Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2016. (II. 15.) önkormányzati rendelete
a 2016. évi költségvetési előirányzatokról
Hatályos: 2016. 11. 26- 2017. 02. 20Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2016. (II. 15.) önkormányzati rendelete
a 2016. évi költségvetési előirányzatokról
Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottsággal egyetértésben - Jánoshalma Város Önkormányzata és intézményei 2016. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1 § (1) Jánoshalma Város Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezései alapján gondoskodik a rendeletben jóváhagyott kötelező és önként vállalt feladatokról.
(2) Az önkormányzat az (1) bekezdésben meghatározott feladatainak ellátásáról az e rendeletben megállapított egységes költségvetés alapján gondoskodik.
A költségvetés főösszege
2 §1 (1)2 A Képviselő-testület a
a) tárgyévi költségvetési bevételek összegét 1 172 097 839 Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadások összegét 1 264 579 694 Ft-ban
c) a tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét 92 481 855 Ft-ban állapítja meg.
(2)3 A Képviselő-testület a
a) finanszírozási célú kiadások összegét 17 635 925 Ft-ban
b) a költségvetés összesített hiányát 110 117 780 Ft-ban
c) a költségvetés főösszegét 1 282 215 619 Ft-ban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben szereplő hiány finanszírozásának módját az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) A hiány belső forrásból történő finanszírozása
A költségvetés kiadásai
3. § (1)456 A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2016. évi kiadási előirányzatait a következő összegekben állapítja meg:
a) Helyi önkormányzat...................................................................... 893 218 226 Ft
b) Polgármesteri Hivatal................................................................... 131 345 936 Ft
c) Gyermeklánc Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ..................................................................... 257 651 457 Ft ebből: Kéleshalmi tagóvoda................................................................................................... 12 476 000 Ft
(2) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat költségvetését feladatonként a 4. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(3) A költségvetési szervek engedélyezett létszámát és a közfoglalkoztatottak létszámát a Képviselő-testület a 7. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.
4. § (1)7 A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2016. évi költségvetésén belül a felhalmozási kiadásokat 188 492 883Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként, a felhalmozási kiadásokat feladatonként a 8. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat 2016. évi költségvetését adósságot keletkeztető ügyletként a Jánoshalmi Viziközmű-társulat hitelfelvétele kapcsán vállalt készfizetőkezesség terhelheti.
(4) Az önkormányzat 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése szerinti saját bevételeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig a 10. melléklet tartalmazza.
A költségvetés tartalékai
5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésén belül a tartalék előirányzatát a 9. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület a 2016. évi költségvetésben tervezett vis maior tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza át.
(3) A 2016. évi költségvetésben elkülönített - felhasználását tekintve polgármesteri hatáskörbe rendelt - vis maior tartalék elsődlegesen az élet- és balesetveszély elhárítását, az előre nem látható természeti vagy más eredetű károk enyhítését célzó indokolt kiadásokra használható fel.
(4) A vis maior tartalék polgármesteri jogkörben végrehajtott felhasználásáról a polgármester a Képviselő-testületet negyedévente tájékoztatni köteles. A felhasználással kapcsolatos előirányzat változásokat a 6. § szerint a költségvetési rendeleten át kell vezetni.
(5) A Képviselő-testület a 2016. évi költségvetésben tervezett céltartalék és általános tartalék feletti rendelkezési jogot nem ruházza át, azt saját hatáskörében tartja.
(6) A 2016. évben talajterhelési díj bevételből képzett céltartalék felhasználását illetően a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról szóló 10/2011.(VI.01.) számú önkormányzati rendelet 17.-18. §-ában foglaltaknak megfelelően kell eljárni.
(7) A fejlesztési célú tartalékok felhasználására vonatkozó szabályok:
a) a fejlesztési célú tartalékok feletti rendelkezés jogát a Képviselő-testület nem ruházza át, azt saját hatáskörében tartja.
b) a viziközmű bérleti díj bevételből képzett céltartalék felhasználására a szolgáltatóval kötött szerződésben vállaltak az irányadók.
c) a fejlesztési célú tartalék fennmaradó részének felhasználására csak a Kistérségi Egészségügyi Központ Kft. tagi kölcsön törlesztésének függvényében kerülhet sor.
Intézményi gazdálkodás
6. § (1) A 2016. évi költségvetési előirányzatok az ezen rendeletben meghatározottakhoz képest változhatnak a központi intézkedések, jogszabályi előírások alapján, valamint a költségvetési szervek saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításai, átcsoportosításai, az 5. § alapján a költségvetési tartalékok felhasználására vonatkozó polgármesteri intézkedés és a Képviselő-testület évközi döntései eredményeképpen.
(2) A Képviselő-testület a 2016. évi költségvetési előirányzatok (1) bekezdés szerinti változása esetén a költségvetési rendeletet – az első negyedév kivételével – negyedévenként, az éves munkatervben meghatározott időpontokban, de legkésőbb 2017. február 28-ig – 2016. december 31-i hatállyal - módosítja.
7. § (1) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek a részükre jóváhagyott kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthatnak végre, de ezen átcsoportosítás nem irányulhat a megállapított és kiemelt előirányzatként kezelendő személyi juttatások előirányzatának növelésére. Erre csak a Képviselő-testület jogosult.
(2) Az önkormányzati költségvetési szervek esetében a személyi juttatások előirányzatának év közbeni változtatására a 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 36. § (2) bekezdésében foglaltak betartásával kerülhet sor.
(3) Jánoshalma Város Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők számára cafetéria-juttatásként – figyelemmel a Magyarország központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 57. § (4) bekezdésében foglaltakra – 200.000,- Ft/fő/év juttatást biztosít. A cafetéria-juttatás vonatkozásában a 249/2012. (VIII.31.) Korm. rendelet szabályait kell alkalmazni. A cafetéria-juttatás részletszabályait a hivatali szervezet vezetője külön szabályzatban határozza meg.
(4) Jánoshalma Város Képviselő-testülete a Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal köztisztviselői, fizikai alkalmazottai, valamint a Jánoshalma Városi Önkormányzat, mint munkáltató alkalmazásában álló közalkalmazottak számára bankszámla hozzájárulást fizet, melynek mértékét a 2016. évre havi 1000,- Ft/fő összegben állapítja meg. A bankszámla-hozzájárulás folyósítása negyedévente, átutalással történik a dolgozó azon lakossági folyószámlájára, melyre munkabérét, illetményét is kapja. A hozzájárulás átutalási határideje a tárgynegyedév középső hónapjának 15. napja.
(5) Jánoshalma Város Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 253. § (9) bekezdése alapján a 2016. évre címadományozási juttatást állapít meg Dr. Benda Dénes címzetes főjegyző részére az illetményalap tizenkétszeresével egyező összegben. A címadományozási juttatás kifizetésének határideje 2016. június 30.
8. § (1) Az intézmények a részükre jóváhagyott, illetve év közben saját hatáskörben, vagy a Képviselő-testület által módosított kiemelt kiadási előirányzatokat nem léphetik túl.
(2) Az intézmények a dologi kiadások körében megtervezett részelőirányzatok között átcsoportosítást hajthatnak végre.
(3) Az intézmények olyan saját hatáskörű előirányzat módosítást nem hajthatnak végre, aminek éven túli kihatása van.
2016. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
9. § (1) Az önkormányzat az egységes költségvetést (bevételek beszedését, kiadások teljesítését) a 2016. évre szóló költségvetési törvény, az államháztartásról szóló törvény és végrehajtási rendelete, az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint a jelen rendelet előírásainak megfelelően hajtja végre Polgármesteri Hivatala és költségvetési intézményei útján.
(2) A helyi önkormányzat az intézményei számára a költségvetési támogatását (intézményfinanszírozás) havonta, az éves előirányzat max. 1/12 részének megfelelő összegben folyósítja.
10. § (1) A társadalmi szervezetek, egyesületek, gazdasági társaságok, nem önkormányzati intézmények általános működési támogatására a 2016. évi költségvetésben elkülönített összegek átutalási határideje 500 ezer Ft támogatási összeghatárig – negyedévente egyenlő részletben való átutalással – a negyedév középső hónapjának 15. napja, 500 ezer Ft éves támogatási összeg felett havi egyenlő részletben való átutalással a hónap 15. napja.
(2) A Városgazda Kft. részére a 2016. évi költségvetésben a közútfenntartási, városüzemeltetési és kommunális feladatokra jóváhagyott támogatási összeg feladatfinanszírozásként, egyedi ütemezéssel kerül átadásra.
(3) A tagsági viszonyon, társulási együttműködésen alapuló összegek átutalására a vonatkozó megállapodásokban, szerződésekben foglalt határidők az irányadók.
(4) A társadalmi szervezetek, egyesületek, gazdasági társaságok, nem önkormányzati intézmények fejlesztési célú támogatásának átutalására a vonatkozó megállapodásokban, szerződésekben foglalt határidők az irányadók.
(5) A társadalmi szervezetek, egyesületek, nem önkormányzati intézmények részére rendezvények megszervezéséhez, lebonyolításához a 2016. évi költségvetésben jóváhagyott támogatások átutalási rendje: a támogatási összeg 50%-a kerülhet folyósításra a rendezvény tervezett időpontja előtt 8 munkanappal, a fennmaradó 50% a rendezvény lebonyolítását követően, a támogatási szerződésben rögzített pénzügyi elszámolás benyújtásától számított 8 munkanapon belül.
(6) Jánoshalma Város Képviselő-testülete a kettőszázezer forint összeg alatti Jánoshalma Város Önkormányzata költségvetéséből nyújtott, nem normatív céljellegű működési és fejlesztési támogatási összegre - melyet adott költségvetési évben egybe kell számítani - a Jánoshalma Város honlapján való közzétételt nem teszi kötelezővé.
11. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzati tulajdonú társaságok átmeneti likviditási problémái esetén, valamint társadalmi szervezetek, egyesületek egyedi kérelme alapján az általános működési támogatás folyósítását – az önkormányzat anyagi lehetőségeit is figyelembe véve – a 10. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően állapítsa meg.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzati intézmények költségvetési támogatásának (intézményfinanszírozás) folyósítását az intézményvezető egyedi kérelme alapján, adott hónapban – az önkormányzat pénzügyi lehetőségeit is figyelembe véve – a 9. § (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően állapítsa meg.
12. § (1) A Képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt 8 millió Ft-ban állapítja meg. A polgármester ezen értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről a soron következő ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.
(2) Mindazon előirányzatok tekintetében, melyek felhasználásáról a Képviselő-testület e rendeletében vagy korábbi döntéseivel másként nem határozott, utólagos beszámolási kötelezettséggel a költségvetés egészének végrehajtásáért felelős polgármester dönt.
13. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottságot az intézmények 2015. évi költségvetési maradványának felülvizsgálatára.
(2) Az intézmények 2015. évi költségvetési maradványának felhasználásáról a Képviselő-testület külön rendeletben dönt.
Az adósság rendezés módja
14. § (1) Amennyiben a Jánoshalma Város Önkormányzat irányítása alá tartozó bármely költségvetési szerv 30 napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át, vagy a 150 millió Ft-ot és e tartozását az érintett költségvetési szerv egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, a költségvetési szerv vezetője köteles e tényt 3 napon belül bejelenteni a Képviselő-testületnek.
