Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 05. 26- 2023. 05. 26Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXV. törvény 34. § (4) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) kormányrendeletben meghatározott feladatkörében eljárva, Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2019. (XI. 20.) önkormányzati rendelet 25. § a) pontja alapján a Pénzügyi- és Ellenőrző Bizottság véleményének kikérésével Ladánybene Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendeletének módosításával kapcsolatban a következőket rendeli el:
1. § A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat bevétele 543 656 648 Ft, amelyből
a) költségvetési bevétel 265 305 724 Ft, amelyből
aa) működési célú támogatások államháztartáson belülről 217 516 806 Ft
ab) közhatalmi bevételek 25 039 908 Ft
ac) működési bevételek 12 336 010 Ft
ad) felhalmozási bevételek 10 413 000 Ft
b) finanszírozási bevételek 278 350 924 Ft.”
2. § A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat kiadása 543 656 648 Ft, amelyből
a) költségvetési kiadás 346 187 526 Ft amelyből
aa) személyi juttatások 28 188 150 Ft
ab) munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 804 740 Ft
ac) dologi kiadások 109 483 177 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 2 700 000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások 25 624 920 Ft, ebből tartalék 13 224 378 Ft
af) beruházások 173 809 204 Ft
ag) felújítások 1 377 335 Ft
ah) egyéb felhalmozási kiadások 1 200 000 Ft
b) finanszírozási kiadások 197 469 122 Ft.”
3. § A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A hivatal bevétele 87 434 482 Ft, amelyből
a) költségvetési bevétel 4 373 292 Ft, amelyből
aa) működési célú bevétel 4 023 292 Ft
ab) közhatalmi bevétel 350 000 Ft
b) finanszírozási bevétel 83 061 190 Ft, ebből előző évi maradvány 4 906 670 Ft”
4. § A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A hivatal kiadása 87 434 482 Ft, amelyből
a) személyi juttatások 65 895 164 Ft
b) munkaadói és szociális hozzájárulási adó 10 399 428 Ft
c) dologi kiadások 10 504 890 Ft
d) beruházások 635 000 Ft.”
5. § A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az óvoda bevételei 133 768 575 Ft, amelyből
a) költségvetési bevétel 15 529 645 Ft,
b) finanszírozási bevétel 118 238 930 Ft, ebből előző évi maradvány 6 773 990 Ft”
6. § A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az óvoda kiadásai 133 768 575, amelyből
a) személyi juttatások 74 805 399 Ft
b) munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó 9 732 802 Ft
c) dologi kiadások 48 976 374 Ft
d) beruházások 254 000 Ft.”
7. § (1) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
8. § Ez a rendelet 2023. május 26-án lép hatályba.
1. melléklet a 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Kötelező |
Önként vállalt |
Államig. |
Összesen |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
217 516 806 |
|||
Önkormányzati hivatal műk. támogatás |
45 795 279 |
45 795 279 |
||
Önkormányzat kieg támogatás székhely településnél |
5 574 220 |
5 574 220 |
||
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása |
1 853 800 |
1 853 800 |
||
Közvilágosítással kapcsolatos feladatok támogatása |
19 765 000 |
19 765 000 |
||
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok |
1 539 265 |
1 539 265 |
||
Közutak fenntartása |
3 145 800 |
3 145 800 |
||
Egyéb kötelező feladat támogatása |
8 500 000 |
8 500 000 |
||
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
1 767 150 |
1 767 150 |
||
Polgármesteri illetmény támogatása |
1 687 271 |
1 687 271 |
||
Óvodapedagógusok átlagos bértámogatása |
