Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetésről
Hatályos: 2022. 02. 26- 2022. 05. 27Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetésről
Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2019. (XI. 20.) önkormányzati rendelet 25. § a) pontja alapján a Pénzügyi – és Ellenőrző Bizottság véleményének kikérésével, Ladánybene Község Önkormányzata a 2022. évi költségvetésével kapcsolatban a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya kiterjed Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületére (továbbiakban: irányító szerv) és szerveire, Ladánybene Község Önkormányzatára (a továbbiakban: önkormányzat) valamint a Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatalra (a továbbiakban: hivatal) és a Ladánybenei Csiribiri Óvodára (továbbiakban: óvoda).
2. § Az irányító szerv a Költségvetési címrendet 2022.évre a következők szerint állapítja meg:
a) Ladánybene Község Önkormányzata,
b) Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatal,
c) Ladánybenei Csiribiri Óvoda.
Az önkormányzat bevételei
3. § (1) Az önkormányzat bevétele 288 485 800 Ft, amelyből
a) költségvetési bevétel 248 485 800 Ft, amelyből
aa) működési célú támogatások államháztartáson belülről 213 143 476 Ft
ab) közhatalmi bevételek 12 221 399 Ft
ac) működési bevételek 23 120 925 Ft
b) finanszírozási bevételek 40 000 000 Ft.
(2) A bevételek részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
Az önkormányzat kiadásai
4. § (1) Az önkormányzat kiadása 288 485 800 Ft, amelyből
a) költségvetési kiadás 134 245 244 Ft amelyből
aa) személyi juttatások 25 651 274 Ft
ab) munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 630 194 Ft
ac) dologi kiadások 36 103 740 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 2 450 000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások 41 945 624 Ft
af) beruházások 635 000 Ft
ag) felújítások 23 529 412 Ft
ah) egyéb felhalmozási kiadások 300 000 Ft
b) finanszírozási kiadások 154 240 556 Ft.
(2) A kiadások részletezését a 2. melléklet tartalmazza.
(3) Az ellátottak pénzbeli juttatásait a 3. melléklet tartalmazza.
(4) A felhalmozási kiadásokat a 4. melléklet tartalmazza.
A Hivatal bevételei
5. § (1) A hivatal bevétele 67 702 472 Ft, amelyből
a) költségvetési bevétel 3 736 077 Ft, amelyből
aa) működési célú bevétel 3 611 077 Ft
ab) közhatalmi bevétel 125 000 Ft
b) finanszírozási bevétel 63 966 395 Ft.
(2) A bevételek részletezését a rendelet 5. melléklet tartalmazza.
A hivatal kiadásai
6. § (1) A hivatal kiadása 67 702 472 Ft, amelyből
a) személyi juttatások 53 798 666 Ft
b) munkaadói és szociális hozzájárulási adó 7 390 893 Ft
c) dologi kiadások 6 258 913 Ft
d) beruházások 254 000 Ft.
(2) A képviselő-testület a hivatal létszámkeretét 8 főben határozza meg.
(3) A kiadások részletezését a 6. melléklet tartalmazza.
(4) A felhalmozási kiadások részletezését a 7. melléklet tartalmazza.
Az óvoda bevételei
7. § (1) Az óvoda bevételei 89 622 174 Ft, amelyből
a) költségvetési bevétel 6 990 000 Ft,
b) finanszírozási bevétel 82 632 174 Ft,
(2) A bevételek részletezését a 8. melléklet tartalmazza.
Az óvoda kiadásai
8. § (1) Az óvoda kiadásai 89 622 174 Ft, amelyből
a) személyi juttatások 59 356 549 Ft
b) munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó 7 759 985 Ft
c) dologi kiadások 22 251 640 Ft
d) beruházások 254 000 Ft.
(2) A képviselő-testület az óvoda létszámkeretét 16 főben határozza meg.
(3) A kiadások részletezését a 9. melléklet tartalmazza.
