Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 05. 28- 2022. 05. 28Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXV. törvény 34. § (4) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) kormányrendeletben meghatározott feladatkörében eljárva, Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 13/2019. (XI. 20.) önkormányzati rendelet 25. § a) pontja alapján a Pénzügyi - és Ellenőrző Bizottság véleményének kikérésével Ladánybene Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendeltének módosításával kapcsolatban a következőket rendeli el:
1. § A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat bevétele 306 214 716 Ft, amelyből
a) költségvetési bevétel 248 485 800 Ft, amelyből
aa) működési célú támogatások államháztartáson belülről 213 143 476 Ft
ab) közhatalmi bevételek 12 221 399 Ft
ac) működési bevételek 23 120 925 Ft
b) finanszírozási bevételek 57 728 916 Ft.”
2. § A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat kiadása 306 214 716 Ft, amelyből
a) költségvetési kiadás 151 974 160 Ft amelyből
aa) személyi juttatások 25 651 274 Ft
ab) munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 630 194 Ft
ac) dologi kiadások 36 103 740 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 2 450 000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások 59 674 540 Ft, ebből tartalék 48 238 460 Ft,
af) beruházások 635 000 Ft
ag) felújítások 23 529 412 Ft
ah) egyéb felhalmozási kiadások 300 000 Ft
b) finanszírozási kiadások 154 240 556 Ft.”
3. § A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A hivatal bevétele 70 870 989 Ft, amelyből
a) költségvetési bevétel 3 736 077 Ft, amelyből
aa) működési célú bevétel 3 611 077 Ft
ab) közhatalmi bevétel 125 000 Ft
b) finanszírozási bevétel 67 134 912 Ft, előző évi maradvány 3 168 517 Ft”
4. § A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A hivatal kiadása 70 870 989 Ft, amelyből
a) személyi juttatások 56 555 276 Ft
b) munkaadói és szociális hozzájárulási adó 7 802 800 Ft
c) dologi kiadások 6 258 913 Ft
d) beruházások 254 000 Ft.”
5. § A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az óvoda bevételei 91 559 098 Ft, amelyből
a) költségvetési bevétel 6 990 000 Ft,
b) finanszírozási bevétel 84 569 098 Ft, előző év maradvány 1 936 924 Ft”
6. § A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az óvoda kiadásai 91 559 098 Ft, amelyből
a) személyi juttatások 59 356 549 Ft
b) munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó 7 759 985 Ft
c) dologi kiadások 24 188 564 Ft
d) beruházások 254 000 Ft.”
7. § (1) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet
Kötelező |
Önként vállalt |
Államig. |
Összesen |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
214 370 401 |
|||
Önkormányzati hivatal műk. támogatás |
42 734 583 |
42 734 583 |
||
Önkormányzat kieg támogatás székhely településnél |
13 200 106 |
13 200 106 |
||
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása |
2 321 717 |
2 321 717 |
||
Közvilágosítással kapcsolatos feladatok támogatása |
24 753 880 |
24 753 880 |
||
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok |
1 927 791 |
1 927 791 |
||
Közutak fenntartása |
3 939 831 |
3 939 831 |
||
Egyéb kötelező feladat támogatása |
10 645 483 |
10 645 483 |
||
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
2 326 476 |
2 326 476 |
||
Polgármesteri illetmény támogatása |
1 687 271 |
1 687 271 |
||
I.1. bb)-bd) jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés |
0 |
0 |
||
Óvodapedagógusok átlagos bértámogatása |
34 735 140 |
34 735 140 |
||
Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül s. átlagos bértámogatása |
15 512 000 |
15 512 000 |
||
Óvoda működési támogatása |
9 451 000 |
9 451 000 |
||
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
10 666 947 |
10 666 947 |
||
Gyermekétkeztetési feladatok átlagos bértámogatása |
12 826 425 |
12 826 425 |
||
Gyermekétkeztetési feladatok üzemeltetési támogatása |
6 463 954 |
6 463 954 |
||
Szociális étkeztetés |
1 623 820 |
1 623 820 |
||
Tanyagondnoki szolgáltatás |
5 142 300 |
5 142 300 |
||
Könytári és közművelődési feladatok támogatása |
3 826 277 |
3 826 277 |
||
Önkormányzat költségvetési támogatása összesen: |
155 908 118 |
5 142 300 |
42 734 583 |
203 785 001 |
Támogatásértékű bevételek: |
||||
OEP finanszírozás |
8 233 200 |
8 233 200 |
||
Nyári diákmunka bértámogatás |
2 352 200 |
2 352 200 |
||
Támogatásértékű bevételek összesen: |
10 585 400 |
0 |
0 |
10 585 400 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
0 |
||||
Közhatalmi bevételek |
||||
Iparűzési adó |
9 596 721 |
9 596 721 |
||
Kommunális adó |
1 309 500 |
1 309 500 |
||
Bírságok, pótlékok |
1 315 178 |
1 315 178 |
||
Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen: |
0 |
12 221 399 |
0 |
12 221 399 |
Működési bevételek |
||||
Építési telkek árbevétele |
10 000 000 |
10 000 000 |
||
Egyéb saját bevételek (bérleti díjak,szoc. étk ) |
10 484 000 |
10 484 000 |
||
Egyéb működési célú támogatás: mezőőr költségtérítés |
1 080 000 |
1 080 000 |
||
Továbbszámlázott szolgáltatás |
330 000 |
330 000 |
||
Kamat bevételek |
||||
Működési bevételek összesen: |
11 894 000 |
0 |
0 |
21 894 000 |
Felhalmozási bevételek |
||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
Költségvetési bevételek összesen |
178 387 518 |
17 363 699 |
42 734 583 |
248 485 800 |
Finanszírozási bevételek |
||||
Pénzforgalom nélküli bevételek /előző évi maradvány / |
57 728 916 |
57 728 916 |
||
Finanszírozási bevételek összesen: |
57 728 916 |
0 |
0 |
57 728 916 |
Önkormányzati bevételek mindösszesen: |
236 116 434 |
17 363 699 |
42 734 583 |
306 214 716” |
2. melléklet
COFOG |
Szakfeladat |
Megnevezés |
Fogl. száma |
Szem. jutt. |
M. adót t.jár. |
Dologi kiad. |
Szocpol. ell. |
Műk.célú kiadások |
Beruhá-zások |
Felújí-tások |
Egyéb felhalm. célú kiad. |
Finansz. kiadások |
Összesen |
011130 |
999000-1 |
Önkorm-i jogalkotás |
1,25 |
4 726 519 |
909 976 |
635 000 |
6 271 495 |
||||||
- ebből államigazgatási |
635 000 |
635 000 |
|||||||||||
011130 |
999000-1 |
Áht-n belüli megelőleg. visszafiz. |
7 641 987 |
7 641 987 |
|||||||||
011130 |
999000-1 |
Áht-n belüli műk.c. támogatások visszafiz.-lemondás |
0 |
0 |
|||||||||
011130 |
999000-1 |
Önkorm ig. |
9 059 310 |
0 |
9 059 310 |
||||||||
- ebből önként vállalt |
0 |
||||||||||||
011130 |
Tartalékok |
48 238 460 |
48 238 460 |
||||||||||
013320 |
960302-1 |
Köztemető fennt.és m. |
173 990 |
173 990 |
|||||||||
013350 |
680001-1 |
Lakóingatlan bérbeadása |
1 305 560 |
0 |
1 305 560 |
||||||||
- ebből önként vállalt |
1 305 560 |
0 |
1 305 560 |
||||||||||
013350 |
680002-1 |
Nem lakóingatlan bérbeadása |
1 425 410 |
0 |
1 425 410 |
||||||||
- ebből önként vállalt |
1 425 410 |
0 |
1 425 410 |
||||||||||
013350 |
Magyar Falu porgram - traktorvásárlás |
0 |
0 |
||||||||||
- ebből önként vállalt |
0 |
0 |
|||||||||||
018030 |
999000-1 |
Egyéb műk. c. tám. Aranyhomok, Homokhátság |
247 060 |
247 060 |
|||||||||
018030 |
999000-1 |
Önk.hivatal |
63 966 395 |
63 966 395 |
|||||||||
- ebből államigazgatási |
63 966 395 |
63 966 395 |
|||||||||||
018030 |
999000-1 |
Óvodai nevelés |
82 632 174 |
82 632 174 |
|||||||||
018060 |
900400-1 |