(2) A Képviselő-testület önkormányzati biztost jelöl ki a felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez, ha annak elismert tartozás-állománya az (1) bekezdésben meghatározott időt és mértéket eléri.
(3) Önkormányzati biztos kirendelésére a 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 116. §-ában és 117. §-ában foglaltak szerint kerülhet sor.
Záró rendelkezések
15. § (1) Jelen önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2019. december 31-én hatályát veszti, rendelkezéseit 2016. január 1-től kell alkalmazni.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
1. melléklet8
adatok Ft-ban |
||||||||
Rovatok megnevezése |
Jánoshalma Városi Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal |
Gyermeklánc Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ |
Mindösszesen: |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
602 531 384 |
1 263 940 |
0 |
603 795 324 |
|||
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
501 208 970 |
0 |
0 |
501 208 970 |
|||
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása |
191 782 506 |
0 |
0 |
191 782 506 |
|||
B112 |
Telep. önk-ok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
138 612 976 |
0 |
0 |
138 612 976 |
|||
B113 |
Telep. önk-ok szoc. és gyermekjóléti és gyermekétk. feladatainak tám. |
153 975 077 |
0 |
0 |
153 975 077 |
|||
B114 |
Telep. önk-ok kulturális feladatainak támogatása |
10 319 280 |
0 |
0 |
10 319 280 |
|||
B115 |
Műk. célú költségvetési tám. és kiegészítő tám. |
6 519 131 |
0 |
0 |
6 519 131 |
|||
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
728 928 |
0 |
0 |
728 928 |
|||
B13 |
Működési c. garancia- és kez.váll-ból szárm. megt. állh-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B14 |
Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése állh. bel. |
1 455 000 |
0 |
0 |
1 455 000 |
|||
ebből: |
a, |
központi költségvetési szervek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
b, |
központi kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
c, |
fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
d, |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
e, |
TB pénzügyi alapjai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
f, |
elkülönített állami pénzalapok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
g, |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
h, |
társulások és költségvetési szerveik |
1 455 000 |
0 |
0 |
1 455 000 |
|||
i, |
nemzetiségi önk-ok és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
j, |
térségi fejleszt. tanácsok és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B15 |
Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybev. állh. bel. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B16 |
Egyéb műk. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről |
99 138 486 |
1 263 940 |
0 |
100 402 426 |
|||
ebből: |
a, |
központi költségvetési szervek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
b, |
központi kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
c, |
fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
d, |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
56 596 000 |
1 263 940 |
0 |
57 859 940 |
|||
e, |
TB pénzügyi alapjai |
32 175 486 |
0 |
0 |
32 175 486 |
|||
f, |
elkülönített állami pénzalapok |
1 163 000 |
0 |
0 |
1 163 000 |
|||
g, |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
9 204 000 |
0 |
0 |
9 204 000 |
|||
h, |
társulások és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
i, |
nemzetiségi önk-ok és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
j, |
térségi fejleszt. tanácsok és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B2 |
Felhalm. célú támogatások államháztartáson belülről |
149 375 059 |
0 |
0 |
149 375 059 |
|||
B21 |
Felhalmozási c. önkormányzati támogatások |
11 886 070 |
0 |
0 |
11 886 070 |
|||
B22 |
Felhalm. c. garancia- és kez.váll-ból szárm. megt. állh-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B23 |
Felh. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése állh. bel. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B24 |
Felh. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybev. állh. bel. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B25 |
Egyéb felh. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről |
137 488 989 |
0 |
0 |
137 488 989 |
|||
ebből: |
a, |
központi költségvetési szervek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
b, |
központi kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
c, |
fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása |
137 488 989 |
0 |
0 |
137 488 989 |
|||
d, |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
e, |
TB pénzügyi alapjai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
f, |
elkülönített állami pénzalapok |
0 |
0 |
0 |
||||
g, |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
h, |
társulások és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
i, |
nemzetiségi önk-ok és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
j, |
térségi fejleszt. tanácsok és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
181 672 928 |
10 000 |
0 |
181 682 928 |
|||
B31 |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B32 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B33 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B34 |
Vagyoni típusú adók |
26 500 000 |
0 |
0 |
26 500 000 |
|||
magánszemélyek kommunális adója |
25 500 000 |
0 |
0 |
25 500 000 |
||||
telekadó |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
||||
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
154 448 314 |
0 |
0 |
154 448 314 |
|||
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
134 248 314 |
0 |
0 |
134 248 314 |
|||
állandó jelleggel végz. iparűz. tev. utáni helyi iparűzési adó |
133 748 314 |
0 |
0 |
133 748 314 |
||||
ideigl. jell. végz. tev. utáni helyi iparűzési adó |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
||||
B352 |
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
jövedéki adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
B353 |
Pü-i monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B354 |
Gépjárműadók |
20 000 000 |
0 |
0 |
20 000 000 |
|||
belföldi gépjárművek adójának helyi önk-t megillető része |
20 000 000 |
0 |
0 |
20 000 000 |
||||
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
|||
talajterhelési díj |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
||||
korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
724 614 |
10 000 |
0 |
734 614 |
|||
eljárási illetékek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
igazgatási szolgáltatási díjak |
0 |
10 000 |
0 |
10 000 |
||||
magánfőzött párlat adója |
24 614 |
0 |
0 |
24 614 |
||||
ebrendészeti hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
környezetvédelmi bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
építésügyi bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közig. bírság önkormányzatot megillető része |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
||||
egyéb bírságok |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
késedelmi és önellenőrzési pótlék |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
||||
B4 |
Működési bevételek |
130 069 043 |
8 768 000 |
1 798 000 |
140 635 043 |
|||
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
3 812 337 |
0 |
0 |
3 812 337 |
|||
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
91 108 000 |
1 666 000 |
0 |
92 774 000 |
|||
ebből: |
tárgyi eszközök bérbe adásából származó bevétel |
9 968 000 |
0 |
0 |
9 968 000 |
|||
utak használata ellenében beszedett használati díj, pótd. elektr.útd. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
3 840 040 |
6 059 000 |
0 |
9 899 040 |
|||
ebből: |
államháztartáson belül |
565 000 |
3 759 000 |
0 |
4 324 000 |
|||
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
579 000 |
0 |
0 |
579 000 |
|||
ebből: |
vadászati jog bérbeadásából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
önk-i vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
önk-i vagyon vagyonkezelésbe adásából szárm. bevétel |
579 000 |
0 |
0 |
579 000 |
||||
áll-i többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
önk-i többségi tulaljdonú vállalkozástól kapott osztalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
egyéb részesedések után kapott osztalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
B405 |
Ellátási díjak (pl. szociális és ellátotti étkeztetés díja) |
4 395 000 |
0 |
1 392 000 |
5 787 000 |
|||
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
23 526 349 |
638 000 |
376 000 |
24 540 349 |
|||
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B408 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
99 000 |
3 000 |
30 000 |
132 000 |
|||
Befektetett pü-i eszk-ből származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
ebből: |
államháztartáson belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
hitelviszonyt megtest. értékpapírok értékesítési nyeresége |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
99 000 |
3 000 |
30 000 |
132 000 |
||||
ebből: |
államháztartáson belül |
17 000 |
0 |
0 |
17 000 |
|||
fedezeti ügyletek kamatbevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
ebből: |
részesedések értékesítéséhez kapcs. realizált nyereség |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
hitelviszonyt megtest. értékpapírok értékesítési nyeresége |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
befektetési jegyek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
hitelviszonyt megtest. értékpapírok kibocsátási nyeresége |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
349 000 |
0 |
0 |
349 000 |
|||
B411 |
Egyéb működési bevételek (pl. közbesz. ajánlati biztosíték, pályázati díjak, kötbér, késedelmi kamat, kerekítési különbözet stb.) |
2 360 317 |
402 000 |
0 |
2 762 317 |
|||
ebből: |
- |
szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek |
1 057 377 |
0 |
0 |
1 057 377 |
||
- |
kiadások visszatérítései |
63 000 |
0 |
0 |
63 000 |
|||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
71 690 000 |
0 |
0 |
71 690 000 |
|||
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
ebből: |
- |
kiotói egységek és kibocsátási egységek elad-ból befolyt eladási ár |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
71 690 000 |
0 |
0 |
71 690 000 |
|||
ebből: |
- |
termőföld-eladás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
17 315 985 |
0 |
0 |
17 315 985 |
|||
B61 |
Működési c. garancia- és kez.váll-ból szárm. megt. állh-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B62 |
Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése EU-tól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B63 |
Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B64 |
Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése állh. kív. |
