Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete
Jánoshalma Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 02. 17Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete
Jánoshalma Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottsággal egyetértésben - Jánoshalma Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. § (1) E rendelet hatálya kiterjed
a) Jánoshalma Városi Önkormányzatra (a továbbiakban: Önkormányzat),
b) Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületére (a továbbiakban Képviselő-testület),
c) a Jánoshalmi Polgármesteri Hivatalra (a továbbiakban: Hivatal),
d) az Önkormányzat által alapított költségvetési szervekre (a továbbiakban: intézmények), gazdasági társaságokra,
e) az államháztartáson kívülre juttatott önkormányzati költségvetési támogatásban részesülő személyekre.
(2) E rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat költségvetéséből államháztartáson belülre és azon kívülre történő kifizetésekre, valamint az államháztartáson kívülről érkező támogatásokra.
A költségvetés főösszege
2. §1 (1) A Képviselő-testület a
a) tárgyévi költségvetési bevételek összegét 1 719 327 764 Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadások összegét 2 341 356 072 Ft-ban
c) a tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét -622 028 308 Ft-ban
állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a
a) finanszírozási célú kiadások összegét 56 906 780 Ft-ban
b) a költségvetés összesített hiányát 678 935 088 Ft-ban
c) a költségvetés főösszegét 2 398 262 852 Ft-ban
állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben szereplő hiány finanszírozásának módját az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) A hiány belső forrásból történő finanszírozása költségvetési maradvány működési célú igénybevételével 375 526 110 Ft, költségvetési maradvány felhalmozási célú igénybevételével 272 705 878 Ft
b) A hiány külső forrásból történő finanszírozása államháztartáson belüli megelőlegezéssel 30 703 100 Ft
(4) A Képviselő-testület a 2023. évi költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében az alábbi intézkedéseket teszi:
a) 2022. évi költségvetési maradvány igénybevétele
b) pályázati források igénybevétele
(5) A hitelműveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
(6) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és költségvetési kiadások a települési önkormányzatra vonatkozó összevont (a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek) összegét előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.
(7) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és költségvetési kiadások összegét költségvetési szervenként (a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek) előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.
(8) A helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 6. és 7. melléklet tartalmazza.
(9) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek adatait működési és felhalmozási célú bontásban összevontan tartalmazó 2023. évi költségvetési mérleget a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) Jánoshalma Város Önkormányzat 2023. évi költségvetésében tervezett központi költségvetési támogatások a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 2. mellékletének jogcímei szerinti részletezését a 11. melléklet tartalmazza.
A költségvetés kiadásai
3. §2 (1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2023. évi kiadási előirányzatait a következő összegekben állapítja meg:
a) Helyi önkormányzat: 1 750 247 723 Ft
b) Polgármesteri Hivatal: 178 566 932 Ft
c) Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ: 398 787 131 Ft
d) Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár: 70 661 066 Ft
(2) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat költségvetését feladatonként a 4. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetését feladatonként a 5. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(4) A költségvetési szervek engedélyezett létszámát és a közfoglalkoztatottak létszámát a Képviselő-testület a 8. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.
4. §3 (1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2023. évi költségvetésén belül a felhalmozási kiadásokat 642 551 777 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként, a felhalmozási kiadásokat feladatonként a 9. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetését adósságot keletkeztető ügylet nem terheli. (4) A 2023. költségvetési évet érintő, európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek adatait a 12. melléklet tartalmazza.
A költségvetés tartalékai
5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésén belül a tartalék előirányzatát a 10. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület a 2023. évi költségvetésben tervezett céltartalék és általános tartalék feletti rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza át.
(3) A 2023. évben talajterhelési díj bevételből képzett céltartalék felhasználását illetően talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról szóló 14/2016.(X.24.) számú önkormányzati rendelet 17.-18. §-ában foglaltaknak megfelelően kell eljárni.
Az előirányzat módosítás, átcsoportosítás szabályai, egyes személyi juttatásokat érintő rendelkezések
6. § (1) A 2023. évi költségvetési előirányzatok az ezen rendeletben meghatározottakhoz képest változhatnak a központi intézkedések, jogszabályi előírások alapján, valamint a költségvetési szervek saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításai, átcsoportosításai, az 5. § alapján a költségvetési tartalékok felhasználására vonatkozó polgármesteri intézkedés és a Képviselő-testület évközi döntései eredményeképpen.
(2) A Képviselő-testület a 2023. évi költségvetési előirányzatok (1) bekezdés szerinti változása esetén a költségvetési rendeletet – az első negyedév kivételével – negyedévenként, az éves munkatervben meghatározott időpontokban, de legkésőbb 2024. február 28-ig – 2023. december 31-i hatállyal - módosítja.
(3) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek a részükre jóváhagyott kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthatnak végre, de ezen átcsoportosítás nem irányulhat a megállapított és kiemelt előirányzatként kezelendő személyi juttatások előirányzatának növelésére. Erre csak a Képviselő-testület jogosult.
(4) Az önkormányzati költségvetési szervek esetében a személyi juttatások előirányzatának év közbeni változtatására a 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 36. § (2) bekezdésében foglaltak betartásával kerülhet sor.
(5) Az intézmények a részükre jóváhagyott, illetve év közben saját hatáskörben, vagy a Képviselő-testület által módosított kiemelt kiadási előirányzatokat nem léphetik túl.
(6) Az intézmények a kiemelt kiadási előirányzatok körében megtervezett részelőirányzatok között átcsoportosítást hajthatnak végre.
(7) Az intézmények olyan saját hatáskörű előirányzat módosítást nem hajthatnak végre, aminek éven túli kihatása van.
(8) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a helyi önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.
(9) A (8) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján végrehajtott előirányzat átcsoportosításokat a 6. § szerint a költségvetési rendeleten át kell vezetni.
(10) Az intézmények és a hivatal a személyi állományi létszám változásának minden mozgását a polgármesterrel előzetesen, írásban egyezteti.
(11) A Polgármesteri Hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
(12) A költségvetési szervek saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításai, átcsoportosításai előzetes polgármesteri és pénzügyi osztályvezetői egyeztetés után valósíthatók meg.
(13) A 2022. évi szabad maradvány a 2023. évi költségvetésben tervezett feladatokra használható csak fel.
7. § (1) A Képviselő-testület – a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját 2022. január 01-től 59 500 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület illetménykiegészítést állapít meg a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői számára, amelynek mértéke
a) felsőfokú végzettségű köztisztviselő esetében a köztisztviselő alapilletményének 30%-a
b) érettségi végzettségű köztisztviselő esetében a köztisztviselő alapilletményének 20%-a
(3) A Képviselő-testület a Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők számára cafetéria-juttatásként 2023. évre 270.000,- Ft/fő/év és járulékai juttatást biztosít.
(4) A Képviselő-testület a Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal köztisztviselői, MT szerinti alkalmazottai, valamint a Jánoshalma Városi Önkormányzat és költségvetési szervei, mint munkáltatók alkalmazásában álló közalkalmazottak számára bankszámla hozzájárulást fizet, melynek mértékét a 2023. évre havi 1000,- Ft/fő összegben állapítja meg. A bankszámla-hozzájárulás folyósítása a havi munkabérrel, illetménnyel együtt történik arra a bankszámlára, melyre a dolgozó munkabérét, illetményét is kapja.
2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
8. § (1) Az önkormányzat az egységes költségvetést (bevételek beszedését, kiadások teljesítését) a 2023. évre szóló költségvetési törvény, az államháztartásról szóló törvény és végrehajtási rendelete, az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint a jelen rendelet előírásainak megfelelően hajtja végre Hivatala és költségvetési intézményei útján.
(2) A helyi önkormányzat az intézményei számára a költségvetési támogatást (intézményfinanszírozást) havonta, az éves előirányzat max. 1/12 részének megfelelő összegben folyósítja.
9. § (1) A társadalmi szervezetek, egyesületek, gazdasági társaságok, nem önkormányzati intézmények általános működési támogatása, a 2023. évi költségvetésben elkülönített összegek átutalása, a vonatkozó támogatási szerződésekben rögzítettek szerint kerülnek teljesítésre.
(2) A Városgazda Kft. részére a 2023. évi költségvetésben jóváhagyott támogatási összeg feladatfinanszírozásként, szerződésben rögzített egyedi ütemezéssel kerül átadásra.
(3) A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület részére az átvett önkormányzati feladatok ellátása kapcsán jóváhagyott pénzbeni támogatás átutalására a vonatkozó megállapodásban, szerződésben meghatározott határidő szerint kerül sor.
(4) A tagsági viszonyon, társulási együttműködésen alapuló összegek átutalására a vonatkozó megállapodásokban, szerződésekben foglalt határidők az irányadók.
(5) A társadalmi szervezetek, egyesületek, gazdasági társaságok, nem önkormányzati intézmények részére támogatásaik átutalására a vonatkozó megállapodásokban, szerződésekben foglalt határidők az irányadók.
(6) Jánoshalma Város Képviselő-testülete a kettőszázezer forint összeg alatti Jánoshalma Városi Önkormányzat költségvetéséből nyújtott, nem normatív céljellegű működési és fejlesztési támogatási összegre - melyet adott költségvetési évben egybe kell számítani - a Jánoshalma Város honlapján való közzétételt nem teszi kötelezővé.
10. §4 (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzati tulajdonú társaságok átmeneti likviditási problémái esetén, valamint társadalmi szervezetek, egyesületek egyedi kérelme alapján az általános működési támogatás folyósítását – az önkormányzat anyagi lehetőségeit is figyelembe véve – a 9. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően állapítsa meg.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzati intézmények költségvetési támogatásának (intézményfinanszírozás) folyósítását az intézményvezető egyedi kérelme alapján, adott hónapban – az önkormányzat pénzügyi lehetőségeit is figyelembe véve – a 8. § (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően állapítsa meg.
(3) A polgármester jogosult az Önkormányzat számláin lévő átmenetileg szabad pénzeszközöket - értékhatártól függetlenül - lekötni.
11. § (1) A Képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt 8 millió Ft-ban állapítja meg. A polgármester ezen értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről a soron következő ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.
(2) Mindazon előirányzatok tekintetében, melyek felhasználásáról a Képviselő-testület e rendeletében vagy korábbi döntéseivel másként nem határozott, utólagos beszámolási kötelezettséggel a költségvetés egészének végrehajtásáért felelős polgármester dönt.
(3) Az intézmények 2022. évi költségvetési maradványának felhasználásáról a Képviselő-testület rendeletben dönt.
Az adósság rendezés módja
12. § (1) Amennyiben a Jánoshalma Város Önkormányzat irányítása alá tartozó bármely költségvetési szerv 30 napon túli lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át, vagy a 150 millió Ft-ot és e tartozását az érintett költségvetési szerv egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, a költségvetési szerv vezetője köteles e tényt 3 napon belül bejelenteni a Képviselő-testületnek.
(2) A Képviselő-testület önkormányzati biztost jelöl ki a felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez, ha annak elismert tartozás-állománya az (1) bekezdésben meghatározott időt és mértéket eléri.
(3) Önkormányzati biztos kirendelésére a 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 116. §-117. §-ában foglaltak szerint kerülhet sor.
Záró rendelkezések
13. § (1) E rendelet rendelkezéseit 2023. január 1-től kell alkalmazni.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
14. § Ez a rendelet 2023. február 25-én lép hatályba.
1. melléklet a 6/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez5
adatok Ft-ban |
|||||||||||
Ssz. |
Bevételi jogcím megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Évközi előirányzat módosítások |
Módosított előirányzat |
|||||||
I. sz. módosítás |
II. sz. módosítás |
III. sz. módosítás |
IV. sz. módosítás |
Módosítás összesen |
|||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
||||
1 |
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.+II.) |
1 207 323 206 |
435 700 881 |
24 654 392 |
15 635 446 |
36 013 839 |
512 004 558 |
1 719 327 764 |
|||
2 |
I. |
Működési bevételek (B1+B3+B4+B6) |
1 168 477 175 |
123 975 941 |
20 848 248 |
2 445 150 |
36 394 839 |
183 664 178 |
1 352 141 353 |
||
3 |
II. |
Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7) |
38 846 031 |
311 724 940 |
3 806 144 |
13 190 296 |
-381 000 |
328 340 380 |
367 186 411 |
||
4 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
760 791 184 |
120 850 086 |
14 524 116 |
346 064 |
28 041 228 |
163 761 494 |
924 552 678 |
||
5 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
655 091 994 |
59 724 287 |
22 211 464 |
0 |
26 867 424 |
108 803 175 |
763 895 169 |
||
6 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása |
242 258 335 |
8 702 400 |
2 210 000 |
0 |
3 200 000 |
14 112 400 |
256 370 735 |
||
7 |
B112 |
Telep. önk-ok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
143 645 300 |
18 249 767 |
-60 000 |
0 |
24 000 340 |
42 190 107 |
185 835 407 |
||
8 |
B1131 |
Telep. önk-ok egyes szociális és gyerm.jóléti, feladatainak tám. |
137 972 083 |
29 425 926 |
1 873 393 |
0 |
-71 163 |
31 228 156 |
169 200 239 |
||
9 |
B1132 |
Telep. önk-ok gyermekétkeztetési feladatainak tám. |
112 399 137 |
2 359 194 |
15 593 346 |
0 |
-261 750 |
17 690 790 |
130 089 927 |
||
10 |
B114 |
Telep. önk-ok kulturális feladatainak támogatása |
18 817 139 |
987 000 |
2 594 725 |
0 |
-3 |
3 581 722 |
22 398 861 |
||
11 |
B115 |
Működési célú költségvet. támogatások és kiegészítő tám. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
12 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
13 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
14 |
B13 |
Működési c. garancia- és kez.váll-ból szárm. megt. állh-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
15 |
B14 |
Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése állh. bel. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
16 |
B15 |
Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybev. állh. bel. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
17 |
B16 |
Egyéb műk. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről |
105 699 190 |
61 125 799 |
-7 687 348 |
346 064 |
1 173 804 |
54 958 319 |
160 657 509 |
||
18 |
ebből: |
központi költségvetési szervek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
19 |
fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása |
15 400 391 |
21 965 503 |
0 |
0 |
792 804 |
22 758 307 |
38 158 698 |
|||
20 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
9 228 840 |
0 |
1 062 000 |
0 |
0 |
1 062 000 |
10 290 840 |
|||
21 |
TB pénzügyi alapjai |
58 910 400 |
0 |
-14 766 100 |
0 |
0 |
-14 766 100 |
44 144 300 |
|||
22 |
elkülönített állami pénzalapok |
13 787 975 |
39 160 296 |
6 016 752 |
1 741 328 |
381 000 |
47 299 376 |
61 087 351 |
|||
23 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
8 371 584 |
0 |
0 |
-1 395 264 |
0 |
-1 395 264 |
6 976 320 |
|||
24 |
társulások és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
