Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi költségvetésről
Hatályos: 2024. 09. 21- 2024. 11. 22Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi költségvetésről
Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, a 2024. évi központi költségvetésről szóló 2023. LV. törvényben foglaltak szerint, Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2019. (XI. 20.) önkormányzati rendelet 25. § a) pontja alapján a Pénzügyi – és Ellenőrző Bizottság véleményének kikérésével, Ladánybene Község Önkormányzata a 2024. évi költségvetésével kapcsolatban a következőket rendeli el:
1. §1 A rendelet hatálya kiterjed Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületére (továbbiakban: irányító szerv) és szerveire, Ladánybene Község Önkormányzatára (a továbbiakban: önkormányzat) valamint a Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatalra (a továbbiakban: hivatal) és a Ladánybenei Csiribiri Óvoda és Mini Bölcsődére (továbbiakban: óvoda és mini bölcsőde).
2. § Az irányító szerv a Költségvetési címrendet 2024.évre a következők szerint állapítja meg:
a) Ladánybene Község Önkormányzata,
b) Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatal,
c)2 Ladánybenei Csiribiri Óvoda és Mini Bölcsőde.
Az önkormányzat bevételei
3. § (1)3 Az önkormányzat bevétele 453 511 276 Ft, amelyből
a) költségvetési bevétel 318 177 947 Ft, amelyből
aa) működési célú támogatások államháztartáson belülről 263 131 609 Ft
ab) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1 969 728 Ft
ac) közhatalmi bevételek 31 551 122 Ft
ad) működési bevételek 14 525 488 Ft
ae) felhalmozási bevételek 7 000 000 Ft
b) finanszírozási bevételek 135 333 329 Ft, ebből előző évi maradvány 135 294 510 Ft
(2) A bevételek részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
Az önkormányzat kiadásai
4. § (1)4 Az önkormányzat kiadása 453 511 276 Ft, amelyből
a) költségvetési kiadás 228 485 899 Ft amelyből
aa) személyi juttatások 30 429 452 Ft
ab) munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 121 882 Ft
ac) dologi kiadások 103 353 881 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 2 700 000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások 32 106 894 Ft ebből tartalék: 18 467 060 Ft
af) beruházások 55 094 390 Ft
ag) felújítások 0 Ft
ah) egyéb felhalmozási kiadások 679 400 Ft
b) finanszírozási kiadások 225 025 377 Ft.
(2) A kiadások részletezését a 2. melléklet tartalmazza.
(3) Az ellátottak pénzbeli juttatásait a 3. melléklet tartalmazza.
(4) A felhalmozási kiadásokat a 4. melléklet tartalmazza.
A Hivatal bevételei
5. § (1)5 A hivatal bevétele 102 584 294 Ft, amelyből
a) költségvetési bevétel 6 110 139 Ft, amelyből
aa) működési célú bevétel 5 700 139 Ft
ab) közhatalmi bevétel 410 000 Ft
b) finanszírozási bevétel 96 474 155 Ft, ebből előző évi maradvány 3 857 034 Ft.
(2) A bevételek részletezését a rendelet 5. melléklet tartalmazza.
A hivatal kiadásai
6. § (1)6 A hivatal kiadása 102 584 294 Ft, amelyből
a) személyi juttatások 77 870 766 Ft
b) munkaadói és szociális hozzájárulási adó 11 927 666 Ft
c) dologi kiadások 12 150 862 Ft
d) beruházások 635 000 Ft.
(2) A képviselő-testület a hivatal létszámkeretét 8 főben határozza meg.
(3) A kiadások részletezését a 6. melléklet tartalmazza.
(4) A felhalmozási kiadások részletezését a 7. melléklet tartalmazza.
Az óvoda és mini bölcsőde bevételei7
7. § (1)8 Az óvoda és mini bölcsőde bevételei 155 253 972, amelyből
a) költségvetési bevétel 24 877 682 Ft,
b) finanszírozási bevétel 130 376 290 Ft, ebből előző évi maradvány 6 843 698 Ft.
(2) A bevételek részletezését a 8. melléklet tartalmazza.
Az óvoda és mini bölcsőde kiadásai9
8. § (1)10 Az óvoda és mini bölcsőde kiadásai 155 253 972, amelyből
a) személyi juttatások 84 993 811 Ft
b) munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó 11 053 446 Ft
c) dologi kiadások 58 067 337 Ft
d) beruházások 1 139 378 Ft.