14 668 000 |
0 |
0 |
14 668 000 |
|||
ebből: |
a, |
egyházi jogi személyek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
b, |
nonprofit gazdasági társaságok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
c, |
egyéb civil szervezetek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
d, |
háztartások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
e, |
pénzügyi vállalkozások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
f, |
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
g, |
önk-i többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
h, |
egyéb vállalkozások |
14 668 000 |
0 |
0 |
14 668 000 |
|||
i, |
külföldi szervezetek, személyek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B65 |
Egyéb műk. c. átvett pénzeszközök |
2 647 985 |
0 |
0 |
2 647 985 |
|||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
7 603 500 |
0 |
0 |
7 603 500 |
|||
B71 |
Felhalm. c. garancia- és kez.váll-ból szárm. megt. állh-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B72 |
Felh. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése EU-tól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B73 |
Felh. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B74 |
Felhalm. c. v.térítendő támogatások, kölcsönök vtérülése állh. kív. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
ebből: |
a, |
egyházi jogi személyek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
b, |
nonprofit gazdasági társaságok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
c, |
egyéb civil szervezetek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
d, |
háztartások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
e, |
pénzügyi vállalkozások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
f, |
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
g, |
önk-i többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
h, |
egyéb vállalkozások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
i, |
külföldi szervezetek, személyek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B75 |
Egyéb felhalm. c. átvett pénzeszközök |
7 603 500 |
0 |
0 |
7 603 500 |
|||
ebből: |
a, |
egyházi jogi személyek |
3 000 000 |
0 |
0 |
3 000 000 |
||
b, |
nonprofit gazdasági társaságok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
c, |
egyéb civil szervezetek |
4 603 500 |
0 |
0 |
4 603 500 |
|||
d, |
háztartások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
e, |
pénzügyi vállalkozások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
f, |
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
g, |
önk-i többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
h, |
egyéb vállalkozások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
i, |
Európai Unió |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
j, |
kormányok és nemzetközi szervezetek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
k, |
egyéb külföldiek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B8 |
Finanszírozási bevételek |
109 095 852 |
982 756 |
39 172 |
110 117 780 |
|||
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
109 095 852 |
982 756 |
39 172 |
110 117 780 |
|||
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü-i vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
||||
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pü-i vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B8113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü-i vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B8121 |
Forgatási c. belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B8122 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B8123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B8124 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B813 |
Maradvány igénybevétele |
109 095 852 |
982 756 |
39 172 |
110 117 780 |
|||
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
105 193 048 |
982 756 |
39 172 |
106 214 976 |
|||
ebből működési |
93 250 048 |
982 756 |
39 172 |
94 271 976 |
||||
ebből felhalmozási |
11 943 000 |
0 |
0 |
11 943 000 |
||||
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
3 902 804 |
0 |
0 |
3 902 804 |
|||
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (Áht. 78. § (4) és 83. §(3) bek.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B815 |
Államháztartáson belüli megelől. törleszt. (Áht. 78. § (4) és 83. § (3) bek.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B817 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B818 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B819 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B8191 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B8192 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B82 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B84 |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Bevételek mindösszesen: |
1 269 353 751 |
11 024 696 |
1 837 172 |
1 282 215 619 |
||||
2. melléklet9
adatok Ft-ban |
||||||||
Rovatok megnevezése |
Jánoshalma Városi Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal |
Gyermeklánc Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ |
Mindösszesen: |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|||
K1 |
Személyi juttatások |
127 652 187 |
74 537 400 |
152 905 500 |
355 095 087 |
|||
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
37 157 227 |
20 595 428 |
42 801 785 |
100 554 440 |
|||
K3 |
Dologi kiadások |
263 850 224 |
21 915 352 |
55 842 000 |
341 607 576 |
|||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 140 400 |
12 329 000 |
0 |
15 469 400 |
|||
K41 |
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
K42 |
Családi támogatások |
0 |
12 276 000 |
0 |
12 276 000 |
|||
Pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások |
12 000 000 |
0 |
12 000 000 |
|||||
kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kieg. gyermekvédelmi tám. pótléka Gyvt. 20/B. § |
276 000 |
0 |
276 000 |
|||||
K43 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
K44 |
Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
megváltozott munkaképességűek, ill. egészségkárosodottak kereset-kiegészítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
helyi megállapítású közgyógyellátás (Szoctv. 50. § (3) bek.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
K45 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs. ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
foglalkoztatást helyettesítő támogatás (Szoctv. 35. § (1) bek.) |
0 |
0 |
0 |
|||||
K46 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
53 000 |
0 |
53 000 |
|||
lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 38. §(1) a, b, pontok) |
0 |
53 000 |
0 |
53 000 |
||||
K47 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
3 140 400 |
0 |
0 |
3 140 400 |
|||
települési támogatás (Szoc. tv. 45. §) |
1 500 000 |
0 |
0 |
1 500 000 |
||||
Köztemetés (Szoc. tv. 48. §) |
1 640 400 |
0 |
0 |
1 640 400 |
||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
267 220 380 |
689 756 |
39 172 |
267 949 308 |
|||
K502 |
Elvonások és befizetések |
25 611 049 |
689 756 |
39 172 |
26 339 977 |
|||
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
4 440 000 |
0 |
0 |
4 440 000 |
|||
K512 |
Egyéb műk. c. támogatások államháztartáson kívülre |
232 580 331 |
0 |
0 |
232 580 331 |
|||
K513 |
Tartalékok |
4 589 000 |
0 |
0 |
4 589 000 |
|||
ebből: |
Vis maior tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Céltartalék - Környezetvédelmi alap |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Céltartalék - Védőnők 2015. évi OEP fin. maradv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Alaptev. maradványából képzett tartalék |
0 |
0 |
||||||
Vállalkozási tevékenység maradványából képz. tartalék |
0 |
0 |
||||||
Nyugdíjazások évközi kiadásaira |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Fejlesztési c. tartalék - Eü-i Közp. kölcsön visszafiz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Fejlesztési c. tartalék- viziközművek fejlesztésére |
4 589 000 |
0 |
0 |
4 589 000 |
||||
K6 |
Beruházások |
41 363 743 |
1 279 000 |
5 111 000 |
47 753 743 |
|||
K7 |
Felújítások |
16 248 410 |
0 |
952 000 |
17 200 410 |
|||
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
118 949 730 |
0 |
0 |
118 949 730 |
|||
K9 |
Finanszírozási kiadások |
17 635 925 |
0 |
0 |
17 635 925 |
|||
Kiadások mindösszesen |
893 218 226 |
131 345 936 |
257 651 457 |
1 282 215 619 |
||||
3. melléklet10
adatok Ft-ban |
||||||||
Ssz. |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
Műk. célú |
Felh. célú |
Össz. |
Megnevezés |
Műk. célú |
Felh. célú |
Össz. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
1 |
B. Költségvetési bevételek (I.+...+IV.) |
943 429 280 |
228 668 559 |
1 172 097 839 |
A. Költségvetési kiadások (I.+...+IV.) |
1 076 086 811 |
188 492 883 |
1 264 579 694 |
2 |
I. Működési bevételek |
943 429 280 |
0 |
943 429 280 |
I. Működési kiadások |
1 076 086 811 |
4 589 000 |
1 080 675 811 |
3 |
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
603 795 324 |
0 |
603 795 324 |
1. Személyi juttatások |
355 095 087 |
0 |
355 095 087 |
4 |
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai |
501 208 970 |
0 |
501 208 970 |
2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
100 554 440 |
0 |
100 554 440 |
5 |
1.2. Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsönök v.térülése állh-on bel. |
1 455 000 |
0 |
1 455 000 |
3. Dologi kiadások |
341 607 576 |
0 |
341 607 576 |
6 |
1.3. Egyéb műk. c. támogatások bevételei állh.-on belülről |
100 402 426 |
0 |
100 402 426 |
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
15 469 400 |
0 |
15 469 400 |
7 |
1.4. Elvonások és befizetések bevételei |
728 928 |
0 |
728 928 |
5. Egyéb működési célú kiadások |
263 360 308 |
4 589 000 |
267 949 308 |
8 |
2. Közhatalmi bevételek |
181 682 928 |
0 |
181 682 928 |
5.1. Egyéb műk. célú támogatások államh.-on belülre |
4 440 000 |
0 |
4 440 000 |
9 |
2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek |
160 948 314 |
0 |
160 948 314 |
5.2. Műk. c. v.térítendő támogatások, kölcs. nyújt. állh-on kívül |
0 |
0 |
0 |
10 |
2.2. Belföldi gépjárművek adójának helyi önk-t megillető része |
20 000 000 |
0 |
20 000 000 |
5.3. Egyéb műk. célú támogatások államh.-on kívülre |
232 580 331 |
0 |
232 580 331 |
11 |
2.3. Egyéb közhatalmi bevételek |
734 614 |
0 |
734 614 |
5.4. Egyéb elvonások, befizetések |
26 339 977 |
0 |
26 339 977 |
12 |
3. Működési bevételek |
140 635 043 |
0 |
140 635 043 |
5.5. Tartalékok |
0 |
4 589 000 |
4 589 000 |
13 |
3.1. Készletértékesítés ellenértéke |
3 812 337 |
0 |
3 812 337 |
||||
14 |
3.2. Szolgáltatások ellenértéke |
92 774 000 |
0 |
92 774 000 |
||||
15 |
3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
9 899 040 |
0 |
9 899 040 |
||||
16 |
3.4. Tulajdonosi bevételek |
