 |
0 |
1 100 000 |
3 785 000 |
||||||||||
|
4 |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
||||||||||||||||
|
5 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||||||||||
|
6 |
4 |
Működési bevételek |
1 050 000 |
1 635 000 |
1 100 000 |
3 785 000 |
|||||||||||||
|
7 |
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||||||
|
8 |
II. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
9 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
||||||||||||||||
|
10 |
5 |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||||||
|
11 |
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||||||
|
12 |
Költségvetési bevételek összesen (I+II) |
0 |
1 050 000 |
0 |
1 635 000 |
0 |
1 100 000 |
3 785 000 |
|||||||||||
|
13 |
III. |
Finanszírozási bevételek |
398 139 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
398 139 000 |
||||||||||
|
14 |
8 |
Finanszírozási bevételek |
398 139 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
398 139 000 |
||||||||||
|
15 |
8.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
16 |
8.1.1 |
Felhalmozási célú hitel felvétele |
|||||||||||||||||
|
17 |
8.1.2 |
Működési célú hitel felvétel |
|||||||||||||||||
|
18 |
8.2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
19 |
8.2.1 |
Forgatási célú |
|||||||||||||||||
|
20 |
8.2.2 |
Befektetési célú |
|||||||||||||||||
|
21 |
8.3 |
Maradvány igénybevétele |
337 907 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
337 907 |
||||||||||
|
22 |
8.3.1 |
Felhalmozási célú |
|||||||||||||||||
|
23 |
8.3.2 |
Működési célú |
337 907 |
337 907 |
|||||||||||||||
|
24 |
8.4 |
Központi és irányító szervi támogatás |
397 801 093 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
397 801 093 |
||||||||||
|
25 |
8.4.1 |
Irányító szervi felhalmozási célú támogatás |
4 685 000 |
4 685 000 |
|||||||||||||||
|
26 |
8.4.2 |
Irányító szervi működési célú támogatás |
393 116 093 |
393 116 093 |
|||||||||||||||
|
27 |
Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.) |
398 139 000 |
1 050 000 |
0 |
1 635 000 |
0 |
1 100 000 |
401 924 000 |
|||||||||||
|
ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA |
|||||||||||||||||||
|
2025. év |
|||||||||||||||||||
|
Ft-ban |
|||||||||||||||||||
|
1 |
Cím |
Előirányzat |
Kiem. eir. |
BEVÉTELEK |
Finanszírozási műveletek (K) |
Idősek nappali ellátása (K) |
Szociális étkeztetés (K) |
Házi segítségnyújtás (K) |
Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat (K) |
Összesen |
|||||||||
|
2 |
1 |
Alapszolgáltatási Központ |
|||||||||||||||||
|
3 |
I. |
Működési bevételek |
0 |
0 |
1 300 000 |
2 256 000 |
0 |
3 556 000 |
|||||||||||
|
4 |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
||||||||||||||||
|
5 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||||||||||
|
6 |
4 |
Működési bevételek |
1 300 000 |
2 256 000 |
3 556 000 |
||||||||||||||
|
7 |
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||||||
|
8 |
II. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
9 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||||||||||||||