(2)11 A képviselő-testület az óvoda és mini bölcsőde létszámkeretét 23 főben határozza meg.
(3) A kiadások részletezését a 9. melléklet tartalmazza.
(4) A felhalmozási kiadások részletezését a 10. melléklet tartalmazza.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
9. § (1) A költségvetés végrehajtását az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény és a 4/2013 (I.11.) Kormányrendelet az államháztartás számvitelről, valamint a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény ide vonatkozó előírásai, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet előírásai szerint a Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatal végzi, mind az Önkormányzat, mind az intézményei vonatkozásában.
(2) A költségvetésben elkülönítetten szereplő tartalék előirányzata szolgál az évközi indokolt többletkiadási igények, valamint az elmaradt bevételek pótlására. A tartalékkal való rendelkezés jogát két testületi ülés között legfeljebb 2.000.000.- Ft mértékig a polgármesterre ruházza át a testület Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdése felhatalmazásával, azzal a megkötéssel, hogy a képviselő-testület döntéseit ezen joga gyakorlása közben felül nem bírálhatja. A két képviselő-testületi ülés közötti felhasználásról a polgármester köteles a soron következő képviselő-testületi ülés előtt beszámolni.
(3) A kiemelt előirányzatok, rovatok közötti átcsoportosítás a 2011 évi CXCV. tv. az Államháztartásról (Áht.) 34. §., 35. §. -a és a hozzá tartozó 368/2011 Korm.rend. Ávr. 42. §., 43/A. §. -ban foglaltak alapján lehetséges.
(4) A költségvetésben elkülönítetten szereplő és jóváhagyott beruházási, felújítási előirányzatra csak olyan mértékben és csak akkor lehet kötelezettségvállalást eszközölni, amilyen mértékben, és amikor az önkormányzathoz az erre elfogadott bevételi források befolynak, tehát rendelkezésre állnak (iparűzési adó, gépjármű adó, stb.).
(5) A beruházások, felújítások végrehajtása illetve pénzügyi elszámolása során mindenképpen elsőbbséget élvez a pályázaton nyertes beruházás, felújítás, illetve az ezekkel kapcsolatos kötelezettségek teljesítése.
(6) Az irányító szerv a Hivatal jutalmazási keretét a törvény szerinti illetmény és munkabér 15%-ban határozza meg, a köztisztviselői illetményalap 46.380.- Ft.
(7) Az irányító szerv felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek hozambevétel elérése érdekében történő befektetésére a vonatkozó jogszabályi keretek között a lehető legkedvezőbb és legbiztonságosabb megtakarítási forma kiválasztásával.
Záró rendelkezések
10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
11. § E rendelet rendelkezéseit 2024. január. 1 napjától kell alkalmazni.
1. melléklet az 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez12
|
Kötelező |
Önként vállalt |
Államig. |
Összesen |
|
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
263 131 609 |
|||
|
Önkormányzati hivatal műk. támogatás |
51 542 295 |
51 542 295 |
||
|
Önkormányzat kieg támogatás székhely településnél |
9 939 821 |
9 939 821 |
||
|
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása |
2 103 607 |
2 103 607 |
||
|
Közvilágosítással kapcsolatos feladatok támogatása |
20 033 000 |
20 033 000 |
||
|
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok |
1 746 687 |
1 746 687 |
||
|
Közutak fenntartása |
3 569 710 |
3 569 710 |
||
|
Egyéb kötelező feladat támogatása |
9 645 411 |
9 645 411 |
||
|
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
2 011 068 |
2 011 068 |
||
|
Polgármesteri illetmény támogatása |
1 687 271 |
1 687 271 |
||
|
Óvodapedagógusok átlagos bértámogatása |
55 255 200 |
55 255 200 |
||
|
Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
1 434 000 |
1 434 000 |
||
|
Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül s. átlagos bértámogatása |
21 072 000 |
