Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

Jánoshalma Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II.24.) önkormányzati rendelet I. számú módosításáról

Hatályos: 2023. 07. 01- 2023. 07. 02

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

Jánoshalma Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II.24.) önkormányzati rendelet I. számú módosításáról

2023.07.01.

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottsága, valamint Gazdaságfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A Képviselő-testület a

a) tárgyévi költségvetési bevételek összegét 1 643 024 087 Ft-ban

b) tárgyévi költségvetési kiadások összegét 2 265 052 395 Ft-ban

c) a tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét -622 028 308 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a

a) finanszírozási célú kiadások összegét 26 203 680 Ft-ban

b) a költségvetés összesített hiányát 648 231 988 Ft-ban

c) a költségvetés főösszegét 2 291 256 075 Ft-ban

állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben szereplő hiány finanszírozásának módját az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) A hiány belső forrásból történő finanszírozása költségvetési maradvány működési célú igénybevételével 375 526 110 Ft, költségvetési maradvány felhalmozási célú igénybevételével 272 705 878 Ft

b) A hiány külső forrásból történő finanszírozása felhalmozási célú hitel felvételével 0 Ft

(4) A Képviselő-testület a 2023. évi költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében az alábbi intézkedéseket teszi:

a) 2022. évi költségvetési maradvány igénybevétele

b) pályázati források igénybevétele

(5) A hitelműveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

(6) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és költségvetési kiadások a települési önkormányzatra vonatkozó összevont (a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek) összegét előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.

(7) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és költségvetési kiadások összegét költségvetési szervenként (a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek) előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.

(8) A helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 6. és 7. melléklet tartalmazza.

(9) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek adatait működési és felhalmozási célú bontásban összevontan tartalmazó 2023. évi költségvetési mérleget a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) Jánoshalma Város Önkormányzat 2023. évi költségvetésében tervezett központi költségvetési támogatások a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 2. mellékletének jogcímei szerinti részletezését a 11. melléklet tartalmazza.””

2. § A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. és 4. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„3. § (1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2023. évi kiadási előirányzatait a következő összegekben állapítja meg:

a) Helyi önkormányzat: 1 660 381 408 Ft

b) Polgármesteri Hivatal: 175 216 068 Ft

c) Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ: 385 378 493 Ft

d) Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár: 70 280 106 Ft

(2) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat költségvetését feladatonként a 4. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetését feladatonként a 5. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(4) A költségvetési szervek engedélyezett létszámát és a közfoglalkoztatottak létszámát a Képviselő-testület a 8. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.

4. § (1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2023. évi költségvetésén belül a felhalmozási kiadásokat 620 923 197 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként, a felhalmozási kiadásokat feladatonként a 9. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetését adósságot keletkeztető ügylet nem terheli.

(4) A 2023. költségvetési évet érintő, európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek adatait a 12. melléklet tartalmazza.””

3. § (1) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2023. július 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 14/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 6/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Jánoshalma Városi Önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi költségvetésének bevételi előirányzatai

											adatok Ft-ban
Ssz.	Bevételi jogcím megnevezés				Eredeti előirányzat	Évközi előirányzat módosítások					Módosított előirányzat
	Bevételi jogcím megnevezés				Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Módosítás összesen	Módosított előirányzat
	A				B	C	D	E	F	G	H
1	B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.+II.)				1 207 323 206	435 700 881	0	0	0	435 700 881	1 643 024 087
2	I.	Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)			1 168 477 175	123 975 941	0	0	0	123 975 941	1 292 453 116
3	II.	Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)			38 846 031	311 724 940	0	0	0	311 724 940	350 570 971
4	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			760 791 184	120 850 086	0	0	0	120 850 086	881 641 270
5		B11	Önkormányzatok működési támogatásai		655 091 994	59 724 287	0	0	0	59 724 287	714 816 281
6			B111	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	242 258 335	8 702 400	0	0	0	8 702 400	250 960 735
7			B112	Telep. önk-ok egyes köznevelési feladatainak támogatása	143 645 300	18 249 767	0	0	0	18 249 767	161 895 067
8			B1131	Telep. önk-ok egyes szociális és gyerm.jóléti, feladatainak tám.	137 972 083	29 425 926	0	0	0	29 425 926	167 398 009
9			B1132	Telep. önk-ok gyermekétkeztetési feladatainak tám.	112 399 137	2 359 194	0	0	0	2 359 194	114 758 331
10			B114	Telep. önk-ok kulturális feladatainak támogatása	18 817 139	987 000	0	0	0	987 000	19 804 139
11			B115	Működési célú költségvet. támogatások és kiegészítő tám.	0	0	0	0	0	0	0
12			B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
13		B12	Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0	0	0	0	0
14		B13	Működési c. garancia- és kez.váll-ból szárm. megt. állh-on belülről		0	0	0	0	0	0	0
15		B14	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése állh. bel.		0	0	0	0	0	0	0
16		B15	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybev. állh. bel.		0	0	0	0	0	0	0
17		B16	Egyéb műk. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről		105 699 190	61 125 799	0	0	0	61 125 799	166 824 989
18			ebből:	központi költségvetési szervek	0	0	0	0	0	0	0
19				fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása	15 400 391	21 965 503	0	0	0	21 965 503	37 365 894
20				egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	9 228 840	0	0	0	0	0	9 228 840
21				TB pénzügyi alapjai	58 910 400	0	0	0	0	0	58 910 400
22				elkülönített állami pénzalapok	13 787 975	39 160 296	0	0	0	39 160 296	52 948 271
23				helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	8 371 584	0	0	0	0	0	8 371 584
24				társulások és költségvetési szerveik	0	0	0	0	0	0	0
25	B2	Felhalm. célú támogatások államháztartáson belülről			9 999 999	334 395 049	0	0	0	334 395 049	344 395 048
26		B21	Felhalmozási c. önkormányzati támogatások		0	0	0	0	0	0	0
27		B22	Felhalm. c. garancia- és kez.váll-ból szárm. megt. állh-on belülről		0	0	0	0	0	0	0
28		B23	Felh. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése állh. bel.		0	0	0	0	0	0	0
29		B24	Felh. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybev. állh. bel.		0	0	0	0	0	0	0
30		B25	Egyéb felh. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről		9 999 999	334 395 049	0	0	0	334 395 049	344 395 048
31			ebből:	fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása	9 999 999	333 621 619	0	0	0	333 621 619	343 621 618
32				elkülönített állami pénzalapok	0	773 430	0	0	0	773 430	773 430
33	B3	Közhatalmi bevételek			223 000 000	0	0	0	0	0	223 000 000
34		B31	Jövedelemadók		50 000	0	0	0	0	0	50 000
35				termőföld bérbeadásából származó jövedelem adója	50 000	0	0	0	0	0	50 000
36		B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok		0	0	0	0	0	0	0
37		B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók		0	0	0	0	0	0	0
38		B34	Vagyoni típusú adók		36 550 000	0	0	0	0	0	36 550 000
39				magánszemélyek kommunális adója	36 000 000	0	0	0	0	0	36 000 000
40				telekadó	550 000	0	0	0	0	0	550 000
41		B35	Termékek és szolgáltatások adói		185 000 000	0	0	0	0	0	185 000 000
42			B351	Értékesítési és forgalmi adók	185 000 000	0	0	0	0	0	185 000 000
43				állandó jelleggel végz. iparűz. tev. utáni helyi iparűzési adó	185 000 000	0	0	0	0	0	185 000 000
44			B352	Fogyasztási adók	0	0	0	0	0	0	0
45			B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0	0	0	0
46			B354	Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0
47			B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0	0	0
48		B36	Egyéb közhatalmi bevételek		1 400 000	0	0	0	0	0	1 400 000
49				talajterhelési díj	600 000	0	0	0	0	0	600 000
50				egyéb bírság	0	0	0	0	0	0	0
51				késedelmi és önellenőrzési pótlék	800 000	0	0	0	0	0	800 000
52	B4	Működési bevételek			184 625 991	2 312 399	0	0	0	2 312 399	186 938 390
53			B401	Készletértékesítés ellenértéke	30 500 000	0	0	0	0	0	30 500 000
54			B402	Szolgáltatások ellenértéke	67 069 233	11 511 769	0	0	0	11 511 769	78 581 002
55			B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 323 000	2 303 999	0	0	0	2 303 999	6 626 999
56			B404	Tulajdonosi bevételek	665 000	0	0	0	0	0	665 000
57			B405	Ellátási díjak	39 551 183	0	0	0	0	0	39 551 183
58			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	26 193 830	3 488 748	0	0	0	3 488 748	29 682 578
59			B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0
60			B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	300	0	0	0	0	0	300
61			B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
62			B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0
63			B411	Egyéb működési bevételek	16 323 445	-14 992 117	0	0	0	-14 992 117	1 331 328
64	B5	Felhalmozási bevételek			23 869 518	-23 722 538	0	0	0	-23 722 538	146 980
65		B51	Immateriális javak értékesítése		0	0	0	0	0	0	0
66		B52	Ingatlanok értékesítése		23 869 518	-23 869 518	0	0	0	-23 869 518	0
67		B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	146 980	0	0	0	146 980	146 980
68		B54	Részesedések értékesítése		0	0	0	0	0	0	0
69		B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0	0	0	0	0	0	0
70	B6	Működési célú átvett pénzeszközök			60 000	813 456	0	0	0	813 456	873 456
71		B61	Működési c. garancia- és kez.váll-ból szárm. megt. állh-on kívülről		0	0	0	0	0	0	0
72		B62	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése EU-tól		0	0	0	0	0	0	0
73		B63	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése kormányoktól és más nemz. szervezetektől		0	0	0	0	0	0	0
74		B64	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése állh. kív.		60 000	813 456	0	0	0	813 456	873 456
75		B65	Egyéb műk. c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0
76	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			4 976 514	1 052 429	0	0	0	1 052 429	6 028 943
77		B71	Felhalm. c. garancia- és kez.váll-ból szárm. megt. állh-on kívülről		0	0	0	0	0	0	0
78		B72	Felhalm. c. v.térítendő támogatások, kölcsönök vtérülése EU-tól		0	0	0	0	0	0	0
79		B73	Felhalm. c. v.térítendő támogatások, kölcsönök vtérülése kormányoktól		0	0	0	0	0	0	0
80		B74	Felhalm. c. v.térítendő támogatások, kölcsönök vtérülése állh. kív.		4 976 514	997 429	0	0	0	997 429	5 973 943
81		B75	Egyéb felhalm. c. átvett pénzeszközök		0	55 000	0	0	0	55 000	55 000
82	C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)				533 186 235	115 045 753	0	0	0	115 045 753	648 231 988
83	B8	Finanszírozási bevételek			533 186 235	115 045 753	0	0	0	115 045 753	648 231 988
84		B81	Belföldi finanszírozás bevételei		533 186 235	115 045 753	0	0	0	115 045 753	648 231 988
85			B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0
86			ebből:	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü-i vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0
87				Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pü-i vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0
88				Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü-i vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0
89			B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0
90			B813	Maradvány igénybevétele	533 186 235	115 045 753	0	0	0	115 045 753	648 231 988
91				B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	533 186 235	115 045 753	0	0	0	115 045 753	648 231 988
92				ebből működési	263 839 255	111 686 855	0	0	0	111 686 855	375 526 110
93				ebből felhalmozási	269 346 980	3 358 898	0	0	0	3 358 898	272 705 878
94			B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0
95	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B+C):				1 740 509 441	550 746 634	0	0	0	550 746 634	2 291 256 075