579 000 |
0 |
579 000 |
||||
17 |
3.5. Ellátási díjak |
5 787 000 |
0 |
5 787 000 |
||||
18 |
3.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
24 540 349 |
0 |
24 540 349 |
||||
19 |
3.7. Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
||||
20 |
3.8. Kamatbevételek |
132 000 |
0 |
132 000 |
||||
21 |
3.9. Biztosító által fizetett kártérítés |
349 000 |
349 000 |
|||||
22 |
3.10. Egyéb működési bevételek |
2 762 317 |
0 |
2 762 317 |
||||
23 |
4. Működési célú átvett pénzeszközök |
17 315 985 |
0 |
17 315 985 |
||||
24 |
4.1. Műk. c. vtérítendő támog., kölcsönök vtérülése állh.-on kív. |
14 668 000 |
0 |
14 668 000 |
||||
25 |
4.2. Egyéb műk. c. átvett pénzeszközök |
2 647 985 |
0 |
2 647 985 |
||||
26 |
||||||||
27 |
II. Felhalmozási bevételek |
0 |
228 668 559 |
228 668 559 |
II. Felhalmozási kiadások |
0 |
183 903 883 |
183 903 883 |
28 |
1.Felhalm. célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
149 375 059 |
149 375 059 |
1. Beruházások |
0 |
47 753 743 |
47 753 743 |
29 |
1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
11 886 070 |
11 886 070 |
2. Felújítások |
0 |
17 200 410 |
17 200 410 |
30 |
1.2. Egyéb felh. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről |
0 |
137 488 989 |
137 488 989 |
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
118 949 730 |
118 949 730 |
31 |
2. Felhalmozási bevételek |
0 |
71 690 000 |
71 690 000 |
3.1. Felh. c. v.tér. tám. kölcs. nyújt. állh.-on belülre |
0 |
0 |
0 |
32 |
2.1. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
3.2. Felh. c. v.tér. tám. kölcs. törl. állh.-on belülre |
0 |
0 |
0 |
33 |
2.2. Ingatlanok értékesítése |
0 |
71 690 000 |
71 690 000 |
3.3. Egyéb felh. c. támogatások állh-on belülre |
0 |
5 768 314 |
5 768 314 |
34 |
2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
3.4. Felh. c. v.tér. tám. kölcs. nyújt. állh.-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
35 |
2.4. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
3.5. Egyéb felh. c. támogatások állh-on kívülre |
0 |
113 181 416 |
113 181 416 |
36 |
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
7 603 500 |
7 603 500 |
||||
37 |
3.1. Felh. c. vtérítendő támog., kölcsönök vtérülése állh.-on kív. |
0 |
0 |
0 |
||||
38 |
3.2. Egyéb felh. c. átvett pénzeszközök |
0 |
7 603 500 |
7 603 500 |
||||
39 |
B. Költségvetési bevételek és A. költségvetési kiadások összesítésének egyenlege (hiány/többlet): |
-132 657 531 |
40 175 676 |
-92 481 855 |
||||
40 |
C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek |
98 174 780 |
11 943 000 |
110 117 780 |
||||
41 |
III/a, Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele |
94 271 976 |
11 943 000 |
106 214 976 |
||||
42 |
III/b, Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele |
3 902 804 |
0 |
3 902 804 |
||||
43 |
D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek |
0 |
0 |
0 |
E. Finanszírozási kiadások |
17 635 925 |
0 |
17 635 925 |
44 |
IV.Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
IV. Értékpapírok vásárlásának kiadása |
0 |
0 |
0 |
45 |
V. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
V. Hitelek törlesztése és kötvénykibocsátás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
46 |
VI. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
VI. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
17 635 925 |
||
47 |
Bevételek mindösszesen: |
1 041 604 060 |
240 611 559 |
1 282 215 619 |
Kiadások mindösszesen: |
1 093 722 736 |
188 492 883 |
1 282 215 619 |
4. melléklet11
adatok Ft-ban |
|||||||||||||||||||||||
Ssz. |
Megnevezés |
K i a d á s b ó l |
Kiadások összesen |
||||||||||||||||||||
Személyi juttatások |
Munka-adót terh. jár. |
Dologi kiadás |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Műk. célú tám. ÁH-on belülre |
Műk. célú tám. ÁH-on kívülre |
Vis maior tartalék |
Körny. véd. alap |
Általános tartalék |
Védőnők 2016.évi OEP tart. |
Ügyelet -nyugdíjazások évközi kiad.-ra tart. |
Alaptev. maradványából képzett tartalék |
Vállalk. tev. maradványából képzett tartalék |
Viziközmű fejl. tartalék |
Eü Közp. kölcs. vfiz. -fejl. tartalék |
Beruházás |
Felújítás |
Önk-ok előző évi elszám-ból sz. kiadásai |
Finanszírozási kiadások |
Felh. célú tám. ÁH-on belülre |
Felh. célú tám. ÁH-on kívülre |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
||||||
1 |
Önk-ok és önk-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége |
21 691 000 |
8 404 000 |
8 927 739 |
0 |
4 117 000 |
53 493 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 460 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
110 000 000 |
213 092 739 |
2 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
200 000 |
3 |
Önk-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok |
0 |
0 |
29 424 000 |
0 |
0 |
37 855 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 584 500 |
2 500 000 |
0 |
0 |
0 |
1 937 000 |
79 300 500 |
4 |
Más szerv részére végzett pü-i, gazd-i, üzemeltetési, egyéb szolg. - Építményüzemeltetés |
16 723 100 |
4 515 317 |
17 390 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 658 417 |
5 |
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
1 100 000 |
524 000 |
8 033 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 657 000 |
6 |
Önk-ok elszámolásai a közp-i kv-sel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 611 049 |
0 |
0 |
0 |
25 611 049 |
7 |
Központi kv-i befizetések |
0 |
0 |
246 704 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 635 925 |
0 |
0 |
17 882 629 |
8 |
Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek |
27 421 900 |
7 387 833 |
7 206 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
170 000 |
1 006 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 191 733 |
9 |
Út, autópálya építése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 000 000 |
10 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 040 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 040 000 |
11 |
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Kéményseprő-ipari tevékenység |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 720 131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 720 131 |
|
13 |
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása |
0 |
0 |
885 781 |
0 |
0 |
1 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 385 781 |
14 |
Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása |
0 |
0 |
11 708 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 708 000 |
15 |
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése |
0 |
0 |
15 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 000 |
16 |
Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 000 |
17 |
Közvilágítás |
0 |
0 |
24 384 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 384 000 |
18 |
Zöldterület -kezelés |
0 |
0 |
170 000 |
0 |
0 |
28 815 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 985 000 |
19 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
217 000 |
53 000 |
8 574 000 |
0 |
0 |
14 725 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
153 000 |
0 |
0 |
0 |
5 768 314 |
0 |
29 490 314 |
20. Eü. ellátás |
Háziorvosi alapellátás |
0 |
0 |
360 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
360 000 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
13 481 400 |
3 640 308 |
19 077 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
141 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 339 708 |
|
Fogorvosi alapellátás |
0 |
0 |
120 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 000 |
|
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
12 952 287 |
3 496 094 |
2 507 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 789 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 744 381 |
|
21 |
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
0 |
0 |
19 000 |
0 |
0 |
24 486 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 505 000 |
22 |
Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 000 |
23 |
Művészeti tevékenységek -Jánoshalmi Művésztelep működtetése |
42 000 |
22 000 |
1 122 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
394 000 |
1 588 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 168 000 |
24 |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 100 000 |
25 |
Könyvtári szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 422 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 422 000 |
26 |
Múzeumi, gyűjteményi tevékenység |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
27 |
Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 206 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
920 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 044 416 |
12 170 616 |
28 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 237 243 |
11 154 410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 391 653 |
29 |
Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 012 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 012 000 |
30 |
Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai |
10 000 |
5 000 |
81 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
157 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
253 000 |
31. Pelikán Kft. feladatell. tám. |
Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása |
0 |
0 |
16 177 000 |
0 |
0 |
17 072 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 249 000 |
Idősek, demens betegek nappali ellátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 400 000 |
|
Gyermekjóléti szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
217 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
217 000 |
|
Gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok |
4 235 000 |
1 079 000 |
1 786 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 100 000 |
|||
Hajléktalanok átmeneti ellátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 983 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 983 000 |
|
Hajléktalanok nappali ellátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 821 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 821 000 |
|
Szociális étkeztetés |
0 |
0 |
2 110 000 |
0 |
0 |
4 878 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 988 000 |
|
Házi segítségnyújtás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 835 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 835 000 |
|
32 |
Család és gyerekjóléti központ |
0 |
0 |
24 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 000 |
33 |
Biztos Kezdet Gyerekház |
0 |
0 |
24 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 000 |
34 |
Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások |
0 |
0 |
0 |
3 140 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 140 400 |
35 |
Fejezeti és általános tartalékok elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 589 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 589 000 |
36 |
