Orgovány Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2019. (V.31.) önkormányzati rendelete
Orgovány Nagyközség Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2019. 05. 31- 2023. 04. 27Orgovány Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2019. (V.31.) önkormányzati rendelete
Orgovány Nagyközség Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról
Orgovány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
I.
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervekre (továbbiakban: intézmények).
II.
A költségvetési főösszeg
2. § (1) A Képviselő-testület a többször módosított 1/2018.(II.22.) önkormányzati rendeletével megállapított 2018. évi költségvetésének végrehajtását a következő főösszegek szerint hagyja jóvá:
a) Bevételi főösszeg: 1.038.003.702 Ft
b) Kiadási főösszeg: 726.527.915 Ft.
(2) A bevételi főösszeg megoszlása:
a) - költségvetési bevétel: 590.107.402 Ft
b) - finanszírozási bevétel: 447.896.300 Ft
(3) A kiadási főösszeg megoszlása:
a) - költségvetési kiadás: 519.611.384 Ft
b) - finanszírozási kiadás: 206.916.531 Ft
(4) Az alaptevékenységi és finanszírozási maradvány összege: 311.475.787 Ft
(5) Az önkormányzat működési kiadásainak főösszege: 377.548.298 Ft
a) a kötelező feladatok ellátását biztosító kiadás: 368.323.997 Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 9.224.301 Ft
(6) Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak főösszege: 142.063.086 Ft
III.
Orgovány Nagyközség önkormányzat költségvetési bevételei
3. § (1) Az önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételeinek főösszege 1.038.003.702 forint,melynek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási célok szerinti részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az európai uniós forrásokból finanszírozott projektek támogatása: 104.684.604 Ft, ebből:
4. § (1) Az önkormányzat 2018. évi működési kiadási előirányzatainak teljesítését a képviselő-testület az alábbi részletezéssel hagyja jóvá: Működési kiadások előirányzata összesen: 377.548.298 Ft, melyből
a) személyi jellegű kiadások: 195.108.301 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 37.925.417 Ft
c) dologi és egyéb folyó kiadások: 106.161.381 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai: 9.629.986 Ft
e) egyéb működési célú támogatások : 28.723.213 Ft
(2) Az önkormányzat 2018. évi felhalmozási kiadási előirányzatainak teljesítését a képviselő-testület az alábbi részletezéssel hagyja jóvá: A felhalmozási kiadások előirányzata összesen: 142.063.086 Ft
a) beruházások 25.426.502 Ft
a) felújítások 116.636.584 Ft
(3) A 2018. évi összes költségvetési kiadások jogcím szerinti megoszlását a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.
(4) Az önkormányzat 2018. évi felhalmozási kiadásait feladatonkénti részletezettséggel a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.
(5) A lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások részletezését a rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.
5. § (1) Orgovány nagyközségnek adósságot keletkeztető jogügylete 2018.évben nem volt.
(2) Orgovány Nagyközség Önkormányzat és intézményei engedélyezett foglalkoztatotti létszámának 2018. évi alakulását a rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.
Orgovány Nagyközség önkormányzat költségvetési egyenlege
6. § (1) Az önkormányzat 2018. évi költségvetési mérlegét a rendelet 6. számú melléklete tartalmazza.
(2) Orgovány Nagyközség Önkormányzat és intézményei 2018. évi pénzeszköz változását a rendelet 7. számú melléklete tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat és intézményei 2018. évi vagyonkimutatását a rendelet 8. számú melléklete tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat és intézményei által 2018. évben adott közvetett támogatások elszámolását a rendelet 9. számú melléklete tartalmazza.
7. § (1) Az Önkormányzat és intézményei függő követeléseinek bemutatását a 2018. évi zárszámadáshoz kapcsolódóan a rendelet 10. számú melléklete tartalmazza.
(2) Orgovány Nagyközség Önkormányzat és intézményei 2018. évi éven túli kötelezettségvállalásait a rendelet 11. számú melléklete tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2018. évi feladatmutató alapján járó támogatásainak elszámolását a 12. számú melléklet tartalmazza.
IV.