39 473 214 |
39 473 214 |
||
Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül s. átlagos bértámogatása |
17 684 000 |
17 684 000 |
||
Óvoda működési támogatása |
10 001 000 |
10 001 000 |
||
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
9 175 476 |
9 175 476 |
||
Gyermekétkeztetési feladatok átlagos bértámogatása |
15 900 570 |
15 900 570 |
||
Gyermekétkeztetési feladatok üzemeltetési támogatása |
15 665 889 |
15 665 889 |
||
Szociális étkeztetés |
1 592 200 |
1 592 200 |
||
Tanyagondnoki szolgáltatás |
5 736 500 |
5 736 500 |
||
Könytári és közművelődési feladatok támogatása |
4 595 046 |
4 595 046 |
||
Kulturális bérfejlesztés támogatása |
925 606 |
925 606 |
||
Önkormányzat költségvetési támogatása összesen: |
158 845 507 |
5 736 500 |
45 795 279 |
210 377 286 |
Támogatásértékű bevételek: |
||||
OEP finanszírozás |
5 959 800 |
5 959 800 |
||
Közfoglalkoztatottak bértámogatása |
1 179 720 |
1 179 720 |
||
Támogatásértékű bevételek összesen: |
5 959 800 |
1 179 720 |
0 |
7 139 520 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
0 |
||||
Közhatalmi bevételek |
||||
Iparűzési adó |
21 718 818 |
21 718 818 |
||
Kommunális adó |
1 308 000 |
1 308 000 |
||
Bírságok, pótlékok |
2 013 090 |
2 013 090 |
||
Közhatalmi bevételek összesen: |
0 |
25 039 908 |
0 |
25 039 908 |
Működési bevételek |
||||
Egyéb saját bevételek (bérleti díjak,szoc. étk ) |
10 736 010 |
10 736 010 |
||
Egyéb működési célú támogatás: mezőőr költségtérítés |
1 080 000 |
1 080 000 |
||
Továbbszámlázott szolgáltatás |
520 000 |
520 000 |
||
Kamat bevételek |
||||
Működési bevételek összesen: |
12 336 010 |
0 |
0 |
12 336 010 |
Felhalmozási bevételek |
||||
Építési telkek értékesítésének bevétele |
10 413 000 |
10 413 000 |
||
Felhalmozási bevételek összesen |
10 413 000 |
10 413 000 |
||
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
Költségvetési bevételek összesen |
177 141 317 |
42 369 128 |
45 795 279 |
265 305 724 |
Finanszírozási bevételek |
||||
Előző évi költségvetési maradvány |
278 350 924 |
278 350 924 |
||
Finanszírozási bevételek összesen: |
278 350 924 |
0 |
0 |
278 350 924 |
Önkormányzati bevételek mindösszesen: |
455 492 241 |
42 369 128 |
45 795 279 |
543 656 648 |
2. melléklet a 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
COFOG |
Szakfeladat |
Megnevezés |
Fogl. száma |
Szem. jutt. |
M. adót t.jár. |
Dologi kiad. |
Szocpol. ell. |
Műk.célú kiadások |
Beruhá-zások |
Felújí-tások |
Egyéb felhalm. célú kiad. |
Finansz. kiadások |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
011130 |
999000-1 |
Önkorm-i jogalkotás |
1 |
4 753 300 |
758 209 |
5 511 509 |
|||||||
- ebből államigazgatási |
0 |
||||||||||||
011130 |
999000-1 |
Önkorm ig. |
10 356 410 |
0 |
10 356 410 |
||||||||
- ebből önként vállalt |
0 |
||||||||||||
011130 |
Tartalékok |
13 224 378 |
13 224 378 |
||||||||||
013320 |
960302-1 |
Köztemető fennt.és m. |
306 451 |
306 451 |
|||||||||
013350 |
680001-1 |
Lakóingatlan bérbeadása |
607 060 |
0 |
607 060 |
||||||||
- ebből önként vállalt |
607 060 |
0 |
607 060 |
||||||||||
013350 |
680002-1 |
Nem lakóingatlan bérbeadása |
8 258 105 |
635 000 |
1 377 335 |
10 270 440 |
|||||||
- ebből önként vállalt |
8 258 105 |
635 000 |
1 377 335 |
10 270 440 |
|||||||||
013350 |
Magyar Falu porgram - traktorvásárlás |
0 |
0 |
||||||||||
- ebből önként vállalt |
0 |
0 |
|||||||||||
018030 |
999000-1 |
Áh-n belüli műk.célú tám. Visszafizetése |
246 447 |
246 447 |
|||||||||
018030 |
999000-1 |
Áh-n belüli megelőlegezés visszafizetése |
7 849 662 |
7 849 662 |
|||||||||
018030 |
999000-1 |
