Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete

a 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 29- 2024. 05. 30

Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete

a 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.05.29.

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXV. törvény 34. § (4) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) kormányrendeletben meghatározott feladatkörében eljárva, Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2019. (XI. 20.) önkormányzati rendelet 25. § a) pontja alapján a Pénzügyi- és Ellenőrző Bizottság véleményének kikérésével Ladánybene Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendeletének módosításával kapcsolatban a következőket rendeli el:

1. § A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat bevétele 451 259 823 Ft, amelyből

a) költségvetési bevétel 315 965 313 Ft, amelyből

aa) működési célú támogatások államháztartáson belülről 260 918 975 Ft

ab) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1 969 728 Ft

ac) közhatalmi bevételek 31 551 122 Ft

ad) működési bevételek 14 525 488 Ft

ae) felhalmozási bevételek 7 000 000 Ft

b) finanszírozási bevételek 135 294 510 Ft, ebből előző évi maradvány 135 294 510 Ft”

2. § A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat kiadása 451 259 823 Ft, amelyből

a) költségvetési kiadás 227 366 587 Ft amelyből

aa) személyi juttatások 28 310 992 Ft

ab) munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 860 790 Ft

ac) dologi kiadások 103 596 416 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 2 700 000 Ft

ae) egyéb működési célú kiadások 36 287 575 Ft ebből tartalék: 23 347 741 Ft

af) beruházások 51 931 414 Ft

ag) felújítások 0 Ft

ah) egyéb felhalmozási kiadások 679 400 Ft

b) finanszírozási kiadások 223 893 236 Ft.”

3. § A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A hivatal bevétele 99 744 670 Ft, amelyből

a) költségvetési bevétel 3 270 515 Ft, amelyből

aa) működési célú bevétel 2 860 515 Ft

ab) közhatalmi bevétel 410 000 Ft

b) finanszírozási bevétel 96 474 155 Ft, ebből előző évi maradvány 3 857 034 Ft.”

4. § A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A hivatal kiadása 99 744 670 Ft, amelyből

a) személyi juttatások 75 545 798 Ft

b) munkaadói és szociális hozzájárulási adó 11 585 206 Ft

c) dologi kiadások 11 978 666 Ft

d) beruházások 635 000 Ft.”

5. § A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az óvoda bevételei 154 160 650, amelyből

a) költségvetési bevétel 24 877 682 Ft,

b) finanszírozási bevétel 129 282 968 Ft, ebből előző évi maradvány 6 843 698 Ft.”

6. § A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az óvoda kiadásai 154 160 650, amelyből

a) személyi juttatások 86 956 111 Ft

b) munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó 11 308 546 Ft

c) dologi kiadások 55 641 993 Ft

d) beruházások 254 000 Ft.”

7. § (1) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

8. § Ez a rendelet 2024. május 29-én lép hatályba.

1. melléklet a 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat bevételei

Kötelező

Önként vállalt

Államig.

Összesen

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

260 918 975

Önkormányzati hivatal műk. támogatás

51 542 295

51 542 295

Önkormányzat kieg támogatás székhely településnél

9 939 821

9 939 821

Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása

2 103 607

2 103 607

Közvilágosítással kapcsolatos feladatok támogatása

20 033 000

20 033 000

Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok

1 746 687

1 746 687

Közutak fenntartása

3 569 710

3 569 710

Egyéb kötelező feladat támogatása

9 645 411

9 645 411

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

2 011 068

2 011 068

Polgármesteri illetmény támogatása

1 687 271

1 687 271

Óvodapedagógusok átlagos bértámogatása

56 929 600

56 929 600

Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása

1 434 000

1 434 000

Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül s. átlagos bértámogatása

21 072 000

21 072 000

Óvoda működési támogatása

12 928 050

12 928 050

Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

8 177 380

8 177 380

Gyermekétkeztetési feladatok átlagos bértámogatása

19 511 800

19 511 800

Gyermekétkeztetési feladatok üzemeltetési támogatása

19 185 358

19 185 358

Szociális étkeztetés

2 206 360

2 206 360

Tanyagondnoki szolgáltatás

6 047 200

6 047 200

Szociális ágazati és összevont pótlék támogatása

117 520

117 520

Könytári és közművelődési feladatok támogatása

3 852 833

3 852 833

Kulturális bérfejlesztés támogatása

925 606

925 606

Kulturális bérfejlesztés kiegészítő támogatás

740 000

740 000

2024. évi Kvtv. 3. melléklet települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása

217 412

217 412

Önkormányzat költségvetési támogatása összesen:

198 034 494

6 047 200

51 542 295

255 623 989

Támogatásértékű bevételek:

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

2 127 600

2 127 600

Közfoglalkoztatottak bértámogatása

2 894 246

2 894 246

Központi költségvetési szerv támogatása

235 040

235 040

MFP-ÖTIFB/2024 Közterületi játszótér bővítés Ladánybenén működési célú

38 100

38 100

Támogatásértékű bevételek összesen:

2 127 600

3 167 386

0

5 294 986

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

MFP-ÖTIFB/2024 Közterületi játszótér bővítés Ladánybenén beruházási cél

1 969 728

1 969 728

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

1 969 728

1 969 728

Közhatalmi bevételek

Kommunális adó

2 107 970

2 107 970

Iparűzési adó

25 532 608

25 532 608

Bírságok, pótlékok

3 910 544

3 910 544

Közhatalmi bevételek összesen:

0

31 551 122

0

31 551 122

Működési bevételek

Egyéb saját bevételek (bérleti díjak,szoc. étk )

11 855 014

11 855 014

Egyéb működési célú támogatás: mezőőr költségtérítés

1 080 000

1 080 000

Továbbszámlázott szolgáltatás

769 000

769 000

Egyéb működési bevételek

821 474

821 474

Működési bevételek összesen:

14 525 488

0

0

14 525 488

Felhalmozási bevételek

Építési telkek értékesítésének bevétele

7 000 000

7 000 000

Felhalmozási bevételek összesen

7 000 000

7 000 000

Működési célú átvett pénzeszközök

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

Költségvetési bevételek összesen

214 687 582

47 765 708

51 542 295

315 965 313

Finanszírozási bevételek

Előző évi költségvetési maradvány

135 294 510

135 294 510

Finanszírozási bevételek összesen:

135 294 510

0

0

135 294 510

Önkormányzati bevételek mindösszesen:

349 982 092

47 765 708

51 542 295

451 259 823
”

2. melléklet a 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat kiadásai

COFOG

Szakfeladat

Megnevezés

Fogl. száma

Szem. jutt.

M. adót t.jár.

Dologi kiad.

Ellátottak pénzbeli ellátásai

Műk.célú kiadások

Beruhá-zások

Felújítások

Egyéb felhalm. célú kiad.

Finansz. kiadások

Összesen

011130

999000-1

Önkorm-i jogalkotás

1

6 251 772

993 090

7 802 960

7 244 862

- ebből államigazgatási

0

0

011130

Tartalékok

23 347 741

23 347 741

018010

999000-1

Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel

1 693 164

8 836 845

8 836 845

013320

960302-1

Köztemető fennt.és m.

3 351 530

3 351 530

013350

680001-1

Lakóingatlan bérbeadása

1 423 670

0

1 423 670

- ebből önként vállalt

1 423 670

0

1 423 670

013350

680002-1

Nem lakóingatlan bérbeadása

10 683 809

6 068 517

7 906 900

- ebből önként vállalt

10 683 809

0

10 683 809

018030

999000-1

Egyéb műk. c. tám. Kerekegyháza és Térsége Szoc.Társulás

4 144 970

4 144 970

018030

999000-1

Önk.hivatal

92 617 121

92 617 121

- ebből államigazgatási

92 617 121

92 617 121

018030

999000-1

Óvodai nevelés

122 439 270

122 439 270

018060

900400-1

Kiemelt állami vagy önk.rendezv.

17 362 450

17 362 450

- ebből önként vállalt

17 362 450

17 362 450

041233

999000-1

Közcélú fogl.

2

3 201 600

416 208

25 400

3 643 208

- ebből önként vállalt

3 201 600

416 208

25 400

3 643 208

045120

999000-1

Út, autópálya, járda építése

0

0

045160

999000-1

Közutak, hidak, …

3 605 530

3 605 530

047120

999000-1

Piac kialakítása

767 283

0

767 283

- ebből önként vállalt

767 283

0

767 283

051030

999000-1

Települési hulladék.

623 570

623 570

- ebből önként vállalt

623 570

623 570

052020

999000-1

Szennyvíz gyűjtése, .

174 100

174 100

061030

999000-1

Lakáshoz jutást segítő támogatások

500 000

500 000

- ebből önként vállalt

500 000

500 000

062020

999000-1

Településfejlesztési projektek

22 061 433

43 893 169

65 954 602

- ebből önként vállalt

22 061 433

43 893 169

65 954 602

063020

999000-1

Víztermelés,-kezelés

313 324

313 324

064010

841402-1

Közvilágítás

6 447 790

6 447 790

066010

813000-1

Zöldterület-kezelés

1

4 155 000

540 150

2 410 380

0

7 105 530

- ebből önként vállalt

4 155 000

540 150

2 410 380

0

7 105 530

066020

999000-1

Város,- és községg.

