Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 06. 30- 2022. 06. 30Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXV. törvény 34. § (4) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) kormányrendeletben meghatározott feladatkörében eljárva, Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2019. (XI. 20.) önkormányzati rendelet 25. § a) pontja alapján a Pénzügyi- és Ellenőrző Bizottság véleményének kikérésével Ladánybene Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendeletének módosításával kapcsolatban a következőket rendeli el:
1. § (1) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az önkormányzat kiadása 306 214 716 Ft, amelyből
költségvetési kiadás 151 974 160 Ft amelyből)
„ac) dologi kiadások 38 203 740 Ft”
(2) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés a) pont ae)–ah) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az önkormányzat kiadása 306 214 716 Ft, amelyből
költségvetési kiadás 151 974 160 Ft amelyből)
„ae) egyéb működési célú kiadások 52 434 540 Ft, ebből tartalék 40 998 460 Ft,
af) beruházások 4 310 000 Ft
ag) felújítások 24 794 412 Ft
ah) egyéb felhalmozási kiadások 500 000 Ft”
2. § A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A hivatal bevétele 74 962 076 Ft, amelyből
a) költségvetési bevétel 7 827 164 Ft, amelyből
aa) működési célú bevétel 7 702 164 Ft
ab) közhatalmi bevétel 125 000 Ft
b) finanszírozási bevétel 67 134 912 Ft, előző évi maradvány 3 168 517 Ft”
3. § A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A hivatal kiadása 74 962 076 Ft, amelyből
a) személyi juttatások 59 838 649 Ft
b) munkaadói és szociális hozzájárulási adó 8 238 715 Ft
c) dologi kiadások 6 630 712 Ft
d) beruházások 254 000 Ft.”
4. § (1) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
5. § Ez a rendelet 2022. június 30-án lép hatályba.
1. melléklet
COFOG |
Szakfeladat |
Megnevezés |
Fogl. száma |
Szem. jutt. |
M. adót t.jár. |
Dologi kiad. |
Szocpol. ell. |
Műk.célú kiadások |
Beruhá-zások |
Felújí-tások |
Egyéb felhalm. célú kiad. |
Finansz. kiadások |
Összesen |
011130 |
999000-1 |
Önkorm-i jogalkotás |
1,25 |
4 726 519 |
909 976 |
635 000 |
6 271 495 |
||||||
- ebből államigazgatási |
635 000 |
635 000 |
|||||||||||
011130 |
999000-1 |
Áht-n belüli megelőleg. visszafiz. |
7 641 987 |
7 641 987 |
|||||||||
011130 |
999000-1 |
Áht-n belüli műk.c. támogatások visszafiz.-lemondás |
0 |
0 |
|||||||||
011130 |
999000-1 |
Önkorm ig. |
11 159 310 |
3 675 000 |
14 834 310 |
||||||||
- ebből önként vállalt |
0 |
||||||||||||
011130 |
Tartalékok |
40 998 460 |
40 998 460 |
||||||||||
013320 |
960302-1 |
Köztemető fennt.és m. |
173 990 |
173 990 |
|||||||||
013350 |
680001-1 |
Lakóingatlan bérbeadása |
1 305 560 |
0 |
1 305 560 |
||||||||
- ebből önként vállalt |
1 305 560 |
0 |
1 305 560 |
||||||||||
013350 |
680002-1 |
Nem lakóingatlan bérbeadása |
1 425 410 |
0 |
1 425 410 |
||||||||
- ebből önként vállalt |
1 425 410 |
0 |
1 425 410 |
||||||||||
013350 |
Magyar Falu porgram - traktorvásárlás |
0 |
0 |
||||||||||
- ebből önként vállalt |
0 |
0 |
|||||||||||
018030 |
999000-1 |
Egyéb műk. c. tám. Aranyhomok, Homokhátság |
247 060 |
247 060 |
|||||||||
018030 |
999000-1 |
Önk.hivatal |
63 966 395 |
63 966 395 |
|||||||||
- ebből államigazgatási |
63 966 395 |
63 966 395 |
|||||||||||
018030 |
999000-1 |
Óvodai nevelés |
82 632 174 |
82 632 174 |
|||||||||
018060 |
900400-1 |
Kiemelt állami vagy önk.rendezv. |
8 102 880 |
8 102 880 |
|||||||||
- ebből önként vállalt |
