Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő- testületének 3/2021 (III.1.) önkormányzati rendelete
Jánoshalma Városi Önkormányzat 2021. év költségvetéséről
Hatályos: 2021. 05. 29- 2021. 09. 24Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő- testületének 3/2021 (III.1.) önkormányzati rendelete
Jánoshalma Városi Önkormányzat 2021. év költségvetéséről
Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva, Jánoshalma Városi Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában biztosított feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. § (1) Jánoshalma Városi Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezései alapján gondoskodik a rendeletben jóváhagyott kötelező és önként vállalt feladatokról.
(2) Az önkormányzat az (1) bekezdésben meghatározott feladatainak ellátásáról az e rendeletben megállapított egységes költségvetés alapján gondoskodik.
A költségvetés főösszege
2. §1 (1) A Képviselő-testület a
a) tárgyévi költségvetési bevételek összegét 1 800 522 540 Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadások összegét 2 679 567 111 Ft-ban
c) a tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét -879 044 571 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a
a) finanszírozási célú kiadások összegét 23 067 958 Ft-ban
b) a költségvetés összesített hiányát 902 112 529 Ft-ban
c) a költségvetés főösszegét 2 702 635 069 Ft-ban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben szereplő hiány finanszírozásának módját az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) A hiány belső forrásból történő finanszírozása költségvetési maradvány működési célú igénybevételével 223 122 605 Ft, költségvetési maradvány felhalmozási célú igénybevételével 678 989 924 Ft
b) A hiány külső forrásból történő finanszírozása felhalmozási célú hitel felvételével 0 Ft
(4) A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében az alábbi intézkedéseket teszi:
a) 2020. évi költségvetési maradvány igénybevétele
b) pályázati források igénybevétele
(5) A hitelműveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
(6) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevétel összegéből a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervei bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.
(7) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadás összegéből a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervei kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.
(8) A helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 6. és 7. melléklet tartalmazza.
(9) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek adatait működési és felhalmozási célú bontásban összevontan tartalmazó 2021. évi költségvetési mérleget a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) Jánoshalma Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésében tervezett központi költségvetési támogatások a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 2. mellékletének jogcímei szerinti részletezését a 11. melléklet tartalmazza.
A költségvetés kiadásai
3. §2 (1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2021. évi kiadási előirányzatait a következő összegekben állapítja meg:
a) Helyi önkormányzat: 2 193 416 120 Ft
b) Polgármesteri Hivatal: 154 018 616 Ft
c) Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ: 321 091 712 Ft
d) Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár 34 108 621 Ft
(2) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat költségvetését feladatonként a 4. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetését feladatonként a 5. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(4) A költségvetési szervek engedélyezett létszámát és a közfoglalkoztatottak létszámát a Képviselő-testület a 8. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.
4. §3 (1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2021. évi költségvetésén belül a felhalmozási kiadásokat 1 329 312 599 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként, a felhalmozási kiadásokat feladatonként a 9. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetését adósságot keletkeztető ügylet nem terheli.
(4) A 2021. költségvetési évet érintő, európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek adatait a 12. melléklet tartalmazza.
A költségvetés tartalékai
5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésén belül a tartalék előirányzatát a 10. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetésben tervezett céltartalék és általános tartalékkal feletti rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza át.
(3) A 2021. évben talajterhelési díj bevételből képzett céltartalék felhasználását illetően talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról szóló 14/2016.(X.24.) számú önkormányzati rendelet 17.-18. §-ában foglaltaknak megfelelően kell eljárni.
Az előirányzat módosítás, átcsoportosítás szabályai,
egyes személyi juttatásokat érintő rendelkezések
6. § (1) A 2021. évi költségvetési előirányzatok az ezen rendeletben meghatározottakhoz képest változhatnak a központi intézkedések, jogszabályi előírások alapján, valamint a költségvetési szervek saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításai, átcsoportosításai, az 5. § alapján a költségvetési tartalékok felhasználására vonatkozó polgármesteri intézkedés és a Képviselő-testület évközi döntései eredményeképpen.
(2) A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetési előirányzatok (1) bekezdés szerinti változása esetén a költségvetési rendeletet – az első negyedév kivételével – negyedévenként, az éves munkatervben meghatározott időpontokban, de legkésőbb 2022. február 28-ig – 2021. december 31-i hatállyal - módosítja.
(3) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek a részükre jóváhagyott kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthatnak végre, de ezen átcsoportosítás nem irányulhat a megállapított és kiemelt előirányzatként kezelendő személyi juttatások előirányzatának növelésére. Erre csak a Képviselő-testület jogosult.
(4) Az önkormányzati költségvetési szervek esetében a személyi juttatások előirányzatának év közbeni változtatására a 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 36. § (2) bekezdésében foglaltak betartásával kerülhet sor.
(5) Az intézmények a részükre jóváhagyott, illetve év közben saját hatáskörben, vagy a Képviselő-testület által módosított kiemelt kiadási előirányzatokat nem léphetik túl.
(6) Az intézmények a kiemelt kiadási előirányzatok körében megtervezett részelőirányzatok között átcsoportosítást hajthatnak végre.
(7) Az intézmények olyan saját hatáskörű előirányzat módosítást nem hajthatnak végre, aminek éven túli kihatása van.
(8) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a helyi önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.
(9) A (8) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján végrehajtott előirányzat átcsoportosításokat a 6. § szerint a költségvetési rendeleten át kell vezetni.
7. § (1) Jánoshalma Város Képviselő-testülete – a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját 54 000 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület illetménykiegészítést állapít meg a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői számára, amelynek mértéke
2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
8. § (1) Az önkormányzat az egységes költségvetést (bevételek beszedését, kiadások teljesítését) a 2021. évre szóló költségvetési törvény, az államháztartásról szóló törvény és végrehajtási rendelete, az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint a jelen rendelet előírásainak megfelelően hajtja végre Polgármesteri Hivatala és költségvetési intézményei útján.
(2) A helyi önkormányzat az intézményei számára a költségvetési támogatást (intézményfinanszírozást) havonta, az éves előirányzat max. 1/12 részének megfelelő összegben folyósítja.
9. § (1) A társadalmi szervezetek, egyesületek, gazdasági társaságok, nem önkormányzati intézmények általános működési támogatására a 2021. évi költségvetésben elkülönített összegek átutalási határideje 500 ezer Ft támogatási összeghatárig – negyedévente egyenlő részletben való átutalással – a negyedév középső hónapjának 15. napja, 500 ezer Ft éves támogatási összeg felett havi egyenlő részletben való átutalással a hónap 15. napja.
(2) A Városgazda Kft. részére a 2021. évi költségvetésben jóváhagyott támogatási összeg feladatfinanszírozásként, szerződésben rögzített egyedi ütemezéssel kerül átadásra.
(3) A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület részére az átvett önkormányzati feladatok ellátása kapcsán jóváhagyott pénbeni támogatás átutalására a vonatkozó megállapodásban, szerződésben meghatározott határidő szerint kerül sor.
(4) A tagsági viszonyon, társulási együttműködésen alapuló összegek átutalására a vonatkozó megállapodásokban, szerződésekben foglalt határidők az irányadók.
(5) A társadalmi szervezetek, egyesületek, gazdasági társaságok, nem önkormányzati intézmények részére támogatásaik átutalására a vonatkozó megállapodásokban, szerződésekben foglalt határidők az irányadók.
(6) Jánoshalma Város Képviselő-testülete a kettőszázezer forint összeg alatti Jánoshalma Városi Önkormányzat költségvetéséből nyújtott, nem normatív céljellegű működési és fejlesztési támogatási összegre - melyet adott költségvetési évben egybe kell számítani - a Jánoshalma Város honlapján való közzétételt nem teszi kötelezővé.
10. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzati tulajdonú társaságok átmeneti likviditási problémái esetén, valamint társadalmi szervezetek, egyesületek egyedi kérelme alapján az általános működési támogatás folyósítását – az önkormányzat anyagi lehetőségeit is figyelembe véve – a 9. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően állapítsa meg.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzati intézmények költségvetési támogatásának (intézményfinanszírozás) folyósítását az intézményvezető egyedi kérelme alapján, adott hónapban – az önkormányzat pénzügyi lehetőségeit is figyelembe véve – a 8. § (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően állapítsa meg.
11. § (1) A Képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt 8 millió Ft-ban állapítja meg. A polgármester ezen értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről a soron következő ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.
(2) Mindazon előirányzatok tekintetében, melyek felhasználásáról a Képviselő-testület e rendeletében vagy korábbi döntéseivel másként nem határozott, utólagos beszámolási kötelezettséggel a költségvetés egészének végrehajtásáért felelős polgármester dönt.
(3) Az intézmények 2020. évi költségvetési maradványának felhasználásáról a Képviselő-testület rendeletben dönt.
Az adósság rendezés módja
13. § (1) Amennyiben a Jánoshalma Város Önkormányzat irányítása alá tartozó bármely költségvetési szerv 30 napon túli lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át, vagy a 150 millió Ft-ot és e tartozását az érintett költségvetési szerv egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, a költségvetési szerv vezetője köteles e tényt 3 napon belül bejelenteni a Képviselő-testületnek.
(2) A Képviselő-testület önkormányzati biztost jelöl ki a felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez, ha annak elismert tartozás-állománya az (1) bekezdésben meghatározott időt és mértéket eléri.
(3) Önkormányzati biztos kirendelésére a 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 116. §-ában és 117. §-ában foglaltak szerint kerülhet sor.
Záró rendelkezések
14. § (1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1-től kell alkalmazni.
