Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete

Jánoshalma Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II.24.) önkormányzati rendelet II. számú módosításáról

Hatályos: 2023. 10. 01- 2023. 10. 02

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete

Jánoshalma Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II.24.) önkormányzati rendelet II. számú módosításáról

2023.10.01.

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottsága, valamint Gazdaságfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A Képviselő-testület a

a) tárgyévi költségvetési bevételek összegét 1 667 678 479 Ft-ban

b) tárgyévi költségvetési kiadások összegét 2 289 706 787 Ft-ban

c) a tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét -622 028 308 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a

a) finanszírozási célú kiadások összegét 26 203 680 Ft-ban

b) a költségvetés összesített hiányát 648 231 988 Ft-ban

c) a költségvetés főösszegét 2 315 910 467 Ft-ban

állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben szereplő hiány finanszírozásának módját az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) A hiány belső forrásból történő finanszírozása költségvetési maradvány működési célú igénybevételével 375 526 110 Ft, költségvetési maradvány felhalmozási célú igénybevételével 272 705 878 Ft

b) A hiány külső forrásból történő finanszírozása felhalmozási célú hitel felvételével 0 Ft

(4) A Képviselő-testület a 2023. évi költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében az alábbi intézkedéseket teszi:

a) 2022. évi költségvetési maradvány igénybevétele

b) pályázati források igénybevétele

(5) A hitelműveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

(6) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és költségvetési kiadások a települési önkormányzatra vonatkozó összevont (a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek) összegét előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.

(7) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és költségvetési kiadások összegét költségvetési szervenként (a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek) előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.

(8) A helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 6. és 7. melléklet tartalmazza.

(9) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek adatait működési és felhalmozási célú bontásban összevontan tartalmazó 2023. évi költségvetési mérleget a 3. melléklet szerint hagyja jóvá. (10) Jánoshalma Város Önkormányzat 2023. évi költségvetésében tervezett központi költségvetési támogatások a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 2. mellékletének jogcímei szerinti részletezését a 11. melléklet tartalmazza.”

2. § A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. és 4. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„3. § (1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2023. évi kiadási előirányzatait a következő összegekben állapítja meg:

a) Helyi önkormányzat: 1 680 655 774 Ft

b) Polgármesteri Hivatal: 177 896 442 Ft

c) Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ: 386 306 493 Ft

d) Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár: 71 051 758 Ft

(2) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat költségvetését feladatonként a 4. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetését feladatonként a 5. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(4) A költségvetési szervek engedélyezett létszámát és a közfoglalkoztatottak létszámát a Képviselő-testület a 8. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.

4. § (1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2023. évi költségvetésén belül a felhalmozási kiadásokat 625 669 474 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként, a felhalmozási kiadásokat feladatonként a 9. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetését adósságot keletkeztető ügylet nem terheli.

(4) A 2023. költségvetési évet érintő, európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek adatait a 12. melléklet tartalmazza.”

3. § (1) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2023. október 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 18/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 6/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Jánoshalma Városi Önkormányzat és intézményei összesített 2023. évi költségvetése

adatok Ft-ban
Ssz.	Bevételi jogcím megnevezés				Eredeti előirányzat	Évközi előirányzat módosítások					Módosított előirányzat
	Bevételi jogcím megnevezés				Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Módosítás összesen	Módosított előirányzat
	A				B	C	D	E	F	G	H
1	B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.+II.)				1 207 323 206	435 700 881	24 654 392	0	0	460 355 273	1 667 678 479
2	I.	Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)			1 168 477 175	123 975 941	20 848 248	0	0	144 824 189	1 313 301 364
3	II.	Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)			38 846 031	311 724 940	3 806 144	0	0	315 531 084	354 377 115
4	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			760 791 184	120 850 086	14 524 116	0	0	135 374 202	896 165 386
5		B11	Önkormányzatok működési támogatásai		655 091 994	59 724 287	22 211 464	0	0	81 935 751	737 027 745
6			B111	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	242 258 335	8 702 400	2 210 000	0	0	10 912 400	253 170 735
7			B112	Telep. önk-ok egyes köznevelési feladatainak támogatása	143 645 300	18 249 767	-60 000	0	0	18 189 767	161 835 067
8			B1131	Telep. önk-ok egyes szociális és gyerm.jóléti, feladatainak tám.	137 972 083	29 425 926	1 873 393	0	0	31 299 319	169 271 402
9			B1132	Telep. önk-ok gyermekétkeztetési feladatainak tám.	112 399 137	2 359 194	15 593 346	0	0	17 952 540	130 351 677
10			B114	Telep. önk-ok kulturális feladatainak támogatása	18 817 139	987 000	2 594 725	0	0	3 581 725	22 398 864
11			B115	Működési célú költségvet. támogatások és kiegészítő tám.	0	0	0	0	0	0	0
12			B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
13		B12	Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0	0	0	0	0
14		B13	Működési c. garancia- és kez.váll-ból szárm. megt. állh-on belülről		0	0	0	0	0	0	0
15		B14	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése állh. bel.		0	0	0	0	0	0	0
16		B15	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybev. állh. bel.		0	0	0	0	0	0	0
17		B16	Egyéb műk. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről		105 699 190	61 125 799	-7 687 348	0	0	53 438 451	159 137 641
18			ebből:	központi költségvetési szervek	0	0	0	0	0	0	0
19				fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása	15 400 391	21 965 503	0	0	0	21 965 503	37 365 894
20				egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	9 228 840	0	1 062 000	0	0	1 062 000	10 290 840
21				TB pénzügyi alapjai	58 910 400	0	-14 766 100	0	0	-14 766 100	44 144 300
22				elkülönített állami pénzalapok	13 787 975	39 160 296	6 016 752	0	0	45 177 048	58 965 023
23				helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	8 371 584	0	0	0	0	0	8 371 584
24				társulások és költségvetési szerveik	0	0	0	0	0	0	0
25	B2	Felhalm. célú támogatások államháztartáson belülről			9 999 999	334 395 049	0	0	0	334 395 049	344 395 048
26		B21	Felhalmozási c. önkormányzati támogatások		0	0	0	0	0	0	0
27		B22	Felhalm. c. garancia- és kez.váll-ból szárm. megt. állh-on belülről		0	0	0	0	0	0	0
28		B23	Felh. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése állh. bel.		0	0	0	0	0	0	0
29		B24	Felh. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybev. állh. bel.		0	0	0	0	0	0	0
30		B25	Egyéb felh. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről		9 999 999	334 395 049	0	0	0	334 395 049	344 395 048
31			ebből:	fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása	9 999 999	333 621 619	0	0	0	333 621 619	343 621 618
32				elkülönített állami pénzalapok	0	773 430	0	0	0	773 430	773 430
33	B3	Közhatalmi bevételek			223 000 000	0	0	0	0	0	223 000 000
34		B31	Jövedelemadók		50 000	0	0	0	0	0	50 000
35				termőföld bérbeadásából származó jövedelem adója	50 000	0	0	0	0	0	50 000
36		B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok		0	0	0	0	0	0	0
37		B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók		0	0	0	0	0	0	0
38		B34	Vagyoni típusú adók		36 550 000	0	0	0	0	0	36 550 000
39				magánszemélyek kommunális adója	36 000 000	0	0	0	0	0	36 000 000
40				telekadó	550 000	0	0	0	0	0	550 000
41		B35	Termékek és szolgáltatások adói		185 000 000	0	0	0	0	0	185 000 000
42			B351	Értékesítési és forgalmi adók	185 000 000	0	0	0	0	0	185 000 000
43				állandó jelleggel végz. iparűz. tev. utáni helyi iparűzési adó	185 000 000	0	0	0	0	0	185 000 000
44			B352	Fogyasztási adók	0	0	0	0	0	0	0
45			B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0	0	0	0
46			B354	Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0
47			B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0	0	0
48		B36	Egyéb közhatalmi bevételek		1 400 000	0	0	0	0	0	1 400 000
49				talajterhelési díj	600 000	0	0	0	0	0	600 000
50				egyéb bírság	0	0	0	0	0	0	0
51				késedelmi és önellenőrzési pótlék	800 000	0	0	0	0	0	800 000
52	B4	Működési bevételek			184 625 991	2 312 399	6 209 390	0	0	8 521 789	193 147 780
53			B401	Készletértékesítés ellenértéke	30 500 000	0	0	0	0	0	30 500 000
54			B402	Szolgáltatások ellenértéke	67 069 233	11 511 769	2 083 938	0	0	13 595 707	80 664 940
55			B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 323 000	2 303 999	186 211	0	0	2 490 210	6 813 210
56			B404	Tulajdonosi bevételek	665 000	0	0	0	0	0	665 000
57			B405	Ellátási díjak	39 551 183	0	0	0	0	0	39 551 183
58			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	26 193 830	3 488 748	50 277	0	0	3 539 025	29 732 855
59			B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0
60			B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	300	0	0	0	0	0	300
61			B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
62			B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0
63			B411	Egyéb működési bevételek	16 323 445	-14 992 117	3 888 964	0	0	-11 103 153	5 220 292
64	B5	Felhalmozási bevételek			23 869 518	-23 722 538	0	0	0	-23 722 538	146 980
65		B51	Immateriális javak értékesítése		0	0	0	0	0	0	0
66		B52	Ingatlanok értékesítése		23 869 518	-23 869 518	0	0	0	-23 869 518	0
67		B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	146 980	0	0	0	146 980	146 980
68		B54	Részesedések értékesítése		0	0	0	0	0	0	0
69		B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0	0	0	0	0	0	0
70	B6	Működési célú átvett pénzeszközök			60 000	813 456	114 742	0	0	928 198	988 198
71		B61	Működési c. garancia- és kez.váll-ból szárm. megt. állh-on kívülről		0	0	0	0	0	0	0
72		B62	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése EU-tól		0	0	0	0	0	0	0
73		B63	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése kormányoktól és más nemz. szervezetektől		0	0	0	0	0	0	0
74		B64	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése állh. kív.		60 000	813 456	114 742	0	0	928 198	988 198
75		B65	Egyéb műk. c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0
76	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			4 976 514	1 052 429	3 806 144	0	0	4 858 573	9 835 087
77		B71	Felhalm. c. garancia- és kez.váll-ból szárm. megt. állh-on kívülről		0	0	0	0	0	0	0
78		B72	Felhalm. c. v.térítendő támogatások, kölcsönök vtérülése EU-tól		0	0	0	0	0	0	0
79		B73	Felhalm. c. v.térítendő támogatások, kölcsönök vtérülése kormányoktól		0	0	0	0	0	0	0
80		B74	Felhalm. c. v.térítendő támogatások, kölcsönök vtérülése állh. kív.		4 976 514	997 429	3 806 144	0	0	4 803 573	9 780 087
81		B75	Egyéb felhalm. c. átvett pénzeszközök		0	55 000	0	0	0	55 000	55 000
82	C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)				533 186 235	115 045 753	0	0	0	115 045 753	648 231 988
83	B8	Finanszírozási bevételek			533 186 235	115 045 753	0	0	0	115 045 753	648 231 988
84		B81	Belföldi finanszírozás bevételei		533 186 235	115 045 753	0	0	0	115 045 753	648 231 988
85			B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0
86			ebből:	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü-i vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0
87				Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pü-i vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0
88				Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü-i vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0
89			B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0
90			B813	Maradvány igénybevétele	533 186 235	115 045 753	0	0	0	115 045 753	648 231 988
91				B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	533 186 235	115 045 753	0	0	0	115 045 753	648 231 988
92				ebből működési	263 839 255	111 686 855	0	0	0	111 686 855	375 526 110
93				ebből felhalmozási	269 346 980	3 358 898	0	0	0	3 358 898	272 705 878
94			B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0
95	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B+C):				1 740 509 441	550 746 634	24 654 392	0	0	575 401 026	2 315 910 467
Kiadási jogcím megnevezés					Eredeti előirányzat	Évközi előirányzat módosítások					Módosított előirányzat
Kiadási jogcím megnevezés					Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Módosítás összesen	Módosított előirányzat
A				B	C	D				E
96	A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+II.)				1 714 305 761	550 746 634	24 654 392	0	0	575 401 026	2 289 706 787
97	I. Működési kiadások (K1+ ….+K5)				1 399 430 665	244 698 533	19 908 115	0	0	264 606 648	1 664 037 313
98	II. Felhalmozási kiadások (K6+K8)				314 875 096	306 048 101	4 746 277	0	0	310 794 378	625 669 474
99	K1	Személyi juttatások			520 305 415	42 049 046	-5 567 823	0	0	36 481 223	556 786 638
100	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			72 776 696	3 742 353	-992 591	0	0	2 749 762	75 526 458
101	K3	Dologi kidások			560 369 907	131 662 649	8 813 812	0	0	140 476 461	700 846 368
102	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			13 197 420	-630 000	0	0	0	-630 000	12 567 420
103		K48	Egyéb nem intézményi ellátások			13 197 420	-630 000	0	0	0	-630 000
104			települési támogatás		1 800 000	0	0	0	0	0	1 800 000
105			bentlakásos idősotthoni ellátottak támogatása		10 200 000	-630 000	0	0	0	-630 000	9 570 000
106			köztemetés		1 197 420	0	0	0	0	0	1 197 420
107	K5	Egyéb működési célú kiadások			232 781 227	67 874 485	17 654 717	0	0	85 529 202	318 310 429
108		K502	Elvonások és befizetések		593 142	2 597 246	0	0	0	2 597 246	3 190 388
109		K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		4 301 028	1 568 668	16 343	0	0	1 585 011	5 886 039
110		K508	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		0	813 456	114 742	0	0	928 198	928 198
111		K512	Egyéb műk. c. támogatások államháztartáson kívülre		219 370 147	4 544 535	2 050 000	0	0	6 594 535	225 964 682
112			ebből:	Városgazda Kft. támogatása	184 837 500	2 562 846	0	0	0	2 562 846	187 400 346
113				Pelikán Kft. támogatása	373 000	0	950 000	0	0	950 000	1 323 000
114				Tűzoltóság támogatása	16 750 447	0	0	0	0	0	16 750 447
115				Hunyadi Népe újság megjelentetésének támogatása	74 000	0	0	0	0	0	74 000
116				Háziorvosi körzet helyettesítés finanszírozás átadása	16 435 200	0	0	0	0	0	16 435 200
117				Háziorvosok rezsiköltségének támogatása	0	1 081 689	0	0	0	1 081 689	1 081 689
118				Vérvételi lehetőség biztosításának támogatása	900 000	900 000	900 000	0	0	1 800 000	2 700 000
119				Hetvenszer hétszer zenekar támogatása	0	0	200 000	0	0	200 000	200 000
120		K513	Tartalékok		8 516 910	58 350 580	15 473 632	0	0	73 824 212	82 341 122
121			ebből:	Vis mior tartalék	0	0	0	0	0	0	0
122				Általános tartalék	7 916 910	16 766 597	21 150 904	0	0	37 917 501	45 834 411
123				Alaptevékenység maradványából képzett tartalék	0	37 911 285	-5 677 272	0	0	32 234 013	32 234 013
124				Céltartalék (működési) - Környezetvédelmi Alap	600 000	3 672 698	0	0	0	3 672 698	4 272 698
125	K6	Beruházások			183 871 030	189 066 378	766 270	0	0	189 832 648	373 703 678
126	K7	Felújítások			79 233 057	115 429 294	423 863	0	0	115 853 157	195 086 214
127	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			51 771 009	1 552 429	3 556 144	0	0	5 108 573	56 879 582
128		K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		1 292 000	0	0	0	0	0	1 292 000
129		K86	Felhalmozási célú visszatér.tám, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre		4 976 514	997 429	3 806 144	0	0	4 803 573	9 780 087
130		K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		45 502 495	555 000	-250 000	0	0	305 000	45 807 495
131	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)				26 203 680	0	0	0	0	0	26 203 680
132	K9	Finanszírozási kiadások			26 203 680	0	0	0	0	0	26 203 680
133		K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		26 203 680	0	0	0	0	0	26 203 680
134	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+D):				1 740 509 441	550 746 634	24 654 392	0	0	575 401 026	2 315 910 467