25 |
B2 |
Felhalm. célú támogatások államháztartáson belülről |
9 999 999 |
334 395 049 |
0 |
0 |
-381 000 |
334 014 049 |
344 014 048 |
||
26 |
B21 |
Felhalmozási c. önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
27 |
B22 |
Felhalm. c. garancia- és kez.váll-ból szárm. megt. állh-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
28 |
B23 |
Felh. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése állh. bel. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
29 |
B24 |
Felh. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybev. állh. bel. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
30 |
B25 |
Egyéb felh. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről |
9 999 999 |
334 395 049 |
0 |
0 |
-381 000 |
334 014 049 |
344 014 048 |
||
31 |
ebből: |
fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása |
9 999 999 |
333 621 619 |
0 |
0 |
0 |
333 621 619 |
343 621 618 |
||
32 |
elkülönített állami pénzalapok |
0 |
773 430 |
0 |
0 |
-381 000 |
392 430 |
392 430 |
|||
33 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
223 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
223 000 000 |
||
34 |
B31 |
Jövedelemadók |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
||
35 |
termőföld bérbeadásából származó jövedelem adója |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
|||
36 |
B32 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
37 |
B33 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
38 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
36 550 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 550 000 |
||
39 |
magánszemélyek kommunális adója |
36 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 000 000 |
|||
40 |
telekadó |
550 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
550 000 |
|||
41 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
185 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
185 000 000 |
||
42 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
185 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
185 000 000 |
||
43 |
állandó jelleggel végz. iparűz. tev. utáni helyi iparűzési adó |
185 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
185 000 000 |
|||
44 |
B352 |
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
45 |
B353 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
46 |
B354 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
47 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
48 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 400 000 |
||
49 |
talajterhelési díj |
600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
|||
50 |
egyéb bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
51 |
késedelmi és önellenőrzési pótlék |
800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
800 000 |
|||
52 |
B4 |
Működési bevételek |
184 625 991 |
2 312 399 |
6 209 390 |
1 984 344 |
8 353 611 |
18 859 744 |
203 485 735 |
||
53 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
30 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 500 000 |
||
54 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
67 069 233 |
11 511 769 |
2 083 938 |
20 000 |
3 993 184 |
17 608 891 |
84 678 124 |
||
55 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
4 323 000 |
2 303 999 |
186 211 |
40 000 |
5 370 |
2 535 580 |
6 858 580 |
||
56 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
665 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
665 000 |
||
57 |
B405 |
Ellátási díjak |
39 551 183 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 551 183 |
||
58 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
26 193 830 |
3 488 748 |
50 277 |
0 |
25 688 |
3 564 713 |
29 758 543 |
||
59 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 034 878 |
1 034 878 |
1 034 878 |
||
60 |
B408 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
300 |
0 |
0 |
1 430 137 |
3 233 150 |
4 663 287 |
4 663 587 |
||
61 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
62 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
159 539 |
0 |
159 539 |
159 539 |
||
63 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
16 323 445 |
-14 992 117 |
3 888 964 |
334 668 |
61 341 |
-10 707 144 |
5 616 301 |
||
64 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
23 869 518 |
-23 722 538 |
0 |
13 190 296 |
0 |
-10 532 242 |
13 337 276 |
||
65 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
66 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
23 869 518 |
-23 869 518 |
0 |
13 190 296 |
0 |
-10 679 222 |
13 190 296 |
||
67 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
146 980 |
0 |
0 |
0 |
146 980 |
146 980 |
||
68 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
69 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
70 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
60 000 |
813 456 |
114 742 |
114 742 |
0 |
1 042 940 |
1 102 940 |
||
71 |
B61 |
Működési c. garancia- és kez.váll-ból szárm. megt. állh-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
72 |
B62 |
Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése EU-tól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
73 |
B63 |
Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése kormányoktól és más nemz. szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
74 |
B64 |
Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése állh. kív. |
60 000 |
813 456 |
114 742 |
114 742 |
0 |
1 042 940 |
1 102 940 |
||
75 |
B65 |
Egyéb műk. c. átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
76 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
4 976 514 |
1 052 429 |
3 806 144 |
0 |
0 |
4 858 573 |
9 835 087 |
||
77 |
B71 |
Felhalm. c. garancia- és kez.váll-ból szárm. megt. állh-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
78 |
B72 |
Felhalm. c. v.térítendő támogatások, kölcsönök vtérülése EU-tól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
79 |
B73 |
Felhalm. c. v.térítendő támogatások, kölcsönök vtérülése kormányoktól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
80 |
B74 |
Felhalm. c. v.térítendő támogatások, kölcsönök vtérülése állh. kív. |
4 976 514 |
997 429 |
3 806 144 |
0 |
0 |
4 803 573 |
9 780 087 |
||
81 |
B75 |
Egyéb felhalm. c. átvett pénzeszközök |
0 |
55 000 |
0 |
0 |
0 |
55 000 |
55 000 |
||
82 |
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8) |
533 186 235 |
115 045 753 |
0 |
0 |
30 703 100 |
145 748 853 |
678 935 088 |
|||
83 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
533 186 235 |
115 045 753 |
0 |
0 |
30 703 100 |
145 748 853 |
678 935 088 |
||
84 |
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
533 186 235 |
115 045 753 |
0 |
0 |
30 703 100 |
145 748 853 |
678 935 088 |
||
85 |
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
86 |
ebből: |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü-i vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
87 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pü-i vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
88 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü-i vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
89 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
90 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
533 186 235 |
115 045 753 |
0 |
0 |
0 |
115 045 753 |
648 231 988 |
||
91 |
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
533 186 235 |
115 045 753 |
0 |
0 |
0 |
115 045 753 |
648 231 988 |
|||
92 |
ebből működési |
263 839 255 |
111 686 855 |
0 |
0 |
0 |
111 686 855 |
375 526 110 |
|||
93 |
ebből felhalmozási |
269 346 980 |
3 358 898 |
0 |
0 |
0 |
3 358 898 |
272 705 878 |
|||
94 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 703 100 |
30 703 100 |
30 703 100 |
||
95 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B+C): |
1 740 509 441 |
550 746 634 |
24 654 392 |
15 635 446 |
66 716 939 |
657 753 411 |
2 398 262 852 |
|||
Kiadási jogcím megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Évközi előirányzat módosítások |
Módosított előirányzat |
||||||||
I. sz. módosítás |
II. sz. módosítás |
III. sz. módosítás |
IV. sz. módosítás |
Módosítás összesen |
|||||||
A |
B |
C |
D |
E |
|||||||
96 |
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+II.) |
1 714 305 761 |
550 746 634 |
24 654 392 |
15 635 446 |
36 013 839 |
627 050 311 |
2 341 356 072 |
|||
97 |
I. Működési kiadások (K1+ ….+K5) |
1 399 430 665 |
244 698 533 |
19 908 115 |
16 007 958 |
18 759 024 |
299 373 630 |
1 698 804 295 |
|||
98 |
II. Felhalmozási kiadások (K6+K8) |
314 875 096 |
306 048 101 |
4 746 277 |
-372 512 |
17 254 815 |
327 676 681 |
642 551 777 |
|||
99 |
K1 |
Személyi juttatások |
520 305 415 |
42 049 046 |
-5 567 823 |
9 286 944 |
7 882 759 |
53 650 926 |
573 956 341 |
||
100 |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
72 776 696 |
3 742 353 |
-992 591 |
1 003 680 |
973 412 |
4 726 854 |
77 503 550 |
||
101 |
K3 |
Dologi kidások |
560 369 907 |
131 662 649 |
8 813 812 |
12 907 467 |
-8 722 024 |
144 661 904 |
705 031 811 |
||
102 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
13 197 420 |
-630 000 |
0 |
0 |
0 |
-630 000 |
12 567 420 |
||
103 |
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
13 197 420 |
-630 000 |
0 |
0 |
0 |
-630 000 |
|||
104 |
települési támogatás |
1 800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 800 000 |
|||
105 |
bentlakásos idősotthoni ellátottak támogatása |
10 200 000 |
-630 000 |
0 |
0 |
0 |
-630 000 |
9 570 000 |
|||
106 |
köztemetés |
1 197 420 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 197 420 |
|||
107 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
232 781 227 |
67 874 485 |
17 654 717 |
-7 190 133 |
18 624 877 |
96 963 946 |
329 745 173 |
||
108 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
593 142 |
2 597 246 |
0 |
0 |
16 224 128 |
18 821 374 |
19 414 516 |
||
109 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
4 301 028 |
1 568 668 |
16 343 |
0 |
469 230 |
2 054 241 |
6 355 269 |
||
110 |
K508 |
Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
813 456 |
114 742 |
114 742 |
-469 230 |
573 710 |
573 710 |
||
111 |
K512 |
Egyéb műk. c. támogatások államháztartáson kívülre |
219 370 147 |
4 544 535 |
2 050 000 |
6 763 344 |
12 762 969 |
26 120 848 |
245 490 995 |
||
112 |
ebből: |
Városgazda Kft. támogatása |
184 837 500 |
2 562 846 |
0 |
2 209 376 |
0 |
4 772 222 |
189 609 722 |
||
113 |
Pelikán Kft. támogatása |
373 000 |
0 |
950 000 |
0 |
368 000 |
1 318 000 |
1 691 000 |
|||
114 |
Tűzoltóság támogatása |
16 750 447 |
0 |
0 |
1 104 688 |
0 |
1 104 688 |
17 855 135 |
|||
115 |
Jh-i Közétkeztetési Kft. támogatása |
1 359 616 |
0 |
1 359 616 |
1 359 616 |
||||||
116 |
Jh-i Kistérségi Egészségügyi Központ Kft. támogatása |
0 |
0 |
0 |
1 189 664 |
0 |
1 189 664 |
1 189 664 |
|||
117 |
Hunyadi Népe újság megjelentetésének támogatása |
74 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 000 |
|||
118 |
Háziorvosi körzet helyettesítés finanszírozás átadása |
16 435 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 435 200 |
|||
119 |
Háziorvosok rezsiköltségének támogatása |
0 |
1 081 689 |
0 |
0 |
0 |
1 081 689 |
1 081 689 |
|||
120 |
Vérvételi lehetőség biztosításának támogatása |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
0 |
2 700 000 |
3 600 000 |
|||
121 |
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület támogatása |
12 394 969 |
12 394 969 |
12 394 969 |
|||||||
122 |
Hetvenszer hétszer zenekar támogatása |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
200 000 |
|||
123 |
K513 |
Tartalékok |
8 516 910 |
58 350 580 |
15 473 632 |
-14 068 219 |
-10 362 220 |
49 393 773 |
57 910 683 |
||
124 |
ebből: |
Vis mior tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
125 |
Általános tartalék |
7 916 910 |
16 766 597 |
21 150 904 |
18 165 794 |
-10 362 220 |
45 721 075 |
53 637 985 |
|||
126 |
Alaptevékenység maradványából képzett tartalék |
0 |
37 911 285 |
-5 677 272 |
-32 234 013 |
0 |
0 |
0 |
|||
127 |
Céltartalék (működési) - Környezetvédelmi Alap |
600 000 |
3 672 698 |
0 |
0 |
0 |
3 672 698 |
4 272 698 |
|||
128 |
K6 |
Beruházások |
183 871 030 |
189 066 378 |
766 270 |
-3 293 013 |
8 227 331 |
194 766 966 |
378 637 996 |
||
129 |
K7 |
Felújítások |
79 233 057 |
115 429 294 |
423 863 |
3 052 001 |
5 827 484 |
124 732 642 |
203 965 699 |
||
130 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
51 771 009 |
1 552 429 |
3 556 144 |
-131 500 |
3 200 000 |
8 177 073 |
59 948 082 |
||
131 |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
1 292 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 292 000 |
||
132 |
K86 |
Felhalmozási célú visszatér.tám, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
4 976 514 |
997 429 |
3 806 144 |
0 |
0 |
4 803 573 |
9 780 087 |
||
133 |
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
45 502 495 |
555 000 |
-250 000 |
-131 500 |
3 200 000 |
3 373 500 |
48 875 995 |
||
134 |
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9) |
26 203 680 |
0 |
0 |
0 |
30 703 100 |
30 703 100 |
56 906 780 |
|||
135 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
26 203 680 |
0 |
0 |
0 |
30 703 100 |
30 703 100 |
56 906 780 |
||
136 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
26 203 680 |
0 |
0 |
0 |
30 703 100 |
30 703 100 |
56 906 780 |
||
137 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+D): |
1 740 509 441 |
550 746 634 |
24 654 392 |
15 635 446 |
66 716 939 |
657 753 411 |
2 398 262 852 |
|||
2. melléklet a 6/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez6
adatok Ft-ban |
|||||||||||
Ssz. |
Jánoshalma Városi Önkormányzat |
Eredeti előirányzat |
Évközi előirányzat módosítások |
Módosított előirányzat |
|||||||
I. sz. módosítás |
II. sz. módosítás |
III. sz. módosítás |
IV. sz. módosítás |
Módosítás összesen |
|||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
||||
1 |
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.+II.) |
1 192 593 725 |
420 485 812 |
21 051 638 |
15 575 446 |
35 899 839 |
493 012 735 |
1 685 606 460 |
|||
2 |
I. |
Működési bevételek (B1+B3+B4+B6) |
1 153 747 694 |
108 760 872 |
17 245 494 |
2 385 150 |
36 280 839 |
164 672 355 |
1 318 420 049 |
||
3 |
II. |
Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7) |
38 846 031 |
311 724 940 |
3 806 144 |
13 190 296 |
-381 000 |
328 340 380 |
367 186 411 |
||
4 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
755 549 572 |
120 350 086 |
12 824 464 |
346 064 |
28 041 228 |
161 561 842 |
917 111 414 |
||
5 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
655 091 994 |
59 724 287 |
22 211 464 |
0 |
26 867 424 |
108 803 175 |
763 895 169 |
||
6 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása |
242 258 335 |
8 702 400 |
2 210 000 |
0 |
3 200 000 |
14 112 400 |
256 370 735 |
||
7 |
B112 |
Telep. önk-ok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
143 645 300 |
18 249 767 |
-60 000 |
0 |
24 000 340 |
42 190 107 |
185 835 407 |
||
8 |
B1131 |
Telep. önk-ok egyes szociális és gyerm.jóléti, feladatainak tám. |
137 972 083 |
29 425 926 |
1 873 393 |
0 |
-71 163 |
31 228 156 |
169 200 239 |
||
9 |
B1132 |
Telep. önk-ok gyermekétkeztetési feladatainak tám. |
112 399 137 |
2 359 194 |
15 593 346 |
0 |
-261 750 |
17 690 790 |
130 089 927 |
||
10 |
B114 |
Telep. önk-ok kulturális feladatainak támogatása |
18 817 139 |
987 000 |
2 594 725 |
0 |
-3 |
3 581 722 |
22 398 861 |
||
11 |
B115 |
Működési célú költségvet. támogatások és kiegészítő tám. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
12 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
13 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
14 |
B13 |
Működési c. garancia- és kez.váll-ból szárm. megt. állh-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
15 |
B14 |
Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése állh. bel. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
16 |
ebből: |
központi költségvetési szervek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
17 |
központi kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
18 |
fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
19 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
20 |
TB pénzügyi alapjai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
21 |
elkülönített állami pénzalapok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
22 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
23 |
társulások és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
24 |
nemzetiségi önk-ok és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
25 |
térségi fejleszt. tanácsok és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
26 |
B15 |
Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybev. állh. bel. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
27 |
B16 |
Egyéb műk. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről |
100 457 578 |
60 625 799 |