21 072 000 |
||
|
Óvoda működési támogatása |
12 583 302 |
12 583 302 |
||
|
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
8 177 380 |
8 177 380 |
||
|
Gyermekétkeztetési feladatok átlagos bértámogatása |
18 968 800 |
18 968 800 |
||
|
Gyermekétkeztetési feladatok üzemeltetési támogatása |
21 958 660 |
21 958 660 |
||
|
Szociális étkeztetés |
1 951 780 |
1 951 780 |
||
|
Szünidei étkeztetés támogatása |
251 370 |
251 370 |
||
|
Tanyagondnoki szolgáltatás |
6 047 200 |
6 047 200 |
||
|
Szociális ágazati és összevont pótlék támogatása |
235 040 |
235 040 |
||
|
Könytári és közművelődési feladatok támogatása |
3 852 833 |
3 852 833 |
||
|
Kulturális bérfejlesztés támogatása |
925 606 |
925 606 |
||
|
Kulturális bérfejlesztés kiegészítő támogatás |
740 000 |
740 000 |
||
|
2024. évi Kvtv. 3. melléklet települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása |
217 412 |
217 412 |
||
|
Szociális célú tüzelőanyag vásálásához kapcsolódó támogatás |
986 790 |
986 790 |
||
|
Önkormányzat költségvetési támogatása összesen: |
199 346 748 |
6 047 200 |
51 542 295 |
256 936 243 |
|
Támogatásértékű bevételek: |
||||
|
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
2 127 600 |
2 127 600 |
||
|
Közfoglalkoztatottak bértámogatása |
2 894 246 |
2 894 246 |
||
|
Központi költségvetési szerv támogatása |
117 520 |
117 520 |
||
|
MFP-ÖTIFB/2024 Közterületi játszótér bővítés Ladánybenén működési célú |
38 100 |
38 100 |
||
|
Nyári diákmunka 2024. program támgatása |
1 017 900 |
1 017 900 |
||
|
Támogatásértékű bevételek összesen: |
2 127 600 |
4 067 766 |
0 |
6 195 366 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||
|
MFP-ÖTIFB/2024 Közterületi játszótér bővítés Ladánybenén beruházási cél |
1 969 728 |
1 969 728 |
||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
1 969 728 |
1 969 728 |
||
|
Közhatalmi bevételek |
||||
|
Kommunális adó |
2 107 970 |
2 107 970 |
||
|
Iparűzési adó |
25 532 608 |
25 532 608 |
||
|
Bírságok, pótlékok |
3 910 544 |
3 910 544 |
||
|
Közhatalmi bevételek összesen: |
0 |
31 551 122 |
0 |
31 551 122 |
|
Működési bevételek |
||||
|
Egyéb saját bevételek (bérleti díjak,szoc. étk ) |
11 855 014 |
11 855 014 |
||
|
Egyéb működési célú támogatás: mezőőr költségtérítés |
1 080 000 |
1 080 000 |
||
|
Továbbszámlázott szolgáltatás |
769 000 |
769 000 |
||
|
Egyéb működési bevételek |
821 474 |
821 474 |
||
|
Működési bevételek összesen: |
14 525 488 |
0 |
0 |
14 525 488 |
|
Felhalmozási bevételek |
||||
|
Építési telkek értékesítésének bevétele |
7 000 000 |
7 000 000 |
||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
7 000 000 |
7 000 000 |
||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||
|
Költségvetési bevételek összesen |
215 999 836 |
50 635 816 |
51 542 295 |
318 177 947 |
|
Finanszírozási bevételek |
||||
|
Előző évi költségvetési maradvány |
135 294 510 |
135 294 510 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegzések közfoglalkoztatási programhoz kapcsolódóan |
38 819 |
38 819 |
||
|
Finanszírozási bevételek összesen: |
135 333 329 |
0 |
0 |
135 333 329 |
|
Önkormányzati bevételek mindösszesen: |
351 333 165 |
50 635 816 |
51 542 295 |
453 511 276 |
2. melléklet az 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez13
|
COFOG |
Szakfeladat |
Megnevezés |
Fogl. száma |
Szem. jutt. |
M. adót t.jár. |
Dologi kiad. |
Ellátottak pénzbeli ellátásai |
Műk.célú kiadások |
Beruhá-zások |
Felújítások |
Egyéb felhalm. célú kiad. |
Finansz. kiadások |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
011130 |
999000-1 |
Önkorm-i jogalkotás |
1 |
7 269 672 |
1 125 417 |
7 802 960 |
16 198 049 |
||||||
|
- ebből államigazgatási |
0 |
0 |
|||||||||||
|
011130 |
Tartalékok |
18 467 060 |
18 467 060 |
||||||||||
|
018010 |
999000-1 |
Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel |
1 693 164 |
8 875 664 |
10 568 828 |
||||||||
|
013320 |
960302-1 |
Köztemető fennt.és m. |
3 351 530 |
3 351 530 |
|||||||||
|
013350 |
680001-1 |
Lakóingatlan bérbeadása |
1 423 670 |
0 |
1 423 670 |
||||||||
|
- ebből önként vállalt |
1 423 670 |
0 |
1 423 670 |
||||||||||
|
013350 |
680002-1 |
Nem lakóingatlan bérbeadása |
10 683 809 |
9 231 493 |
19 915 302 |
||||||||
|
- ebből önként vállalt |
10 683 809 |
9 231 493 |
19 915 302 |
||||||||||
|
018030 |
999000-1 |
Egyéb műk. c. tám. Kerekegyháza és Térsége Szoc.Társulás |
4 144 970 |
4 144 970 |
|||||||||
|
018030 |
999000-1 |
Önk.hivatal |
92 617 121 |
92 617 121 |
|||||||||
|
- ebből államigazgatási |
92 617 121 |
92 617 121 |
|||||||||||
|
018030 |
999000-1 |
Óvodai nevelés |
123 532 592 |
123 532 592 |
|||||||||
|
018060 |
900400-1 |
Kiemelt állami vagy önk.rendezv. |
17 362 450 |
17 362 450 |
|||||||||
|
- ebből önként vállalt |
17 362 450 |
17 362 450 |
|||||||||||
|
041233 |
999000-1 |
Közcélú fogl. |
2 |
3 201 600 |
416 208 |
25 400 |
3 643 208 |
||||||
|
- ebből önként vállalt |
2 |
3 201 600 |
416 208 |
25 400 |
3 643 208 |
||||||||
|
045120 |
999000-1 |
Út, autópálya, járda építése |
0 |
0 |
|||||||||
|
045160 |
999000-1 |
Közutak, hidak, … |
3 605 530 |
3 605 530 |
|||||||||
|
047120 |
999000-1 |
Piac kialakítása |
767 283 |
0 |
767 283 |
||||||||
|
- ebből önként vállalt |
767 283 |
0 |
767 283 |
||||||||||
|
051030 |
999000-1 |
Települési hulladék. |
623 570 |
623 570 |
|||||||||
|
- ebből önként vállalt |
623 570 |
623 570 |
|||||||||||
|
052020 |
999000-1 |
Szennyvíz gyűjtése, . |
174 100 |
174 100 |
|||||||||
|
061030 |
999000-1 |
Lakáshoz jutást segítő támogatások |
500 000 |
500 000 |
|||||||||
|
- ebből önként vállalt |
500 000 |
500 000 |
|||||||||||
|
062020 |
999000-1 |
Településfejlesztési projektek |
1 100 560 |
128 765 |
20 832 108 |
43 893 169 |
65 954 602 |
||||||
|
- ebből önként vállalt |
1 100 560 |
128 765 |
20 832 108 |
43 893 169 |
65 954 602 |
||||||||
|
063020 |
999000-1 |
Víztermelés,-kezelés |
313 324 |
313 324 |
|||||||||
|
064010 |
841402-1 |
Közvilágítás |
6 447 790 |
6 447 790 |
|||||||||
|
066010 |
813000-1 |
Zöldterület-kezelés |
1 |
4 155 000 |
540 150 |
2 410 380 |
0 |
7 105 530 |
|||||
|
- ebből önként vállalt |
1 |
4 155 000 |
540 150 |
2 410 380 |
0 |
7 105 530 |
|||||||
|
066020 |
999000-1 |
Város,- és községg. |
1,5 |
6 370 220 |
828 130 |
5 746 486 |
1 969 728 |
14 914 564 |
|||||
|
- ebből önként vállalt |
38 100 |
1 969 728 |
2 007 828 |
||||||||||
|
072111 |
999000-1 |
Háziorvosi alapell. |
836 930 |
0 |
836 930 |
||||||||
|
072311 |
862301-1 |
Fogorvosi alapellát. |
347 980 |
2 127 600 |
179 400 |
2 654 980 |
|||||||
|
081030 |
931102-1 |
Sportlét.műk. és fejl. - Tornacsarnok tervezési díj |
3 027 680 |
3 027 680 |
|||||||||
|
082044 |
999000-1 |
Könyvtári szolg. |
0,5 |
2 198 400 |
285 792 |
571 278 |
3 055 470 |
||||||
|
082091 |
910502-1 |
Közm. Intézm. |
0,5 |
1 750 000 |
227 500 |
5 314 753 |
0 |
7 292 253 |
|||||
|
- ebből önként vállalt |
0,5 |
1 750 000 |
227 500 |
5 314 753 |
0 |
7 292 253 |
|||||||
|
084031 |
999000-1 |
Civil szerv.műk.tám. rendőrség, polgárőrség, tűzoltóság, alapítvány |
4 700 000 |
4 700 000 |
|||||||||
|
- ebből önként vállalt |
4 700 000 |
4 700 000 |
|||||||||||
|
084031 |
931102-1 |
Civil szerv.műk.tám. Labdarúgó |
500 000 |
500 000 |
|||||||||
|
- ebből önként vállalt |
500 000 |
500 000 |
|||||||||||
|
084040 |
999000-1 |
Egyházak közösségi és hitéleti tev. |
300 000 |
300 000 |
|||||||||
|
- ebből önként vállalt |
300 000 |
300 000 |
|||||||||||
|
104037 |
5629181-1 |
Intézményen kívüli gyermekétk. |
539 750 |
539 750 |
|||||||||
|
- ebből önként vállalt |
539 750 |
539 750 |
|||||||||||
|
107051 |
889921-1 |
Szociális étkeztetés |
5 823 380 |
0 |
5 823 380 |
||||||||
|
107055 |