|
10 |
5 |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||||||
|
11 |
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||||||
|
12 |
Költségvetési bevételek összesen (I+II) |
0 |
0 |
1 300 000 |
2 256 000 |
0 |
3 556 000 |
||||||||||||
|
13 |
III. |
Finanszírozási bevételek |
76 474 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 474 000 |
|||||||||||
|
14 |
8 |
Finanszírozási bevételek |
76 474 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 474 000 |
|||||||||||
|
15 |
8.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
16 |
8.1.1 |
Felhalmozási célú hitel felvétele |
|||||||||||||||||
|
17 |
8.1.2 |
Működési célú hitel felvétel |
|||||||||||||||||
|
18 |
8.2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
19 |
8.2.1 |
Forgatási célú |
|||||||||||||||||
|
20 |
8.2.2 |
Befektetési célú |
|||||||||||||||||
|
21 |
8.3 |
Maradvány igénybevétele |
530 147 |
0 |
0 |
0 |
0 |
530 147 |
|||||||||||
|
22 |
8.3.1 |
Felhalmozási célú |
|||||||||||||||||
|
23 |
8.3.2 |
Működési célú |
530 147 |
530 147 |
|||||||||||||||
|
24 |
8.4 |
Központi és irányító szervi támogatás |
75 943 853 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 943 853 |
|||||||||||
|
25 |
8.4.1 |
Irányító szervi felhalmozási célú támogatás |
1 075 000 |
1 075 000 |
|||||||||||||||
|
26 |
8.4.2 |
Irányító szervi működési célú támogatás |
74 868 853 |
74 868 853 |
|||||||||||||||
|
27 |
Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.) |
76 474 000 |
0 |
1 300 000 |
2 256 000 |
0 |
80 030 000 |
||||||||||||
4. melléklet
|
4. melléklet a 2/2025. (II.11.) sz. önkormányzati rendelethez |
|||||||||||||
|
Az önkormányzat 2025. évi engedélyezett létszámkerete |
|||||||||||||
|
Intézmény |
Létszám ( fő ) |
Létszám ( fő ) |
Létszám ( fő ) |
Létszám ( fő ) |
|||||||||
|
2025.01.01-től |
|||||||||||||
|
1. Polgármesteri Hivatal |
22,50 |
||||||||||||
|
2. Központi irányítás összesen: |
32,00 |
||||||||||||
|
- Központi irányítás |
4,00 |
||||||||||||
|
- Gépjármű üzemeltetés |
3,00 |
||||||||||||
|
- Háziorvos |
1,50 |
||||||||||||
|
- Járóbeteg ellátás |
8,00 |
||||||||||||
|
- Védőnői szolgálat |
2,50 |
||||||||||||
|
- Karbantartók |
6,00 |
||||||||||||
|
- Zöldterület kezelés |
3,00 |
||||||||||||
|
- Város- és község gazdálkodás |
2,00 |
||||||||||||
|
- Étkeztetés |
1,00 |
||||||||||||
|
- Tanyagondnoki szolgálat |
1,00 |
||||||||||||
|
3. ÁMK - Óvoda |
30,00 |
||||||||||||
|
- pedagógus |
19,00 |
||||||||||||
|
- technikai |
11,00 |
||||||||||||
|
4. ÁMK - Bölcsőde |
10,00 |
||||||||||||
|
- kisgyermeknevelő |
7,00 |
||||||||||||
|
- dajka |
3,00 |
||||||||||||
|
5. ÁMK - Közösségi Ház |
7,00 |
||||||||||||
|
6. ÁMK - Könyvtár |
2,00 |
||||||||||||
|
7. Alapszolgáltatási Központ |
11,00 |
||||||||||||
|
ÖSSZESEN: |
114,50 |
||||||||||||
|
8. Közfoglalkoztatás - önkormányzat |
20,00 |
||||||||||||
|
9. Önkormányzat |
1,00 |
||||||||||||
|
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: |
135,50 |
||||||||||||
5. melléklet
|
5. melléklet a 2/2025. (II.11.) sz. önkormányzati rendelethez |