1. melléklet4
adatok Ft-ban |
|||||||||
Rovatok megnevezése |
Jánoshalma Városi Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal |
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ |
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár |
Mindösszesen: |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
854 072 134 |
0 |
54 702 412 |
0 |
908 774 546 |
|||
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
622 490 783 |
0 |
0 |
0 |
622 490 783 |
|||
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
232 856 521 |
0 |
0 |
0 |
232 856 521 |
|||
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
128 019 550 |
0 |
0 |
0 |
128 019 550 |
|||
B1131 |
Telep. önk-ok egyes szoc., gyermekjóléti feladatainak tám. |
128 233 152 |
0 |
0 |
0 |
128 233 152 |
|||
B1132 |
Telep. önk-ok gyermekétkeztetési feladatainak tám. |
83 017 106 |
83 017 106 |
||||||
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
18 718 420 |
0 |
0 |
0 |
18 718 420 |
|||
B115 |
Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás |
31 646 034 |
0 |
0 |
0 |
31 646 034 |
|||
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B13 |
Működési c. garancia- és kezesságvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
231 581 351 |
0 |
54 702 412 |
0 |
286 283 763 |
|||
ebből: |
fejezeti kezelésű ei EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása |
113 802 870 |
0 |
54 702 412 |
168 505 282 |
||||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
23 373 615 |
0 |
0 |
0 |
23 373 615 |
||||
TB pénzügyi alapjai |
36 804 000 |
0 |
0 |
0 |
36 804 000 |
||||
elkülönített állami pénzalapok |
53 067 903 |
0 |
53 067 903 |
||||||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
4 532 963 |
0 |
0 |
0 |
4 532 963 |
||||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
618 462 583 |
0 |
0 |
0 |
618 462 583 |
|||
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
618 462 583 |
0 |
0 |
0 |
618 462 583 |
|||
ebből: |
fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása |
618 090 727 |
0 |
0 |
618 090 727 |
||||
elkülönített állami pénzalapok |
371 856 |
0 |
0 |
0 |
371 856 |
||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
167 903 966 |
0 |
0 |
0 |
167 903 966 |
|||
B31 |
Jövedelemadók |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
|||
B32 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B33 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B34 |
Vagyoni típusú adók |
38 850 000 |
0 |
0 |
0 |
38 850 000 |
|||
magánszemélyek kommunális adója |
38 000 000 |
0 |
0 |
0 |
38 000 000 |
||||
telekadó |
850 000 |
0 |
0 |
0 |
850 000 |
||||
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
128 353 966 |
0 |
0 |
0 |
128 353 966 |
|||
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
128 353 966 |
0 |
0 |
0 |
128 353 966 |
|||
állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység utáni helyi iparűzési adó |
128 353 966 |
0 |
0 |
0 |
128 353 966 |
||||
ideiglenes jelleggel végzett tevékenység utáni helyi iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
B352 |
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B353 |
Pü-i monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B354 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
belföldi gépjárművek adójának helyi önkormányzatot megillető része |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
650 000 |
0 |
0 |
0 |
650 000 |
|||
talajterhelési díj |
350 000 |
0 |
0 |
0 |
350 000 |
||||
késedelmi és önellenőrzési pótlék |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
||||
B4 |
Működési bevételek |
60 722 876 |
5 107 317 |
1 907 032 |
242 100 |
67 979 325 |
|||
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
11 500 000 |
0 |
0 |
0 |
11 500 000 |
|||
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
16 421 501 |
250 000 |
0 |
234 000 |
16 905 501 |
|||
ebből: |
tárgyi eszközök bérbe adásából származó bevétel |
10 421 501 |
0 |
0 |
10 421 501 |
||||
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
2 425 844 |
4 001 947 |
0 |
0 |
6 427 791 |
|||
ebből: |
államháztartáson belül |
417 178 |
140 923 |
0 |
0 |
558 101 |
|||
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
742 000 |
0 |
0 |
0 |
742 000 |
|||
ebből: |
önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából szárm. bevétel |
477 000 |
0 |
0 |
0 |
477 000 |
|||
B405 |
Ellátási díjak (pl. szociális és ellátotti étkeztetés díja) |
20 018 475 |
0 |
1 501 600 |
0 |
21 520 075 |
|||
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
9 534 956 |
855 370 |
405 432 |
8 100 |
10 803 858 |
|||
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B408 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
100 |
0 |
0 |
0 |
100 |
|||
ebből: |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B411 |
Egyéb működési bevételek (pl. közbesz. ajánlati biztosíték, pályázati díjak, kötbér, késedelmi kamat, kerekítési különbözet stb.) |
80 000 |
0 |
0 |
0 |
80 000 |
|||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
37 102 120 |
0 |
0 |
0 |
37 102 120 |
|||
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
30 102 120 |
0 |
0 |
0 |
30 102 120 |
|||
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
7 000 000 |
0 |
0 |
0 |
7 000 000 |
|||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
|||
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
|||
ebből: |
háztartások |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
|||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B75 |
Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
d, |
háztartások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B8 |
Finanszírozási bevételek |
889 543 966 |
925 799 |
4 020 163 |
7 622 601 |
902 112 529 |
|||
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
889 543 966 |
925 799 |
4 020 163 |
7 622 601 |
902 112 529 |
|||
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B813 |
Maradvány igénybevétele |
889 543 966 |
925 799 |
4 020 163 |
7 622 601 |
902 112 529 |
|||
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
889 543 966 |
925 799 |
4 020 163 |
7 622 601 |
902 112 529 |
|||
ebből működési |
211 034 042 |
625 799 |
3 840 163 |
7 622 601 |
223 122 605 |
||||
ebből felhalmozási |
678 509 924 |
300 000 |
180 000 |
0 |
678 989 924 |
||||
B82 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B84 |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
0 |
|||||||||
Bevételek mindösszesen: |
2 628 107 645 |
6 033 116 |
60 629 607 |
7 864 701 |
2 702 635 069 |
2. melléklet5
Rovatok megnevezése |
Jánoshalma Városi Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal |
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ |
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár |
Mindösszesen: |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|||
K1 |
Személyi juttatások |
183 803 895 |
110 025 200 |
202 133 294 |
22 218 916 |
518 181 305 |
|||
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
26 993 300 |
17 114 201 |
35 357 970 |
3 481 678 |
82 947 149 |
|||
K3 |
Dologi kiadások |
498 752 957 |
25 849 215 |
80 834 183 |
6 767 183 |
612 203 538 |
|||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 882 940 |
0 |
0 |
0 |
2 882 940 |
|||
K41 |
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
K42 |
Családi támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
K43 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
K44 |
Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
K45 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs. ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
K46 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
K47 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
2 882 940 |
0 |
0 |
0 |
2 882 940 |
|||
települési támogatás (Szoc. tv. 45. §) |
1 500 000 |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
||||
Köztemetés (Szoc. tv. 48. §) |
1 382 940 |
0 |
0 |
0 |
1 382 940 |
||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
143 644 453 |
0 |
0 |
180 144 |
143 824 597 |
|||
K502 |
Elvonások és befizetések |
17 207 775 |
0 |
0 |
0 |
17 207 775 |
|||
K506 |
Egyéb műk. c. támogatások államháztartáson belülre |
15 000 |
0 |
0 |
180 144 |
195 144 |
|||
K512 |
Egyéb műk. c. támogatások államháztartáson kívülre |
112 850 708 |
0 |
0 |
0 |
112 850 708 |
|||
K513 |
Tartalékok |
13 570 970 |
0 |
0 |
0 |
13 570 970 |
|||
ebből: |
Vis maior tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Általános tartalék |
60 200 |
0 |
0 |
0 |
60 200 |
||||
Működési célú tartalék - Környezetvédelmi alap |
2 525 753 |
0 |
0 |
0 |
2 525 753 |
||||
Működési célú tartalék - új Bölcsőde szeptemberi indításának működési többletköltségei fedezetére |
1 000 000 |
||||||||
Működési célú tartalék - elektronikus közbeszerzés rendszerhasználati díja |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
||||
Kistérségi szélessávú internet hálózat ért. maradványából képzett tartalék |
9 785 017 |
||||||||
Alaptevékenység maradványából képzett tartalék |
0 |
||||||||
K6 |
Beruházások |
1 199 744 605 |
800 000 |
2 258 265 |
1 460 700 |
1 204 263 570 |
|||
K7 |
Felújítások |
113 412 592 |
230 000 |
508 000 |
114 150 592 |
||||
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 113 420 |
0 |
0 |
0 |
1 113 420 |
|||
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások állháztartáson kívülre |
1 113 420 |
0 |
0 |
0 |
1 113 420 |
|||
K9 |
Finanszírozási kiadások |
23 067 958 |
0 |
0 |
0 |
23 067 958 |
|||
Kiadások mindösszesen |
2 193 416 120 |
154 018 616 |
321 091 712 |
34 108 621 |
2 702 635 069 |
3. melléklet6
Ssz. |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Műk. célú |
Felh. célú |
Összesen |
Megnevezés |
Műk. célú |
Felh. célú |
Összesen |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
1 |
B. Költségvetési bevételek (I.+...+IV.) |
1 144 957 837 |
655 564 703 |
1 800 522 540 |
A. Költségvetési kiadások (I.+...+IV.) |
1 350 254 512 |
1 329 312 599 |
2 679 567 111 |
2 |
I. Működési bevételek |
1 144 957 837 |
0 |
1 144 957 837 |
I. Működési kiadások |
1 350 254 512 |
9 785 017 |
1 360 039 529 |
3 |
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
908 774 546 |
0 |
908 774 546 |
1. Személyi juttatások |
518 181 305 |
0 |
518 181 305 |
4 |
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai |
622 490 783 |
0 |
622 490 783 |
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
82 947 149 |
0 |
82 947 149 |
5 |
1.2. Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsönök v.térülése ÁH-on bel. |
0 |
0 |
0 |
3. Dologi kiadások |
612 203 538 |
0 |
612 203 538 |
6 |
1.3. Egyéb műk. c. támogatások bevételei állh.-on belülről |
286 283 763 |
0 |
286 283 763 |
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 882 940 |
0 |
2 882 940 |
7 |
2. Közhatalmi bevételek |
167 903 966 |
0 |
167 903 966 |
5. Egyéb működési célú kiadások |
134 039 580 |
9 785 017 |
143 824 597 |
8 |
2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek |
167 203 966 |
0 |
167 203 966 |
5.1. Elvonások és befizetések |
17 207 775 |
0 |
17 207 775 |
2.2. Termőföld bérbead.-ból szárm. jöv. utáni SZJA |
50 000 |
0 |
50 000 |
5.2. Műk. c. v.térítendő támog.-k, kölcs. nyújt. ÁH-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
2.3. Belföldi gépjárművek adójának helyi önk-t megillető része |
0 |
0 |
0 |
5.3. Egyéb műk. célú támogatások államh.-on belülre |
195 144 |
0 |
195 144 |
10 |
2.4. Egyéb közhatalmi bevételek |
650 000 |
0 |
650 000 |
5.4. Egyéb műk. célú támogatások államh.-on kívülre |
112 850 708 |
0 |
112 850 708 |
11 |