	Kiadási jogcím megnevezés				Eredeti előirányzat	Évközi előirányzat módosítások					Módosított előirányzat
	Kiadási jogcím megnevezés				Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Módosítás összesen	Módosított előirányzat
	A			B	C	D				E
96	A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+II.)				1 714 305 761	550 746 634	0	0	0	550 746 634	2 265 052 395
97	I. Működési kiadások (K1+ ….+K5)				1 399 430 665	244 698 533	0	0	0	244 698 533	1 644 129 198
98	II. Felhalmozási kiadások (K6+K8)				314 875 096	306 048 101	0	0	0	306 048 101	620 923 197
99	K1	Személyi juttatások			520 305 415	42 049 046	0	0	0	42 049 046	562 354 461
100	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			72 776 696	3 742 353	0	0	0	3 742 353	76 519 049
101	K3	Dologi kidások			560 369 907	131 662 649	0	0	0	131 662 649	692 032 556
102	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			13 197 420	-630 000	0	0	0	-630 000	12 567 420
103		K48	Egyéb nem intézményi ellátások			13 197 420	-630 000	0	0	0	-630 000	12 567 420
104			települési támogatás		1 800 000	0	0	0	0	0	1 800 000
105			bentlakásos idősotthoni ellátottak támogatása		10 200 000	-630 000	0	0	0	-630 000	9 570 000
106			köztemetés		1 197 420	0	0	0	0	0	1 197 420
107	K5	Egyéb működési célú kiadások			232 781 227	67 874 485	0	0	0	67 874 485	300 655 712
108		K502	Elvonások és befizetések		593 142	2 597 246	0	0	0	2 597 246	3 190 388
109		K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		4 301 028	1 568 668	0	0	0	1 568 668	5 869 696
110		K508	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		0	813 456	0	0	0	813 456	813 456
111		K512	Egyéb műk. c. támogatások államháztartáson kívülre		219 370 147	4 544 535	0	0	0	4 544 535	223 914 682
112			ebből:	Városgazda Kft. támogatása	184 837 500	2 562 846	0	0	0	2 562 846	187 400 346
113				Pelikán Kft. támogatása	373 000	0	0	0	0	0	373 000
114				Tűzoltóság támogatása	16 750 447	0	0	0	0	0	16 750 447
115				Hunyadi Népe újság megjelentetésének támogatása	74 000	0	0	0	0	0	74 000
116				Háziorvosi körzet helyettesítés finanszírozás átadása	16 435 200	0	0	0	0	0	16 435 200
117				Háziorvosok rezsiköltségének támogatása	0	1 081 689	0	0	0	1 081 689	1 081 689
118				Vérvételi lehetőség biztosításának támogatása	900 000	900 000	0	0	0	900 000	1 800 000
119		K513	Tartalékok		8 516 910	58 350 580	0	0	0	58 350 580	66 867 490
120			ebből:	Vis mior tartalék	0	0	0	0	0	0	0
121				Általános tartalék	7 916 910	16 766 597	0	0	0	16 766 597	24 683 507
122				Alaptevékenység maradványából képzett tartalék	0	37 911 285	0	0	0	37 911 285	37 911 285
123				Céltartalék (működési) - Környezetvédelmi Alap	600 000	3 672 698	0	0	0	3 672 698	4 272 698
124	K6	Beruházások			183 871 030	189 066 378	0	0	0	189 066 378	372 937 408
125	K7	Felújítások			79 233 057	115 429 294	0	0	0	115 429 294	194 662 351
126	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			51 771 009	1 552 429	0	0	0	1 552 429	53 323 438
127		K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		1 292 000	0	0	0	0	0	1 292 000
128		K86	Felhalmozási célú visszatér.tám, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre		4 976 514	997 429	0	0	0	997 429	5 973 943
129		K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		45 502 495	555 000	0	0	0	555 000	46 057 495
130	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)				26 203 680	0	0	0	0	0	26 203 680
131	K9	Finanszírozási kiadások			26 203 680	0	0	0	0	0	26 203 680
132		K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		26 203 680	0	0	0	0	0	26 203 680
133	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+D):				1 740 509 441	550 746 634	0	0	0	550 746 634	2 291 256 075

”

2. melléklet a 14/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 6/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Jánoshalma Városi Önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi költségvetésének kiadási előirányzatai

