Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 8.) önkormányzati rendelete
Ladánybene Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 22. ) rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 12. 09- 2023. 01. 30Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 8.) önkormányzati rendelete
Ladánybene Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 22. ) rendelet módosításáról
Ladánybene Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben meghatározott feladatkörében eljárva, Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2019. (XI. 20.) önkormányzati rendelet 25. § a) pontja alapján a Pénzügyi – és Ellenőrző Bizottság véleményének kikérésével Ladánybene Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 22.) önkormányzati rendeletének módosításával kapcsolatban a következőket rendeli el:
1. § (1) A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021.(II.22.) önkormányzati rendelet 5. §-ban foglalt táblázat „Működési célú támogatások államháztartáson belülről:” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: |
210 283 449” |
(2) A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021.(II.22.) önkormányzati rendelet 5. §-ban foglalt táblázat „Költségvetési bevételek összesen:” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
Költségvetési bevételek összesen: |
268 316 841” |
(3) A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021.(II.22.) önkormányzati rendelet 5. §-ban foglalt táblázat „Önkormányzat bevételei mindösszesen:” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
Önkormányzat bevételei mindösszesen: |
314 878 875” |
2. § (1) A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021.(II.22.) önkormányzati rendelet 6. §-ban foglalt táblázat „Egyéb működési célú kiadások:” sora és „Tartalékok” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
Egyéb működési célú kiadások: |
34 728 560 |
Tartalékok |
23 286 460 |
(2) A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021.(II.22.) önkormányzati rendelet 6. §-ban foglalt táblázat „Költségvetési kiadások összesen:” sora, „Finanszírozási kiadások” sora és „Önkormányzat kiadásai mindösszesen:” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
Költségvetési kiadások összesen: |
172 215 986 |
Finanszírozási kiadások |
142 662 889 |
Önkormányzat kiadásai mindösszesen: |
314 878 875” |
3. § (1) A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021.(II.22.) önkormányzati rendelet 7. §-ban foglalt táblázat „Működési célú támogatások államháztartáson belülről:” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: |
4 197 042” |
(2) A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021.(II.22.) önkormányzati rendelet 7. §-ban foglalt táblázat „Költségvetési bevételek összesen:” sora és „Finanszírozási bevételek:” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
Költségvetési bevételek összesen: |
4 322 042 |
Finanszírozási bevételek: |
67 737 602” |
(3) A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021.(II.22.) önkormányzati rendelet 7. §-ban foglalt táblázat „KÖH bevételei mindösszesen:” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
KÖH bevételei mindösszesen: |
72 059 644” |
4. § (1) A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021.(II.22.) önkormányzati rendelet 8. §-ban foglalt táblázat „Személyi juttatások” sora és „Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
Személyi juttatások |
56 212 128 |
Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 368 381” |
(2) A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021.(II.22.) önkormányzati rendelet 8. §-ban foglalt táblázat „Költségvetési kiadások összesen:” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
Költségvetési kiadások összesen: |
72 059 644” |
(3) A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021.(II.22.) önkormányzati rendelet 8. §-ban foglalt táblázat „KÖH kiadásai mindösszesen:” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
KÖH kiadásai mindösszesen: |
72 059 644” |
5. § (1) A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021.(II.22.) önkormányzati rendelet 9. §-ban foglalt táblázat „Finanszírozási bevételek:” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
Finanszírozási bevételek: |
69 615 080” |
(2) A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021.(II.22.) önkormányzati rendelet 9. §-ban foglalt táblázat „Óvoda bevételei mindösszesen:” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
Óvoda bevételei mindösszesen: |
74 573 080” |
6. § (1) A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021.(II.22.) önkormányzati rendelet 10. §-ban foglalt táblázat „Dologi kiadások” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
Dologi kiadások |
19 972 387” |
(2) A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021.(II.22.) önkormányzati rendelet 10. §-ban foglalt táblázat „Beruházások” sora és „Felújítások” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
Beruházások |
1 832 776 |
Felújítások |
380 178” |
(3) A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021.(II.22.) önkormányzati rendelet 10. §-ban foglalt táblázat „Költségvetési kiadások összesen:” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
Költségvetési kiadások összesen: |
74 573 080” |
(4) A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021.(II.22.) önkormányzati rendelet 10. §-ban foglalt táblázat „Óvoda kiadásai mindösszesen:” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
Óvoda kiadásai mindösszesen: |
74 573 080” |
7. § (1) A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021.(II.22.) önkormányzati rendelet I/1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021.(II.22.) önkormányzati rendelet I/2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021.(II.22.) önkormányzati rendelet I/3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021.(II.22.) önkormányzati rendelet II/1. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021.(II.22.) önkormányzati rendelet II/2. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021.(II.22.) önkormányzati rendelet III/1. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021.(II.22.) önkormányzati rendelet III/2. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021.(II.22.) önkormányzati rendelet III/4. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
8. § Ez a rendelet 2021. december 9-én lép hatályba.