3. Működési bevételek |
67 979 325 |
0 |
67 979 325 |
5.5. Tartalékok |
3 785 953 |
9 785 017 |
13 570 970 |
12 |
3.1. Készletértékesítés ellenértéke |
11 500 000 |
0 |
11 500 000 |
||||
13 |
3.2. Szolgáltatások ellenértéke |
16 905 501 |
0 |
16 905 501 |
||||
14 |
3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
6 427 791 |
0 |
6 427 791 |
||||
15 |
3.4. Tulajdonosi bevételek |
742 000 |
0 |
742 000 |
||||
16 |
3.5. Ellátási díjak |
21 520 075 |
0 |
21 520 075 |
||||
17 |
3.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
10 803 858 |
0 |
10 803 858 |
||||
18 |
3.7. Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
||||
19 |
3.8. Kamatbevételek |
100 |
0 |
100 |
||||
20 |
3.9. Egyéb működési bevételek |
80 000 |
0 |
80 000 |
||||
21 |
4. Működési célú átvett pénzeszközök |
300 000 |
0 |
300 000 |
||||
22 |
4.1. Műk. c. vtérítendő támog., kölcsönök vtérülése állh.-on kív. |
0 |
0 |
0 |
||||
23 |
4.2. Egyéb műk. c. átvett pénzeszközök |
300 000 |
0 |
300 000 |
||||
24 |
||||||||
25 |
II. Felhalmozási bevételek |
0 |
655 564 703 |
655 564 703 |
II. Felhalmozási kiadások |
0 |
1 319 527 582 |
1 319 527 582 |
26 |
1.Felhalm. célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
618 462 583 |
618 462 583 |
1. Beruházások |
0 |
1 204 263 570 |
1 204 263 570 |
27 |
1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
2. Felújítások |
0 |
114 150 592 |
114 150 592 |
|
28 |
1.2. Egyéb felh. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről |
0 |
618 462 583 |
618 462 583 |
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
1 113 420 |
1 113 420 |
29 |
2. Felhalmozási bevételek |
0 |
37 102 120 |
37 102 120 |
3.1. Felh. c. v.tér. tám. kölcs. nyújt. állh.-on belülre |
0 |
0 |
0 |
30 |
2.1. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
3.2. Felh. c. v.tér. tám. kölcs. törl. állh.-on belülre |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
2.2. Ingatlanok értékesítése |
0 |
30 102 120 |
30 102 120 |
3.3. Egyéb felh. c. támogatások állh-on belülre |
0 |
0 |
0 |
32 |
2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
7 000 000 |
7 000 000 |
3.4. Felh. c. v.tér. tám. kölcs. nyújt. állh.-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
33 |
2.4. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
3.5. Egyéb felh. c. támogatások állh-on kívülre |
0 |
1 113 420 |
1 113 420 |
|
34 |
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||
35 |
3.1. Felh. c. visszatérít. támog., kölcsönök visszatér. ÁH-on kív. |
0 |
0 |
|||||
36 |
3.2. Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|||||
37 |
B. Költségvetési bevételek és A. költségvetési kiadások összesítésének egyenlege (hiány/többlet): |
-205 296 675 |
-673 747 896 |
-879 044 571 |
||||
38 |
C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek |
223 122 605 |
678 989 924 |
902 112 529 |
||||
39 |
III/a. Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele |
223 122 605 |
678 989 924 |
902 112 529 |
||||
40 |
III/b. Előző évek vállakozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
||||
41 |
D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek |
0 |
0 |
0 |
E. Finanszírozási kiadások |
23 067 958 |
0 |
23 067 958 |
42 |
IV. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
IV. Értékpapírok vásárlásának kiadása |
0 |
0 |
0 |
43 |
V. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
V. Hitelek törlesztése és kötvénykibocsátás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
44 |
VI. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
VI. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
23 067 958 |
0 |
23 067 958 |
45 |
Bevételek mindösszesen: |
1 368 080 442 |
1 334 554 627 |
2 702 635 069 |
Kiadások mindösszesen: |
1 373 322 470 |
1 329 312 599 |
2 702 635 069 |
4. melléklet7
Ssz. |
Megnevezés |
K i a d á s b ó l |
Kiadások összesen |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 Egyéb működési célú kiadások |
K6 |
K7 |
K8 |
K9 |
||||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadás |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Elvonások és befizetések |
Műk. célú tám. ÁH-on kívülre |
Műk. célú tám. ÁH-on belülre |
Vis maior tartalék |
Körny. véd. alap |
Általános tartalék |
Alaptev. maradványából képzett tartalék |
Kistérs. szélessávú internet ért. maradványából képzett tartalék |
Céltartalék -új Bölcsőde műk. többletktg-eire |
Céltartalék -elektr. közbesz. rendszer- haszn. díja |
Beruházás |
Felújítás |
Egyéb felhalmozási célú kiadás |
Finanszírozási kiadások |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
K |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
||
1 |
Önk-ok és önk-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége |
32 918 298 |
7 766 379 |
51 497 509 |
19 815 000 |
111 997 186 |
||||||||||||||
2 |
Köztemető fenntartás és működtetés |
100 000 |
100 000 |
|||||||||||||||||
3 |
Önk-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok |
51 431 202 |
6 797 000 |
615 007 902 |
3 263 400 |
513 420 |
677 012 924 |
|||||||||||||
4 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
17 207 775 |
17 207 775 |
|||||||||||||||||
5 |
Központi költségvetési befizetések |
397 244 |
23 067 958 |
23 465 202 |
||||||||||||||||
6 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
15 000 |
15 000 |
|||||||||||||||||
7 |
Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek |
13 959 708 |
13 959 708 |
|||||||||||||||||
8 |
Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás |
15 245 100 |
1 181 496 |
5 209 802 |
371 856 |
22 008 254 |
||||||||||||||
9 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
34 278 433 |
2 693 989 |
410 257 |
37 382 679 |
|||||||||||||||
10 |
Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások |
10 325 100 |
10 325 100 |
|||||||||||||||||
11 |
Út, autópálya építése |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
12 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
4 262 603 |
26 461 669 |
30 724 272 |
||||||||||||||||
13 |
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek |
2 475 000 |
2 000 000 |
4 475 000 |
||||||||||||||||
14 |
Szektorhoz nem köthető komplex gazdaságfejlesztési projektek |
1 922 845 |
175 028 626 |
176 951 471 |
||||||||||||||||
15 |
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása |
16 351 557 |
16 351 557 |
|||||||||||||||||
16 |
Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása |
10 216 529 |
2 103 174 |
12 319 703 |
||||||||||||||||
17 |
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése |
37 145 665 |
1 905 000 |
600 000 |
39 650 665 |
|||||||||||||||
18 |
Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása |
46 699 |
46 699 |
|||||||||||||||||
19 |
Telepszerű lakókörnyezetek felszámolását célzó programok |
348 000 |
53 940 |
869 369 |
1 271 309 |
|||||||||||||||
20 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
15 243 529 |
2 898 229 |
61 267 172 |
244 143 089 |
77 366 733 |
400 918 752 |
|||||||||||||
21 |
Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
459 150 |
66 600 |
4 415 790 |
4 941 540 |
|||||||||||||||
22 |
Közvilágítás |
24 892 000 |
24 892 000 |
|||||||||||||||||
23 |
Zöldterület -kezelés |
2 700 000 |
42 041 000 |
44 741 000 |
||||||||||||||||
24 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
60 000 |
8 370 |
13 521 684 |
300 000 |
2 886 000 |
16 776 054 |
|||||||||||||
25. Egészségügyi ellátás |
Háziorvosi alapellátás |
360 000 |
360 000 |
|||||||||||||||||
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
27 606 350 |
27 606 350 |
||||||||||||||||||
Fogorvosi alapellátás |
120 000 |
4 524 000 |
4 644 000 |
|||||||||||||||||
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
32 168 536 |
4 774 353 |
3 713 320 |
190 500 |
40 846 709 |
|||||||||||||||
26 |
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
15 084 000 |
15 084 000 |
|||||||||||||||||
27 |
Művészeti tevékenységek |
439 500 |
439 500 |
|||||||||||||||||
28 |
Múzeumi, gyűjteményi tevékenység |
57 150 |
57 150 |
|||||||||||||||||
29 |
Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
3 303 266 |
512 006 |
8 644 200 |
12 459 472 |
|||||||||||||||
30 |
Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés |
7 475 000 |
1 081 125 |
18 595 180 |
27 151 305 |
|||||||||||||||
31 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
2 673 200 |
414 346 |
59 177 650 |
254 000 |
62 519 196 |
||||||||||||||
32 |
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása (Szoc. Otthon) |
10 783 715 |
10 330 000 |
21 113 715 |
||||||||||||||||
33 |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
2 599 710 |
156 642 290 |
159 242 000 |
||||||||||||||||
34 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
2 391 224 |
2 391 224 |
|||||||||||||||||
35 |
A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok |
27 525 695 |
3 661 517 |
26 325 081 |
57 512 293 |
|||||||||||||||
36 |
Szociális étkeztetés |
3 309 192 |
512 925 |
39 489 990 |
59 990 |
43 372 097 |
||||||||||||||
37 |
Házi segítségnyújtás |
8 565 768 |
1 327 694 |
632 700 |
121 209 |
10 647 371 |
||||||||||||||
38 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támog. |
2 882 940 |
2 882 940 |
|||||||||||||||||
39 |
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok |
689 878 |
106 931 |
3 185 169 |
3 981 978 |
|||||||||||||||
40 |
Fejezeti és általános tartalékok elszámolása |
0 |
2 525 753 |
60 200 |
0 |
9 785 017 |
1 000 000 |
200 000 |
13 570 970 |
|||||||||||
41 |
Mindösszesen: |
183 803 895 |
26 993 300 |
498 752 957 |
2 882 940 |
17 207 775 |
112 850 708 |
15 000 |
0 |
2 525 753 |
60 200 |
0 |
9 785 017 |
1 000 000 |
200 000 |
1 199 744 605 |
113 412 592 |
1 113 420 |
23 067 958 |
2 193 416 120 |
5. melléklet8
Ssz. |
Megnevezés |
K i a d á s b ó l |
Kiadások összesen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K1 |
K2 |
K3 |
K5 |
K6 |
K7 |
|||
Személyi juttatások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadás |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházás |
Felújítás |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
Polgármesteri Hivatal |
||||||||
1 |
Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége |
108 625 200 |
16 897 201 |
25 849 215 |
0 |
800 000 |
230 000 |
152 401 616 |
2 |
EFOP-3.9.2-16-2017-00057 "Járásokat összekötő humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben" projekt - 2 fő többletfeladat ellátása |
1 400 000 |
217 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 617 000 |
3 |
Mindösszesen: |
110 025 200 |
17 114 201 |
25 849 215 |
0 |
800 000 |
230 000 |
154 018 616 |
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ |
||||||||
1 |
Óvodai gyermekétkeztetés |
0 |
0 |
31 781 499 |
0 |
0 |
0 |
31 781 499 |
2 |
Óvodai nevelés |
115 042 417 |
21 737 020 |
0 |
0 |
0 |
0 |
136 779 437 |
3 |
Óvoda fenntartási kiadások |
0 |
0 |
9 389 816 |
0 |
309 245 |
508 000 |
10 207 061 |
4 |
Nyitnikék Gyerekház |
5 726 460 |
937 602 |
1 172 053 |
0 |
0 |
0 |
7 836 115 |
5 |
Család- és Gyermekjóléti Központ |
30 234 530 |
4 713 909 |
5 151 360 |
0 |
1 085 000 |
0 |
41 184 799 |
6 |
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat |
11 710 997 |
1 809 511 |
3 112 606 |
0 |
684 020 |
0 |
17 317 134 |
7 |
Bölcsődei ellátás |
11 569 986 |
1 843 348 |
1 246 666 |
0 |
0 |
0 |
14 660 000 |
8 |
Bölcsődei gyermekétkeztetés |
0 |
0 |
3 040 583 |
0 |
0 |
0 |
3 040 583 |
9 |
Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás |
0 |
0 |
145 375 |
0 |
0 |
0 |
145 375 |
10 |
NTP-OTK-20 pályázat |
307 692 |
47 692 |
364 616 |
0 |
180 000 |
900 000 |
|