adatok Ft-ban
Ssz.	Jánoshalma Városi Önkormányzat				Eredeti előirányzat	Évközi előirányzat módosítások					Módosított előirányzat
	Jánoshalma Városi Önkormányzat				Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Módosítás összesen	Módosított előirányzat
	A				B	C	D	E	F	G	H
1	B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.+II.)				1 192 593 725	420 485 812	0	0	0	420 485 812	1 613 079 537
2	I.	Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)			1 153 747 694	108 760 872	0	0	0	108 760 872	1 262 508 566
3	II.	Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)			38 846 031	311 724 940	0	0	0	311 724 940	350 570 971
4	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			755 549 572	120 350 086	0	0	0	120 350 086	875 899 658
5		B11	Önkormányzatok működési támogatásai		655 091 994	59 724 287	0	0	0	59 724 287	714 816 281
6			B111	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	242 258 335	8 702 400	0	0	0	8 702 400	250 960 735
7			B112	Telep. önk-ok egyes köznevelési feladatainak támogatása	143 645 300	18 249 767	0	0	0	18 249 767	161 895 067
8			B1131	Telep. önk-ok egyes szociális és gyerm.jóléti, feladatainak tám.	137 972 083	29 425 926	0	0	0	29 425 926	167 398 009
9			B1132	Telep. önk-ok gyermekétkeztetési feladatainak tám.	112 399 137	2 359 194	0	0	0	2 359 194	114 758 331
10			B114	Telep. önk-ok kulturális feladatainak támogatása	18 817 139	987 000	0	0	0	987 000	19 804 139
11			B115	Működési célú költségvet. támogatások és kiegészítő tám.	0	0	0	0	0	0	0
12			B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
13		B12	Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0	0	0	0	0
14		B13	Működési c. garancia- és kez.váll-ból szárm. megt. állh-on belülről		0	0	0	0	0	0	0
15		B14	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése állh. bel.		0	0	0	0	0	0	0
16			ebből:	központi költségvetési szervek	0	0	0	0	0	0	0
17				központi kezelésű előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0
18				fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0	0	0	0	0
19				egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0
20				TB pénzügyi alapjai	0	0	0	0	0	0	0
21				elkülönített állami pénzalapok	0	0	0	0	0	0	0
22				helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	0	0	0	0	0
23				társulások és költségvetési szerveik	0	0	0	0	0	0	0
24				nemzetiségi önk-ok és költségvetési szerveik	0	0	0	0	0	0	0
25				térségi fejleszt. tanácsok és költségvetési szerveik	0	0	0	0	0	0	0
26		B15	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybev. állh. bel.		0	0	0	0	0	0	0
27		B16	Egyéb műk. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről		100 457 578	60 625 799	0	0	0	60 625 799	161 083 377
28			ebből:	központi költségvetési szervek	0	0	0	0	0	0	0
29				központi kezelésű előirányzatok						0	0
30				fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása	10 158 779	21 965 503	0	0	0	21 965 503	32 124 282
31				egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	9 228 840	0	0	0	0	0	9 228 840
32				TB pénzügyi alapjai	58 910 400	0	0	0	0	0	58 910 400
33				elkülönített állami pénzalapok	13 787 975	38 660 296	0	0	0	38 660 296	52 448 271
34				helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	8 371 584	0	0	0	0	0	8 371 584
35				társulások és költségvetési szerveik	0	0	0	0	0	0	0
36				nemzetiségi önk-ok és költségvetési szerveik	0	0	0	0	0	0	0
37				térségi fejleszt. tanácsok és költségvetési szerveik	0	0	0	0	0	0	0
38	B2	Felhalm. célú támogatások államháztartáson belülről			9 999 999	334 395 049	0	0	0	334 395 049	344 395 048
39		B21	Felhalmozási c. önkormányzati támogatások		0	0	0	0	0	0	0
40		B22	Felhalm. c. garancia- és kez.váll-ból szárm. megt. állh-on belülről		0	0	0	0	0	0	0
41		B23	Felh. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése állh. bel.		0	0	0	0	0	0	0
42		B24	Felh. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybev. állh. bel.		0	0	0	0	0	0	0
43		B25	Egyéb felh. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről		9 999 999	334 395 049	0	0	0	334 395 049	344 395 048
44			ebből:	központi költségvetési szervek	0	0	0	0	0	0	0
45				központi kezelésű előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0
46				fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása	9 999 999	333 621 619	0	0	0	333 621 619	343 621 618
47				TB pénzügyi alapjai						0	0
48				elkülönített állami pénzalapok	0	773 430	0	0	0	773 430	773 430
49				helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik						0	0
50				társulások és költségvetési szerveik						0	0
51				nemzetiségi önk-ok és költségvetési szerveik						0	0
52				térségi fejleszt. tanácsok és költségvetési szerveik						0	0
53	B3	Közhatalmi bevételek			223 000 000	0	0	0	0	0	223 000 000
54		B31	Jövedelemadók		50 000	0	0	0	0	0	50 000
55				termőföld bérbeadásából származó jövedelem adója	50 000	0	0	0	0	0	50 000
56		B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok		0	0	0	0	0	0	0
57		B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók		0	0	0	0	0	0	0
58		B34	Vagyoni típusú adók		36 550 000	0	0	0	0	0	36 550 000
59				magánszemélyek kommunális adója	36 000 000	0	0	0	0	0	36 000 000
60				telekadó	550 000	0	0	0	0	0	550 000
61		B35	Termékek és szolgáltatások adói		185 000 000	0	0	0	0	0	185 000 000
62			B351	Értékesítési és forgalmi adók	185 000 000	0	0	0	0	0	185 000 000
63				állandó jelleggel végz. iparűz. tev. utáni helyi iparűzési adó	185 000 000	0	0	0	0	0	185 000 000
64			B352	Fogyasztási adók	0	0	0	0	0	0	0
65			B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0	0	0	0
66			B354	Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0
67			B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0	0	0
68		B36	Egyéb közhatalmi bevételek		1 400 000	0	0	0	0	0	1 400 000
69				igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0	0	0
70				igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0	0	0
71				talajterhelési díj	600 000	0	0	0	0	0	600 000
72				egyéb bírság	0	0	0	0	0	0	0
73				késedelmi és önellenőrzési pótlék	800 000	0	0	0	0	0	800 000
74	B4	Működési bevételek			175 138 122	-12 402 670	0	0	0	-12 402 670	162 735 452
75			B401	Készletértékesítés ellenértéke	30 500 000	0	0	0	0	0	30 500 000
76			B402	Szolgáltatások ellenértéke	65 004 233	0	0	0	0	0	65 004 233
77			B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 973 000	2 229 099	0	0	0	2 229 099	5 202 099
78			B404	Tulajdonosi bevételek	665 000	0	0	0	0	0	665 000
79			B405	Ellátási díjak	35 155 263	0	0	0	0	0	35 155 263
80			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	24 516 881	360 348	0	0	0	360 348	24 877 229
81			B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0
82			B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	300	0	0	0	0	0	300
83			B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
84			B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0
85			B411	Egyéb működési bevételek	16 323 445	-14 992 117	0	0	0	-14 992 117	1 331 328
86	B5	Felhalmozási bevételek			23 869 518	-23 722 538	0	0	0	-23 722 538	146 980
87		B51	Immateriális javak értékesítése		0	0	0	0	0	0	0
88		B52	Ingatlanok értékesítése		23 869 518	-23 869 518	0	0	0	-23 869 518	0
89			ebből:	termőföld-eladás bevételei						0	0
90		B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	146 980	0	0	0	146 980	146 980
91		B54	Részesedések értékesítése		0	0	0	0	0	0	0
92		B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0	0	0	0	0	0	0
93	B6	Működési célú átvett pénzeszközök			60 000	813 456	0	0	0	813 456	873 456
94		B61	Működési c. garancia- és kez.váll-ból szárm. megt. állh-on kívülről		0	0	0	0	0	0	0
95		B62	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése EU-tól		0	0	0	0	0	0	0
96		B63	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése kormányoktól és más nemz. szervezetektől		0	0	0	0	0	0	0
97		B64	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése állh. kív.		60 000	813 456	0	0	0	813 456	873 456
98		B65	Egyéb műk. c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0
99	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			4 976 514	1 052 429	0	0	0	1 052 429	6 028 943
100		B71	Felhalm. c. garancia- és kez.váll-ból szárm. megt. állh-on kívülről		0	0	0	0	0	0	0
101		B72	Felhalm. c. v.térítendő támogatások, kölcsönök vtérülése EU-tól		0	0	0	0	0	0	0
102		B73	Felhalm. c. v.térítendő támogatások, kölcsönök vtérülése kormányoktól		0	0	0	0	0	0	0
103		B74	Felhalm. c. v.térítendő támogatások, kölcsönök vtérülése állh. kív.		4 976 514	997 429	0	0	0	997 429	5 973 943
104		B75	Egyéb felhalm. c. átvett pénzeszközök		0	55 000	0	0	0	55 000	55 000
Ssz.	Jánoshalma Városi Önkormányzat				Eredeti előirányzat	Évközi előirányzat módosítások					Módosított előirányzat
	Jánoshalma Városi Önkormányzat				Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Módosítás összesen	Módosított előirányzat
	A				B	C	D	E	F	G	H
105	C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)				491 370 573	113 328 976	0	0	0	113 328 976	604 699 549
106	B8	Finanszírozási bevételek			491 370 573	113 328 976	0	0	0	113 328 976	604 699 549
107		B81	Belföldi finanszírozás bevételei		491 370 573	113 328 976	0	0	0	113 328 976	604 699 549
108			B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0
109			ebből:	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü-i vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0
110				Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pü-i vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0
111				Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü-i vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0
112			B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0
113			B813	Maradvány igénybevétele	491 370 573	113 328 976	0	0	0	113 328 976	604 699 549
114				B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	491 370 573	113 328 976	0	0	0	113 328 976	604 699 549
115				ebből működési	222 023 593	109 970 078	0	0	0	109 970 078	331 993 671
116				ebből felhalmozási	269 346 980	3 358 898	0	0	0	3 358 898	272 705 878
117			B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0
118	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B+C):				1 683 964 298	533 814 788	0	0	0	533 814 788	2 217 779 086

119	A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+II.)				1 105 699 024	528 478 704	0	0	0	528 478 704	1 634 177 728
120	I. Működési kiadások (K1+ ….+K5)				793 305 742	222 485 583	0	0	0	222 485 583	1 015 791 325
121	II. Felhalmozási kiadások (K6+K8)				312 393 282	305 993 121	0	0	0	305 993 121	618 386 403
122	K1	Személyi juttatások			125 558 502	37 659 473	0	0	0	37 659 473	163 217 975
123	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			16 201 485	2 924 873	0	0	0	2 924 873	19 126 358
124	K3	Dologi kidások			409 853 136	114 656 752	0	0	0	114 656 752	524 509 888
125	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			13 197 420	-630 000	0	0	0	-630 000	12 567 420
126		K48	Egyéb nem intézményi ellátások			13 197 420	-630 000	0	0	0	-630 000
127			települési támogatás		1 800 000	0	0	0	0	0	1 800 000
128			bentlakásos idősotthoni ellátottak támogatása		10 200 000	-630 000	0	0	0	-630 000	9 570 000
129			köztemetés		1 197 420	0	0	0	0	0	1 197 420
130	K5	Egyéb működési célú kiadások			228 495 199	67 874 485	0	0	0	67 874 485	296 369 684
131		K502	Elvonások és befizetések		593 142	2 597 246	0	0	0	2 597 246	3 190 388
132		K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		15 000	1 568 668	0	0	0	1 568 668	1 583 668
133		K508	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		0	813 456	0	0	0	813 456	813 456
134		K512	Egyéb műk. c. támogatások államháztartáson kívülre		219 370 147	4 544 535	0	0	0	4 544 535	223 914 682
135			ebből:	Városgazda Kft. támogatása	184 837 500	2 562 846	0	0	0	2 562 846	187 400 346
136				Pelikán Kft. támogatása	373 000	0	0	0	0	0	373 000
137				Tűzoltóság támogatása	16 750 447	0	0	0	0	0	16 750 447
138				Hunyadi Népe újság megjelentetésének támogatása	74 000	0	0	0	0	0	74 000
139				Háziorvosi körzet helyettesítés finanszírozás átadása	16 435 200	0	0	0	0	0	16 435 200
140				Háziorvosok rezsiköltségének támogatása	0	1 081 689	0	0	0	1 081 689	1 081 689
141				Vérvételi lehetőség biztosításának támogatása	900 000	900 000	0	0	0	900 000	1 800 000
142		K513	Tartalékok		8 516 910	58 350 580	0	0	0	58350580	66867490
143			ebből:	Vis mior tartalék	0	0	0	0	0	0	0
144				Általános tartalék	7 916 910	16 766 597	0	0	0	16 766 597	24 683 507
145				Alaptevékenység maradványából képzett tartalék	0	37 911 285	0	0	0	37 911 285	37 911 285
146				Céltartalék (működési) - Környezetvédelmi Alap	600 000	3 672 698	0	0	0	3 672 698	4 272 698
147	K6	Beruházások			181 770 216	189 011 398	0	0	0	189 011 398	370 781 614
148	K7	Felújítások			78 852 057	115 429 294	0	0	0	115 429 294	194 281 351
149	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			51 771 009	1 552 429	0	0	0	1 552 429	53 323 438
150		K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		1 292 000	0	0	0	0	0	1 292 000
151		K86	Felhalmozási célú visszatér.tám, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre		4 976 514	997 429	0	0	0	997 429	5 973 943
152		K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		45 502 495	555 000	0	0	0	555 000	46 057 495
153	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)				578 265 274	5 336 084	0	0	0	5 336 084	583 601 358
154	K9	Finanszírozási kiadások			578 265 274	5 336 084	0	0	0	5 336 084	583 601 358
155		K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		26 203 680	0	0	0	0	0	26 203 680
156		K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		552 061 594	5 336 084	0	0	0	5 336 084	557 397 678
157	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+D):				1 683 964 298	533 814 788	0	0	0	533 814 788	2 217 779 086

