Orgovány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete
Orgovány Nagyközség Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 12. 01- 2021. 12. 02Orgovány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete
Orgovány Nagyközség Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról
Orgovány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az Orgovány Nagyközség Önkormányzat 2021. évi költségvetése című 1/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) A képviselő-testület Orgovány Nagyközség Önkormányzat 2021. évi költségvetésének főösszegét 1.084.062.570 forintban
a) költségvetési bevétel összegét 1.084.062.570 forintban,
b) költségvetési kiadás összegét 1.084.062.570 forintban állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat működési kiadásainak főösszege 534.952.051 Ft, melyből
a) a kötelező feladatok ellátását biztosító előirányzat főösszege: 522.423.905 Ft.
b) az önként vállalt feladatainak előirányzata: 12.528.146 Ft.
(3) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak főösszege: 535.700.288 Ft.
a) beruházás 440.991.857 Ft
b) felújítás 94.708.431 Ft
(4) Az Önkormányzat finanszírozási kiadásainak összege: 13.410.231 Ft”
2. § Az Orgovány Nagyközség Önkormányzat 2021. évi költségvetése című 1/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételeinek főösszege 1.084.062.570 forint, melynek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási célok szerinti részletezését a rendelet 2. számú melléklete.”
3. § Az Orgovány Nagyközség Önkormányzat 2021. évi költségvetése című 1/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § (1) Az önkormányzat 2021. évi működési kiadásainak előirányzatait a képviselő-testület az alábbi részletezéssel határozza meg: Megnevezés: Működési kiadások előirányzata összesen: 534.952.051 Ft, melyből
a) személyi juttatások: 218.991.319 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 34.480.551 Ft
c) dologi kiadások: 223.066.286 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai: 11.360.040 Ft
e) egyéb működési célú támogatások : 47.053.855 Ft
(2) A (1) bekezdés szerinti előirányzatból önként vállalt feladatokhoz ( egyházi és civil szervezetek támogatása, falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat,) kapcsolódó előirányzatok főösszege: 12.528.146 Ft, melyből
a) személyi juttatások: 6.287.940 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 954.530 Ft
c) dologi kiadások: 1.885.676 Ft
d) egyéb működési célú támogatások 3.400.000 Ft
(3) Az önkormányzat 2021. évi felhalmozási kiadásainak előirányzatait a képviselő-testület az alábbi részletezettséggel határozza meg: A felhalmozási kiadások előirányzata összesen: 535.700.288 Ft, Ebből: beruházások 440.991.857 Ft, felújítások 94.708.431 Ft.
(4) Az önkormányzat 2021. évi felújítási kiadásokat a rendelet 6. számú melléklete tartalmazza.”
4. § Az Orgovány Nagyközség Önkormányzat 2021. évi költségvetése című 1/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § (1) Az önkormányzat 2021. évben költségvetésében hiánnyal nem számol, a működési és felhalmozási bevételi és a kiadási főösszegek egymással megegyeznek.
(2) A költségvetési rendelet tartalmaz céltartalékot. A működési kiadások egyéb működési célú kiadásai között a tartalék összege: 7.765.095 Ft.”
5. § Az Orgovány Nagyközség Önkormányzat 2021. évi költségvetése című 1/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének bevételi főösszegét 1.071.994.877 Ft-ban határozza meg, melynek kiemelt előirányzatait és azok bontását a rendelet 2. számú melléklet tartalmazza.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének kiadási főösszegét 1.071.994.877 Ft-ban határozza meg az alábbi bontásban:
a) működési kiadások 308.208.816 Ft, melyből
aa) személyi juttatás 64.048.118 Ft
ab) munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 9.419.334 Ft
ac) dologi kiadások 176.327.469 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 11.360.040 Ft
ae) egyéb működési célú támogatás 47.053.855 Ft
b) felhalmozási kiadások 535.030.288 Ft, melyből
ba) beruházás 440.321.857 Ft
bb) felújítás 94.708.431 Ft
(3) A (2) bekezdésben a) pontjában szereplő előirányzatokhoz (egyházi és civil szervezetek támogatása, falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat) kapcsolódó előirányzatok főösszege: 12.528.146 Ft, melyből
a) személyi juttatás: 6.287.940 Ft
b) munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó: 954.530 Ft
c) dologi kiadások 1.885.676 Ft
d) egyéb működési célú támogatás 3.400.000 Ft
(4) Az engedélyezett létszám: 10,5 fő
(5) A működési kiadások részletezését a rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.”