11 |
TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00010 "Tiszta udvar, jó egészség, megújul egy közösség" projekt |
14 661 212 |
2 272 488 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 933 700 |
12 |
EFOP-3.9.2-16-2017-00057 "Járásokat összekötő humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben" c. projekt |
12 880 000 |
1 996 400 |
25 397 655 |
0 |
0 |
0 |
40 274 055 |
13 |
EFOP-3.2.9-16-2016-00044 "Segítsd, hogy segíthessen" c. projekt |
0 |
0 |
31 954 |
31 954 |
|||
14 |
Mindösszesen: |
202 133 294 |
35 357 970 |
80 834 183 |
0 |
2 258 265 |
508 000 |
321 091 712 |
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár |
||||||||
1 |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
0 |
0 |
411 142 |
0 |
1 460 700 |
0 |
1 871 842 |
2 |
Könyvtári szolgáltatások |
2 971 908 |
460 646 |
87 500 |
0 |
0 |
0 |
3 520 054 |
3 |
Közművelődés- hagyományos közösségi kult. értékek gondozása |
19 247 008 |
3 021 032 |
6 268 541 |
0 |
0 |
0 |
28 536 581 |
4 |
Kiemelt állami és önkormányzai rendezvények |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
Művészeti tevékenységek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
EFOP-3.3.2-16-2016-00284 "Kultúrával az oktatás színesítéséért" projekt |
180 144 |
0 |
0 |
180 144 |
|||
7 |
Mindösszesen: |
22 218 916 |
3 481 678 |
6 767 183 |
180 144 |
1 460 700 |
0 |
34 108 621 |
6. melléklet9
Ssz. |
Megnevezés |
KIADÁSOK |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feladatellátás jogszabályi alapja |
Kötelező feladatok kiadása |
Önként vállalt feladatok kiadása |
Állami (államigazgatási) feladatok kiadása |
Kiadások összesen |
||||||||
működési |
felhalmozási |
összesen |
működési |
felhalmozási |
összesen |
működési |
felhalmozási |
összesen |
||||
1 |
Önk-ok és önk-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége |
Mötv. 13. § (1) 13. |
111 997 186 |
111 997 186 |
0 |
0 |
111 997 186 |
|||||
2 |
Köztemető fenntartás és működtetés |
Mötv. 13. § (1) 2. |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
|||||
3 |
Önk-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok |
Mötv. 13. § (1) 9. |
49 656 957 |
4 513 420 |
54 170 377 |
8 571 245 |
614 271 302 |
622 842 547 |
0 |
677 012 924 |
||
4 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
Áht. 53/A. § |
17 207 775 |
17 207 775 |
0 |
0 |
17 207 775 |
|||||
5 |
Központi költségvetési befizetések |
Áht. 53/A. § |
23 465 202 |
23 465 202 |
0 |
0 |
23 465 202 |
|||||
6 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
0 |
15 000 |
15 000 |
0 |
15 000 |
||||||
7 |
Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek |
Ttv. 2. § (2) bek., Mötv.13. § (1) 12. |
0 |
0 |
13 959 708 |
13 959 708 |
13 959 708 |
|||||
8 |
Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás |
Mötv. 13. § (1) 12. |
21 636 398 |
371 856 |
22 008 254 |
0 |
0 |
22 008 254 |
||||
9 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
Mötv. 13. § (1) 12. |
37 382 679 |
37 382 679 |
0 |
0 |
37 382 679 |
|||||
10 |
Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások |
0 |
10 325 100 |
10 325 100 |
0 |
10 325 100 |
||||||
11 |
Közutak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
Mötv. 13. § (1) 2. |
4 262 603 |
26 461 669 |
30 724 272 |
0 |
0 |
30 724 272 |
||||
12 |
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek |
Mötv. 13. § (1) 11. |
2 475 000 |
2 000 000 |
4 475 000 |
0 |
0 |
4 475 000 |
||||
13 |
Szektorhoz nem köthető komplex gazdaságfejlesztési projektek |
0 |
1 922 845 |
175 028 626 |
176 951 471 |
0 |
176 951 471 |
|||||
14 |
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása |
Mötv. 13. § (1) 19. |
16 351 557 |
16 351 557 |
0 |
0 |
16 351 557 |
|||||
15 |
Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása |
Mötv. 13. § (1) 5., 19. |
10 216 529 |
2 103 174 |
12 319 703 |
0 |
0 |
12 319 703 |
||||
16 |
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése |
Mötv. 13. § (1) bek. 11., 21. pontja |
37 145 665 |
2 505 000 |
39 650 665 |
0 |
0 |
39 650 665 |
||||
17 |
Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása |
Mötv. 13. § (1) bek. 11. |
46 699 |
46 699 |
0 |
0 |
46 699 |
|||||
18 |
Telepszerű lakókörnyezetek felszámolását célzó programok |
0 |
401 940 |
869 369 |
1 271 309 |
0 |
1 271 309 |
|||||
19 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
Mötv. 13. § (1) 1., 7., 9., 14. pontjai |
5 954 719 |
95 647 733 |
101 602 452 |
73 454 211 |
225 862 089 |
299 316 300 |
0 |
400 918 752 |
||
20 |
Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
Mötv. 13. § (1) 11., 21. pontjai |
459 150 |
4 482 390 |
4 941 540 |
0 |
0 |
4 941 540 |
||||
21 |
Közvilágítás |
Mötv. 13. § (1) 2. |
24 892 000 |
24 892 000 |
0 |
0 |
24 892 000 |
|||||
22 |
Zöldterület kezelés |
Mötv. 13. § (1) 2. |
44 741 000 |
44 741 000 |
0 |
0 |
44 741 000 |
|||||
23 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolg. |
Mötv. 13. § (1) 2., 5., 9., 11., 12. pontjai |
12 435 608 |
2 886 000 |
15 321 608 |
1 454 446 |
1 454 446 |
0 |
16 776 054 |
|||
24 |
Háziorvosi alapellátás |
Mötv. 13. § (1) 4., Eü tv. 5. § (1) bek. |
360 000 |
360 000 |
0 |
0 |
360 000 |
|||||
25 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
Mötv. 13. § (1) 4., Eü tv. 5. § (1) bek. |
27 606 350 |
27 606 350 |
0 |
0 |
27 606 350 |
|||||
26 |
Fogorvosi alapellátás |
Mötv. 13. § (1) 4., Eü tv. 5. § (1) |
4 644 000 |
4 644 000 |
0 |
0 |
4 644 000 |
|||||
27 |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (Védőnői Szolg.) |
Mötv. 13. § (1) 4., Eü tv. 5. § (1) bek. |
40 656 209 |
190 500 |
40 846 709 |
0 |
0 |
40 846 709 |
||||
28 |
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
Mötv. 13. § (1) 15. |
15 084 000 |
15 084 000 |
0 |
0 |
15 084 000 |
|||||
29 |
Művészeti tevékenységek - Jánoshalmi Művésztelep működtetése |
0 |
439 500 |
439 500 |
0 |
439 500 |
||||||
30 |
Múzeumi, gyűjteményi tevékenység |
0 |
57 150 |
57 150 |
0 |
57 150 |
||||||
31 |
Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
0 |
12 459 472 |
12 459 472 |
0 |
12 459 472 |
||||||
32 |
Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés |
0 |
27 151 305 |
27 151 305 |
0 |
27 151 305 |
||||||
33 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
Gyvt. 21/A § (3) bek. |
62 265 196 |
254 000 |
62 519 196 |
0 |
0 |
62 519 196 |
||||
34 |
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása |
0 |
21 113 715 |
21 113 715 |
0 |
21 113 715 |
||||||
35 |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
Gyvt. 42 § (1) |
2 599 710 |
156 642 290 |
159 242 000 |
0 |
0 |
159 242 000 |
||||
36 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
Gyvt. 21/C § (1) |
2 391 224 |
2 391 224 |
0 |
0 |
2 391 224 |
|||||
37 |
A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok |
0 |
57 512 293 |
57 512 293 |
0 |
57 512 293 |
||||||
38 |
Szociális étkeztetés |
Szoc. tv. 86. § (1) b, |
43 312 107 |
59 990 |
43 372 097 |
0 |
0 |
43 372 097 |
||||
39 |
Házi segítségnyújtás |
Szoc. tv. 86. § (1) c, |
10 526 162 |
121 209 |
10 647 371 |
0 |
0 |
10 647 371 |
||||
40 |
Egyéb szoc. pénzbeli ellátások, támogatások |
Mötv. 13. § (1) 8a, Szoc. tv. 45. §, 48. § |
2 882 940 |
2 882 940 |
0 |
0 |
2 882 940 |
|||||
41 |
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok |
0 |
3 981 978 |
3 981 978 |
0 |
3 981 978 |
||||||
42 |
Fejezeti és általános tartalékok elszámolása |
Mötv. 13. § (1) 13. |
3 585 953 |
9 785 017 |
13 370 970 |
200 000 |
200 000 |
0 |
13 570 970 |
|||
Jánoshalma Városi Önkormányzat összesen: |
636 340 578 |
308 024 248 |
944 364 826 |
219 060 200 |
1 016 031 386 |
1 235 091 586 |
13 959 708 |
0 |
13 959 708 |
2 193 416 120 |
||
1 |
Önk-ok és önk-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége |
Mötv. 13. § (1) 13. |
151 371 616 |
1 030 000 |
152 401 616 |
0 |
0 |
152 401 616 |
||||
2 |
Területfejlesztés igazgatása (EFOP-3.9.2-16-2017-00057 projekt) |
0 |
1 617 000 |
1 617 000 |
0 |
1 617 000 |
||||||
Polgármesteri Hivatal összesen: |
151 371 616 |
1 030 000 |
152 401 616 |
1 617 000 |
0 |
1 617 000 |
0 |
0 |
0 |
154 018 616 |
||
1 |
Óvodai intézményi étkeztetés |
Gyvt. 21/A § (3) |
31 781 499 |
31 781 499 |
0 |
0 |
31 781 499 |
|||||
2 |
Óvodai nevelés, ellátás |
Mötv. 13. § (1) 6. |
136 779 437 |
136 779 437 |
0 |
0 |
136 779 437 |
|||||
3 |
Óvoda fenntartási kiadások |
9 389 816 |
817 245 |
10 207 061 |
0 |
0 |
10 207 061 |
|||||
4 |
Család- és Gyermekjóléti Központ |
Gyvt. 40/A. § |
40 099 799 |
1 085 000 |
41 184 799 |
0 |
0 |
41 184 799 |
||||
5 |
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat |
Gyvt. 40. § |
16 633 114 |
684 020 |
17 317 134 |
0 |
0 |
17 317 134 |
||||
6 |
Bölcsődei ellátás |
Gyvt. 94. § (3a) |
14 660 000 |
0 |
14 660 000 |
0 |
0 |
14 660 000 |
||||
7 |
Bölcsődei étkeztetés |
Gyvt. 21/A § (3) |
3 040 583 |
3 040 583 |
0 |
0 |
3 040 583 |
|||||
8 |
Nyitnikék Gyerekház |
Gyvt. 38/A § |
0 |
7 836 115 |
7 836 115 |
0 |
7 836 115 |
|||||
9 |
Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás |
Mötv. 13. § (1) 4. |
145 375 |
145 375 |
0 |
0 |
145 375 |
|||||
10 |
NTP-OTK-20 pályázat |
0 |
720 000 |
180 000 |
900 000 |
0 |
900 000 |
|||||
11 |
TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00010 "Tiszta udvar, jó egészség, megújul egy közösség" projekt |
0 |
16 933 700 |
16 933 700 |
0 |
16 933 700 |
||||||
12 |
Területfejlesztés igazgatása (EFOP-3.9.2-16-2017-00057 projekt) |
0 |
40 274 055 |
40 274 055 |
0 |
40 274 055 |
||||||
13 |
EFOP-3.2.9-16-2016-00044 "Segítsd, hogy segíthessen" c. projekt |
0 |
31 954 |
31 954 |
0 |
31 954 |
||||||
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen: |
252 529 623 |
2 586 265 |
255 115 888 |
65 795 824 |
180 000 |
65 975 824 |
0 |
0 |
0 |
321 091 712 |
||
1 |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
Mötv. 13. § (1) 7., Közműv. tv. 64. § (1) |
411 142 |
1 460 700 |
1 871 842 |
0 |
0 |
1 871 842 |
||||
2 |
Könyvtári szolgáltatások |
Mötv. 13. § (1) 7., Közműv. tv. 64. § (1) |
3 520 054 |
3 520 054 |
0 |
0 |
3 520 054 |
|||||
3 |
Hagyományos közösségi kult. értékek gondozása - Közművelődés |
Mötv. 13. § (1) 7., Közműv. tv. 73. § (2) |
28 536 581 |
0 |
28 536 581 |
0 |
0 |
28 536 581 |
||||
4 |
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
5 |
Művészeti tevékenységek - Jánoshalmi Művésztelep működtetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
6 |
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok (EFOP-3.3.2-16-2016-00284 pr.) |
0 |
180 144 |
180 144 |
0 |
180 144 |
||||||
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár összesen: |
32 467 777 |
1 460 700 |
33 928 477 |
180 144 |
0 |
180 144 |
0 |
0 |
0 |
34 108 621 |
||
Önkormányzat mindösszesen: |
1 072 709 594 |
313 101 213 |
1 385 810 807 |
286 653 168 |
1 016 211 386 |
1 302 864 554 |
13 959 708 |
0 |
13 959 708 |
2 702 635 069 |
||
Mötv. |
2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól |
|||||||||||
Szoc. tv. |
1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról |
|||||||||||
Ttv. |
1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és tűzoltóságról |
|||||||||||
Közműv. tv. |
1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről |
|||||||||||
Áht. |
2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról |
|||||||||||
Eü a. tv. |
2015. évi CXXIII. törvény az egészségügyi alapellátásról |
7. melléklet10
Jánoshalma Városi Önkormányzat |
Kiadások |
Központi költségvetési támogatás |
Átvett pénzeszközök |
Saját bevételek |
Bevételek összesen |
Költségvetési egyenleg |
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