Ssz.	Polgármesteri Hivatal				Eredeti előirányzat	Évközi előirányzat módosítások					Módosított előirányzat
	Polgármesteri Hivatal				Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Módosítás összesen	Módosított előirányzat
	A				B	C	D	E	F	G	H
158	B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.+II.)				600 000	95 123	0	0	0	95 123	695 123
159	I.	Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)			600 000	95 123	0	0	0	95 123	695 123
160	II.	Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)			0	0	0	0	0	0	0
161	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0	0	0	0
162		B16	Egyéb műk. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről		0	0	0	0	0	0	0
163			ebből:	fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0	0	0	0	0
164	B2	Felhalm. célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0	0	0	0
165		B25	Egyéb felh. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről		0	0	0	0	0	0	0
166			ebből:	fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0	0	0	0	0
167	B3	Közhatalmi bevételek			0	0	0	0	0	0	0
168	B4	Működési bevételek			600 000	95 123	0	0	0	95 123	695 123
169			B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
170			B402	Szolgáltatások ellenértéke	600 000	0	0	0	0	0	600 000
171			B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	74 900	0	0	0	74 900	74 900
172			B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
173			B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0
174			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	20 223	0	0	0	20 223	20 223
175			B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0
176			B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0
177			B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
178			B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0
179			B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
180	B5	Felhalmozási bevételek			0	0	0	0	0	0	0
181	B6	Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0	0	0
182	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0	0	0
183	C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)				172 212 141	2 308 804	0	0	0	2 308 804	174 520 945
184	B8	Finanszírozási bevételek			172 212 141	2 308 804	0	0	0	2 308 804	174 520 945
185		B81	Belföldi finanszírozás bevételei		172 212 141	2 308 804	0	0	0	2 308 804	174 520 945
186			B813	Maradvány igénybevétele	16 588 995	453 284	0	0	0	453 284	17 042 279
187				B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	16 588 995	453 284	0	0	0	453 284	17 042 279
188				ebből működési	16 588 995	453 284	0	0	0	453 284	17 042 279
189				ebből felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0
190			B816	Központi, irányító szervi támogatás	155 623 146	1 855 520				1 855 520	157 478 666
191	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B+C):				172 812 141	2 403 927	0	0	0	2 403 927	175 216 068

192	A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+II.)				172 812 141	2 403 927	0	0	0	2 403 927	175 216 068
193	I. Működési kiadások (K1+ ….+K5)				172 812 141	2 403 927	0	0	0	2 403 927	175 216 068
194	II. Felhalmozási kiadások (K6+K8)				0	0	0	0	0	0	0
195	K1	Személyi juttatások			132 627 545	1 624 000	0	0	0	1 624 000	134 251 545
196	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			18 023 234	231 520	0	0	0	231 520	18 254 754
197	K3	Dologi kidások			21 596 322	548 407	0	0	0	548 407	22 144 729
198	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0	0	0	0
199	K5	Egyéb működési célú kiadások			565 040	0	0	0	0	0	565 040
200		K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		565 040	0	0	0	0	0	565 040
201	K6	Beruházások			0	0	0	0	0	0	0
202	K7	Felújítások			0	0	0	0	0	0	0
203	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0	0	0	0
204	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)				0	0	0	0	0	0	0
205	K9	Finanszírozási kiadások			0	0	0	0	0	0	0
206	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+D):				172 812 141	2 403 927	0	0	0	2 403 927	175 216 068

Ssz.	Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ				Eredeti előirányzat	Évközi előirányzat módosítások					Módosított előirányzat
					Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Módosítás összesen	Módosított előirányzat
	A				B	C	D	E	F	G	H
207	B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.+II.)				10 824 431	0	0	0	0	0	10 824 431
208	I.	Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)			10 824 431	0	0	0	0	0	10 824 431
209	II.	Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)			0	0	0	0	0	0	0
210	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			5 241 612	0	0	0	0	0	5 241 612
211		B16	Egyéb műk. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről		5 241 612	0	0	0	0	0	5 241 612
212			ebből:	fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása	5 241 612	0	0	0	0	0	5 241 612
213	B2	Felhalm. célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0	0	0	0
214		B25	Egyéb felh. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről		0	0	0	0	0	0	0
215			ebből:	fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0	0	0	0	0
216	B3	Közhatalmi bevételek			0	0	0	0	0	0	0
217	B4	Működési bevételek			5 582 819	0	0	0	0	0	5 582 819
218			B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
219			B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
220			B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
221			B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
222			B405	Ellátási díjak	4 395 920	0	0	0	0	0	4 395 920
223			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 186 899	0	0	0	0	0	1 186 899
224			B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0
225			B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0
226			B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
227			B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0
228			B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
229	B5	Felhalmozási bevételek			0	0	0	0	0	0	0
230	B6	Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0	0	0
231	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0	0	0
232	C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)				369 831 528	4 722 534	0	0	0	4 722 534	374 554 062
233	B8	Finanszírozási bevételek			369 831 528	4 722 534	0	0	0	4 722 534	374 554 062
234		B81	Belföldi finanszírozás bevételei		369 831 528	4 722 534	0	0	0	4 722 534	374 554 062
235			B813	Maradvány igénybevétele	16 554 322	1 241 970	0	0	0	1 241 970	17 796 292
236				B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	16 554 322	1 241 970	0	0	0	1 241 970	17 796 292
237				ebből működési	16 554 322	1 241 970	0	0	0	1 241 970	17 796 292
238				ebből felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0
239			B816	Központi, irányító szervi támogatás	353 277 206	3 480 564				3 480 564	356 757 770
240	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B+C):				380 655 959	4 722 534	0	0	0	4 722 534	385 378 493

241	A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+II.)				380 655 959	4 722 534	0	0	0	4 722 534	385 378 493
242	I. Működési kiadások (K1+ ….+K5)				379 474 859	4 688 534	0	0	0	4 688 534	384 163 393
243	II. Felhalmozási kiadások (K6+K8)				1 181 100	34 000	0	0	0	34 000	1 215 100
244	K1	Személyi juttatások			238 528 795	2 215 573	0	0	0	2 215 573	240 744 368
245	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			35 290 944	376 324	0	0	0	376 324	35 667 268
246	K3	Dologi kidások			101 934 132	2 096 637	0	0	0	2 096 637	104 030 769
247	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0	0	0	0
248	K5	Egyéb működési célú kiadások			3 720 988	0	0	0	0	0	3 720 988
249		K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		3 720 988	0	0	0	0	0	3 720 988
250	K6	Beruházások			800 100	34 000	0	0	0	34 000	834 100
251	K7	Felújítások			381 000	0	0	0	0	0	381 000
252	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0	0	0	0
253	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)				0	0	0	0	0	0	0
254	K9	Finanszírozási kiadások			0	0	0	0	0	0	0
255	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+D):				380 655 959	4 722 534	0	0	0	4 722 534	385 378 493