889928-1 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat |
1 |
4 384 000 |
569 920 |
2 261 150 |
7 215 070 |
||||||
|
- ebből önként vállalt |
1 |
4 384 000 |
569 920 |
2 261 150 |
7 215 070 |
||||||||
|
107060 |
999000-1 |
Települési tám. + Szoc. Társulás |
3 234 690 |
2 200 000 |
0 |
5 434 690 |
|||||||
|
106020 |
999000-1 |
Lakásfennt.t.norma. |
500 000 |
500 000 |
|||||||||
|
106020 |
999000-1 |
Önk.ált.nyújt.lakást. |
0 |
0 |
|||||||||
|
Önkormányzat összesen |
7,50 |
30 429 452 |
4 121 882 |
103 353 881 |
2 700 000 |
32 106 894 |
55 094 390 |
0 |
679 400 |
225 025 377 |
453 511 276 |
||
|
- ebből önként vállalt |
4,50 |
14 591 160 |
1 882 543 |
62 282 423 |
0 |
5 500 000 |
55 094 390 |
0 |
500 000 |
0 |
139 850 516 |
||
|
- ebből államigazgatási |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
92 617 121 |
92 617 121 |
|||
3. melléklet az 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez14
|
Eseti pénzbeli ellátások és természetbeni juttatások |
|
|---|---|
|
Egyéb nem intézményi ellátottak |
2 700 000 |
|
- ebből: szépkorúak támogatása |
50 000 |
|
- ebből: köztemetés (Szoctv. 48. §.) |
300 000 |
|
- ebből: önk. által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekv. előírások alapján) adott pü-i ellátás |
650 000 |
|
- ebből: települési támogatása (Szoctv. 45. §.) - lakhatási támogatás |
800 000 |
|
- ebből: települési támogatása (Szoctv. 45. §.) - átmeneti |
500 000 |
|
- ebből: települési támogatása (Szoctv. 45. §.) - temetési segély |
400 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai mindösszesen: |
2 700 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
Elvonások, befizetések |
1 693 164 |
|
Polgárőr Egyesület |
300 000 |
|
Római Katolikus Egyház |
300 000 |
|
Szociális Feladatellátó Társulás |
4 144 970 |
|
Lajosmizse Tűzvédelmi és Mentési Köztestület |
2 700 000 |
|
Ladánybene-Felsőlajos Szennyvíz-elveztési Önkormányzati Társulás |
174 100 |
|
Háziorvosi ügyeleti ellátás finanszírozása |
0 |
|
Fogorvosi alapellátás finanszírozása |
2 127 600 |
|
Ladánybenei Labdarugó Club |
500 000 |
|
Ladánybene Községért Alapítvány |
1 700 000 |
|
Tartalékok |
18 467 060 |
|
- Bácsvíz felhalmozás |
8 381 900 |
|
- Egyéb tartalékok |
10 085 160 |
|
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen: |
32 106 894 |
|
Finanszírozási kiadások |
|
|
Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatal ( Intézmény ) |
92 617 121 |
|
Ladánybenei Csiribiri Óvoda ( Intézmény ) |
123 532 592 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
8 875 664 |
|
Finanszírozási kiadások összesen: |
225 025 377 |
4. melléklet az 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez15
|
Beruházások |
|
|---|---|
|
Minibölcsőde építése Ladánybenén |
43 893 169 |
|
Önkormányzat kisértékű tárgyi eszköz |
635 000 |
|
MFP-ÖTIFB/2024 Közterületi játszótér bővítés Ladánybenén |
1 969 728 |
|
Ladánybenei Csiribiri Óvoda tűzjelzőrendszerhez kapcsolódó beruházás |
3 464 477 |
|
Önkormányzati közművagyont érintő munkálatok - frekvenciaváltó csere (Bácsvíz Zrt.) |
1 969 040 |
|
Minibölcsőde műfű telepítési és kivitelezési munkálatai |
3 162 976 |
|
Beruházások mindösszesen: |
55 094 390 |
|
Felújítások |
|
|
Felújítások mindösszesen: |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
Első lakáshoz jutók támogatása |
500 000 |
|
Fogorvos beruházási célú támogatása |
179 400 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások mindösszesen: |
679 400 |
5. melléklet az 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez16
|
Kötelező |
Önként vállalt |
Államig. |
Összesen |
|
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
5 700 139 |
5 700 139 |
||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|||
|
Közhatalmi bevételek |
410 000 |
410 000 |
||
|
Működési bevételek |
0 |
|||