-9 387 000 |
346 064 |
1 173 804 |
52 758 667 |
153 216 245 |
||
28 |
ebből: |
központi költségvetési szervek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
29 |
központi kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
30 |
fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása |
10 158 779 |
21 965 503 |
0 |
0 |
792 804 |
22 758 307 |
32 917 086 |
|||
31 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
9 228 840 |
0 |
1 062 000 |
0 |
0 |
1 062 000 |
10 290 840 |
|||
32 |
TB pénzügyi alapjai |
58 910 400 |
0 |
-14 766 100 |
0 |
0 |
-14 766 100 |
44 144 300 |
|||
33 |
elkülönített állami pénzalapok |
13 787 975 |
38 660 296 |
4 317 100 |
1 741 328 |
381 000 |
45 099 724 |
58 887 699 |
|||
34 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
8 371 584 |
0 |
0 |
-1 395 264 |
0 |
-1 395 264 |
6 976 320 |
|||
35 |
társulások és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
36 |
nemzetiségi önk-ok és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
37 |
térségi fejleszt. tanácsok és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
38 |
B2 |
Felhalm. célú támogatások államháztartáson belülről |
9 999 999 |
334 395 049 |
0 |
0 |
-381 000 |
334 014 049 |
344 014 048 |
||
39 |
B21 |
Felhalmozási c. önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
40 |
B22 |
Felhalm. c. garancia- és kez.váll-ból szárm. megt. állh-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
41 |
B23 |
Felh. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése állh. bel. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
42 |
B24 |
Felh. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybev. állh. bel. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
43 |
B25 |
Egyéb felh. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről |
9 999 999 |
334 395 049 |
0 |
0 |
-381 000 |
334 014 049 |
344 014 048 |
||
44 |
ebből: |
központi költségvetési szervek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
45 |
központi kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
46 |
fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása |
9 999 999 |
333 621 619 |
0 |
0 |
0 |
333 621 619 |
343 621 618 |
|||
47 |
TB pénzügyi alapjai |
0 |
0 |
||||||||
48 |
elkülönített állami pénzalapok |
0 |
773 430 |
0 |
0 |
-381 000 |
392 430 |
392 430 |
|||
49 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
||||||||
50 |
társulások és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
||||||||
51 |
nemzetiségi önk-ok és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
||||||||
52 |
térségi fejleszt. tanácsok és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
||||||||
53 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
223 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
223 000 000 |
||
54 |
B31 |
Jövedelemadók |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
||
55 |
termőföld bérbeadásából származó jövedelem adója |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
|||
56 |
B32 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
57 |
B33 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
58 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
36 550 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 550 000 |
||
59 |
magánszemélyek kommunális adója |
36 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 000 000 |
|||
60 |
telekadó |
550 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
550 000 |
|||
61 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
185 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
185 000 000 |
||
62 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
185 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
185 000 000 |
||
63 |
állandó jelleggel végz. iparűz. tev. utáni helyi iparűzési adó |
185 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
185 000 000 |
|||
64 |
B352 |
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
65 |
B353 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
66 |
B354 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
67 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
68 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 400 000 |
||
69 |
igazgatási szolgáltatási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
70 |
igazgatási szolgáltatási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
71 |
talajterhelési díj |
600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
|||
72 |
egyéb bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
73 |
késedelmi és önellenőrzési pótlék |
800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
800 000 |
|||
74 |
B4 |
Működési bevételek |
175 138 122 |
-12 402 670 |
4 306 288 |
1 924 344 |
8 239 611 |
2 067 573 |
177 205 695 |
||
75 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
30 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 500 000 |
||
76 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
65 004 233 |
0 |
2 083 938 |
0 |
3 903 422 |
5 987 360 |
70 991 593 |
||
77 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
2 973 000 |
2 229 099 |
0 |
0 |
5 370 |
2 234 469 |
5 207 469 |
||
78 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
665 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
665 000 |
||
79 |
B405 |
Ellátási díjak |
35 155 263 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 155 263 |
||
80 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
24 516 881 |
360 348 |
0 |
0 |
1 450 |
361 798 |
24 878 679 |
||
81 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 034 878 |
1 034 878 |
1 034 878 |
||
82 |
B408 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
300 |
0 |
0 |
1 430 137 |
3 233 150 |
4 663 287 |
4 663 587 |
||
83 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
84 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
159 539 |
0 |
159 539 |
159 539 |
||
85 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
16 323 445 |
-14 992 117 |
2 222 350 |
334 668 |
61 341 |
-12 373 758 |
3 949 687 |
||
86 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
23 869 518 |
-23 722 538 |
0 |
13 190 296 |
0 |
-10 532 242 |
13 337 276 |
||
87 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
88 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
23 869 518 |
-23 869 518 |
0 |
13 190 296 |
0 |
-10 679 222 |
13 190 296 |
||
89 |
ebből: |
termőföld-eladás bevételei |
0 |
0 |
|||||||
90 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
146 980 |
0 |
0 |
0 |
146 980 |
146 980 |
||
91 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
92 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
93 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
60 000 |
813 456 |
114 742 |
114 742 |
0 |
1 042 940 |
1 102 940 |
||
94 |
B61 |
Működési c. garancia- és kez.váll-ból szárm. megt. állh-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
95 |
B62 |
Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése EU-tól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
96 |
B63 |
Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése kormányoktól és más nemz. szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
97 |
B64 |
Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése állh. kív. |
60 000 |
813 456 |
114 742 |
114 742 |
0 |
1 042 940 |
1 102 940 |
||
98 |
B65 |
Egyéb műk. c. átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
99 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
4 976 514 |
1 052 429 |
3 806 144 |
0 |
0 |
4 858 573 |
9 835 087 |
||
100 |
B71 |
Felhalm. c. garancia- és kez.váll-ból szárm. megt. állh-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
101 |
B72 |
Felhalm. c. v.térítendő támogatások, kölcsönök vtérülése EU-tól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
102 |
B73 |
Felhalm. c. v.térítendő támogatások, kölcsönök vtérülése kormányoktól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
103 |
B74 |
Felhalm. c. v.térítendő támogatások, kölcsönök vtérülése állh. kív. |
4 976 514 |
997 429 |
3 806 144 |
0 |
0 |
4 803 573 |
9 780 087 |
||
104 |
B75 |
Egyéb felhalm. c. átvett pénzeszközök |
0 |
55 000 |
0 |
0 |
0 |
55 000 |
55 000 |
||
Ssz. |
Jánoshalma Városi Önkormányzat |
Eredeti előirányzat |
Évközi előirányzat módosítások |
Módosított előirányzat |
|||||||
I. sz. módosítás |
II. sz. módosítás |
III. sz. módosítás |
IV. sz. módosítás |
Módosítás összesen |
|||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
||||
105 |
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8) |
491 370 573 |
113 328 976 |
0 |
0 |
30 703 100 |
144 032 076 |
635 402 649 |
|||
106 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
491 370 573 |
113 328 976 |
0 |
0 |
30 703 100 |
144 032 076 |
635 402 649 |
||
107 |
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
491 370 573 |
113 328 976 |
0 |
0 |
30 703 100 |
144 032 076 |
635 402 649 |
||
108 |
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
109 |
ebből: |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü-i vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
110 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pü-i vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
111 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü-i vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
112 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
113 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
491 370 573 |
113 328 976 |
0 |
0 |
0 |
113 328 976 |
604 699 549 |
||
114 |
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
491 370 573 |
113 328 976 |
0 |
0 |
0 |
113 328 976 |
604 699 549 |
|||
115 |
ebből működési |
222 023 593 |
109 970 078 |
0 |
0 |
0 |
109 970 078 |
331 993 671 |
|||
116 |
ebből felhalmozási |
269 346 980 |
3 358 898 |
0 |
0 |
0 |
3 358 898 |
272 705 878 |
|||
117 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 703 100 |
30 703 100 |
30 703 100 |
||
118 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B+C): |
1 683 964 298 |
533 814 788 |
21 051 638 |
15 575 446 |
66 602 939 |
637 044 811 |
2 321 009 109 |
|||
119 |
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+II.) |
1 105 699 024 |
528 478 704 |
20 274 366 |
9 287 222 |
29 601 627 |
587 641 919 |
1 693 340 943 |
|||
120 |
I. Működési kiadások (K1+ ….+K5) |
793 305 742 |
222 485 583 |
15 640 089 |
9 961 702 |
19 351 837 |
267 439 211 |
1 060 744 953 |
|||
121 |
II. Felhalmozási kiadások (K6+K8) |
312 393 282 |
305 993 121 |
4 634 277 |
-674 480 |
10 249 790 |
320 202 708 |
632 595 990 |
|||
122 |
K1 |
Személyi juttatások |
125 558 502 |
37 659 473 |
-8 542 825 |
3 622 144 |
1 990 |
32 740 782 |
158 299 284 |
||
123 |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
16 201 485 |
2 924 873 |
-1 281 915 |
280 256 |
-1 990 |
1 921 224 |
18 122 709 |
||
124 |
K3 |
Dologi kidások |
409 853 136 |
114 656 752 |
7 810 112 |
13 249 435 |
726 960 |
136 443 259 |
546 296 395 |
||
125 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
13 197 420 |
-630 000 |
0 |
0 |
0 |
-630 000 |
12 567 420 |
||
126 |
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
13 197 420 |
-630 000 |
0 |
0 |
0 |
-630 000 |
|||
127 |
települési támogatás |
1 800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 800 000 |
|||
128 |
bentlakásos idősotthoni ellátottak támogatása |
10 200 000 |
-630 000 |
0 |
0 |
0 |
-630 000 |
9 570 000 |
|||
129 |
köztemetés |
1 197 420 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 197 420 |
|||
130 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
228 495 199 |
67 874 485 |
17 654 717 |
-7 190 133 |
18 624 877 |
96 963 946 |
325 459 145 |
||
131 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
593 142 |
2 597 246 |
0 |
0 |
16 224 128 |
18 821 374 |
19 414 516 |
||
132 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
15 000 |
1 568 668 |
16 343 |
0 |
469 230 |
2 054 241 |
2 069 241 |
||
133 |
K508 |
Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
813 456 |
114 742 |
114 742 |
-469 230 |
573 710 |
573 710 |
||
134 |
K512 |
Egyéb műk. c. támogatások államháztartáson kívülre |
219 370 147 |
4 544 535 |
2 050 000 |
6 763 344 |
12 762 969 |
26 120 848 |
245 490 995 |
||
135 |
ebből: |
Városgazda Kft. támogatása |
184 837 500 |
2 562 846 |
0 |
2 209 376 |
0 |
4 772 222 |
189 609 722 |
||
136 |
Pelikán Kft. támogatása |
373 000 |
0 |
950 000 |
0 |
368 000 |
1 318 000 |
1 691 000 |
|||
137 |
Tűzoltóság támogatása |
16 750 447 |
0 |
0 |
1 104 688 |
0 |
1 104 688 |
17 855 135 |
|||
138 |
Jh-i Közétkeztetési Kft. támogatása |
0 |
0 |
0 |
1 359 616 |
0 |
1 359 616 |
1 359 616 |
|||
139 |
Jh-i Kistérségi Egészségügyi Központ Kft. támogatása |
0 |
0 |
0 |
1 189 664 |
0 |
1 189 664 |
1 189 664 |
|||
140 |
Hunyadi Népe újság megjelentetésének támogatása |
74 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 000 |
|||
141 |
Háziorvosi körzet helyettesítés finanszírozás átadása |
16 435 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 435 200 |
|||
142 |
Háziorvosok rezsiköltségének támogatása |
0 |
1 081 689 |
0 |
0 |
0 |
1 081 689 |
1 081 689 |
|||
143 |
Vérvételi lehetőség biztosításának támogatása |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
0 |
2 700 000 |
3 600 000 |
|||
144 |
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 394 969 |
12 394 969 |
12 394 969 |
|||
145 |
Hetvenszer hétszer zenekar támogatása |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
200 000 |
|||
146 |
K513 |
Tartalékok |
8 516 910 |
58 350 580 |
15 473 632 |
-14 068 219 |
-10 362 220 |
49 393 773 |
57 910 683 |
||
147 |
ebből: |
Vis mior tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
148 |
Általános tartalék |
7 916 910 |
16 766 597 |
21 150 904 |
18 165 794 |
-10 362 220 |
45 721 075 |
53 637 985 |
|||
149 |
Alaptevékenység maradványából képzett tartalék |
0 |
37 911 285 |
-5 677 272 |
-32 234 013 |
0 |
0 |
0 |
|||
148 |
Céltartalék (működési) - Környezetvédelmi Alap |
600 000 |
3 672 698 |
0 |
0 |
0 |
3 672 698 |
4 272 698 |
|||
151 |
K6 |
Beruházások |
181 770 216 |
189 011 398 |
654 270 |
-3 594 981 |
2 870 042 |
188 940 729 |
370 710 945 |
||
152 |
K7 |
Felújítások |
78 852 057 |
115 429 294 |
423 863 |
3 052 001 |
4 179 748 |
123 084 906 |
201 936 963 |
||
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
51 771 009 |
1 552 429 |
3 556 144 |
-131 500 |
3 200 000 |
8 177 073 |
59 948 082 |
|||
154 |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
1 292 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 292 000 |
||
155 |
K86 |
Felhalmozási célú visszatér.tám, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
4 976 514 |
997 429 |
3 806 144 |
0 |
0 |
4 803 573 |
9 780 087 |
||
156 |
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
45 502 495 |
555 000 |
-250 000 |
-131 500 |
3 200 000 |
3 373 500 |
48 875 995 |
||
157 |
ebből: |
Vegyes tulajdonú társasházak felújítási alap fizetési kötelezettsége |
588 840 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
588 840 |
||
158 |
Vegyes tulajdonú társasházak szennyvízhálózat korszerűsítéséhez hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
155 072 |
0 |
155 072 |
155 072 |
|||
159 |
Városgazda Kft. épületére naperőmű kiépítés támogatása |
7 400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 400 000 |
|||
160 |
Közétkeztetési Kft. épületére naperőmű kiépítés támogatása |
21 171 535 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 171 535 |
|||
161 |
Viziközmű hálózatok felmérésére KEHOP konzorciumi pályázati önerő átadás Kiskunsági Viziközmű Kft. részére |
16 342 120 |
0 |
-250 000 |
-286 572 |
0 |
-536 572 |
15 805 548 |
|||
162 |
Futballpálya napelem kiépítés támogatása |
3 200 000 |
|||||||||
163 |
Szennyvízcsatorna beruházás érdekeltségi hozzájárulás visszatér. |
0 |
555 000 |
0 |
0 |
0 |
555 000 |
555 000 |
|||
164 |
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9) |
578 265 274 |
5 336 084 |
777 272 |
6 288 224 |
37 001 312 |
49 402 892 |
627 668 166 |
|||
165 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
578 265 274 |
5 336 084 |
777 272 |
6 288 224 |
37 001 312 |
49 402 892 |
627 668 166 |
||
166 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
26 203 680 |
0 |
0 |
0 |
30 703 100 |
30 703 100 |
56 906 780 |
||
167 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása |
552 061 594 |
5 336 084 |
777 272 |
6 288 224 |
6 298 212 |
18 699 792 |
570 761 386 |
||
168 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+D): |
1 683 964 298 |
533 814 788 |
21 051 638 |
15 575 446 |
66 602 939 |
637 044 811 |
2 321 009 109 |
|||
Ssz. |
Polgármesteri Hivatal |
Eredeti előirányzat |
Évközi előirányzat módosítások |
Módosított előirányzat |
|||||||
I. sz. módosítás |
II. sz. módosítás |
III. sz. módosítás |
IV. sz. módosítás |
Módosítás összesen |
|||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
||||
169 |
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.+II.) |
600 000 |
95 123 |
1 903 102 |
0 |
0 |
1 998 225 |
2 598 225 |
|||
170 |