Ssz.	Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár				Eredeti előirányzat	Évközi előirányzat módosítások					Módosított előirányzat
	Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár				Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Módosítás összesen	Módosított előirányzat
	A				B	C	D	E	F	G	H
256	B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.+II.)				3 305 050	15 119 946	0	0	0	15 119 946	18 424 996
257	I.	Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)			3 305 050	15 119 946	0	0	0	15 119 946	18 424 996
258	II.	Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)			0	0	0	0	0	0	0
259	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	500 000	0	0	0	500 000	500 000
260		B16	Egyéb műk. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről		0	500 000	0	0	0	500 000	500 000
261			ebből:	fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0	0	0	0	0
262				elkülönített állami pénzalapok	0	500 000	0	0	0	500 000	500 000
263	B2	Felhalm. célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0	0	0	0
264		B25	Egyéb felh. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről		0	0	0	0	0	0	0
265			ebből:	fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0	0	0	0	0
266	B3	Közhatalmi bevételek			0	0	0	0	0	0	0
267	B4	Működési bevételek			3 305 050	14 619 946	0	0	0	14 619 946	17 924 996
268			B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
269			B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 465 000	11 511 769	0	0	0	11 511 769	12 976 769
270			B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 350 000	0	0	0	0	0	1 350 000
271			B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
272			B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0
273			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	490 050	3 108 177	0	0	0	3 108 177	3 598 227
274			B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0
275			B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0
276			B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
277			B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0
278			B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
279	B5	Felhalmozási bevételek			0	0	0	0	0	0	0
280	B6	Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0	0	0
281	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0	0	0
282	C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)				51 833 587	21 523	0	0	0	21 523	51 855 110
283	B8	Finanszírozási bevételek			51 833 587	21 523	0	0	0	21 523	51 855 110
284		B81	Belföldi finanszírozás bevételei		51 833 587	21 523	0	0	0	21 523	51 855 110
285			B813	Maradvány igénybevétele	8 672 345	21 523	0	0	0	21 523	8 693 868
286				B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 672 345	21 523	0	0	0	21 523	8 693 868
287				ebből működési	8 672 345	21 523	0	0	0	21 523	8 693 868
288				ebből felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0
289			B816	Központi, irányító szervi támogatás	43 161 242	0	0	0	0	0	43 161 242
290	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B+C):				55 138 637	15 141 469	0	0	0	15 141 469	70 280 106

291	A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+II.)				55 138 637	15 141 469	0	0	0	15 141 469	70 280 106
292	I. Működési kiadások (K1+ ….+K5)				53 837 923	15 120 489	0	0	0	15 120 489	68 958 412
293	II. Felhalmozási kiadások (K6+K8)				1 300 714	20 980	0	0	0	20 980	1 321 694
294	K1	Személyi juttatások			23 590 573	550 000	0	0	0	550 000	24 140 573
295	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			3 261 033	209 636	0	0	0	209 636	3 470 669
296	K3	Dologi kidások			26 986 317	14 360 853	0	0	0	14 360 853	41 347 170
297	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0	0	0	0
298	K5	Egyéb működési célú kiadások			0	0	0	0	0	0	0
299		K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	0	0	0	0
300	K6	Beruházások			1 300 714	20 980	0	0	0	20 980	1 321 694
301	K7	Felújítások			0	0	0	0	0	0	0
302	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0	0	0	0
303	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)				0	0	0	0	0	0	0
304	K9	Finanszírozási kiadások			0	0	0	0	0	0	0
305	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+D):				55 138 637	15 141 469	0	0	0	15 141 469	70 280 106

”

3. melléklet a 14/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 6/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Jánoshalma Város Önkormányzat 2023. évi költségvetése működési és felhalmozási célú bontásban

Ssz.	Bevételek				Kiadások
	Megnevezés	Műk. célú	Felh. célú	Összesen	Megnevezés	Műk. célú	Felh. célú	Összesen
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	B. Költségvetési bevételek (I.+...+IV.)	1 292 453 116	350 570 971	1 643 024 087	A. Költségvetési kiadások (I.+...+IV.)	1 644 129 198	620 923 197	2 265 052 395
2.	I. Működési bevételek	1 292 453 116	0	1 292 453 116	I. Működési kiadások	1 644 129 198	0	1 644 129 198
3.	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	881 641 270	0	881 641 270	1. Személyi juttatások	562 354 461	0	562 354 461
4.	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	714 816 281	0	714 816 281	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76 519 049	0	76 519 049
5.	1.2. Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsönök v.térülése ÁH-on bel.	0	0	0	3. Dologi kiadások	692 032 556	0	692 032 556
6.	1.3. Egyéb műk. c. támogatások bevételei állh.-on belülről	166 824 989	0	166 824 989	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 567 420	0	12 567 420
7.	2. Közhatalmi bevételek	223 000 000	0	223 000 000	5. Egyéb működési célú kiadások	300 655 712	0	300 655 712
8.	2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	221 550 000	0	221 550 000	5.1. Elvonások és befizetések	3 190 388	0	3 190 388
9.	2.2. Termőföld bérbead.-ból szárm. jöv. utáni SZJA	50 000	0	50 000	5.2. Műk. c. v.térítendő támog.-k, kölcs. nyújt. ÁH-on kívülre	813 456	0	813 456
10.	2.3. Belföldi gépjárművek adójának helyi önk-t megillető része	0	0	0	5.3. Egyéb műk. célú támogatások államh.-on belülre	5 869 696	0	5 869 696
11.	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek	1 400 000	0	1 400 000	5.4. Egyéb műk. célú támogatások államh.-on kívülre	223 914 682	0	223 914 682
12.	3. Működési bevételek	186 938 390	0	186 938 390	5.5. Tartalékok	66 867 490		66 867 490
13.	3.1. Készletértékesítés ellenértéke	30 500 000	0	30 500 000
14.	3.2. Szolgáltatások ellenértéke	78 581 002	0	78 581 002
15.	3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 626 999	0	6 626 999
16.	3.4. Tulajdonosi bevételek	665 000	0	665 000
17.	3.5. Ellátási díjak	39 551 183	0	39 551 183
18.	3.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	29 682 578	0	29 682 578
19.	3.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
20.	3.8. Kamatbevételek	300	0	300
21.	3.9. Egyéb működési bevételek	1 331 328	0	1 331 328
22.	4. Működési célú átvett pénzeszközök	873 456	0	873 456
23.	4.1. Műk. c. vtérítendő támog., kölcsönök vtérülése állh.-on kív.	873 456	0	873 456
24.	4.2. Egyéb műk. c. átvett pénzeszközök	0	0	0
25.	II. Felhalmozási bevételek	0	350 570 971	350 570 971	II. Felhalmozási kiadások	0	620 923 197	620 923 197
26.	1.Felhalm. célú támogatások államháztartáson belülről	0	344 395 048	344 395 048	1. Beruházások	0	372 937 408	372 937 408
27.	1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	2. Felújítások	0	194 662 351	194 662 351
28.	1.2. Egyéb felh. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről	0	344 395 048	344 395 048	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	53 323 438	53 323 438
29.	2. Felhalmozási bevételek	0	146 980	146 980	3.1. Felh. c. v.tér. tám. kölcs. nyújt. állh.-on belülre	0	0	0
30.	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	3.2. Felh. c. v.tér. tám. kölcs. törl. állh.-on belülre	0	0	0
31.	2.2. Ingatlanok értékesítése		0	0	3.3. Egyéb felh. c. támogatások állh-on belülre	0	0	0
32.	2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	146 980	146 980	3.4. Felh. c. v.tér. tám. kölcs. nyújt. állh.-on kívülre	0	5 973 943	5 973 943
33.	2.4. Részesedések értékesítése	0	0	0	3.5. Egyéb felh. c. támogatások állh-on kívülre	0	46 057 495	46 057 495
34.	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	6 028 943	6 028 943	3.6. Egyéb felh. c. támogatások állh-on belülre	0	1 292 000	1 292 000
35.	3.1. Felh. c. visszatérít. támog., kölcsönök visszatér. ÁH-on kív.	0	5 973 943	5 973 943
36.	3.2. Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	55 000	55 000
37.	B. Költségvetési bevételek és A. költségvetési kiadások összesítésének egyenlege (hiány/többlet):					-351 676 082	-270 352 226	-622 028 308
38.	C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	375 526 110	272 705 878	648 231 988
39.	III/a. Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele	375 526 110	272 705 878	648 231 988
40.	III/b. Előző évek vállakozási maradványának igénybevétele	0	0	0
41.	D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek	0	0	0	E. Finanszírozási kiadások	26 203 680	0	26 203 680
42.	IV. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	IV. Értékpapírok vásárlásának kiadása	0	0	0
43.	V. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	V. Hitelek törlesztése és kötvénykibocsátás kiadásai	0	0	0
44.	VI. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	VI. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 203 680	0	26 203 680
45.	Bevételek mindösszesen:	1 667 979 226	623 276 849	2 291 256 075	Kiadások mindösszesen:	1 670 332 878	620 923 197	2 291 256 075

”

4. melléklet a 14/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 6/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Jánoshalma Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásai feladatonként