6. § Az Orgovány Nagyközség Önkormányzat 2021. évi költségvetése című 1/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„10. § (1) A Képviselő-testület az Orgoványi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde 2021. évi költségvetésének bevételi főösszegét 139.187.725 forintban állapítja meg, melynek részletezése a következő: intézményi működési bevétel 5.500.000 Ft, ebből: intézményi térítési díj: 5.500.000 Ft; fenntartói (intézményi) finanszírozás 133.094.637 Ft; előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 90.888 Ft; egyéb működési célú támogatás 502.000 Ft.
(2) A Képviselő-testület az Orgoványi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde 2021. költségvetésének kiadási főösszegét 139.187.725 forintban állapítja meg, melyből működési kiadás: 138.517.525 Ft, aminek megoszlása
a) személyi juttatás: 90.618.683 Ft
b) munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 16.022.195 Ft
c) dologi kiadások 31.876.847 Ft
(3) Felhalmozási kiadás, ami teljes egészében beruházás 670.000 Ft
(4) Az engedélyezett létszám: 25,5 fő.”
7. § Az Orgovány Nagyközség Önkormányzat 2021. évi költségvetése című 1/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„11. § (1) A Képviselő- testület az Orgoványi Művelődési Ház 2021. évi költségvetésének bevételi főösszegét 10.094.711 forintban határozza meg, melynek részletezése a következő: fenntartói (intézményi) finanszírozás 7.499.520 Ft. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 1.168.911 Ft. Egyéb működési célú támogatás 1.426.280 Ft.
(2) A Képviselő-testület az Orgoványi Művelődési Ház 2021. évi költségvetésének kiadási főösszegét 10.094.711 forintban határozza meg, mely működési kiadás és részletezése az alábbi:
a) személyi juttatás 8.244.725 Ft
b) munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 1.082.073 Ft
c) dologi és egyéb folyó kiadások 767.913 Ft
(3) Az engedélyezett létszám: 2 fő.”
8. § (1) Az Orgovány Nagyközség Önkormányzat 2021. évi költségvetése című 1/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Orgovány Nagyközség Önkormányzat 2021. évi költségvetése című 1/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Orgovány Nagyközség Önkormányzat 2021. évi költségvetése című 1/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Orgovány Nagyközség Önkormányzat 2021. évi költségvetése című 1/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Orgovány Nagyközség Önkormányzat 2021. évi költségvetése című 1/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Orgovány Nagyközség Önkormányzat 2021. évi költségvetése című 1/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Orgovány Nagyközség Önkormányzat 2021. évi költségvetése című 1/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az Orgovány Nagyközség Önkormányzat 2021. évi költségvetése című 1/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
9. § Ez a rendelet 2021. december 1-jén lép hatályba.
1. melléklet
Rovat |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
B1 |
Működési célú támogatások államházt. belülről |
396 412 651 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
23 550 000 |
B4 |
Működési bevételek |
25 637 099 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
2 215 824 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
447 815 574 |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
221 280 783 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
130 840 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
221 411 623 |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
630 180 915 |
Bevételek összesítése |
1 299 408 112 |
|
Intézményfinanszírozás (-) |
-215 345 542 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 084 062 570 |
|
K1 |
Személyi juttatások |
218 991 319 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
34 480 551 |
K3 |
Dologi kiadások |
223 066 286 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 360 040 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