”

2. melléklet a 18/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 6/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Jánoshalma Városi Önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetése költségvetési szervenként

adatok Ft-ban
Ssz.	Jánoshalma Városi Önkormányzat				Eredeti előirányzat	Évközi előirányzat módosítások					Módosított előirányzat
	Jánoshalma Városi Önkormányzat				Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Módosítás összesen	Módosított előirányzat
	A				B	C	D	E	F	G	H
1	B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.+II.)				1 192 593 725	420 485 812	21 051 638	0	0	441 537 450	1 634 131 175
2	I.	Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)			1 153 747 694	108 760 872	17 245 494	0	0	126 006 366	1 279 754 060
3	II.	Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)			38 846 031	311 724 940	3 806 144	0	0	315 531 084	354 377 115
4	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			755 549 572	120 350 086	12 824 464	0	0	133 174 550	888 724 122
5		B11	Önkormányzatok működési támogatásai		655 091 994	59 724 287	22 211 464	0	0	81 935 751	737 027 745
6			B111	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	242 258 335	8 702 400	2 210 000	0	0	10 912 400	253 170 735
7			B112	Telep. önk-ok egyes köznevelési feladatainak támogatása	143 645 300	18 249 767	-60 000	0	0	18 189 767	161 835 067
8			B1131	Telep. önk-ok egyes szociális és gyerm.jóléti, feladatainak tám.	137 972 083	29 425 926	1 873 393	0	0	31 299 319	169 271 402
9			B1132	Telep. önk-ok gyermekétkeztetési feladatainak tám.	112 399 137	2 359 194	15 593 346	0	0	17 952 540	130 351 677
10			B114	Telep. önk-ok kulturális feladatainak támogatása	18 817 139	987 000	2 594 725	0	0	3 581 725	22 398 864
11			B115	Működési célú költségvet. támogatások és kiegészítő tám.	0	0	0	0	0	0	0
12			B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
13		B12	Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0	0	0	0	0
14		B13	Működési c. garancia- és kez.váll-ból szárm. megt. állh-on belülről		0	0	0	0	0	0	0
15		B14	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése állh. bel.		0	0	0	0	0	0	0
16			ebből:	központi költségvetési szervek	0	0	0	0	0	0	0
17				központi kezelésű előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0
18				fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0	0	0	0	0
19				egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0
20				TB pénzügyi alapjai	0	0	0	0	0	0	0
21				elkülönített állami pénzalapok	0	0	0	0	0	0	0
22				helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	0	0	0	0	0
23				társulások és költségvetési szerveik	0	0	0	0	0	0	0
24				nemzetiségi önk-ok és költségvetési szerveik	0	0	0	0	0	0	0
25				térségi fejleszt. tanácsok és költségvetési szerveik	0	0	0	0	0	0	0
26		B15	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybev. állh. bel.		0	0	0	0	0	0	0
27		B16	Egyéb műk. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről		100 457 578	60 625 799	-9 387 000	0	0	51 238 799	151 696 377
28			ebből:	központi költségvetési szervek	0	0	0	0	0	0	0
29				központi kezelésű előirányzatok						0	0
30				fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása	10 158 779	21 965 503	0	0	0	21 965 503	32 124 282
31				egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	9 228 840	0	1 062 000	0	0	1 062 000	10 290 840
32				TB pénzügyi alapjai	58 910 400	0	-14 766 100	0	0	-14 766 100	44 144 300
33				elkülönített állami pénzalapok	13 787 975	38 660 296	4 317 100	0	0	42 977 396	56 765 371
34				helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	8 371 584	0	0	0	0	0	8 371 584
35				társulások és költségvetési szerveik	0	0	0	0	0	0	0
36				nemzetiségi önk-ok és költségvetési szerveik	0	0	0	0	0	0	0
37				térségi fejleszt. tanácsok és költségvetési szerveik	0	0	0	0	0	0	0
38	B2	Felhalm. célú támogatások államháztartáson belülről			9 999 999	334 395 049	0	0	0	334 395 049	344 395 048
39		B21	Felhalmozási c. önkormányzati támogatások		0	0	0	0	0	0	0
40		B22	Felhalm. c. garancia- és kez.váll-ból szárm. megt. állh-on belülről		0	0	0	0	0	0	0
41		B23	Felh. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése állh. bel.		0	0	0	0	0	0	0
42		B24	Felh. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybev. állh. bel.		0	0	0	0	0	0	0
43		B25	Egyéb felh. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről		9 999 999	334 395 049	0	0	0	334 395 049	344 395 048
44			ebből:	központi költségvetési szervek	0	0	0	0	0	0	0
45				központi kezelésű előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0
46				fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása	9 999 999	333 621 619	0	0	0	333 621 619	343 621 618
47				TB pénzügyi alapjai						0	0
48				elkülönített állami pénzalapok	0	773 430	0	0	0	773 430	773 430
49				helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik						0	0
50				társulások és költségvetési szerveik						0	0
51				nemzetiségi önk-ok és költségvetési szerveik						0	0
52				térségi fejleszt. tanácsok és költségvetési szerveik						0	0
53	B3	Közhatalmi bevételek			223 000 000	0	0	0	0	0	223 000 000
54		B31	Jövedelemadók		50 000	0	0	0	0	0	50 000
55				termőföld bérbeadásából származó jövedelem adója	50 000	0	0	0	0	0	50 000
56		B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok		0	0	0	0	0	0	0
57		B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók		0	0	0	0	0	0	0
58		B34	Vagyoni típusú adók		36 550 000	0	0	0	0	0	36 550 000
59				magánszemélyek kommunális adója	36 000 000	0	0	0	0	0	36 000 000
60				telekadó	550 000	0	0	0	0	0	550 000
61		B35	Termékek és szolgáltatások adói		185 000 000	0	0	0	0	0	185 000 000
62			B351	Értékesítési és forgalmi adók	185 000 000	0	0	0	0	0	185 000 000
63				állandó jelleggel végz. iparűz. tev. utáni helyi iparűzési adó	185 000 000	0	0	0	0	0	185 000 000
64			B352	Fogyasztási adók	0	0	0	0	0	0	0
65			B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0	0	0	0
66			B354	Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0
67			B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0	0	0
68		B36	Egyéb közhatalmi bevételek		1 400 000	0	0	0	0	0	1 400 000
69				igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0	0	0
70				igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0	0	0
71				talajterhelési díj	600 000	0	0	0	0	0	600 000
72				egyéb bírság	0	0	0	0	0	0	0
73				késedelmi és önellenőrzési pótlék	800 000	0	0	0	0	0	800 000
74	B4	Működési bevételek			175 138 122	-12 402 670	4 306 288	0	0	-8 096 382	167 041 740
75			B401	Készletértékesítés ellenértéke	30 500 000	0	0	0	0	0	30 500 000
76			B402	Szolgáltatások ellenértéke	65 004 233	0	2 083 938	0	0	2 083 938	67 088 171
77			B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 973 000	2 229 099	0	0	0	2 229 099	5 202 099
78			B404	Tulajdonosi bevételek	665 000	0	0	0	0	0	665 000
79			B405	Ellátási díjak	35 155 263	0	0	0	0	0	35 155 263
80			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	24 516 881	360 348	0	0	0	360 348	24 877 229
81			B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0
82			B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	300	0	0	0	0	0	300
83			B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
84			B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0
85			B411	Egyéb működési bevételek	16 323 445	-14 992 117	2 222 350	0	0	-12 769 767	3 553 678
86	B5	Felhalmozási bevételek			23 869 518	-23 722 538	0	0	0	-23 722 538	146 980
87		B51	Immateriális javak értékesítése		0	0	0	0	0	0	0
88		B52	Ingatlanok értékesítése		23 869 518	-23 869 518	0	0	0	-23 869 518	0
89			ebből:	termőföld-eladás bevételei						0	0
90		B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	146 980	0	0	0	146 980	146 980
91		B54	Részesedések értékesítése		0	0	0	0	0	0	0
92		B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0	0	0	0	0	0	0
93	B6	Működési célú átvett pénzeszközök			60 000	813 456	114 742	0	0	928 198	988 198
94		B61	Működési c. garancia- és kez.váll-ból szárm. megt. állh-on kívülről		0	0	0	0	0	0	0
95		B62	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése EU-tól		0	0	0	0	0	0	0
96		B63	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése kormányoktól és más nemz. szervezetektől		0	0	0	0	0	0	0
97		B64	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése állh. kív.		60 000	813 456	114 742	0	0	928 198	988 198
98		B65	Egyéb műk. c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0
99	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			4 976 514	1 052 429	3 806 144	0	0	4 858 573	9 835 087
100		B71	Felhalm. c. garancia- és kez.váll-ból szárm. megt. állh-on kívülről		0	0	0	0	0	0	0
101		B72	Felhalm. c. v.térítendő támogatások, kölcsönök vtérülése EU-tól		0	0	0	0	0	0	0
102		B73	Felhalm. c. v.térítendő támogatások, kölcsönök vtérülése kormányoktól		0	0	0	0	0	0	0
103		B74	Felhalm. c. v.térítendő támogatások, kölcsönök vtérülése állh. kív.		4 976 514	997 429	3 806 144	0	0	4 803 573	9 780 087
104		B75	Egyéb felhalm. c. átvett pénzeszközök		0	55 000	0	0	0	55 000	55 000
Ssz.	Jánoshalma Városi Önkormányzat				Eredeti előirányzat	Évközi előirányzat módosítások					Módosított előirányzat
	Jánoshalma Városi Önkormányzat				Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Módosítás összesen	Módosított előirányzat
	A				B	C	D	E	F	G	H
105	C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)				491 370 573	113 328 976	0	0	0	113 328 976	604 699 549
106	B8	Finanszírozási bevételek			491 370 573	113 328 976	0	0	0	113 328 976	604 699 549
107		B81	Belföldi finanszírozás bevételei		491 370 573	113 328 976	0	0	0	113 328 976	604 699 549
108			B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0
109			ebből:	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü-i vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0
110				Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pü-i vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0
111				Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü-i vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0
112			B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0
113			B813	Maradvány igénybevétele	491 370 573	113 328 976	0	0	0	113 328 976	604 699 549
114				B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	491 370 573	113 328 976	0	0	0	113 328 976	604 699 549
115				ebből működési	222 023 593	109 970 078	0	0	0	109 970 078	331 993 671
116				ebből felhalmozási	269 346 980	3 358 898	0	0	0	3 358 898	272 705 878
117			B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0
118	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B+C):				1 683 964 298	533 814 788	21 051 638	0	0	554 866 426	2 238 830 724
119	A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+II.)				1 105 699 024	528 478 704	20 274 366	0	0	548 753 070	1 654 452 094
120	I. Működési kiadások (K1+ ….+K5)				793 305 742	222 485 583	15 640 089	0	0	238 125 672	1 031 431 414
121	II. Felhalmozási kiadások (K6+K8)				312 393 282	305 993 121	4 634 277	0	0	310 627 398	623 020 680
122	K1	Személyi juttatások			125 558 502	37 659 473	-8 542 825	0	0	29 116 648	154 675 150
123	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			16 201 485	2 924 873	-1 281 915	0	0	1 642 958	17 844 443
124	K3	Dologi kidások			409 853 136	114 656 752	7 810 112	0	0	122 466 864	532 320 000
125	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			13 197 420	-630 000	0	0	0	-630 000	12 567 420
126		K48	Egyéb nem intézményi ellátások			13 197 420	-630 000	0	0	0	-630 000
127			települési támogatás		1 800 000	0	0	0	0	0	1 800 000
128			bentlakásos idősotthoni ellátottak támogatása		10 200 000	-630 000	0	0	0	-630 000	9 570 000
129			köztemetés		1 197 420	0	0	0	0	0	1 197 420
130	K5	Egyéb működési célú kiadások			228 495 199	67 874 485	17 654 717	0	0	85 529 202	314 024 401
131		K502	Elvonások és befizetések		593 142	2 597 246	0	0	0	2 597 246	3 190 388
132		K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		15 000	1 568 668	16 343	0	0	1 585 011	1 600 011
133		K508	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		0	813 456	114 742	0	0	928 198	928 198
134		K512	Egyéb műk. c. támogatások államháztartáson kívülre		219 370 147	4 544 535	2 050 000	0	0	6 594 535	225 964 682
135			ebből:	Városgazda Kft. támogatása	184 837 500	2 562 846	0	0	0	2 562 846	187 400 346
136				Pelikán Kft. támogatása	373 000	0	950 000	0	0	950 000	1 323 000
137				Tűzoltóság támogatása	16 750 447	0	0	0	0	0	16 750 447
138				Hunyadi Népe újság megjelentetésének támogatása	74 000	0	0	0	0	0	74 000
139				Háziorvosi körzet helyettesítés finanszírozás átadása	16 435 200	0	0	0	0	0	16 435 200
140				Háziorvosok rezsiköltségének támogatása	0	1 081 689	0	0	0	1 081 689	1 081 689
141				Vérvételi lehetőség biztosításának támogatása	900 000	900 000	900 000	0	0	1 800 000	2 700 000
142				Hetvenszer hétszer zenekar támogatása	0	0	200 000	0	0	200 000	200 000
143		K513	Tartalékok		8 516 910	58 350 580	15 473 632	0	0	73824212	82341122
144			ebből:	Vis mior tartalék	0	0	0	0	0	0	0
145				Általános tartalék	7 916 910	16 766 597	21 150 904	0	0	37 917 501	45 834 411
146				Alaptevékenység maradványából képzett tartalék	0	37 911 285	-5 677 272	0	0	32 234 013	32 234 013
147				Céltartalék (működési) - Környezetvédelmi Alap	600 000	3 672 698	0	0	0	3 672 698	4 272 698
148	K6	Beruházások			181 770 216	189 011 398	654 270	0	0	189 665 668	371 435 884
149	K7	Felújítások			78 852 057	115 429 294	423 863	0	0	115 853 157	194 705 214
150	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			51 771 009	1 552 429	3 556 144	0	0	5 108 573	56 879 582
151		K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		1 292 000	0	0	0	0	0	1 292 000
152		K86	Felhalmozási célú visszatér.tám, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre		4 976 514	997 429	3 806 144	0	0	4 803 573	9 780 087
153		K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		45 502 495	555 000	-250 000	0	0	305 000	45 807 495