Ssz.	Megnevezés	K i a d á s b ó l																		Kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5 Egyéb működési célú kiadások								K6	K7	K8	K8	K8	K9
		Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Elvonások és befizetések	Műk. célú tám. ÁH-on kívülre	Műk. célú tám. ÁH-on belülre	Vis maior tartalék	Körny. véd. alap	Általános tartalék	Alaptev. maradványából képzett tartalék	Működési c. vtérítendő kölcsön ny. ÁH-on kvülre	Beruházás	Felújítás	Felhalm. c. vtérítendő kölcsön ny. ÁH-on kvülre	Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-on belülre	Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-on kívülre	Finanszírozási kiadások
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	O	M	N	P	Q	R	S	T
1	Önk-ok és önk-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	42 338 597	6 834 099	57 461 713			30 724 000							146 980		5 973 943				143 479 332
2	Köztemető-fenntartás és működtetés			100 000																100 000
3	Önk-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok			56 520 837			41 101 000							89 123 416	412 870			29 160 375		216 318 498
4	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					2 694 036														2 694 036
5	Központi költségvetési befizetések			1 742		496 352													26 203 680	26 701 774
6	Támogatási célú finanszírozási műveletek							1 583 668											557 397 678	558 981 346
7	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek						16 750 447													16 750 447
8	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	19 774 800	1 285 362	2 030 736										773 430						23 864 328
9	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	32 973 685	2 196 875																	35 170 560
10	Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások			10 750 000																10 750 000
11	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			12 615 887											25 983 791					38 599 678
12	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek			1 000 000																1 000 000
13	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek			4 329 655										93 980						4 423 635
14	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása			2 641 398																2 641 398
15	Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása			24 241 440										0						24 241 440
16	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése			19 362 685														555 000		19 917 685
17	Telepszerű lakókörnyezetek felszámolását célzó programok	15 300																		15 300
18	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	3 555 600	462 228	53 958 556										278 753 308	163 384 690		1 292 000			501 406 382
19	Víztermelés, -kezelés, -ellátás																	16 342 120		16 342 120
20	Közvilágítás			39 401 500											4 500 000					43 901 500
21	Zöldterület -kezelés			300 000			68 567 000							200 000						69 067 000
22	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			9 356 270			23 150 346							1 500 000						34 006 616
23. Egészségügyi ellátás	Háziorvosi alapellátás			895 260			19 007 835													19 903 095
	Háziorvosi ügyeleti ellátás			54 849 731																54 849 731
	Fogorvosi alapellátás			240 000			309 054													549 054
	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	35 011 303	4 531 522	6 479 420										190 500						46 212 745
24	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése						24 305 000													24 305 000
25	Múzeumi, gyűjteményi tevékenység			110 490																110 490
26	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés			460 223																460 223
27	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	3 672 113	477 375	88 544 197																92 693 685
28	Időskorúak tartós, bentlakásos ellátása			630 000																630 000
29	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			2 489 248																2 489 248
30	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	3 043 349	376 543	10 818 685			0													14 238 577
31	Szociális étkeztetés	11 088 026	1 441 444	63 653 015										0						76 182 485
32	Házi segítségnyújtás	11 699 302	1 520 910	1 267 200																14 487 412
33	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támog.				12 567 420								813 456							13 380 876
34	Eséylegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	45 900																		45 900
35	Fejezeti és általános tartalékok elszámolása								0	4 272 698	24 683 507	37 911 285								66 867 490
36	Mindösszesen:	163 217 975	19 126 358	524 509 888	12 567 420	3 190 388	223 914 682	1 583 668	0	4 272 698	24 683 507	37 911 285	813 456	370 781 614	194 281 351	5 973 943	1 292 000	46 057 495	583 601 358	2 217 779 086
37	Le:Központi, irányítószervi támogatás																		-557 397 678	-557 397 678
38	Mindösszesen:	163 217 975	19 126 358	524 509 888	12 567 420	3 190 388	223 914 682	1 583 668	0	4 272 698	24 683 507	37 911 285	813 456	370 781 614	194 281 351	5 973 943	1 292 000	46 057 495	26 203 680	1 660 381 408

”

5. melléklet a 14/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 6/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2023. évi költségvetési kiadásai feladatonként

Ssz.	Megnevezés	K i a d á s b ó l						Kiadások összesen
		K1	K2	K3	K5	K6	K7
		Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Egyéb működési célú tám. ÁH-on belülre	Beruházás	Felújítás
	A	B	C	D	E	F	G	H
Polgármesteri Hivatal
1	Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége	126 374 585	17 362 246	22 144 729	0	0	0	165 881 560
2	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	6 761 960	747 558		565 040	0	0	8 074 558
3	TOP-4.3.1-15-BK1-2020-00008 "Megújuló városrészek Jánoshalmán I. ütem" projekt - 1 fő többletfeladat ellátása	1 115 000	144 950	0	0	0	0	1 259 950
4	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0
5	Mindösszesen:	134 251 545	18 254 754	22 144 729	565 040	0	0	175 216 068
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ
1	Óvodai gyermekétkeztetés			51 169 046				51 169 046
2	Óvodai nevelés	136 540 426	21 827 593					158 368 019
3	Óvodai nevelés (SNI)	1 792 000	351 260	910 000				3 053 260
4	Óvoda fenntartási kiadások	250 000	104 902	19 823 842		673 100	381 000	21 232 844
5	Nyitnikék Gyerekház	9 669 682	1 307 059	762 646				11 739 387
6	Család- és Gyermekjóléti Központ	40 992 014	5 286 619	11 845 680		63 500		58 187 813
7	Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	14 225 539	1 894 121	3 233 691		63 500		19 416 851
8	Bölcsődei ellátás	31 955 839	4 204 261	5 538 687		34 000		41 732 787
9	Bölcsődei gyermekétkeztetés			10 747 177				10 747 177
10	TOP-5.2.1-15 projekt	5 318 868	691 453					6 010 321
11	Támogatási célú finanszírozási műveletek - EFOP-3.9.2-16-2017-00057 "Járásokat összekötő humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben" c. projekt támogatás visszafizetési kötelezettség	0	0	0	3 720 988	0	0	3 720 988
12	Mindösszesen:	240 744 368	35 667 268	104 030 769	3 720 988	834 100	381 000	385 378 493
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár
1	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0	581 000	0	1 300 714	0	1 881 714
2	Könyvtári szolgáltatások	4 314 507	560 886	203 000	0	0	0	5 078 393
3	Közművelődés- hagyományos közösségi kult. értékek gondozása	19 234 213	2 661 436	28 124 673	0	0	0	50 020 322
4	Közművelődés- egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	0	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000
5	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	591 853	248 347	11 438 497	0	20 980	0	12 299 677
6	Mindösszesen:	24 140 573	3 470 669	41 347 170	0	1 321 694	0	70 280 106

”

6. melléklet a 14/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 6/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Jánoshalma Városi Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2023. évi költségvetési kiadásai kötelező-, önként vállalt-, és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