Önk.hivatal |
78 154 520 |
78 154 520 |
|||||||||
- ebből államigazgatási |
78 154 520 |
78 154 520 |
|||||||||||
018030 |
999000-1 |
Óvodai nevelés |
111 464 940 |
111 464 940 |
|||||||||
018060 |
900400-1 |
Kiemelt állami vagy önk.rendezv. |
3 327 680 |
3 327 680 |
|||||||||
- ebből önként vállalt |
3 327 680 |
3 327 680 |
|||||||||||
041233 |
999000-1 |
Közhasznúak fogl. |
1 412 000 |
183 560 |
180 340 |
1 775 900 |
|||||||
- ebből önként vállalt |
1 412 000 |
183 560 |
180 340 |
1 775 900 |
|||||||||
045120 |
999000-1 |
Út, autópálya, járda építése |
0 |
0 |
|||||||||
045160 |
999000-1 |
Közutak, hidak, … |
3 643 630 |
3 643 630 |
|||||||||
047120 |
999000-1 |
Piac kialakítása |
1 008 380 |
0 |
1 008 380 |
||||||||
- ebből önként vállalt |
1 008 380 |
0 |
1 008 380 |
||||||||||
047450 |
999000-1 |
Szektorhoz nem köthető komplex gazd.fej.pr.támogatása |
63 500 |
63 500 |
|||||||||
- ebből önként vállalt |
63 500 |
63 500 |
|||||||||||
051030 |
999000-1 |
Települési hulladék. |
623 570 |
623 570 |
|||||||||
052020 |
999000-1 |
Szennyvíz gyűjtése, . |
174 200 |
174 200 |
|||||||||
061030 |
999000-1 |
Lakáshoz jutást segítő támogatások |
500 000 |
500 000 |
|||||||||
- ebből önként vállalt |
500 000 |
500 000 |
|||||||||||
062020 |
999000-1 |
Településfejlesztési projektek |
49 373 850 |
170 637 704 |
220 011 554 |
||||||||
- ebből önként vállalt |
49 373 850 |
170 637 704 |
220 011 554 |
||||||||||
063020 |
999000-1 |
Víztermelés,- kezelés |
153 670 |
153 670 |
|||||||||
064010 |
841402-1 |
Közvilágítás |
3 633 470 |
3 633 470 |
|||||||||
066010 |
813000-1 |
Zöldterület-kezelés |
1 |
3 582 400 |
465 712 |
3 936 660 |
0 |
7 984 772 |
|||||
- ebből önként vállalt |
1 |
3 582 400 |
465 712 |
3 936 660 |
0 |
7 984 772 |
|||||||
066020 |
999000-1 |
Város,- és községg. |
1,5 |
7 698 400 |
1 000 792 |
2 618 476 |
2 536 500 |
13 854 168 |
|||||
- ebből önként vállalt |
2 536 500 |
2 536 500 |
|||||||||||
072111 |
999000-1 |
Háziorvosi alapell. |
1 483 360 |
1 839 534 |
3 322 894 |
||||||||
072311 |
862301-1 |
Fogorvosi alapellát. |
378 460 |
2 404 800 |
700 000 |
3 483 260 |
|||||||
074031 |
999000-1 |
Család- és nővédelmi szolgálat |
1 |
1 501 250 |
195 163 |
1 647 955 |
0 |
3 344 368 |
|||||
107060 |
999000-1 |
Szociális tűzifa |
0 |
||||||||||
081030 |
931102-1 |
Sportlét.műk. és fejl. - Tornacsarnok tervezési díj |
1 678 940 |
1 678 940 |
|||||||||
082044 |
999000-1 |
Könyvtári szolg. |
0,5 |
1 810 200 |
235 326 |
1 436 605 |
3 482 131 |
||||||
082091 |
910502-1 |
Közm. Intézm. |
1 |
3 738 200 |
485 966 |
3 816 585 |
0 |
8 040 751 |
|||||
- ebből önként vállalt |
1 |
3 738 200 |
485 966 |
3 816 585 |
0 |
8 040 751 |
|||||||
084031 |
999000-1 |
Civil szerv.műk.tám. rendőrség, polgárőrség, tűzoltóság |
2 300 000 |
2 300 000 |
|||||||||
- ebből önként vállalt |
2 300 000 |
2 300 000 |
|||||||||||
084031 |
931102-1 |
Civil szerv.műk.tám. Labdarúgó |
500 000 |
500 000 |
|||||||||
- ebből önként vállalt |
500 000 |
500 000 |
|||||||||||
084040 |
999000-1 |
Egyházak közösségi és hitéleti tev. |
300 000 |
300 000 |
|||||||||
- ebből önként vállalt |
300 000 |
300 000 |
|||||||||||
084031 |
999000-1 |
Iskola fenntartása |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||||
- ebből önként vállalt |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||||||
104037 |
562981-1 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
539 750 |
539 750 |
|||||||||
- ebből önként vállalt |
539 750 |
539 750 |
|||||||||||
107051 |
889921-1 |
Szociális étkeztetés |
5 419 230 |
0 |
5 419 230 |
||||||||
107055 |