(4) A felhalmozási kiadások részletezését a 10. melléklet tartalmazza.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
9. § (1) A költségvetésben elkülönítetten szereplő tartalék előirányzata szolgál az évközi indokolt többletkiadási igények, valamint az elmaradt bevételek pótlására. A tartalékkal való rendelkezés jogát két testületi ülés között legfeljebb 2.000.000.- Ft mértékig a polgármesterre ruházza át a testület Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdése felhatalmazásával, azzal a megkötéssel, hogy a képviselő-testület döntéseit ezen joga gyakorlása közben felül nem bírálhatja. A két képviselő-testületi ülés közötti felhasználásról a polgármester köteles a soron következő képviselő-testületi ülés előtt beszámolni.
(2) Az irányító szerv a Hivatal jutalmazási keretét a törvény szerinti illetmény és munkabér 15%-ban határozza meg, a köztisztviselői illetményalap 46.380.- Ft.
(3) Az irányító szerv felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek hozambevétel elérése érdekében történő befektetésére a vonatkozó jogszabályi keretek között a lehető legkedvezőbb és legbiztonságosabb megtakarítási forma kiválasztásával
Záró rendelkezések
10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
11. § E rendelet rendelkezéseit 2022. január. 1 napjától kell alkalmazni.
1. melléklet
Kötelező |
Önként vállalt |
Államig. |
Összesen |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
213 143 476 |
|||
Önkormányzat költségvetési támogatása: |
||||
Önkormányzati hivatal műk. támogatás |
42 734 583 |
42 734 583 |
||
Önkormányzat kieg támogatás székhel településnél |
13 200 106 |
13 200 106 |
||
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása |
2 321 717 |
2 321 717 |
||
Közvilágosítással kapcsolatos feladatok támogatása |
24 753 880 |
24 753 880 |
||
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok |
1 927 791 |
1 927 791 |
||
Közutak fenntartása |
3 939 831 |
3 939 831 |
||
Egyéb kötelező feladat támogatása |
10 645 483 |
10 645 483 |
||
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
2 326 476 |
2 326 476 |
||
Polgármesteri illetmény támogatása |
1 687 271 |
1 687 271 |
||
I.1. bb)-bd) jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés |
0 |
0 |
||
Óvodapedagógusok átlagos bértámogatása |
34 735 140 |
34 735 140 |
||
Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül s. átlagos bértámogatása |
15 512 000 |
15 512 000 |
||
Óvoda működési támogatása |
9 451 000 |
9 451 000 |
||
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
10 666 947 |
10 666 947 |
||
Gyermekétkeztetési feladatok átlagos bértámogatása |
12 826 425 |
12 826 425 |
||
Gyermekétkeztetési feladatok üzemeltetési támogatása |
5 237 029 |
5 237 029 |
||
Szociális étkeztetés |
1 623 820 |
1 623 820 |
||
Tanyagondnoki szolgáltatás |
5 142 300 |
5 142 300 |
||
Könytári és közművelődési feladatok támogatása |
3 826 277 |
3 826 277 |
||
Önkormányzat költségvetési támogatása összesen: |
154 681 193 |
5 142 300 |
42 734 583 |
202 558 076 |
Támogatásértékű bevételek |
||||
OEP finanszírozás |
8 233 200 |
8 233 200 |
||
MKP közfoglalkozatottak bértámogatása |
2 352 200 |
2 352 200 |
||
