Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi költségvetésről
Hatályos: 2024. 05. 29- 2024. 09. 20Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi költségvetésről
Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, a 2024. évi központi költségvetésről szóló 2023. LV. törvényben foglaltak szerint, Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2019. (XI. 20.) önkormányzati rendelet 25. § a) pontja alapján a Pénzügyi – és Ellenőrző Bizottság véleményének kikérésével, Ladánybene Község Önkormányzata a 2024. évi költségvetésével kapcsolatban a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya kiterjed Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületére (továbbiakban: irányító szerv) és szerveire, Ladánybene Község Önkormányzatára (a továbbiakban: önkormányzat) valamint a Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatalra (a továbbiakban: hivatal) és a Ladánybenei Csiribiri Óvodára (továbbiakban: óvoda).
2. § Az irányító szerv a Költségvetési címrendet 2024.évre a következők szerint állapítja meg:
a) Ladánybene Község Önkormányzata,
b) Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatal,
c) Ladánybenei Csiribiri Óvoda.
Az önkormányzat bevételei
3. § (1)1 Az önkormányzat bevétele 451 259 823 Ft, amelyből
a) költségvetési bevétel 315 965 313 Ft, amelyből
aa) működési célú támogatások államháztartáson belülről 260 918 975 Ft
ab) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1 969 728 Ft
ac) közhatalmi bevételek 31 551 122 Ft
ad) működési bevételek 14 525 488 Ft
ae) felhalmozási bevételek 7 000 000 Ft
b) finanszírozási bevételek 135 294 510 Ft, ebből előző évi maradvány 135 294 510 Ft
(2) A bevételek részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
Az önkormányzat kiadásai
4. § (1)2 Az önkormányzat kiadása 451 259 823 Ft, amelyből
a) költségvetési kiadás 227 366 587 Ft amelyből
aa) személyi juttatások 28 310 992 Ft
ab) munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 860 790 Ft
ac) dologi kiadások 103 596 416 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 2 700 000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások 36 287 575 Ft ebből tartalék: 23 347 741 Ft
af) beruházások 51 931 414 Ft
ag) felújítások 0 Ft
ah) egyéb felhalmozási kiadások 679 400 Ft
b) finanszírozási kiadások 223 893 236 Ft.
(2) A kiadások részletezését a 2. melléklet tartalmazza.
(3) Az ellátottak pénzbeli juttatásait a 3. melléklet tartalmazza.
(4) A felhalmozási kiadásokat a 4. melléklet tartalmazza.
A Hivatal bevételei
5. § (1)3 A hivatal bevétele 99 744 670 Ft, amelyből
a) költségvetési bevétel 3 270 515 Ft, amelyből
aa) működési célú bevétel 2 860 515 Ft
ab) közhatalmi bevétel 410 000 Ft
b) finanszírozási bevétel 96 474 155 Ft, ebből előző évi maradvány 3 857 034 Ft.
(2) A bevételek részletezését a rendelet 5. melléklet tartalmazza.
A hivatal kiadásai
6. § (1)4 A hivatal kiadása 99 744 670 Ft, amelyből
a) személyi juttatások 75 545 798 Ft
b) munkaadói és szociális hozzájárulási adó 11 585 206 Ft
c) dologi kiadások 11 978 666 Ft
d) beruházások 635 000 Ft.
(2) A képviselő-testület a hivatal létszámkeretét 8 főben határozza meg.
(3) A kiadások részletezését a 6. melléklet tartalmazza.
(4) A felhalmozási kiadások részletezését a 7. melléklet tartalmazza.
Az óvoda bevételei
7. § (1)5 Az óvoda bevételei 154 160 650, amelyből
a) költségvetési bevétel 24 877 682 Ft,
b) finanszírozási bevétel 129 282 968 Ft, ebből előző évi maradvány 6 843 698 Ft.
(2) A bevételek részletezését a 8. melléklet tartalmazza.