8 102 880 |
8 102 880 |
|||||||||||
041233 |
999000-1 |
Közhasznúak fogl. |
10 |
2 080 000 |
270 400 |
237 490 |
2 587 890 |
||||||
- ebből önként vállalt |
10 |
2 080 000 |
270 400 |
237 490 |
2 587 890 |
||||||||
045120 |
999000-1 |
Út, autópálya, járda építése |
0 |
||||||||||
045160 |
999000-1 |
Közutak, hidak, … |
849 630 |
24 794 412 |
25 644 042 |
||||||||
047450 |
999000-1 |
Piac kialakítása |
254 000 |
0 |
254 000 |
||||||||
- ebből önként vállalt |
254 000 |
0 |
254 000 |
||||||||||
051030 |
999000-1 |
Települési hulladék. |
127 000 |
127 000 |
|||||||||
052020 |
999000-1 |
Szennyvíz gyűjtése, . |
171 300 |
171 300 |
|||||||||
063020 |
999000-1 |
Víztermelés,-kezelés |
232 410 |
232 410 |
|||||||||
064010 |
841402-1 |
Közvilágítás |
2 346 960 |
2 346 960 |
|||||||||
066010 |
813000-1 |
Zöldterület-kezelés |
1 |
3 129 000 |
406 770 |
1 438 110 |
0 |
4 973 880 |
|||||
- ebből önként vállalt |
1 |
3 129 000 |
406 770 |
1 438 110 |
0 |
4 973 880 |
|||||||
066020 |
999000-1 |
Város,- és községg. |
4 384 000 |
569 920 |
664 200 |
5 618 120 |
|||||||
- ebből önként vállalt |
0 |
||||||||||||
072111 |
999000-1 |
Háziorvosi alapell. |
430 530 |
705 320 |
1 135 850 |
||||||||
072311 |
862301-1 |
Fogorvosi alapellát. |
12 700 |
3 212 400 |
3 225 100 |
||||||||
074031 |
999000-1 |
Család- és nővédelmi szolgálat |
1 |
2 952 500 |
383 825 |
686 820 |
0 |
4 023 145 |
|||||
107060 |
999000-1 |
Szociális tűzifa |
0 |
||||||||||
081030 |
931102-1 |
Sportlét.műk. és fejl. - Tornacsarnok tervezési díj |
657 860 |
657 860 |
|||||||||
082044 |
999000-1 |
Könyvtári szolg. |
0,5 |
1 589 500 |
206 635 |
42 780 |
1 838 915 |
||||||
082091 |
910502-1 |
Közm. Intézm. |
1 |
3 282 600 |
426 738 |
3 151 500 |
0 |
6 860 838 |
|||||
- ebből önként vállalt |
1 |
3 282 600 |
426 738 |
3 151 500 |
0 |
6 860 838 |
|||||||
084031 |
999000-1 |
Civil szerv.műk.tám. rendőrség, polgárőrség, tűzoltóság |
2 300 000 |
2 300 000 |
|||||||||
- ebből önként vállalt |
2 300 000 |
2 300 000 |
|||||||||||
084031 |
931102-1 |
Civil szerv.műk.tám. Labdarúgó |
500 000 |
500 000 |
|||||||||
- ebből önként vállalt |
500 000 |
500 000 |
|||||||||||
084040 |
999000-1 |
Egyházak közösségi és hitéleti tev. |
300 000 |
300 000 |
|||||||||
- ebből önként vállalt |
300 000 |
300 000 |
|||||||||||
091220 |
999000-1 |
Iskola fenntartása |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||||
- ebből önként vállalt |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||||||
107051 |
889921-1 |
Szociális étkeztetés |
3 954 490 |
0 |
3 954 490 |
||||||||
107055 |
889928-1 |
Faugondnoki, tanyagondnoki szolgálat |
1 |
3 507 155 |
455 930 |
950 110 |
4 913 195 |
||||||
- ebből önként vállalt |
1 |
3 507 155 |
455 930 |
950 110 |
4 913 195 |
||||||||
104051 |
999000-1 |
Természetben nyújtott gyermekv. |
0 |
||||||||||
107060 |
999000-1 |
Települési tám. + Szoc. Társulás |
1 650 000 |
3 000 000 |
4 650 000 |
||||||||
106020 |
999000-1 |
Lakásfennt.t.norma. |
800 000 |
800 000 |
|||||||||
106020 |
999000-1 |
Önk.ált.nyújt.lakást. |
500 000 |
500 000 |
|||||||||
Önkormányzat összesen |
15,75 |
25 651 274 |
3 630 194 |
38 203 740 |
2 450 000 |
52 434 540 |
4 310 000 |
24 794 412 |
500 000 |
154 240 556 |
306 214 716 |
||
- ebből önként vállalt |
13,00 |
11 998 755 |
1 559 838 |
16 865 060 |
0 |
4 100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 158 653 |
||
- ebből államigazgatási |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
635 000 |
0 |