47 053 855 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
534 952 051 |
|
K6 |
Beruházások |
440 991 857 |
K7 |
Felújítások |
94 708 431 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
535 700 288 |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
228 755 773 |
Kiadások összesítése |
1 299 408 112 |
|
Intézményfinanszírozás (-) |
-215 345 542 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 084 062 570” |
2. melléklet
Rovat |
Megnevezés |
ÖSSZESEN |
Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal |
Óvoda és Bölcsőde |
Művelődési Ház |
||||||||||
Előirányzat |
Változás |
Módosított |
Előirányzat |
Változás |
Módosított |
Előirányzat |
Változás |
Módosított |
Előirányzat |
Változás |
Módosított |
Előirányzat |
Változás |
Módosított |
||
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
154 903 518 |
0 |
154 903 518 |
154 903 518 |
0 |
154 903 518 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
82 569 350 |
0 |
82 569 350 |
82 569 350 |
0 |
82 569 350 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B1131 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
49 392 132 |
0 |
49 392 132 |
49 392 132 |
0 |
49 392 132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
34 588 279 |
0 |
34 588 279 |
34 588 279 |
0 |
34 588 279 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
83 980 411 |
0 |
83 980 411 |
83 980 411 |
0 |
83 980 411 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B114 |
Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása |
7 499 520 |
0 |
7 499 520 |
7 499 520 |
0 |
7 499 520 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
328 952 799 |
0 |
328 952 799 |
328 952 799 |
0 |
328 952 799 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
65 531 372 |
1 928 480 |
67 459 852 |
65 531 372 |
0 |
65 531 372 |
0 |
0 |
0 |
0 |
502 200 |
502 200 |
0 |
1 426 280 |
1 426 280 |
B1 |
Működési célú támogatások államházt. belülről |
394 484 171 |
1 928 480 |
396 412 651 |
394 484 171 |
0 |
394 484 171 |
0 |
0 |
0 |
0 |
502 200 |
502 200 |
0 |
1 426 280 |
1 426 280 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
221 280 783 |
0 |
221 280 783 |
221 280 783 |
0 |
221 280 783 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók (HIP) |
23 000 000 |
0 |
23 000 000 |
23 000 000 |
0 |
23 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
500 000 |
0 |
500 000 |
500 000 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
23 500 000 |
0 |
23 500 000 |
23 500 000 |
0 |
23 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
50 000 |
0 |
50 000 |
50 000 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
23 550 000 |
0 |
23 550 000 |
23 550 000 |
0 |
23 550 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
9 448 420 |
0 |
9 448 420 |
7 091 914 |
0 |
7 091 914 |
2 356 506 |
0 |
2 356 506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások |
3 113 000 |
0 |
3 113 000 |
2 600 000 |
0 |
2 600 000 |
513 000 |
0 |
513 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B405 |
Ellátási díjak |
5 500 000 |
0 |
5 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 500 000 |
0 |
5 500 000 |
0 |
0 |
0 |
B406 |
Kiszámlázott ÁFA |
2 469 986 |
0 |
2 469 986 |
2 469 986 |
0 |
2 469 986 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
5 105 693 |
0 |
5 105 693 |
5 105 693 |
0 |
5 105 693 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B4 |
Működési bevételek |
25 637 099 |
0 |
25 637 099 |
17 267 593 |
0 |
17 267 593 |
2 869 506 |
0 |
2 869 506 |
5 500 000 |
0 |
5 500 000 |
0 |
0 |
0 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről-önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
2 215 824 |
0 |
2 215 824 |
2 215 824 |
0 |
2 215 824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
2 215 824 |
0 |
2 215 824 |
2 215 824 |
0 |
2 215 824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B74 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
130 840 |
0 |
130 840 |
130 840 |
0 |