||||||||||
|
Beruházások bemutatása címenként |
||||||||||
|
Ft-ban |
||||||||||
|
Megnevezés |
2025. évi |
Teljes összegből: |
2025. évi |
2025. év utáni évek |
||||||
|
Személyi |
M. adót |
Dologi |
Beruházás |
önerő |
támogatás |
|||||
|
Önkormányzat: |
||||||||||
|
Petőfi Látogatóközpont |
497 830 000 |
0 |
0 |
0 |
497 830 000 |
19 350 000 |
478 480 000 |
0 |
||
|
Kútfúrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Termálvíz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
DVCS telek |
600 000 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
600 000 |
0 |
0 |
||
|
Dekorációs elemek |
2 750 000 |
0 |
0 |
0 |
2 750 000 |
2 750 000 |
0 |
0 |
||
|
Városi weboldal |
700 000 |
0 |
0 |
0 |
700 000 |
700 000 |
0 |
0 |
||
|
Belvízcsatorna |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
TOP-Óvoda eszközök |
360 000 |
0 |
0 |
0 |
360 000 |
360 000 |
0 |
0 |
||
|
Közfoglalkoztatási eszközök |
544 000 |
0 |
0 |
0 |
544 000 |
0 |
544 000 |
0 |
||
|
Összesen: |
502 784 000 |
0 |
0 |
0 |
502 784 000 |
23 760 000 |
479 024 000 |
0 |
||
|
Megnevezés |
2025. évi |
Teljes összegből: |
2025. évi |
2025. év utáni évek |
||||||
|
Személyi |
M. adót |
Dologi |
Beruházás |
önerő |
támogatás |
|||||
|
Polgármesteri Hivatal: |
||||||||||
|
Informatikai eszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Megnevezés |
2025. évi |
Teljes összegből: |
2025. évi |
2025. év utáni évek |
||||||
|
Személyi |
M. adót |
Dologi |
Beruházás |
önerő |
támogatás |
|||||
|
GAMESZ: |
||||||||||
|
Üzemeltetési eszközök |
225 000 |
0 |
0 |
0 |
225 000 |
225 000 |
0 |
0 |
||
|
Városgazd: 4 db gumi |
490 000 |
0 |
0 |
0 |
490 000 |
490 000 |
0 |
0 |
||
|
Járóbeteg: minimum eszk. |
400 000 |
0 |
0 |
0 |
400 000 |
400 000 |
0 |
0 |
||
|
Fiziko: min.eszk.+új gép |
650 000 |
0 |
0 |
0 |
650 000 |
650 000 |
0 |
0 |
||
|
Fogorvos: KaVo 196 F |
875 000 |
0 |
0 |
0 |
875 000 |
875 000 |
0 |
0 |
||
|
Háziorvos eszközök |
730 000 |
0 |
0 |
0 |
730 000 |
730 000 |
0 |
0 |
||
|
Összesen: |
3 370 000 |
0 |
0 |
0 |
3 370 000 |
3 370 000 |
0 |
0 |
||
|
Megnevezés |
2025. évi |
Teljes összegből: |
2025. évi |
2025. év utáni évek |
||||||
|
Személyi |
M. adót |
Dologi |
Beruházás |
önerő |
támogatás |
|||||
|
ÁMK: |
||||||||||
|
Óvoda: laptop+server |
702 000 |
0 |
0 |
0 |
702 000 |
702 000 |
0 |
0 |
||
|
mosógép |
299 000 |
0 |
0 |
0 |
299 000 |
299 000 |
0 |
0 |
||
|
szárítógép |
317 000 |
0 |
0 |
0 |
317 000 |
317 000 |
0 |
0 |
||
|
mikrohullámú sütő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Könyvtár: könyvek |
2 700 000 |
0 |
0 |
0 |
2 700 000 |
2 700 000 |
0 |
0 |
||
|
Közösségi H.: hangfal |
160 000 |
0 |
0 |
0 |
160 000 |
160 000 |
0 |
0 |
||
|
beépíthető sütő |
89 000 |
0 |
0 |
0 |
89 000 |
89 000 |
0 |
0 |
||
|
server |
418 000 |
0 |
0 |
0 |
418 000 |
418 000 |
0 |
0 |
||
|
Összesen: |
4 685 000 |
0 |
0 |
0 |
4 685 000 |
4 685 000 |
0 |
0 |
||
|
Megnevezés |
2025. évi |
Teljes összegből: |
2025. évi |
2025. év utáni évek |
||||||
|
Személyi |
M. adót |
Dologi |
Beruházás |
önerő |
támogatás |