működési |
felhalmozási |
összesen |
működési |
felhalmozási |
összesen |
működési |
felhalmozási |
összesen |
||||||||||||||||||||
Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása |
90 068 521 |
247 141 006 |
112 806 076 |
Közhatalmi bevételek |
167 903 966 |
339 479 671 |
||||||||||||||||||||||
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása |
2 100 250 |
Ügyeleti ellátáshoz önkormányzatoktól átvett pénzeszk. |
4 532 963 |
Bérleti díj bevételek |
10 421 501 |
|||||||||||||||||||||||
Kötelező feladatok kiadása |
636 340 578 |
308 024 248 |
944 364 826 |
Intézményi gyermekétkeztetési feladatok támogatása (iskolai étkeztetés) |
54 448 952 |
Család- és nővédelmi eü. gondozáshoz Nemzeti Egészségbizt. Alapkezelőtől finanszírozás |
32 280 000 |
Köztemetés kiadásának megtérítése |
80 000 |
|||||||||||||||||||
Szociális feladatok egyéb támogatása |
51 733 654 |
Startmunka programok műk. c. támogatása |
18 968 698 |
Tulajdonosi bevételek |
870 790 |
|||||||||||||||||||||||
Szociális étkeztetés támogatása |
9 290 400 |
Hosszabb időtartamú közfogl. műk. c. tám. |
34 099 205 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 917 022 |
|||||||||||||||||||||||
Házi segítségnyújtás (személyi gondozás) támog. |
6 534 000 |
3. sz. fogorvosi körzet helyettesítésének támogatása |
4 524 000 |
Ellátási díjak (ált. isk., szoc. étkezés) |
24 788 463 |
|||||||||||||||||||||||
Szociális ágazati összevont pótlék támogatása |
1 319 195 |
TOP-1.4.1.."Bölcsőde építési Jh-n" projekt műk. c. támogatása |
2 563 710 |
Homokértékesítés bevétele |
635 000 |
|||||||||||||||||||||||
Kieső iparűzési adóbevétellel megegyező kp-i tám. |
31 646 034 |
Hunyadi Népe újság kiadásának támogatása |
300 000 |
Kamatbevétel, és tárgyi eszk. értékesítés Áfa-ja |
1 890 100 |
699 426 753 |
306 504 414 |
1 005 931 167 |
63 086 175 |
-1 519 834 |
61 566 341 |
|||||||||||||||||
"Tisztítsuk meg az Országot!" pr. I. ütem támogatása |
8 037 500 |
Működési célú maradvány igénybevétele |
129 972 829 |
|||||||||||||||||||||||||
Önkormányzati fennt. kulturális intéznmények támogatása |
7 500 000 |
Állami kv-ből megtérülő 2021. évben kieső iparűzési adóbevétel összegével megegyező központi kv -i támogatás és szoc. ág. pótlék |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
Startmunka programok felh. c. támogatása |
371 856 |
136 048 146 |
Ingatlan, gép, jármű, termőföld értékesítés |
37 602 120 |
170 456 268 |
|||||||||||||||||||||||
TOP-1.4.1.."Bölcsőde építési Jh-n" projekt felh. c. támogatása |
135 676 290 |
Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
132 854 148 |
|||||||||||||||||||||||||
0 |
Tűzoltóság BM támogatása |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
Állami feladat kiadása |
13 959 708 |
0 |
13 959 708 |
Tűzoltóság települési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
-13 959 708 |
0 |
-13 959 708 |
|||||||||||||||||
0 |
Földalapú támogatás |
2 100 000 |
111 239 160 |
Készletértékesítés (búza, kukorica stb.) |
11 000 000 |
99 681 213 |
||||||||||||||||||||||
EFOP-1.4.2-16 Integrált térs. gyermekpr. "Együtt könnyebb" támogatása |
34 413 640 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||||||||||||||||||||||||
EFOP-2.1.2-16-2018-00075 "Egy fedél alatt" pr. támogatása |
1 271 309 |
Működési célú maradvány igénybevétele |
81 061 213 |
|||||||||||||||||||||||||
TOP-5.2.1-15-2020-00010 "Tiszta udvar..." pr. támogatása |
58 066 300 |
Naperőmű által termelt többlet energia értékesítésének bevétele |
7 620 000 |
|||||||||||||||||||||||||
TOP-4.3.1-15-2020-00008 "Megújuló városrészek Jh-n I. ütem" pr. támogatása |
15 387 911 |
|||||||||||||||||||||||||||
Önként vállalt feladatok kiadása |
219 060 200 |
1 016 031 386 |
1 235 091 586 |
210 920 373 |
1 028 070 213 |
1 238 990 586 |
-8 139 827 |
12 038 827 |
3 899 000 |
|||||||||||||||||||
0 |
TOP1.1.2.projekt többletktg. igény alapján várt támogatási összeg |
48 081 599 |
482 414 437 |
Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
545 655 776 |
545 655 776 |
||||||||||||||||||||||
TOP1.1.3 és ……..projektek többletktg. igény alapján várt támogatási összeg |
208 470 749 |
|||||||||||||||||||||||||||
TOP-4.3.1-15-2020-00008 "Megújuló városrészek Jh-n I. ütem" pr. támogatása |
225 862 089 |
|||||||||||||||||||||||||||
Jánoshalma Városi Önkormányzat kiadásai összesen: |
869 360 486 |
1 324 055 634 |
2 193 416 120 |
Központi ktgv.-i támogatás össz.: |
247 141 006 |
Átvett pénzeszköz összesen: |
842 507 819 |
Saját bevétel összesen: |
1 155 272 928 |
910 347 126 |
1 334 574 627 |
2 244 921 753 |
40 986 640 |
10 518 993 |
51 505 633 |
|||||||||||||
Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal |
Kiadások |
Központi költségvetési támogatás |
Átvett pénzeszközök |
Saját bevételek |
Bevételek összesen |
Költségvetési egyenleg |
||||||||||||||||||||||
működési |
felhalmozási |
összesen |
működési |
felhalmozási |
összesen |
működési |
felhalmozási |
összesen |
||||||||||||||||||||
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
142 788 000 |
142 788 000 |
0 |
Anyakönyvi szolgáltatás díjbevétele |
250 000 |
5 733 116 |
||||||||||||||||||||||
Továbbszámlázott szolg. bevételei |
4 857 317 |
148 521 116 |
300 000 |
148 821 116 |
-2 850 500 |
-730 000 |
-3 580 500 |
|||||||||||||||||||||
Működési célú maradvány igénybevétele |
625 799 |
|||||||||||||||||||||||||||
Kötelező feladatok kiadása |
151 371 616 |
1 030 000 |
152 401 616 |
Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
300 000 |
300 000 |
||||||||||||||||||||||
Önként vállalt feladatok kiadása |
1 617 000 |
1 617 000 |
-1 617 000 |
0 |
-1 617 000 |
|||||||||||||||||||||||
Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen: |
152 988 616 |
1 030 000 |
154 018 616 |
Központi ktgv.-i támogatás össz.: |
142 788 000 |
Átvett pénzeszköz összesen: |
0 |
Saját bevétel összesen: |
6 033 116 |
148 521 116 |
300 000 |
148 821 116 |
-4 467 500 |
-730 000 |
-5 197 500 |
|||||||||||||
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár |
Kiadások |
Központi költségvetési támogatás |
Átvett pénzeszközök |
Saját bevételek |
Bevételek összesen |
Költségvetési egyenleg |
||||||||||||||||||||||
működési |
felhalmozási |
összesen |
működési |
felhalmozási |
összesen |
működési |
felhalmozási |
összesen |
||||||||||||||||||||
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
18 718 420 |
18 718 420 |
0 |
Könyvtári szolgáltatások ellenértéke |
38 100 |
7 684 557 |
||||||||||||||||||||||
2020. évi maradvány igénybevétel |
7 442 457 |
|||||||||||||||||||||||||||
Kötelező feladatok kiadása |
32 467 777 |
1 460 700 |
33 928 477 |
Közművelődési szolgáltatások ellenértéke |
204 000 |
26 402 977 |
0 |
26 402 977 |
-6 064 800 |
-1 460 700 |
-7 525 500 |
|||||||||||||||||
0 |
EFOP-3.3.2-16-2016-00284 "Kulturával az oktatás színesítéséért"pr maradvány igénybevétele (működési) |
180 144 |
||||||||||||||||||||||||||
Önként vállalt feladatok kiadása |
180 144 |
0 |
180 144 |
0 |
180 144 |
180 144 |
0 |
180 144 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
0 |
||||||||||||||||||||||||||||
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár kiadásai összesen: |
32 647 921 |
1 460 700 |
34 108 621 |
Központi ktgv.-i támogatás össz.: |
18 718 420 |
Átvett pénzeszköz összesen: |
0 |
Saját bevétel összesen: |
7 864 701 |
26 583 121 |
0 |
26 583 121 |
-6 064 800 |
-1 460 700 |
-7 525 500 |
|||||||||||||
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ |
Kiadások |
Központi költségvetési támogatás |
Átvett pénzeszközök |
Saját bevételek |
Bevételek összesen |
Költségvetési egyenleg |
||||||||||||||||||||||
működési |
felhalmozási |
összesen |
működési |
felhalmozási |
összesen |
működési |
felhalmozási |
összesen |
||||||||||||||||||||
Óvodaműködtetési támogatás |
16 265 800 |
213 843 357 |
0 |
Étkeztetéssel kapcsolatos térítési díj bevétel |
1 907 032 |
4 021 852 |
||||||||||||||||||||||
Óvodapedagógusok és a munkájukat közvetlen segítők bértámogatása |
102 600 750 |
Állami kv-ből megtérülő szociális ágazati pótlék |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
9 153 000 |
Működési célú maradvány igénybevétel |
2 114 820 |
|||||||||||||||||||||||||
Kötelező feladatok kiadása |
252 529 623 |
2 586 265 |
255 115 888 |
Intézményi gyermekétkeztetési feladatok támogatása (óvodai étkeztetés) |
24 574 449 |
217 865 209 |
0 |
217 865 209 |
-34 664 414 |
-2 586 265 |
-37 250 679 |
|||||||||||||||||
Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat, Családsegítő- és Gyermekjóléti Központ |
24 585 000 |
|||||||||||||||||||||||||||
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása |
7 284 303 |
|||||||||||||||||||||||||||
Bölcsőde támogatása |
14 660 000 |
|||||||||||||||||||||||||||
Szociális ágazati összevont pótlék támogatása |
12 826 600 |
|||||||||||||||||||||||||||
Intézményi gyermekétkeztetési feladatok támogatása (bölcsődei étkeztetés) |
1 893 455 |
|||||||||||||||||||||||||||
EFOP-3.9.2-16-2017-00057"Járásokat összekötő humán kap. fejl. térs. szemléletben" pr. EU tám. |
37 768 712 |
62 538 527 |
EFOP-3.9.2-16-2017-00057"Járásokat összekötő humán kap. fejl. térs. szemléletben" pr. maradvány igénybevétele |
|||||||||||||||||||||||||
TOP-5.2.1-15-2020-00010 projekt EU tám. |
16 933 700 |
1 005 343 |
||||||||||||||||||||||||||
Önként vállalt feladatok kiadása |
65 795 824 |
180 000 |
65 975 824 |
0 |
Nyitnikék Gyerekház EMMI-fejezeti támogatása |
7 836 115 |
NTP-OTK-20 pályázat maradvány igénybevétele |
900 000 |
1 905 343 |
64 443 870 |
0 |
64 443 870 |
-1 351 954 |
-180 000 |
-1 531 954 |
|||||||||||||
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ kiadásai összesen: |
318 325 447 |
2 766 265 |
321 091 712 |
Központi ktgv.-i támogatás össz.: |
213 843 357 |
Átvett pénzeszköz összesen: |
62 538 527 |
Saját bevétel összesen: |
5 927 195 |
282 309 079 |
0 |
282 309 079 |
-36 016 368 |
-2 766 265 |
-38 782 633 |
|||||||||||||
Mindösszesen: |
1 373 322 470 |
1 329 312 599 |
2 702 635 069 |
Központi ktgv.-i támog. mindössz.: |
622 490 783 |
Átvett pénzeszköz mindösszesen: |
905 046 346 |
Saját bevétel mindösszesen: |
1 175 097 940 |
1 367 760 442 |
1 334 874 627 |
2 702 635 069 |
-5 562 028 |
5 562 028 |
0 |
8. melléklet11
Megnevezés |
Jan |
Febr |
Márc |
Ápr |
Máj |
Jún |
Júl |
Aug |
Szept |
Okt |
Nov |
Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ |
||||||||||||
Óvodai nevelés |
||||||||||||
- Óvodapedagógus - teljes munkaidős |
15 |
15 |
15 |
15 |
17 |
17 |
17 |
17 |
16 |
16 |
15,5 |
15 |
- Óvodapedagógus - részmunkaidős (2 fő napi 4 órában) |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- Óvodatitkár |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Pedagógiai asszisztens |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
- Óvodai dajka |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
- Technikai dolgozók (2 fő részfoglalkozású napi 4 órában) |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Bölcsődei csoport |
||||||||||||
Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelő |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Középfokú végzettségű kisgyermeknevelő |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Bölcsődei dajka |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Nyitnikék Gyerekház |
||||||||||||
Gyermekház vezető |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Szakmai munkatárs |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Család- és Gyermekjóléti Központ |
||||||||||||
- Szakmai vezető |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Esetmenedzser és tanácsadó |