I. |
Működési bevételek (B1+B3+B4+B6) |
600 000 |
95 123 |
1 903 102 |
0 |
0 |
1 998 225 |
2 598 225 |
||
171 |
II. |
Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
172 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
173 |
B16 |
Egyéb műk. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
174 |
ebből: |
fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
175 |
B2 |
Felhalm. célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
176 |
B25 |
Egyéb felh. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
177 |
ebből: |
fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
178 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
179 |
B4 |
Működési bevételek |
600 000 |
95 123 |
1 903 102 |
0 |
0 |
1 998 225 |
2 598 225 |
||
180 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
181 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
|||
182 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
74 900 |
186 211 |
0 |
261 111 |
261 111 |
|||
183 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
184 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
185 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
20 223 |
50 277 |
0 |
70 500 |
70 500 |
|||
186 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
187 |
B408 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
188 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
189 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
190 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
1 666 614 |
0 |
1 666 614 |
1 666 614 |
|||
191 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
192 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
193 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
194 |
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8) |
172 212 141 |
2 308 804 |
777 272 |
1 954 448 |
-1 283 958 |
3 756 566 |
175 968 707 |
|||
195 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
172 212 141 |
2 308 804 |
777 272 |
1 954 448 |
-1 283 958 |
3 756 566 |
175 968 707 |
||
196 |
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
172 212 141 |
2 308 804 |
777 272 |
1 954 448 |
-1 283 958 |
3 756 566 |
175 968 707 |
||
197 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
16 588 995 |
453 284 |
0 |
0 |
0 |
453 284 |
17 042 279 |
||
198 |
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
16 588 995 |
453 284 |
0 |
0 |
0 |
453 284 |
17 042 279 |
|||
199 |
ebből működési |
16 588 995 |
453 284 |
0 |
0 |
0 |
453 284 |
17 042 279 |
|||
200 |
ebből felhalmozási |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
201 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
155 623 146 |
1 855 520 |
777 272 |
1 954 448 |
-1 283 958 |
3 303 282 |
158 926 428 |
||
202 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B+C): |
172 812 141 |
2 403 927 |
2 680 374 |
1 954 448 |
-1 283 958 |
5 754 791 |
178 566 932 |
|||
203 |
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+II.) |
172 812 141 |
2 403 927 |
2 680 374 |
1 954 448 |
-1 283 958 |
5 754 791 |
178 566 932 |
|||
204 |
I. Működési kiadások (K1+ ….+K5) |
172 812 141 |
2 403 927 |
2 680 374 |
1 737 705 |
-1 283 958 |
5 538 048 |
178 350 189 |
|||
205 |
II. Felhalmozási kiadások (K6+K8) |
0 |
0 |
0 |
216 743 |
0 |
216 743 |
216 743 |
|||
206 |
K1 |
Személyi juttatások |
132 627 545 |
1 624 000 |
683 483 |
1 729 600 |
-1 136 246 |
2 900 837 |
135 528 382 |
||
207 |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
18 023 234 |
231 520 |
93 789 |
224 848 |
-147 712 |
402 445 |
18 425 679 |
||
208 |
K3 |
Dologi kidások |
21 596 322 |
548 407 |
1 903 102 |
-216 743 |
0 |
2 234 766 |
23 831 088 |
||
209 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
210 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
565 040 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
565 040 |
||
211 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
565 040 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
565 040 |
||
212 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
216 743 |
0 |
216 743 |
216 743 |
||
213 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
214 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
215 |
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
216 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
217 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+D): |
172 812 141 |
2 403 927 |
2 680 374 |
1 954 448 |
-1 283 958 |
5 754 791 |
178 566 932 |
|||
Ssz. |
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ |
Eredeti előirányzat |
Évközi előirányzat módosítások |
Módosított előirányzat |
|||||||
I. sz. módosítás |
II. sz. módosítás |
III. sz. módosítás |
IV. sz. módosítás |
Módosítás összesen |
|||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
||||
218 |
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.+II.) |
10 824 431 |
0 |
928 000 |
40 000 |
0 |
968 000 |
11 792 431 |
|||
219 |
I. |
Működési bevételek (B1+B3+B4+B6) |
10 824 431 |
0 |
928 000 |
40 000 |
0 |
968 000 |
11 792 431 |
||
220 |
II. |
Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
221 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
5 241 612 |
0 |
928 000 |
0 |
0 |
928 000 |
6 169 612 |
||
222 |
B16 |
Egyéb műk. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről |
5 241 612 |
0 |
928 000 |
0 |
0 |
928 000 |
6 169 612 |
||
223 |
ebből: |
fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása |
5 241 612 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 241 612 |
||
224 |
elkülönített állami pénzalapok |
0 |
0 |
928 000 |
0 |
0 |
928 000 |
928 000 |
|||
225 |
B2 |
Felhalm. célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
226 |
B25 |
Egyéb felh. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
227 |
ebből: |
fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
228 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
229 |
B4 |
Működési bevételek |
5 582 819 |
0 |
0 |
40 000 |
0 |
40 000 |
5 622 819 |
||
230 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
231 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
232 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
40 000 |
0 |
40 000 |
40 000 |
||
233 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
234 |
B405 |
Ellátási díjak |
4 395 920 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 395 920 |
||
235 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 186 899 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 186 899 |
||
236 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
237 |
B408 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
238 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
239 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
240 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
241 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
242 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
243 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
244 |
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8) |
369 831 528 |
4 722 534 |
0 |
3 823 920 |
8 616 718 |
17 163 172 |
386 994 700 |
|||
245 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
369 831 528 |
4 722 534 |
0 |
3 823 920 |
8 616 718 |
17 163 172 |
386 994 700 |
||
246 |
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
369 831 528 |
4 722 534 |
0 |
3 823 920 |
8 616 718 |
17 163 172 |
386 994 700 |
||
247 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
16 554 322 |
1 241 970 |
0 |
0 |
0 |
1 241 970 |
17 796 292 |
||
248 |
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
16 554 322 |
1 241 970 |
0 |
0 |
0 |
1 241 970 |
17 796 292 |
|||
249 |
ebből működési |
16 554 322 |
1 241 970 |
0 |
0 |
0 |
1 241 970 |
17 796 292 |
|||
250 |
ebből felhalmozási |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
251 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
353 277 206 |
3 480 564 |
0 |
3 823 920 |
8 616 718 |
15 921 202 |
369 198 408 |
||
252 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B+C): |
380 655 959 |
4 722 534 |
928 000 |
3 863 920 |
8 616 718 |
18 131 172 |
398 787 131 |
|||
253 |
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+II.) |
380 655 959 |
4 722 534 |
928 000 |
3 863 920 |
8 616 718 |
18 131 172 |
398 787 131 |
|||
254 |
I. Működési kiadások (K1+ ….+K5) |
379 474 859 |
4 688 534 |
816 000 |
3 778 695 |
2 400 256 |
11 683 485 |
391 158 344 |
|||
255 |
II. Felhalmozási kiadások (K6+K8) |
1 181 100 |
34 000 |
112 000 |
85 225 |
6 216 462 |
6 447 687 |
7 628 787 |
|||
256 |
K1 |
Személyi juttatások |
238 528 795 |
2 215 573 |
821 239 |
3 384 000 |
9 017 015 |
15 437 827 |
253 966 622 |
||
257 |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
35 290 944 |
376 324 |
106 761 |
439 920 |
1 123 114 |
2 046 119 |
37 337 063 |
||
258 |
K3 |
Dologi kidások |
101 934 132 |
2 096 637 |
-112 000 |
-45 225 |
-7 739 873 |
-5 800 461 |
96 133 671 |
||
259 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
260 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 720 988 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 720 988 |
||
261 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
3 720 988 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 720 988 |
||
262 |
K6 |
Beruházások |
800 100 |
34 000 |
112 000 |
85 225 |
4 568 726 |
4 799 951 |
5 600 051 |
||
263 |
K7 |
Felújítások |
381 000 |
0 |
0 |
0 |
1 647 736 |
1 647 736 |
2 028 736 |
||
264 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
265 |
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
266 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
267 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+D): |
380 655 959 |
4 722 534 |
928 000 |
3 863 920 |
8 616 718 |
18 131 172 |
398 787 131 |
|||
Ssz. |
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár |
Eredeti előirányzat |
Évközi előirányzat módosítások |
Módosított előirányzat |
|||||||
I. sz. módosítás |
II. sz. módosítás |
III. sz. módosítás |
IV. sz. módosítás |
Módosítás összesen |
|||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
||||
268 |
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.+II.) |
3 305 050 |
15 119 946 |
771 652 |
20 000 |
114 000 |
16 025 598 |
19 330 648 |
|||
269 |
I. |
Működési bevételek (B1+B3+B4+B6) |
3 305 050 |
15 119 946 |
771 652 |
20 000 |
114 000 |
16 025 598 |
19 330 648 |
||
270 |
II. |
Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
271 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
500 000 |
771 652 |
0 |
0 |
1 271 652 |
1 271 652 |
||
272 |
B16 |
Egyéb műk. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről |
0 |
500 000 |
771 652 |
0 |
0 |
1 271 652 |
1 271 652 |
||
273 |
ebből: |
fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
274 |
elkülönített állami pénzalapok |
0 |
500 000 |
771 652 |
0 |
0 |
1 271 652 |
1 271 652 |
|||
275 |
B2 |
Felhalm. célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
276 |
B25 |
Egyéb felh. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
277 |
ebből: |
fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
278 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
279 |
B4 |
Működési bevételek |
3 305 050 |
14 619 946 |
0 |
20 000 |
114 000 |
14 753 946 |
18 058 996 |
||
280 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
281 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 465 000 |
11 511 769 |
0 |
20 000 |
89 762 |
11 621 531 |
13 086 531 |
||
282 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1 350 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 350 000 |
||
283 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
284 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
285 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
490 050 |
3 108 177 |
0 |
0 |
24 238 |
3 132 415 |
3 622 465 |
||
286 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
287 |
B408 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
288 |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
289 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
290 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
291 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
292 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
293 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
294 |
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8) |
51 833 587 |
21 523 |
0 |
509 856 |
-1 034 548 |
-503 169 |
51 330 418 |
|||
295 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
51 833 587 |
21 523 |
0 |
509 856 |
-1 034 548 |
-503 169 |
51 330 418 |
||
296 |
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
51 833 587 |
21 523 |
0 |
509 856 |
-1 034 548 |
-503 169 |
51 330 418 |
||
297 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
8 672 345 |
21 523 |
0 |
0 |
0 |
21 523 |
8 693 868 |
||
298 |
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
8 672 345 |
21 523 |
0 |
0 |
0 |
21 523 |
8 693 868 |
|||
299 |
ebből működési |
8 672 345 |
21 523 |
0 |
0 |
0 |
21 523 |
8 693 868 |
|||
300 |
ebből felhalmozási |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
301 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
43 161 242 |
0 |
0 |
509 856 |
-1 034 548 |
-524 692 |
42 636 550 |
||
302 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B+C): |
55 138 637 |
15 141 469 |
771 652 |
529 856 |
-920 548 |
15 522 429 |
70 661 066 |
|||
303 |
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+II.) |
55 138 637 |
15 141 469 |
771 652 |
529 856 |
-920 548 |
15 522 429 |
70 661 066 |
|||
304 |
I. Működési kiadások (K1+ ….+K5) |
53 837 923 |
15 120 489 |
771 652 |
529 856 |
-1 709 111 |
14 712 886 |
68 550 809 |
|||
305 |
II. Felhalmozási kiadások (K6+K8) |
1 300 714 |
20 980 |
0 |
0 |
788 563 |
809 543 |
2 110 257 |
|||
306 |
K1 |
Személyi juttatások |
23 590 573 |
550 000 |
1 470 280 |
551 200 |
0 |
2 571 480 |
26 162 053 |
||
307 |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 261 033 |
209 636 |
88 774 |
58 656 |
0 |
357 066 |
3 618 099 |
||
308 |
K3 |
Dologi kidások |
26 986 317 |
14 360 853 |
-787 402 |
-80 000 |
-1 709 111 |
11 784 340 |
38 770 657 |
||
309 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
310 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
311 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
312 |
K6 |
Beruházások |
1 300 714 |
20 980 |
0 |
0 |
788 563 |
809 543 |
2 110 257 |
||
313 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
314 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
315 |
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
316 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
317 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+D): |
55 138 637 |
15 141 469 |
771 652 |
529 856 |
-920 548 |
15 522 429 |
70 661 066 |
|||
3. melléklet a 6/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez7
Ssz. |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Műk. célú |
Felh. célú |
Összesen |
Megnevezés |
Műk. célú |
Felh. célú |
Összesen |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
1. |
B. Költségvetési bevételek (I.+...+IV.) |
1 352 141 353 |
367 186 411 |
1 719 327 764 |
A. Költségvetési kiadások (I.+...+IV.) |
1 698 804 295 |
642 551 777 |
2 341 356 072 |
2. |
I. Működési bevételek |
1 352 141 353 |
0 |
1 352 141 353 |
I. Működési kiadások |
1 698 804 295 |
0 |
1 698 804 295 |
3. |
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
924 552 678 |
0 |
924 552 678 |
1. Személyi juttatások |
573 956 341 |
0 |
573 956 341 |
4. |
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai |
763 895 169 |
0 |
763 895 169 |
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
77 503 550 |
0 |
77 503 550 |
5. |
1.2. Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsönök v.térülése ÁH-on bel. |
0 |
0 |
0 |
3. Dologi kiadások |
705 031 811 |
0 |
705 031 811 |
6. |
1.3. Egyéb műk. c. támogatások bevételei állh.-on belülről |
160 657 509 |
0 |
160 657 509 |
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 567 420 |
0 |
12 567 420 |
7. |
2. Közhatalmi bevételek |
223 000 000 |
0 |
223 000 000 |
5. Egyéb működési célú kiadások |
329 745 173 |
0 |
329 745 173 |
8. |
2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek |
221 550 000 |
0 |
221 550 000 |
5.1. Elvonások és befizetések |
19 414 516 |
0 |
19 414 516 |
9. |
2.2. Termőföld bérbead.-ból szárm. jöv. utáni SZJA |
50 000 |
0 |
50 000 |
5.2. Műk. c. v.térítendő támog.-k, kölcs. nyújt. ÁH-on kívülre |
573 710 |
0 |
573 710 |
10. |
2.3. Belföldi gépjárművek adójának helyi önk-t megillető része |
0 |
0 |
0 |
5.3. Egyéb műk. célú támogatások államh.-on belülre |
6 355 269 |
0 |
6 355 269 |
11. |
2.4. Egyéb közhatalmi bevételek |
1 400 000 |
0 |
1 400 000 |
5.4. Egyéb műk. célú támogatások államh.-on kívülre |
245 490 995 |
0 |
245 490 995 |
12. |
3. Működési bevételek |
203 485 735 |
0 |
203 485 735 |
5.5. Tartalékok |
57 910 683 |
57 910 683 |
|
13. |
3.1. Készletértékesítés ellenértéke |