Az óvoda kiadásai
8. § (1)6 Az óvoda kiadásai 154 160 650, amelyből
a) személyi juttatások 86 956 111 Ft
b) munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó 11 308 546 Ft
c) dologi kiadások 55 641 993 Ft
d) beruházások 254 000 Ft.
(2) A képviselő-testület az óvoda létszámkeretét 17 főben határozza meg.
(3) A kiadások részletezését a 9. melléklet tartalmazza.
(4) A felhalmozási kiadások részletezését a 10. melléklet tartalmazza.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
9. § (1) A költségvetés végrehajtását az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény és a 4/2013 (I.11.) Kormányrendelet az államháztartás számvitelről, valamint a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény ide vonatkozó előírásai, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet előírásai szerint a Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatal végzi, mind az Önkormányzat, mind az intézményei vonatkozásában.
(2) A költségvetésben elkülönítetten szereplő tartalék előirányzata szolgál az évközi indokolt többletkiadási igények, valamint az elmaradt bevételek pótlására. A tartalékkal való rendelkezés jogát két testületi ülés között legfeljebb 2.000.000.- Ft mértékig a polgármesterre ruházza át a testület Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdése felhatalmazásával, azzal a megkötéssel, hogy a képviselő-testület döntéseit ezen joga gyakorlása közben felül nem bírálhatja. A két képviselő-testületi ülés közötti felhasználásról a polgármester köteles a soron következő képviselő-testületi ülés előtt beszámolni.
(3) A kiemelt előirányzatok, rovatok közötti átcsoportosítás a 2011 évi CXCV. tv. az Államháztartásról (Áht.) 34. §., 35. §. -a és a hozzá tartozó 368/2011 Korm.rend. Ávr. 42. §., 43/A. §. -ban foglaltak alapján lehetséges.
(4) A költségvetésben elkülönítetten szereplő és jóváhagyott beruházási, felújítási előirányzatra csak olyan mértékben és csak akkor lehet kötelezettségvállalást eszközölni, amilyen mértékben, és amikor az önkormányzathoz az erre elfogadott bevételi források befolynak, tehát rendelkezésre állnak (iparűzési adó, gépjármű adó, stb.).
(5) A beruházások, felújítások végrehajtása illetve pénzügyi elszámolása során mindenképpen elsőbbséget élvez a pályázaton nyertes beruházás, felújítás, illetve az ezekkel kapcsolatos kötelezettségek teljesítése.
(6) Az irányító szerv a Hivatal jutalmazási keretét a törvény szerinti illetmény és munkabér 15%-ban határozza meg, a köztisztviselői illetményalap 46.380.- Ft.
(7) Az irányító szerv felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek hozambevétel elérése érdekében történő befektetésére a vonatkozó jogszabályi keretek között a lehető legkedvezőbb és legbiztonságosabb megtakarítási forma kiválasztásával.
Záró rendelkezések
10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
11. § E rendelet rendelkezéseit 2024. január. 1 napjától kell alkalmazni.