Ssz.	Megnevezés	KIADÁSOK
		Feladatellátás jogszabályi alapja	Kötelező feladatok kiadása			Önként vállalt feladatok kiadása			Állami (államigazgatási) feladatok kiadása			Kiadások összesen
		Feladatellátás jogszabályi alapja	működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen	Kiadások összesen
1	Önk-ok és önk-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	Mötv. 13. § (1) 13.	113 367 460	6 120 923	119 488 383	23 990 949		23 990 949			0	143 479 332
2	Köztemető-fenntartás és működtetés	Mötv. 13. § (1) 13.	100 000		100 000			0			0	100 000
3	Önk-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok	Mötv. 13. § (1) 9.	95 752 092	42 073 245	137 825 337	1 869 745	76 623 416	78 493 161			0	216 318 498
4	Önk-ok elszámolásai a központi költségvetéssel	Áht. 53/A. §	2 694 036		2 694 036			0			0	2 694 036
5	Központi költségvetési befizetések	Áht. 53/A. §	26 701 774		26 701 774			0			0	26 701 774
6	Támogatási célú finanszírozási műveletek				0	1 583 668		1 583 668			0	1 583 668
7	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	Ttv. 2. § (2) bek., Mötv.13. § (1) 12.			0			0	16 750 447		16 750 447	16 750 447
8	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	Mötv. 13. § (1) 12.	23 090 898	773 430	23 864 328			0			0	23 864 328
9	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Mötv. 13. § (1) 12.	35 170 560		35 170 560			0			0	35 170 560
10	Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások				0	10 750 000		10 750 000			0	10 750 000
11	Közutak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Mötv. 13. § (1) 2.	12 615 887	25 983 791	38 599 678			0			0	38 599 678
12	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	Mötv. 13. § (1) 11.	1 000 000		1 000 000			0			0	1 000 000
13	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek				0	4 329 655	93 980	4 423 635			0	4 423 635
14	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása	Mötv. 13. § (1) 19.	2 641 398		2 641 398			0			0	2 641 398
15	Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	Mötv. 13. § (1) 5., 19.	24 241 440	0	24 241 440			0			0	24 241 440
16	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	Mötv. 13. § (1) bek. 11. , 21. pont ja	19 362 685	555 000	19 917 685			0			0	19 917 685
17	Telepszerű lakókörnyezet felszámolását célzó programok				0	15 300		15 300			0	15 300
18	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	Mötv. 13. § (1) 1. , 7. , 9. , 14. pont jai			0	57 976 384	443 429 998	501 406 382			0	501 406 382
19	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	Mötv. 13. § (1) 11. , 21. pont jai		16 342 120	16 342 120			0			0	16 342 120
20	Közvilágítás	Mötv. 13. § (1) 2.	39 401 500	4 500 000	43 901 500			0			0	43 901 500
21	Zöldterület kezelés	Mötv. 13. § (1) 2.	68 867 000	200 000	69 067 000			0			0	69 067 000
22	Város-, községgazdálkodási egyéb szolg.	Mötv. 13. § (1) 2. , 5. , 9. , 11. , 12. pont jai	31 212 669	500 000	31 712 669	1 293 947	1 000 000	2 293 947			0	34 006 616
23	Háziorvosi alapellátás	Mötv. 13. § (1) 4., Eü tv. 5. § (1) bek.	19 903 095		19 903 095			0			0	19 903 095
24	Háziorvosi ügyeleti ellátás	Mötv. 13. § (1) 4., Eü tv. 5. § (1) bek.	54 849 731		54 849 731			0			0	54 849 731
25	Fogorvosi alapellátás	Mötv. 13. § (1) 4., Eü tv. 5. § (1)	549 054		549 054			0			0	549 054
26	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (Védőnői Szolg.)	Mötv. 13. § (1) 4., Eü tv. 5. § (1) bek.	46 022 245	190 500	46 212 745			0			0	46 212 745
27	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	Mötv. 13. § (1) 15.	24 305 000		24 305 000			0			0	24 305 000
28	Múzeumi, gyűjteményi tevékenység				0	110 490		110 490			0	110 490
29	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés				0	460 223		460 223			0	460 223
30	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	Gyvt. 21/A § (3) bek.	92 693 685		92 693 685			0			0	92 693 685
31	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása				0	630 000		630 000			0	630 000
32	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	Gyvt. 21/C § (1)	2 489 248		2 489 248			0			0	2 489 248
33	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok				0	14 238 577		14 238 577			0	14 238 577
34	Szociális étkeztetés	Szoc. tv. 86. § (1) b,	76 182 485	0	76 182 485			0			0	76 182 485
35	Házi segítségnyújtás	Szoc. tv. 86. § (1) c,	14 487 412		14 487 412			0			0	14 487 412
36	Egyéb szoc. pénzbeli ellátások, támogatások	Mötv. 13. § (1) 8a, Szoc. tv. 45. § , 48. §	13 380 876		13 380 876			0			0	13 380 876
37	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok				0	45 900		45 900			0	45 900
38	Fejezeti és általános tartalékok elszámolása	Mötv. 13. § (1) 13.	66 867 490	0	66 867 490			0			0	66 867 490
*Jánoshalma Városi Önkormányzat összesen:*			*907 949 720*	*97 239 009*	*1 005 188 729*	*117 294 838*	*521 147 394*	*638 442 232*	*16 750 447*	0	*16 750 447*	*1 660 381 408*
1	Önk-ok és önk-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	Mötv. 13. § (1) 13.	165 881 560	0	165 881 560			0			0	165 881 560
2	Támogatási célú finanszírozási műveletek		0		0			0			0	0
3	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	388/2017(XII.13)Korm. r. 362/2020(VII.23)Korm. r.	8 074 558		8 074 558			0			0	8 074 558
4	Településfejlesztési projektek és támogatásuk (TOP-4.3.1-15.BK1-2020-00008 projekt)				0	1 259 950		1 259 950			0	1 259 950
*Polgármesteri Hivatal összesen:*			*173 956 118*	0	*173 956 118*	*1 259 950*	0	*1 259 950*	0	0	0	*175 216 068*
1	Óvodai intézményi étkeztetés	Gyvt. 21/A § (3)	51 169 046		51 169 046			0			0	51 169 046
2	Óvodai nevelés, ellátás	Mötv. 13. § (1) 6.	158 368 019		158 368 019			0			0	158 368 019
3	Óvodai nevelés, ellátás SNI		3 053 260		3 053 260			0			0	3 053 260
4	Óvoda fenntartási kiadások		20 178 744	1 054 100	21 232 844			0			0	21 232 844
5	Család- és Gyermekjóléti Központ	Gyvt. 40/A. §	58 124 313	63 500	58 187 813			0			0	58 187 813
6	Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	Gyvt. 40. §	19 353 351	63 500	19 416 851			0			0	19 416 851
7	Bölcsődei ellátás	Gyvt. 94. § (3a)	41 698 787	34 000	41 732 787			0			0	41 732 787
8	Bölcsődei étkeztetés	Gyvt. 21/A § (3)	10 747 177		10 747 177			0			0	10 747 177
9	Nyitnikék Gyerekház	Gyvt. 38/A §			0	11 739 387		11 739 387			0	11 739 387
10	Támogatási célú finanszírozási műveletek (EFOP-3.9.2-16-2017-00057 projekt visszafizetési kötelezettség)				0	3 720 988		3 720 988			0	3 720 988
11	TOP-5.2.1-15 projekt				0	6 010 321		6 010 321			0	6 010 321
*Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen:*			*362 692 697*	*1 215 100*	*363 907 797*	*21 470 696*	0	*21 470 696*	0	0	0	*385 378 493*
1	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	Mötv. 13. § (1) 7., Közműv. tv. 64. § (1)	581 000	1 300 714	1 881 714			0			0	1 881 714
2	Könyvtári szolgáltatások	Mötv. 13. § (1) 7., Közműv. tv. 64. § (1)	5 078 393		5 078 393			0			0	5 078 393
3	Hagyományos közösségi kult. értékek gondozása - Közművelődés	Mötv. 13. § (1) 7., Közműv. tv. 73. § (2)	50 020 322	0	50 020 322			0			0	50 020 322
4	Közművelődés- egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek		1 000 000	0	1 000 000			0			0	1 000 000
5	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények				0	12 278 697	20 980	12 299 677			0	12 299 677
*Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár összesen:*			*56 679 715*	*1 300 714*	*57 980 429*	*12 278 697*	*20 980*	*12 299 677*	0	0	0	*70 280 106*
*Önkormányzat mindösszesen:*			*1 501 278 250*	*99 754 823*	*1 601 033 073*	*152 304 181*	*521 168 374*	*673 472 555*	*16 750 447*	0	*16 750 447*	*2 291 256 075*

”

7. melléklet a 14/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 6/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Jánoshalma Városi Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2023. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező-, önként vállalt-, és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