Kiegyenlítő bérrendezési alap pályázat |
0 |
0 |
||
Támogatásértékű bevételek összesen: |
10 585 400 |
0 |
0 |
10 585 400 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
Közhatalmi bevételek |
||||
Önkormányzat sajátos működési bevételei: |
||||
Gépjárműadó |
0 |
0 |
||
Iparűzési adó |
9 596 721 |
9 596 721 |
||
Kommunális adó |
1 309 500 |
1 309 500 |
||
Bírságok, pótlékok |
1 315 178 |
1 315 178 |
||
Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen: |
0 |
12 221 399 |
0 |
12 221 399 |
Működési bevételek |
||||
Működési bevételek |
||||
Építési telkek árbevétele |
10 966 083 |
10 966 083 |
||
Egyéb saját bevételek (bérleti díjak,szoc. étk ) |
10 744 842 |
10 744 842 |
||
Egyéb működési célú támogatás: mezőőr költségtérítés |
1 080 000 |
1 080 000 |
||
Továbbszámlázott szolgáltatás |
330 000 |
330 000 |
||
Egyéb saját bevételek |
||||
Kamat bevételek |
||||
Működési bevételek összesen: |
12 154 842 |
0 |
0 |
23 120 925 |
Felhalmozási bevételek |
||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
Költségvetési bevételek összesen |
177 421 435 |
17 363 699 |
42 734 583 |
248 485 800 |
Finanszírozási bevételek |
||||
Pénzforgalom nélküli bevételek / előző évi maradvány / : |
||||
Pénzforgalom nélküli bevételek /előző évi maradvány / |
40 000 000 |
40 000 000 |
||
Pénzforgalom nélküli bevételek / előző évi maradvány / összesen: |
40 000 000 |
0 |
0 |
40 000 000 |
Önkormányzati bevételek mindösszesen: |
217 421 435 |
17 363 699 |
42 734 583 |
288 485 800 |
2. melléklet
COFOG |
Szakfeladat |
Megnevezés |
Fogl. száma |
Szem. jutt. |
M. adót t.jár. |
Dologi kiad. |
Szocpol. ell. |
Műk.célú kiadások |
Beruhá-zások |
Felújítások |
Egyéb felhalm. célú kiad. |
Finansz. kiadások |
Összesen |
011130 |
999000-1 |
Önkorm-i jogalkotás |
1,25 |
4 726 519 |
909 976 |
635 000 |
6 271 495 |
||||||
- ebből államigazgatási |
635 000 |
635 000 |
|||||||||||
011130 |
999000-1 |
Áht-n belüli megelőlegezés visszafiz. |
7 641 987 |
7 641 987 |
|||||||||
011130 |
999000-1 |
Áht-n belüli műk.c. támogatások visszafiz.-lemondás |
0 |
0 |
|||||||||
011130 |
999000-1 |
Önkorm ig. |
9 059 310 |
0 |
9 059 310 |
||||||||
- ebből önként vállalt |
0 |
||||||||||||
011130 |
Tartalékok |
30 509 544 |
30 509 544 |
||||||||||
013320 |
960302-1 |
Köztemető fennt.és m. |
173 990 |
173 990 |
|||||||||
013350 |
680001-1 |
Lakóingatlan bérbeadása |
1 305 560 |
0 |
1 305 560 |
||||||||
- ebből önként vállalt |
1 305 560 |
0 |
1 305 560 |
||||||||||
013350 |
680002-1 |
Nem lakóingatlan bérbeadása |
1 425 410 |
0 |
1 425 410 |
||||||||
- ebből önként vállalt |
1 425 410 |
0 |
1 425 410 |
||||||||||
013350 |
Építési telkek kialakítása |
0 |
0 |
||||||||||
- ebből önként vállalt |
0 |
0 |
|||||||||||
018030 |
999000-1 |
Egyéb műk. c. tám. Aranyhomok, Homokhátság |
247 060 |
247 060 |
|||||||||
018030 |
999000-1 |
Önk.hivatal |
63 966 395 |
63 966 395 |
|||||||||
- ebből államigazgatási |
63 966 395 |
63 966 395 |
|||||||||||
018030 |
999000-1 |
Óvodai nevelés |
82 632 174 |
82 632 174 |
|||||||||
018060 |
900400-1 |
Kiemelt állami vagy önk.rendezv. |
8 102 880 |
8 102 880 |
|||||||||
- ebből önként vállalt |
8 102 880 |
8 102 880 |