Diákélelmezési Konyha |
29 778 500 |
8 030 675 |
96 875 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
328 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
135 012 175 |
37 |
Vállalk. tev. - Növénytermesztés és kapcsolódó szolgáltatások |
0 |
0 |
6 554 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 554 000 |
38 |
Mindösszesen: |
127 652 187 |
37 157 227 |
263 850 224 |
3 140 400 |
4 440 000 |
232 580 331 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 589 000 |
0 |
41 363 743 |
16 248 410 |
25 611 049 |
17 635 925 |
5 768 314 |
113 181 416 |
893 218 226 |
5. melléklet12
Ssz. |
Megnevezés |
KIADÁSOK |
||||||||||
Feladatellátás jogszabályi alapja |
Kötelező feladatok kiadása |
Önként vállalt feladatok kiadása |
Állami (államigazgatási) feladatok kiadása |
Kiadások összesen |
||||||||
működési |
felhalmozási |
össz. |
működési |
felhalmozási |
össz. |
működési |
felhalmozási |
össz. |
||||
Jánoshalma Városi Önkormányzata |
||||||||||||
1 |
Önk-ok és önk-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége |
Mötv. 13. § (1) 13. |
95 448 739 |
116 460 000 |
211 908 739 |
1 184 000 |
1 184 000 |
0 |
213 092 739 |
|||
2 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
Mötv. 13. § (1) 2. |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
|||||
3 |
Önk-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok |
Mötv. 13. § (1) 9. |
67 279 000 |
12 021 500 |
79 300 500 |
0 |
0 |
79 300 500 |
||||
4 |
Más szerv részére végzett pü-i gazd-i, üzemeltetési, egyéb szolg. |
Mötv. 13. § (1) 9. |
38 628 417 |
30 000 |
38 658 417 |
0 |
0 |
38 658 417 |
||||
5 |
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
0 |
9 657 000 |
9 657 000 |
0 |
9 657 000 |
||||||
6 |
Önk-ok elszámolásai a közp-i kv-sel |
Áht. 2011.évi CXCV. tv. 53. § |
25 611 049 |
25 611 049 |
0 |
0 |
25 611 049 |
|||||
7 |
Központi kv-i befizetések |
Áht. 2011.évi CXCV. tv. 53. § |
17 882 629 |
17 882 629 |
0 |
0 |
17 882 629 |
|||||
8 |
Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek |
Ttv. 2. §(2) Mötv. 13. § (1)12 |
0 |
0 |
42 015 733 |
1 176 000 |
43 191 733 |
43 191 733 |
||||
9 |
Út, autópálya építése |
Mötv. 13. § (1) 2. |
0 |
0 |
15 000 000 |
15 000 000 |
0 |
15 000 000 |
||||
10 |
Közutak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
Mötv. 13. § (1) 2. |
10 040 000 |
0 |
10 040 000 |
0 |
0 |
10 040 000 |
||||
11 |
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek |
Mötv. 13. § (1) 11. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
12 |
Kéményseprő-ipari tevékenység |
Mötv. 13. § (1) 2. |
2 720 131 |
2 720 131 |
0 |
0 |
2 720 131 |
|||||
13 |
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása |
Mötv. 13. § (1) 19. |
2 385 781 |
2 385 781 |
0 |
0 |
2 385 781 |
|||||
14 |
Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása |
Mötv. 13. § (1) 19. 5. |
11 708 000 |
11 708 000 |
0 |
0 |
11 708 000 |
|||||
15 |
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése |
Mötv. 13. § (1) 11. |
15 000 |
15 000 |
0 |
15 000 |
||||||
16 |
Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
Mötv. 13. § (1) 11. 21. |
73 000 |
73 000 |
0 |
0 |
73 000 |
|||||
17 |
Közvilágítás |
Mötv. 13. § (1) 2. |
24 384 000 |
24 384 000 |
0 |
0 |
24 384 000 |
|||||
18 |
Zöldterület kezelés |
Mötv. 13. § (1) 2. |
28 985 000 |
28 985 000 |
0 |
0 |
28 985 000 |
|||||
19 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolg. |
Mötv. 13. § (1)2.11. 9.12.5 |
20 650 000 |
153 000 |
20 803 000 |
2 919 000 |
5 768 314 |
8 687 314 |
0 |
29 490 314 |
||
20 |
Háziorvosi alapellátás |
360 000 |
360 000 |
0 |
0 |
360 000 |
||||||
21 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
36 198 708 |
141 000 |
36 339 708 |
0 |
0 |
36 339 708 |
|||||
22 |
Fogorvosi alapellátás |
120 000 |
120 000 |
0 |
0 |
120 000 |
||||||
23 |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
18 955 381 |
5 789 000 |
24 744 381 |
0 |
0 |
24 744 381 |
|||||
24 |
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
Mötv. 13. § (1) 15. |
24 505 000 |
24 505 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
27 505 000 |
||||
25 |
Üdülői szálláshely-szolgáltatás |
0 |
250 000 |
250 000 |
0 |
250 000 |
||||||
26 |
Művészeti tevékenységek - Jánoshalmi Művésztelep működtetése |
0 |
1 186 000 |
1 982 000 |
3 168 000 |
0 |
3 168 000 |
|||||
27 |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
Mötv. 13. § (1) 7., Közműv. tv. 64. §(1) |
1 100 000 |
1 100 000 |
0 |
0 |
1 100 000 |
|||||
28 |
Könyvtári szolgáltatások |
Mötv. 13. § (1) 7., Közműv. tv. 64. §(1) |
3 422 000 |
3 422 000 |
0 |
0 |
3 422 000 |
|||||
29 |
Múzeumi, gyűjteményi tevékenység |
Mötv. 13. § (1) 7 |
0 |
50 000 |
50 000 |
0 |
50 000 |
|||||
30 |
Hagyományos közösségi kult. értékek gondozása - Közművelődés |
Mötv. 13. § (1) 7., Közműv. tv. 73. §(2) |
10 206 200 |
1 964 416 |
12 170 616 |
0 |
0 |
12 170 616 |
||||
31 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
Mötv. 13. § (1) 6. |
12 391 653 |
12 391 653 |
12 391 653 |
|||||||
32 |
Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok |
1 012 000 |
1 012 000 |
1 012 000 |
||||||||
33 |
Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai |
Mötv. 13. § (1)6. 9. |
96 000 |
157 000 |
253 000 |
0 |
0 |
253 000 |
||||
34 |
Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása |
0 |
33 249 000 |
33 249 000 |
0 |
33 249 000 |
||||||
35 |
Idősek, demens betegek nappali ellátása |
Szoc. tv. 86. §(1) d, |
9 400 000 |
9 400 000 |
0 |
0 |
0 |
9 400 000 |
||||
36 |
Gyermekjóléti szolgáltatás |
Mötv. 13. § (1) 8., Gyvt.40. § (1), Gyvt. 94. §(2a) |
217 000 |
217 000 |
0 |
0 |
217 000 |
|||||
37 |
Gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok |
0 |
7 100 000 |
7 100 000 |
0 |
7 100 000 |
||||||
38 |
Hajléktalanok átmeneti ellátása |
Mötv. 13. § (1) 10 |
0 |
2 983 000 |
2 983 000 |
0 |
2 983 000 |
|||||
39 |
Hajléktalanok nappali ellátása |
Mötv. 13. § (1) 10 |
0 |
5 821 000 |
5 821 000 |
0 |
5 821 000 |
|||||
40 |
Szociális étkeztetés |
Szoc. tv. 86. §(1) b, |
6 988 000 |
6 988 000 |
0 |
0 |
6 988 000 |
|||||
41 |
Házi segítségnyújtás |
Szoc. tv. 86. §(1) c, |
2 835 000 |
2 835 000 |
0 |
0 |
2 835 000 |
|||||
42 |
Család és gyermekjóléti központ |
Gyvt. 40/A. § |
24 000 |
24 000 |
0 |
0 |
24 000 |
|||||
43 |
Biztos Kezdet Gyerekház |
0 |
24 000 |
24 000 |
0 |
24 000 |
||||||
44 |
Egyéb szoc. pénzbeli ellátások, támogatások |
Mötv. 13. § (1) 8a, Szoc. tv. 45. §, . 48. § |
3 140 400 |
3 140 400 |
0 |
0 |
3 140 400 |
|||||
45 |
Fejezeti és általános tartalékok elszámolása |
Mötv. 13. § (1)13 |
0 |
4 589 000 |
4 589 000 |
0 |
0 |
4 589 000 |
||||
46 |
Diákélelmezési Konyha |
Gyvt. 21/A. § (3) a, |
134 684 175 |
328 000 |
135 012 175 |
0 |
0 |
135 012 175 |
||||
47 |
Vállalk. tev. - Növénytermesztés és kapcsolódó szolgáltatások |
0 |
6 554 000 |
6 554 000 |
0 |
6 554 000 |
||||||
Jh. Városi Önkormányzat összesen: |
598 062 610 |
154 224 569 |
752 287 179 |
71 989 000 |
25 750 314 |
97 739 314 |
42 015 733 |
1 176 000 |
43 191 733 |
893 218 226 |
||
1 |
Önk-ok és önk-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége |
Mötv. 13. § (1) 13. |
116 473 996 |
1 279 000 |
117 752 996 |
0 |
0 |
117 752 996 |
||||
2 |
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek |
Nsztv. 1. § (1) Ve. 66. § (3), 67. § (1) |
1 263 940 |
1 263 940 |
0 |
0 |
1 263 940 |
|||||
3 |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
Szoc.tv. 38. § (1) |
53 000 |
53 000 |
0 |
0 |
53 000 |
|||||
4 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ell. -(Erzsébet ut., kieg. gyerm.véd. tám. és pótléka) |
Gyvt. tv. 14. § (3), 18. § (1a), 20/A. §,20/B. §, |
12 276 000 |
12 276 000 |
0 |
0 |
12 276 000 |
|||||
Polgármesteri Hivatal összesen: |
130 066 936 |
1 279 000 |
131 345 936 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
131 345 936 |
||
1 |
Óvodai intézményi étkeztetés |
Gyvt. 21. § (1) b |
32 702 000 |
32 702 000 |
0 |
0 |
32 702 000 |
|||||
2 |
Óvodai nevelés, ellátás Jh. |
Mötv. 13. § (1) 6. |
163 740 457 |
3 803 000 |
167 543 457 |
0 |
0 |
167 543 457 |
||||
3 |
Óvodai nevelés, ellátás Kéleshalom |
Mötv. 13. § (1) 6. |
12 476 000 |
12 476 000 |
0 |
0 |
12 476 000 |
|||||
4 |
Család- és Gyermekjóléti Központ |
Gyvt. 40/A. § |
36 447 000 |
2 238 000 |
38 685 000 |
0 |
0 |
38 685 000 |
||||
5 |
Nyitnikék Gyerekház |
0 |
6 223 000 |
22 000 |
6 245 000 |
0 |
6 245 000 |
|||||
Gyermeklánc Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen: |
245 365 457 |
6 041 000 |
251 406 457 |
6 223 000 |
22 000 |
6 245 000 |
0 |
0 |
0 |
257 651 457 |
||
Önkormányzat mindösszesen: |
973 495 003 |
161 544 569 |
1 135 039 572 |
78 212 000 |
25 772 314 |
103 984 314 |
42 015 733 |
1 176 000 |
43 191 733 |
1 282 215 619 |
||
6. melléklet13
Jánoshalma Városi Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2016. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező-, önként vállalt-, és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban |
||||||||||||||||||||||||||||
adatok Ft-ban |
||||||||||||||||||||||||||||
Jánoshalma Városi Önkormányzat |
Kiadások |
Központi költségvetési támogatás |
Átvett pénzeszközök |
Saját bevételek |
Bevételek összesen |
Költségvetési egyenleg |
||||||||||||||||||||||
működési |
felhalmozási |
összesen |
működési |
felhalmozási |
összesen |
működési |
felhalmozási |
összesen |
||||||||||||||||||||
Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása |
69 184 453 |
212 305 919 |
Földalapú támogatás |
1 470 000 |
53 366 471 |
Vizi-, szennyvízközművek bérleti díj bev. |
418 000 |
398 174 555 |
||||||||||||||||||||
Család- és gyermekjóléti szolgálat, Család- és gyermekjóléti központ |
16 800 000 |
Ügyeleti ellátáshoz önkormányzatoktól átvett pénzeszk. |
3 450 000 |
Állati hullák ártalmatlanítás költségeiből továbbszámlázott bev. |
766 000 |
|||||||||||||||||||||||
Kötelező feladatok kiadása |
598 062 610 |
154 224 569 |
752 287 179 |
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
10 319 280 |
Ügyeleti ellátáshoz OEP-finanszírozás |
12 540 000 |
Étkeztetési, szállítási tevék. bevétele |
100 813 000 |
|||||||||||||||||||
Gyermekétk. - fin. szempontjából elismert dolgozók bértámogatása (ált. isk, gimn.) |
13 446 000 |
Család- és nővédelmi eü. gondozáshoz OEP-finanszírozás |
18 000 000 |
Lakbér bevételek |
4 819 000 |
|||||||||||||||||||||||
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása (ált. isk. gimn.) |
27 586 274 |
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás támogatása |
Helyi adók, átengedett központi adók, talajterhelési díj, közigazgatási bírság bevétele |
181 672 928 |
||||||||||||||||||||||||
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása |
1 653 000 |
Kölcsön visszatérülés- Ivóvízmin. jav. Társulás |
1 455 000 |
Ügyeleti szolgáltatások ellenértéke (pl. vérvétel) |
30 000 |
|||||||||||||||||||||||
Szociális feladatok egyéb támogatása |