1. melléklet az 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez7
|
Kötelező |
Önként vállalt |
Államig. |
Összesen |
|
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
260 918 975 |
|||
|
Önkormányzati hivatal műk. támogatás |
51 542 295 |
51 542 295 |
||
|
Önkormányzat kieg támogatás székhely településnél |
9 939 821 |
9 939 821 |
||
|
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása |
2 103 607 |
2 103 607 |
||
|
Közvilágosítással kapcsolatos feladatok támogatása |
20 033 000 |
20 033 000 |
||
|
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok |
1 746 687 |
1 746 687 |
||
|
Közutak fenntartása |
3 569 710 |
3 569 710 |
||
|
Egyéb kötelező feladat támogatása |
9 645 411 |
9 645 411 |
||
|
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
2 011 068 |
2 011 068 |
||
|
Polgármesteri illetmény támogatása |
1 687 271 |
1 687 271 |
||
|
Óvodapedagógusok átlagos bértámogatása |
56 929 600 |
56 929 600 |
||
|
Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
1 434 000 |
1 434 000 |
||
|
Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül s. átlagos bértámogatása |
21 072 000 |
21 072 000 |
||
|
Óvoda működési támogatása |
12 928 050 |
12 928 050 |
||
|
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
8 177 380 |
8 177 380 |
||
|
Gyermekétkeztetési feladatok átlagos bértámogatása |
19 511 800 |
19 511 800 |
||
|
Gyermekétkeztetési feladatok üzemeltetési támogatása |
19 185 358 |
19 185 358 |
||
|
Szociális étkeztetés |
2 206 360 |
2 206 360 |
||
|
Tanyagondnoki szolgáltatás |
6 047 200 |
6 047 200 |
||
|
Szociális ágazati és összevont pótlék támogatása |
117 520 |
117 520 |
||
|
Könytári és közművelődési feladatok támogatása |
3 852 833 |
3 852 833 |
||
|
Kulturális bérfejlesztés támogatása |
925 606 |
925 606 |
||
|
Kulturális bérfejlesztés kiegészítő támogatás |
740 000 |
740 000 |
||
|
2024. évi Kvtv. 3. melléklet települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása |
217 412 |
217 412 |
||
|
Önkormányzat költségvetési támogatása összesen: |
198 034 494 |
6 047 200 |
51 542 295 |
255 623 989 |
|
Támogatásértékű bevételek: |
||||
|
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
2 127 600 |
2 127 600 |
||
|
Közfoglalkoztatottak bértámogatása |
2 894 246 |
2 894 246 |
||
|
Központi költségvetési szerv támogatása |
235 040 |
235 040 |
||
|
MFP-ÖTIFB/2024 Közterületi játszótér bővítés Ladánybenén működési célú |
38 100 |
38 100 |
||
|
Támogatásértékű bevételek összesen: |
2 127 600 |
3 167 386 |
0 |
5 294 986 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||
|
MFP-ÖTIFB/2024 Közterületi játszótér bővítés Ladánybenén beruházási cél |
1 969 728 |
1 969 728 |
||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
1 969 728 |
1 969 728 |
||
|
Közhatalmi bevételek |
||||
|
Kommunális adó |
2 107 970 |
2 107 970 |
||
|
Iparűzési adó |
25 532 608 |
25 532 608 |
||
|
Bírságok, pótlékok |
3 910 544 |
3 910 544 |
||
|
Közhatalmi bevételek összesen: |
0 |
31 551 122 |
0 |
31 551 122 |
|
Működési bevételek |
||||
|
Egyéb saját bevételek (bérleti díjak,szoc. étk ) |
11 855 014 |
11 855 014 |
||
|
Egyéb működési célú támogatás: mezőőr költségtérítés |
1 080 000 |
1 080 000 |
||
|
Továbbszámlázott szolgáltatás |
769 000 |
769 000 |
||
|
Egyéb működési bevételek |
821 474 |
821 474 |
||
|
Működési bevételek összesen: |
14 525 488 |
0 |
0 |
14 525 488 |
|
Felhalmozási bevételek |
||||
|