30 500 000 |
0 |
30 500 000 |
||||
14. |
3.2. Szolgáltatások ellenértéke |
84 678 124 |
0 |
84 678 124 |
||||
15. |
3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
6 858 580 |
0 |
6 858 580 |
||||
16. |
3.4. Tulajdonosi bevételek |
665 000 |
0 |
665 000 |
||||
17. |
3.5. Ellátási díjak |
39 551 183 |
0 |
39 551 183 |
||||
18. |
3.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
29 758 543 |
0 |
29 758 543 |
||||
19. |
3.7. Általános forgalmi adó visszatérítése |
1 034 878 |
0 |
1 034 878 |
||||
20. |
3.8. Kamatbevételek |
4 663 587 |
0 |
4 663 587 |
||||
21. |
3.9 Biztosító által fizetett kártérítés |
159 539 |
0 |
159 539 |
||||
22. |
3.10. Egyéb működési bevételek |
5 616 301 |
0 |
5 616 301 |
||||
23. |
4. Működési célú átvett pénzeszközök |
1 102 940 |
0 |
1 102 940 |
||||
24. |
4.1. Műk. c. vtérítendő támog., kölcsönök vtérülése állh.-on kív. |
1 102 940 |
0 |
1 102 940 |
||||
25. |
4.2. Egyéb műk. c. átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||
26. |
II. Felhalmozási bevételek |
0 |
367 186 411 |
367 186 411 |
II. Felhalmozási kiadások |
0 |
642 551 777 |
642 551 777 |
27. |
1.Felhalm. célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
344 014 048 |
344 014 048 |
1. Beruházások |
0 |
378 637 996 |
378 637 996 |
28. |
1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
2. Felújítások |
0 |
203 965 699 |
203 965 699 |
29. |
1.2. Egyéb felh. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről |
0 |
344 014 048 |
344 014 048 |
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
59 948 082 |
59 948 082 |
30. |
2. Felhalmozási bevételek |
0 |
13 337 276 |
13 337 276 |
3.1. Felh. c. v.tér. tám. kölcs. nyújt. állh.-on belülre |
0 |
0 |
0 |
31. |
2.1. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
3.2. Felh. c. v.tér. tám. kölcs. törl. állh.-on belülre |
0 |
0 |
0 |
32. |
2.2. Ingatlanok értékesítése |
13 190 296 |
13 190 296 |
3.3. Egyéb felh. c. támogatások állh-on belülre |
0 |
0 |
0 |
|
33. |
2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
146 980 |
146 980 |
3.4. Felh. c. v.tér. tám. kölcs. nyújt. állh.-on kívülre |
0 |
9 780 087 |
9 780 087 |
34. |
2.4. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
3.5. Egyéb felh. c. támogatások állh-on kívülre |
0 |
48 875 995 |
48 875 995 |
35. |
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
9 835 087 |
9 835 087 |
3.6. Egyéb felh. c. támogatások állh-on belülre |
0 |
1 292 000 |
1 292 000 |
36. |
3.1. Felh. c. visszatérít. támog., kölcsönök visszatér. ÁH-on kív. |
0 |
9 780 087 |
9 780 087 |
||||
37. |
3.2. Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
0 |
55 000 |
55 000 |
||||
38. |
B. Költségvetési bevételek és A. költségvetési kiadások összesítésének egyenlege (hiány/többlet): |
-346 662 942 |
-275 365 366 |
-622 028 308 |
||||
39. |
C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek |
375 526 110 |
272 705 878 |
648 231 988 |
||||
40. |
III/a. Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele |
375 526 110 |
272 705 878 |
648 231 988 |
||||
41. |
III/b. Előző évek vállakozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
||||
42. |
D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek |
30 703 100 |
0 |
30 703 100 |
E. Finanszírozási kiadások |
56 906 780 |
0 |
56 906 780 |
43. |
IV. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
IV. Értékpapírok vásárlásának kiadása |
0 |
0 |
0 |
44. |
V. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
V. Hitelek törlesztése és kötvénykibocsátás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
45. |
VI. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
30 703 100 |
0 |
30 703 100 |
VI. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
56 906 780 |
0 |
56 906 780 |
46. |
Bevételek mindösszesen: |
1 758 370 563 |
639 892 289 |
2 398 262 852 |
Kiadások mindösszesen: |
1 755 711 075 |
642 551 777 |
2 398 262 852 |
4. melléklet a 6/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez8
Ssz. |
Megnevezés |
K i a d á s b ó l |
Kiadások összesen |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 Egyéb működési célú kiadások |
K6 |
K7 |
K8 |
K8 |
K8 |
K9 |
||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadás |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Elvonások és befizetések |
Műk. célú tám. ÁH-on kívülre |
Műk. célú tám. ÁH-on belülre |
Vis maior tartalék |
Körny. véd. alap |
Általános tartalék |
Alaptev. maradványából képzett tartalék |
Működési c. vtérítendő kölcsön ny. ÁH-on kvülre |
Beruházás |
Felújítás |
Felhalm. c. vtérítendő kölcsön ny. ÁH-on kvülre |
Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-on belülre |
Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-on kívülre |
Finanszírozási kiadások |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
O |
M |
N |
P |
Q |
R |
S |
T |
|
1 |
Önk-ok és önk-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége |
43 051 178 |
6 854 046 |
65 746 278 |
37 000 656 |
146 980 |
9 780 087 |
162 579 225 |
||||||||||||
2 |
Köztemető-fenntartás és működtetés |
100 000 |
100 000 |
|||||||||||||||||
3 |
Önk-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok |
52 348 581 |
41 101 000 |
93 377 408 |
4 889 481 |
29 315 447 |
221 031 917 |
|||||||||||||
4 |
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
601 504 |
72 688 |
1 477 367 |
2 151 559 |
|||||||||||||||
5 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
18 918 164 |
18 918 164 |
|||||||||||||||||
6 |
Központi költségvetési befizetések |
31 867 |
496 352 |
56 906 780 |
57 434 999 |
|||||||||||||||
7 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
2 069 241 |
570 761 386 |
572 830 627 |
||||||||||||||||
8 |
Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek |
107 215 |
17 855 135 |
261 620 |
18 223 970 |
|||||||||||||||
9 |
Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás |
19 774 800 |
1 285 362 |
2 411 736 |
392 430 |
23 864 328 |
||||||||||||||
10 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
36 348 735 |
2 416 253 |
38 764 988 |
||||||||||||||||
11 |
Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások |
17 238 426 |
17 238 426 |
|||||||||||||||||
12 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
12 615 887 |
25 983 791 |
38 599 678 |
||||||||||||||||
13 |
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
14 |
Máshova nem sorolt gazdasági ügyek |
11 963 829 |
111 252 |
12 075 081 |
||||||||||||||||
15 |
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása |
2 641 398 |
2 641 398 |
|||||||||||||||||
16 |
Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása |
31 071 190 |
0 |
31 071 190 |
||||||||||||||||
17 |
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése |
19 362 685 |
555 000 |
19 917 685 |
||||||||||||||||
18 |
Telepszerű lakókörnyezetek felszámolását célzó programok |
32 600 |
32 600 |
|||||||||||||||||
19 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
3 555 600 |
462 228 |
53 958 556 |
273 527 747 |
163 384 690 |
1 292 000 |
496 180 821 |
||||||||||||
20 |
Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
15 805 548 |
15 805 548 |
|||||||||||||||||
21 |
Közvilágítás |
44 151 500 |
7 552 001 |
51 703 501 |
||||||||||||||||
22 |
Zöldterület -kezelés |
300 000 |
68 567 000 |
200 000 |
3 200 000 |
72 267 000 |
||||||||||||||
23 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
464 000 |
60 320 |
10 120 958 |
23 150 346 |
2 693 508 |
127 000 |
36 616 132 |
||||||||||||
24. Egészségügyi ellátás |
Háziorvosi alapellátás |
895 260 |
20 807 835 |
21 703 095 |
||||||||||||||||
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
47 504 467 |
47 504 467 |
||||||||||||||||||
Fogorvosi alapellátás |
240 000 |
309 054 |
549 054 |
|||||||||||||||||
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
24 250 677 |
3 096 884 |
4 184 060 |
0 |
31 531 621 |
|||||||||||||||
25 |
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
24 305 000 |
24 305 000 |
|||||||||||||||||
26 |
Múzeumi, gyűjteményi tevékenység |
110 490 |
110 490 |
|||||||||||||||||
27 |
Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés |
460 223 |
460 223 |
|||||||||||||||||
28 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
3 747 313 |
487 151 |
88 544 197 |
92 778 661 |
|||||||||||||||
29 |
Időskorúak tartós, bentlakásos ellátása |
630 000 |
12 394 969 |
13 024 969 |
||||||||||||||||
30 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
2 489 248 |
2 489 248 |
|||||||||||||||||
31 |
A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok |
3 181 749 |
376 543 |
10 663 942 |
0 |
14 222 234 |
||||||||||||||
32 |
Szociális étkeztetés |
11 238 426 |
1 460 996 |
63 659 835 |
0 |
76 359 257 |
||||||||||||||
33 |
Házi segítségnyújtás |
11 954 902 |
1 550 238 |
1 267 200 |
14 772 340 |
|||||||||||||||
34 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támog. |
12 567 420 |
573 710 |
13 141 130 |
||||||||||||||||
35 |
Eséylegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok |
97 800 |
97 800 |
|||||||||||||||||
36 |
Fejezeti és általános tartalékok elszámolása |
0 |
4 272 698 |
53 637 985 |
0 |
57 910 683 |
||||||||||||||
37 |
Mindösszesen: |
158 299 284 |
18 122 709 |
546 296 395 |
12 567 420 |
19 414 516 |
245 490 995 |
2 069 241 |
0 |
4 272 698 |
53 637 985 |
0 |
573 710 |
370 710 945 |
201 936 963 |
9 780 087 |
1 292 000 |
48 875 995 |
627 668 166 |
2 321 009 109 |
38 |
Le:Központi, irányítószervi támogatás |
-570 761 386 |
-570 761 386 |
|||||||||||||||||
39 |
Mindösszesen: |
158 299 284 |
18 122 709 |
546 296 395 |
12 567 420 |
19 414 516 |
245 490 995 |
2 069 241 |
0 |
4 272 698 |
53 637 985 |
0 |
573 710 |
370 710 945 |
201 936 963 |
9 780 087 |
1 292 000 |
48 875 995 |
56 906 780 |
1 750 247 723 |
5. melléklet a 6/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez9
Ssz. |
Megnevezés |
K i a d á s b ó l |
Kiadások összesen |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K1 |
K2 |
K3 |
K5 |
K6 |
K7 |
|||
Személyi juttatások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadás |
Egyéb működési célú tám. ÁH-on belülre |
Beruházás |
Felújítás |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
Polgármesteri Hivatal |
||||||||
1 |
Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége |
127 651 422 |
17 533 171 |
23 831 088 |
0 |
216 743 |
0 |
169 232 424 |
2 |
Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások |
6 761 960 |
747 558 |
565 040 |
0 |
0 |
8 074 558 |
|
3 |
TOP-4.3.1-15-BK1-2020-00008 "Megújuló városrészek Jánoshalmán I. ütem" projekt - 1 fő többletfeladat ellátása |
1 115 000 |
144 950 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 259 950 |
4 |
Mindösszesen: |
135 528 382 |
18 425 679 |
23 831 088 |
565 040 |
216 743 |
0 |
178 566 932 |
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ |
||||||||
1 |
Óvodai gyermekétkeztetés |
49 482 760 |
1 686 286 |
51 169 046 |
||||
2 |
Óvodai nevelés |
146 100 026 |
23 181 323 |
169 281 349 |
||||
3 |
Óvodai nevelés (SNI) |
1 792 000 |
240 282 |
910 000 |
2 942 282 |
|||
4 |
Óvoda fenntartási kiadások |
1 178 000 |
225 542 |
14 516 902 |
1 629 633 |
2 028 736 |
19 578 813 |
|
5 |
Nyitnikék Gyerekház |
9 820 082 |
1 326 611 |
2 282 397 |
13 429 090 |
|||
6 |
Család- és Gyermekjóléti Központ |
41 556 014 |
5 359 939 |
11 056 181 |
852 999 |
58 825 133 |
||
7 |
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat |
14 413 539 |
1 918 561 |
2 990 231 |
306 960 |
19 629 291 |
||
8 |
Bölcsődei ellátás |
33 788 093 |
4 393 352 |
4 148 023 |
998 151 |
43 327 619 |
||
9 |
Bölcsődei gyermekétkeztetés |
10 747 177 |
126 022 |
10 873 199 |
||||
10 |
TOP-5.2.1-15 projekt |
5 318 868 |
691 453 |
6 010 321 |
||||
11 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek - EFOP-3.9.2-16-2017-00057 "Járásokat összekötő humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben" c. projekt támogatás visszafizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
3 720 988 |
0 |
0 |
3 720 988 |
12 |
Mindösszesen: |
253 966 622 |
37 337 063 |
96 133 671 |
3 720 988 |
5 600 051 |
2 028 736 |
398 787 131 |
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár |
||||||||
1 |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
0 |
0 |
465 066 |
0 |
1 436 648 |
0 |
1 901 714 |
2 |
Könyvtári szolgáltatások |
4 389 707 |
570 662 |
203 000 |
0 |
0 |
0 |
5 163 369 |
3 |
Közművelődés- hagyományos közösségi kult. értékek gondozása |
20 393 091 |
2 799 090 |
25 101 165 |
0 |
289 306 |
0 |
48 582 652 |
4 |
Közművelődés- egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
5 |
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
1 379 255 |
248 347 |
12 001 426 |
0 |
384 303 |
0 |
14 013 331 |
6 |
Mindösszesen: |
26 162 053 |
3 618 099 |
38 770 657 |
0 |
2 110 257 |
0 |
70 661 066 |
6. melléklet a 6/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez10
Ssz. |
Megnevezés |
KIADÁSOK |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feladatellátás jogszabályi alapja |
Kötelező feladatok kiadása |
Önként vállalt feladatok kiadása |
Állami (államigazgatási) feladatok kiadása |
Kiadások összesen |
||||||||
működési |
felhalmozási |
összesen |
működési |
felhalmozási |
összesen |
működési |
felhalmozási |
összesen |
||||
1 |
Önk-ok és önk-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége |
Mötv. 13. § (1) 13. |
123 185 648 |
9 927 067 |
133 112 715 |
29 466 510 |
29 466 510 |
0 |
162 579 225 |
|||
2 |
Köztemető-fenntartás és működtetés |
Mötv. 13. § (1) 13. |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
|||||
3 |
Önk-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok |
Mötv. 13. § (1) 9. |
91 579 836 |
48 516 182 |
140 096 018 |
1 869 745 |
79 066 154 |
80 935 899 |
0 |
221 031 917 |
||
4 |
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
0 |
2 151 559 |
2 151 559 |
0 |
2 151 559 |
||||||
5 |
Önk-ok elszámolásai a központi költségvetéssel |
Áht. 53/A. § |
18 918 164 |
18 918 164 |
0 |
0 |
18 918 164 |
|||||
6 |
Központi költségvetési befizetések |
Áht. 53/A. § |
57 434 999 |
57 434 999 |
0 |
0 |
57 434 999 |
|||||
7 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
469 230 |
469 230 |
1 600 011 |
1 600 011 |
0 |
2 069 241 |
|||||
8 |
Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek |
Ttv. 2. § (2) bek., Mötv.13. § (1) 12. |
0 |
0 |
17 962 350 |
261 620 |
18 223 970 |
18 223 970 |
||||
9 |
Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás |
Mötv. 13. § (1) 12. |
23 471 898 |
392 430 |
23 864 328 |
0 |
0 |
23 864 328 |
||||
10 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
Mötv. 13. § (1) 12. |
38 764 988 |
38 764 988 |
0 |
0 |
38 764 988 |
|||||
11 |
Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások |
0 |
17 238 426 |
17 238 426 |
0 |
17 238 426 |
||||||
12 |
Közutak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
Mötv. 13. § (1) 2. |
12 615 887 |
25 983 791 |
38 599 678 |
0 |
0 |
38 599 678 |
||||
13 |
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek |
Mötv. 13. § (1) 11. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
14 |
Máshova nem sorolt gazdasági ügyek |
0 |
11 963 829 |
111 252 |
12 075 081 |
0 |
12 075 081 |
|||||
15 |
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása |
Mötv. 13. § (1) 19. |
2 641 398 |
2 641 398 |
0 |
0 |
2 641 398 |
|||||
16 |
Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása |
Mötv. 13. § (1) 5., 19. |
31 071 190 |
0 |
31 071 190 |
0 |
0 |
31 071 190 |
||||
17 |
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése |
Mötv. 13. § (1) bek. 11., 21. pontja |
19 362 685 |
555 000 |
19 917 685 |
0 |
0 |
19 917 685 |
||||
18 |
Telepszerű lakókörnyezet felszámolását célzó programok |
0 |
32 600 |
32 600 |
0 |
32 600 |
||||||
19 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
Mötv. 13. § (1) 1., 7., 9., 14. pontjai |
0 |
57 976 384 |
438 204 437 |
496 180 821 |
0 |
496 180 821 |
||||
20 |
Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
Mötv. 13. § (1) 11., 21. pontjai |
15 805 548 |
15 805 548 |
0 |
0 |
15 805 548 |
|||||
21 |
Közvilágítás |
Mötv. 13. § (1) 2. |
44 151 500 |
7 552 001 |
51 703 501 |
0 |
0 |
51 703 501 |
||||
22 |
Zöldterület kezelés |
Mötv. 13. § (1) 2. |
68 867 000 |
200 000 |
69 067 000 |
3 200 000 |
3 200 000 |
0 |
72 267 000 |
|||
23 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolg. |
Mötv. 13. § (1) 2., 5., 9., 11., 12. pontjai |
31 977 357 |
1 550 000 |
33 527 357 |
1 818 267 |
1 270 508 |
3 088 775 |
0 |
36 616 132 |
||
24 |
Háziorvosi alapellátás |
21 703 095 |
21 703 095 |
0 |
0 |
21 703 095 |
||||||
25 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
47 504 467 |
47 504 467 |
0 |
0 |
47 504 467 |
||||||
26 |
Fogorvosi alapellátás |
549 054 |
549 054 |
0 |
0 |
549 054 |
||||||
27 |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (Védőnői Szolg.) |
31 531 621 |
0 |
31 531 621 |
0 |
0 |
31 531 621 |
|||||
28 |
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
Mötv. 13. § (1) 15. |
24 305 000 |
24 305 000 |
0 |
0 |