1,5

6 370 220

828 130

5 746 486

1 969 728

10 088 726

- ebből önként vállalt

38 100

1 969 728

2 007 828

072111

999000-1

Háziorvosi alapell.

836 930

0

836 930

072311

862301-1

Fogorvosi alapellát.

347 980

2 127 600

179 400

2 654 980

081030

931102-1

Sportlét.műk. és fejl. - Tornacsarnok tervezési díj

3 027 680

3 027 680

082044

999000-1

Könyvtári szolg.

0,5

2 198 400

285 792

571 278

2 838 058

082091

910502-1

Közm. Intézm.

0,5

1 750 000

227 500

5 314 753

0

7 292 253

- ebből önként vállalt

1 750 000

227 500

5 314 753

0

7 292 253

084031

999000-1

Civil szerv.műk.tám. rendőrség, polgárőrség, tűzoltóság, alapítvány

4 000 000

4 000 000

- ebből önként vállalt

4 000 000

4 000 000

084031

931102-1

Civil szerv.műk.tám. Labdarúgó

500 000

500 000

- ebből önként vállalt

500 000

500 000

084040

999000-1

Egyházak közösségi és hitéleti tev.

300 000

300 000

- ebből önként vállalt

300 000

300 000

091220

999000-1

Iskola fenntartása

0

0

- ebből önként vállalt

0

0

104037

5629181-1

Intézményen kívüli gyermekétk.

539 750

539 750

- ebből önként vállalt

539 750

539 750

107051

889921-1

Szociális étkeztetés

5 823 380

0

5 823 380

107055

889928-1

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat

1

4 384 000

569 920

2 261 150

7 215 070

- ebből önként vállalt

1

4 384 000

569 920

2 261 150

7 215 070

104051

999000-1

Természetben nyújtott gyermekv.

0

0

107060

999000-1

Települési tám. + Szoc. Társulás

2 247 900

2 200 000

0

4 447 900

106020

999000-1

Lakásfennt.t.norma.

500 000

500 000

106020

999000-1

Önk.ált.nyújt.lakást.

0

0

Önkormányzat összesen

7,50

28 310 992

3 860 790

103 596 416

2 700 000

36 287 575

51 931 414

0

679 400

223 893 236

451 259 823

- ebből önként vállalt

1,00

13 490 600

1 753 778

63 511 748

0

4 800 000

45 862 897

0

500 000

0

129 919 023

- ebből államigazgatási

0

0

0

0

0

0

0

0

92 617 121

92 617 121
”

3. melléklet a 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Az ellátottak pénzbeli juttatásai

Eseti pénzbeli ellátások és természetbeni juttatások

Egyéb nem intézményi ellátottak

2 700 000

- ebből: szépkorúak támogatása

50 000

- ebből: köztemetés (Szoctv. 48. §.)

300 000

- ebből: önk. által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekv. előírások alapján) adott pü-i ellátás

650 000

- ebből: települési támogatása (Szoctv. 45. §.) - lakhatási támogatás

800 000

- ebből: települési támogatása (Szoctv. 45. §.) - átmeneti

500 000

- ebből: települési támogatása (Szoctv. 45. §.) - temetési segély

400 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai mindösszesen:

2 700 000

Egyéb működési célú kiadások

Elvonások, befizetések

1 693 164

Polgárőr Egyesület

300 000

Római Katolikus Egyház

300 000

Szociális Feladatellátó Társulás

4 144 970

Lajosmizse Tűzvédelmi és Mentési Köztestület

2 700 000

Ladánybene-Felsőlajos Szennyvíz-elveztési Önkormányzati Társulás

174 100

Háziorvosi ügyeleti ellátás finanszírozása

0

Fogorvosi alapellátás finanszírozása

2 127 600

Ladánybenei Labdarugó Club

500 000

Bene Vitéz Általános Iskola támogatása

1 000 000

Tartalékok

23 347 741

- Bácsvíz felhalmozás

8 381 900

- Egyéb tartalékok

14 965 841

Egyéb működési célú kiadások mindösszesen:

36 287 575
”

4. melléklet a 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat felhalmozási kiadásai

Beruházások

Minibölcsőde építése Ladánybenén

43 893 169

Önkormányzat kisértékű tárgyi eszköz

635 000

MFP-ÖTIFB/2024 Közterületi játszótér bővítés Ladánybenén

1 969 728

Ladánybenei Csiribiri Óvoda tűzjelzőrendszerhez kapcsolódó beruházás

3 464 477

Önkormányzati közművagyont érintő munkálatok - frekvenciaváltó csere (Bácsvíz Zrt.)