1. melléklet
COFOG |
Szakfeladat |
Megnevezés |
Fogl. száma |
Szem. jutt. |
M. adót t.jár. |
Dologi kiad. |
Szocpol. ell. |
Műk.célú kiadások |
Beruhá-zások |
Felújí-tások |
Egyéb felhalm. célú kiad. |
Finansz. kiadások |
Összesen |
011130 |
999000-1 |
Önkorm-i jogalkotás |
1,25 |
4 132 789 |
895 072 |
19 160 411 |
24 188 273 |
||||||
- ebből államigazgatási |
19 160 411 |
19 160 411 |
|||||||||||
011130 |
999000-1 |
Áht-n belüli megelőleg. visszafiz. |
7 292 190 |
7 292 190 |
|||||||||
011130 |
999000-1 |
Áht-n belüli műk.c. támogatások visszafiz.-lemondás |
0 |
0 |
|||||||||
011130 |
999000-1 |
Önkorm ig. |
3 200 000 |
437 500 |
10 542 411 |
0 |
14 179 911 |
||||||
- ebből önként vállalt |
0 |
||||||||||||
011130 |
Tartalékok |
23 286 460 |
23 286 460 |
||||||||||
013320 |
960302-1 |
Köztemető fennt.és m. |
130 810 |
130 810 |
|||||||||
013350 |
680001-1 |
Lakóingatlan bérbeadása |
645 160 |
0 |
645 160 |
||||||||
- ebből önként vállalt |
645 160 |
0 |
645 160 |
||||||||||
013350 |
680002-1 |
Nem lakóingatlan bérbeadása |
5 980 410 |
0 |
5 980 410 |
||||||||
- ebből önként vállalt |
5 980 410 |
0 |
5 980 410 |
||||||||||
013350 |
Magyar Falu porgram - traktorvásárlás |
0 |
0 |
||||||||||
- ebből önként vállalt |
0 |
0 |
|||||||||||
018030 |
999000-1 |
Egyéb műk. c. tám. Aranyhomok, Homokhátság |
244 680 |
244 680 |
|||||||||
018030 |
999000-1 |
Önk.hivatal |
66 889 379 |
66 889 379 |
|||||||||
- ebből államigazgatási |
60 289 379 |
60 289 379 |
|||||||||||
018030 |
999000-1 |
Óvodai nevelés |
68 481 319 |
68 481 319 |
|||||||||
018060 |
900400-1 |
Kiemelt állami vagy önk.rendezv. |
8 102 880 |
8 102 880 |
|||||||||
- ebből önként vállalt |
8 102 880 |
8 102 880 |
|||||||||||
041233 |
999000-1 |
Közhasznúak fogl. |
10 |
4 991 800 |
873 565 |
237 490 |
6 102 855 |
||||||
- ebből önként vállalt |
10 |
4 991 800 |
873 565 |
237 490 |
6 102 855 |
||||||||
045120 |
999000-1 |
Út, autópálya, járda építése |
39 442 811 |
39 442 811 |
|||||||||
045160 |
999000-1 |
Közutak, hidak, … |
849 630 |
849 630 |
|||||||||
047450 |
999000-1 |
Piac kialakítása |
254 000 |
0 |
254 000 |
||||||||
- ebből önként vállalt |
254 000 |
0 |
254 000 |
||||||||||
051030 |
999000-1 |
Települési hulladék. |
127 000 |
127 000 |
|||||||||
052020 |
999000-1 |
Szennyvíz gyűjtése, . |
171 300 |
171 300 |
|||||||||
063020 |
999000-1 |
Víztermelés,-kezelés |
224 790 |
224 790 |
|||||||||
064010 |
841402-1 |
Közvilágítás |
2 199 640 |
2 199 640 |
|||||||||
066010 |
813000-1 |
Zöldterület-kezelés |
1 |
2 639 600 |
461 930 |
1 422 870 |
0 |
4 524 400 |
|||||
- ebből önként vállalt |
1 |
2 639 600 |
461 930 |
1 422 870 |
0 |
4 524 400 |
|||||||
066020 |
999000-1 |
Város,- és községg. |
4 217 600 |
738 080 |
664 200 |
5 619 880 |
|||||||
- ebből önként vállalt |
0 |
||||||||||||
072111 |
999000-1 |
Háziorvosi alapell. |
430 530 |
705 320 |
1 135 850 |
||||||||
072311 |