24 305 000 |
|||||
29 |
Múzeumi, gyűjteményi tevékenység |
0 |
110 490 |
110 490 |
0 |
110 490 |
||||||
30 |
Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés |
0 |
460 223 |
460 223 |
0 |
460 223 |
||||||
31 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
Gyvt. 21/A § (3) bek. |
92 778 661 |
92 778 661 |
0 |
0 |
92 778 661 |
|||||
32 |
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása |
0 |
13 024 969 |
13 024 969 |
0 |
13 024 969 |
||||||
33 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
Gyvt. 21/C § (1) |
2 489 248 |
2 489 248 |
0 |
0 |
2 489 248 |
|||||
34 |
A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok |
0 |
14 222 234 |
14 222 234 |
0 |
14 222 234 |
||||||
35 |
Szociális étkeztetés |
Szoc. tv. 86. § (1) b, |
76 359 257 |
0 |
76 359 257 |
0 |
0 |
76 359 257 |
||||
36 |
Házi segítségnyújtás |
Szoc. tv. 86. § (1) c, |
14 772 340 |
14 772 340 |
0 |
0 |
14 772 340 |
|||||
37 |
Egyéb szoc. pénzbeli ellátások, támogatások |
Mötv. 13. § (1) 8a, Szoc. tv. 45. §, 48. § |
13 141 130 |
13 141 130 |
0 |
0 |
13 141 130 |
|||||
38 |
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok |
0 |
97 800 |
97 800 |
0 |
97 800 |
||||||
39 |
Fejezeti és általános tartalékok elszámolása |
Mötv. 13. § (1) 13. |
57 910 683 |
0 |
57 910 683 |
0 |
0 |
57 910 683 |
||||
Jánoshalma Városi Önkormányzat összesen: |
947 656 336 |
110 482 019 |
1 058 138 355 |
152 033 047 |
521 852 351 |
673 885 398 |
17 962 350 |
261 620 |
18 223 970 |
1 750 247 723 |
||
1 |
Önk-ok és önk-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége |
Mötv. 13. § (1) 13. |
169 015 681 |
216 743 |
169 232 424 |
0 |
0 |
169 232 424 |
||||
2 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
3 |
Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások |
388/2017(XII.13)Korm. r. 362/2020(VII.23)Korm. r. |
8 074 558 |
8 074 558 |
0 |
0 |
8 074 558 |
|||||
4 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk (TOP-4.3.1-15.BK1-2020-00008 projekt) |
0 |
1 259 950 |
1 259 950 |
0 |
1 259 950 |
||||||
Polgármesteri Hivatal összesen: |
177 090 239 |
216 743 |
177 306 982 |
1 259 950 |
0 |
1 259 950 |
0 |
0 |
0 |
178 566 932 |
||
1 |
Óvodai intézményi étkeztetés |
Gyvt. 21/A § (3) |
49 482 760 |
1 686 286 |
51 169 046 |
0 |
0 |
51 169 046 |
||||
2 |
Óvodai nevelés, ellátás |
Mötv. 13. § (1) 6. |
169 281 349 |
169 281 349 |
0 |
0 |
169 281 349 |
|||||
3 |
Óvodai nevelés, ellátás SNI |
2 942 282 |
2 942 282 |
0 |
0 |
2 942 282 |
||||||
4 |
Óvoda fenntartási kiadások |
14 871 804 |
3 658 369 |
18 530 173 |
1 048 640 |
1 048 640 |
0 |
19 578 813 |
||||
5 |
Család- és Gyermekjóléti Központ |
Gyvt. 40/A. § |
57 972 134 |
852 999 |
58 825 133 |
0 |
0 |
58 825 133 |
||||
6 |
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat |
Gyvt. 40. § |
19 322 331 |
306 960 |
19 629 291 |
0 |
0 |
19 629 291 |
||||
7 |
Bölcsődei ellátás |
Gyvt. 94. § (3a) |
42 329 468 |
998 151 |
43 327 619 |
0 |
0 |
43 327 619 |
||||
8 |
Bölcsődei étkeztetés |
Gyvt. 21/A § (3) |
10 747 177 |
126 022 |
10 873 199 |
0 |
0 |
10 873 199 |
||||
9 |
Nyitnikék Gyerekház |
Gyvt. 38/A § |
0 |
13 429 090 |
13 429 090 |
0 |
13 429 090 |
|||||
10 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek (EFOP-3.9.2-16-2017-00057 projekt visszafizetési kötelezettség) |
0 |
3 720 988 |
3 720 988 |
0 |
3 720 988 |
||||||
11 |
TOP-5.2.1-15 projekt |
0 |
6 010 321 |
6 010 321 |
0 |
6 010 321 |
||||||
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen: |
366 949 305 |
7 628 787 |
374 578 092 |
24 209 039 |
0 |
24 209 039 |
0 |
0 |
0 |
398 787 131 |
||
1 |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
Mötv. 13. § (1) 7., Közműv. tv. 64. § (1) |
465 066 |
1 436 648 |
1 901 714 |
0 |
0 |
1 901 714 |
||||
2 |
Könyvtári szolgáltatások |
Mötv. 13. § (1) 7., Közműv. tv. 64. § (1) |
5 163 369 |
5 163 369 |
0 |
0 |
5 163 369 |
|||||
3 |
Hagyományos közösségi kult. értékek gondozása - Közművelődés |
Mötv. 13. § (1) 7., Közműv. tv. 73. § (2) |
47 421 379 |
289 306 |
47 710 685 |
871 967 |
871 967 |
0 |
48 582 652 |
|||
4 |
Közművelődés- egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
|||||
5 |
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
0 |
13 629 028 |
384 303 |
14 013 331 |
0 |
14 013 331 |
|||||
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár összesen: |
54 049 814 |
1 725 954 |
55 775 768 |
14 500 995 |
384 303 |
14 885 298 |
0 |
0 |
0 |
70 661 066 |
||
Önkormányzat mindösszesen: |
1 545 745 694 |
120 053 503 |
1 665 799 197 |
192 003 031 |
522 236 654 |
714 239 685 |
17 962 350 |
261 620 |
18 223 970 |
2 398 262 852 |
||
7. melléklet a 6/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez11
Jánoshalma Városi Önkormányzat |
Kiadások |
Központi költségvetési támogatás |
Átvett pénzeszközök |
Saját bevételek |
Bevételek összesen |
Költségvetési egyenleg |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
működési |
felhalmozási |
összesen |
működési |
felhalmozási |
összesen |
működési |
felhalmozási |
összesen |
||||||||||
Kötelező feladatok kiadása |
947 656 336 |
110 482 019 |
1 058 138 355 |
Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása |
104 260 035 |
257 317 859 |
Ügyeleti ellátáshoz önkormányzatoktól átvett pénzeszk. |
6 976 320 |
108 647 259 |
Közhatalmi bevételek |
223 000 000 |
618 176 861 |
||||||
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása |
1 923 237 |
Család- és nővédelmi eü. gondozáshoz Nemzeti Egészségbizt. Alapkezelőtől finanszírozás |
27 709 100 |
Bérleti díj bevételek |
13 436 969 |
|||||||||||||
Intézményi gyermekétkeztetési feladatok támogatása (iskolai étkeztetés) |
84 115 798 |
Startmunka programok műk. c. támogatása |
20 807 703 |
Hagyatéki bevétel |
1 000 000 |
|||||||||||||
Szociális feladatok egyéb támogatása |
42 143 015 |
Hosszabb időtartamú közfogl. műk. c. tám. |
35 615 996 |
Tulajdonosi bevételek |
650 000 |
|||||||||||||
Szociális étkeztetés támogatása |
11 543 450 |
2. sz. háziorvosi körzet helyettesítésének NEAK finanszírozása |
16 435 200 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
6 068 227 |
|||||||||||||
Házi segítségnyújtás (személyi gondozás) támog. |
11 814 000 |
Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsön visszatérülése (köztemetés) |
1 102 940 |
Ellátási díjak (ált. isk., szoc. étkezés, házi s. ny.) |
44 512 184 |
|||||||||||||
Szociális ágazati összevont pótlék |
1 518 324 |
Homokértékesítés bevétele |
635 000 |
|||||||||||||||
Egyéb működési bevételek |
2 144 797 |
|||||||||||||||||
Áfa visszatérítés bevétele |
1 034 878 |
|||||||||||||||||
Biztosító által fizetett kártérítés |
159 539 |
|||||||||||||||||
Kamatbevétel |
4 663 587 |
984 141 979 |
102 905 062 |
1 087 047 041 |
36 485 643 |
-7 576 957 |
28 908 686 |
|||||||||||
2024. évi finanszírozási előleg |
30 703 100 |
|||||||||||||||||
Működési célú maradvány igénybevétele |
290 168 580 |
|||||||||||||||||
0 |
Startmunka programok felh. c. támogatása |
392 430 |
10 227 517 |
Ingatlan, gép, jármű, termőföld értékesítés |
13 337 276 |
92 677 545 |
||||||||||||
Szennyvízcsatorna beruházás - érdekeltségi hozzájárulás befizetése (ügyfelek) |
55 000 |
|||||||||||||||||
Felhalmozási c. visszatérítendő tám., kölcsön visszatérülése (Arany Bácska Egyesület, Horgász Egyesület) |
9 780 087 |
Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
79 340 269 |
|||||||||||||||
Állami feladat kiadása |
17 962 350 |
261 620 |
18 223 970 |
0 |
0 |
|||||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
-17 962 350 |
-261 620 |
-18 223 970 |
||||||||||||
Önként vállalt feladatok kiadása |
152 033 047 |
521 852 351 |
673 885 398 |
0 |
Földalapú támogatás |
3 092 804 |
35 381 086 |
Terményértékesítés bevétele |
30 000 000 |
144 725 605 |
||||||||
EFOP-1.4.2.."Együtt könnyebb" projekt műk. c. támogatása |
5 100 000 |
Tulajdonosi bevételek |
15 000 |
|||||||||||||||
EFOP-1.5.3-16-2017-00082 "Együtt vagyunk..." pr. műk. c. támogatása |
2 758 779 |
Működési célú maradvány igénybevétele |
41 825 091 |
|||||||||||||||
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése pályázati támogatás(műk.) |
3 972 979 |
Naperőmű által termelt többlet energia értékesítésének bevétele |
68 326 000 |
|||||||||||||||
TOP PLUSZ-1.1.1-21-BK1-2022-00001 "Termelői piac felújítása" működési c. támogatás |
7 707 063 |
Hűtőház, Zöldség- és gyümölcsfeldolgozó bérleti díj bevétele |
2 083 938 |
|||||||||||||||
"Testvértelepülési programok" pályázati támogatásai (Bethlen G. Alap) |
2 000 000 |
Gázolaj jövedéki adó visszatérítés |
216 000 |
|||||||||||||||
2023. Nyári diákmunka program támogatása |
464 000 |
Egyéb működési bevételek (Ipari ter. rezsi visszatérítés) |
588 890 |
|||||||||||||||
TOP PLUSZ-2.1.1-21-BK1-2022-00048 "Tűo. Parancsnokság épület korszerűsítése" működési c. támogatás |
10 285 461 |
Parkoló bérleti díj bevétel -Városgazda Kft. |
1 670 686 |
180 106 691 |
536 987 227 |
717 093 918 |
28 073 644 |
15 134 876 |
43 208 520 |
|||||||||
0 |
VP6-19.2.1.-32-10-21 "Közösségi feladat ellátását célzó tároló építése Jánoshalmán" pr. felhalmozási c. támogatása |
9 999 999 |
343 621 618 |
Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
193 365 609 |
193 365 609 |
||||||||||||
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése pályázati támogatás(felh.) |
119 786 480 |
|||||||||||||||||
TOP PLUSZ-1.1.1-21-BK1-2022-00001 "Termelői piac felújítása" felhalm. c. támogatás |
136 293 636 |
|||||||||||||||||
TOP PLUSZ-2.1.1-21-BK1-2022-00048 "Tűo. Parancsnokság épület korszerűsítése" felhalm. c. támogatás |
76 541 504 |
|||||||||||||||||
TOP-1-1-2….00005"Jh. térségi sz. erősítése…"elszámolási bevétel |
999 999 |
|||||||||||||||||
Jánoshalma Városi Önkormányzat kiadásai összesen: |
1 117 651 733 |
632 595 990 |
1 750 247 723 |
Központi ktgv.-i támogatás össz.: |
257 317 859 |
Átvett pénzeszköz összesen: |
497 877 480 |
Saját bevétel összesen: |
1 048 945 620 |
1 164 248 670 |
639 892 289 |
1 804 140 959 |
46 596 937 |
7 296 299 |
53 893 236 |
|||
Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal |
Kiadások |
Központi költségvetési támogatás |
Átvett pénzeszközök |
Saját bevételek |
Bevételek összesen |
Költségvetési egyenleg |
||||||||||||
működési |
felhalmozási |
összesen |
működési |
felhalmozási |
összesen |
működési |
felhalmozási |
összesen |
||||||||||
Kötelező feladatok kiadása |
177 090 239 |
216 743 |
177 306 982 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
152 110 700 |
152 110 700 |
0 |
Anyakönyvi szolgáltatás díjbevétele |
600 000 |
19 640 504 |
||||||||
Közvetített szolgáltatások értéke |
331 611 |
|||||||||||||||||
Egyéb működési bevételek |
1 666 614 |
|||||||||||||||||
Működési célú maradvány igénybevétele |
17 042 279 |
171 751 204 |
0 |
171 751 204 |
-5 339 035 |
-216 743 |
-5 555 778 |
|||||||||||
Önként vállalt feladatok kiadása |
1 259 950 |
1 259 950 |
||||||||||||||||
Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen: |
178 350 189 |
216 743 |
178 566 932 |
Központi ktgv.-i támogatás össz.: |
152 110 700 |
Átvett pénzeszköz összesen: |
0 |
Saját bevétel összesen: |
19 640 504 |
171 751 204 |
0 |
171 751 204 |
-6 598 985 |
-216 743 |
-6 815 728 |
|||
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár |
Kiadások |
Központi költségvetési támogatás |
Átvett pénzeszközök |
Saját bevételek |
Bevételek összesen |
Költségvetési egyenleg |
||||||||||||
működési |
felhalmozási |
összesen |
működési |
felhalmozási |
összesen |
működési |
felhalmozási |
összesen |
||||||||||
Kötelező feladatok kiadása |
54 049 814 |
1 725 954 |
55 775 768 |
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
19 804 139 |
22 398 861 |
Petőfi emlékévhez kapcs. programok támogatása- Nemzeti Kulturális Alap |
500 000 |
500 000 |
Könyvtári szolgáltatások ellenértéke |
77 150 |
26 638 864 |
||||||
Kulturális feladatok bérjellegű támogatása |
2 594 722 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 714 500 |
|||||||||||||||
Működési célú maradvány igénybevétele |
8 693 868 |
|||||||||||||||||
Közművelődési szolgáltatások ellenértéke |
16 153 346 |
49 537 725 |
0 |
49 537 725 |
-4 512 089 |
-1 725 954 |
-6 238 043 |
|||||||||||
Önként vállalt feladatok kiadása |
14 500 995 |
384 303 |
14 885 298 |
0 |
2023. Nyári diákmunka program támogatása |
771 652 |
771 652 |
OTP szponzorálási díj bevétel |
114000 |
114 000 |
||||||||
885 652 |
0 |
885 652 |
-13 615 343 |
-384 303 |
-13 999 646 |
|||||||||||||
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár kiadásai összesen: |
68 550 809 |
2 110 257 |
70 661 066 |
Központi ktgv.-i támogatás össz.: |
22 398 861 |
Átvett pénzeszköz összesen: |
1 271 652 |
Saját bevétel összesen: |
26 752 864 |
50 423 377 |
0 |
50 423 377 |
-18 127 432 |
-2 110 257 |
-20 237 689 |
|||
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ |
Kiadások |
Központi költségvetési támogatás |
Átvett pénzeszközök |
Saját bevételek |
Bevételek összesen |
Költségvetési egyenleg |
||||||||||||
működési |
felhalmozási |
összesen |
működési |
felhalmozási |
összesen |
működési |
felhalmozási |
összesen |
||||||||||
Kötelező feladatok kiadása |
366 949 305 |
7 628 787 |
374 578 092 |
Óvodaműködtetési támogatás |
23 742 100 |
332 067 749 |
0 |
Étkeztetéssel kapcsolatos térítési díj bevétel |
5 582 819 |
17 122 829 |
||||||||
Óvodapedagógusok és a munkájukat közvetlen segítők bértámogatása |
142 909 568 |
Működési célú maradvány igénybevétele |
11 500 010 |
|||||||||||||||
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
10 470 123 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
40 000 |
|||||||||||||||
Intézményi gyermekétkeztetési feladatok támogatása (óvodai étkeztetés) |
37 629 740 |
349 190 578 |
0 |
349 190 578 |
-17 758 727 |
-7 628 787 |
-25 387 514 |
|||||||||||
Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat, Családsegítő- és Gyermekjóléti Központ |
38 477 450 |
|||||||||||||||||
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása |
8 006 441 |
|||||||||||||||||
Bölcsőde támogatása |
41 410 281 |
Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
0 |
|||||||||||||||
Intézményi gyermekétkeztetési feladatok támogatása (bölcsődei étkeztetés) |
6 421 152 |
|||||||||||||||||
Esélyteremtési illetményrész támogatás |
8 713 616 |
|||||||||||||||||
Szociális ágazati összevont pótlék |
14 287 278 |
|||||||||||||||||
Önként vállalt feladatok kiadása |
24 209 039 |
0 |
24 209 039 |
Nyitnikék Gyerekház EMMI-fejezeti támogatása |
10 290 840 |
16 460 452 |
TOP-5.2.1-15 projekt maradvány igénybevétele |
2 575 294 |
6 296 282 |
|||||||||
TOP-5.2.1-15 projekt támogatása |
5 241 612 |
EFOP-3.9.2-16-2017-00057"Járásokat összekötő humán kap. fejl. térs. szemléletben" pr. maradvány igénybevétele |
||||||||||||||||
0 |
2023. Nyári diákmunka program támogatása |
928 000 |
EFOP-3.9.2..00057 pr. maradvány igénybevétele |
3 720 988 |
22 756 734 |
0 |
22 756 734 |
-1 452 305 |
0 |
-1 452 305 |
||||||||
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ kiadásai összesen: |
391 158 344 |
7 628 787 |
398 787 131 |
Központi ktgv.-i támogatás össz.: |
332 067 749 |
Átvett pénzeszköz összesen: |
16 460 452 |
Saját bevétel összesen: |
23 419 111 |
371 947 312 |
0 |
371 947 312 |
-19 211 032 |
-7 628 787 |
-26 839 819 |
|||
Mindösszesen: |
1 755 711 075 |
642 551 777 |
2 398 262 852 |
Központi ktgv.-i támog. mindössz.: |
763 895 169 |
Átvett pénzeszköz mindösszesen: |
515 609 584 |
Saját bevétel mindösszesen: |
1 118 758 099 |
1 758 370 563 |
639 892 289 |
2 398 262 852 |
2 659 488 |
-2 659 488 |
0 |
|||
8. melléklet a 6/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez12
Megnevezés |
Jan |
Febr |
Márc |
Ápr |
Máj |
Jún |
Júl |
Aug |
Szept |
Okt |
Nov |
Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ |
||||||||||||
Óvodai nevelés |
||||||||||||
- Óvodapedagógus - teljes munkaidős |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
- Óvodatitkár |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Pedagógiai asszisztens |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
- Óvodai dajka |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
- Technikai dolgozók (2 fő részfoglalkozású napi 4 órában) |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Bölcsődei csoport |
||||||||||||
Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelő |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
2 |
Középfokú végzettségű kisgyermeknevelő |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
5 |
5 |
Bölcsődei dajka |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
3 |
3 |
Technikai dolgozók (1 fő részfoglalkozású napi 2 órában) |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
Nyitnikék Gyerekház |
||||||||||||
Gyermekház vezető - Felsőfokú óvodapedagógus |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Szakmai munkatárs- középfokú végz. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Család- és Gyermekjóléti Központ |
||||||||||||
- Szakmai vezető |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Esetmenedzser |