154			ebből:	Vegyes tulajdonú társasházak felújítási alap fizetési kötelezettsége	588 840	0	0	0	0	0	588 840
155				Városgazda Kft. épületére naperőmű kiépítés támogatása	7 400 000	0	0	0	0	0	7 400 000
156				Közétkeztetési Kft. épületére naperőmű kiépítés támogatása	21 171 535	0	0	0	0	0	21 171 535
157				Viziközmű hálózatok felmérésére KEHOP konzorciumi pályázati önerő átadás Kiskunsági Viziközmű Kft. részére	16 342 120	0	-250 000	0	0	-250 000	16 092 120
158				Szennyvízcsatorna beruházás érdekeltségi hozzájárulás visszatér.	0	555 000	0	0	0	555 000	555 000
159	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)				578 265 274	5 336 084	777 272	0	0	6 113 356	584 378 630
160	K9	Finanszírozási kiadások			578 265 274	5 336 084	777 272	0	0	6 113 356	584 378 630
161		K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		26 203 680	0	0	0	0	0	26 203 680
162		K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		552 061 594	5 336 084	777 272	0	0	6 113 356	558 174 950
163	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+D):				1 683 964 298	533 814 788	21 051 638	0	0	554 866 426	2 238 830 724
Ssz.	Polgármesteri Hivatal				Eredeti előirányzat	Évközi előirányzat módosítások					Módosított előirányzat
	Polgármesteri Hivatal				Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Módosítás összesen	Módosított előirányzat
	A				B	C	D	E	F	G	H
164	B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.+II.)				600 000	95 123	1 903 102	0	0	1 998 225	2 598 225
165	I.	Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)			600 000	95 123	1 903 102	0	0	1 998 225	2 598 225
166	II.	Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)			0	0	0	0	0	0	0
167	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0	0	0	0
168		B16	Egyéb műk. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről		0	0	0	0	0	0	0
169			ebből:	fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0	0	0	0	0
170	B2	Felhalm. célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0	0	0	0
171		B25	Egyéb felh. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről		0	0	0	0	0	0	0
172			ebből:	fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0	0	0	0	0
173	B3	Közhatalmi bevételek			0	0	0	0	0	0	0
174	B4	Működési bevételek			600 000	95 123	1 903 102	0	0	1 998 225	2 598 225
175			B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
176			B402	Szolgáltatások ellenértéke	600 000	0	0	0	0	0	600 000
177			B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	74 900	186 211	0	0	261 111	261 111
178			B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
179			B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0
180			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	20 223	50 277	0	0	70 500	70 500
181			B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0
182			B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0
183			B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
184			B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0
185			B411	Egyéb működési bevételek	0	0	1 666 614	0	0	1 666 614	1 666 614
186	B5	Felhalmozási bevételek			0	0	0	0	0	0	0
187	B6	Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0	0	0
188	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0	0	0
189	C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)				172 212 141	2 308 804	777 272	0	0	3 086 076	175 298 217
190	B8	Finanszírozási bevételek			172 212 141	2 308 804	777 272	0	0	3 086 076	175 298 217
191		B81	Belföldi finanszírozás bevételei		172 212 141	2 308 804	777 272	0	0	3 086 076	175 298 217
192			B813	Maradvány igénybevétele	16 588 995	453 284	0	0	0	453 284	17 042 279
193				B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	16 588 995	453 284	0	0	0	453 284	17 042 279
194				ebből működési	16 588 995	453 284	0	0	0	453 284	17 042 279
195				ebből felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0
196			B816	Központi, irányító szervi támogatás	155 623 146	1 855 520	777 272	0	0	2 632 792	158 255 938
197	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B+C):				172 812 141	2 403 927	2 680 374	0	0	5 084 301	177 896 442
198	A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+II.)				172 812 141	2 403 927	2 680 374	0	0	5 084 301	177 896 442
199	I. Működési kiadások (K1+ ….+K5)				172 812 141	2 403 927	2 680 374	0	0	5 084 301	177 896 442
200	II. Felhalmozási kiadások (K6+K8)				0	0	0	0	0	0	0
201	K1	Személyi juttatások			132 627 545	1 624 000	683 483	0	0	2 307 483	134 935 028
202	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			18 023 234	231 520	93 789	0	0	325 309	18 348 543
203	K3	Dologi kidások			21 596 322	548 407	1 903 102	0	0	2 451 509	24 047 831
204	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0	0	0	0
205	K5	Egyéb működési célú kiadások			565 040	0	0	0	0	0	565 040
206		K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		565 040	0	0	0	0	0	565 040
207	K6	Beruházások			0	0	0	0	0	0	0
208	K7	Felújítások			0	0	0	0	0	0	0
209	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0	0	0	0
210	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)				0	0	0	0	0	0	0
211	K9	Finanszírozási kiadások			0	0	0	0	0	0	0
212	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+D):				172 812 141	2 403 927	2 680 374	0	0	5 084 301	177 896 442
Ssz.	Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ				Eredeti előirányzat	Évközi előirányzat módosítások					Módosított előirányzat
					Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Módosítás összesen	Módosított előirányzat
	A				B	C	D	E	F	G	H
213	B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.+II.)				10 824 431	0	928 000	0	0	928 000	11 752 431
214	I.	Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)			10 824 431	0	928 000	0	0	928 000	11 752 431
215	II.	Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)			0	0	0	0	0	0	0
216	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			5 241 612	0	928 000	0	0	928 000	6 169 612
217		B16	Egyéb műk. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről		5 241 612	0	928 000	0	0	928 000	6 169 612
218			ebből:	fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása	5 241 612	0	0	0	0	0	5 241 612
219				elkülönített állami pénzalapok	0	0	928 000	0	0	928 000	928 000
220	B2	Felhalm. célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0	0	0	0
221		B25	Egyéb felh. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről		0	0	0	0	0	0	0
222			ebből:	fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0	0	0	0	0
223	B3	Közhatalmi bevételek			0	0	0	0	0	0	0
224	B4	Működési bevételek			5 582 819	0	0	0	0	0	5 582 819
225			B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
226			B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
227			B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
228			B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
229			B405	Ellátási díjak	4 395 920	0	0	0	0	0	4 395 920
230			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 186 899	0	0	0	0	0	1 186 899
231			B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0
232			B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0
233			B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
234			B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0
235			B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
236	B5	Felhalmozási bevételek			0	0	0	0	0	0	0
237	B6	Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0	0	0
238	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0	0	0
239	C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)				369 831 528	4 722 534	0	0	0	4 722 534	374 554 062
240	B8	Finanszírozási bevételek			369 831 528	4 722 534	0	0	0	4 722 534	374 554 062
241		B81	Belföldi finanszírozás bevételei		369 831 528	4 722 534	0	0	0	4 722 534	374 554 062
242			B813	Maradvány igénybevétele	16 554 322	1 241 970	0	0	0	1 241 970	17 796 292
243				B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	16 554 322	1 241 970	0	0	0	1 241 970	17 796 292
244				ebből működési	16 554 322	1 241 970	0	0	0	1 241 970	17 796 292
245				ebből felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0
246			B816	Központi, irányító szervi támogatás	353 277 206	3 480 564				3 480 564	356 757 770
247	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B+C):				380 655 959	4 722 534	928 000	0	0	5 650 534	386 306 493
248	A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+II.)				380 655 959	4 722 534	928 000	0	0	5 650 534	386 306 493
249	I. Működési kiadások (K1+ ….+K5)				379 474 859	4 688 534	816 000	0	0	5 504 534	384 979 393
250	II. Felhalmozási kiadások (K6+K8)				1 181 100	34 000	112 000	0	0	146 000	1 327 100
251	K1	Személyi juttatások			238 528 795	2 215 573	821 239	0	0	3 036 812	241 565 607
252	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			35 290 944	376 324	106 761	0	0	483 085	35 774 029
253	K3	Dologi kidások			101 934 132	2 096 637	-112 000	0	0	1 984 637	103 918 769
254	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0	0	0	0
255	K5	Egyéb működési célú kiadások			3 720 988	0	0	0	0	0	3 720 988
256		K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		3 720 988	0	0	0	0	0	3 720 988
257	K6	Beruházások			800 100	34 000	112 000	0	0	146 000	946 100
258	K7	Felújítások			381 000	0	0	0	0	0	381 000
259	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0	0	0	0
260	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)				0	0	0	0	0	0	0
261	K9	Finanszírozási kiadások			0	0	0	0	0	0	0
262	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+D):				380 655 959	4 722 534	928 000	0	0	5 650 534	386 306 493
Ssz.	Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár				Eredeti előirányzat	Évközi előirányzat módosítások					Módosított előirányzat
	Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár				Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Módosítás összesen	Módosított előirányzat
	A				B	C	D	E	F	G	H
263	B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.+II.)				3 305 050	15 119 946	771 652	0	0	15 891 598	19 196 648
264	I.	Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)			3 305 050	15 119 946	771 652	0	0	15 891 598	19 196 648
265	II.	Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)			0	0	0	0	0	0	0
266	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	500 000	771 652	0	0	1 271 652	1 271 652
267		B16	Egyéb műk. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről		0	500 000	771 652	0	0	1 271 652	1 271 652
268			ebből:	fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0	0	0	0	0
269				elkülönített állami pénzalapok	0	500 000	771 652	0	0	1 271 652	1 271 652
270	B2	Felhalm. célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0	0	0	0
271		B25	Egyéb felh. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről		0	0	0	0	0	0	0
272			ebből:	fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0	0	0	0	0
273	B3	Közhatalmi bevételek			0	0	0	0	0	0	0
274	B4	Működési bevételek			3 305 050	14 619 946	0	0	0	14 619 946	17 924 996
275			B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
276			B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 465 000	11 511 769	0	0	0	11 511 769	12 976 769
277			B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 350 000	0	0	0	0	0	1 350 000
278			B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
279			B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0
280			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	490 050	3 108 177	0	0	0	3 108 177	3 598 227
281			B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0
282			B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0
283			B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
284			B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0
285			B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
286	B5	Felhalmozási bevételek			0	0	0	0	0	0	0
287	B6	Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0	0	0
288	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0	0	0
289	C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)				51 833 587	21 523	0	0	0	21 523	51 855 110
290	B8	Finanszírozási bevételek			51 833 587	21 523	0	0	0	21 523	51 855 110
291		B81	Belföldi finanszírozás bevételei		51 833 587	21 523	0	0	0	21 523	51 855 110
292			B813	Maradvány igénybevétele	8 672 345	21 523	0	0	0	21 523	8 693 868
293				B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 672 345	21 523	0	0	0	21 523	8 693 868
294				ebből működési	8 672 345	21 523	0	0	0	21 523	8 693 868
295				ebből felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0
296			B816	Központi, irányító szervi támogatás	43 161 242	0	0	0	0	0	43 161 242
297	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B+C):				55 138 637	15 141 469	771 652	0	0	15 913 121	71 051 758
298	A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+II.)				55 138 637	15 141 469	771 652	0	0	15 913 121	71 051 758
299	I. Működési kiadások (K1+ ….+K5)				53 837 923	15 120 489	771 652	0	0	15 892 141	69 730 064
300	II. Felhalmozási kiadások (K6+K8)				1 300 714	20 980	0	0	0	20 980	1 321 694
301	K1	Személyi juttatások			23 590 573	550 000	1 470 280	0	0	2 020 280	25 610 853
302	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			3 261 033	209 636	88 774	0	0	298 410	3 559 443
303	K3	Dologi kidások			26 986 317	14 360 853	-787 402	0	0	13 573 451	40 559 768
304	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0	0	0	0
305	K5	Egyéb működési célú kiadások			0	0	0	0	0	0	0
306		K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	0	0	0	0
307	K6	Beruházások			1 300 714	20 980	0	0	0	20 980	1 321 694
308	K7	Felújítások			0	0	0	0	0	0	0
309	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0	0	0	0
310	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)				0	0	0	0	0	0	0
311	K9	Finanszírozási kiadások			0	0	0	0	0	0	0
312	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+D):				55 138 637	15 141 469	771 652	0	0	15 913 121	71 051 758