4 |
4 |
4 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
4 |
4 |
4 |
4 |
- Óvodai, iskolai szociális segítő |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat |
||||||||||||
- Szakmai vezető |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
- Családsegítő |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Asszisztens |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
EFOP-3.9.2-16-2017-00057 "Járásokat összekötő humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben" projekt (zárul 2021.04.30-án) |
||||||||||||
Fejlesztő pedagógus (1 fő főállásban, 2 fő heti 20 órában) |
2 |
2 |
2 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Óvónő (1 fő heti 2 órában) |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szakmai koordinátor (1 fő heti 20 órában) |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Nyelvtanár (1 fő heti 1 órában) |
0,025 |
0,025 |
0,025 |
0,025 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Gyógypedagógus (1 fő heti 10 órában) |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi asszisztens (1 fő napi 4 órában) |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00010 "Tiszta udvar, jó egészség, megújul egy közösség" projekt |
||||||||||||
- Szociális munkás -családsegítő (4 fő részmunkaidőben napi 4 órában) |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen: |
46,825 |
46,825 |
46,825 |
45,825 |
45,5 |
45,5 |
45,5 |
45,5 |
45,5 |
45,5 |
45 |
44,5 |
Polgármesteri Hivatal |
||||||||||||
- Köztisztviselők |
22 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
- MT hatálya alá tartozó munkavállaló |
0,645 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Polgármesteri Hivatal összesen: |
22,645 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
Helyi önkormányzat |
||||||||||||
Önkormányzati tisztségviselők |
||||||||||||
- Polgármester |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Főállású alpolgármester |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Gyermekétkeztetés |
||||||||||||
- Gazdasági ügyintéző (térítési díjak beszedése, étkezők nyilvántartása) |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Igazgatási tevékenység |
||||||||||||
- Szociális segítő |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Közfoglalkoztatási ügyintéző |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Titkárnő |
0,355 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Mezőgazdasági ügyintéző |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- Ifjúsági referens |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- Közösségfejlesztő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Védőnői Szolgálat |
||||||||||||
- Védőnők |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
Szociális étkeztetés |
||||||||||||
- Szociális segítő |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Házi segítségnyújtás |
||||||||||||
- Szociális gondozó |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
EFOP-1.4.2-16-2016-00020 "Együtt könnyebb" komplex prevenciós és társadalmi felzárkóztató program a gyermekszegénység ellen (GYEP-II.) |
||||||||||||
- Pénzügyi vezető (részmunkaidős napi 3 órában) |
0,375 |
0,375 |
0,375 |
0,375 |
0,375 |
0,375 |
0,375 |
0,375 |
0,375 |
0,375 |
0,375 |
0,375 |
- Projektmenedzser (részmunkaidős napi 3 órában) |
0,375 |
0,375 |
0,375 |
0,375 |
0,375 |
0,375 |
0,375 |
0,375 |
0,375 |
0,375 |
0,375 |
0,375 |
- Szakmai vezető |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Szakmai asszisztens (részmunkaidős napi 4 órában) |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
- Szakmai munkatárs |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
- Szakmai koordinátor (2 fő, ebből 1 fő részmunkaidős napi 4 órában) |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00015 "Együtt a közösségeinkért" projekt |
||||||||||||
- Közösségfejlesztő |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
EFOP-3.9.2-16-2017-00057 "Járásokat összekötő humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben" projekt |
||||||||||||
- Szakmai munkatárs (1 fő részmunkaidőben napi 1 órában) |
0,125 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- Angol nyelvtanár (1 fő részmunkaidőben napi 1 órában) |
0,125 |
0,125 |
0,125 |
0,125 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- Mentorok (4 fő részmunkaidőben napi 1 órában) |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00010 "Tiszta udvar, jó egészség, megújul egy közösség" projekt |
||||||||||||
- Szakmai vezető (1 fő részmunkaidőben napi 4 órában) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
- Utcafelelős (5 fő részmunkaidőben napi 4 órában) |
0 |
0 |
0 |
0 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
Helyi önkormányzat összesen: |
22,855 |
21,375 |
21,375 |
21,375 |
25,25 |
25 |
24,75 |
24,75 |
24,75 |
24,75 |
24,75 |
24,75 |
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár |
||||||||||||
- Intézményvezető |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Könyvtáros |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Ügyviteli munkatárs |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Üzemviteli munkatárs |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Takarítónő |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár összesen: |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN: |
98,325 |
99,2 |
99,2 |
98,2 |
101,75 |
101,5 |
101,25 |
101,25 |
101,25 |
101,25 |
100,75 |
100,25 |
Közfoglalkoztatás |
||||||||||||
Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás (2020. évről áthúzódó programok 2021.02.28-ig) |
||||||||||||
Szociális jellegű program - programelem |
15 |
15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás (2021.03.01-től induló program 2022.02.28-ig) |
||||||||||||
Szociális jellegű program - programelem |
0 |
0 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2020. évről áthúzódó programok 2020.02.28-ig) |
||||||||||||
31 fő álláskereső közfoglalkoztatása |
31 |
31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2021.03.01-től induló program 2022.02.28-ig) |
||||||||||||
34 fő álláskereső közfoglalkoztatása |
0 |
0 |
34 |
34 |
34 |
34 |
34 |
34 |
34 |
34 |
34 |
34 |
KÖZFOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA ÖSSZESEN: |
46 |
46 |
49 |
49 |
49 |
49 |
49 |
49 |
49 |
49 |
49 |
49 |
9. melléklet12
Ssz. |
Megnevezés |
Összeg |
|
---|---|---|---|
A |
B |
||
1 |
Beruházások |
||
2 |
Helyi önkormányzat |
||
3 |
– |
TOP-1.1.2-16-BK1 -2017-00005 "Jánoshalma térségi szerepének erősítése a mezőgazdaságban" c. projekt beruházási kiadásai |
175 028 626 Ft |
4 |
– |
TOP-1.1.3-16-BK1 -2017-00007 "Agrárlogisztikai központ építése Jánoshalmán c. projekt beruházási kiadásai |
613 935 652 Ft |
5 |
– |
TOP-2.1.2-16-BK1 -2017-00003 "Zöld tér felújítása Jánoshalmán" c. projekt eszközbeszerzési kiadásai |
13 011 000 Ft |
6 |
– |
VP6-7.2.1.1-20 Városi Piac fejlesztése - pályázati önerő (140/2020.(X.29) Kt. sz. határozat) |
5 270 000 Ft |
7 |
– |
TOP-1.4.1.-19-BK1 -2020-00041 "Bölcsőde építése Jánoshalmán" c. projekt beruházási kiadásai |
156 642 290 Ft |
8 |
– |
TOP-1.1.1-15-BK1 -2016-00006 "Iparterület fejlesztése Jánoshalmán" c. projekt maradványa |
335 650 Ft |
9 |
– |
TOP-4.3.1-15-BK1 -2020-00008 "Megújuló városrészek Jánoshalmán I. ütem" c. projekt beruházási kiadásai |
225 862 089 Ft |
10 |
– |
Polgármesteri Hivatal kazán vásárlás |
736 600 Ft |
11 |
– |
Járási startmunka mintaprogram (2021.03.01-2021.02.28)- kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
371 856 Ft |
12 |
– |
Vízkárelhárítási terv elkészíttetése |
2 000 000 Ft |
13 |
– |
Ebrendészeti telep kialakítása |
2 103 174 Ft |
14 |
– |
Vízi- és szennyvízközművek Gördülő Fejlesztési Terv elkészítésének arányos költsége (fizetendő Kiskunvíz Kft. részére) |
66 600 Ft |
15 |
– |
Energiamegtakarítási intézkedési terv elkészíttetése |
600 000 Ft |
16 |
– |
Integrált Településfejlesztési Stratégia módosítás |
2 286 000 Ft |
17 |
– |
Védőnői szolgálat eszközbeszerzései (veszélyes hulladéktároláshoz hűtő, vércukormérő, vérnyomásmérő, pelenkázó) |
190 500 Ft |
18 |
– |
Iskolai, óvodai étkezők nyilvántartásához, térítési díj számlázáshoz új számítógép és nyomtató beszerzése |
254 000 Ft |
19 |
– |
Szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás feladatok beruházási kiadásai |
181 199 Ft |
20 |
– |
EFOP-2.1.2-16-2018-00075 "Egy fedél alatt" c. projekt beruházási kiadásai |
869 369 Ft |
21 |
Helyi önkormányzat összesen: |
1 199 744 605 Ft |
|
22 |
Polgármesteri Hivatal |
||
23 |
– |
Informatikai eszközök fejlesztése |
100 000 Ft |
24 |
– |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
700 000 Ft |
25 |
Polgármesteri Hivatal összesen: |
800 000 Ft |
|
26 |
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár |
||
27 |
– |
Könyvtári dokumentumok vásárlása (1 éven túl elhasználódó) |
1 460 700 Ft |
28 |
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár összesen: |
1 460 700 Ft |
|
29 |
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ |
||
30 |
– |
Óvoda fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatos eszközbeszerzések (25 db óvodai ágy, 1 db ágytároló szekrény, kuka, porszívó, takarítógép, létra, udvari játékok, sportszerek) |
309 245 Ft |
31 |
– |
Család- és Gyermekjóléti Központ beruházási kiadásai (Windows 10 szoftver, számítógép, szünetmentes tápegység beszerzése, telefonvonal szétválasztása, Westen kondenzációs kombi gázkazán vásárlás, beépítés, kémény kialakítás) |
1 085 000 Ft |
32 |
– |
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat beruházási kiadásai (Windows 10 szoftver, számítógép beszerzése; árnyékoló; székek vásárlása a kapcsolattartó szobába) |
684 020 Ft |
33 |
– |
NTP-OTK-20 Tehetséggondozás az óvodában "Esélyteremtő" pályázat (célcsoport számára programok megvalósításával kapcsolatos eszközök) |
180 000 Ft |
34 |
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen: |
2 258 265 Ft |
|
35 |
Összesen: |
1 204 263 570 Ft |
|
36 |
Felújítás |
||
37 |
Helyi önkormányzat |
||
38 |
– |
Önkormányzati bérlakások felújítása |
2 000 000 Ft |
39 |
– |
Polgármesteri Hivatal épületében Kormányablak rész felújítása |
1 263 400 Ft |
40 |
– |
Belterületi járdák felújítása (Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések tám.) |
26 461 669 Ft |
41 |
– |
TOP-2.1.2-16-BK1 -2017-00003 "Zöld tér felújítása Jánoshalmán" c. projekt felújítási kiadásai |
77 366 733 Ft |
42 |
– |
Viziközművek fejlesztése a viziközművek 2021. évi bérleti díj bevételéből és a Viziközmű fejlesztési tartalékból |
605 790 Ft |
43 |
– |
Kiskunvíz Kft. Gördülő Fejlesztési Terve alapján az ivóvíz- és szennyvízhálózat felújítása (111/2020.(IX.24) Kt. sz. határozat) |
5 715 000 Ft |
44 |
Helyi önkormányzat összesen: |
113 412 592 Ft |
|
45 |
Polgármesteri Hivatal |
||
46 |
– |
Polgármesteri Hivatal érintésvédelem (villámhárító felújítása) |
230 000 Ft |
47 |
Polgármesteri Hivatal összesen: |
230 000 Ft |
|
48 |
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ |
||
49 |
– |
Kerítésfelújítás (Batthyány utcai óvoda) |
508 000 Ft |
50 |
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen: |
508 000 Ft |
|
51 |
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár |
||
52 |
– |
||
53 |
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár összesen: |
0 Ft |
|
54 |
Összesen: |
114 150 592 Ft |
|
55 |
Felhalmozás célú támogatás államháztartáson kívülre |
||
56 |
Helyi önkormányzat |
||
57 |
– |
Felújítási alap befizetési kötelezettség (vegyes tulajdonú társasházak) |