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
|
Költségvetési bevételek összesen |
5 700 139 |
0 |
410 000 |
6 110 139 |
|
0 |
||||
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
96 474 155 |
96 474 155 |
|
Előző évi költségvetési maradvány: |
3 857 034 |
3 857 034 |
||
|
Irányítószervi támogatás bevétele |
92 617 121 |
92 617 121 |
||
|
0 |
||||
|
Bevételek mindösszesen: |
5 700 139 |
0 |
96 884 155 |
102 584 294 |
6. melléklet az 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez17
|
COFOG |
Szak-feladat |
Megnevezés |
Fogl. száma |
Szem. jutt. |
M. adót t.jár. |
Dologi kiad. |
Szocpol. ell. |
Műk.célú kiadások |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalm. célú kiad. |
Finansz. kiadások |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
011130 |
999000-1 |
Önk. és önk.hivatal |
8 |
75 545 798 |
11 585 206 |
11 978 666 |
635 000 |
99 744 670 |
|||||
|
016010 |
999000-1 |
Országgyűlési, önk.-i és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcs. tev. |
2 324 968 |
342 460 |
172 196 |
2 839 624 |
|||||||
|
Hivatal kiadásai összesen |
8,00 |
77 870 766 |
11 927 666 |
12 150 862 |
0 |
0 |
635 000 |
0 |
0 |
0 |
102 584 294 |
||
7. melléklet az 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez18
|
Beruházások |
|
|---|---|
|
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése |
635 000 |
|
Beruházások mindösszesen: |
635 000 |
|
Felújítások |
|
|
Felújítások mindösszesen: |
0 |
8. melléklet az 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez19
|
Kötelező |
Önként vállalt |
Államig. |
Összesen |
|
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|||
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
|||
|
Működési bevételek |
15 599 469 |
9 278 213 |
0 |
24 877 682 |
|
Működési bevételek |
||||
|
Szolgáltatások ellenértéke (munkahelyi étkezés) |
494 000 |
494 000 |
||
|
Szolgáltatások ellenértéke (egyéb vendéglátás, szociális étkezés) |
6 811 680 |
6 811 680 |
||
|
Ellátási díjak - Óvodai étkezés |
634 517 |
634 517 |
||
|
Ellátási díjak - Iskolai étkezés |
11 644 592 |
11 644 592 |
||
|
Kiszámlázott ÁFA - Óvodai étkezés |
171 320 |
171 320 |
||
|
Kiszámlázott ÁFA - Iskolai étkezés |
3 144 040 |
3 144 040 |
||
|
Kiszámlázott ÁFA - Egyéb vendég, szoc. étkezés |
1 839 153 |
1 839 153 |
||
|
Kiszámlázott ÁFA - Munkahelyi étkezés |
133 380 |
133 380 |
||
|
Egyéb saját bevételek |
||||
|
Kamat bevételek |
0 |
|||
|
Egyéb működési bevétel |
5 000 |
5 000 |
||
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
|
Költségvetési bevételek összesen |
15 599 469 |
9 278 213 |
0 |
24 877 682 |
|
Finanszírozási bevételek |
123 532 592 |
0 |
6 843 698 |
130 376 290 |
|
Előző évi költségvetési maradvány |
0 |
6 843 698 |
6 843 698 |
|
|
Irányítószervi támogatás bevétele |
123 532 592 |
123 532 592 |
||
|
Bevételek mindösszesen: |
139 132 061 |
9 278 213 |
6 843 698 |
155 253 972 |
9. melléklet az 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez20
|
COFOG |
Szakfela-dat |
Megnevezés |
Fogl. száma |
Szem. jutt. |
M. adót t.jár. |
Dologi kiad. |
Szocpol. ell. |
Műk.célú kiadások |
Beruhá-zások |
Felújí-tások |
Egyéb felhalm. célú kiad. |
Finansz. kiadások |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
091110/091140/091120 |
999000-1 |
Óvodai nevelés |
11 |
63 683 817 |
8 255 746 |
9 708 303 |
590 890 |
82 238 756 |
|||||
|
096015 |
562912-1 |
Óvodai intézményi étkeztetés |
3,5 |
14 485 270 |
1 870 406 |
16 148 618 |
548 488 |
33 052 782 |
|||||
|
096015 |
562913-1 |
Iskolai intézményi étkeztetés |
1 |
3 561 124 |
503 026 |
20 397 464 |
24 461 614 |
||||||
|
096025 |
562917-1 |
Munkahelyi étkeztetés |
501 175 |
501 175 |
|||||||||
|
049190 |
562920-1 |
Vendég étkeztetés |
4 091 985 |
4 091 985 |
|||||||||
|
104037 |
562918-1 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
251 370 |
251 370 |
|||||||||