Építési telkek értékesítésének bevétele |
7 000 000 |
7 000 000 |
||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
7 000 000 |
7 000 000 |
||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||
|
Költségvetési bevételek összesen |
214 687 582 |
47 765 708 |
51 542 295 |
315 965 313 |
|
Finanszírozási bevételek |
||||
|
Előző évi költségvetési maradvány |
135 294 510 |
135 294 510 |
||
|
Finanszírozási bevételek összesen: |
135 294 510 |
0 |
0 |
135 294 510 |
|
Önkormányzati bevételek mindösszesen: |
349 982 092 |
47 765 708 |
51 542 295 |
451 259 823 |
2. melléklet az 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez8
|
COFOG |
Szakfeladat |
Megnevezés |
Fogl. száma |
Szem. jutt. |
M. adót t.jár. |
Dologi kiad. |
Ellátottak pénzbeli ellátásai |
Műk.célú kiadások |
Beruhá-zások |
Felújítások |
Egyéb felhalm. célú kiad. |
Finansz. kiadások |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
011130 |
999000-1 |
Önkorm-i jogalkotás |
1 |
6 251 772 |
993 090 |
7 802 960 |
7 244 862 |
||||||
|
- ebből államigazgatási |
0 |
0 |
|||||||||||
|
011130 |
Tartalékok |
23 347 741 |
23 347 741 |
||||||||||
|
018010 |
999000-1 |
Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel |
1 693 164 |
8 836 845 |
8 836 845 |
||||||||
|
013320 |
960302-1 |
Köztemető fennt.és m. |
3 351 530 |
3 351 530 |
|||||||||
|
013350 |
680001-1 |
Lakóingatlan bérbeadása |
1 423 670 |
0 |
1 423 670 |
||||||||
|
- ebből önként vállalt |
1 423 670 |
0 |
1 423 670 |
||||||||||
|
013350 |
680002-1 |
Nem lakóingatlan bérbeadása |
10 683 809 |
6 068 517 |
7 906 900 |
||||||||
|
- ebből önként vállalt |
10 683 809 |
0 |
10 683 809 |
||||||||||
|
018030 |
999000-1 |
Egyéb műk. c. tám. Kerekegyháza és Térsége Szoc.Társulás |
4 144 970 |
4 144 970 |
|||||||||
|
018030 |
999000-1 |
Önk.hivatal |
92 617 121 |
92 617 121 |
|||||||||
|
- ebből államigazgatási |
92 617 121 |
92 617 121 |
|||||||||||
|
018030 |
999000-1 |
Óvodai nevelés |
122 439 270 |
122 439 270 |
|||||||||
|
018060 |
900400-1 |
Kiemelt állami vagy önk.rendezv. |
17 362 450 |
17 362 450 |
|||||||||
|
- ebből önként vállalt |
17 362 450 |
17 362 450 |
|||||||||||
|
041233 |
999000-1 |
Közcélú fogl. |
2 |
3 201 600 |
416 208 |
25 400 |
3 643 208 |
||||||
|
- ebből önként vállalt |
3 201 600 |
416 208 |
25 400 |
3 643 208 |
|||||||||
|
045120 |
999000-1 |
Út, autópálya, járda építése |
0 |
0 |
|||||||||
|
045160 |
999000-1 |
Közutak, hidak, … |
3 605 530 |
3 605 530 |
|||||||||
|
047120 |
999000-1 |
Piac kialakítása |
767 283 |
0 |
767 283 |
||||||||
|
- ebből önként vállalt |
767 283 |
0 |
767 283 |
||||||||||
|
051030 |
999000-1 |
Települési hulladék. |
623 570 |
623 570 |
|||||||||
|
- ebből önként vállalt |
623 570 |
623 570 |
|||||||||||
|
052020 |
999000-1 |
Szennyvíz gyűjtése, . |
174 100 |
174 100 |
|||||||||
|
061030 |
999000-1 |
Lakáshoz jutást segítő támogatások |
500 000 |
500 000 |
|||||||||
|
- ebből önként vállalt |
500 000 |
500 000 |
|||||||||||
|
062020 |
999000-1 |
Településfejlesztési projektek |
22 061 433 |
43 893 169 |
65 954 602 |
||||||||
|
- ebből önként vállalt |
22 061 433 |
43 893 169 |
65 954 602 |
||||||||||
|
063020 |
999000-1 |
Víztermelés,-kezelés |
313 324 |
313 324 |
|||||||||
|
064010 |
841402-1 |
Közvilágítás |
6 447 790 |
6 447 790 |
|||||||||
|
066010 |
813000-1 |
Zöldterület-kezelés |
1 |
4 155 000 |
540 150 |
2 410 380 |
0 |
7 105 530 |
|||||
|
- ebből önként vállalt |