Kiemelt állami vagy önk.rendezv. |
8 102 880 |
8 102 880 |
|||||||||
- ebből önként vállalt |
8 102 880 |
8 102 880 |
|||||||||||
041233 |
999000-1 |
Közhasznúak fogl. |
10 |
2 080 000 |
270 400 |
237 490 |
2 587 890 |
||||||
- ebből önként vállalt |
10 |
2 080 000 |
270 400 |
237 490 |
2 587 890 |
||||||||
045120 |
999000-1 |
Út, autópálya, járda építése |
23 529 412 |
23 529 412 |
|||||||||
045160 |
999000-1 |
Közutak, hidak, … |
849 630 |
849 630 |
|||||||||
047450 |
999000-1 |
Piac kialakítása |
254 000 |
0 |
254 000 |
||||||||
- ebből önként vállalt |
254 000 |
0 |
254 000 |
||||||||||
051030 |
999000-1 |
Települési hulladék. |
127 000 |
127 000 |
|||||||||
052020 |
999000-1 |
Szennyvíz gyűjtése, . |
171 300 |
171 300 |
|||||||||
063020 |
999000-1 |
Víztermelés,-kezelés |
232 410 |
232 410 |
|||||||||
064010 |
841402-1 |
Közvilágítás |
2 346 960 |
2 346 960 |
|||||||||
066010 |
813000-1 |
Zöldterület-kezelés |
1 |
3 129 000 |
406 770 |
1 438 110 |
0 |
4 973 880 |
|||||
- ebből önként vállalt |
1 |
3 129 000 |
406 770 |
1 438 110 |
0 |
4 973 880 |
|||||||
066020 |
999000-1 |
Város,- és községg. |
4 384 000 |
569 920 |
664 200 |
5 618 120 |
|||||||
- ebből önként vállalt |
0 |
||||||||||||
072111 |
999000-1 |
Háziorvosi alapell. |
430 530 |
705 320 |
1 135 850 |
||||||||
072311 |
862301-1 |
Fogorvosi alapellát. |
12 700 |
3 212 400 |
3 225 100 |
||||||||
074031 |
999000-1 |
Család- és nővédelmi szolgálat |
1 |
2 952 500 |
383 825 |
686 820 |
0 |
4 023 145 |
|||||
107060 |
999000-1 |
Szociális tűzifa |
0 |
||||||||||
081030 |
931102-1 |
Sportlét.műk. és fejl. - Tornacsarnok tervezési díj |
657 860 |
657 860 |
|||||||||
082044 |
999000-1 |
Könyvtári szolg. |
0,5 |
1 589 500 |
206 635 |
42 780 |
1 838 915 |
||||||
082091 |
910502-1 |
Közm. Intézm. |
1 |
3 282 600 |
426 738 |
3 151 500 |
0 |
6 860 838 |
|||||
- ebből önként vállalt |
1 |
3 282 600 |
426 738 |
3 151 500 |
0 |
6 860 838 |
|||||||
084031 |
999000-1 |
Civil szerv.műk.tám. rendőrség, polgárőrség, tűzoltóság |
2 300 000 |
2 300 000 |
|||||||||
- ebből önként vállalt |
2 300 000 |
2 300 000 |
|||||||||||
084031 |
931102-1 |
Civil szerv.műk.tám. Labdarúgó |
500 000 |
500 000 |
|||||||||
- ebből önként vállalt |
500 000 |
500 000 |
|||||||||||
084040 |
999000-1 |
Egyházak közösségi és hitéleti tev. |
300 000 |
300 000 |
|||||||||
- ebből önként vállalt |
300 000 |
300 000 |
|||||||||||
091220 |
999000-1 |
Iskola fenntartása |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||||
- ebből önként vállalt |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||||||
107051 |
889921-1 |
Szociális étkeztetés |
3 954 490 |
0 |
3 954 490 |
||||||||
107055 |
889928-1 |
Faugondnoki, tanyagondnoki szolgálat |
1 |
3 507 155 |
455 930 |
950 110 |
4 913 195 |
||||||
- ebből önként vállalt |
1 |
3 507 155 |
455 930 |
950 110 |
4 913 195 |
||||||||
104051 |
999000-1 |
Természetben nyújtott gyermekv. |
0 |
||||||||||
107060 |
999000-1 |
Települési tám. + Szoc. Társulás |
1 650 000 |
3 000 000 |
4 650 000 |
||||||||
106020 |
999000-1 |
Lakásfennt.t.norma. |
800 000 |
800 000 |
|||||||||
106020 |
999000-1 |
Önk.ált.nyújt.lakást. |
300 000 |
300 000 |
|||||||||
Önkormányzat összesen |
15,75 |
25 651 274 |
3 630 194 |
36 103 740 |
2 450 000 |
59 674 540 |
635 000 |
23 529 412 |
300 000 |
154 240 556 |
306 214 716 |
||
- ebből önként vállalt |
13,00 |
11 998 755 |
1 559 838 |
16 865 060 |
0 |
4 100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 158 653 |
||
- ebből államigazgatási |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
635 000 |
0 |
0 |
63 966 395 |