62 748 353 |
Kölcsön visszatérülés- Viziközmű Társulat |
14 668 000 |
Bérleti díj bevételek |
5 138 000 |
663 846 945 |
237 611 559 |
901 458 504 |
65 784 335 |
83 386 990 |
149 171 325 |
|||||||||||||||||
A köznev. int.-ek működtetéséhez kapcs. tám. |
6 037 500 |
Család- és nővédelmi eü. gondozás egyszeri visszamenőleges finanszírozása |
1 189 800 |
Építményüzemeltetés bevétele |
388 000 |
|||||||||||||||||||||||
2015. december havi bérkompenzáció |
185 928 |
2015. évi szabad maradvány elvonása |
728 928 |
|||||||||||||||||||||||||
2016. évi bérkompenzáció |
1 625 000 |
Jh-i Közfoglalkoztatási Non-profit Kft.2015. évi támogatás visszatérítés |
147 985 |
Kamatbevételek |
99 000 |
|||||||||||||||||||||||
Kéményseprő-ipari közszolgáltatás támogatása |
2 720 131 |
Család- és nővédelmi eü. gondozás -havi díjazás emelése |
445 686 |
Homokértékesítés bevétele |
623 749 |
|||||||||||||||||||||||
Helyi Építési Szabályzat módosítás továbbszáml. |
215 000 |
|||||||||||||||||||||||||||
Egyéb műk. bev. (szerződéssz., közüz. díj túlf.-ből |
2 297 317 |
|||||||||||||||||||||||||||
Ingatlan értékesítés áfa-ja |
28 000 |
|||||||||||||||||||||||||||
Köztemetés kiadásának megtérítése |
63 000 |
|||||||||||||||||||||||||||
Továbbszámlázott hulladékszállítási díjak, közüzemi díjak és vagyonbizt. díjak bevételei |
2 921 781 |
|||||||||||||||||||||||||||
Műk. c. kv-i és váll. maradv. igénybev. |
97 152 852 |
|||||||||||||||||||||||||||
Óvodafejlesztés támogatása |
11 772 070 |
11 886 070 |
I. világháborús emlékmű felújításának tám. |
2 000 000 |
142 092 489 |
Ingatlan, termőföld értékesítés |
71 690 000 |
83 633 000 |
||||||||||||||||||||
56-os emlékmű elhelyezése Jánoshalmán |
2 603 500 |
|||||||||||||||||||||||||||
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás |
114 000 |
Szennyvíz beruházás EU-s és hazai támogatás |
137 488 989 |
Felh. c. maradv. igénybevétel |
11 943 000 |
|||||||||||||||||||||||
Tűzoltóság BM támogatása |
29 505 000 |
35 259 000 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
349 000 |
349 000 |
|||||||||||||||||||||||
Állami feladat kiadása |
42 015 733 |
1 176 000 |
43 191 733 |
0 |
Tűzoltóság települési támogatása |
5 754 000 |
35 608 000 |
0 |
35 608 000 |
-6 407 733 |
-1 176 000 |
-7 583 733 |
||||||||||||||||
0 |
"Roma lányok .." pályázati támogatás |
7 100 000 |
10 763 000 |
Terményértékesítés (búza, kukorica stb.) |
3 321 196 |
11 100 196 |
||||||||||||||||||||||
1956, forr. és szab.harc. 60. évf. emlékműsor tám. |
1 500 000 |
|||||||||||||||||||||||||||
Testvértlepülési együttműk. tám. (Bethlen G. Alap) |
1 000 000 |
|||||||||||||||||||||||||||
Önként vállalt feladatok kiadása |
71 989 000 |
25 750 314 |
97 739 314 |
Nyári diákmunka támogatása (Kormányhivatal) |
1 163 000 |
Naperőmű által termelt energia ért. bevétele |
7 779 000 |
21 863 196 |
3 000 000 |
24 863 196 |
-50 125 804 |
-22 750 314 |
-72 876 118 |
|||||||||||||||
0 |
Szt. Anna Kat. Iskola hozzájárulása a műfüves labdarúgó pálya önrészéhez |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
Önkormányzat kiadásai összesen: |
712 067 343 |
181 150 883 |
893 218 226 |
Központi ktgv.-i támogatás össz.: |
224 191 989 |
Átvett pénzeszköz összesen: |
244 480 960 |
Saját bevétel összesen: |
493 256 751 |
721 318 141 |
240 611 559 |
961 929 700 |
9 250 798 |
59 460 676 |
68 711 474 |
|||||||||||||
Jh.-i Polgármesteri Hivatal |
Kiadások |
Központi költségvetési támogatás |
Átvett pénzeszközök |
Saját bevételek |
Bevételek összesen |
Költségvetési egyenleg |
||||||||||||||||||||||
működési |
felhalmozási |
összesen |
működési |
felhalmozási |
összesen |
működési |
felhalmozási |
összesen |
||||||||||||||||||||
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
122148600 |
123 305 540 |
RGYVK-hoz kapcs. természetb. j. (Erzsébet utalvány) megtérítése |
12 000 000 |
13 539 940 |
Építéshatósági eljárási díj |
10 000 |
9 760 756 |
||||||||||||||||||||
Lakásfenntartási támogatás állami támogatása |
47700 |
Kv-i maradvány igénybevétel 2015. évi |
982 756 |
|||||||||||||||||||||||||
Kötelező feladatok kiadása |
130 066 936 |
1 279 000 |
131 345 936 |
2015. december havi bérkompenzáció |
142 240 |
Kieg. RGYVK címén kifizetett összeg és kapcsolódó pótlék megtérítése |
276 000 |
Anyakönyvi szolg. díjbevétele |
264 000 |
146 606 236 |
0 |
146 606 236 |
16 539 300 |
-1 279 000 |
15 260 300 |
|||||||||||||
2016. évi bérkompenzáció |
967 000 |
Továbbszámlázott szolg. bevételei |
6 697 000 |
|||||||||||||||||||||||||
Egyéb működési bevételek |
402 000 |
|||||||||||||||||||||||||||
2016.X.02-i népszavazás költségvetési támogatása |
1 263 940 |
Takarítási szolgáltatás díjbevétele |
1 402 000 |
|||||||||||||||||||||||||
Kamatbevételek |
3 000 |
|||||||||||||||||||||||||||
Állami feladatok kiadása |
0 |
0 |
0 |
Hadigondozotti ellátás állami támogatása |
3 750 |
3 750 |
0 |
0 |
3 750 |
0 |
3 750 |
3 750 |
0 |
0 |
||||||||||||||
Jh.-i Polgárm. Hiv. kiadásai össz.: |
130 066 936 |
1 279 000 |
131 345 936 |
Központi ktgv.-i támogatás össz.: |
123 309 290 |
Átvett pénzeszköz összesen: |
13 539 940 |
Saját bevétel összesen: |
9 760 756 |
146 609 986 |
0 |
146 609 986 |
16 543 050 |
-1 279 000 |
15 264 050 |
|||||||||||||
Gyermeklánc Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ |
Kiadások |
Központi költségvetési támogatás |
Átvett pénzeszközök |
Saját bevételek |
Bevételek összesen |
Költségvetési egyenleg |
||||||||||||||||||||||
működési |
felhalmozási |
összesen |
működési |
felhalmozási |
összesen |
működési |
felhalmozási |
összesen |
||||||||||||||||||||
2015. december havi bérkompenzáció |
121 285 |
165 593 761 |
0 |
Kv-i maradvány igénybevétel 2015. évi |
39 172 |
1 837 172 |
||||||||||||||||||||||
2016. évi bérkompenzáció |
1 207 000 |
Étkeztetéssel kapcsolatos térítési díj bevétel |
1 768 000 |
|||||||||||||||||||||||||
Szoc. ágazati pótlék és szoc. kieg. ág-i pótl. |
5 489 000 |
|||||||||||||||||||||||||||
Óvodaműködtetési támogatás |
16 106 666 |
Kamatbevételek |
30000 |
|||||||||||||||||||||||||
Gyermekétkeztetés tám. - fin. szempontjából elismert dolgozók bértámogatása (óvoda) |
8 586 000 |
|||||||||||||||||||||||||||
Kötelező feladatok kiadása |
245 365 457 |
6 041 000 |
251 406 457 |
Óvodapedagógusok és a munkájukat közvetlen segítők bértámogatása |
111 641 900 |
167 430 933 |
0 |
167 430 933 |
-77 934 524 |
-6 041 000 |
-83 975 524 |
|||||||||||||||||
Gyermekétkeztetés üzemeltetési tám. (óvoda) |
17 615 000 |
|||||||||||||||||||||||||||
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
4 826 910 |
|||||||||||||||||||||||||||
0 |
Nyitnikék Gyerekház fejezeti támogatása |
6 245 000 |
6 245 000 |
|||||||||||||||||||||||||
Önként vállalt feladatok kiadása |
6 223 000 |
22 000 |
6 245 000 |
0 |
6 245 000 |
0 |
6 245 000 |
22 000 |
-22 000 |
0 |
||||||||||||||||||
Gyermeklánc Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde kiadásai összesen: |
251 588 457 |
6 063 000 |
257 651 457 |
Központi ktgv.-i támogatás össz.: |
165 593 761 |
Átvett pénzeszköz összesen: |
6 245 000 |
Saját bevétel összesen: |
1 837 172 |
173 675 933 |
0 |
173 675 933 |
-77 912 524 |
-6 063 000 |
-83 975 524 |
|||||||||||||
Mindösszesen: |
1 093 722 736 |
188 492 883 |
1 282 215 619 |
Központi ktgv.-i támog. mindössz.: |
513 095 040 |
Átvett pénzeszköz mindösszesen: |
264 265 900 |
Saját bevétel mindösszesen: |
504 854 679 |
1 041 604 060 |
240 611 559 |
1 282 215 619 |
-52 118 676 |
52 118 676 |
0 |
|||||||||||||
7. melléklet14
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Gyermeklánc Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ |
||||||||||||
Jánoshalmi tagóvodák (Radnóti u., Batthyány u.) |
||||||||||||
- Vezető |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Óvónő |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
16 |
- Pedagógiai asszisztens |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
2 |
2 |
3 |
3 |
3 |
3 |
- Óvodai dajka |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
10 |
10 |
9 |
9 |
8 |
8 |
- Óvodatitkár |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Technikai dolgozó (udvaros) |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Egységes óvoda-bölcsődei csoport (Petőfi utca) |
||||||||||||
- Óvónő |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
- Kisgyermeknevelő |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
- Pedagógiai asszisztens |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- Bölcsődei dajka |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Kéleshalmi tagintézmény |
||||||||||||
- Óvónő |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
- Óvodai dajka |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Család- és Gyermekjóléti Központ |
||||||||||||
- Szakmai vezető |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Családsegítő |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
- Esetmenedzser / Tanácsadó |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
Nyitnikék Gyerekház |
||||||||||||
- Gyerekház vezető |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Munkatárs |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Munkatárs |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
Gyermeklánc Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen: |
52,5 |
52,5 |
52,5 |
52,5 |
52,5 |
52,5 |
52,5 |
52,5 |
52,5 |
52,5 |
51,5 |
49,5 |
Polgármesteri Hivatal |
||||||||||||
- Köztisztviselők |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
- Fizikai alkalmazottak (1 gk. vezető, 1 takarítónő) |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
Polgárm. Hiv. összesen: |
27 |
27 |
27 |
27 |
27 |
27 |
27 |
27 |
27 |
26 |
26 |
26 |
Helyi önkormányzat |
||||||||||||
- Polgármester |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Főállású alpolgármester |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Nyári diákmunka program |
6 |
5 |
||||||||||
Önkormányzati Tűzoltóság |
||||||||||||
- Tűzoltók (közalkalmazottak) |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
Építményüzemeltetés |
||||||||||||
- Gazdasági ügyintéző |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
- Takarítónő |
5,75 |
5,75 |
5,75 |
5,75 |
5,75 |
5,75 |
5,75 |
5,75 |
5,75 |
5,75 |
5,75 |
5,75 |
- Fűtő, karbantartó |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
- Technikus |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Ügyeleti Szolgálat |
||||||||||||
- Ápolók |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
- Gépkocsivezető |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
Védőnői Szolgálat |
||||||||||||
- Védőnők |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
Diákélelmezési Konyha |
||||||||||||
- Konyhavezető |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Szakács |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
- Hentes |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Konyhai kisegítő |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