4 |
4 |
4 |
4 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
- Óvodai, iskolai szociális segítő |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat |
||||||||||||
- Szakmai vezető |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Családsegítő |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00010 "Tiszta udvar, jó egészség, megújul egy közösség" projekt |
||||||||||||
Pályázati munkatárs (munkaidőn túl, részmunkaidőben) |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen: |
47,25 |
47,25 |
47,25 |
47,25 |
48,25 |
48,25 |
48,25 |
48,25 |
46,25 |
46,25 |
50,25 |
50,25 |
Polgármesteri Hivatal |
||||||||||||
- Köztisztviselők |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
Polgármesteri Hivatal összesen: |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
Helyi önkormányzat |
||||||||||||
Önkormányzati tisztségviselők |
||||||||||||
- Polgármester |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Főállású alpolgármester |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Igazgatási tevékenység |
||||||||||||
- Ügyintéző |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Titkárnő |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Védőnői Szolgálat |
||||||||||||
- Védőnők |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Gyermekétkeztetés |
||||||||||||
- Gazdasági ügyintéző (térítési díjak beszedése, étkezők nyilvántartása) |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Szociális étkeztetés |
||||||||||||
- Szociális segítő |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Szociális étkeztetési ügyintéző |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Szociális asszisztens |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Házi segítségnyújtás |
||||||||||||
- Szociális gondozó |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00010 "Tiszta udvar, jó egészség, megújul egy közösség" projekt |
||||||||||||
- Szakmai vezető (1 fő részmunkaidőben napi 4 órában) |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- Utcafelelős (03.31-ig 5 fő részmunkaidőben napi 4 órában, 08.31-ig 1 fő) |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Helyi önkormányzat összesen: |
19 |
19 |
19 |
17 |
17 |
17 |
12 |
12 |
11 |
11 |
11 |
11 |
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár |
||||||||||||
- Intézményvezető |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Könyvtáros |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Ügyviteli munkatárs |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Üzemviteli munkatárs |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Ifjúsági referens munkatárs |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- Közösségi Házban 4 órában foglalkoztatott 2 fő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Takarítónő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár összesen: |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
6 |
6 |
HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN: |
94,25 |
94,25 |
94,25 |
92,25 |
93,25 |
93,25 |
89,25 |
89,25 |
86,25 |
86,25 |
91,25 |
91,25 |
Közfoglalkoztatás |
||||||||||||
Járási startmunka mintaprogram (2022. évről áthúzódó programok 2023.02.28-ig 70311/30/00145) |
||||||||||||
Szociális jellegű program - programelem |
15 |
15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Járási startmunka mintaprogram (2023. évben induló programok 2023.03.01-től 70311/30/00156) |
||||||||||||
Szociális jellegű program - programelem |
0 |
0 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2022. évről áthúzódó programok 2023.02.28-ig 70311/26/00307) |
||||||||||||
24 fő álláskereső közfoglalkoztatása |
24 |
24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2023. évben induló programok 2023.03.01-2023.11.30-ig 70311/26/00312) |
||||||||||||
24 fő álláskereső közfoglalkoztatása |
0 |
0 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
0 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2023. évben induló programok 2023.07.01-2023.11.30-ig 70311/26/00313) |
||||||||||||
3 fő álláskereső közfoglalkoztatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
0 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2023. évben induló programok 2023.09.15-2023.11.30-ig 70311/26/00314) |
||||||||||||
4 fő álláskereső közfoglalkoztatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
4 |
4 |
0 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2023. évben induló programok 2023.10.01-2023.11.30-ig 70311/26/00315) |
||||||||||||
2 fő álláskereső közfoglalkoztatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
2 |
0 |
KÖZFOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA ÖSSZESEN: |
39 |
39 |
38 |
38 |
38 |
38 |
41 |
41 |
45 |
47 |
47 |
14 |
Nyári diákmunka program keretében foglalkoztatottak száma (fő) |
||||||||||||
Helyi önkormányzat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
4,65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
NYÁRI DIÁKMUNKÁSOK LÉTSZÁMA ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
9,65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. melléklet a 6/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez13
Ssz. |
Megnevezés |
Összeg |
|
|---|---|---|---|
A |
B |
||
1 |
Beruházások |
||
2 |
Helyi önkormányzat |
||
3 |
– |
TOP-4.3.1-15-BK1 -2020-00008 "Megújuló városrészek Jánoshalmán I. ütem" c. projekt beruházási kiadásai |
36 569 352 Ft |
4 |
– |
TOP-1.1.3-16-BK1 -2017-00007 "Agrárlogisztikai központ építése Jánoshalmán c. projekt kiegészítő építési munkálatok kiadásai |
73 423 416 Ft |
5 |
– |
Polgármesteri Hivatal naperőmű kiépítés 155/2022(IX.29) Kt. hat. |
6 000 000 Ft |
6 |
– |
Agrárlogisztikai Központ - térvilágítás bekötés |
3 200 000 Ft |
7 |
– |
Hűtőház villanybekötés - mérőszekrény kiadása |
568 960 Ft |
8 |
– |
Gyümölcsfeldolgozó, Hűtőház - porral oltó új készülék beszerzés |
111 252 Ft |
9 |
– |
Közösségi feladat ellátását célzó tároló építése Jánoshalmán (Béke tér 1.) (VP6-19.2.1.-32-10-21) pr. "+" önerő 94/2023.(IV.27.)Kt. hat. |
20 584 655 Ft |
10 |
– |
Arany J. u. 7. sz. alatti ingatalan megvásárlása 229(2022(XII.15)Kt. hat. |
6 500 000 Ft |
11 |
– |
Homokbánya műszaki üzemelési terv |
500 000 Ft |
12 |
– |
Ipari területre sorompó, kapu létesítése |
1 143 508 Ft |
13 |
– |
TOP PLUSZ -1.2.1-21 "Élhető települések" pályázat tervezési költségeihez biztosított fedezet 231/2022(XII.15)Kt. |
2 768 600 Ft |
14 |
– |
TOP PLUSZ -2.1.1-21-BK1-2022-00048 "Tűzoltó Parancsnokság épületének korszerűsítése" c. projekt támogatás |
76 541 504 Ft |
15 |
– |
TOP PLUSZ -1.1.1-21-BK1-2022-00001 "Termelői piac felújítása Jánoshalmán" c. projekt támogatás |
136 293 636 Ft |
16 |
– |
VP6-19.2.1-32-10-21 "Kamerarendszer telepítése Jánoshalmán" pr. önerő 121/2023.(V.25.)Kt. hat. |
520 000 Ft |
17 |
– |
Járási startmunka mintaprogram (70311/30/00156) beruházási kiadásai |
392 430 Ft |
18 |
– |
Fűkasza vásárlás zöldterület kezeléshez |
200 000 Ft |
19 |
– |
Rendőrség részére használt számítógép beszerzés |
146 980 Ft |
20 |
– |
Önkormányzati lakásokba tárgyi eszközök beszerzése |
306 990 Ft |
21 |
– |
TOP PLUSZ -1.1.3-21-BK1 "Horgászturizmus fejlesztése Jánoshalmán" c. projekt pályázati tervdokumentáció, műszaki leírás, tervezői költségbecslés |
250 000 Ft |
22 |
– |
Tűzoltószertár épületében klímaberendezés beszerzése, telepítése |
261 620 Ft |
23 |
– |
Polgármesteri Hivatal szervertermébe klíma beszerzése |
381 000 Ft |
24 |
– |
Tároló épülethez polcrendszer beszerzése |
1 873 778 Ft |
25 |
– |
Tároló épület villamossági munkák, villamossági szerelvények beszerzése, válaszfal anyagának költsége |
1 123 264 Ft |
26 |
– |
Településszerkezeti Terv, Helyi Építési Szabályzat és mellékletei módosítása - Tervezési Szerződés |
1 050 000 Ft |
27 |
Helyi önkormányzat összesen: |
370 710 945 Ft |
|
28 |
Polgármesteri Hivatal |
||
29 |
– |
6 db Office 2021 szoftver beszerzése |
216 743 Ft |
30 |
Polgármesteri Hivatal összesen: |
216 743 Ft |
|
31 |
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár |
||
32 |
– |
Könyvtári dokumentumok vásárlása (1 éven túl elhasználódó) |
1 436 648 Ft |
33 |
– |
Gyermeknapra asztali csúzli beszerzése |
20 980 Ft |
34 |
– |
Városi Karácsony rendezvényre eszközök beszerzése |
363 323 Ft |
35 |
– |
Hangszóró rendszer beszerzése |
289 306 Ft |
36 |
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár összesen: |
2 110 257 Ft |
|
37 |
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ |
||
38 |
– |
Óvoda fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatos eszközbeszerzések, óvodai étkeztetés eszközbeszerzései (pl. óvodai ágyak, ágytároló szekrény, kuka, porszívó, takarítógép, létra, mosógép, udvari játékok, sportszerek, hűtőgép, műa. dobozok csoportonként és konyhai szállításra, badella, mosogatógép) |
3 315 919 Ft |
39 |
– |
Család- és Gyermekjóléti Központ beruházási kiadásai ( vízforraló, mikrohullámú sütő) |
852 999 Ft |
40 |
– |
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat beruházási kiadásai ( törölköző, konyharuha, poharak, kávés csészék) |
306 960 Ft |
41 |
– |
Bölcsőde, bölcsődei étkeztetés beruházási kiadásai (tükör, fészekhinta, fűnyíró, új bölcsődei csoport felszerelése ) |
1 124 173 Ft |
42 |
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen: |
5 600 051 Ft |
|
43 |
Összesen: |
378 637 996 Ft |
|
44 |
Felújítás |
||
45 |
Helyi önkormányzat |
||
46 |
– |
Önkormányzati bérlakások felújítása |
836 733 Ft |
47 |
– |
Polgármesteri Hivatal homlokzat javítása |
2 943 276 Ft |
48 |
– |
Vállalkozók útja - kapu felújítás |
127 000 Ft |
49 |
– |
Béke tér 1. sz. alatti kerítés javítás |
1 109 472 Ft |
50 |
– |
Közvilágítás korszerűsítés (tervezés, műszaki szakértelem, műszaki ellenőrzés) |
7 552 001 Ft |
51 |
– |
Belterületi járdák felújítása 2022. -Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása és önerő, műszaki ellenőri feladathoz önerő |
25 983 791 Ft |
52 |
"Külterületi utak fejlesztése Jánoshalmán" pályázathoz (VP6-7.2.1.1-21) fejlesztési önerő és támogatás |
127 223 129 Ft |
|
53 |
– |
TOP-4.3.1-15-BK1 -2020-00008 "Megújuló városrészek Jánoshalmán I. ütem" c. projekt felújítási kiadásai |
36 161 561 Ft |
54 |
Helyi önkormányzat összesen: |
201 936 963 Ft |
|
55 |
Polgármesteri Hivatal |
||
56 |
Polgármesteri Hivatal összesen: |
0 Ft |
|
57 |
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ |
||
58 |
– |
Kerítésfelújítás, parketta csiszolás -3 csop. (Batthyány utcai óvoda) |
2 028 736 Ft |
59 |
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen: |
2 028 736 Ft |
|
60 |
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár |
||
61 |
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár összesen: |
0 Ft |
|
62 |
Összesen: |
203 965 699 Ft |
|
63 |
Egyéb felhalmozás célú támogatás államháztartáson belülre |
||
64 |
Helyi önkormányzat |
||
65 |
– |
TOP-4.3.1-15-BK1-2020-00008 projekt támogatás visszafizetés |
1 292 000 Ft |
66 |
Összesen: |
1 292 000 Ft |
|
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
||
68 |
Helyi önkormányzat |
||
69 |
– |
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása Arany Bácska Egyesület részére |
4 976 514 Ft |
70 |
– |
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása Honvéd Kaszinó Kulturális Egyesület részére |
997 429 Ft |
71 |
– |
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása a Jánoshalmi Horgász Egyesület részére |
3 806 144 Ft |
72 |
Összesen: |
9 780 087 Ft |
|
73 |
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
74 |
Helyi önkormányzat |
||
75 |
– |
Városgazda Kft. épületére naperőmű kiépítés 176/2022(X.27) Kt. hat. |
7 400 000 Ft |
76 |
– |
Közétkeztetési Kft. épületére napelem rendszer telepítése 169/2022(IX.29) Kt. hat. |
21 171 535 Ft |
77 |
– |
Víziközmű - KEHOP-2.1.11 konzorciumi pályázat önerő 193/2021(XII.16) Kt. hat. - Kiskunsági Víziközmű Kft. részére átadás |
15 805 548 Ft |
78 |
– |
Futballpálya napelem kiépítés támogatása 212/203.(XI.23.) Kt. hat |
3 200 000 Ft |
79 |
– |
Felújítási alap befizetési kötelezettség (vegyes tulajdonú társasházak) |
588 840 Ft |
80 |
– |
Szennyvízhálózat felújításhoz hozzájárulás (Rákóczi F. u. 10. vegyes tulajdonú társasházak) |
155 072 Ft |
81 |
– |
Szennyvízcsatorna beruházás - érdekeltségi hozzájárulás visszafizetése ügyfélnek |
555 000 Ft |
82 |
Összesen: |
48 875 995 Ft |
|
83 |
Fejlesztési célú tartalék |
||
84 |
Helyi önkormányzat |
||
85 |
Összesen: |
0 Ft |
|
86 |
Mindösszesen: |
642 551 777 Ft |
|
10. melléklet a 6/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez14
Ssz. |
Megnevezés |
Összeg |
|
|---|---|---|---|
A |
B |
||
1 |
Vis maior tartalék (működési) |
||
2 |
– |
Vis maior tartalék |
0 Ft |
3 |
Vis maior tartalék összesen: |
0 Ft |
|
4 |
Céltartalék (működési) |
||
5 |
Környezetvédelmi alap a 2023. évre tervezett talajterhelési díj bevételből |
600 000 Ft |
|
6 |
Környezetvédelmi alap (előző évek maradványa) |
3 672 698 Ft |
|
7 |
– |
Környezetvédelmi alap összesen: |
4 272 698 Ft |
8 |
Céltartalék (működési) összesen: |
4 272 698 Ft |
|
9 |
Általános tartalék (működési) |
||
10 |
– |
Általános tartalék |
7 916 910 Ft |
11 |
- |
73/2023.(III.30.) Kt. Polgármesteri Hivatal homlokzat javítása |
-2 943 276 Ft |
12 |
- |
80/2023.(III.30.) Kt. Vérvételi lehetőség biztosítása Jánoshalmán |
-900 000 Ft |
13 |
- |
2023. évi béremelésekhez nyújtott támogatás |
20 609 873 Ft |
14 |
- |
Biztos Kezdet Gyerekház - finanszírozási szerződés módosítás |
1 062 000 Ft |
15 |
- |
Központi támogatások alakulása és a 2023. májusi felmérés hatása |
20 001 464 Ft |
16 |
- |
Jánoshalma - Mélykút Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás megszűnése |
87 440 Ft |
17 |
- |
176/2023.(IX.27.) Kt. Bajai u. 1. sz. alatti ingatlan értékesítése |
12 600 000 Ft |
18 |
- |
Az ügyeleti rendszer átalakítása miatti kiadási megtakarítás |
5 950 000 Ft |
19 |
- |
Betét lekötés kamata (2023.09.21-2023.10.21) |
1 430 137 Ft |
20 |
- |
Önkormányzati dolgozók egyszeri juttatása (karácsonyi prémium) |
-1 814 343 Ft |
21 |
- |
212/2023.(XI.23.) Kt. Futballpálya napelem kiépítés támogatása |
-3 200 000 Ft |
22 |
- |
225/2023.(XII.14.) Kt. Pelikán Kft. "v.a." 2023. évi további működési támogatása |
-368 000 Ft |
23 |
- |
226/2023.(XII.14.) Kt. Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel kötött szerződés teljesítése |
-12 394 969 Ft |
24 |
- |
2022. évi iparűzési adó kiegészítés támogatás visszafizetési kötelezettsége |
-16 063 028 Ft |
25 |
- |
2023. évi októberi felmérés központi állami támogatás növekménye |
18 153 808 Ft |
26 |
- |
Mezőgazdasági tevékenység kiadásainak fedezet rendezése |
-1 129 622 Ft |
27 |
- |
Polgármesteri Hivatal intézményfinanszírozásának csökkentéséből adódó kiadási megtakarítás |
1 283 958 Ft |
28 |
- |
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ intézményfinanszírozásának csökkentéséből adódó kiadási megtakarítás |
96 898 Ft |
29 |
- |
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár intézményfinanszírozásának csökkentéséből adódó kiadási megtakarítás |
1 034 548 Ft |
30 |
- |
Betét lekötés kamata |
2 224 187 Ft |
31 |
Általános tartalék összesen: |
53 637 985 Ft |
|
32 |
Alaptevékenység maradványából képzett tartalék |
||
33 |
- |
2022. évi alaptevékenység maradványából tartalék képzés |
113 328 976 Ft |
34 |
- |
52/2023.(III.30.) Kt. Bajai u. 2. sz. alatti ingatlan bontása |
-7 620 000 Ft |
35 |
- |
89/2023.(IV.27.) Kt. Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ létszámbővítése |
-3 480 564 Ft |
36 |
- |
91/2023.(IV.27.) Kt. "Belterületi járdák felújítása" pályázat- saját forrás biztosítása |
-1 066 800 Ft |
37 |
- |
94/2023.(IV.27.) Kt. "Közösségi feladat ellátását célzó tároló építése Jánoshalmán" pályázat- saját forrás biztosítása |
-2 021 228 Ft |
38 |
- |
TOP-4.3.1-15-BK1-2020-00008 projekt - önerő biztosítása |
-4 885 409 Ft |
39 |
- |
2022. évi központi költségvetési támogatások visszafizetési kötelezettsége |
-2 597 246 Ft |
40 |
- |
A 2022. évi maradványt terhelő kötelezettségek |
-53 151 315 Ft |
41 |
- |
121/2023.(V.25.) Kt. VP6-19.2.1-32-10-21 (Kamerarendszer telepítése pr.) pályázati önerő |
-520 000 Ft |
42 |
- |
Központi támogatások alakulása a 2023. májusi felmérés hatására |
-75 129 Ft |
43 |
- |
136/2023.(VI.29.) Kt. Vérvételi lehetőség biztosítása Jánoshalmán |
-900 000 Ft |
44 |
- |
137/2023.(VI.29.) Kt. Pelikán Kft. támogatási kérelme |
-950 000 Ft |
45 |
- |
141/2023.(VI.29.) Kt. Univer Coop Zrt-vel kötött adás-vételi szerződéstől való elállás |
-2 850 000 Ft |
46 |
- |
Hetvenszer hétszer zenekar támogatása |
-200 000 Ft |
47 |
- |
A Polgármesteri Hivatalban a könyvelő állás betanítási időszakára jutó bérfedezet |
-777 272 Ft |
48 |
- |
184/2023.(X.25.) Kt. Szociális alapellátás - gépjármű használati hozzájárulás |
-30 000 Ft |
49 |
- |
185/2023.(X.25.) Kt. Vérvételi lehetőség biztosítása Jánoshalmán |
-900 000 Ft |
50 |
- |
190/2023.(X.25.) Kt. Közvilágítás korszerűsítés tervezése |
-3 052 001 Ft |
51 |
- |