130 840 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
130 840 |
0 |
130 840 |
130 840 |
0 |
130 840 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
667 298 717 |
1 928 480 |
669 227 197 |
658 929 211 |
0 |
658 929 211 |
2 869 506 |
0 |
2 869 506 |
5 500 000 |
502 200 |
6 002 200 |
0 |
1 426 280 |
1 426 280 |
B8131 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
414 835 373 |
0 |
414 835 373 |
413 065 666 |
0 |
413 065 666 |
509 908 |
0 |
509 908 |
90 888 |
0 |
90 888 |
1 168 911 |
0 |
1 168 911 |
B816 |
Központi irányítószervi támogotás |
215 345 542 |
0 |
215 345 542 |
0 |
0 |
0 |
74 751 385 |
0 |
74 751 385 |
133 094 637 |
0 |
133 094 637 |
7 499 520 |
0 |
7 499 520 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
630 180 915 |
0 |
630 180 915 |
413 065 666 |
0 |
413 065 666 |
75 261 293 |
0 |
75 261 293 |
133 185 525 |
0 |
133 185 525 |
8 668 431 |
0 |
8 668 431 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
1 297 479 632 |
1 928 480 |
1 299 408 112 |
1 071 994 877 |
0 |
1 071 994 877 |
78 130 799 |
0 |
78 130 799 |
138 685 525 |
502 200 |
139 187 725 |
8 668 431 |
1 426 280 |
10 094 711 |
|
Intézményfinanszírozás (-) |
-215 345 542 |
0 |
-215 345 542 |
|||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL MINDÖSSZESEN: |
1 082 134 090 |
1 928 480 |
1 084 062 570 |
” |
||||||||||||
3. melléklet
Rovat |
Megnevezés |
ÖSSZESEN |
Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal |
Óvoda és bölcsőde |
Művelődési Ház |
||||||||||
Előirányzat |
Változás |
Módosított |
Előirányzat |
Változás |
Módosított |
Előirányzat |
Változás |
Módosított |
Előirányzat |
Változás |
Módosított |
Előirányzat |
Változás |
Módosított |
||
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
177 934 354 |
-1 402 841 |
176 531 513 |
43 888 533 |
-52 084 |
43 836 449 |
43 062 157 |
-166 545 |
42 895 612 |
84 496 799 |
-1 976 212 |
82 520 587 |
6 486 865 |
792 000 |
7 278 865 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
5 895 443 |
0 |
5 895 443 |
0 |
0 |
0 |
5 895 443 |
0 |
5 895 443 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
3 483 192 |
0 |
3 483 192 |
0 |
0 |
0 |
750 000 |
0 |
750 000 |
2 733 192 |
0 |
2 733 192 |
0 |
0 |
0 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
9 750 000 |
0 |
9 750 000 |
1 350 000 |
0 |
1 350 000 |
4 200 000 |
0 |
4 200 000 |
3 900 000 |
0 |
3 900 000 |
300 000 |
0 |
300 000 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
590 000 |
0 |
590 000 |
240 000 |
0 |
240 000 |
350 000 |
0 |
350 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
1 206 800 |
-82 150 |
1 124 650 |
270 000 |
0 |
270 000 |
450 800 |
-82 150 |
368 650 |
462 000 |
0 |
462 000 |
24 000 |
0 |
24 000 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
5 172 244 |
300 779 |
5 473 023 |
2 723 498 |
52 084 |
2 775 582 |
1 371 393 |
248 695 |
1 620 088 |
1 002 904 |
0 |
1 002 904 |
74 449 |
0 |
74 449 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
204 032 033 |
-1 184 212 |
202 847 821 |
48 472 031 |
0 |
48 472 031 |
56 079 793 |
0 |
56 079 793 |
92 594 895 |
-1 976 212 |
90 618 683 |
6 885 314 |
792 000 |
7 677 314 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
12 508 253 |
0 |
12 508 253 |
12 508 253 |
0 |
12 508 253 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
5 520 231 |
-3 020 986 |
2 499 245 |
5 520 231 |
-3 452 397 |
2 067 834 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
431 411 |
431 411 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
1 000 000 |
136 000 |
1 136 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
136 000 |
136 000 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
19 028 484 |
-2 884 986 |
16 143 498 |
19 028 484 |
-3 452 397 |
15 576 087 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
567 411 |
567 411 |
K1 |
Személyi juttatások |
223 060 517 |
-4 069 198 |
218 991 319 |
67 500 515 |
-3 452 397 |
64 048 118 |
56 079 793 |
0 |
56 079 793 |
92 594 895 |
-1 976 212 |
90 618 683 |
6 885 314 |