|||||||||||
041233 |
999000-1 |
Közhasznúak fogl. |
10 |
2 080 000 |
270 400 |
237 490 |
2 587 890 |
||||||
- ebből önként vállalt |
10 |
2 080 000 |
270 400 |
237 490 |
2 587 890 |
||||||||
045120 |
999000-1 |
Út, autópálya, járda építése |
23 529 412 |
23 529 412 |
|||||||||
045160 |
999000-1 |
Közutak, hidak, … |
849 630 |
849 630 |
|||||||||
047450 |
999000-1 |
Piac kialakítása |
254 000 |
0 |
254 000 |
||||||||
- ebből önként vállalt |
254 000 |
0 |
254 000 |
||||||||||
051030 |
999000-1 |
Települési hulladék. |
127 000 |
127 000 |
|||||||||
052020 |
999000-1 |
Szennyvíz gyűjtése, . |
171 300 |
171 300 |
|||||||||
063020 |
999000-1 |
Víztermelés,-kezelés |
232 410 |
232 410 |
|||||||||
064010 |
841402-1 |
Közvilágítás |
2 346 960 |
2 346 960 |
|||||||||
066010 |
813000-1 |
Zöldterület-kezelés |
1 |
3 129 000 |
406 770 |
1 438 110 |
0 |
4 973 880 |
|||||
- ebből önként vállalt |
1 |
3 129 000 |
406 770 |
1 438 110 |
0 |
4 973 880 |
|||||||
066020 |
999000-1 |
Város,- és községg. |
4 384 000 |
569 920 |
664 200 |
5 618 120 |
|||||||
- ebből önként vállalt |
0 |
||||||||||||
072111 |
999000-1 |
Háziorvosi alapell. |
430 530 |
705 320 |
1 135 850 |
||||||||
072311 |
862301-1 |
Fogorvosi alapellát. |
12 700 |
3 212 400 |
3 225 100 |
||||||||
074031 |
999000-1 |
Család- és nővédelmi szolgálat |
1 |
2 952 500 |
383 825 |
686 820 |
0 |
4 023 145 |
|||||
072311 |
862301 |
||||||||||||
081030 |
931102-1 |
Sportlét.műk. és fejl. - Tornacsarnok tervezési díj |
657 860 |
657 860 |
|||||||||
082044 |
999000-1 |
Könyvtári szolg. |
0,5 |
1 589 500 |
206 635 |
42 780 |
1 838 915 |
||||||
082091 |
910502-1 |
Közm. Intézm. |
1 |
3 282 600 |
426 738 |
3 151 500 |
0 |
6 860 838 |
|||||
- ebből önként vállalt |
1 |
3 282 600 |
426 738 |
3 151 500 |
0 |
6 860 838 |
|||||||
084031 |
999000-1 |
Civil szerv.műk.tám. rendőrség, polgárőrség, tűzoltóság |
2 300 000 |
2 300 000 |
|||||||||
- ebből önként vállalt |
2 300 000 |
2 300 000 |
|||||||||||
084031 |
931102-1 |
Civil szerv.műk.tám. Labdarúgó |
500 000 |
500 000 |
|||||||||
- ebből önként vállalt |
500 000 |
500 000 |
|||||||||||
084040 |
999000-1 |
Egyházak közösségi és hitéleti tev. |
300 000 |
300 000 |
|||||||||
- ebből önként vállalt |
300 000 |
300 000 |
|||||||||||
091220 |
999000-1 |
Iskola fenntartása |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||||
- ebből önként vállalt |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||||||
107051 |
889921-1 |
Szociális étkeztetés |
3 954 490 |
0 |
3 954 490 |
||||||||
107055 |
889928-1 |
Faugondnoki, tanyagondnoki szolgálat |
1 |
3 507 155 |
455 930 |
950 110 |
4 913 195 |
||||||
- ebből önként vállalt |
1 |
3 507 155 |
455 930 |
950 110 |
4 913 195 |
||||||||
104051 |
999000-1 |
Természetben nyújtott gyermekv. |
0 |
0 |
|||||||||
107060 |
999000-1 |
Települési tám. + Szoc. Társulás |
1 650 000 |
3 000 000 |
4 650 000 |
||||||||
106020 |
999000-1 |
Lakásfennt.t.norma. |
800 000 |
800 000 |
|||||||||
106020 |
999000-1 |
Önk.ált.nyújt.lakást. |
300 000 |
300 000 |
|||||||||
Önkormányzat összesen |
15,75 |
25 651 274 |
3 630 194 |
36 103 740 |
2 450 000 |
41 945 624 |
635 000 |
23 529 412 |
300 000 |