”

3. melléklet a 18/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 6/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Jánoshalma Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetése működési és felhalmozási célú bontásban

Ssz.	Bevételek				Kiadások
	Megnevezés	Műk. célú	Felh. célú	Összesen	Megnevezés	Műk. célú	Felh. célú	Összesen
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	B. Költségvetési bevételek (I.+...+IV.)	1 313 301 364	354 377 115	1 667 678 479	A. Költségvetési kiadások (I.+...+IV.)	1 664 037 313	625 669 474	2 289 706 787
2.	I. Működési bevételek	1 313 301 364	0	1 313 301 364	I. Működési kiadások	1 664 037 313	0	1 664 037 313
3.	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	896 165 386	0	896 165 386	1. Személyi juttatások	556 786 638	0	556 786 638
4.	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	737 027 745	0	737 027 745	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 526 458	0	75 526 458
5.	1.2. Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsönök v.térülése ÁH-on bel.	0	0	0	3. Dologi kiadások	700 846 368	0	700 846 368
6.	1.3. Egyéb műk. c. támogatások bevételei állh.-on belülről	159 137 641	0	159 137 641	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 567 420	0	12 567 420
7.	2. Közhatalmi bevételek	223 000 000	0	223 000 000	5. Egyéb működési célú kiadások	318 310 429	0	318 310 429
8.	2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	221 550 000	0	221 550 000	5.1. Elvonások és befizetések	3 190 388	0	3 190 388
9.	2.2. Termőföld bérbead.-ból szárm. jöv. utáni SZJA	50 000	0	50 000	5.2. Műk. c. v.térítendő támog.-k, kölcs. nyújt. ÁH-on kívülre	928 198	0	928 198
10.	2.3. Belföldi gépjárművek adójának helyi önk-t megillető része	0	0	0	5.3. Egyéb műk. célú támogatások államh.-on belülre	5 886 039	0	5 886 039
11.	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek	1 400 000	0	1 400 000	5.4. Egyéb műk. célú támogatások államh.-on kívülre	225 964 682	0	225 964 682
12.	3. Működési bevételek	193 147 780	0	193 147 780	5.5. Tartalékok	82 341 122		82 341 122
13.	3.1. Készletértékesítés ellenértéke	30 500 000	0	30 500 000
14.	3.2. Szolgáltatások ellenértéke	80 664 940	0	80 664 940
15.	3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 813 210	0	6 813 210
16.	3.4. Tulajdonosi bevételek	665 000	0	665 000
17.	3.5. Ellátási díjak	39 551 183	0	39 551 183
18.	3.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	29 732 855	0	29 732 855
19.	3.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
20.	3.8. Kamatbevételek	300	0	300
21.	3.9. Egyéb működési bevételek	5 220 292	0	5 220 292
22.	4. Működési célú átvett pénzeszközök	988 198	0	988 198
23.	4.1. Műk. c. vtérítendő támog., kölcsönök vtérülése állh.-on kív.	988 198	0	988 198
24.	4.2. Egyéb műk. c. átvett pénzeszközök	0	0	0
25.	II. Felhalmozási bevételek	0	354 377 115	354 377 115	II. Felhalmozási kiadások	0	625 669 474	625 669 474
26.	1.Felhalm. célú támogatások államháztartáson belülről	0	344 395 048	344 395 048	1. Beruházások	0	373 703 678	373 703 678
27.	1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	2. Felújítások	0	195 086 214	195 086 214
28.	1.2. Egyéb felh. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről	0	344 395 048	344 395 048	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	56 879 582	56 879 582
29.	2. Felhalmozási bevételek	0	146 980	146 980	3.1. Felh. c. v.tér. tám. kölcs. nyújt. állh.-on belülre	0	0	0
30.	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	3.2. Felh. c. v.tér. tám. kölcs. törl. állh.-on belülre	0	0	0
31.	2.2. Ingatlanok értékesítése		0	0	3.3. Egyéb felh. c. támogatások állh-on belülre	0	0	0
32.	2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	146 980	146 980	3.4. Felh. c. v.tér. tám. kölcs. nyújt. állh.-on kívülre	0	9 780 087	9 780 087
33.	2.4. Részesedések értékesítése	0	0	0	3.5. Egyéb felh. c. támogatások állh-on kívülre	0	45 807 495	45 807 495
34.	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	9 835 087	9 835 087	3.6. Egyéb felh. c. támogatások állh-on belülre	0	1 292 000	1 292 000
35.	3.1. Felh. c. visszatérít. támog., kölcsönök visszatér. ÁH-on kív.	0	9 780 087	9 780 087
36.	3.2. Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	55 000	55 000
37.	B. Költségvetési bevételek és A. költségvetési kiadások összesítésének egyenlege (hiány/többlet):					-350 735 949	-271 292 359	-622 028 308
38.	C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	375 526 110	272 705 878	648 231 988
39.	III/a. Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele	375 526 110	272 705 878	648 231 988
40.	III/b. Előző évek vállakozási maradványának igénybevétele	0	0	0
41.	D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek	0	0	0	E. Finanszírozási kiadások	26 203 680	0	26 203 680
42.	IV. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	IV. Értékpapírok vásárlásának kiadása	0	0	0
43.	V. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	V. Hitelek törlesztése és kötvénykibocsátás kiadásai	0	0	0
44.	VI. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	VI. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 203 680	0	26 203 680
45.	Bevételek mindösszesen:	1 688 827 474	627 082 993	2 315 910 467	Kiadások mindösszesen:	1 690 240 993	625 669 474	2 315 910 467

”

4. melléklet a 18/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 6/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Jánoshalma Városi Önkormányzat 2023. évi kiadásai feladatonként

Ssz.	Megnevezés	K i a d á s b ó l																		Kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5 Egyéb működési célú kiadások								K6	K7	K8	K8	K8	K9
		Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Elvonások és befizetések	Műk. célú tám. ÁH-on kívülre	Műk. célú tám. ÁH-on belülre	Vis maior tartalék	Körny. véd. alap	Általános tartalék	Alaptev. maradványából képzett tartalék	Működési c. vtérítendő kölcsön ny. ÁH-on kvülre	Beruházás	Felújítás	Felhalm. c. vtérítendő kölcsön ny. ÁH-on kvülre	Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-on belülre	Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-on kívülre	Finanszírozási kiadások
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	O	M	N	P	Q	R	S	T
1	Önk-ok és önk-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	42 254 598	6 823 178	60 311 713			31 874 000							146 980		9 780 087				151 190 556
2	Köztemető-fenntartás és működtetés			100 000																100 000
3	Önk-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok			56 419 476			41 101 000							89 430 406	836 733			29 160 375		216 947 990
4	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények			2 000 000																2 000 000
5	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					2 694 036														2 694 036
6	Központi költségvetési befizetések			1 742		496 352													26 203 680	26 701 774
7	Támogatási célú finanszírozási műveletek							1 600 011											558 174 950	559 774 961
8	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek						16 750 447													16 750 447
9	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	19 774 800	1 285 362	2 030 736										773 430						23 864 328
10	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	34 713 685	2 309 975																	37 023 660
11	Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások			10 750 000																10 750 000
12	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			12 615 887											25 983 791					38 599 678
13	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek			1 000 000																1 000 000
14	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek			6 866 543										111 252						6 977 795
15	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása			2 641 398																2 641 398
16	Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása			24 241 440										0						24 241 440
17	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése			19 362 685														555 000		19 917 685
18	Telepszerű lakókörnyezetek felszámolását célzó programok	15 300																		15 300
19	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	3 555 600	462 228	53 958 556										279 003 308	163 384 690		1 292 000			501 656 382
20	Víztermelés, -kezelés, -ellátás																	16 092 120		16 092 120
21	Közvilágítás			41 611 500											4 500 000					46 111 500
22	Zöldterület -kezelés			300 000			68 567 000							200 000						69 067 000
23	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	464 000	60 320	10 120 958			23 150 346							1 770 508						35 566 132
24. Egészségügyi ellátás	Háziorvosi alapellátás			895 260			19 907 835													20 803 095
	Háziorvosi ügyeleti ellátás			54 849 731																54 849 731
	Fogorvosi alapellátás			240 000			309 054													549 054
	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	24 175 477	3 087 108	4 184 060										0						31 446 645
25	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése						24 305 000													24 305 000
26	Múzeumi, gyűjteményi tevékenység			110 490																110 490
27	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés			460 223																460 223
28	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	3 672 113	477 375	88 544 197																92 693 685
29	Időskorúak tartós, bentlakásos ellátása			630 000																630 000
30	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			2 489 248																2 489 248
31	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	3 181 749	376 543	10 663 942			0													14 222 234
32	Szociális étkeztetés	11 088 026	1 441 444	63 653 015										0						76 182 485
33	Házi segítségnyújtás	11 699 302	1 520 910	1 267 200																14 487 412
34	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támog.				12 567 420								928 198							13 495 618
35	Eséylegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	80 500																		80 500
36	Fejezeti és általános tartalékok elszámolása								0	4 272 698	45 834 411	32 234 013								82 341 122
37	Mindösszesen:	154 675 150	17 844 443	532 320 000	12 567 420	3 190 388	225 964 682	1 600 011	0	4 272 698	45 834 411	32 234 013	928 198	371 435 884	194 705 214	9 780 087	1 292 000	45 807 495	584 378 630	2 238 830 724
38	Le:Központi, irányítószervi támogatás																		-558 174 950	-558 174 950
39	Mindösszesen:	154 675 150	17 844 443	532 320 000	12 567 420	3 190 388	225 964 682	1 600 011	0	4 272 698	45 834 411	32 234 013	928 198	371 435 884	194 705 214	9 780 087	1 292 000	45 807 495	26 203 680	1 680 655 774