0 |
63 966 395 |
63 966 395” |
|||
2. melléklet
Eseti pénzbeli ellátások és természetbeni juttatások |
|
Intézményi ellátottak pénzbeli támogatások (Bursa, Arany János ösztöndíj) |
100 000 |
Egyéb nem intézményi ellátottak |
2 350 000 |
- ebből: szépkorúak támogatása |
50 000 |
- ebből: köztemetés (Szoctv. 48. § .) |
100 000 |
- ebből: önk. által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekv. előírások alapján) adott pü-i ellátás |
100 000 |
- ebből: települési támogatása (Szoctv. 45. § .) - lakhatási támogatás |
300 000 |
- ebből: települési támogatása (Szoctv. 45. § .) - átmeneti |
1 400 000 |
- ebből: települési támogatása (Szoctv. 45. § .) - temetési segély |
400 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai mindösszesen: |
2 450 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
Polgárőr Egyesület |
300 000 |
Római Katolikus Egyház |
300 000 |
Szociális Feladatellátó Társulás |
3 000 000 |
Lajosmizse Tűzvédelmi és Mentési Köztestület |
2 000 000 |
Ladánybene-Felsőlajos Szennyvíz-elveztési Önkormányzati Társulás |
171 300 |
Kecskemét Aranyhomok Egyesület |
242 060 |
Homokhátság Fejlődéséért |
5 000 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás finanszírozása |
705 320 |
Fogorvosi alapellátás finanszírozása |
3 212 400 |
Ladánybenei Labdarugó Club |
500 000 |
Bene Vitéz Általános Iskola támogatása |
1 000 000 |
Tartalékok |
40 998 460 |
- Bácsvíz felhalmozás |
7 968 835 |
- Egyéb tartalékok |
33 029 625 |
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen: |
52 434 540 |
Finanszírozási kiadások |
|
Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatal ( Intézmény ) |
63 966 395 |
Ladánybenei Csiribiri Óvoda ( Intézmény ) |
82 632 174 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 641 987 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
154 240 556” |
3. melléklet
Beruházások |
|
Immateriális javak - Rendezési terv |
3 675 000 |
Önkormányzat kisértékű tárgyi eszköz |
635 000 |
Beruházások mindösszesen: |
4 310 000 |
Felújítások |
|
Batthyány u. felújítása |
24 794 412 |
Felújítások mindösszesen: |
24 794 412 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
Első lakáshoz jutók támogatása |
500 000 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások mindösszesen: |
500 000” |
4. melléklet
Kötelező |
Önként vállalt |
Államig. |
Összesen |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
7 702 164 |
7 702 164 |
||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|||
Közhatalmi bevételek |
125 000 |
125 000 |
||
Működési bevételek |
0 |
|||
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
Költségvetési bevételek összesen |
7 702 164 |
0 |
125 000 |
7 827 164 |
0 |
||||
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
67 134 912 |
67 134 912 |
Pénzforgalom nélküli bevételek / előző évi maradvány / : |
3 168 517 |
3 168 517 |
||
Irányítószervi támogatás bevétele |
63 966 395 |
63 966 395 |
||
0 |
||||
Bevételek mindösszesen: |
7 702 164 |
0 |
67 259 912 |
74 962 076” |
5. melléklet
COFOG |
Szak-feladat |
Megnevezés |
Fogl. száma |
Szem. jutt. |
M. adót t.jár. |
Dologi kiad. |
Szocpol. ell. |
Műk.célú kiadások |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalm. célú kiad. |
Finansz. kiadások |
Összesen |
011130 |
999000-1 |
Önk. és önk.hivatal |
8 |
59 838 649 |
8 238 715 |
6 630 712 |
254 000 |
74 962 076 |
|||||
Önkormányzat összesen |
8,00 |
59 838 649 |
8 238 715 |
6 630 712 |
0 |
0 |
254 000 |
0 |
0 |
0 |
74 962 076” |
||