|
107051 |
889921-1 |
Szociális étkeztetés |
1 |
3 263 600 |
424 268 |
6 968 422 |
10 656 290 |
||||||
|
Óvoda kiadások összesen |
16,50 |
84 993 811 |
11 053 446 |
58 067 337 |
0 |
0 |
1 139 378 |
0 |
0 |
0 |
155 253 972 |
||
10. melléklet az 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez21
|
Beruházások |
|
|---|---|
|
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése |
254 000 |
|
Csiribiri Óvoda feliratú tábla |
294 488 |
|
Laptop beszerzés |
590 890 |
|
Beruházások mindösszesen: |
1 139 378 |
|
Felújítások |
|
|
Felújítások mindösszesen: |
0 |
Az 1. § a Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 18.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § c) pontja a Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 18.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdése a Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 18.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § (1) bekezdése a Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 4. § (1) bekezdése a Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 18.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
Az 5. § (1) bekezdése a Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § (1) bekezdése a Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 18.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.
A 6. § (1) bekezdése a Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg. A 6. § (1) bekezdése a Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 18.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.
Az „Az óvoda és mini bölcsőde bevételei” alcím címe a Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 18.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.
A 7. § (1) bekezdése a Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg. A 7. § (1) bekezdése a Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 18.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg.
Az „Az óvoda és mini bölcsőde kiadásai” alcím címe a Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 18.) önkormányzati rendelete 9. §-ával megállapított szöveg.
A 8. § (1) bekezdése a Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg. A 8. § (1) bekezdése a Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 18.) önkormányzati rendelete 10. §-ával megállapított szöveg.
A 8. § (2) bekezdése a Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 18.) önkormányzati rendelete 10. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 7. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 18.) önkormányzati rendelete 11. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 7. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 18.) önkormányzati rendelete 11. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 7. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 18.) önkormányzati rendelete 11. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 7. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 18.) önkormányzati rendelete 11. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 7. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 18.) önkormányzati rendelete 11. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 7. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 18.) önkormányzati rendelete 11. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 7. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 7. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 18.) önkormányzati rendelete 11. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 7. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 18.) önkormányzati rendelete 11. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 7. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 18.) önkormányzati rendelete 11. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.