”

5. melléklet a 18/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 6/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2023. évi költségvetési kiadásai feladatonként

Ssz.	Megnevezés	K i a d á s b ó l						Kiadások összesen
		K1	K2	K3	K5	K6	K7
		Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Egyéb működési célú tám. ÁH-on belülre	Beruházás	Felújítás
	A	B	C	D	E	F	G	H
Polgármesteri Hivatal
1	Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége	127 058 068	17 456 035	24 047 831	0	0	0	168 561 934
2	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	6 761 960	747 558		565 040	0	0	8 074 558
3	TOP-4.3.1-15-BK1-2020-00008 "Megújuló városrészek Jánoshalmán I. ütem" projekt - 1 fő többletfeladat ellátása	1 115 000	144 950	0	0	0	0	1 259 950
4	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0
5	Mindösszesen:	134 935 028	18 348 543	24 047 831	565 040	0	0	177 896 442
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ
1	Óvodai gyermekétkeztetés			51 169 046				51 169 046
2	Óvodai nevelés	136 433 665	21 813 714					158 247 379
3	Óvodai nevelés (SNI)	1 792 000	351 260	910 000				3 053 260
4	Óvoda fenntartási kiadások	1 178 000	225 542	19 823 842		673 100	381 000	22 281 484
5	Nyitnikék Gyerekház	9 669 682	1 307 059	762 646				11 739 387
6	Család- és Gyermekjóléti Központ	40 992 014	5 286 619	11 845 680		63 500		58 187 813
7	Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	14 225 539	1 894 121	3 233 691		63 500		19 416 851
8	Bölcsődei ellátás	31 955 839	4 204 261	5 426 687		146 000		41 732 787
9	Bölcsődei gyermekétkeztetés			10 747 177				10 747 177
10	TOP-5.2.1-15 projekt	5 318 868	691 453					6 010 321
11	Támogatási célú finanszírozási műveletek - EFOP-3.9.2-16-2017-00057 "Járásokat összekötő humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben" c. projekt támogatás visszafizetési kötelezettség	0	0	0	3 720 988	0	0	3 720 988
12	Mindösszesen:	241 565 607	35 774 029	103 918 769	3 720 988	946 100	381 000	386 306 493
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár
1	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0	581 000	0	1 300 714	0	1 881 714
2	Könyvtári szolgáltatások	4 314 507	560 886	203 000	0	0	0	5 078 393
3	Közművelődés- hagyományos közösségi kult. értékek gondozása	19 917 091	2 750 210	27 124 673	0	0	0	49 791 974
4	Közművelődés- egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	0	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000
5	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	1 379 255	248 347	11 651 095	0	20 980	0	13 299 677
6	Mindösszesen:	25 610 853	3 559 443	40 559 768	0	1 321 694	0	71 051 758

”

6. melléklet a 18/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 6/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Jánoshalma Városi Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2023. évi költségvetési kiadásai kötelező-, önként vállalt-, és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

Ssz.	Megnevezés	KIADÁSOK
		Feladatellátás jogszabályi alapja	Kötelező feladatok kiadása			Önként vállalt feladatok kiadása			Állami (államigazgatási) feladatok kiadása			Kiadások összesen
		Feladatellátás jogszabályi alapja	működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen	Kiadások összesen
1	Önk-ok és önk-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	Mötv. 13. § (1) 13.	117 272 540	9 927 067	127 199 607	23 990 949		23 990 949			0	151 190 556
2	Köztemető-fenntartás és működtetés	Mötv. 13. § (1) 13.	100 000		100 000			0			0	100 000
3	Önk-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok	Mötv. 13. § (1) 9.	95 650 731	42 804 098	138 454 829	1 869 745	76 623 416	78 493 161			0	216 947 990
4	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények				0	2 000 000		2 000 000			0	2 000 000
5	Önk-ok elszámolásai a központi költségvetéssel	Áht. 53/A. §	2 694 036		2 694 036			0			0	2 694 036
6	Központi költségvetési befizetések	Áht. 53/A. §	26 701 774		26 701 774			0			0	26 701 774
7	Támogatási célú finanszírozási műveletek				0	1 600 011		1 600 011			0	1 600 011
8	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	Ttv. 2. § (2) bek., Mötv.13. § (1) 12.			0			0	16 750 447		16 750 447	16 750 447
9	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	Mötv. 13. § (1) 12.	23 090 898	773 430	23 864 328			0			0	23 864 328
10	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Mötv. 13. § (1) 12.	37 023 660		37 023 660			0			0	37 023 660
11	Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások				0	10 750 000		10 750 000			0	10 750 000
12	Közutak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Mötv. 13. § (1) 2.	12 615 887	25 983 791	38 599 678			0			0	38 599 678
13	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	Mötv. 13. § (1) 11.	1 000 000		1 000 000			0			0	1 000 000
14	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek				0	6 866 543	111 252	6 977 795			0	6 977 795
15	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása	Mötv. 13. § (1) 19.	2 641 398		2 641 398			0			0	2 641 398
16	Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	Mötv. 13. § (1) 5., 19.	24 241 440	0	24 241 440			0			0	24 241 440
17	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	Mötv. 13. § (1) bek. 11. , 21. pont ja	19 362 685	555 000	19 917 685			0			0	19 917 685
18	Telepszerű lakókörnyezet felszámolását célzó programok				0	15 300		15 300			0	15 300
19	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	Mötv. 13. § (1) 1. , 7. , 9. , 14. pont jai			0	57 976 384	443 679 998	501 656 382			0	501 656 382
20	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	Mötv. 13. § (1) 11. , 21. pont jai		16 092 120	16 092 120			0			0	16 092 120
21	Közvilágítás	Mötv. 13. § (1) 2.	41 611 500	4 500 000	46 111 500			0			0	46 111 500
22	Zöldterület kezelés	Mötv. 13. § (1) 2.	68 867 000	200 000	69 067 000			0			0	69 067 000
23	Város-, községgazdálkodási egyéb szolg.	Mötv. 13. § (1) 2. , 5. , 9. , 11. , 12. pont jai	31 977 357	500 000	32 477 357	1 818 267	1 270 508	3 088 775			0	35 566 132
24	Háziorvosi alapellátás	Mötv. 13. § (1) 4., Eü tv. 5. § (1) bek.	20 803 095		20 803 095			0			0	20 803 095
25	Háziorvosi ügyeleti ellátás	Mötv. 13. § (1) 4., Eü tv. 5. § (1) bek.	54 849 731		54 849 731			0			0	54 849 731
26	Fogorvosi alapellátás	Mötv. 13. § (1) 4., Eü tv. 5. § (1)	549 054		549 054			0			0	549 054
27	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (Védőnői Szolg.)	Mötv. 13. § (1) 4., Eü tv. 5. § (1) bek.	31 446 645	0	31 446 645			0			0	31 446 645
28	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	Mötv. 13. § (1) 15.	24 305 000		24 305 000			0			0	24 305 000
29	Múzeumi, gyűjteményi tevékenység				0	110 490		110 490			0	110 490
30	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés				0	460 223		460 223			0	460 223
31	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	Gyvt. 21/A § (3) bek.	92 693 685		92 693 685			0			0	92 693 685
32	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása				0	630 000		630 000			0	630 000
33	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	Gyvt. 21/C § (1)	2 489 248		2 489 248			0			0	2 489 248
34	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok				0	14 222 234		14 222 234			0	14 222 234
35	Szociális étkeztetés	Szoc. tv. 86. § (1) b,	76 182 485	0	76 182 485			0			0	76 182 485
36	Házi segítségnyújtás	Szoc. tv. 86. § (1) c,	14 487 412		14 487 412			0			0	14 487 412
37	Egyéb szoc. pénzbeli ellátások, támogatások	Mötv. 13. § (1) 8a, Szoc. tv. 45. § , 48. §	13 495 618		13 495 618			0			0	13 495 618
38	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok				0	80 500		80 500			0	80 500
39	Fejezeti és általános tartalékok elszámolása	Mötv. 13. § (1) 13.	82 341 122	0	82 341 122			0			0	82 341 122
*Jánoshalma Városi Önkormányzat összesen:*			*918 494 001*	*101 335 506*	*1 019 829 507*	*122 390 646*	*521 685 174*	*644 075 820*	*16 750 447*	0	*16 750 447*	*1 680 655 774*
1	Önk-ok és önk-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	Mötv. 13. § (1) 13.	168 561 934	0	168 561 934			0			0	168 561 934
2	Támogatási célú finanszírozási műveletek		0		0			0			0	0
3	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	388/2017(XII.13)Korm. r. 362/2020(VII.23)Korm. r.	8 074 558		8 074 558			0			0	8 074 558
4	Településfejlesztési projektek és támogatásuk (TOP-4.3.1-15.BK1-2020-00008 projekt)				0	1 259 950		1 259 950			0	1 259 950
*Polgármesteri Hivatal összesen:*			*176 636 492*	0	*176 636 492*	*1 259 950*	0	*1 259 950*	0	0	0	*177 896 442*
1	Óvodai intézményi étkeztetés	Gyvt. 21/A § (3)	51 169 046		51 169 046			0			0	51 169 046
2	Óvodai nevelés, ellátás	Mötv. 13. § (1) 6.	158 247 379		158 247 379			0			0	158 247 379
3	Óvodai nevelés, ellátás SNI		3 053 260		3 053 260			0			0	3 053 260
4	Óvoda fenntartási kiadások		20 178 744	1 054 100	21 232 844	1 048 640		1 048 640			0	22 281 484
5	Család- és Gyermekjóléti Központ	Gyvt. 40/A. §	58 124 313	63 500	58 187 813			0			0	58 187 813
6	Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	Gyvt. 40. §	19 353 351	63 500	19 416 851			0			0	19 416 851
7	Bölcsődei ellátás	Gyvt. 94. § (3a)	41 586 787	146 000	41 732 787			0			0	41 732 787
8	Bölcsődei étkeztetés	Gyvt. 21/A § (3)	10 747 177		10 747 177			0			0	10 747 177
9	Nyitnikék Gyerekház	Gyvt. 38/A §			0	11 739 387		11 739 387			0	11 739 387
10	Támogatási célú finanszírozási műveletek (EFOP-3.9.2-16-2017-00057 projekt visszafizetési kötelezettség)				0	3 720 988		3 720 988			0	3 720 988
11	TOP-5.2.1-15 projekt				0	6 010 321		6 010 321			0	6 010 321
*Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen:*			*362 460 057*	*1 327 100*	*363 787 157*	*22 519 336*	0	*22 519 336*	0	0	0	*386 306 493*
1	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	Mötv. 13. § (1) 7., Közműv. tv. 64. § (1)	581 000	1 300 714	1 881 714			0			0	1 881 714
2	Könyvtári szolgáltatások	Mötv. 13. § (1) 7., Közműv. tv. 64. § (1)	5 078 393		5 078 393			0			0	5 078 393
3	Hagyományos közösségi kult. értékek gondozása - Közművelődés	Mötv. 13. § (1) 7., Közműv. tv. 73. § (2)	48 920 007	0	48 920 007	871 967		871 967			0	49 791 974
4	Közművelődés- egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek		1 000 000	0	1 000 000			0			0	1 000 000
5	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények				0	13 278 697	20 980	13 299 677			0	13 299 677
*Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár összesen:*			*55 579 400*	*1 300 714*	*56 880 114*	*14 150 664*	*20 980*	*14 171 644*	0	0	0	*71 051 758*
*Önkormányzat mindösszesen:*			*1 513 169 950*	*103 963 320*	*1 617 133 270*	*160 320 596*	*521 706 154*	*682 026 750*	*16 750 447*	0	*16 750 447*	*2 315 910 467*

”

7. melléklet a 18/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 6/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Jánoshalma Városi Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2023. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező-, önként vállalt-, és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