|||||
|
Alapszolgáltatási Központ: |
||||||||||
|
Idősek- NAS rendszer |
376 000 |
0 |
0 |
0 |
376 000 |
376 000 |
0 |
0 |
||
|
Idősek - projektor |
254 000 |
0 |
0 |
0 |
254 000 |
254 000 |
0 |
0 |
||
|
Házis. - kerékpár |
318 000 |
0 |
0 |
0 |
318 000 |
318 000 |
0 |
0 |
||
|
Családsegítő - kerékpár |
127 000 |
0 |
0 |
0 |
127 000 |
127 000 |
0 |
0 |
||
|
Összesen: |
1 075 000 |
0 |
0 |
0 |
1 075 000 |
1 075 000 |
0 |
0 |
||
6. melléklet
|
6. melléklet a 2/2025. (II.11.) sz. önkormányzati rendelethez |
||||||||||
|
Felújítások bemutatása címenként |
||||||||||
|
Ft-ban |
||||||||||
|
Megnevezés |
2025. évi |
Teljes összegből: |
2025. évi |
|
||||||
|
Személyi |
M. adót |
Dologi |
Felújítás |
Önerő |
Támogatás |
|||||
|
Önkormányzat: |
||||||||||
|
TOP-Városháza |
124 062 000 |
500 000 |
65 000 |
7 965 000 |
115 532 000 |
14 786 000 |
109 276 000 |
0 |
||
|
Közvilágítás |
0 |
0 |
||||||||
|
Dörmögőház |
25 000 000 |
25 000 000 |
5 000 000 |
20 000 000 |
0 |
|||||
|
Tájház felújítás |
17 900 000 |
17 900 000 |
0 |
17 900 000 |
0 |
|||||
|
Szakrendelő felújítás |
274 299 000 |
274 299 000 |
263 439 000 |
10 860 000 |
0 |
|||||
|
Kunadacsi út |
184 318 259 |
2 000 000 |
260 000 |
3 000 000 |
179 058 259 |
5 260 000 |
179 058 259 |
0 |
||
|
Alapszolg. lépcső |
750 000 |
750 000 |
0 |
750 000 |
0 |
0 |
||||
|
Kis OTP tető |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Járda javítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Utasváró felújítás |
635 000 |
635 000 |
0 |
635 000 |
0 |
0 |
||||
|
Szökőkút és emlékmű f. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Sírkő felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Összesen: |
626 964 259 |
2 500 000 |
325 000 |
12 350 000 |
611 789 259 |
289 870 000 |
337 094 259 |
0 |
||
7. melléklet
|
7. melléklet a 2/2025. (II.11.) sz. önkormányzati rendelethez |
||||||||
|
Pénzbeli juttatások részletes bemutatása |
||||||||
|
Ft-ban |
||||||||
|
Megnevezés |
Előirányzat |
|||||||
|
Köztemetés |
1 300 000 |
|||||||
|
Szemétszállítási kedvezmény |
65 000 |
|||||||
|
Rendszeres települési támogatás |
2 200 000 |
|||||||
|
Rendkívüli települési támogatás |
1 435 000 |
|||||||
|
Összesen: |
5 000 000 |
|||||||
8. melléklet
|
8. melléklet a 2/2025. (II.11.) sz. önkormányzati rendelethez |
||||||||
|
Az önkormányzat tartaléka címenként |
||||||||
|
Ft-ban |
||||||||
|
Polgármesteri Hivatal: |
||||||||
|
1. Céltartalékok: |
33 000 000 |
|||||||
|
Önkormányzati lakásalap |
1 440 000 |
|||||||
|
Víziközmű |
4 807 000 |
|||||||
|
Deviza számla |
840 000 |
|||||||
|
Munkáltatói lakásalapok |
885 000 |
|||||||
|
Adományok |
5 028 000 |
|||||||
|
2. Pályázati önerő |
20 000 000 |
|||||||
|
2. Általános tartalékok: |
5 000 000 |
|||||||
|
a.) Gazdálkodási célú |
5 000 000 |
|||||||
|
Önkormányzat összesen: |
||||||||
|
Polgármesteri Hivatal és |
0 |
|||||||
|
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: |
38 000 000 |
|||||||
9. melléklet
|
9. melléklet a 2/2025. ( II.11.) sz. önkormányzati rendelethez |
10. melléklet
|