Mezőgazdasági tevékenység kiadásainak fedezet rendezése |
-4 350 000 Ft |
52 |
- |
Hűtőházzal és Zöldség- és gyümölcsfeldolgozóval kapcsolatosan felmerült kiadások |
-1 615 469 Ft |
53 |
- |
Ebrendészeti feladatok ellátása |
-6 829 750 Ft |
54 |
- |
Közvilágítási feladatok ellátása |
-2 540 000 Ft |
55 |
- |
Településszerkezeti Terv, Helyi Építési Szabályzat és mellékletei módosítása |
-1 050 000 Ft |
56 |
- |
Önkormányzati dolgozók egyszeri juttatása (karácsonyi prémium) |
-11 866 793 Ft |
57 |
Alaptevékenység maradványából képzett tartalék összesen: |
0 Ft |
|
58 |
Működési tartalékok összesen (I.): |
57 910 683 Ft |
|
59 |
Céltartalék (felhalmozási) |
||
60 |
– |
||
61 |
Felhalmozási tartalékok összesen (II.): |
0 Ft |
|
62 |
Tartalékok mindösszesen (I.+II.) |
57 910 683 Ft |
|
11. melléklet a 6/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez15
Jogcím |
Helyi önkormányzat |
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ |
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár |
Mindösszesen Ft |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
száma |
megnevezése |
mutató |
fajlagos Ft |
Központi költségvetési támogatás Ft |
2023. évi bérintézkedések kiegészítő támogatása Ft |
Összesen Ft |
mutató |
fajlagos Ft |
Központi költségvetési támogatás Ft |
2023. évi bérintézkedések kiegészítő támogatása Ft |
Összesen Ft |
mutató |
fajlagos Ft |
Központi költségvetési támogatás Ft |
2023. évi bérintézkedések kiegészítő támogatása Ft |
Összesen Ft |
||
A |
B |
C |
D |
E |
H |
I |
J |
K |
||||||||||
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
247 668 335 |
8 702 400 |
256 370 735 |
256 370 735 |
|||||||||||||
1.1.1.1. |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
25,90 |
5 537 000 |
143 408 300 |
8 702 400 |
152 110 700 |
152 110 700 |
|||||||||||
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
816,5 |
26 000 |
21 229 000 |
21 229 000 |
21 229 000 |
||||||||||||
1.1.1.3. |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
31 791 500 |
31 791 500 |
31 791 500 |
||||||||||||||
1.1.1.4 |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||||||||||||||
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
16 273 635 |
16 273 635 |
16 273 635 |
||||||||||||||
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
23 808 400 |
23 808 400 |
23 808 400 |
||||||||||||||
1.1.1.7. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
250 |
2 550 |
637 500 |
637 500 |
637 500 |
||||||||||||
1.1.5. |
Közvilágítás kiegészítő támogatása |
10 420 000 |
10 420 000 |
10 420 000 |
||||||||||||||
1.2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
154 161 362 |
22 960 429 |
177 121 791 |
177 121 791 |
|||||||||||||
1.2.1. |
Óvodaműködtetési támogatás |
22 529 000 |
1 213 100 |
23 742 100 |
23 742 100 |
|||||||||||||
1.2.1.1. |
Óvodaműködtetési támogatás (napi nyitvatartási idő eléri a 8 órát) |
173,3 |
130 000 |
22 529 000 |
1 213 100 |
23 742 100 |
23 742 100 |
|||||||||||
1.2.1.3. |
Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
1.2.2. |
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
83 680 110 |
98 699 568 |
98 699 568 |
||||||||||||||
1.2.2.1. |
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása (napi nyitvatartási idő eléri a 8 órát) |
15,9 |
5 262 900 |
83 680 110 |
15 019 458 |
98 699 568 |
98 699 568 |
|||||||||||
1.2.3. |
Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
9 172 252 |
10 470 123 |
10 470 123 |
||||||||||||||
1.2.3.1.1.1.1. |
Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2022.01.01-ig szerezték meg |
9,0 |
467 690 |
4 209 210 |
595 602 |
4 804 812 |
4 804 812 |
|||||||||||
1.2.3.1.1.1.2. |
Alapfokú végzettségű mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2022.01.01-ig szerezték meg |
3 |
1 743 970 |
4 534 322 |
641 607 |
5 175 929 |
5 175 929 |
|||||||||||
1.2.3.2.1.1.1. |
Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2023.01.01-ig szerezték meg |
1 |
428 720 |
428 720 |
60 662 |
489 382 |
489 382 |
|||||||||||
1.2.3.2.1.1.2. |
Alapfokú végzettségű mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2023.01.01-ig szerezték meg |
1 598 640 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
1.2.5. |
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása |
38 780 000 |
44 210 000 |
44 210 000 |
||||||||||||||
1.2.5.1.1. |
Napi 8 órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
10 |
3 878 000 |
38 780 000 |
5 430 000 |
44 210 000 |
44 210 000 |
|||||||||||
1.3. |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
63 034 325 |
2 466 140 |
65 500 465 |
68 945 660 |
10 942 071 |
79 887 731 |
145 388 196 |
||||||||||
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
42 143 015 |
42 143 015 |
42 143 015 |
||||||||||||||
1.3.2. |
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
20 891 310 |
2 466 140 |
23 357 450 |
32 283 669 |
6 193 781 |
38 477 450 |
61 834 900 |
||||||||||
1.3.2.1. |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
1,1 |
5 128 940 |
5 641 834 |
878 966 |
6 520 800 |
6 520 800 |
|||||||||||
1.3.2.2. |
Család- és gyermekjóléti központ |
5,5 |
4 843 970 |
26 641 835 |
5 314 815 |
31 956 650 |
31 956 650 |
|||||||||||
1.3.2.3. |
Szociális étkeztetés |
145 |
73 810 |
10 702 450 |
841 000 |
11 543 450 |
11 543 450 |
|||||||||||
1.3.2.4. |
Házi segítségnyújtás (személyi gondozás) |
22 |
463 130 |
10 188 860 |
1 625 140 |
11 814 000 |
11 814 000 |
|||||||||||
1.3.3. |
Bölcsőde, minibölcsőde támogatása |
36 661 991 |
4 748 290 |
41 410 281 |
41 410 281 |
|||||||||||||
1.3.3.1.1 |
Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
1,00 |
6 990 700 |
6 990 700 |
796 930 |
7 787 630 |
7 787 630 |
|||||||||||
1.3.3.1.2. |
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
4,80 |
5 453 000 |
26 174 400 |
3 951 360 |
30 125 760 |
30 125 760 |
|||||||||||
1.3.3.2. |
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
3 496 891 |
3 496 891 |
3 496 891 |
||||||||||||||
1.4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
84 126 166 |
1 912 869 |
86 039 035 |
43 049 135 |
1 001 757 |
44 050 892 |
130 089 927 |
||||||||||
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
11,18 |
2 700 300 |
19 813 273 |
1 912 869 |
21 726 142 |
10 376 081 |
1 001 757 |
11 377 838 |
33 103 980 |
||||||||
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
62 389 656 |
62 389 656 |
32 673 054 |
32 673 054 |
95 062 710 |
||||||||||||
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
3 749 |
513 |
1 923 237 |
1 923 237 |
0 |
1 923 237 |
|||||||||||
1.5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
18 817 139 |
987 000 |
19 804 139 |
19 804 139 |
||||||||||||
1.5.2. |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása |
8 503 |
2 213 |
18 817 139 |
987 000 |
19 804 139 |
19 804 139 |
|||||||||||
2. melléklet jogcímei mindösszesen: |
xxx |
xxx |
407 910 235 |
xxx |
xxx |
301 060 414 |
xxx |
xxx |
19 804 139 |
728 774 788 |
||||||||
2. |
A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai |
1 518 324 |
0 |
1 518 324 |
30 115 335 |
892 000 |
31 007 335 |
0 |
2 594 722 |
2 594 722 |
35 120 381 |
|||||||
2.2.2. |
Szociális ágazati összevont pótlék |
1 518 324 |
1 518 324 |
14 287 278 |
14 287 278 |
15 805 602 |
||||||||||||
2.2.3 |
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása |
0 |
7 114 441 |
892 000 |
8 006 441 |
8 006 441 |
||||||||||||
Esélyteremtési illetményrész |
8 713 616 |
8 713 616 |
8 713 616 |
|||||||||||||||
2.3.2.4. |
A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása |
0 |
0 |
|||||||||||||||
2.3.3 |
Kulturális feladatok bérjellegű támogatása |
2 594 722 |
2 594 722 |
2 594 722 |
||||||||||||||
3.5. |
Belterületi utak, járdák, hidak felújítása |
0 |
0 |
|||||||||||||||
3. melléklet jogcímei mindösszesen: |
xxx |
xxx |
1 518 324 |
xxx |
xxx |
31 007 335 |
xxx |
xxx |
2 594 722 |
35 120 381 |
||||||||
Központi költségvetési támogatások mindösszesen: |
xxx |
xxx |
396 347 150 |
13 081 409 |
409 428 559 |
xxx |
xxx |
296 271 492 |
35 796 257 |
332 067 749 |
xxx |
xxx |
18 817 139 |
3 581 722 |
22 398 861 |
763 895 169 |
||
12. melléklet a 6/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez16
Ssz. |
Megnevezés |
Tervezett és megvalósulás szerinti bevételek, kiadások (Ft) évenkénti üteme |
2023. évi költségvetésben tervezett 2022. évi maradvány igénybevétel |
2023. évi költségvetésben tervezett bevételi előirányzatok, ill. saját erő biztosítása |
2023. évi költségvetésben tervezett kiadási előirányzatok |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összesen |
2017. év |
2018. év |
2019. év |
2020. év |
2021. év |
2022. év |
2023. év |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
1 |
Jánoshalma Városi Önkormányzat |
|||||||||||
2 |
Integrált térségi gyermekprogramok - "Együtt könnyebb" komplex prevenciós és társadalmi felzárkóztató program a gyermekszegénység ellen (EFOP-1.4.2-16-2016-00020) |
|||||||||||
3 |
Saját erő |
1 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
|
4 |
EU-s és hazai forrás együtt |
258 063 384 |
0 |
59 135 000 |
28 763 690 |
60 000 000 |
60 000 000 |
46 110 345 |
4 054 349 |
12 704 539 |
-16 343 |
|
5 |
Források összesen |
259 563 384 |
0 |
59 135 000 |
28 763 690 |
60 000 000 |
60 000 000 |
46 110 345 |
5 554 349 |
12 704 539 |
1 483 657 |
|
6 |
Bér+járulék kiadások (elszámolható) |
141 790 185 |
2 681 560 |
20 997 974 |
26 747 270 |
24 149 277 |
26 774 443 |
37 168 169 |
3 271 492 |
3 271 492 |
||
7 |
Bér+járulék kiadások (nem elszámolható) |
148 400 |
148 400 |
148 400 |
||||||||
8 |
Bér+járulék kiadások (elszámolható) Polgármesteri Hivatalnál |
403 910 |
403 910 |
0 |
||||||||
9 |
Dologi kiadások (elszámolható) |
108 213 398 |
0 |
14 084 323 |
12 616 822 |
19 592 481 |
19 756 598 |
32 746 470 |
9 416 704 |
9 416 704 |
||
10 |
Dologi kiadások (nem elszámolható) |
1 351 600 |
1 351 600 |
1 351 600 |
||||||||
11 |
Beruházási kiadások (elszámolható) |
7 655 891 |
0 |
4 143 619 |
0 |
3 512 272 |
0 |
0 |
||||
12 |
Kiadások összesen |
259 563 384 |
2 681 560 |
39 225 916 |
39 768 002 |
47 254 030 |
46 531 041 |
69 914 639 |
14 188 196 |
14 188 196 |
||
13 |
Agrárlogisztikai központ építése Jánoshalmán (TOP-1.1.3-16-BK1-2017-00007) |
|||||||||||
14 |
Saját erő |
8 366 702 |
0 |
0 |
338 900 |
1 745 107 |
2 513 735 |
3 768 960 |
0 |
3 768 960 |
||
15 |
EU-s és hazai forrás együtt |
779 744 386 |
437 625 000 |
0 |
-5 000 000 |
208 470 749 |
138 648 637 |
0 |
95 100 338 |
|||
16 |
Források összesen |
788 111 088 |
437 625 000 |
0 |
-4 661 100 |
210 215 856 |
141 162 372 |
3 768 960 |
95 100 338 |
3 768 960 |
||
17 |
Beruházási kiadások (elszámolható) |
769 892 446 |
0 |
17 375 878 |
306 874 715 |
352 411 260 |
93 230 593 |
93 230 593 |
||||
18 |
Beruházási kiadások (nem elszámolható) |
5 312 772 |
1 482 852 |
60 960 |
3 768 960 |
3 768 960 |
||||||
19 |
Dologi kiadások (elszámolható) |
9 915 438 |
3 600 693 |
4 445 000 |
1 869 745 |
1 869 745 |
||||||
20 |
Dologi kiadások (nem elszámolható) |
2 990 432 |
338 900 |
262 255 |
2 452 775 |
|||||||
21 |
Kiadások összesen |
788 111 088 |
0 |
20 976 571 |
4 783 900 |
308 619 822 |
354 924 995 |
98 869 298 |
98 869 298 |
|||
22 |
"Termelői piac felújítása Jánoshalmán" projekt (TOP PLUSZ-1.1.1-21-BK1-2022-00001) |
|||||||||||
23 |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
24 |
EU-s és hazai forrás együtt |
144 000 699 |
144 000 699 |
144 000 699 |
||||||||
25 |
Források összesen |
144 000 699 |
144 000 699 |
0 |
144 000 699 |
|||||||
26 |
Beruházási kiadások (elszámolható) |
136 293 636 |
136 293 636 |
136 293 636 |
||||||||
27 |
Dologi kiadások (elszámolható) |
7 707 063 |
7 707 063 |
7 707 063 |
||||||||
28 |
Kiadások összesen |
144 000 699 |
144 000 699 |
144 000 699 |
||||||||
29 |
"Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése"projekt (Tűzoltó Parancsnokság épület) (TOP PLUSZ-2.1.1-21-BK1-2022-00048) |
|||||||||||
30 |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
31 |
EU-s és hazai forrás együtt |
86 826 965 |
86 826 965 |
86 826 965 |
||||||||
32 |
Források összesen |
86 826 965 |
86 826 965 |
0 |
86 826 965 |
|||||||
33 |
Beruházási kiadások (elszámolható) |
76 541 504 |
76 541 504 |
76 541 504 |
||||||||
34 |
Dologi kiadások (elszámolható) |
10 285 461 |
10 285 461 |
10 285 461 |
||||||||
35 |
Kiadások összesen |
86 826 965 |
86 826 965 |
86 826 965 |
||||||||
36 |
||||||||||||
37 |
"Közösségi feladat ellátását célzó tároló építése Jánoshalmán" projekt (VP6-19.2.1-32-10-21) |
|||||||||||
38 |
Saját erő |
16 060 217 |
16 060 217 |
4 038 989 |
12 021 228 |
|||||||
39 |
EU-s és hazai forrás együtt |
9 999 999 |
9 999 999 |
9 999 999 |
||||||||
40 |
Források összesen |
26 060 216 |
26 060 216 |
4 038 989 |
22 021 227 |
|||||||
41 |
Beruházási kiadások (elszámolható) |
26 060 216 |
26 060 216 |
26 060 216 |
||||||||
42 |
Kiadások összesen |
26 060 216 |
26 060 216 |
26 060 216 |
||||||||
43 |
"Külterületi helyi közutak fejlesztése" projekt (VP6-7.2.1.1-21) |
|||||||||||
44 |
Saját erő |
7 645 753 |
7 645 753 |
6 570 261 |
1 075 492 |
|||||||
45 |
EU-s és hazai forrás együtt |
123 759 459 |
123 759 459 |
123 759 459 |
||||||||
46 |
Források összesen |
131 405 212 |
131 405 212 |
6 570 261 |
124 834 951 |
|||||||
47 |
Felújítási kiadások (elszámolható) |
126 091 036 |
126 091 036 |
126 091 036 |
||||||||
48 |
Felújítási kiadások (nem elszámolható) |
1 132 093 |
1 132 093 |
1 132 093 |
||||||||
49 |
Dologi kiadások (elszámolható) |
4 182 083 |
4 182 083 |
4 182 083 |
||||||||
50 |
Kiadások összesen |
131 405 212 |
131 405 212 |
131 405 212 |
||||||||
51 |
"Tiszta udvar, jó egészség, megújul egy közösség" projekt (TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00010) |
|||||||||||
52 |
Saját erő |
107 308 |
107 308 |
0 |
107 308 |
|||||||
53 |
EU-s és hazai forrás együtt |
58 066 300 |
58 066 300 |
18 272 831 |
0 |
|||||||
54 |
Források összesen |
58 173 608 |
58 066 300 |
107 308 |
18 272 831 |
107 308 |
||||||
55 |
Bér+járulék kiadások (elszámolható) |
17 539 908 |
4 978 545 |
8 543 535 |
4 017 828 |
4 017 828 |
||||||
56 |
Dologi kiadások (elszámolható) |
39 065 032 |
5 440 271 |
20 831 118 |
12 793 643 |
12 793 643 |
||||||
57 |
Támogatás visszafizetési kötelezettség |
1 568 668 |
1 568 668 |
1 568 668 |
||||||||
58 |
Kiadások összesen |
58 173 608 |
10 418 816 |
29 374 653 |
18 380 139 |
18 380 139 |
||||||
59 |
"Megújuló városrészek Jánoshalmán I. ütem" projekt (TOP-4.3.1-15-BK1-2020-00008) |
|||||||||||
60 |
Saját erő |
12 257 943 |
1 510 734 |
5 452 892 |
5 294 317 |
442 117 |
5 224 988 |
|||||
61 |
EU-s és hazai forrás együtt |
241 250 000 |
241 250 000 |
0 |
0 |
90 576 219 |
0 |
|||||
62 |
Források összesen |
253 507 943 |
242 760 734 |
5 452 892 |
5 294 317 |
91 018 336 |
5 224 988 |
|||||
63 |
Bér+járulék kiadások (elszámolható) |
1 145 700 |
1 145 700 |
0 |
0 |
|||||||
64 |
Bér+járulék kiadások (elszámolható) Polgármesteri Hivatalnál |
5 582 805 |
1 287 825 |
3 035 030 |
1 259 950 |
1 259 950 |
||||||
65 |
Dologi kiadások (elszámolható) |
20 356 900 |
2 524 800 |
1 143 000 |
16 689 100 |
16 689 100 |
||||||
66 |
Dologi kiadások (nem elszámolható) |
6 017 351 |
480 800 |
5 448 962 |
87 589 |
87 589 |
||||||
67 |
Beruházási kiadások (elszámolható) |
125 440 719 |
5 956 066 |
78 731 529 |
40 753 124 |
40 753 124 |
||||||
68 |
Támogatás visszafizetési kötelezettség |
1 292 000 |
1 292 000 |
1 292 000 |
||||||||
69 |
Beruházási kiadások (nem elszámolható) |
729 499 |
727 534 |
1 965 |
0 |
0 |
||||||
70 |
Felújítási kiadások (elszámolható) |
92 196 487 |
1 457 200 |
55 019 843 |
35 719 444 |
35 719 444 |
||||||
71 |
Felújítási kiadások nem elszámolható) |
746 482 |
302 400 |
1 965 |
442 117 |
442 117 |
||||||
72 |
Kiadások összesen |
253 507 943 |
13 882 325 |
143 382 294 |
96 243 324 |
96 243 324 |
||||||
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ |
||||||||||||
73 |
"Tiszta udvar, jó egészség, megújul egy közösség" projekt (TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00010) |
|||||||||||
74 |
Saját erő |
8 735 |
41 |
8 694 |
0 |
|||||||
75 |
EU-s és hazai forrás együtt |
22 175 312 |
16 933 700 |
5 241 612 |
2 575 294 |
5 241 612 |
||||||
76 |
Források összesen |
22 184 047 |
16 933 741 |
8 694 |
5 241 612 |
2 575 294 |
5 241 612 |
|||||
77 |
Bér+járulék kiadások (elszámolható) |
18 502 369 |
4 660 740 |
7 831 308 |
6 010 321 |
6 010 321 |
||||||
78 |
Dologi kiadások (elszámolható) |
0 |
||||||||||
79 |
Támogatás visszafizetési kötelezettség |
1 836 020 |
1 836 020 |
|||||||||
80 |
Dologi kiadások (nem elszámolható) |
8 735 |
41 |
8 694 |
0 |
|||||||
81 |
Kiadások összesen |
20 347 124 |
4 660 781 |
9 676 022 |
6 010 321 |
6 010 321 |
||||||
A 2. § a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 4. § a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 4. § a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 4. § a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 10. § a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.