4 155 000 |
540 150 |
2 410 380 |
0 |
7 105 530 |
||||||||
|
066020 |
999000-1 |
Város,- és községg. |
1,5 |
6 370 220 |
828 130 |
5 746 486 |
1 969 728 |
10 088 726 |
|||||
|
- ebből önként vállalt |
38 100 |
1 969 728 |
2 007 828 |
||||||||||
|
072111 |
999000-1 |
Háziorvosi alapell. |
836 930 |
0 |
836 930 |
||||||||
|
072311 |
862301-1 |
Fogorvosi alapellát. |
347 980 |
2 127 600 |
179 400 |
2 654 980 |
|||||||
|
081030 |
931102-1 |
Sportlét.műk. és fejl. - Tornacsarnok tervezési díj |
3 027 680 |
3 027 680 |
|||||||||
|
082044 |
999000-1 |
Könyvtári szolg. |
0,5 |
2 198 400 |
285 792 |
571 278 |
2 838 058 |
||||||
|
082091 |
910502-1 |
Közm. Intézm. |
0,5 |
1 750 000 |
227 500 |
5 314 753 |
0 |
7 292 253 |
|||||
|
- ebből önként vállalt |
1 750 000 |
227 500 |
5 314 753 |
0 |
7 292 253 |
||||||||
|
084031 |
999000-1 |
Civil szerv.műk.tám. rendőrség, polgárőrség, tűzoltóság, alapítvány |
4 000 000 |
4 000 000 |
|||||||||
|
- ebből önként vállalt |
4 000 000 |
4 000 000 |
|||||||||||
|
084031 |
931102-1 |
Civil szerv.műk.tám. Labdarúgó |
500 000 |
500 000 |
|||||||||
|
- ebből önként vállalt |
500 000 |
500 000 |
|||||||||||
|
084040 |
999000-1 |
Egyházak közösségi és hitéleti tev. |
300 000 |
300 000 |
|||||||||
|
- ebből önként vállalt |
300 000 |
300 000 |
|||||||||||
|
091220 |
999000-1 |
Iskola fenntartása |
0 |
0 |
|||||||||
|
- ebből önként vállalt |
0 |
0 |
|||||||||||
|
104037 |
5629181-1 |
Intézményen kívüli gyermekétk. |
539 750 |
539 750 |
|||||||||
|
- ebből önként vállalt |
539 750 |
539 750 |
|||||||||||
|
107051 |
889921-1 |
Szociális étkeztetés |
5 823 380 |
0 |
5 823 380 |
||||||||
|
107055 |
889928-1 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat |
1 |
4 384 000 |
569 920 |
2 261 150 |
7 215 070 |
||||||
|
- ebből önként vállalt |
1 |
4 384 000 |
569 920 |
2 261 150 |
7 215 070 |
||||||||
|
104051 |
999000-1 |
Természetben nyújtott gyermekv. |
0 |
0 |
|||||||||
|
107060 |
999000-1 |
Települési tám. + Szoc. Társulás |
2 247 900 |
2 200 000 |
0 |
4 447 900 |
|||||||
|
106020 |
999000-1 |
Lakásfennt.t.norma. |
500 000 |
500 000 |
|||||||||
|
106020 |
999000-1 |
Önk.ált.nyújt.lakást. |
0 |
0 |
|||||||||
|
Önkormányzat összesen |
7,50 |
28 310 992 |
3 860 790 |
103 596 416 |
2 700 000 |
36 287 575 |
51 931 414 |
0 |
679 400 |
223 893 236 |
451 259 823 |
||
|
- ebből önként vállalt |
1,00 |
13 490 600 |
1 753 778 |
63 511 748 |
0 |
4 800 000 |
45 862 897 |
0 |
500 000 |
0 |
129 919 023 |
||
|
- ebből államigazgatási |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
92 617 121 |
92 617 121 |
|||
3. melléklet az 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez9
|
Eseti pénzbeli ellátások és természetbeni juttatások |
|
|---|---|
|
Egyéb nem intézményi ellátottak |
2 700 000 |
|
- ebből: szépkorúak támogatása |
50 000 |
|
- ebből: köztemetés (Szoctv. 48. §.) |
300 000 |
|
- ebből: önk. által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekv. előírások alapján) adott pü-i ellátás |
650 000 |
|
- ebből: települési támogatása (Szoctv. 45. §.) - lakhatási támogatás |
800 000 |
|
- ebből: települési támogatása (Szoctv. 45. §.) - átmeneti |
500 000 |
|
- ebből: települési támogatása (Szoctv. 45. §.) - temetési segély |
400 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai mindösszesen: |
2 700 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
Elvonások, befizetések |
1 693 164 |
|
Polgárőr Egyesület |