1 359 411 |
8 244 725 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
35 918 395 |
-1 437 844 |
34 480 551 |
10 267 457 |
-848 123 |
9 419 334 |
7 956 949 |
0 |
7 956 949 |
16 678 785 |
-656 590 |
16 022 195 |
1 015 204 |
66 869 |
1 082 073 |
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
462 000 |
86 605 |
548 605 |
20 000 |
0 |
20 000 |
200 000 |
86 605 |
286 605 |
242 000 |
0 |
242 000 |
0 |
0 |
0 |
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
23 792 574 |
1 421 688 |
25 214 262 |
4 950 771 |
1 508 293 |
6 459 064 |
700 000 |
-86 605 |
613 395 |
17 941 803 |
0 |
17 941 803 |
200 000 |
0 |
200 000 |
K31 |
Készletbeszerzés |
24 254 574 |
1 508 293 |
25 762 867 |
4 970 771 |
1 508 293 |
6 479 064 |
900 000 |
0 |
900 000 |
18 183 803 |
0 |
18 183 803 |
200 000 |
0 |
200 000 |
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
1 945 780 |
0 |
1 945 780 |
1 606 780 |
0 |
1 606 780 |
300 000 |
0 |
300 000 |
39 000 |
0 |
39 000 |
0 |
0 |
0 |
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
1 520 000 |
0 |
1 520 000 |
576 000 |
0 |
576 000 |
800 000 |
0 |
800 000 |
144 000 |
0 |
144 000 |
0 |
0 |
0 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
3 465 780 |
0 |
3 465 780 |
2 182 780 |
0 |
2 182 780 |
1 100 000 |
0 |
1 100 000 |
183 000 |
0 |
183 000 |
0 |
0 |
0 |
K331 |
Közüzemi díjak |
11 141 000 |
1 951 506 |
13 092 506 |
9 691 000 |
0 |
9 691 000 |
0 |
0 |
0 |
1 450 000 |
1 951 506 |
3 401 506 |
0 |
0 |
0 |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
1 157 689 |
0 |
1 157 689 |
360 917 |
0 |
360 917 |
324 000 |
0 |
324 000 |
357 572 |
0 |
357 572 |
115 200 |
0 |
115 200 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
1 557 644 |
0 |
1 557 644 |
1 099 000 |
0 |
1 099 000 |
50 000 |
0 |
50 000 |
260 133 |
0 |
260 133 |
148 511 |
0 |
148 511 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
2 613 000 |
0 |
2 613 000 |
2 100 000 |
0 |
2 100 000 |
513 000 |
0 |
513 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
68 678 075 |
0 |
68 678 075 |
58 997 469 |
0 |
58 997 469 |
6 763 300 |
0 |
6 763 300 |
2 903 306 |
0 |
2 903 306 |
14 000 |
0 |
14 000 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
14 156 115 |
517 000 |
14 673 115 |
9 503 185 |
0 |
9 503 185 |
2 847 930 |
0 |
2 847 930 |
1 687 000 |
517 000 |
2 204 000 |
118 000 |
0 |
118 000 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
99 303 523 |
2 468 506 |
101 772 029 |
81 751 571 |
0 |
81 751 571 |
10 498 230 |
0 |
10 498 230 |
6 658 011 |
2 468 506 |
9 126 517 |
395 711 |
0 |
395 711 |
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
526 672 |
-456 672 |
70 000 |
456 672 |
-456 672 |
0 |
50 000 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
20 000 |
0 |
20 000 |
K342 |
Reklám- és propagandakiadások |
50 000 |
0 |
50 000 |
50 000 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
576 672 |
-456 672 |
120 000 |
506 672 |
-456 672 |
50 000 |
50 000 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
20 000 |
0 |
20 000 |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
14 045 091 |
1 067 973 |
15 113 064 |
8 658 728 |
401 477 |
9 060 205 |
1 545 827 |
0 |
1 545 827 |
3 688 334 |
666 496 |
4 354 830 |
152 202 |
0 |
152 202 |
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
57 988 742 |
17 085 203 |
75 073 945 |
57 988 742 |
17 085 203 |
75 073 945 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
1 758 601 |
0 |
1 758 601 |
1 729 904 |
0 |
1 729 904 |
0 |
0 |
0 |
28 697 |
0 |
28 697 |
0 |
0 |
0 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
73 792 434 |
18 153 176 |
91 945 610 |
68 377 374 |
17 486 680 |
85 864 054 |
1 545 827 |
0 |
1 545 827 |
3 717 031 |
666 496 |
4 383 527 |
152 202 |
0 |
152 202 |
K3 |
Dologi kiadások |
201 392 983 |
21 673 303 |
223 066 286 |
157 789 168 |
18 538 301 |
176 327 469 |
14 094 057 |
0 |
14 094 057 |
28 741 845 |
3 135 002 |
31 876 847 |
767 913 |
0 |
767 913 |
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