*Jánoshalma Városi Önkormányzat*	Kiadások			*Központi költségvetési támogatás*			*Átvett pénzeszközök*			*Saját bevételek*			Bevételek összesen			Költségvetési egyenleg
*Jánoshalma Városi Önkormányzat*	működési	felhalmozási	összesen	*Központi költségvetési támogatás*			*Átvett pénzeszközök*			*Saját bevételek*			működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen
*Kötelező feladatok kiadása*	918 494 001	101 335 506	1 019 829 507	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	109 762 435	265 826 773	Ügyeleti ellátáshoz önkormányzatoktól átvett pénzeszk.	8 371 584	107 805 453	Közhatalmi bevételek	223 000 000	579 315 160
				A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	2 110 482		Család- és nővédelmi eü. gondozáshoz Nemzeti Egészségbizt. Alapkezelőtől finanszírozás	27 709 100		Bérleti díj bevételek	11 204 233
				Intézményi gyermekétkeztetési feladatok támogatása (iskolai étkeztetés)	86 498 686		Startmunka programok műk. c. támogatása	20 426 703		Hagyatéki bevétel	1 000 000
				Szociális feladatok egyéb támogatása	42 143 015		Hosszabb időtartamú közfogl. műk. c. tám.	33 874 668		Tulajdonosi bevételek	650 000
				Szociális étkeztetés támogatása	11 941 500		2. sz. háziorvosi körzet helyettesítésének NEAK finanszírozása	16 435 200		Közvetített szolgáltatások értéke	6 061 407
				Házi segítségnyújtás (személyi gondozás) támog.	11 814 000		Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsön visszatérülése (köztemetés)	988 198		Ellátási díjak (ált. isk., szoc. étkezés, házi s. ny.)	44 512 184
				Szociális ágazati összevont pótlék	1 556 655					Homokértékesítés bevétele	635 000
										Egyéb működési bevételek	2 083 456
										Kamatbevétel	300		*952 947 386*	*90 095 766*	*1 043 043 152*	*34 453 385*	*-11 239 740*	*23 213 645*
										Működési célú maradvány igénybevétele	290 168 580
						0	Startmunka programok felh. c. támogatása	773 430	10 608 517	Ingatlan, gép, jármű, termőföld értékesítés	146 980	79 487 249
							Szennyvízcsatorna beruházás - érdekeltségi hozzájárulás befizetése (ügyfelek)	55 000
							Felhalmozási c. visszatérítendő tám., kölcsön visszatérülése (Arany Bácska Egyesület, Horgász Egyesület)	9 780 087		Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	79 340 269
*Állami feladat kiadása*	16 750 447	0	16 750 447			0			0
*Állami feladat kiadása*	16 750 447	0	16 750 447			0			0			0	0	0	0	*-16 750 447*	0	*-16 750 447*
*Önként vállalt feladatok kiadása*	122 390 646	521 685 174	644 075 820			0	Földalapú támogatás	2 300 000	34 588 282	Terményértékesítés bevétele	30 000 000	142 720 251
							EFOP-1.4.2.."Együtt könnyebb" projekt műk. c. támogatása	5 100 000		Tulajdonosi bevételek	15 000
							EFOP-1.5.3-16-2017-00082 "Együtt vagyunk..." pr. műk. c. támogatása	2 758 779		Működési célú maradvány igénybevétele	41 825 091
							VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése pályázati támogatás(műk.)	3 972 979		Naperőmű által termelt többlet energia értékesítésének bevétele	68 326 000
							TOP PLUSZ-1.1.1-21-BK1-2022-00001 "Termelői piac felújítása" működési c. támogatás	7 707 063		Hűtőház, Zöldség- és gyümölcsfeldolgozó bérleti díj bevétele	2 083 938
							"Testvértelepülési programok" pályázati támogatásai (Bethlen G. Alap)	2 000 000
							2023. Nyári diákmunka program támogatása	464 000		Egyéb működési bevételek (Ipari ter. rezsi visszatérítés)	470 222
							TOP PLUSZ-2.1.1-21-BK1-2022-00048 "Tűo. Parancsnokság épület korszerűsítése" működési c. támogatás	10 285 461					*177 308 533*	*536 987 227*	*714 295 760*	*54 917 887*	*15 302 053*	*70 219 940*
						0	VP6-19.2.1.-32-10-21 "Közösségi feladat ellátását célzó tároló építése Jánoshalmán" pr. felhalmozási c. támogatása	9 999 999	343 621 618	Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	193 365 609	193 365 609
							VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése pályázati támogatás(felh.)	119 786 480
							TOP PLUSZ-1.1.1-21-BK1-2022-00001 "Termelői piac felújítása" felhalm. c. támogatás	136 293 636
							TOP PLUSZ-2.1.1-21-BK1-2022-00048 "Tűo. Parancsnokság épület korszerűsítése" felhalm. c. támogatás	76 541 504
							TOP-1-1-2….00005"Jh. térségi sz. erősítése…"elszámolási bevétel	999 999
Jánoshalma Városi Önkormányzat kiadásai összesen:	1 057 635 094	623 020 680	1 680 655 774	Központi ktgv.-i támogatás össz.:		265 826 773	*Átvett pénzeszköz összesen:*		496 623 870	*Saját bevétel összesen:*		994 888 269	*1 130 255 919*	*627 082 993*	*1 757 338 912*	*72 620 825*	*4 062 313*	*76 683 138*
*Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal*	Kiadások			*Központi költségvetési támogatás*			*Átvett pénzeszközök*			*Saját bevételek*			Bevételek összesen			Költségvetési egyenleg
*Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal*	működési	felhalmozási	összesen	*Központi költségvetési támogatás*			*Átvett pénzeszközök*			*Saját bevételek*			működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen
*Kötelező feladatok kiadása*	176 636 492	0	176 636 492	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	143 408 300	143 408 300			0	Anyakönyvi szolgáltatás díjbevétele	600 000	19 640 504
				Önkormányzati hivatal működésének támogatása	143 408 300					Közvetített szolgáltatások értéke	331 611
										Egyéb működési bevételek	1 666 614
										Működési célú maradvány igénybevétele	17 042 279		*163 048 804*	0	*163 048 804*	*-13 587 688*	0	*-13 587 688*
*Önként vállalt feladatok kiadása*	1 259 950		1 259 950
Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen:	177 896 442	0	177 896 442	Központi ktgv.-i támogatás össz.:		143 408 300	*Átvett pénzeszköz összesen:*		0	*Saját bevétel összesen:*		19 640 504	*163 048 804*	0	*163 048 804*	*-14 847 638*	0	*-14 847 638*
*Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár*	Kiadások			*Központi költségvetési támogatás*			*Átvett pénzeszközök*			*Saját bevételek*			Bevételek összesen			Költségvetési egyenleg
*Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár*	működési	felhalmozási	összesen	*Központi költségvetési támogatás*			*Átvett pénzeszközök*			*Saját bevételek*			működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen
*Kötelező feladatok kiadása*	55 579 400	1 300 714	56 880 114	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	19 804 139	22 398 864	Petőfi emlékévhez kapcs. programok támogatása- Nemzeti Kulturális Alap	500 000	500 000	Könyvtári szolgáltatások ellenértéke	57 150	26 618 864
				Kulturális feladatok bérjellegű támogatása	2 594 725					Közvetített szolgáltatások értéke	1 714 500
										Működési célú maradvány igénybevétele	8 693 868
										Közművelődési szolgáltatások ellenértéke	16 153 346		*49 517 728*	0	*49 517 728*	*-6 061 672*	*-1 300 714*	*-7 362 386*
*Önként vállalt feladatok kiadása*	14 150 664	20 980	14 171 644			0	2023. Nyári diákmunka program támogatása	771 652	771 652			0
*Önként vállalt feladatok kiadása*	14 150 664	20 980	14 171 644			0			771 652			0	*771 652*	0	*771 652*	*-13 379 012*	*-20 980*	*-13 399 992*
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár kiadásai összesen:	69 730 064	1 321 694	71 051 758	Központi ktgv.-i támogatás össz.:		22 398 864	*Átvett pénzeszköz összesen:*		1 271 652	*Saját bevétel összesen:*		26 618 864	*50 289 380*	0	*50 289 380*	*-19 440 684*	*-1 321 694*	*-20 762 378*
*Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ*	Kiadások			*Központi költségvetési támogatás*			*Átvett pénzeszközök*			*Saját bevételek*			Bevételek összesen			Költségvetési egyenleg
	működési	felhalmozási	összesen	*Központi költségvetési támogatás*			*Átvett pénzeszközök*			*Saját bevételek*			működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen
*Kötelező feladatok kiadása*	362 460 057	1 327 100	363 787 157	Óvodaműködtetési támogatás	21 260 900	305 393 808			0	Étkeztetéssel kapcsolatos térítési díj bevétel	5 582 819	17 082 829
				Óvodapedagógusok és a munkájukat közvetlen segítők bértámogatása	129 765 447					Működési célú maradvány igénybevétele	11 500 010
				Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	10 808 720
				Intézményi gyermekétkeztetési feladatok támogatása (óvodai étkeztetés)	35 433 042								*322 476 637*	0	*322 476 637*	*-39 983 420*	*-1 327 100*	*-41 310 520*
				Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat, Családsegítő- és Gyermekjóléti Központ	38 477 450
				Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	8 006 441
				Bölcsőde támogatása	41 565 551					Felhalmozási célú maradvány igénybevétele		0
				Intézményi gyermekétkeztetési feladatok támogatása (bölcsődei étkeztetés)	6 309 467					Felhalmozási célú maradvány igénybevétele
				Szociális ágazati összevont pótlék	13 766 790
*Önként vállalt feladatok kiadása*	22 519 336	0	22 519 336				Nyitnikék Gyerekház EMMI-fejezeti támogatása	10 290 840	16 460 452	TOP-5.2.1-15 projekt maradvány igénybevétele	2 575 294	6 296 282
							TOP-5.2.1-15 projekt támogatása	5 241 612		EFOP-3.9.2-16-2017-00057"Járásokat összekötő humán kap. fejl. térs. szemléletben" pr. maradvány igénybevétele
						0	2023. Nyári diákmunka program támogatása	928 000		EFOP-3.9.2..00057 pr. maradvány igénybevétele	3 720 988		*22 756 734*	0	*22 756 734*	*237 398*	0	*237 398*
*Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ kiadásai összesen:*	384 979 393	1 327 100	386 306 493	Központi ktgv.-i támogatás össz.:		305 393 808	*Átvett pénzeszköz összesen:*		16 460 452	*Saját bevétel összesen:*		23 379 111	*345 233 371*	0	*345 233 371*	*-39 746 022*	*-1 327 100*	*-41 073 122*
Mindösszesen:	1 690 240 993	625 669 474	2 315 910 467	Központi ktgv.-i támog. mindössz.:		737 027 745	*Átvett pénzeszköz mindösszesen:*		514 355 974	*Saját bevétel mindösszesen:*		1 064 526 748	1 688 827 474	627 082 993	2 315 910 467	-1 413 519	1 413 519	0

”

8. melléklet a 18/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 6/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat és költségvetési szervei engedélyezett létszáma és a közfoglalkoztatottak létszáma 2023. év

Megnevezés	Jan	Febr	Márc	Ápr	Máj	Jún	Júl	Aug	Szept	Okt	Nov	Dec
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ
*Óvodai nevelés*
- Óvodapedagógus - teljes munkaidős	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
- Óvodatitkár	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- Pedagógiai asszisztens	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
- Óvodai dajka	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
- Technikai dolgozók (2 fő részfoglalkozású napi 4 órában)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
*Bölcsődei csoport*
Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelő	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Középfokú végzettségű kisgyermeknevelő	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Bölcsődei dajka	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Technikai dolgozók (1 fő részfoglalkozású napi 2 órában)	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
*Nyitnikék Gyerekház*
Gyermekház vezető - Felsőfokú óvodapedagógus	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Szakmai munkatárs- középfokú végz.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
*Család- és Gyermekjóléti Központ*
- Szakmai vezető	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- Esetmenedzser	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5
- Óvodai, iskolai szociális segítő	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
*Család- és Gyermekjóléti Szolgálat*
- Szakmai vezető	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- Családsegítő	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00010 "Tiszta udvar, jó egészség, megújul egy közösség" projekt
Pályázati munkatárs (munkaidőn túl, részmunkaidőben)	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen:	47,25	47,25	47,25	47,25	48,25	48,25	48,25	48,25	46,25	46,25	46,25	46,25
Polgármesteri Hivatal
- Köztisztviselők	23	23	23	23	23	23	24	24	24	24	24	24
Polgármesteri Hivatal összesen:	23	23	23	23	23	23	24	24	24	24	24	24
Helyi önkormányzat
Önkormányzati tisztségviselők
- Polgármester	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- Főállású alpolgármester	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Igazgatási tevékenység
- Ügyintéző	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- Titkárnő	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Védőnői Szolgálat
- Védőnők	5	5	5	5	5	5	1	1	1	1	1	1
Gyermekétkeztetés
- Gazdasági ügyintéző (térítési díjak beszedése, étkezők nyilvántartása)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Szociális étkeztetés
- Szociális segítő	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- Szociális étkeztetési ügyintéző	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- Szociális asszisztens	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
Házi segítségnyújtás
- Szociális gondozó	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00010 "Tiszta udvar, jó egészség, megújul egy közösség" projekt
- Szakmai vezető (1 fő részmunkaidőben napi 4 órában)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0	0	0	0
- Utcafelelős (03.31-ig 5 fő részmunkaidőben napi 4 órában, 08.31-ig 1 fő)	2,5	2,5	2,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0	0	0	0
Helyi önkormányzat összesen:	19	19	19	17	17	17	12	12	11	11	11	11
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár
- Intézményvezető	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- Könyvtáros	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- Ügyviteli munkatárs	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- Üzemviteli munkatárs	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- Ifjúsági referens munkatárs	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
- Közösségi Házban 4 órában foglalkoztatott 2 fő	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár összesen:	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN:	94,25	94,25	94,25	92,25	93,25	93,25	89,25	89,25	86,25	86,25	86,25	86,25
Közfoglalkoztatás
*Járási startmunka mintaprogram (2022. évről áthúzódó programok 2023.02.28-ig 70311/30/00145)*
Szociális jellegű program - programelem	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*Járási startmunka mintaprogram (2023. évben induló programok 2023.03.01-től 70311/30/00156)*
Szociális jellegű program - programelem	0	0	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
*Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2022. évről áthúzódó programok 2023.02.28-ig 70311/26/00307)*
24 fő álláskereső közfoglalkoztatása	24	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2023. évben induló programok 2023.03.01-2023.11.30-ig 70311/26/00312)*
24 fő álláskereső közfoglalkoztatása	0	0	24	24	24	24	24	24	24	24	24	0
*Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2023. évben induló programok 2023.07.01-2023.11.30-ig 70311/26/00313)*
3 fő álláskereső közfoglalkoztatása	0	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	0
KÖZFOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA ÖSSZESEN:	39	39	38	38	38	38	41	41	41	41	41	14