300 000 |
|
Római Katolikus Egyház |
300 000 |
|
Szociális Feladatellátó Társulás |
4 144 970 |
|
Lajosmizse Tűzvédelmi és Mentési Köztestület |
2 700 000 |
|
Ladánybene-Felsőlajos Szennyvíz-elveztési Önkormányzati Társulás |
174 100 |
|
Háziorvosi ügyeleti ellátás finanszírozása |
0 |
|
Fogorvosi alapellátás finanszírozása |
2 127 600 |
|
Ladánybenei Labdarugó Club |
500 000 |
|
Bene Vitéz Általános Iskola támogatása |
1 000 000 |
|
Tartalékok |
23 347 741 |
|
- Bácsvíz felhalmozás |
8 381 900 |
|
- Egyéb tartalékok |
14 965 841 |
|
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen: |
36 287 575 |
4. melléklet az 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez10
|
Beruházások |
|
|---|---|
|
Minibölcsőde építése Ladánybenén |
43 893 169 |
|
Önkormányzat kisértékű tárgyi eszköz |
635 000 |
|
MFP-ÖTIFB/2024 Közterületi játszótér bővítés Ladánybenén |
1 969 728 |
|
Ladánybenei Csiribiri Óvoda tűzjelzőrendszerhez kapcsolódó beruházás |
3 464 477 |
|
Önkormányzati közművagyont érintő munkálatok - frekvenciaváltó csere (Bácsvíz Zrt.) |
1 969 040 |
|
Beruházások mindösszesen: |
51 931 414 |
|
Felújítások |
|
|
Felújítások mindösszesen: |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
Első lakáshoz jutók támogatása |
500 000 |
|
Fogorvos beruházási célú támogatása |
179 400 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások mindösszesen: |
679 400 |
5. melléklet az 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez11
|
Kötelező |
Önként vállalt |
Államig. |
Összesen |
|
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
2 860 515 |
2 860 515 |
||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|||
|
Közhatalmi bevételek |
410 000 |
410 000 |
||
|
Működési bevételek |
0 |
|||
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
|
Költségvetési bevételek összesen |
2 860 515 |
0 |
410 000 |
3 270 515 |
|
0 |
||||
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
96 474 155 |
96 474 155 |
|
Előző évi költségvetési maradvány: |
3 857 034 |
3 857 034 |
||
|
Irányítószervi támogatás bevétele |
92 617 121 |
92 617 121 |
||
|
0 |
||||
|
Bevételek mindösszesen: |
2 860 515 |
0 |
96 884 155 |
99 744 670 |
6. melléklet az 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez12
|
COFOG |
Szak-feladat |
Megnevezés |
Fogl. száma |
Szem. jutt. |
M. adót t.jár. |
Dologi kiad. |
Szocpol. ell. |
Műk.célú kiadások |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalm. célú kiad. |
Finansz. kiadások |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
011130 |
999000-1 |
Önk. és önk.hivatal |
8 |
75 545 798 |
11 585 206 |
11 978 666 |
635 000 |
99 744 670 |
|||||
|
Hivatal kiadásai összesen |
8,00 |
75 545 798 |
11 585 206 |
11 978 666 |
0 |
0 |
635 000 |
0 |
0 |
0 |
99 744 670 |
||
7. melléklet az 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez13
|
Beruházások |
|
|---|---|
|
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése |
635 000 |
|
Beruházások mindösszesen: |
635 000 |
|
Felújítások |
|
|
Felújítások mindösszesen: |
0 |
8. melléklet az 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez14
|
Kötelező |
Önként vállalt |
Államig. |
Összesen |
|
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|||
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
|||
|
Működési bevételek |
15 599 469 |
9 278 213 |
0 |
24 877 682 |
|
Működési bevételek |
||||
|
Szolgáltatások ellenértéke (munkahelyi étkezés) |