11 360 040 |
0 |
11 360 040 |
11 360 040 |
0 |
11 360 040 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 360 040 |
0 |
11 360 040 |
11 360 040 |
0 |
11 360 040 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
842 596 |
0 |
842 596 |
842 596 |
0 |
842 596 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
15 000 000 |
0 |
15 000 000 |
15 000 000 |
0 |
15 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
23 446 164 |
0 |
23 446 164 |
23 446 164 |
0 |
23 446 164 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K513 |
Tartalékok |
6 754 403 |
1 010 692 |
7 765 095 |
6 754 403 |
1 010 692 |
7 765 095 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
46 043 163 |
1 010 692 |
47 053 855 |
46 043 163 |
1 010 692 |
47 053 855 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
374 215 985 |
0 |
374 215 985 |
374 215 985 |
0 |
374 215 985 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
1 100 000 |
0 |
1 100 000 |
1 100 000 |
0 |
1 100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
28 523 214 |
3 625 479 |
32 148 693 |
27 995 655 |
3 625 479 |
31 621 134 |
0 |
0 |
0 |
527 559 |
0 |
527 559 |
0 |
0 |
0 |
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
48 357 741 |
-15 830 562 |
32 527 179 |
48 215 300 |
-15 830 562 |
32 384 738 |
0 |
0 |
0 |
142 441 |
0 |
142 441 |
0 |
0 |
0 |
K6 |
Beruházások |
453 196 940 |
-12 205 083 |
440 991 857 |
452 526 940 |
-12 205 083 |
440 321 857 |
0 |
0 |
0 |
670 000 |
0 |
670 000 |
0 |
0 |
0 |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
74 244 761 |
-5 147 272 |
69 097 489 |
74 244 761 |
-5 147 272 |
69 097 489 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
2 950 000 |
2 950 000 |
0 |
2 950 000 |
2 950 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
23 507 060 |
-846 118 |
22 660 942 |
23 507 060 |
-846 118 |
22 660 942 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K7 |
Felújítások |
97 751 821 |
-3 043 390 |
94 708 431 |
97 751 821 |
-3 043 390 |
94 708 431 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások |
1 068 723 859 |
1 928 480 |
1 070 652 339 |
843 239 104 |
0 |
843 239 104 |
78 130 799 |
0 |
78 130 799 |
138 685 525 |
502 200 |
139 187 725 |
8 668 431 |
1 426 280 |
10 094 711 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
13 410 231 |
0 |
13 410 231 |
13 410 231 |
0 |
13 410 231 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
215 345 542 |
0 |
215 345 542 |
215 345 542 |
0 |
215 345 542 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
228 755 773 |
0 |
228 755 773 |
228 755 773 |
0 |
228 755 773 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
KIADÁS ÖSSZESEN |
1 297 479 632 |
1 928 480 |
1 299 408 112 |
1 071 994 877 |
0 |
1 071 994 877 |
78 130 799 |
0 |
78 130 799 |
138 685 525 |
502 200 |
139 187 725 |
8 668 431 |
1 426 280 |
10 094 711 |
|
Intézményfinanszírozás (-) |
-215 345 542 |
0 |
-215 345 542 |
|||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN: |
1 082 134 090 |
1 928 480 |
1 084 062 570 |
” |
||||||||||||
4. melléklet
Rovat |
Megnevezés |
ÖNKORMÁNYZAT |
POLGÁRMESTERI HIVATAL |
ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE, KONYHA |
MŰVELŐDÉSI HÁZ |
ÖSSZESEN |
||||||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigaz-gatási feladatok |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigaz-gatási feladatok |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigaz-gatási feladatok |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazga- tási feladatok |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigaz-gatási feladatok |
||
K1 |
Személyi juttatások |
57 760 178 |
6 287 940 |
0 |
56 079 793 |
0 |
0 |
90 618 683 |
0 |
0 |
8 244 725 |
0 |
0 |
212 703 379 |
6 287 940 |
0 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 464 804 |
954 530 |
0 |
7 956 949 |
0 |
0 |
16 022 195 |
0 |
0 |
1 082 073 |
0 |
0 |
33 526 021 |
954 530 |
0 |
K3 |
Dologi kiadások |
174 441 793 |
1 885 676 |
0 |
14 094 057 |
0 |
0 |