Elemi költségvetések
Önkormányzat
8. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének bevételi főösszegét 831.927.989 Ft-ban hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének kiadási főösszegét 523.521.240 Ft-ban hagyja jóvá az alábbi bontásban:
a) működési kiadások 176.559.073 Ft, melyből
aa) - személyi juttatás 64.411.017 Ft,
ab) - munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 10.056.057 Ft,
ac) - dologi és egyéb folyó kiadások 63.860.060 Ft,
ad) - ellátottak pénzbeli juttatásai 9.629.986 Ft,
ae) - egyéb működési célú kiadások 28.601.953 Ft
b) felhalmozási kiadások 140.045.636 Ft, melyből
ba) - beruházások 23.409.052 Ft
bb) - felújítások 116.636.584 Ft
c) finanszírozási kiadások 206.916.531 Ft
d) az önkormányzat 2018. évi alaptevékenységi maradványa: 308.406.749 Ft.
(3) A (2) bekezdés a) pontjában szereplő működési kiadási előirányzatok főösszegéből önként vállalt feladathoz (tanyagondnoki szolgálat) rendelt működési kiadásokat 9.224.301 Ft-tal hagyja jóvá az alábbi részletezéssel:
a) - személyi juttatás 6.053.218 Ft
b) - munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 1.196.340 Ft
c) - dologi kiadások 1.974.743 Ft
Polgármesteri Hivatal
9. § (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetésének bevételi teljesítési főösszegét 55.955.993 forintban hagyja jóvá, melynek részletezése a következő:
a) működési célú bevételek: 1.438.598 Ft,
b) fenntartói finanszírozás 53.517.752 Ft.
c) előző évi maradvány 999.643 Ft.
(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetésének kiadási teljesítési főösszegét 54.120.068 forintban hagyja jóvá, melynek részletezése a következő:
a) működési célú kiadások: 54.060.568 Ft, melyből
aa) - személyi juttatás 39.351.140 Ft
ab) - munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 7.940.745 Ft
ac) - dologi és egyéb folyó kiadások 6.768.683 Ft.
b) felhalmozási kiadások 59.500 Ft, melyből - beruházás 59.500 Ft
c) A Polgármesteri Hivatal alaptevékenységi maradványa: 1.835.925 Ft
Orgoványi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde
10. § (1) A Képviselő-testület az Orgoványi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde 2018. évi költségvetésének bevételi teljesítési főösszegét 143.888.346 forintban hagyja jóvá, melynek részletezése a következő:
a) - működési bevételek 4.229.561 Ft, melyből
b) - intézményi működési bevétel: 4.229.561 Ft
c) - egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről 2.080.820 Ft
d) - fenntartói finanszírozás 137.447.965 Ft
e) - előző évi maradvány 130.000 Ft
(2) A Képviselő-testület az Orgoványi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde 2018. költségvetésének kiadási teljesítési főösszegét 143.493.990 forintban hagyja, melynek részletezése a következő:
a) működési kiadások 141.536.040 Ft, melyből
aa) - személyi juttatás: 87.540.636 Ft
ab) - munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 19.154.362 Ft
ac) - dologi kiadások 34.841.042 Ft
b) felhalmozási célú kiadások 1.957.950 Ft- ebből: beruházás 1.957.950 Ft
c) alaptevékenység maradványa. 394.356 Ft
Művelődési ház
11. § (1) A Képviselő-testület a Művelődési ház 2018. évi költségvetésének bevételi teljesítési főösszegét 6.231.374 Ft-ban hagyja jóvá, melynek részletezése az alábbi:
a) - intézményi működési bevétel( egyéb sajátos bevétel) 1.379.799 Ft
b) - fenntartói finanszírozás 4.849.761 Ft
c) - előző évi maradvány 1.814 Ft.
(2) A Képviselő-testület a Művelődési Ház 2018. évi költségvetésének kiadási teljesítési főösszegét 5.392.617 Ft-ban határozza meg, mely teljes egészében működési kiadás ezen belül :
a) - személyi juttatás 3.805.508 Ft
b) - munkaadókat terhelő járulék 774.253 Ft
c) - dologi kiadások 812.856 Ft.
(3) A Művelődési Ház 2018. évi alaptevékenység maradványa: 838.757 Ft.
V.
Záró rendelkezések
12. § Ez a rendelet 2019. május 31. napján lép hatályba és ezzel egyidejüleg az Orgovány Nagyközség Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.22.) önkormányzati rendelet és az azt módosító 5/2018.(IX.27.) számú önkormányzati rendelet, a 13/2018.(XII.20.) önkormányzati rendelet és az 5/2019.(IV.05.) számú önkormányzati rendelet hatályát veszti.