63 966 395” |
|||
3. melléklet
Kötelező |
Önként vállalt |
Államig. |
Összesen |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
3 611 077 |
3 611 077 |
||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|||
Közhatalmi bevételek |
125 000 |
125 000 |
||
Működési bevételek |
0 |
|||
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
Költségvetési bevételek összesen |
3 611 077 |
0 |
125 000 |
3 736 077 |
0 |
||||
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
67 134 912 |
67 134 912 |
Pénzforgalom nélküli bevételek / előző évi maradvány / : |
3 168 517 |
3 168 517 |
||
Irányítószervi támogatás bevétele |
63 966 395 |
63 966 395 |
||
0 |
||||
Bevételek mindösszesen: |
3 611 077 |
0 |
67 259 912 |
70 870 989” |
4. melléklet
COFOG |
Szak-feladat |
Megnevezés |
Fogl. száma |
Szem. jutt. |
M. adót t.jár. |
Dologi kiad. |
Szocpol. ell. |
Műk.célú kiadások |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalm. célú kiad. |
Finansz. kiadások |
Összesen |
011130 |
999000-1 |
Önk. és önk.hivatal |
8 |
56 555 276 |
7 802 800 |
6 258 913 |
254 000 |
70 870 989 |
|||||
Önkormányzat összesen |
8,00 |
56 555 276 |
7 802 800 |
6 258 913 |
0 |
0 |
254 000 |
0 |
0 |
0 |
70 870 989” |
||
5. melléklet
Kötelező |
Önként vállalt |
Államig. |
Összesen |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|||
Közhatalmi bevételek |
0 |
|||
Működési bevételek |
6 990 000 |
0 |
0 |
6 990 000 |
Működési bevételek |
||||
Kiszámlázott étkezés - Szociális étkzeés |
2 500 000 |
2 500 000 |
||
Ellátási díjak - Óvodai étkezés |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
Ellátási díjak - Iskolai étkezés |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
Ellátási díjak - Egyéb vendég étkezés |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
Ellátási díjak - Munkahelyi étkezés |
0 |
0 |
||
Kiszámlázott ÁFA - Óvodai étkezés |
270 000 |
270 000 |
||
Kiszámlázott ÁFA - Iskolai étkezés |
270 000 |
270 000 |
||
Kiszámlázott ÁFA - Egyéb vendég étkezés |
270 000 |
270 000 |
||
Kiszámlázott ÁFA - Munkahelyi étkezés |
0 |
0 |
||
Kiszámlázott ÁFA - Szociális étkezés |
675 000 |
675 000 |
||
Egyéb saját bevételek |
||||
Kamat bevételek |
0 |
|||
Egyéb működési bevétel |
5 000 |
5 000 |
||
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
Költségvetési bevételek összesen |
6 990 000 |
0 |
0 |
6 990 000 |
Finanszírozási bevételek |
82 632 174 |
0 |
1 936 924 |
84 569 098 |
Pénzforgalom nélküli bevételek / előző évi maradvány / : |
0 |
1 936 924 |
1 936 924 |
|
Irányítószervi támogatás bevétele |
82 632 174 |
82 632 174 |
||
Bevételek mindösszesen: |
89 622 174 |
0 |
1 936 924 |
91 559 098” |
6. melléklet
COFOG |
Szakfela-dat |
Megnevezés |
Fogl. száma |
Szem. jutt. |
M. adót t.jár. |
Dologi kiad. |
Szocpol. ell. |
Műk.célú kiadások |
Beruhá-zások |
Felújí-tások |
Egyéb felhalm. célú kiad. |
Finansz. kiadások |
Összesen |
091110/091140/091120 |
999000-1 |
Óvodai nevelés |
11 |
44 363 349 |
5 810 869 |
3 369 200 |
53 543 418 |
||||||
096015 |
562912-1 |
Óvodai intézményi étkeztetés |
3 |
9 608 400 |
1 249 092 |
7 580 332 |
254 000 |
18 691 824 |
|||||
096015 |
562913-1 |
Iskolai intézményi étkeztetés |
1 |
3 017 400 |
392 262 |
8 032 192 |
11 441 854 |
||||||
096025 |
562917-1 |
Munkahelyi étkeztetés |
251 680 |
251 680 |
|||||||||
013390 |
562920-1 |
Vendég étkeztetés |
1 125 870 |
1 125 870 |
|||||||||
107051 |
889921-1 |
Szociális étkeztetés |
1 |
2 367 400 |
307 762 |
3 829 290 |
6 504 452 |
||||||
Óvoda kiadások összesen |
16,00 |
59 356 549 |
7 759 985 |
24 188 564 |
0 |
0 |
254 000 |
0 |
0 |
0 |
91 559 098” |
||