862301-1 |
Fogorvosi alapellát. |
12 700 |
3 220 800 |
3 233 500 |
||||||||
074031 |
999000-1 |
Család- és nővédelmi szolgálat |
1 |
2 922 500 |
511 438 |
596 650 |
254 000 |
4 284 588 |
|||||
107060 |
999000-1 |
Szociális tűzifa |
0 |
||||||||||
081030 |
931102-1 |
Sportlét.műk. és fejl. - Tornacsarnok tervezési díj |
657 860 |
657 860 |
|||||||||
082044 |
999000-1 |
Könyvtári szolg. |
0,5 |
1 329 800 |
232 715 |
42 780 |
1 605 295 |
||||||
082091 |
910502-1 |
Közm. Intézm. |
1 |
2 793 200 |
488 810 |
2 135 500 |
0 |
5 417 510 |
|||||
- ebből önként vállalt |
1 |
2 793 200 |
488 810 |
2 135 500 |
0 |
5 417 510 |
|||||||
084031 |
999000-1 |
Civil szerv.műk.tám. rendőrség, polgárőrség, tűzoltóság |
2 300 000 |
2 300 000 |
|||||||||
- ebből önként vállalt |
2 300 000 |
2 300 000 |
|||||||||||
084031 |
931102-1 |
Civil szerv.műk.tám. Labdarúgó |
500 000 |
500 000 |
|||||||||
- ebből önként vállalt |
500 000 |
500 000 |
|||||||||||
084040 |
999000-1 |
Egyházak közösségi és hitéleti tev. |
300 000 |
300 000 |
|||||||||
- ebből önként vállalt |
300 000 |
300 000 |
|||||||||||
091220 |
999000-1 |
Iskola fenntartása |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||||
- ebből önként vállalt |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||||||
107051 |
889921-1 |
Szociális étkeztetés |
3 192 490 |
0 |
3 192 490 |
||||||||
107055 |
889928-1 |
Faugondnoki, tanyagondnoki szolgálat |
1 |
2 927 060 |
512 236 |
924 710 |
4 364 006 |
||||||
- ebből önként vállalt |
1 |
2 927 060 |
512 236 |
924 710 |
4 364 006 |
||||||||
104051 |
999000-1 |
Természetben nyújtott gyermekv. |
500 000 |
500 000 |
|||||||||
107060 |
999000-1 |
Települési tám. + Szoc. Társulás |
3 350 000 |
3 000 000 |
6 350 000 |
||||||||
106020 |
999000-1 |
Lakásfennt.t.norma. |
800 000 |
800 000 |
|||||||||
106020 |
999000-1 |
Önk.ált.nyújt.lakást. |
300 000 |
300 000 |
|||||||||
Önkormányzat összesen |
15,75 |
29 154 349 |
5 151 345 |
39 374 511 |
4 650 000 |
34 728 560 |
19 414 411 |
39 442 811 |
300 000 |
######### |
314 878 875 |
||
- ebből önként vállalt |
13,00 |
13 351 660 |
2 336 541 |
19 449 020 |
0 |
4 100 000 |
19 160 411 |
0 |
0 |
0 |
58 651 632 |
||
- ebből államigazgatási |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 289 379 |
60 289 379” |
|||
2. melléklet
Kötelező |
Önként vállalt |
Államig. |
Összesen |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
210 283 449 |
|||
Önkormányzati hivatal műk. támogatás |
41 610 000 |
41 610 000 |
||
Önkormányzat kieg támogatás székhely településnél |
13 322 129 |
13 322 129 |
||
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása |
2 277 076 |
2 277 076 |
||
Közvilágosítással kapcsolatos feladatok támogatása |
23 764 849 |
23 764 849 |
||
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok |
1 583 547 |
1 583 547 |
||
Közutak fenntartása |
3 866 452 |
3 866 452 |
||
Egyéb kötelező feladat támogatása |