494 000 |
494 000 |
||
|
Szolgáltatások ellenértéke (egyéb vendéglátás, szociális étkezés) |
6 811 680 |
6 811 680 |
||
|
Ellátási díjak - Óvodai étkezés |
634 517 |
634 517 |
||
|
Ellátási díjak - Iskolai étkezés |
11 644 592 |
11 644 592 |
||
|
Kiszámlázott ÁFA - Óvodai étkezés |
171 320 |
171 320 |
||
|
Kiszámlázott ÁFA - Iskolai étkezés |
3 144 040 |
3 144 040 |
||
|
Kiszámlázott ÁFA - Egyéb vendég, szoc. étkezés |
1 839 153 |
1 839 153 |
||
|
Kiszámlázott ÁFA - Munkahelyi étkezés |
133 380 |
133 380 |
||
|
Egyéb saját bevételek |
||||
|
Kamat bevételek |
0 |
|||
|
Egyéb működési bevétel |
5 000 |
5 000 |
||
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
|
Költségvetési bevételek összesen |
15 599 469 |
9 278 213 |
0 |
24 877 682 |
|
Finanszírozási bevételek |
122 439 270 |
0 |
6 843 698 |
129 282 968 |
|
Előző évi költségvetési maradvány |
0 |
6 843 698 |
6 843 698 |
|
|
Irányítószervi támogatás bevétele |
122 439 270 |
122 439 270 |
||
|
Bevételek mindösszesen: |
138 038 739 |
9 278 213 |
6 843 698 |
154 160 650 |
9. melléklet az 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez15
|
COFOG |
Szakfela-dat |
Megnevezés |
Fogl. száma |
Szem. jutt. |
M. adót t.jár. |
Dologi kiad. |
Szocpol. ell. |
Műk.célú kiadások |
Beruhá-zások |
Felújí-tások |
Egyéb felhalm. célú kiad. |
Finansz. kiadások |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
091110/091140/091120 |
999000-1 |
Óvodai nevelés |
11 |
65 165 587 |
8 448 376 |
10 053 051 |
83 667 014 |
||||||
|
096015 |
562912-1 |
Óvodai intézményi étkeztetés |
3,5 |
14 965 800 |
1 932 876 |
13 375 316 |
254 000 |
30 527 992 |
|||||
|
096015 |
562913-1 |
Iskolai intézményi étkeztetés |
1 |
3 561 124 |
503 026 |
20 397 464 |
24 461 614 |
||||||
|
096025 |
562917-1 |
Munkahelyi étkeztetés |
501 175 |
501 175 |
|||||||||
|
049190 |
562920-1 |
Vendég étkeztetés |
4 091 985 |
4 091 985 |
|||||||||
|
107051 |
889921-1 |
Szociális étkeztetés |
1 |
3 263 600 |
424 268 |
7 223 002 |
10 910 870 |
||||||
|
Óvoda kiadások összesen |
16,50 |
86 956 111 |
11 308 546 |
55 641 993 |
0 |
0 |
254 000 |
0 |
0 |
0 |
154 160 650 |
||
10. melléklet az 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez16
|
Beruházások |
|
|---|---|
|
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése |
254 000 |
|
Beruházások mindösszesen: |
254 000 |
|
Felújítások |
|
|
Felújítások mindösszesen: |
0 |
A 3. § (1) bekezdése a Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § (1) bekezdése a Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 5. § (1) bekezdése a Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
A 6. § (1) bekezdése a Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
A 7. § (1) bekezdése a Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.
A 8. § (1) bekezdése a Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 7. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 7. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 7. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 7. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 7. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 7. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 7. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 7. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 7. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 7. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.