- Gépkocsi vezető |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
- Gazdasági ügyintéző |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
"Roma lányok korai iskola- elhagyásának megakadályozása" pályázati program |
||||||||||||
- Szociális munkás és tanácsadó |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|||||||
Helyi önkorm. összesen: |
51,75 |
51,75 |
51,75 |
51,75 |
53,75 |
53,75 |
59,75 |
58,75 |
53,75 |
51,75 |
51,75 |
51,75 |
HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN: |
131,25 |
131,25 |
131,25 |
131,25 |
133,25 |
133,25 |
139,25 |
138,25 |
133,25 |
130,25 |
129,25 |
127,25 |
Közfoglalkoztatás |
||||||||||||
Helyi Önkormányzat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Polgármesteri Hivatal |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Gyermeklánc Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖZFOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. melléklet15
Ft-ban |
|||
Ssz. |
Megnevezés |
Összeg |
|
A |
B |
||
1 |
Beruházások |
||
2 |
Helyi önkormányzat |
||
3 |
– |
Borpince u. 32. vízbekötés |
150 000 |
4 |
– |
Polgármesteri Hivatal átalakítása, hozzáépítés- Sándorfi Tervezőiroda kiviteli terv, eljárási díjak |
4 831 000 |
5 |
– |
Általános Iskola labdafogó háló beszerzés |
30 000 |
6 |
– |
Téglagyár utcai csapadék és belvíz elvezető kialakítása |
0 |
7 |
– |
Háziorvosi ügyeleti ellátás eszközbeszerzései (hűtőszekrény, higanymentes vérnyomásmérő, heverők) |
141 000 |
8 |
– |
Család- és nővédelmi eü. gondozás - tárgyi eszköz beszerzései (hűtő, vércukormérő, fonendoszkópok, vérnyomásmérők, kisértékű eszközök az új védőnői szűrésekhez, új szakmai feladatok informatikai és egyéb tárgyi eszk.) |
5 789 000 |
9 |
– |
Műfüves labdarúgópálya kialakítása (Radnóti u. 13. sz. alatt) - pályázati önerő |
3 000 000 |
10 |
– |
Jánoshalmi Művésztelep működtetéséhez eszközbeszerzések (gázpalack, gázégő, bogrács, három láb, edények, konyhai eszközök, székek, törölközők, ágyneműk, plédek) |
394 000 |
11 |
– |
Projektor + vászon beszerzése (2015. évi közművelődési érdekeltségnövelő támogatás és a 13/2015.(I.29) Kt. határozattal biztosított önerő felhasználása) |
920 000 |
12 |
– |
Pedagógiai Szakszolgálat részére wifi router, egyéb informatikai eszközök és kis értékű eszközök beszerzése |
157 000 |
13 |
– |
Diákélelmezési konyha tárgyi eszköz beszerzései (zsúrkocsi, rozsdamentes fazekak fedővel, kosarak mosogatógéphez, robotgép, felmosó kocsi, gyerekétk. nyilvántartásához számítógép vásárlás) |
328 000 |
14 |
– |
73/2016. (IV.21.) Kt. hat. Diákélelmezési konyha - önkormányzati étkeztetési fejlesztések (pályázat) |
0 |
15 |
– |
Tűzoltóság eszközbeszerzései (kétajtós tűzoltó öltözőszekrény, bojler, kötelek, tachográf) |
170 000 |
16 |
– |
Óvodafejlesztés - eszközbeszerzések (mosógép, villanybojler,hűtőszekrény, konyhabútor, asztalok, székek, riasztórendszer, zsírfogó, ipari mosogatógép) |
1 237 243 |
17 |
– |
Térségi kerékpárút tervezési munkái |
15 000 000 |
18 |
– |
Térfigyelő kamerarendszer bővítése |
153 000 |
19 |
– |
Lajtha László Művészeti és Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. - meglévő részesedés növelése |
6 460 000 |
20 |
– |
1956-os "Emlékmű elhelyezése Jánoshalmán" c. projekt megvalósítása |
2 603 500 |
21 |
Helyi önkormányzat összesen: |
41 363 743 |
|
22 |
Polgármesteri Hivatal |
||
23 |
– |
Tárgyi eszköz beszerzések (porszívó, számítástechnikai eszközök, távmérő, létra-fellépő, telefonkészülék, telefon alközpont) |
1 279 000 |
24 |
Polgármesteri Hivatal összesen: |
1 279 000 |
|
25 |
Gyermeklánc Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ |
||
26 |
– |
Batthyány u. és Radnóti u.-i óvodákba mozgásérzékelő lámpák beszerzése |
60 000 |
27 |
– |
Panda vírusirtó beszerzése 10 db - Óvodai nevelés (Jh-i óvodák) |
110 000 |
28 |
– |
Panda vírusirtó beszerzése 2 db - Nyitnikék Gyerekház |
22 000 |
29 |
– |
Panda vírusirtó beszerzése 8 db - Család- és Gyermekjóléti Központ |
88 000 |
30 |
– |
Fénymásoló beszerzése - Család- és Gyermekjóléti Központ |
150 000 |
31 |
– |
Egyéb eszközbeszerzés - Család- és Gyermekjóléti Központ |
800 000 |
32 |
– |
Dacia Duster típusú gépjármű beszerzés - Család- és Gyermekjóléti Központ |
3 500 000 |
33 |
– |
Batthyány u-i óvodába mosógép, Petőfi utcai óvodába új tároló kocsi beszerzése |
381 000 |
34 |
Gyermeklánc Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen: |
5 111 000 |
|
35 |
Összesen: |
47 753 743 |
|
36 |
Felújítás |
||
37 |
Helyi önkormányzat |
||
38 |
– |
Önkormányzati bérlakások felújítása |
300 000 |
39 |
– |
64/2016. (IV.21.) Kt. hat. Tűzoltóság tetőszigetelési munkái |
1 006 000 |
40 |
– |
I. világháború emlékeit őrző emlékművek rendbetétele, renoválása, helyreállítása |
2 200 000 |
41 |
– |
51/2016.(III.24.) Kt. hat. Művésztelep energetikai fejlesztése, többfunkciós közösségi terek fejlesztése (pályázat) |
1 588 000 |
42 |
– |
Belterületi utak, járdák felújítása pályázati önerő - Pacsirta utca szilárd burkolatú közút felújítása |
0 |
43 |
– |
Óvodafejlesztés - Batthyány utcai óvoda felújítása (tetőcsere, napelemes rendszer kiépítése) |
11 154 410 |
44 |
Helyi önkormányzat összesen: |
16 248 410 |
|
45 |
Gyermeklánc Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ |
||
46 |
– |
Petőfi utcai óvoda - kémény bélelése |
952 000 |
47 |
Gyermeklánc Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen: |
952 000 |
|
48 |
Összesen: |
17 200 410 |
|
49 |
Felhalmozás célú támogatás államháztartáson kívülre |
||
50 |
Helyi önkormányzat |
||
51 |
– |
Felújítási alap befizetési kötelezettség (vegyes tulajdonú társasházak) |
437 000 |
52 |
– |
35/2016. (III.24.) Kt. hat. Gazdakör székház felújítás támogatása |
1 500 000 |
53 |
– |
Jánoshalmi Viziközmű-társulati hitel elszámolása I. részlet |
64 000 000 |
54 |
– |
Jánoshalmi Viziközmű-társulati hitel elszámolása II. részlet |
46 000 000 |
55 |
– |
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás átadása Lajtha Kft.-nek |
214 000 |
56 |
– |
Rendkívüli költségvetési támogatás (felhalmozási rész) Lajtha Kft.-nek |
830 416 |
57 |
– |
Kápolna felújítás önkormányzati támogatása |
200 000 |
58 |
– |
KEOP 4.10.0/C/12-2013-0048.sz. projekt támogatás túlfizetésének rendezése |
5 768 314 |
59 |
Összesen: |
118 949 730 |
|
60 |
Fejlesztési célú tartalék |
||
61 |
Helyi önkormányzat |
||
62 |
– |
Fejlesztési c. céltartalék - Egészségügyi Központ kölcsön visszafizetéséből |
0 |
63 |
– |
Céltartalék - viziközművek előző évek és 2016. évi bérleti díj bevételéből (szerződés szerint viziközművek fejlesztésére fordítandó a szolgáltatóval történő egyeztetés alapján) |
4 589 000 |
64 |
Összesen: |
4 589 000 |
|
65 |
Mindösszesen: |
188 492 883 |
|
9. melléklet16
Ft-ban |
|||
Ssz. |
Megnevezés |
Összeg |
|
A |
B |
||
1 |
Vis maior tartalék (működési) |
||
2 |
- |
Vis maior tartalék képzése |
1 000 000 |
3 |
- |
51/2016. (III.24.) Kt. hat. Művésztelep - településképet meghatározó épület rekonstrukciója pályázat - tervezési munkálataira |
-1 000 000 |
4 |
Összesen: |
0 |
|
5 |
Céltartalék (működési) |
||
6 |
- |
Védőnők 2016. évi OEP-finanszírozásának maradványa |
0 |
7 |
- |
Védőnők OEP-finanszírozásának maradványa 2015. évről és előző évekről |
4 299 000 |
8 |
- |
Védőnők tartalékának felhasználása új szakmai feladatok eszközbeszerzéseire |
-4 299 000 |
9 |
Összesen: |
0 |
|
10 |
- |
Környezetvédelmi alap képzése a 2016. évre tervezett talajterhelési díj bevételből |
200 000 |
11 |
- |
Környezetvédelmi alap (Előző évek maradványa) |
3 472 000 |
12 |
- |
152/2016. (IX.22.) Kt. hat. Viziközmű-társulati hitel (szennyvízberuházás) elszámolásának II. részlete |
-3 672 000 |
13 |
Összesen: |
0 |
|
14 |
- |
Ügyeleti szolgálatnál várható nyugdíjazások évközi kiadásaira (felmentési illetmény és közterhei) |
3 700 000 |
15 |
- |
35/2016. (III.24.) Kt. hat. Gazdakör székház felújítás támogatása |
-1 500 000 |
16 |
- |
51/2016. (III.24.) Kt. hat. Művésztelep - településképet meghatározó épület rekonstrukciója pályázat - tervezési munkálataira |
-588 000 |
17 |
- |
Ügyeleti szolgálatnál nyugdíjazások évközi kiadásai (felmentési illetmény és közterhei) |
-1 336 000 |
18 |
- |
153/2016. (IX.22.) Kt. hat. Lajtha László Kft. rendkívüli költségvetési támogatása |
-276 000 |
19 |
Összesen: |
0 |
|
20 |
Összesen: |
0 |
|
21 |
Általános tartalék |
||
22 |
- |
Általános tartalék képzése |
1 000 000 |
23 |
- |
59/2016. (III.24.) Kt. hat. Jánoshalma- Mélykút Ivóvízmin. -jav. Társulás támogatása |
-73 000 |
24 |
- |
74/2016. (IV.21.) Kt. hat. Jánoshalmi Napok NKA pályázat nevezési díj + Áfa |
-64 000 |
25 |
- |
Önkormányzati intézmények elvont 2015. évi szabad kv-i maradványának tartalékba helyezése |
728 928 |
26 |
- |
Szociális ágazati pótlék 2016. évre tervezett összege |
1 275 000 |
27 |
- |
Szoc., gyermekjóléti és gyermekvéd. kiegészítő ágazati pótlékhoz nyújtott támogatás 2016. évre tervezett összege |
4 214 000 |
28 |
- |
Gyermekétkeztetés nyilvántartásához számítógép vásárlás |
-112 000 |
29 |
- |
Család- és Gyermekjóléti Központ gépjármű vásárlás |
-2 300 000 |
30 |
- |
Óvodafejlesztés pályázati önerő - Batthyány utcai óvoda felújítása, eszközbeszerzések |
-619 583 |
31 |
- |
Belterületi utak, járdák felújítása pályázati önerő - Pacsirta utca szilárd burkolatú közút felújítása |
-2 645 063 |
32 |
- |
Nyári diákmunka program foglalkozás egészségügyi vizsgálata |
-21 000 |
33 |
- |
Szennyvíz beruházás alszámla - felmerült bankköltségek |
-13 000 |
34 |
- |
Dózsa Gy. u. 81. sz. társasház felújítási alapjának fizetési kötelezettség változása miatti többlet kiadás |
-39 000 |
35 |
- |
153/2016. (IX.22.) Kt. hat. Lajtha László Kft. rendkívüli költségvetési támogatása |
-1 331 282 |
36 |
Összesen: |
0 |
|
37 |
Alaptevékenység maradványából képzett tartalék |
||
38 |
- |
2015. évi költségvetési maradványból tartalék képzés |
97 040 048 |
39 |
- |
Maradvány terhelő kötelezettségek |
-65 868 454 |
40 |
- |
A 2014. évi állami támogatások elszámolásának felülvizsgálata alapján visszafizetendő összeg |
-513 963 |
41 |
- |
Az I. világháború emlékeit őrző emlékművek rendbetétele, renoválása, helyreállítása KKETTKK-CP-02 pályázat - önerő |
-200 000 |
42 |
- |
Lajtha László Művészeti és Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. - meglévő részesedés növelése |
-6 460 000 |
43 |
- |
Térségi kerékpárút tervezési költségeihez fedezet biztosítása |
-15 000 000 |
44 |
- |
152/2016. (IX.22.) Kt. hat. Viziközmű-társulati hitel (szennyvízberuházás) elszámolásának II. részlete |
-8 997 631 |
45 |
Összesen: |
0 |
|
46 |
Vállalkozási tevékenység maradványából képzett tartalék |
||
47 |
- |
2015. évi vállalkozási tevékenység maradványából tartalék képzés |
3 902 804 |
48 |
- |
2016. évi mezőgazdasági vállalkozási tevékenység kiadásainak fedezete bevétel kiesés miatt |
-3 902 804 |
49 |
Összesen: |
0 |
|