10 445 495 |
10 445 495 |
||
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
2 187 844 |
2 187 844 |
||
Polgármesteri illetmény támogatása |
0 |
0 |
||
I.1. bb)-bd) jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés |
0 |
0 |
||
Óvodapedagógusok átlagos bértámogatása |
31 113 600 |
31 113 600 |
||
Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül s. átlagos bértámogatása |
14 468 320 |
14 468 320 |
||
Óvoda működési támogatása |
6 788 780 |
6 788 780 |
||
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
10 273 696 |
10 273 696 |
||
Gyermekétkeztetési feladatok átlagos bértámogatása |
8 577 360 |
8 577 360 |
||
Gyermekétkeztetési feladatok üzemeltetési támogatása |
9 127 377 |
9 127 377 |
||
Szociális étkeztetés |
1 327 200 |
1 327 200 |
||
Tanyagondnoki szolgáltatás |
4 479 000 |
4 479 000 |
||
Könytári és közművelődési feladatok támogatása |
3 776 672 |
3 776 672 |
||
Helyi iparűzési adó kiesése miatti kieg.tám |
4 300 969 |
4 300 969 |
||
Szennyvízszolg. Kieső bevételek miatti támogatása |
191 407 |
191 407 |
||
Önkormányzat költségvetési támogatása összesen: |
147 392 773 |
4 479 000 |
41 610 000 |
193 481 773 |
Intézményektől elvont előző évi maradvány |
0 |
|||
OEP finanszírozás |
7 975 200 |
7 975 200 |
||
Nyári diákmunka bértámogatás |
3 637 500 |
3 637 500 |
||
MKP közfoglalkozatottak bértámogatása |
5 188 976 |
5 188 976 |
||
Támogatásértékű bevételek összesen: |
16 801 676 |
0 |
0 |
16 801 676 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
Batthyány utca felújítás támogatása |
20 000 000 |
20 000 000 |
||
0 |
||||
Közhatalmi bevételek |
||||
Iparűzési adó |
14 573 892 |
14 573 892 |
||
Kommunális adó |
1 315 500 |
1 315 500 |
||
Bírságok, pótlékok |
250 000 |
250 000 |
||
Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen: |
0 |
16 139 392 |
0 |
16 139 392 |
Működési bevételek |
||||
Építési telkek árbevétele |
10 000 000 |
10 000 000 |
||
Egyéb saját bevételek (bérleti díjak,szoc. étk ) |
10 484 000 |
10 484 000 |
||
Egyéb működési célú támogatás: mezőőr költségtérítés |
1 080 000 |
1 080 000 |
||
Továbbszámlázott szolgáltatás |
330 000 |
330 000 |
||
Kamat bevételek |
||||
Működési bevételek összesen: |
11 894 000 |
0 |
0 |
21 894 000 |
Felhalmozási bevételek |
||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
Költségvetési bevételek összesen |
196 088 449 |
20 618 392 |
41 610 000 |
268 316 841 |
Finanszírozási bevételek |
||||
Pénzforgalom nélküli bevételek /előző évi maradvány / |
46 562 034 |
46 562 034 |
||
Finanszírozási bevételek összesen: |
46 562 034 |
0 |
0 |
46 562 034 |
Önkormányzati bevételek mindösszesen: |
242 650 483 |
20 618 392 |
41 610 000 |
314 878 875” |
3. melléklet
Eseti pénzbeli ellátások és természetbeni juttatások |
|
Intézményi ellátottak pénzbeli támogatások (Bursa, Arany János ösztöndíj) |
100 000 |
Egyéb nem intézményi ellátottak |