154 240 556 |
288 485 800 |
||
- ebből önként vállalt |
13,00 |
11 998 755 |
1 559 838 |
16 611 060 |
0 |
4 100 000 |
635 000 |
0 |
0 |
0 |
34 904 653 |
||
- ebből államigazgatási |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 966 395 |
63 966 395 |
|||
3. melléklet
Eseti pénzbeli ellátások és természetbeni juttatások |
|
Intézményi ellátottak pénzbeli támogatások (Bursa, Arany János ösztöndíj) |
100 000 |
Egyéb nem intézményi ellátottak |
2 350 000 |
- ebből: szépkorúak támogatása |
50 000 |
- ebből: köztemetés (Szoctv. 48. §.) |
100 000 |
- ebből: önk. által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekv. előírások alapján) adott pü-i ellátás |
100 000 |
- ebből: települési támogatása (Szoctv. 45. §.) - lakhatási támogatás |
300 000 |
- ebből: települési támogatása (Szoctv. 45. §.) - átmeneti |
1 400 000 |
- ebből: települési támogatása (Szoctv. 45. §.) - temetési segély |
400 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai mindösszesen: |
2 450 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
Polgárőr Egyesület |
300 000 |
Római Katolikus Egyház |
300 000 |
Szociális Feladatellátó Társulás |
3 000 000 |
Lajosmizse Tűzvédelmi és Mentési Köztestület |
2 000 000 |
Ladánybene-Felsőlajos Szennyvíz-elveztési Önkormányzati Társulás |
171 300 |
Kecskemét Aranyhomok Egyesület |
242 060 |
Homokhátság Fejlődéséért |
5 000 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás finanszírozása |
705 320 |
Fogorvosi alapellátás finanszírozása |
3 212 400 |
Ladánybenei Labdarugó Club |
500 000 |
Bene Vitéz Általános Iskola támogatása |
1 000 000 |
Tartalékok |
30 509 544 |
- Bácsvíz felhalmozás |
9 657 293 |
- Egyéb tartalékok |
20 852 251 |
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen: |
41 945 624 |
Finanszírozási kiadások |
|
Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatal ( Intézmény ) |
63 966 395 |
Ladánybenei Csiribiri Óvoda ( Intézmény ) |
82 632 174 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 641 987 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
154 240 556 |
4. melléklet
Beruházások |
|
Immateriális javak - Rendezési terv |
0 |
Önkormányzati tárgyi eszköz |
635 000 |
Beruházások mindösszesen |
635 000 |
Felújítások |
|
Batthyány Lajos utca felújítása |
23 529 412 |
Felújítások összesen |
23 529 412 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
Első lakáshoz jutók támogatása |
300 000 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások mindösszesen |
300 000 |
5. melléklet
Kötelező |
Önként vállalt |
Államig. |
Összesen |
|
Működési célú támogatások államh. belülről |
3 611 077 |
3 611 077 |
||
Felhalmozási célú államh. belülről |
0 |
|||
Közhatalmi bevételek |
125 000 |
125 000 |
||
Működési bevételek |
0 |
|||
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
Költségvetési bevételek összesen |
3 611 077 |
0 |
125 000 |
3 736 077 |
Finanszírozási bevételek |
63 966 395 |
63 966 395 |
||
Pénzforgalom nélküli bevételek |
||||
Irányítószervi támogatás bevétele |
63 966 395 |
63 966 395 |
||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
64 091 395 |
67 702 472 |
6. melléklet
COFOG |
Szak-feladat |
Megnevezés |