Nyári diákmunka program keretében foglalkoztatottak száma (fő)
Helyi önkormányzat	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ	0	0	0	0	0	0	5	3	0	0	0	0
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár	0	0	0	0	0	0	2	4,65	0	0	0	0
NYÁRI DIÁKMUNKÁSOK LÉTSZÁMA ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	9	9,65	0	0	0	0

”

9. melléklet a 18/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 6/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

2023. évi felhalmozási kiadások feladatonként, felújítási kiadások célonként

Ssz.	Megnevezés		Összeg
Ssz.	A		B
1	Beruházások
2	Helyi önkormányzat
3	–	TOP-4.3.1-15-BK1 -2020-00008 "Megújuló városrészek Jánoshalmán I. ütem" c. projekt beruházási kiadásai	36 569 352 Ft
4	–	TOP-1.1.3-16-BK1 -2017-00007 "Agrárlogisztikai központ építése Jánoshalmán c. projekt kiegészítő építési munkálatok kiadásai	73 423 416 Ft
5	–	Polgármesteri Hivatal naperőmű kiépítés 155/2022(IX.29) Kt. hat.	6 000 000 Ft
6	–	Agrárlogisztikai Központ - térvilágítás bekötés	3 200 000 Ft
7	–	Gyümölcsfeldolgozó, Hűtőház - porral oltó új készülék beszerzés	111 252 Ft
8	–	Közösségi feladat ellátását célzó tároló építése Jánoshalmán (Béke tér 1.) (VP6-19.2.1.-32-10-21) pr. "+" önerő 94/2023.(IV.27.)Kt. hat.	26 060 216 Ft
9	–	Arany J. u. 7. sz. alatti ingatalan megvásárlása 229(2022(XII.15)Kt. hat.	6 500 000 Ft
10	–	Homokbánya műszaki üzemelési terv	500 000 Ft
11	–	Ipari területre sorompó, kapu létesítése	1 270 508 Ft
12	–	TOP PLUSZ -1.2.1-21 "Élhető települések" pályázat tervezési költségeihez biztosított fedezet 231/2022(XII.15)Kt.	2 768 600 Ft
13	–	TOP PLUSZ -2.1.1-21-BK1-2022-00048 "Tűzoltó Parancsnokság épületének korszerűsítése" c. projekt támogatás	76 541 504 Ft
14	–	TOP PLUSZ -1.1.1-21-BK1-2022-00001 "Termelői piac felújítása Jánoshalmán" c. projekt támogatás	136 293 636 Ft
15	–	VP6-19.2.1-32-10-21 "Kamerarendszer telepítése Jánoshalmán" pr. önerő 121/2023.(V.25.)Kt. hat.	520 000 Ft
16	–	Járási startmunka mintaprogram (70311/30/00156) beruházási kiadásai	773 430 Ft
17	–	Fűkasza vásárlás zöldterület kezeléshez	200 000 Ft
18	–	Rendőrség részére használt számítógép beszerzés	146 980 Ft
19	–	Önkormányzati lakásokba tárgyi eszközök beszerzése	306 990 Ft
20	–	TOP PLUSZ -1.1.3-21-BK1 "Horgászturizmus fejlesztése Jánoshalmán" c. projekt pályázati tervdokumentáció, műszaki leírás, tervezői költségbecslés	250 000 Ft
21	Helyi önkormányzat összesen:		371 435 884 Ft
22	Polgármesteri Hivatal
23	Polgármesteri Hivatal összesen:		0 Ft
24	Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár
25	–	Könyvtári dokumentumok vásárlása (1 éven túl elhasználódó)	1 300 714 Ft
26	–	Gyermeknapra asztali csúzli beszerzése	20 980 Ft
27	Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár összesen:		1 321 694 Ft
28	Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ
29	–	Óvoda fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatos eszközbeszerzések (óvodai ágyak, ágytároló szekrény, kuka, porszívó, takarítógép, létra, mosógép, udvari játékok, sportszerek, hűtőgép, műa. dobozok csoportonként és konyhai szállításra)	673 100 Ft
30	–	Család- és Gyermekjóléti Központ beruházási kiadásai ( vízforraló, mikrohullámú sütő)	63 500 Ft
31	–	Család- és Gyermekjóléti Szolgálat beruházási kiadásai ( törölköző, konyharuha, poharak, kávés csészék)	63 500 Ft
32	–	Bölcsőde beruházási kiadásai (tükör, fészekhinta, fűnyíró)	146 000 Ft
33	Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen:		946 100 Ft
34	Összesen:		373 703 678 Ft
35	Felújítás
36	Helyi önkormányzat
37	–	Önkormányzati bérlakások felújítása	836 733 Ft
38	–	Közvilágítás korszerűsítés (műszaki szakértelem, műszaki ellenőrzés)	4 500 000 Ft
39	–	Belterületi járdák felújítása 2022. -Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása és önerő, műszaki ellenőri feladathoz önerő	25 983 791 Ft
40		"Külterületi utak fejlesztése Jánoshalmán" pályázathoz (VP6-7.2.1.1-21) fejlesztési önerő és támogatás	127 223 129 Ft
41	–	TOP-4.3.1-15-BK1 -2020-00008 "Megújuló városrészek Jánoshalmán I. ütem" c. projekt felújítási kiadásai	36 161 561 Ft
42	Helyi önkormányzat összesen:		194 705 214 Ft
43	Polgármesteri Hivatal
44	Polgármesteri Hivatal összesen:		0 Ft
45	Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ
46	–	Kerítésfelújítás, parketta csiszolás -3 csop. (Batthyány utcai óvoda)	381 000 Ft
47	Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen:		381 000 Ft
48	Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár
49	Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár összesen:		0 Ft
50	Összesen:		195 086 214 Ft
51	Egyéb felhalmozás célú támogatás államháztartáson belülre
52	Helyi önkormányzat
53	–	TOP-4.3.1-15-BK1-2020-00008 projekt támogatás visszafizetés	1 292 000 Ft
54	Összesen:		1 292 000 Ft
55	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
56	Helyi önkormányzat
57	–	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása Arany Bácska Egyesület részére	4 976 514 Ft
58	–	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása Honvéd Kaszinó Kulturális Egyesület részére	997 429 Ft
59	–	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása a Jánoshalmi Horgász Egyesület részére	3 806 144 Ft
60	Összesen:		9 780 087 Ft
61	Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre
62	Helyi önkormányzat
63	–	Városgazda Kft. épületére naperőmű kiépítés 176/2022(X.27) Kt. hat.	7 400 000 Ft
64	–	Közétkeztetési Kft. épületére napelem rendszer telepítése 169/2022(IX.29) Kt. hat.	21 171 535 Ft
65	–	Víziközmű - KEHOP-2.1.11 konzorciumi pályázat önerő 193/2021(XII.16) Kt. hat. - Kiskunsági Víziközmű Kft. részére átadás	16 092 120 Ft
66	–	Felújítási alap befizetési kötelezettség (vegyes tulajdonú társasházak)	588 840 Ft
67	–	Szennyvízcsatorna beruházás - érdekeltségi hozzájárulás visszafizetése ügyfélnek	555 000 Ft
45	Összesen:		45 807 495 Ft
69	Fejlesztési célú tartalék
70	Helyi önkormányzat
71	Összesen:		0 Ft
72	Mindösszesen:		625 669 474 Ft

”

10. melléklet a 18/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet a 6/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Tervezett tartalékok 2023. év

Ssz.	Megnevezés		Összeg
Ssz.	A		B
1	Vis maior tartalék (működési)
2	–	Vis maior tartalék	0 Ft
3	Vis maior tartalék összesen:		0 Ft
4	Céltartalék (működési)
5	Környezetvédelmi alap a 2023. évre tervezett talajterhelési díj bevételből		600 000 Ft
6	Környezetvédelmi alap (előző évek maradványa)		3 672 698 Ft
7	–	Környezetvédelmi alap összesen:	4 272 698 Ft
8	Céltartalék (működési) összesen:		4 272 698 Ft
9	Általános tartalék (működési)
10	–	Általános tartalék	7 916 910 Ft
11	-	73/2023.(III.30.) Kt. Polgármesteri Hivatal homlokzat javítása	-2 943 276 Ft
12	-	80/2023.(III.30.) Kt. Vérvételi lehetőség biztosítása Jánoshalmán	-900 000 Ft
13	-	2023. évi béremelésekhez nyújtott támogatás	20 609 873 Ft
14	-	Biztos Kezdet Gyerekház - finanszírozási szerződés módosítás	1 062 000 Ft
15	-	Központi támogatások alakulása és a 2023. májusi felmérés hatása	20 001 464 Ft
16	-	Jánoshalma - Mélykút Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás megszűnése	87 440 Ft
17	Általános tartalék összesen:		45 834 411 Ft
18	Alaptevékenység maradványából képzett tartalék
19	-	2022. évi alaptevékenység maradványából tartalék képzés	113 328 976 Ft
20	-	52/2023.(III.30.) Kt. Bajai u. 2. sz. alatti ingatlan bontása	-7 620 000 Ft
21	-	89/2023.(IV.27.) Kt. Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ létszámbővítése	-3 480 564 Ft
22	-	91/2023.(IV.27.) Kt. "Belterületi járdák felújítása" pályázat- saját forrás biztosítása	-1 066 800 Ft
23	-	94/2023.(IV.27.) Kt. "Közösségi feladat ellátását célzó tároló építése Jánoshalmán" pályázat- saját forrás biztosítása	-2 021 228 Ft
24	-	TOP-4.3.1-15-BK1-2020-00008 projekt - önerő biztosítása	-4 885 409 Ft
25	-	2022. évi központi költségvetési támogatások visszafizetési kötelezettsége	-2 597 246 Ft
26	-	A 2022. évi maradványt terhelő kötelezettségek	-53 151 315 Ft
27	-	121/2023.(V.25.) Kt. VP6-19.2.1-32-10-21 (Kamerarendszer telepítése pr.) pályázati önerő	-520 000 Ft
28	-	Központi támogatások alakulása a 2023. májusi felmérés hatására	-75 129 Ft
29	-	136/2023.(VI.29.) Kt. Vérvételi lehetőség biztosítása Jánoshalmán	-900 000 Ft
30	-	137/2023.(VI.29.) Kt. Pelikán Kft. támogatási kérelme	-950 000 Ft
31	-	141/2023.(VI.29.) Kt. Univer Coop Zrt-vel kötött adás-vételi szerződéstől való elállás	-2 850 000 Ft
32	-	Hetvenszer hétszer zenekar támogatása	-200 000 Ft
33	-	A Polgármesteri Hivatalban a könyvelő állás betanítási időszakára jutó bérfedezet	-777 272 Ft
34	Alaptevékenység maradványából képzett tartalék összesen:		32 234 013 Ft
35	Működési tartalékok összesen (I.):		82 341 122 Ft
36	Céltartalék (felhalmozási)
37	–
38	Felhalmozási tartalékok összesen (II.):		0 Ft
39	Tartalékok mindösszesen (I.+II.)		82 341 122 Ft

”

11. melléklet a 18/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet a 6/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Jánoshalma Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetésében tervezett központi költségvetési támogatások