889928-1 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat |
1 |
3 692 400 |
480 012 |
2 265 590 |
6 438 002 |
||||||
- ebből önként vállalt |
1 |
3 692 400 |
480 012 |
2 265 590 |
6 438 002 |
||||||||
104051 |
999000-1 |
Természetben nyújtott gyermekv. |
0 |
||||||||||
107060 |
999000-1 |
Települési tám. + Szoc. Társulás |
2 725 450 |
1 900 000 |
3 635 561 |
8 261 011 |
|||||||
106020 |
999000-1 |
Lakásfennt.t.norma. |
800 000 |
800 000 |
|||||||||
106020 |
999000-1 |
Önk.ált.nyújt.lakást. |
0 |
||||||||||
Önkormányzat összesen |
7,00 |
28 188 150 |
3 804 740 |
109 483 177 |
2 700 000 |
25 624 920 |
173 809 204 |
1 377 335 |
1 200 000 |
197 469 122 |
543 656 648 |
||
- ebből önként vállalt |
3,00 |
12 425 000 |
1 615 250 |
73 377 500 |
0 |
4 100 000 |
173 809 204 |
1 377 335 |
500 000 |
267 204 289 |
|||
- ebből államigazgatási |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 154 520 |
78 154 520 |
||||
3. melléklet a 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Eseti pénzbeli ellátások és természetbeni juttatások |
|
|---|---|
Egyéb nem intézményi ellátottak |
2 700 000 |
- ebből: szépkorúak támogatása |
50 000 |
- ebből: köztemetés (Szoctv. 48. § .) |
300 000 |
- ebből: önk. által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekv. előírások alapján) adott pü-i ellátás |
650 000 |
- ebből: települési támogatása (Szoctv. 45. § .) - lakhatási támogatás |
800 000 |
- ebből: települési támogatása (Szoctv. 45. § .) - átmeneti |
500 000 |
- ebből: települési támogatása (Szoctv. 45. § .) - temetési segély |
400 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai mindösszesen: |
2 700 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
Elvonások, befizetések |
246 447 |
Polgárőr Egyesület |
300 000 |
Római Katolikus Egyház |
300 000 |
Szociális Feladatellátó Társulás |
3 635 561 |
Lajosmizse Tűzvédelmi és Mentési Köztestület |
2 000 000 |
Ladánybene-Felsőlajos Szennyvíz-elveztési Önkormányzati Társulás |
174 200 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás finanszírozása |
1 839 534 |
Fogorvosi alapellátás finanszírozása |
2 404 800 |
Ladánybenei Labdarugó Club |
500 000 |
Bene Vitéz Általános Iskola támogatása |
1 000 000 |
Tartalékok |
13 224 378 |
- Bácsvíz felhalmozás |
10 689 175 |
- Egyéb tartalékok |
2 535 203 |
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen: |
25 624 920 |
Finanszírozási kiadások |
|
Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatal ( Intézmény ) |
78 154 520 |
Ladánybenei Csiribiri Óvoda ( Intézmény ) |
111 464 940 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 849 662 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
197 469 122 |
4. melléklet a 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Beruházások |
|
|---|---|
Minibölcsőde építése Ladánybenén |
170 637 704 |
Önkormányzat kisértékű tárgyi eszköz |
635 000 |
HONDA fűnyírótraktor |
2 536 500 |
Beruházások mindösszesen: |
173 809 204 |
Felújítások |
|
Bácsvíz Zrt. Havária jellegű felújítás - bekötővezeték rekonstrukció |
1 377 335 |
Felújítások mindösszesen: |
1 377 335 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
Első lakáshoz jutók támogatása |
500 000 |
Fogorvos beruházási célú támogatása |
700 000 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások mindösszesen: |
1 200 000 |
5. melléklet a 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Kötelező |
Önként vállalt |
Államig. |
Összesen |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
4 023 292 |
4 023 292 |
||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|||
Közhatalmi bevételek |
350 000 |
350 000 |
||
Működési bevételek |