31 876 847 |
0 |
0 |
767 913 |
0 |
0 |
221 180 610 |
1 885 676 |
0 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 360 040 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 360 040 |
0 |
0 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
43 653 855 |
3 400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 653 855 |
3 400 000 |
0 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
295 680 670 |
12 528 146 |
0 |
78 130 799 |
0 |
0 |
138 517 725 |
0 |
0 |
10 094 711 |
0 |
0 |
522 423 905 |
12 528 146 |
0 |
|
K6 |
Beruházások |
440 321 857 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
670 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
440 991 857 |
0 |
0 |
K7 |
Felújítások |
94 708 431 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
94 708 431 |
0 |
0 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
535 030 288 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
670 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
535 700 288 |
0 |
0 |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
228 755 773 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
228 755 773 |
0 |
0 |
Kiadások összesítése |
1 059 466 731 |
12 528 146 |
0 |
78 130 799 |
0 |
0 |
139 187 725 |
0 |
0 |
10 094 711 |
0 |
0 |
1 286 879 966 |
12 528 146 |
0 |
|
Intézményfinanszírozás (-) |
-215 345 542 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-215 345 542 |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
844 121 189 |
12 528 146 |
0 |
78 130 799 |
0 |
0 |
139 187 725 |
0 |
0 |
10 094 711 |
0 |
0 |
1 071 534 424 |
12 528 146 |
0 |
|
Intézmény összesen |
856 649 335 |
78 130 799 |
139 187 725 |
10 094 711 |
1 084 062 570 |
|||||||||||
5. melléklet
Kormányzati funkció |
Megnevezés |
Foglalkoztattak létszáma (fő) |
||
Teljes munkaidős |
Részmunkaidős |
ÖSSZESEN |
||
011130 |
Polgármesteri Hivatal |
10 |
10 |
|
011130 |
Polgármesteri Hivatal fizikai |
1 |
1 |
|
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN |
11 |
11 |
||
011130 |
Polgármester |
1 |
1 |
|
066010 |
Zöldterület kezelés |
1 |
1 |
|
066020 |
Város- és község gazdálkodás |
4 |
4 |
|
072111 |
Háziorvosi alapellátás labor |
1 |
1 |
|
074031 |
Védőnő |
2 |
2 |
|
107055 |
Tanyagondnok |
2 |
2 |
|
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN |
10 |
1 |
11 |
|
082092 |
Közművelődés |
2 |
2 |
|
MŰVELŐDÉSI HÁZ ÖSSZESEN |
2 |
2 |
||
091110 |
Óvoda, szakmai feladat |
13 |
13 |
|
091140 |
Óvoda működtetés |
2 |
2 |
|
104031 |
Bölcsődei ellátás szakmai |
3 |
3 |
|
ÓVODA, BÖLCSŐDE ÖSSZESEN |
18 |
18 |
||
096015 |
Gyermekétkeztetés konyha |
6 |
6 |
|
104035 |
Gyermekétkeztetés bölcsőde |
1 |
1 |
|
KONYHA ÖSSZESEN |
7 |
7 |
||
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN |
48 |
1 |
49 |
|
041233 |
Közfoglalkoztatottak |
20 |
20” |
|
6. melléklet
COFOG |
Rovat- szám |
Megnevezés |
Összeg |
MFP-SZL/2019. Magyar Falu Program szolgálati lakás felújítása |
16 768 191 |
||
013350 |
K71 |
Szolgálati lakás felújítása Kossuth u. 60. |
13 203 300 |
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
3 564 891 |
|
MFP-UHK/2021. Magyar Falu program Dózsa Gy. utca építés |
22 300 000 |
||
013350 |
K62 |
MFP-UHK/2021. Dózsa Gy. u. útépítés vállalkozói díj |
17 559 055 |
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
4 740 945 |
|
MFP-ÖTIK/2021. Községháza felújítása |
19 631 169 |
||
013350 |
K71 |
MFP-ÖTIK/2021. Községháza felújítása vállalkozói díj |
15 457 613 |
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
4 173 556 |
|
MFP-TFB/2020. Magyar Falu Program |
12 697 998 |
||
013350 |
K64 |
MFP-TFB/2020. tanyagondnoki szolg. gépjármű |
9 998 424 |
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
2 699 574 |
|
013350 |
TP-1-2018/3788. Kápolnai iskola felújítása |
11 756 901 |
|
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése |
1 100 000 |
|
K64 |
Beépített bútor |
50 000 |
|
K67 |
Beépített bútor |
13 500 |
|
K71 |
Beépített bútor |
936 500 |
|
K71 |
Ingatlan felújítási költsége |