50 |
Működési tartalékok összesen (I.): |
0 |
|
51 |
Céltartalék (felhalmozási) |
||
52 |
- |
Céltartalék - viziközművek 2016. évi bérleti díj bevételéből (szerződés szerint viziközművek fejlesztésére fordítandó a szolgáltatóval történő egyeztetés alapján) |
329 000 |
53 |
- |
Céltartalék - viziközművek bérleti díj bevétel maradványa előző évekről |
4 260 000 |
54 |
Összesen: |
4 589 000 |
|
55 |
- |
Céltartalék - Jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi Központ Kft tagi kölcsön visszafizetéséből |
40 540 000 |
56 |
- |
58/2016.(III.24.) Kt. hat. Jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi Központ Kft. tagi kölcsön - határidő módosítás miatt |
-40 540 000 |
57 |
Összesen: |
0 |
|
58 |
Összesen: |
4 589 000 |
|
59 |
Felhalmozási tartalékok összesen (II.): |
4 589 000 |
|
60 |
Tartalékok mindösszesen (I.+II.) |
4 589 000 |
|
10. melléklet17
Ft-ban |
||||||||
Ssz. |
Időszak |
Az önkormányzat saját bevételének típusa |
Összesen |
|||||
1. helyi adóból származó bevétel |
2. önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
3. osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
4. tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel |
6. kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
1 |
2016. év |
160 748 314 |
72 269 000 |
132 000 |
0 |
6 521 614 |
0 |
239 670 928 |
2 |
2017. év |
145 000 000 |
18 000 000 |
2 800 000 |
1 000 000 |
5 000 000 |
0 |
171 800 000 |
3 |
2018. év |
150 000 000 |
16 000 000 |
2 600 000 |
800 000 |
5 000 000 |
0 |
174 400 000 |
4 |
2019. év |
152 000 000 |
10 000 000 |
2 400 000 |
800 000 |
5 000 000 |
0 |
170 200 000 |
5 |
2020. év |
127 035 000 |
6 000 000 |
2 640 000 |
100 000 |
3 800 000 |
0 |
139 575 000 |
6 |
2021. év |
128 585 000 |
6 000 000 |
2 660 000 |
100 000 |
3 500 000 |
0 |
140 845 000 |
7 |
2022. év |
130 615 000 |
6 000 000 |
2 710 000 |
100 000 |
3 400 000 |
0 |
142 825 000 |
11. melléklet18
Jogcím |
Helyi önkormányzat |
Gyermeklánc Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ |
Mindösszesen |
||||||||
száma |
megnevezése |
mutató |
fajlagos Ft |
összeg Ft |
mutató (8 hó) |
fajlagos Ft |
mutató (4 hó) |
fajlagos Ft |
összeg Ft |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
I. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
191 782 506 |
191 782 506 |
||||||||
I.1.a |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
26,67 |
4 580 000 |
122 148 600 |
122 148 600 |
||||||
I.1.b |
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
63 440 780 |
63 440 780 |
||||||||
I.1.ba |
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
18 212 410 |
18 212 410 |
||||||||
I.1.bb |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
30 176 000 |
30 176 000 |
||||||||
I.1.bc |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
0 |
0 |
||||||||
I.1.bd |
Közutak fenntartásának támogatása |
15 052 370 |
15 052 370 |
||||||||
I.1.c |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
4 999 073 |
4 999 073 |
||||||||
I.1.d |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
292 |
2 550 |
744 600 |
744 600 |
||||||
I.6. |
A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása |
449 453 |
449 453 |
||||||||
II. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
138 612 976 |
138 612 976 |
||||||||
II.1 |
Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása |
111 641 900 |
111 641 900 |
||||||||
II.1 (1) |
Óvodapedagógusok bértámogatása |
19 |
4 308 000 |
17,9 |
4 308 000 |
80 272 400 |
80 272 400 |
||||
II.1 (2) |
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása |
15 |
1 800 000 |
14 |
1 800 000 |
26 400 000 |
26 400 000 |
||||
II.1 (3) |
Pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása |
1 |
4 308 000 |
1,0 |
4 308 000 |
4 308 000 |
4 308 000 |
||||
II.1 (4) |
Óvodapedagógusok pótlólagos bértámogatása |
17,9 |
35 000 |
626 500 |
626 500 |
||||||
II.1 (4) |
Pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők pótlólagos bértámogatása |
1,0 |
35 000 |
35 000 |
35 000 |
||||||
II.2 |
Óvodaműködtetési támogatás |
206,0 |
80 000 |
192,0 |
80 000 |
16 106 666 |
16 106 666 |
||||
II.4 |
A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás |
6 037 500 |
6 037 500 |
||||||||
II.5 |
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
4 826 910 |
4 826 910 |
||||||||
II.5 a (1) |
Pedagógus II. kategória - (teljes összeg, minősítés megszerzése 2014.12.31.-ig) |
8 |
384 000 |
3 072 000 |
3 072 000 |
||||||
II.5 b (1) |
Pedagógus II. kategória - (11 havi összeg, minősítést 2015. évben szerezték meg) |
1 |
352 000 |
352 000 |
352 000 |
||||||
II.5 a (2) |
Mesterpedagógus kategória |
1 |
1 402 910 |
1 402 910 |
1 402 910 |
||||||
III. |
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
137 175 077 |
16 800 000 |
153 975 077 |
|||||||
III.1 |
Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése |
51 450 |
51 450 |
||||||||
III.2 |
A települési önkorm.-k szociális feladatainak egyéb támogatása |
62 748 353 |
62 748 353 |
||||||||
III.3 |
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
0 |
16 800 000 |
16 800 000 |
|||||||
III.3.a |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
3 300 000 |
3 300 000 |
||||||||
III.3.b |
Család- és gyermekjóléti központ |
13 500 000 |
13 500 000 |
||||||||
III.5 |
Gyermekétkeztetés támogatása |
68 886 274 |
0 |
68 886 274 |
|||||||
III.5.a |
A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
13,50 |
1 632 000 |
22 032 000 |
22 032 000 |
||||||
III.5.b |
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
45 201 274 |
45 201 274 |
||||||||
III.5.c |
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támog. |
1 653 000 |
1 653 000 |
||||||||
III.6 |
Szociális ágazati pótlék és szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi kiegészítő ágazati pótlékhoz nyújtott támogatás (2016. évi becsült összeg) |
5 489 000 |
0 |
5 489 000 |
|||||||
IV. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
10 319 280 |
10 319 280 |
||||||||
IV.1 |
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
||||||||||
IV.1.d |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása |
9 052 |
1 140 |
10 319 280 |
10 319 280 |
||||||
2. melléklet jogcímei mindösszesen: |
xxx |
xxx |
339 276 863 |
xxx |
xxx |
xxx |
xxx |
155 412 976 |
494 689 839 |
||
2016. évi bérkompenzáció (becsült összeg) |
3 799 000 |
3 799 000 |
|||||||||
I. |
8. |
Kéményseprő-ipari közszolgálatás helyi önkormányzat általi ellátásának támogatása |
2 720 131 |
2 720 131 |
|||||||
II. |
3.a, |
Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása |
11 772 070 |
11 772 070 |
|||||||
5.a, |
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás |
114 000 |
114 000 |
||||||||
3. melléklet jogcímei mindösszesen: |
xxx |
xxx |
18 405 201 |
xxx |
xxx |
xxx |
xxx |
xxx |
18 405 201 |
||
Központi költségvetési támogatások mindösszesen: |
xxx |
xxx |
357 682 064 |
xxx |
xxx |
xxx |
xxx |
155 412 976 |
513 095 040 |
||
Módosítottaa 11/2016.(V.30.) önkormányzati rendelet 1.§, Hatályos: 2016. május 31.
Módosította a 13/2016. (IX.26.) önkormányzati rendelet 1. §, Hatályos 2016. szeptember 27. Módosította a 17/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelet 1.§ (1), Hatályos 2016. november 26.
Módosította a 13/2016. (IX.26.) önkormányzati rendelet 1. §, Hatályos 2016. szeptember 27. Módosította a 17/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelet 1. § (2), Hatályos 2016. november 26.
Módosítottaa 11/2016.(V.30.) önkormányzati rendelet 2.§, Hatályos: 2016. május 31.
Módosította a 13/2016. (IX.26.) önkormányzati rendelet 2. §, Hatályos 2016. szeptember 27.
Módosította a 17/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelet 2.§ (1), Hatályos 2016. november 26.
Módosította 11/2016.(V.30.) önkormányzati rendelet 3.§, Hatályos: 2016. május 31. Módosította a 13/2016. (IX.26.) önkormányzati rendelet 3. §, Hatályos 2016. szeptember 27. Módosította a 17/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelet 3. §, Hatályos 2016. november 26.
Módosította a 11/2016.(V.30.) önkormányzati rendelet 4.§, Hatályos:2016. május 31. Módosította a 13/2016.(IX.26.) önkormányzati rendelet 4. §, Hatályos 2016. szeptember 27. Módosította a 17/2016.(XI.25.) önkormányzati rendelet 4. §, Hatályos 2016. november 26.
Módosította a 11/2016.(V.30.) önkormányzati rendelet 4.§, Hatályos:2016. május 31. Módosította a 13/2016.(IX.26.) önkormányzati rendelet 4. §, Hatályos 2016. szeptember 27. Módosította a 17/2016.(XI.25.) önkormányzati rendelet 4. §, Hatályos 2016. november 26.
Módosította a 11/2016.(V.30.) önkormányzati rendelet 4.§, Hatályos:2016. május 31. Módosította a 13/2016.(IX.26.) önkormányzati rendelet 4. §, Hatályos 2016. szeptember 27. Módosította a 17/2016.(XI.25.) önkormányzati rendelet 4. §, Hatályos 2016. november 26.
Módosította a 11/2016.(V.30.) önkormányzati rendelet 4.§, Hatályos:2016. május 31. Módosította a 13/2016.(IX.26.) önkormányzati rendelet 4. §, Hatályos 2016. szeptember 27. Módosította a 17/2016.(XI.25.) önkormányzati rendelet 4. §, Hatályos 2016. november 26.
Módosította a 11/2016.(V.30.) önkormányzati rendelet 4.§, Hatályos:2016. május 31. Módosította a 13/2016.(IX.26.) önkormányzati rendelet 4. §, Hatályos 2016. szeptember 27. Módosította a 17/2016.(XI.25.) önkormányzati rendelet 4. §, Hatályos 2016. november 26.
Módosította a 11/2016.(V.30.) önkormányzati rendelet 4.§, Hatályos:2016. május 31. Módosította a 13/2016.(IX.26.) önkormányzati rendelet 4. §, Hatályos 2016. szeptember 27. Módosította a 17/2016.(XI.25.) önkormányzati rendelet 4. §, Hatályos 2016. november 26.
Módosította a 11/2016.(V.30.) önkormányzati rendelet 4.§, Hatályos:2016. május 31. Módosította a 13/2016.(IX.26.) önkormányzati rendelet 4. §, Hatályos 2016. szeptember 27. Módosította a 17/2016.(XI.25.) önkormányzati rendelet 4. §, Hatályos 2016. november 26.
Módosította a 11/2016.(V.30.) önkormányzati rendelet 4.§, Hatályos:2016. május 31. Módosította a 13/2016.(IX.26.) önkormányzati rendelet 4. §, Hatályos 2016. szeptember 27. Módosította a 17/2016.(XI.25.) önkormányzati rendelet 4. §, Hatályos 2016. november 26.
Módosította a 11/2016.(V.30.) önkormányzati rendelet 4.§, Hatályos:2016. május 31. Módosította a 13/2016.(IX.26.) önkormányzati rendelet 4. §, Hatályos 2016. szeptember 27. Módosította a 17/2016.(XI.25.) önkormányzati rendelet 4. §, Hatályos 2016. november 26.
Módosította a 11/2016.(V.30.) önkormányzati rendelet 4.§, Hatályos:2016. május 31. Módosította a 13/2016.(IX.26.) önkormányzati rendelet 4. §, Hatályos 2016. szeptember 27. Módosította a 17/2016.(XI.25.) önkormányzati rendelet 4. §, Hatályos 2016. november 26.
Módosította a 11/2016.(V.30.) önkormányzati rendelet 4.§, Hatályos:2016. május 31. Módosította a 13/2016.(IX.26.) önkormányzati rendelet 4. §, Hatályos 2016. szeptember 27. Módosította a 17/2016.(XI.25.) önkormányzati rendelet 4. §, Hatályos 2016. november 26.