513 420 Ft |
58 |
– |
Csatorna beruházáshoz kapcsolódó visszatérítés (háztartásoknak, vállalkozásoknak) |
600 000 Ft |
59 |
Összesen: |
1 113 420 Ft |
|
60 |
Fejlesztési célú tartalék |
||
61 |
Helyi önkormányzat |
||
62 |
– |
Szélessávú internet hálózat értékesítése kapcsán JKT-tól átvett pénzeszköz tartaléka |
9 785 017 Ft |
63 |
Összesen: |
9 785 017 Ft |
|
64 |
Mindösszesen: |
1 329 312 599 Ft |
10. melléklet13
Ssz. |
Megnevezés |
Összeg |
|
---|---|---|---|
A |
B |
||
1 |
Vis maior tartalék (működési) |
||
2 |
Vis maior tartalék |
0 Ft |
|
3 |
Összesen: |
0 Ft |
|
4 |
Céltartalék (működési) |
||
5 |
Környezetvédelmi alap a 2021. évre tervezett talajterhelési díj bevételből |
350 000 Ft |
|
6 |
Környezetvédelmi alap (előző évek maradványa) |
2 175 753 Ft |
|
7 |
Környezetvédelmi alap összesen: |
2 525 753 Ft |
|
8 |
Új Bölcsőde szeptemberi indításának működési többletköltségei fedezetére |
1 000 000 Ft |
|
9 |
Elektronikus közbeszerzési eljárás során fizetendő rendszerhasználati díj |
200 000 Ft |
|
10 |
Összesen: |
3 725 753 Ft |
|
11 |
Általános tartalék (működési) |
||
12 |
Általános tartalék |
1 000 000 Ft |
|
13 |
– |
43/2021.(III.16.) Pm hat. Zöld város kialakítása projekt közbeszerzési szakértői feladatok ellátása |
-939 800 Ft |
14 |
Összesen: |
60 200 Ft |
|
15 |
Alaptevékenység maradványából képzett tartalék |
||
16 |
2020. évi alaptevékenység maradványából tartalék képzés |
98 896 017 Ft |
|
17 |
– |
2020. évi maradványt terhelő kötelezettségek |
-98 896 017 Ft |
18 |
Összesen: |
0 Ft |
|
19 |
Működési tartalékok összesen (I.): |
3 785 953 Ft |
|
20 |
Céltartalék (felhalmozási) |
||
21 |
– |
Szélessávú internet hálózat értékesítése kapcsán JKT-tól átvett pénzeszköz |
9 785 017 |
22 |
Felhalmozási tartalékok összesen (II.): |
9 785 017 Ft |
|
23 |
Tartalékok mindösszesen (I.+II.) |
13 570 970 Ft |
11. melléklet14
Jogcím |
Helyi önkormányzat |
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ |
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár |
Mindösszesen |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
száma |
megnevezése |
mutató |
fajlagos Ft |
összeg Ft |
mutató |
fajlagos Ft |
összeg Ft |
mutató |
fajlagos Ft |
összeg Ft |
||
A |
B |
C |
D |
E |
H |
I |
J |
K |
||||
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
232 856 521 |
232 856 521 |
|||||||||
1.1.1.1. |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
26,08 |
5 475 000 |
142 788 000 |
142 788 000 |
|||||||
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
25 200 |
20 575 800 |
20 575 800 |
||||||||
1.1.1.3. |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
30 336 000 |
30 336 000 |
|||||||||
1.1.1.4. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
100 000 |
100 000 |
|||||||||
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
15 078 021 |
15 078 021 |
|||||||||
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
23 290 200 |
23 290 200 |
|||||||||
1.1.1.7. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
270 |
2 550 |
688 500 |
688 500 |
|||||||
1.2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
128 019 550 |
128 019 550 |
|||||||||
1.2.1. |
Óvodaműködtetési támogatás |
16 265 800 |
16 265 800 |
|||||||||
1.2.1.1. |
Óvodaműködtetési támogatás (napi nyitvatartási idő eléri a 8 órát) |
167,0 |
97 400 |
16 265 800 |
16 265 800 |
|||||||
1.2.2. |
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
70 491 750 |
70 491 750 |
|||||||||
1.2.2.1. |
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása (napi nyitvatartási idő eléri a 8 órát) |
14,5 |
4 861 500 |
70 491 750 |
70 491 750 |
|||||||
1.2.3. |
Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
9 153 000 |
9 153 000 |
|||||||||
1.2.3.1.1.1.1. |
Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020.01.01-ig szerezték meg |
10,0 |
432 000 |
4 320 000 |
4 320 000 |
|||||||
1.2.3.1.1.1.2. |
Alapfokú végzettségű mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020.01.01-ig szerezték meg |
3 |
1 611 000 |
4 833 000 |
4 833 000 |
|||||||
1.2.3.2.1.1.1. |
Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2021.01.01-ig szerezték meg |
0 |
396 000 |
0 |
0 |
|||||||
1.2.3.2.1.1.2. |
Alapfokú végzettségű mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2021.01.01-ig szerezték meg |
0 |
1 476 750 |
0 |
0 |
|||||||
1.2.5. |
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása |
32 109 000 |
32 109 000 |
|||||||||
1.2.5.1.1. |
Napi 8 órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
11 |
2 919 000 |
32 109 000 |
32 109 000 |
|||||||
1.3. |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
67 558 054 |
39 245 000 |
106 803 054 |
||||||||
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
51 733 654 |
51 733 654 |
|||||||||
1.3.2. |
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
15 824 400 |
24 585 000 |
40 409 400 |
||||||||
1.3.2.1. |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
1,1 |
4 100 000 |
4 510 000 |
4 510 000 |
|||||||
1.3.2.2. |
Család- és gyermekjóléti központ |
5,5 |
3 650 000 |
20 075 000 |
20 075 000 |
|||||||
1.3.2.3. |
Szociális étkeztetés |
140 |
66 360 |
9 290 400 |
9 290 400 |
|||||||
1.3.2.4. |
Házi segítségnyújtás (személyi gondozás) |
18 |
363 000 |
6 534 000 |
6 534 000 |
|||||||
1.3.3. |
Bölcsőde, minibölcsőde támogatása |
14 660 000 |
14 660 000 |
|||||||||
1.3.3.1.1 |
Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
1,0 |
5 100 000 |
5 100 000 |
5 100 000 |
|||||||
1.3.3.1.2. |
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
2,0 |
4 260 000 |
8 520 000 |
8 520 000 |
|||||||
1.3.3.2. |
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
1 040 000 |
1 040 000 |
|||||||||
1.4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
83 017 106 |
0 |
83 017 106 |
||||||||
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
10,41 |
2 376 000 |
24 734 160 |
24 734 160 |
|||||||
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
56 182 696 |
56 182 696 |
|||||||||
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
3 875 |
542 |
2 100 250 |
2 100 250 |
|||||||
1.5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
18 718 420 |
18 718 420 |
||||||||
1.5.2. |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása |
8 626 |
2 170 |
18 718 420 |
0 |
|||||||
2. melléklet jogcímei mindösszesen: |
xxx |
xxx |
383 431 681 |
xxx |
xxx |
167 264 550 |
xxx |
xxx |
18 718 420 |
569 414 651 |
||
2.1 |
A helyi önkormányzatok általános feladatainak működési célú támogatása |
31 646 034 |
0 |
0 |
31 646 034 |
|||||||
2.1.6. |
Önkormányzati elszámolások -2021. évben kieső iparűzési adóbevétel összegével megegyező kp-i költségvetési támogatás |
31 646 034 |
31 646 034 |
|||||||||
2.2 |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak működési célú támogatása |
8 603 498 |
12 826 600 |
0 |
21 430 098 |
|||||||
2.2.2. |
Szociális ágazati összevont pótlék |
1 319 195 |
12 826 600 |
14 145 795 |
||||||||
2.2.3 |
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása |
7 284 303 |
7 284 303 |
|||||||||
3. melléklet jogcímei mindösszesen: |
xxx |
xxx |
40 249 532 |
xxx |
xxx |
12 826 600 |
xxx |
xxx |
0 |
53 076 132 |
||
Központi költségvetési támogatások mindösszesen: |
xxx |
xxx |
423 681 213 |
xxx |
xxx |
180 091 150 |
xxx |
xxx |
18 718 420 |
622 490 783 |
12. melléklet15
Ssz. |
Megnevezés |
Támogatási szerződés, ill. megvalósulás szerinti bevételek, kiadások (Ft) |
2021. évi költségvetésben tervezett 2020. évi maradvány igénybevétel |
2021. évi költségvetésben tervezett bevételi előirányzatok, ill. saját erő biztosítása |
2021. évi költségvetésben tervezett kiadási előirányzatok |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összesen |
évenkénti üteme |
||||||||||
2017. év |
2018. év |
2019. év |
2020. év |
2021. év |
2022. év |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
J |
K |
1 |
Jánoshalma Városi Önkormányzat |
||||||||||
2 |
Integrált térségi gyermekprogramok - "Együtt könnyebb" komplex prevenciós és társadalmi felzárkóztató program a gyermekszegénység ellen (EFOP-1.4.2-16-2016-00020) |
||||||||||
3 |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
EU-s és hazai forrás együtt |
250 634 800 |
0 |
59 135 000 |
28 763 690 |
60 000 000 |
34 413 640 |
68 322 470 |
22 868 633 |
34 413 640 |
|
5 |
Források összesen |
250 634 800 |
0 |
59 135 000 |
28 763 690 |
60 000 000 |
34 413 640 |
68 322 470 |
22 868 633 |
34 413 640 |
|
6 |
Bér+járulék kiadások (elszámolható) |
136 146 342 |
2 681 560 |
20 997 974 |
26 747 270 |
24 149 277 |
31 187 212 |
30 383 049 |
31 187 212 |
||
7 |
Bér+járulék kiadások (elszámolható) Polgármesteri Hivatalnál |
403 910 |
403 910 |
||||||||
8 |
Dologi kiadások (elszámolható) |
99 412 589 |
0 |
14 084 323 |
12 616 822 |
19 592 481 |
26 095 061 |
27 023 902 |
26 095 061 |
||
9 |
Beruházási kiadások (elszámolható) |
14 671 959 |
0 |
4 143 619 |
0 |
3 512 272 |
0 |
7 016 068 |
0 |
||
10 |
Kiadások összesen |
250 634 800 |
2 681 560 |
39 225 916 |
39 768 002 |
47 254 030 |
57 282 273 |
64 423 019 |
57 282 273 |
||
11 |
"Együtt vagyunk, otthon vagyunk és itt maradunk" c. projekt (EFOP-1.5.3-16-2017-00082) |
||||||||||
12 |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
13 |
EU-s és hazai forrás együtt |
204 940 591 |
115 460 000 |
23 713 521 |
65 767 070 |
3 981 978 |
0 |
||||
14 |
Források összesen |
204 940 591 |
115 460 000 |
23 713 521 |
65 767 070 |
3 981 978 |
0 |
||||
15 |
Bér+járulék kiadások (elszámolható) |
92 408 076 |
8 545 744 |
32 019 989 |
38 781 547 |
796 809 |
796 809 |
||||
16 |
Bér+járulék kiadások (elszámolható) Gyermekjóléti Szolgálatnál |
860 400 |
4 973 987 |
6 429 600 |
0 |
||||||
17 |
Bér+járulék kiadások (elszámolható) Polgármesteri Hivatalnál |
5 866 950 |
3 040 318 |
2 826 632 |
0 |
||||||
18 |
Dologi kiadások (elszámolható) |
78 398 917 |
4 803 780 |
21 844 392 |
48 565 576 |
3 185 169 |
3 185 169 |
||||
19 |
Beruházási kiadások (elszámolható) |
17 038 618 |
13 003 105 |
4 035 513 |
0 |
0 |
|||||
20 |
Felújítási kiadások (elszámolható) |
11 228 030 |
3 935 690 |
7 292 340 |
0 |
||||||
21 |
Kiadások összesen |
204 940 591 |
27 213 029 |
69 849 889 |
103 895 695 |
3 981 978 |
3 981 978 |
||||
22 |
"Járásokat összekötő humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben" c. projekt (EFOP-3.9.2-16-2017-00057) |
||||||||||
23 |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
24 |
EU-s és hazai forrás együtt |
62 107 127 |
32 379 432 |
0 |
29 727 695 |
28 768 305 |
0 |
||||
25 |
Források összesen |
62 107 127 |
32 379 432 |
0 |
29 727 695 |
0 |
28 768 305 |
0 |
|||
26 |
Bér+járulék kiadások (elszámolható) |
41 345 472 |
1 493 750 |
7 758 782 |
8 381 990 |
8 556 125 |
8 556 125 |
||||
27 |
Bér+járulék kiadások (elszámolható) Polgármesteri Hivatalnál |
3 011 400 |
5 660 550 |
4 865 875 |
1 617 000 |
1 617 000 |
|||||
28 |
Dologi kiadások (elszámolható) |
33 981 176 |
10 552 557 |
2 730 741 |
2 102 698 |
18 595 180 |
18 595 180 |
||||
29 |
Kiadások összesen |
75 326 648 |
15 057 707 |
16 150 073 |
15 350 563 |
28 768 305 |
28 768 305 |
||||
30 |
Jánoshalma térségi szerepének erősítése a mg-ban (TOP-1.1.2-16-BK1-2017-00005) |
||||||||||
31 |
Saját erő |
357 979 |
0 |
0 |
357 979 |
0 |
0 |
||||
32 |
Többletköltség támogatási igény |
48 081 599 |
48 081 599 |
48 081 599 |
|||||||
33 |
EU-s és hazai forrás együtt |
196 302 400 |
196 302 400 |
0 |
0 |
0 |
141 778 068 |
||||
34 |
Források összesen |
244 741 978 |
196 302 400 |
0 |
357 979 |
48 081 599 |
141 778 068 |
48 081 599 |
|||
35 |
Beruházási kiadások (elszámolható) |