Fogl. száma |
Szem. jutt. |
M. adót t.jár. |
Dologi kiad. |
Szocpol. ell. |
Műk.célú kiadások |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalm. célú kiad. |
Finansz. kiadások |
Összesen |
011130 |
999000-1 |
Önk. és önk.hivatal |
8 |
53 798 666 |
7 390 893 |
6 258 913 |
254 000 |
67 702 472 |
|||||
Önkormányzat összesen |
8,00 |
53 798 666 |
7 390 893 |
6 258 913 |
0 |
0 |
254 000 |
0 |
0 |
0 |
67 702 472 |
||
7. melléklet
Beruházások |
|
Kis értékű tárgyi eszköz beszerzése, létesítése |
254 000 |
K6 Beruházások mindösszesen: |
254 000 |
Felújítások |
|
K7 Felújítások mindösszesen: |
0 |
8. melléklet
Kötelező |
Önként vállalt |
Államig. |
Összesen |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|||
Közhatalmi bevételek |
0 |
|||
Működési bevételek |
6 990 000 |
0 |
0 |
6 990 000 |
Működési bevételek |
||||
Kiszámlázott étkezés - Szociális étkzeés |
2 500 000 |
2 500 000 |
||
Ellátási díjak - Óvodai étkezés |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
Ellátási díjak - Iskolai étkezés |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
Ellátási díjak - Egyéb vendég étkezés |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
Ellátási díjak - Munkahelyi étkezés |
0 |
0 |
||
Kiszámlázott ÁFA - Óvodai étkezés |
270 000 |
270 000 |
||
Kiszámlázott ÁFA - Iskolai étkezés |
270 000 |
270 000 |
||
Kiszámlázott ÁFA - Egyéb vendég étkezés |
270 000 |
270 000 |
||
Kiszámlázott ÁFA - Munkahelyi étkezés |
0 |
0 |
||
Kiszámlázott ÁFA - Szociális étkezés |
675 000 |
675 000 |
||
Egyéb saját bevételek |
||||
Kamat bevételek |
0 |
|||
Egyéb működési bevétel |
5 000 |
5 000 |
||
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
Költségvetési bevételek összesen |
6 990 000 |
0 |
0 |
6 990 000 |
Finanszírozási bevételek |
82 632 174 |
0 |
0 |
82 632 174 |
Pénzforgalom nélküli bevételek / előző évi maradvány / : |
0 |
|||
Irányítószervi támogatás bevétele |
82 632 174 |
82 632 174 |
||
Bevételek mindösszesen: |
89 622 174 |
0 |
0 |
89 622 174 |
9. melléklet
COFOG |
Szakfela-dat |
Megnevezés |
Fogl. száma |
Szem. jutt. |
M. adót t.jár. |
Dologi kiad. |
Szocpol. ell. |
Műk.célú kiadások |
Beruhá-zások |
Felújí-tások |
Egyéb felhalm. célú kiad. |
Finansz. kiadások |
Összesen |
091110/091140/091120 |
999000-1 |
Óvodai nevelés |
11 |
44 363 349 |
5 810 869 |
3 369 200 |
53 543 418 |
||||||
096015 |
562912-1 |
Óvodai intézményi étkeztetés |
3 |
9 608 400 |
1 249 092 |
6 611 870 |
254 000 |
17 723 362 |
|||||
096015 |
562913-1 |
Iskolai intézményi étkeztetés |
1 |
3 017 400 |
392 262 |
7 063 730 |
10 473 392 |
||||||
096025 |
562917-1 |
Munkahelyi étkeztetés |
251 680 |
251 680 |
|||||||||
013390 |
562920-1 |
Vendég étkeztetés |
1 125 870 |
1 125 870 |
|||||||||
107051 |
889921-1 |
Szociális étkeztetés |
1 |
2 367 400 |
307 762 |
3 829 290 |
6 504 452 |
||||||
Óvoda kiadások összesen |
16,00 |
59 356 549 |
7 759 985 |
22 251 640 |
0 |
0 |
254 000 |
0 |
0 |
0 |
89 622 174 |
||
10. melléklet
Beruházások |
|
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése (óvoda udvari játékok beszerzése) |
254 000 |
Beruházások mindösszesen: |
254 000 |
Felújítások |
|
Felújítások mindösszesen: |
0 |