10. melléklet a 2/2025. (II.11.) sz. önkormányzati rendelethez |
|||||||||
|
Előirányzat - felhasználási ütemterv 2025. évre önkormányzati szinten |
|||||||||
|
BEVÉTELEK |
Ft-ban |
||||||||
|
Megnevezés |
Működési |
Felhalmozási |
Finanszírozási |
Hiány/Többlet |
Összesen |
||||
|
Várható éves bevétel |
1 251 227 236 |
815 669 259 |
585 651 054 |
0 |
2 652 547 549 |
||||
|
Január |
104 269 000 |
585 651 054 |
-562 516 364 |
127 403 690 |
|||||
|
Február |
104 269 000 |
23 134 690 |
127 403 690 |
||||||
|
Március |
104 269 000 |
203 920 000 |
100 140 690 |
408 329 690 |
|||||
|
Április |
104 269 000 |
23 134 690 |
127 403 690 |
||||||
|
Május |
104 269 000 |
23 134 690 |
127 403 690 |
||||||
|
Június |
104 269 000 |
203 920 000 |
100 140 690 |
408 329 690 |
|||||
|
Július |
104 269 000 |
23 134 690 |
127 403 690 |
||||||
|
Augusztus |
104 269 000 |
23 134 690 |
127 403 690 |
||||||
|
Szeptember |
104 269 000 |
203 920 000 |
100 140 690 |
408 329 690 |
|||||
|
Október |
104 269 000 |
23 134 690 |
127 403 690 |
||||||
|
November |
104 269 000 |
23 134 690 |
127 403 690 |
||||||
|
December |
104 268 236 |
203 909 259 |
100 151 464 |
408 328 959 |
|||||
|
KIADÁSOK |
|||||||||
|
Megnevezés |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
||||||
|
Várható éves kiadás |
1 528 844 290 |
1 123 703 259 |
2 652 547 549 |
||||||
|
Január |
127 403 690 |
127 403 690 |
|||||||
|
Február |
127 403 690 |
127 403 690 |
|||||||
|
Március |
127 403 690 |
280 926 000 |
408 329 690 |
||||||
|
Április |
127 403 690 |
127 403 690 |
|||||||
|
Május |
127 403 690 |
127 403 690 |
|||||||
|
Június |
127 403 690 |
280 926 000 |
408 329 690 |
||||||
|
Július |
127 403 690 |
127 403 690 |
|||||||
|
Augusztus |
127 403 690 |
127 403 690 |
|||||||
|
Szeptember |
127 403 690 |
280 926 000 |
408 329 690 |
||||||
|
Október |
127 403 690 |
127 403 690 |
|||||||
|
November |
127 403 690 |
127 403 690 |
|||||||
|
December |
127 403 700 |
280 925 259 |
408 328 959 |
||||||
11. melléklet
|
11. melléklet a 2/2025. (II.11.) sz. önkormányzati rendelethez |
|||||||
|
Az önkormányzat hitelképessége |
|||||||
|
Ft-ban |
|||||||
|
Megnevezés |
Tervezett bevétel |
||||||
|
Helyi adóból és települési adóból származó bevétel |
257 595 748 |
||||||
|
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot |
0 |
||||||
|
Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
0 |
||||||
|
A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, |
|||||||
|
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
2 500 000 |
||||||
|
A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos |
0 |
||||||
|
Összesen: |
260 095 748 |
||||||
|
|
|||||||
12. melléklet
|
12. melléklet a 2/2025. (II.11.) sz. önkormányzati rendelethez |
||||||||
|
Tájékoztató |
||||||||
|
a felhalmozási célú bevételek és kiadások tárgyévi adatairól |
||||||||
|
Ft-ban |
||||||||
|
Megnevezés |
Előirányzat |
|||||||
|
Bevételek |
||||||||
|
- Támogatás értékű felhalmozási bevételek |
815 574 259 |
|||||||
|
- Felhalmozási célú bevételek |
0 |
|||||||
|
- Maradvány felhalmozási célú része |