4 550 000 |
- ebből: szépkorúak támogatása |
170 000 |
- ebből: önkormányzati segély (Szoctv. 45. § .) természetbeni |
500 000 |
- ebből: önkormányzati segély (Szoctv. 45. § .) pénzbeli |
550 000 |
- ebből: egyéb önk.rend-ben megáll. juttatás - természetbeni (nyári gy.étk.csomag) |
500 000 |
- ebből: köztemetés (Szoctv. 48. § .) |
200 000 |
- ebből: önk. által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekv. előírások alapján) adott pü-i ellátás |
700 000 |
- ebből: önk. által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekv. előírások alapján) adott term.-i ellátás - csomag |
1 000 000 |
- ebből: települési támogatása (Szoctv. 45. § .) - lakhatási támogatás |
300 000 |
- ebből: települési támogatása (Szoctv. 45. § .) - átmeneti |
700 000 |
- ebből: települési támogatása (Szoctv. 45. § .) - temetési segély |
50 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai mindösszesen: |
4 650 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
Polgárőr Egyesület |
300 000 |
Római Katolikus Egyház |
300 000 |
Szociális Feladatellátó Társulás |
3 000 000 |
Lajosmizse Tűzvédelmi és Mentési Köztestület |
2 000 000 |
Ladánybene-Felsőlajos Szennyvíz-elveztési Önkormányzati Társulás |
171 300 |
Kecskemét Aranyhomok Egyesület |
239 680 |
Homokhátság Fejlődéséért |
5 000 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás finanszírozása |
705 320 |
Fogorvosi alapellátás finanszírozása |
3 220 800 |
Ladánybenei Labdarugó Club |
500 000 |
Bene Vitéz Általános Iskola támogatása |
1 000 000 |
Tartalékok |
23 286 460 |
- Bácsvíz felhalmozás |
7 968 835 |
- Egyéb tartalékok |
15 317 625 |
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen: |
34 728 560 |
Finanszírozási kiadások |
|
Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatal ( Intézmény ) |
66 889 379 |
Ladánybenei Csiribiri Óvoda ( Intézmény ) |
68 481 319 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 292 190 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
142 662 888” |
4. melléklet
COFOG |
Szak-feladat |
Megnevezés |
Fogl. száma |
Szem. jutt. |
M. adót t.jár. |
Dologi kiad. |
Szocpol. ell. |
Műk.célú kiadások |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalm. célú kiad. |
Finansz. kiadások |
Összesen |
011130 |
999000-1 |
Önk. és önk.hivatal |
8 |
56 212 128 |
8 368 381 |
7 225 135 |
254 000 |
72 059 644 |
|||||
Önkormányzat összesen |
8,00 |
56 212 128 |
8 368 381 |
7 225 135 |
0 |
0 |
254 000 |
0 |
0 |
0 |
72 059 644” |
||
5. melléklet
Kötelező |
Önként vállalt |
Államig. |
Összesen |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
4 197 042 |
4 197 042 |
||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|||
Közhatalmi bevételek |
125 000 |
125 000 |
||
Működési bevételek |
0 |
|||
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
Költségvetési bevételek összesen |
4 197 042 |
0 |
125 000 |
4 322 042 |
0 |
||||