4 030 000 |
|
K71 |
Ingatlanok felújítása (Kápolnai iskola) pályázathoz önerő 5/2019.(01.24) KT hat. |
787 402 |
|
K71 |
Ingatlanok felújítása (Kápolnai iskola) pályázathoz tervdokum. 97/2019.(10.03) KT hat. |
2 340 000 |
|
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
2 499 499 |
|
013350 |
TOP.3.2.1-16-BK1-2018-00080. Kápolnai iskola felújítás |
47 726 289 |
|
K71 |
Ingatlan felújítási költsége |
32 342 674 |
|
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
8 926 922 |
|
K64 |
Felszabadult eszköz előirányzat átsorolása |
6 456 693 |
|
K67 |
Felszabadult eszköz előirányzat átsorolása |
-2 699 574 |
|
K74 |
Felszabadult eszköz előirányzat átsorolása |
2 699 574 |
|
TOP.1.4.1-19-BK1-2019-00017. bölcsőde bővítése |
243 918 752 |
||
K62 |
Bölcsőde bővítés vállalkozói díj |
198 019 235 |
|
K62 |
1140/2021.(III.27.)Korm.rend.bölcsőde többlet támog. |
30 878 907 |
|
K62 |
Bölcsőde bővítés önerő tartalék terhére |
14 091 795 |
|
013350 |
K64 |
bölcsőde önerős eszköz beszerzés 67/2019.(06.27.) KT hat. |
7 614 922 |
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA bölcsőde önerős eszköz beszerzés 67/2019.(06.27.) KT hat. |
8 337 305 |
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
58 050 533 |
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA, fizetendő FAD |
-73 073 945 |
|
TOP-1.1.1-16-BK1-2020-00026. ipari parkok, területek fejlesztése (Petőfi dűlő) |
140 877 791 |
||
K62 |
Petőfi dűlő útépítési terv tartalék terhére |
1 964 567 |
|
K62 |
TOP-1.1.1-16-BK1-2020-00026. Petőfi dűlő út építés |
108 962 828 |
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
29 419 963 |
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
530 433 |
|
TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00014. Helyi identitás... a Kolon mentén |
1 800 000 |
||
013350 |
K64 |
Eszköz beszerzés |
1 417 323 |
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
382 677 |
|
013350 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
17 553 197 |
|
K61 |
Teleki szolgalom szennyvízelvezető rendszer orgoványi részére eső szakaszára 54 ingatlan vonatkozásába (63/2020.(09.24) KT h. |
1 000 000 |
|
K62 |
1022. hrsz ingatlan 254 m2 leválasztás költsége 56/2019.(05.30.) Kt hat. |
127 000 |
|
K62 |
Virág utca tulajdonviszony rendezése 56/2019.(05.30) KT h. |
400 000 |
|
K62 |
Árpád u., Dózsa Gy., Jókai u. Petőfi u., Petőfi dűló útépítési tervek 86/2019.(08.9) |
2 212 598 |
|
K64 |
BÁCSVÍZ Zrt kivitelezésében vízhálózat felújítása |
6 083 772 |
|
K67 |
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
1 642 618 |
|
K71 |
BÁCSVÍZ Zrt kivitelezésében vízhálózat felújítása |
0 |
|
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
0 |
|
K73 |
Térfigyelő kamerarendszer felújítása |
2 950 000 |
|
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
796 500 |
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
2 340 709 |
|
ÖSSZESEN |
535 030 288” |
7. melléklet
Rovatszám |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
Megjegyzés |
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
11 360 040 |
Települési támogatás áramdíj, gázdíj; gyógyszertámogatás; újszülöttek támogatása; rendkívüli segélyek; köztemetés |
K4 |
ÖSSZESEN |
11 360 040 |
|
Egyéb támogatások |
|||
K506 |
Egyéb működési célú támogatások |
15 000 000 |
Helvécia és Mikrotérsége Szociális és Gyermekjóléti Feladatellátó Társulás részére hozzájárulás; BURSA Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerben tanulók támogatása; közfoglalkoztatottak támogatás visszafizetése |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
23 446 164 |
Alapítványok, egyesületek, egyházak működésének támogatása; Arany János tehetséggondozó programban szereplő tanulók támogatása; Orgoványi Településfejlesztési Kft közfeladat ellátásra pénzeszköz átadás |
ÖSSZESEN |
49 806 204 |
” |
|
8. melléklet
Rovatszám |
Megnevezés |
Módosított előriányzat |
Működési célt szolgáló |
||
K513 |
Tartalékok |
7 765 095 |
ÖSSZESEN |
7 765 095” |
|