0 |
|||
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
Költségvetési bevételek összesen |
4 023 292 |
0 |
350 000 |
4 373 292 |
0 |
||||
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
83 061 190 |
83 061 190 |
Előző évi költségvetési maradvány: |
4 906 670 |
4 906 670 |
||
Irányítószervi támogatás bevétele |
78 154 520 |
78 154 520 |
||
0 |
||||
Bevételek mindösszesen: |
4 023 292 |
0 |
83 411 190 |
87 434 482 |
6. melléklet a 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Kötelező |
Önként vállalt |
Államig. |
Összesen |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
4 023 292 |
4 023 292 |
||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|||
Közhatalmi bevételek |
350 000 |
350 000 |
||
Működési bevételek |
0 |
|||
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
Költségvetési bevételek összesen |
4 023 292 |
0 |
350 000 |
4 373 292 |
0 |
||||
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
83 061 190 |
83 061 190 |
Előző évi költségvetési maradvány: |
4 906 670 |
4 906 670 |
||
Irányítószervi támogatás bevétele |
78 154 520 |
78 154 520 |
||
0 |
||||
Bevételek mindösszesen: |
4 023 292 |
0 |
83 411 190 |
87 434 482 |
7. melléklet a 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Kötelező |
Önként vállalt |
Államig. |
Összesen |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|||
Közhatalmi bevételek |
0 |
|||
Működési bevételek |
8 829 169 |
6 700 476 |
0 |
15 529 645 |
Működési bevételek |
||||
Szolgáltatások ellenértéke (munkahelyi étkezés) |
299 520 |
299 520 |
||
Szolgáltatások ellenértéke (egyéb vendéglátás, szociális étkezés) |
5 024 916 |
5 024 916 |
||
Ellátási díjak - Óvodai étkezés |
377 520 |
377 520 |
||
Ellátási díjak - Iskolai étkezés |
6 570 645 |
6 570 645 |
||
Kiszámlázott ÁFA - Óvodai étkezés |
101 930 |
101 930 |
||
Kiszámlázott ÁFA - Iskolai étkezés |
1 774 074 |
1 774 074 |
||
Kiszámlázott ÁFA - Egyéb vendég, szoc. étkezés |
1 295 170 |
1 295 170 |
||
Kiszámlázott ÁFA - Munkahelyi étkezés |
80 870 |
80 870 |
||
Egyéb saját bevételek |
||||
Kamat bevételek |
0 |
|||
Egyéb működési bevétel |
5 000 |
5 000 |
||
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
Költségvetési bevételek összesen |
8 829 169 |
6 700 476 |
0 |
15 529 645 |
Finanszírozási bevételek |
111 464 940 |
0 |
6 773 990 |
118 238 930 |
Előző évi költségvetési maradvány |
0 |
6 773 990 |
6 773 990 |
|
Irányítószervi támogatás bevétele |
111 464 940 |
111 464 940 |
||
Bevételek mindösszesen: |
120 294 109 |
6 700 476 |
6 773 990 |
133 768 575 |
8. melléklet a 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
COFOG |
Szakfela-dat |
Megnevezés |
Fogl. száma |
Szem. jutt. |
M. adót t.jár. |
Dologi kiad. |
Szocpol. ell. |
Műk.célú kiadások |
Beruhá-zások |
Felújí-tások |
Egyéb felhalm. célú kiad. |
Finansz. kiadások |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
091110/091140/091120 |
999000-1 |
Óvodai nevelés |
12 |
55 238 799 |
7 189 144 |
7 953 295 |
70 381 238 |
||||||
096015 |
562912-1 |
Óvodai intézményi étkeztetés |
4 |
13 938 600 |
1 812 018 |
12 621 546 |
254 000 |
28 626 164 |
|||||
096015 |
562913-1 |
Iskolai intézményi étkeztetés |
1 |
2 814 000 |
365 820 |
19 057 237 |
22 237 057 |
||||||
096025 |
562917-1 |
Munkahelyi étkeztetés |
443 213 |
443 213 |
|||||||||
049190 |
562920-1 |
Vendég étkeztetés |
3 769 315 |
3 769 315 |
|||||||||
107051 |
889921-1 |
Szociális étkeztetés |
1 |
2 814 000 |
365 820 |
5 131 768 |
8 311 588 |
||||||
Óvoda kiadások összesen |
18,00 |
74 805 399 |
9 732 802 |
48 976 374 |
0 |
0 |
254 000 |
0 |
0 |
0 |
133 768 575 |
||