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
67 737 602 |
67 737 602 |
Pénzforgalom nélküli bevételek / előző évi maradvány / : |
848 223 |
848 223 |
||
Irányítószervi támogatás bevétele |
66 889 379 |
66 889 379 |
||
0 |
||||
Bevételek mindösszesen: |
4 197 042 |
0 |
67 862 602 |
72 059 644” |
6. melléklet
COFOG |
Szakfela-dat |
Megnevezés |
Fogl. száma |
Szem. jutt. |
M. adót t.jár. |
Dologi kiad. |
Szocpol. ell. |
Műk.célú kiadások |
Beruhá-zások |
Felújí-tások |
Egyéb felhalm. célú kiad. |
Finansz. kiadások |
Összesen |
091110/091140/091120 |
999000-1 |
Óvodai nevelés |
10 |
35 943 731 |
5 687 188 |
4 210 861 |
45 841 780 |
||||||
096015 |
562912-1 |
Óvodai intézményi étkeztetés |
2 |
5 279 200 |
812 076 |
6 235 236 |
1 832 776 |
14 159 288 |
|||||
096015 |
562913-1 |
Iskolai intézményi étkeztetés |
1 |
2 022 400 |
310 372 |
5 853 730 |
380 178 |
8 566 680 |
|||||
096025 |
562917-1 |
Munkahelyi étkeztetés |
251 680 |
251 680 |
|||||||||
013390 |
562920-1 |
Vendég étkeztetés |
883 870 |
883 870 |
|||||||||
107051 |
889921-1 |
Szociális étkeztetés |
1 |
2 022 400 |
310 372 |
2 537 010 |
4 869 782 |
||||||
Óvoda kiadások összesen |
14,00 |
45 267 731 |
7 120 008 |
19 972 387 |
0 |
0 |
1 832 776 |
380 178 |
0 |
0 |
74 573 080” |
||
7. melléklet
Kötelező |
Önként vállalt |
Államig. |
Összesen |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|||
Közhatalmi bevételek |
0 |
|||
Működési bevételek |
4 958 000 |
0 |
0 |
4 958 000 |
Működési bevételek |
||||
Kiszámlázott étkezés - Szociális étkzeés |
2 500 000 |
2 500 000 |
||
Ellátási díjak - Óvodai étkezés |
250 000 |
250 000 |
||
Ellátási díjak - Iskolai étkezés |
1 100 000 |
1 100 000 |
||
Ellátási díjak - Egyéb vendég étkezés |
0 |
0 |
||
Ellátási díjak - Munkahelyi étkezés |
50 000 |
50 000 |
||
Kiszámlázott ÁFA - Óvodai étkezés |
67 500 |
67 500 |
||
Kiszámlázott ÁFA - Iskolai étkezés |
297 000 |
297 000 |
||
Kiszámlázott ÁFA - Egyéb vendég étkezés |
0 |
0 |
||
Kiszámlázott ÁFA - Munkahelyi étkezés |
13 500 |
13 500 |
||
Kiszámlázott ÁFA - Szociális étkezés |
675 000 |
675 000 |
||
Egyéb saját bevételek |
||||
Kamat bevételek |
0 |
|||
Egyéb működési bevétel |
5 000 |
5 000 |
||
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
Költségvetési bevételek összesen |
4 958 000 |
0 |
0 |
4 958 000 |
Finanszírozási bevételek |
69 615 080 |
0 |
0 |
69 615 080 |
Pénzforgalom nélküli bevételek / előző évi maradvány / : |
1 133 761 |
1 133 761 |
||
Irányítószervi támogatás bevétele |
68 481 319 |
68 481 319 |
||
Bevételek mindösszesen: |
74 573 080 |
0 |
0 |
74 573 080” |
8. melléklet
Beruházás |
” |
Konyhai, óvodai kis értékű tárgyi eszközök beszerzése |
1 578 776 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése |
254 000 |
Beruházások mindösszesen: |
1 832 776 |
Felújítások |
|
Iskolai tálalókonyha átadó ablak felújítása |
380 178 |
Felújítások mindösszesen: |
380 178 |