Jogcím			Helyi önkormányzat					Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ					Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár					Mindösszesen Ft
száma		megnevezése	mutató	fajlagos Ft	Központi költségvetési támogatás Ft	2023. évi bérintézkedések kiegészítő támogatása Ft	Összesen Ft	mutató	fajlagos Ft	Központi költségvetési támogatás Ft	2023. évi bérintézkedések kiegészítő támogatása Ft	Összesen Ft	mutató	fajlagos Ft	Központi költségvetési támogatás Ft	2023. évi bérintézkedések kiegészítő támogatása Ft	Összesen Ft	Mindösszesen Ft
A		B	C	D			E	H	I			J						K
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				244 468 335	8 702 400	253 170 735											253 170 735
	1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	25,90	5 537 000	143 408 300	8 702 400	152 110 700											152 110 700
	1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	816,5	26 000	21 229 000		21 229 000											21 229 000
	1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása			31 791 500		31 791 500											31 791 500
	1.1.1.4	Településüzemeltetés - köztemető támogatása			100 000		100 000											100 000
	1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása			16 273 635		16 273 635											16 273 635
	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			23 808 400		23 808 400											23 808 400
	1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	250	2 550	637 500		637 500											637 500
	1.1.5.	Közvilágítás kiegészítő támogatása			7 220 000		7 220 000											7 220 000
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása									144 059 310	17 775 757	161 835 067						161 835 067
	1.2.1.	Óvodaműködtetési támogatás								20 150 000	1 085 000	21 235 000						21 235 000
	1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás (napi nyitvatartási idő eléri a 8 órát)						155,0	130 000	20 150 000	1 085 000	21 235 000						21 235 000
	1.2.1.3.	Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás								0		0						0
	1.2.2.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása								75 259 470		85 525 297						85 525 297
	1.2.2.1.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása (napi nyitvatartási idő eléri a 8 órát)						14,3	5 262 900	75 259 470	10 265 827	85 525 297						85 525 297
	1.2.3.	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz								9 869 840		10 864 770						10 864 770
	1.2.3.1.1.1.1.	Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2022.01.01-ig szerezték meg						9,0	467 690	4 209 210	416 790	4 626 000						4 626 000
	1.2.3.1.1.1.2.	Alapfokú végzettségű mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2022.01.01-ig szerezték meg						3	1 743 970	5 231 910	522 090	5 754 000						5 754 000
	1.2.3.2.1.1.1.	Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2023.01.01-ig szerezték meg						1	428 720	428 720	56 050	484 770						484 770
	1.2.3.2.1.1.2.	Alapfokú végzettségű mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2023.01.01-ig szerezték meg							1 598 640	0		0						0
	1.2.5.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása								38 780 000		44 210 000						44 210 000
	1.2.5.1.1.	Napi 8 órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása						10	3 878 000	38 780 000	5 430 000	44 210 000						44 210 000
1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				132 731 035	13 210 481	145 941 516			0	0	0						145 941 516
	1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása			42 143 015		42 143 015											42 143 015
	1.3.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			53 544 029	8 688 921	62 232 950					0						62 232 950
	1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	1,1	5 128 940	5 641 834	878 966	6 520 800					0						6 520 800
	1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ	5,5	4 843 970	26 641 835	5 314 815	31 956 650					0						31 956 650
	1.3.2.3.	Szociális étkeztetés	150	73 810	11 071 500	870 000	11 941 500											11 941 500
	1.3.2.4.	Házi segítségnyújtás (személyi gondozás)	22	463 130	10 188 860	1 625 140	11 814 000											11 814 000
	1.3.3.	Bölcsőde, minibölcsőde támogatása			37 043 991	4 521 560	41 565 551					0						41 565 551
	1.3.3.1.1	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	1,00	6 990 700	6 990 700	570 200	7 560 900					0						7 560 900
	1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	4,80	5 453 000	26 174 400	3 951 360	30 125 760					0						30 125 760
	1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás			3 878 891		3 878 891					0						3 878 891
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				127 395 339	2 956 338	130 351 677					0						130 351 677
	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	11,34	2 700 300	30 621 402	2 956 338	33 577 740											33 577 740
	1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás			94 663 455		94 663 455											94 663 455
	1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	4 114	513	2 110 482		2 110 482			0								2 110 482
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						0								18 817 139	987 000	19 804 139	19 804 139
1.5.	1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása											8 503	2 213	18 817 139	987 000	19 804 139	19 804 139
2. melléklet jogcímei mindösszesen:			xxx	xxx			529 463 928	xxx	xxx			161 835 067	xxx	xxx			19 804 139	711 103 134
2.	A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai				1 556 655	892 000	2 448 655			20 881 231		20 881 231			0	2 594 725	2 594 725	25 924 611
	2.2.2.	Szociális ágazati összevont pótlék			1 556 655		1 556 655			13 766 790		13 766 790						15 323 445
	2.2.3	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása				892 000	892 000			7 114 441		7 114 441						8 006 441
	2.3.2.4.	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása															0	0
	2.3.3	Kulturális feladatok bérjellegű támogatása														2 594 725	2 594 725	2 594 725
3.5.	Belterületi utak, járdák, hidak felújítása						0											0
3. melléklet jogcímei mindösszesen:			xxx	xxx			2 448 655	xxx	xxx			20 881 231	xxx	xxx			2 594 725	25 924 611
Központi költségvetési támogatások mindösszesen:			xxx	xxx	506 151 364	25 761 219	531 912 583	xxx	xxx	164 940 541	17 775 757	182 716 298	xxx	xxx	18 817 139	3 581 725	22 398 864	737 027 745

”

12. melléklet a 18/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet a 6/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

A 2023. évi költségvetésben tervezett, EU-forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek kiadásai, a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai

Ssz.	*Megnevezés*	*Tervezett és megvalósulás szerinti bevételek, kiadások (Ft) évenkénti üteme*								*2023. évi költségvetésben tervezett 2022. évi maradvány igénybevétel*	*2023. évi költségvetésben tervezett bevételi előirányzatok, ill. saját erő biztosítása*	*2023. évi költségvetésben tervezett kiadási előirányzatok*
Ssz.	*Megnevezés*	*Összesen*	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Jánoshalma Városi Önkormányzat
2	*Integrált térségi gyermekprogramok - "Együtt könnyebb" komplex prevenciós és társadalmi felzárkóztató program a gyermekszegénység ellen (EFOP-1.4.2-16-2016-00020)*
3	Saját erő	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
4	EU-s és hazai forrás együtt	258 063 384	0	59 135 000	28 763 690	60 000 000	60 000 000	46 110 345	4 054 349	12 704 539	-16 343
5	Források összesen	259 563 384	0	59 135 000	28 763 690	60 000 000	60 000 000	46 110 345	5 554 349	12 704 539	1 483 657
6	Bér+járulék kiadások (elszámolható)	141 790 185	2 681 560	20 997 974	26 747 270	24 149 277	26 774 443	37 168 169	3 271 492			3 271 492
7	Bér+járulék kiadások (nem elszámolható)	148 400							148 400			148 400
8	Bér+járulék kiadások (elszámolható) Polgármesteri Hivatalnál	403 910			403 910							0
9	Dologi kiadások (elszámolható)	108 213 398	0	14 084 323	12 616 822	19 592 481	19 756 598	32 746 470	9 416 704			9 416 704
10	Dologi kiadások (nem elszámolható)	1 351 600							1 351 600			1 351 600
11	Beruházási kiadások (elszámolható)	7 655 891	0	4 143 619	0	3 512 272	0					0
12	Kiadások összesen	259 563 384	2 681 560	39 225 916	39 768 002	47 254 030	46 531 041	69 914 639	14 188 196			14 188 196
13	*Agrárlogisztikai központ építése Jánoshalmán (TOP-1.1.3-16-BK1-2017-00007)*
14	Saját erő	7 797 742		0	0	338 900	1 745 107	2 513 735	3 200 000	0	3 200 000
15	EU-s és hazai forrás együtt	779 744 386		437 625 000	0	-5 000 000	208 470 749	138 648 637	0	95 100 338
16	Források összesen	787 542 128		437 625 000	0	-4 661 100	210 215 856	141 162 372	3 200 000	95 100 338	3 200 000
17	Beruházási kiadások (elszámolható)	769 892 446		0	17 375 878		306 874 715	352 411 260	93 230 593			93 230 593
18	Beruházási kiadások (nem elszámolható)	4 743 812					1 482 852	60 960	3 200 000			3 200 000
19	Dologi kiadások (elszámolható)	9 915 438			3 600 693	4 445 000			1 869 745			1 869 745
20	Dologi kiadások (nem elszámolható)	2 990 432				338 900	262 255	2 452 775
21	Kiadások összesen	787 542 128		0	20 976 571	4 783 900	308 619 822	354 924 995	98 300 338			98 300 338
22	*"Termelői piac felújítása Jánoshalmán" projekt (TOP PLUSZ-1.1.1-21-BK1-2022-00001)*
23	Saját erő	0							0	0	0
24	EU-s és hazai forrás együtt	144 000 699							144 000 699		144 000 699
25	Források összesen	144 000 699							144 000 699	0	144 000 699
26	Beruházási kiadások (elszámolható)	136 293 636							136 293 636			136 293 636
27	Dologi kiadások (elszámolható)	7 707 063							7 707 063			7 707 063
28	Kiadások összesen	144 000 699							144 000 699			144 000 699
29	*"Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése"projekt (Tűzoltó Parancsnokság épület) (TOP PLUSZ-2.1.1-21-BK1-2022-00048)*
30	Saját erő	0							0	0	0
31	EU-s és hazai forrás együtt	86 826 965							86 826 965		86 826 965
32	Források összesen	86 826 965							86 826 965	0	86 826 965
33	Beruházási kiadások (elszámolható)	76 541 504							76 541 504			76 541 504
34	Dologi kiadások (elszámolható)	10 285 461							10 285 461			10 285 461
35	Kiadások összesen	86 826 965							86 826 965			86 826 965
36
37	*"Közösségi feladat ellátását célzó tároló építése Jánoshalmán" projekt (VP6-19.2.1-32-10-21)*
38	Saját erő	16 060 217							16 060 217	4 038 989	12 021 228
39	EU-s és hazai forrás együtt	9 999 999							9 999 999		9 999 999
40	Források összesen	26 060 216							26 060 216	4 038 989	22 021 227
41	Beruházási kiadások (elszámolható)	26 060 216							26 060 216			26 060 216
42	Kiadások összesen	26 060 216							26 060 216			26 060 216
43	*"Külterületi helyi közutak fejlesztése" projekt (VP6-7.2.1.1-21)*
44	Saját erő	7 645 753							7 645 753	6 570 261	1 075 492
45	EU-s és hazai forrás együtt	123 759 459							123 759 459		123 759 459
46	Források összesen	131 405 212							131 405 212	6 570 261	124 834 951
47	Felújítási kiadások (elszámolható)	126 091 036							126 091 036			126 091 036
48	Felújítási kiadások (nem elszámolható)	1 132 093							1 132 093			1 132 093
49	Dologi kiadások (elszámolható)	4 182 083							4 182 083			4 182 083
50	Kiadások összesen	131 405 212							131 405 212			131 405 212
51	*"Tiszta udvar, jó egészség, megújul egy közösség" projekt (TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00010)*
52	Saját erő	107 308							107 308	0	107 308
53	EU-s és hazai forrás együtt	58 066 300					58 066 300			18 272 831	0
54	Források összesen	58 173 608					58 066 300		107 308	18 272 831	107 308
55	Bér+járulék kiadások (elszámolható)	17 539 908					4 978 545	8 543 535	4 017 828			4 017 828
56	Dologi kiadások (elszámolható)	39 065 032					5 440 271	20 831 118	12 793 643			12 793 643
57	Támogatás visszafizetési kötelezettség	1 568 668							1 568 668			1 568 668
58	Kiadások összesen	58 173 608					10 418 816	29 374 653	18 380 139			18 380 139
59	*"Megújuló városrészek Jánoshalmán I. ütem" projekt (TOP-4.3.1-15-BK1-2020-00008)*
60	Saját erő	12 257 943					1 510 734	5 452 892	5 294 317	442 117	5 224 988
61	EU-s és hazai forrás együtt	241 250 000					241 250 000	0	0	90 576 219	0
62	Források összesen	253 507 943					242 760 734	5 452 892	5 294 317	91 018 336	5 224 988
63	Bér+járulék kiadások (elszámolható)	1 145 700					1 145 700	0	0
64	Bér+járulék kiadások (elszámolható) Polgármesteri Hivatalnál	5 582 805					1 287 825	3 035 030	1 259 950			1 259 950
65	Dologi kiadások (elszámolható)	20 356 900					2 524 800	1 143 000	16 689 100			16 689 100
66	Dologi kiadások (nem elszámolható)	6 017 351					480 800	5 448 962	87 589			87 589
67	Beruházási kiadások (elszámolható)	125 440 719					5 956 066	78 731 529	40 753 124			40 753 124
68	Támogatás visszafizetési kötelezettség	1 292 000							1 292 000			1 292 000
69	Beruházási kiadások (nem elszámolható)	729 499					727 534	1 965	0			0
70	Felújítási kiadások (elszámolható)	92 196 487					1 457 200	55 019 843	35 719 444			35 719 444
71	Felújítási kiadások nem elszámolható)	746 482					302 400	1 965	442 117			442 117
72	Kiadások összesen	253 507 943					13 882 325	143 382 294	96 243 324			96 243 324
	Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ
73	*"Tiszta udvar, jó egészség, megújul egy közösség" projekt (TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00010)*
74	Saját erő	8 735					41	8 694		0
75	EU-s és hazai forrás együtt	22 175 312					16 933 700		5 241 612	2 575 294	5 241 612
76	Források összesen	22 184 047					16 933 741	8 694	5 241 612	2 575 294	5 241 612
77	Bér+járulék kiadások (elszámolható)	18 502 369					4 660 740	7 831 308	6 010 321			6 010 321
78	Dologi kiadások (elszámolható)											0
79	Támogatás visszafizetési kötelezettség	1 836 020						1 836 020
80	Dologi kiadások (nem elszámolható)	8 735					41	8 694				0
81	Kiadások összesen	20 347 124					4 660 781	9 676 022	6 010 321			6 010 321

”