308 034 000 |
|||||||
|
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
95 000 |
|||||||
|
Összesen: |
1 123 703 259 |
|||||||
|
Kiadások |
||||||||
|
- 5. sz. melléklet szerinti beruházások |
511 914 000 |
|||||||
|
- 6. sz. melléklet szerinti felújítások |
611 789 259 |
|||||||
|
- Egyéb felhalmozási célú kiadás |
0 |
|||||||
|
Összesen: |
1 123 703 259 |
|||||||
13. melléklet
|
13. sz. melléklet a 2/2025.(II.11.) sz. önkormányzati rendelethez |
||||||||||||
|
Szabadszállás Város Önkormányzatának |
||||||||||||
|
több éves kihatással járó döntéseinek számszerűsítése |
||||||||||||
|
E Ft-ban |
||||||||||||
|
Megnevezés |
Tárgyév ( 2025) |
Következő év ( 2026 ) |
Következő év ( 2027 - ) |
|||||||||
|
Saját erő |
Támogatás |
Összesen |
Saját erő |
Támogatás |
Összesen |
Saját erő |
Támogatás |
Összesen |
||||
|
Jelenleg nincs ilyen döntés. |
0 |
0 |
||||||||||
|
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
14. melléklet Kimutatás a közvetett támogatásokról
|
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
|
1a |
Megnevezés |
Támogatás összege |
|
|
1b |
Helyi iparűzési adókedvezmény |
3 500 000 |
|
|
1c |
Magánszemélyek kommunális adója k. |
2 000 000 |
|
|
1d |
Gépjárműadó kedvezménye |
0 |
|
|
1e |
Szemétszállítási kedvezmény |
300 000 |
|
|
1f |
Étkeztetési kedvezmények |
22 000 000 |
|
|
1g |
Lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott |
0 |
|
|
1h |
Helyiség, eszköz hasznosításából |
0 |
|
|
1i |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön |
0 |
|
|
1j |
Összesen |
27 800 000 |
15. melléklet
|
15. melléklet a 2/2025.(II.11.) önkormányzati rendelethez |
|||||||||
|
Az Európai Unió támogatásával |
|||||||||
|
megvalósuló programok bevételei, kiadásai |
|||||||||
|
2025. év |
|||||||||
|
Ft-ban |
|||||||||
|
Megnevezés |
Bevételi |
Kiadási |
Érintett intézmény |
||||||
|
TOP - Petőfi Látogatóközpont |
478 480 000 |
478 480 000 |
Önkormányzat |
||||||
|
TOP - Óvoda |
0 |
360 000 |
Önkormányzat |
||||||
|
TOP - Városháza |
109 276 000 |
124 062 000 |
Önkormányzat |
||||||
|
TOP - Szakrendelő felújítás |
274 299 000 |
10 860 000 |
Önkormányzat |
||||||
|
Összesen: |
862 055 000 |
613 762 000 |
|||||||
16. melléklet
|
16. melléklet a 2/2025. (II.11.) önkormányzati rendelethez |
||||||||
|
Fejlesztési célok, melyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet |
||||||||
|
Fejlesztési cél megnevezése |
Megelőlegezendő |
|||||||
|
Összesen: |
0 |
|||||||
|
Az önkormányzat nem tervezi fejlesztési célú hitel felvételét. |
||||||||
17. melléklet
|
17. melléklet a 2/2025. (II.11.) sz. önkormányzati rendelethez |
||||||||
|
Helyi adó bevételek |
||||||||
|
Ft-ban |
||||||||
|
Megnevezés |
Előirányzat |
|||||||
|
Önkormányzat: |
||||||||
|
- idegenforgalmi adó |
945 000 |
|||||||
|
- iparűzési adó |
241 070 748 |
|||||||
|
- kommunális adó |
14 000 000 |
|||||||
|
- földhasználati személyi jövedelemadó |
1 580 000 |
|||||||
|
- jövedéki adó |
0 |
|||||||
|
- bírság, pótlék |
2 500 000 |
|||||||
|
összesen: |
260 095 748 |
|||||||