191 972 585 |
0 |
3 810 000 |
48 307 362 |
139 855 223 |
126 947 027 |
||||
36 |
Fordított Áfa befizetés 2021. év (elszámolható) |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 908 196 |
|||||
37 |
Többletköltség |
48 081 599 |
48 081 599 |
48 081 599 |
|||||||
38 |
Dologi kiadások (elszámolható) |
4 393 795 |
946 950 |
1 524 000 |
1 922 845 |
1 922 845 |
|||||
39 |
Dologi kiadások (nem elszámolható) |
294 000 |
294 000 |
0 |
|||||||
40 |
Kiadások összesen |
244 741 979 |
0 |
4 756 950 |
50 125 362 |
189 859 667 |
189 859 667 |
||||
41 |
Agrárlogisztikai központ építése Jánoshalmán (TOP-1.1.3-16-BK1-2017-00007) |
||||||||||
42 |
Saját erő |
5 347 119 |
0 |
0 |
5 347 119 |
0 |
0 |
||||
43 |
Többletköltség támogatási igény |
208 470 749 |
208 470 749 |
0 |
208 470 749 |
||||||
44 |
EU-s és hazai forrás együtt |
437 625 000 |
437 625 000 |
0 |
414 036 148 |
0 |
|||||
45 |
Források összesen |
651 442 868 |
437 625 000 |
0 |
5 347 119 |
208 470 749 |
414 036 148 |
208 470 749 |
|||
46 |
Beruházási kiadások (elszámolható) |
422 826 781 |
0 |
17 361 878 |
405 464 903 |
405 464 903 |
|||||
47 |
Beruházási kiadások (nem elszámolható) |
0 |
|||||||||
48 |
Támogatás visszafizetési kötelezettség |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||||||
49 |
Beruházási többletköltség |
208 470 749 |
208 470 749 |
208 470 749 |
|||||||
50 |
Dologi kiadások (elszámolható) |
15 145 338 |
1 913 193 |
4 660 900 |
8 571 245 |
8 571 245 |
|||||
51 |
Dologi kiadások (nem elszámolható) |
123 000 |
|||||||||
52 |
Kiadások összesen |
651 442 868 |
0 |
19 275 071 |
9 783 900 |
622 506 897 |
622 506 897 |
||||
53 |
Zöld tér felújítása Jánoshalmán (TOP-2.1.2-16-BK1-2017-00003) |
||||||||||
54 |
Saját erő |
1 879 600 |
0 |
0 |
0 |
1 879 600 |
1 879 600 |
||||
55 |
EU-s és hazai forrás együtt |
100 000 000 |
100 000 000 |
0 |
0 |
94 452 852 |
0 |
||||
56 |
Források összesen |
101 879 600 |
100 000 000 |
0 |
0 |
1 879 600 |
94 452 852 |
1 879 600 |
|||
57 |
Felújítási kiadások (elszámolható) |
83 221 433 |
2 393 950 |
996 950 |
2 463 800 |
77 366 733 |
77 366 733 |
||||
58 |
Felújítási kiadások (nem elszámolható) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
59 |
Beruházási kiadások (eszközbeszerzések, elszámolható) |
13 011 000 |
13 011 000 |
13 011 000 |
|||||||
60 |
Bér+járulék kiadások (elszámolható) |
53 758 |
53 758 |
53 758 |
|||||||
61 |
Dologi kiadások (elszámolható) |
4 973 861 |
0 |
952 500 |
4 021 361 |
4 021 361 |
|||||
62 |
Dologi kiadások (nem elszámolható) |
1 879 600 |
0 |
0 |
1 879 600 |
1 879 600 |
|||||
63 |
Kiadások összesen |
103 139 652 |
2 393 950 |
996 950 |
3 416 300 |
96 332 452 |
96 332 452 |
||||
64 |
Együtt a közösségeinkért (TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00015) Hajós- Jánoshalma- Borota- Kéleshalom konzorciumban |
||||||||||
65 |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
66 |
EU-s és hazai forrás együtt |
21 635 062 |
21 635 062 |
0 |
0 |
0 |
12 459 472 |
||||
67 |
Források összesen |
21 635 062 |
21 635 062 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 459 472 |
0 |
||
68 |
Bér+járulék kiadások (elszámolható) |
11 431 143 |
717 000 |
3 905 051 |
2 993 820 |
3 815 272 |
0 |
3 815 272 |
|||
69 |
Dologi kiadások (elszámolható) |
12 842 467 |
315 347 |
3 582 498 |
300 422 |
8 644 200 |
0 |
8 644 200 |
|||
70 |
Beruházási kiadások (elszámolható) |
829 945 |
829 945 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
71 |
Kiadások összesen |
25 103 555 |
1 862 292 |
7 487 549 |
3 294 242 |
12 459 472 |
0 |
12 459 472 |
|||
72 |
"Egy fedél alatt" projekt (EFOP-2.1.2-16-2018-00075) |
||||||||||
73 |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
74 |
EU-s és hazai forrás együtt |
3 408 074 |
1 647 423 |
0 |
1 271 309 |
489 342 |
0 |
1 271 309 |
|||
75 |
Források összesen |
3 408 074 |
1 647 423 |
0 |
1 271 309 |
0 |
1 271 309 |
||||
76 |
Bér+járulék kiadások (elszámolható) |
2 427 736 |
816 596 |
1 209 200 |
401 940 |
401 940 |
|||||
77 |
Dologi kiadások (elszámolható) |
110 969 |
110 969 |
0 |
0 |
0 |
|||||
78 |
Beruházási kiadások (elszámolható) |
869 369 |
0 |
0 |
869369 |
869 369 |
|||||
79 |
Tartalék (elszámolható) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
80 |
Kiadások összesen |
3 408 074 |
927 565 |
1 209 200 |
1 271 309 |
1 271 309 |
|||||
81 |
"Bölcsőde építése Jánoshalmán" projekt (TOP-1.4.1-19-BK1-2020-00041) |
||||||||||
82 |
Saját erő |
23 937 000 |
0 |
23 937 000 |
3 937 000 |
20 000 000 |
|||||
83 |
EU-s és hazai forrás együtt |
138 240 000 |
0 |
138 240 000 |
0 |
138 240 000 |
|||||
84 |
Források összesen |
162 177 000 |
0 |
162 177 000 |
3 937 000 |
158 240 000 |
|||||
85 |
Dologi kiadások (elszámolható) |
2 599 710 |
0 |
2 599 710 |
2 599 710 |
||||||
86 |
Beruházási kiadások (elszámolható) |
135 640 290 |
2 935 000 |
132 705 290 |
132 705 290 |
||||||
87 |
Beruházási többletköltség (nem elsz.) |
23 937 000 |
23 937 000 |
23 937 000 |
|||||||
88 |
Kiadások összesen |
162 177 000 |
2 935 000 |
159 242 000 |
159 242 000 |
||||||
89 |
"Tiszta udvar, jó egészség, megújul egy közösség" projekt (TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00010) |
||||||||||
90 |
Saját erő |
0 |
0 |
||||||||
91 |
EU-s és hazai forrás együtt |
58 066 300 |
0 |
58 066 300 |
|||||||
92 |
Források összesen |
0 |
0 |
58 066 300 |
|||||||
93 |
Bér+járulék kiadások (elszámolható) |
18 088 000 |
18 088 000 |
||||||||
94 |
Dologi kiadások (elszámolható) |
39 978 300 |
39 978 300 |
||||||||
95 |
Dologi kiadások (nem elszámolható) |
||||||||||
96 |
Kiadások összesen |
58 066 300 |
58 066 300 |
||||||||
97 |
"Megújuló városrészek Jánoshalmán I. ütem" projekt (TOP-4.3.1-15-BK1-2020-00008) |
||||||||||
98 |
Saját erő |
0 |
0 |
||||||||
99 |
EU-s és hazai forrás együtt |
241 250 000 |
0 |
241 250 000 |
|||||||
100 |
Források összesen |
241 250 000 |
0 |
241 250 000 |
|||||||
101 |
Dologi kiadások (elszámolható) |
15 387 911 |
15 387 911 |
||||||||
102 |
Dologi kiadások (nem elszámolható) |
||||||||||
103 |
Beruházási kiadások (elszámolható) |
225 862 089 |
225 862 089 |
||||||||
104 |
Beruházási kiadások (nem elszámolható) |
||||||||||
105 |
Kiadások összesen |
241 250 000 |
241 250 000 |
||||||||
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ |
|||||||||||
106 |
"Járásokat összekötő humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben" c. projekt (EFOP-3.9.2-16-2017-00057) |
||||||||||
107 |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
108 |
EU-s és hazai forrás együtt |
82 863 161 |
45 094 449 |
0 |
0 |
37 768 712 |
2 505 343 |
37 768 712 |
|||
109 |
Források összesen |
82 863 161 |
45 094 449 |
0 |
0 |
37 768 712 |
2 505 343 |
37 768 712 |
|||
110 |
Bér+járulék kiadások (elszámolható) |
52 490 662 |
3 705 381 |
17 440 915 |
16 467 966 |
14 876 400 |
14 876 400 |
||||
111 |
Dologi kiadások (elszámolható) |
39 624 963 |
2 141 680 |
2 213 230 |
9 872 398 |
25 397 655 |
25 397 655 |
||||
112 |
Beruházási kiadások (elszámolható) |
1 334 759 |
1 334 759 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
113 |
Kiadások összesen |
93 450 384 |
7 181 820 |
19 654 145 |
26 340 364 |
40 274 055 |
40 274 055 |
||||
114 |
"Tiszta udvar, jó egészség, megújul egy közösség" projekt (TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00010) |
||||||||||
115 |
Saját erő |
0 |
0 |
||||||||
116 |
EU-s és hazai forrás együtt |
13 937 508 |
0 |
13 937 508 |
|||||||
117 |
Források összesen |
13 937 508 |
0 |
13 937 508 |
|||||||
118 |
Bér+járulék kiadások (elszámolható) |
13 937 508 |
13 937 508 |
||||||||
119 |
Kiadások összesen |
13 937 508 |
13 937 508 |
||||||||
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár |
|||||||||||
120 |
"Kulturával az oktatás színesítéséért" c. projekt (EFOP-3.3.2-16-2016-00284) |
||||||||||
121 |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
122 |
EU-s és hazai forrás együtt |
24 750 000 |
24 750 000 |
180 144 |
0 |
||||||
123 |
Források összesen |
24 750 000 |
24 750 000 |
180 144 |
0 |
||||||
124 |
Bér+járulék kiadások (elszámolható) |
7 550 240 |
4 794 254 |
2 755 986 |
0 |
||||||
125 |
Dologi kiadások (elszámolható) |
14 359 953 |
13 232 631 |
1 127 322 |
0 |
||||||
126 |
Beruházási kiadások (elszámolható) |
2 497 100 |
2 497 100 |
0 |
|||||||
127 |
Fel nem használt támogatás visszafizetése |
180 144 |
0 |
180 144 |
180 144 |
||||||
128 |
Kiadások összesen |
24 587 437 |
20 523 985 |
3 883 308 |
180 144 |
0 |
180 144 |
A 2. § a Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § a Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § a Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. mellékletben foglalt táblázatát a Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdése iktatta be. Az 1. mellékletben foglalt táblázatát a Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 4. § a) pontja hatályon kívül helyezte.
A 2. mellékletben foglalt táblázatát a Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdése iktatta be. A 2. mellékletben foglalt táblázatát a Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 4. § b) pontja hatályon kívül helyezte.
A 3. mellékletben foglalt táblázatát a Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdése iktatta be. A 3. mellékletben foglalt táblázatát a Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 4. § c) pontja hatályon kívül helyezte.
A 4. mellékletben foglalt táblázatát a Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdése iktatta be. A 4. mellékletben foglalt táblázatát a Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 4. § d) pontja hatályon kívül helyezte.
Az 5. mellékletben foglalt táblázatát a Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdése iktatta be. Az 5. mellékletben foglalt táblázatát a Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 4. § e) pontja hatályon kívül helyezte.
A 6. mellékletben foglalt táblázatát a Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdése iktatta be. A 6. mellékletben foglalt táblázatát a Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 4. § f) pontja hatályon kívül helyezte.
A 7. mellékletben foglalt táblázatát a Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdése iktatta be. A 7. mellékletben foglalt táblázatát a Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 4. § g) pontja hatályon kívül helyezte.
A 8. mellékletben foglalt táblázatát a Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdése iktatta be. A 8. mellékletben foglalt táblázatát a Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 4. § h) pontja hatályon kívül helyezte.
A 9. mellékletben foglalt táblázatát a Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdése iktatta be. A 9. mellékletben foglalt táblázatát a Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 4. § i) pontja hatályon kívül helyezte.
A 10. mellékletben foglalt táblázatát a Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdése iktatta be. A 10. mellékletben foglalt táblázatát a Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 4. § j) pontja hatályon kívül helyezte.
A 11. mellékletben foglalt táblázatát a Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdése iktatta be. A 11. mellékletben foglalt táblázatát a Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 4. § k) pontja hatályon kívül helyezte.
A 12. mellékletben foglalt táblázatát a Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdése iktatta be. A 12. mellékletben foglalt táblázatát a Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 4. § l) pontja hatályon kívül helyezte.