1 969 040

Beruházások mindösszesen:

51 931 414

Felújítások

Felújítások mindösszesen:

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Első lakáshoz jutók támogatása

500 000

Fogorvos beruházási célú támogatása

179 400

Egyéb felhalmozási célú kiadások mindösszesen:

679 400
”

5. melléklet a 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

A hivatal bevételei

Kötelező

Önként vállalt

Államig.

Összesen

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

2 860 515

2 860 515

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

Közhatalmi bevételek

410 000

410 000

Működési bevételek

0

Felhalmozási bevételek

0

Működési célú átvett pénzeszközök

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

Költségvetési bevételek összesen

2 860 515

0

410 000

3 270 515

0

Finanszírozási bevételek

0

0

96 474 155

96 474 155

Előző évi költségvetési maradvány:

3 857 034

3 857 034

Irányítószervi támogatás bevétele

92 617 121

92 617 121

0

Bevételek mindösszesen:

2 860 515

0

96 884 155

99 744 670
”

6. melléklet a 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

A hivatal kiadásai

COFOG

Szak-feladat

Megnevezés

Fogl. száma

Szem. jutt.

M. adót t.jár.

Dologi kiad.

Szocpol. ell.

Műk.célú kiadások

Beruházások

Felújítások

Egyéb felhalm. célú kiad.

Finansz. kiadások

Összesen

011130

999000-1

Önk. és önk.hivatal

8

75 545 798

11 585 206

11 978 666

635 000

99 744 670

Hivatal kiadásai összesen

8,00

75 545 798

11 585 206

11 978 666

0

0

635 000

0

0

0

99 744 670
”

7. melléklet a 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási kiadások a hivatalnál

Beruházások

Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése

635 000

Beruházások mindösszesen:

635 000

Felújítások

Felújítások mindösszesen:

0
”

8. melléklet a 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Bevételek az óvodánál

Kötelező

Önként vállalt

Államig.

Összesen

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

0

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

Közhatalmi bevételek

0

Működési bevételek

15 599 469

9 278 213

0

24 877 682

Működési bevételek

Szolgáltatások ellenértéke (munkahelyi étkezés)

494 000

494 000

Szolgáltatások ellenértéke (egyéb vendéglátás, szociális étkezés)

6 811 680

6 811 680

Ellátási díjak - Óvodai étkezés

634 517

634 517

Ellátási díjak - Iskolai étkezés

11 644 592

11 644 592

Kiszámlázott ÁFA - Óvodai étkezés

171 320

171 320

Kiszámlázott ÁFA - Iskolai étkezés

3 144 040

3 144 040

Kiszámlázott ÁFA - Egyéb vendég, szoc. étkezés

1 839 153

1 839 153

Kiszámlázott ÁFA - Munkahelyi étkezés

133 380

133 380

Egyéb saját bevételek

Kamat bevételek

0

Egyéb működési bevétel

5 000

5 000

Felhalmozási bevételek

0

Működési célú átvett pénzeszközök

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

Költségvetési bevételek összesen

15 599 469

9 278 213

0

24 877 682

Finanszírozási bevételek

122 439 270

0

6 843 698

129 282 968

Előző évi költségvetési maradvány

0

6 843 698

6 843 698

Irányítószervi támogatás bevétele

122 439 270

122 439 270

Bevételek mindösszesen:

138 038 739

9 278 213

6 843 698

154 160 650
”

9. melléklet a 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Kiadások az óvodánál

COFOG

Szakfela-dat

Megnevezés

Fogl. száma

Szem. jutt.

M. adót t.jár.

Dologi kiad.

Szocpol. ell.

Műk.célú kiadások

Beruhá-zások

Felújí-tások

Egyéb felhalm. célú kiad.

Finansz. kiadások

Összesen

091110/091140/091120

999000-1

Óvodai nevelés

11

65 165 587

8 448 376

10 053 051

83 667 014

096015

562912-1

Óvodai intézményi étkeztetés

3,5

14 965 800

1 932 876

13 375 316

254 000

30 527 992

096015

562913-1

Iskolai intézményi étkeztetés

1

3 561 124

503 026

20 397 464

24 461 614

096025

562917-1

Munkahelyi étkeztetés

501 175

501 175

049190

562920-1

Vendég étkeztetés

4 091 985

4 091 985

107051

889921-1

Szociális étkeztetés

1

3 263 600

424 268

7 223 002

10 910 870

Óvoda kiadások összesen

16,50

86 956 111

11 308 546

55 641 993

0

0

254 000

0

0

0

154 160 650
”

10. melléklet a 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási kiadások az óvodánál

Beruházások

Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése

254 000

Beruházások mindösszesen:

254 000

Felújítások

Felújítások mindösszesen:

0
”