*Jánoshalma Városi Önkormányzat*	Kiadások			*Központi költségvetési támogatás*			*Átvett pénzeszközök*			*Saját bevételek*			Bevételek összesen			Költségvetési egyenleg
*Jánoshalma Városi Önkormányzat*	működési	felhalmozási	összesen	*Központi költségvetési támogatás*			*Átvett pénzeszközök*			*Saját bevételek*			működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen
*Kötelező feladatok kiadása*	907 949 720	97 239 009	1 005 188 729	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	107 552 435	251 023 481	Ügyeleti ellátáshoz önkormányzatoktól átvett pénzeszk.	8 371 584	120 603 711	Közhatalmi bevételek	223 000 000	577 563 032
				A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	2 113 560		Család- és nővédelmi eü. gondozáshoz Nemzeti Egészségbizt. Alapkezelőtől finanszírozás	42 475 200		Bérleti díj bevételek	11 204 233
				Intézményi gyermekétkeztetési feladatok támogatása (iskolai étkeztetés)	73 902 316		Startmunka programok műk. c. támogatása	20 426 703		Hagyatéki bevétel	1 000 000
				Szociális feladatok egyéb támogatása	42 143 015		Hosszabb időtartamú közfogl. műk. c. tám.	32 021 568		Tulajdonosi bevételek	650 000
				Szociális étkeztetés támogatása	11 941 500		2. sz. háziorvosi körzet helyettesítésének NEAK finanszírozása	16 435 200		Közvetített szolgáltatások értéke	6 061 407
				Házi segítségnyújtás (személyi gondozás) támog.	11 814 000		Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsön visszatérülése (köztemetés)	873 456		Ellátási díjak (ált. isk., szoc. étkezés, házi s. ny.)	44 512 184
				Szociális ágazati összevont pótlék	1 556 655					Homokértékesítés bevétele	635 000
										Egyéb működési bevételek	331 328
										Kamatbevétel	300		*949 190 224*	*86 289 622*	*1 035 479 846*	*41 240 504*	*-10 949 387*	*30 291 117*
										Működési célú maradvány igénybevétele	290 168 580
						0	Startmunka programok felh. c. támogatása	773 430	6 802 373	Ingatlan, gép, jármű, termőföld értékesítés	146 980	79 487 249
							Szennyvízcsatorna beruházás - érdekeltségi hozzájárulás befizetése (ügyfelek)	55 000
							Felhalmozási c. visszatérítendő tám., kölcsön visszatérülése (Arany Bácska Egyesület)	5 973 943		Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	79 340 269
*Állami feladat kiadása*	16 750 447	0	16 750 447			0			0
*Állami feladat kiadása*	16 750 447	0	16 750 447			0			0			0	0	0	0	*-16 750 447*	0	*-16 750 447*
*Önként vállalt feladatok kiadása*	117 294 838	521 147 394	638 442 232			0	Földalapú támogatás	2 300 000	32 124 282	Terményértékesítés bevétele	30 000 000	140 166 091
							EFOP-1.4.2.."Együtt könnyebb" projekt műk. c. támogatása	5 100 000		Tulajdonosi bevételek	15 000
							EFOP-1.5.3-16-2017-00082 "Együtt vagyunk..." pr. műk. c. támogatása	2 758 779		Működési célú maradvány igénybevétele	41 825 091
							VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése pályázati támogatás(műk.)	3 972 979		Naperőmű által termelt többlet energia értékesítésének bevétele	68 326 000
							TOP PLUSZ-1.1.1-21-BK1-2022-00001 "Termelői piac felújítása" működési c. támogatás	7 707 063
							TOP PLUSZ-2.1.1-21-BK1-2022-00048 "Tűo. Parancsnokság épület korszerűsítése" működési c. támogatás	10 285 461					*172 290 373*	*536 987 227*	*709 277 600*	*54 995 535*	*15 839 833*	*70 835 368*
						0	VP6-19.2.1.-32-10-21 "Közösségi feladat ellátását célzó tároló építése Jánoshalmán" pr. felhalmozási c. támogatása	9 999 999	343 621 618	Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	193 365 609	193 365 609
							VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése pályázati támogatás(felh.)	119 786 480
							TOP PLUSZ-1.1.1-21-BK1-2022-00001 "Termelői piac felújítása" felhalm. c. támogatás	136 293 636
							TOP PLUSZ-2.1.1-21-BK1-2022-00048 "Tűo. Parancsnokság épület korszerűsítése" felhalm. c. támogatás	76 541 504
							TOP-1-1-2….00005"Jh. térségi sz. erősítése…"elszámolási bevétel	999 999
Jánoshalma Városi Önkormányzat kiadásai összesen:	1 041 995 005	618 386 403	1 660 381 408	Központi ktgv.-i támogatás össz.:		251 023 481	*Átvett pénzeszköz összesen:*		503 151 984	*Saját bevétel összesen:*		990 581 981	*1 121 480 597*	*623 276 849*	*1 744 757 446*	*79 485 592*	*4 890 446*	*84 376 038*
*Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal*	Kiadások			*Központi költségvetési támogatás*			*Átvett pénzeszközök*			*Saját bevételek*			Bevételek összesen			Költségvetési egyenleg
*Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal*	működési	felhalmozási	összesen	*Központi költségvetési támogatás*			*Átvett pénzeszközök*			*Saját bevételek*			működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen
*Kötelező feladatok kiadása*	173 956 118	0	173 956 118	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	143 408 300	143 408 300			0	Anyakönyvi szolgáltatás díjbevétele	600 000	17 737 402
				Önkormányzati hivatal működésének támogatása	143 408 300					Közvetített szolgáltatások értéke	95 123
										Működési célú maradvány igénybevétele	17 042 279		*161 145 702*	0	*161 145 702*	*-12 810 416*	0	*-12 810 416*
*Önként vállalt feladatok kiadása*	1 259 950		1 259 950
Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen:	175 216 068	0	175 216 068	Központi ktgv.-i támogatás össz.:		143 408 300	*Átvett pénzeszköz összesen:*		0	*Saját bevétel összesen:*		17 737 402	*161 145 702*	0	*161 145 702*	*-14 070 366*	0	*-14 070 366*
*Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár*	Kiadások			*Központi költségvetési támogatás*			*Átvett pénzeszközök*			*Saját bevételek*			Bevételek összesen			Költségvetési egyenleg
*Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár*	működési	felhalmozási	összesen	*Központi költségvetési támogatás*			*Átvett pénzeszközök*			*Saját bevételek*			működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen
*Kötelező feladatok kiadása*	56 679 715	1 300 714	57 980 429	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	19 804 139	19 804 139	Petőfi emlékévhez kapcs. programok támogatása- Nemzeti Kulturális Alap	500 000	500 000	Könyvtári szolgáltatások ellenértéke	57 150	26 618 864
										Közvetített szolgáltatások értéke	1 714 500
										Működési célú maradvány igénybevétele	8 693 868
										Közművelődési szolgáltatások ellenértéke	16 153 346		*46 923 003*	0	*46 923 003*	*-9 756 712*	*-1 300 714*	*-11 057 426*
*Önként vállalt feladatok kiadása*	12 278 697	20 980	12 299 677			0						0
*Önként vállalt feladatok kiadása*	12 278 697	20 980	12 299 677			0			0			0	0	0	0	*-12 278 697*	*-20 980*	*-12 299 677*
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár kiadásai összesen:	68 958 412	1 321 694	70 280 106	Központi ktgv.-i támogatás össz.:		19 804 139	*Átvett pénzeszköz összesen:*		500 000	*Saját bevétel összesen:*		26 618 864	*46 923 003*	0	*46 923 003*	*-22 035 409*	*-1 321 694*	*-23 357 103*
*Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ*	Kiadások			*Központi költségvetési támogatás*			*Átvett pénzeszközök*			*Saját bevételek*			Bevételek összesen			Költségvetési egyenleg
	működési	felhalmozási	összesen	*Központi költségvetési támogatás*			*Átvett pénzeszközök*			*Saját bevételek*			működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen
*Kötelező feladatok kiadása*	362 692 697	1 215 100	363 907 797	Óvodaműködtetési támogatás	21 320 900	300 580 361			0	Étkeztetéssel kapcsolatos térítési díj bevétel	5 582 819	17 082 829
				Óvodapedagógusok és a munkájukat közvetlen segítők bértámogatása	129 765 447					Működési célú maradvány igénybevétele	11 500 010
				Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	10 808 720
				Intézményi gyermekétkeztetési feladatok támogatása (óvodai étkeztetés)	33 114 325								*317 663 190*	0	*317 663 190*	*-45 029 507*	*-1 215 100*	*-46 244 607*
				Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat, Családsegítő- és Gyermekjóléti Központ	38 477 450
				Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	8 006 441
				Bölcsőde támogatása	39 692 158					Felhalmozási célú maradvány igénybevétele		0
				Intézményi gyermekétkeztetési feladatok támogatása (bölcsődei étkeztetés)	5 628 130					Felhalmozási célú maradvány igénybevétele
				Szociális ágazati összevont pótlék	13 766 790
*Önként vállalt feladatok kiadása*	21 470 696	0	21 470 696				Nyitnikék Gyerekház EMMI-fejezeti támogatása	9 228 840	14 470 452	TOP-5.2.1-15 projekt maradvány igénybevétele	2 575 294	6 296 282
							TOP-5.2.1-15 projekt támogatása	5 241 612		EFOP-3.9.2-16-2017-00057"Járásokat összekötő humán kap. fejl. térs. szemléletben" pr. maradvány igénybevétele
						0				EFOP-3.9.2..00057 pr. maradvány igénybevétele	3 720 988		*20 766 734*	0	*20 766 734*	*-703 962*	0	*-703 962*
*Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ kiadásai összesen:*	384 163 393	1 215 100	385 378 493	Központi ktgv.-i támogatás össz.:		300 580 361	*Átvett pénzeszköz összesen:*		14 470 452	*Saját bevétel összesen:*		23 379 111	*338 429 924*	0	*338 429 924*	*-45 733 469*	*-1 215 100*	*-46 948 569*
Mindösszesen:	1 670 332 878	620 923 197	2 291 256 075	Központi ktgv.-i támog. mindössz.:		714 816 281	*Átvett pénzeszköz mindösszesen:*		518 122 436	*Saját bevétel mindösszesen:*		1 058 317 358	1 667 979 226	623 276 849	2 291 256 075	-2 353 652	2 353 652	0

”

8. melléklet a 14/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 6/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat és költségvetési szervei engedélyezett létszáma és a közfoglalkoztatottak létszáma 2023. év

Megnevezés	Jan	Febr	Márc	Ápr	Máj	Jún	Júl	Aug	Szept	Okt	Nov	Dec
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ
*Óvodai nevelés*
- Óvodapedagógus - teljes munkaidős	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
- Óvodatitkár	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- Pedagógiai asszisztens	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
- Óvodai dajka	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
- Technikai dolgozók (2 fő részfoglalkozású napi 4 órában)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
*Bölcsődei csoport*
Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelő	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Középfokú végzettségű kisgyermeknevelő	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Bölcsődei dajka	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Technikai dolgozók (1 fő részfoglalkozású napi 2 órában)	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
*Nyitnikék Gyerekház*
Gyermekház vezető - Felsőfokú óvodapedagógus	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Szakmai munkatárs- középfokú végz.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
*Család- és Gyermekjóléti Központ*
- Szakmai vezető	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- Esetmenedzser	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5
- Óvodai, iskolai szociális segítő	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
*Család- és Gyermekjóléti Szolgálat*
- Szakmai vezető	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- Családsegítő	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00010 "Tiszta udvar, jó egészség, megújul egy közösség" projekt
Pályázati munkatárs (munkaidőn túl, részmunkaidőben)	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen:	47,25	47,25	47,25	47,25	48,25	48,25	48,25	48,25	46,25	46,25	46,25	46,25
Polgármesteri Hivatal
- Köztisztviselők	23	23	23	23	23	23	24	24	24	24	24	24
Polgármesteri Hivatal összesen:	23	23	23	23	23	23	24	24	24	24	24	24
Helyi önkormányzat
Önkormányzati tisztségviselők
- Polgármester	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- Főállású alpolgármester	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Igazgatási tevékenység
- Ügyintéző	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- Titkárnő	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Védőnői Szolgálat
- Védőnők	5	5	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0
Gyermekétkeztetés
- Gazdasági ügyintéző (térítési díjak beszedése, étkezők nyilvántartása)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Szociális étkeztetés
- Szociális segítő	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- Szociális étkeztetési ügyintéző	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- Szociális asszisztens	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
Házi segítségnyújtás
- Szociális gondozó	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00010 "Tiszta udvar, jó egészség, megújul egy közösség" projekt
- Szakmai vezető (1 fő részmunkaidőben napi 4 órában)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0	0	0	0
- Utcafelelős (03.31-ig 5 fő részmunkaidőben napi 4 órában, 08.31-ig 1 fő)	2,5	2,5	2,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0	0	0	0
Helyi önkormányzat összesen:	19	19	19	17	17	17	11	11	10	10	10	10
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár
- Intézményvezető	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- Könyvtáros	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- Ügyviteli munkatárs	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- Üzemviteli munkatárs	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- Ifjúsági referens munkatárs	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár összesen:	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN:	94,25	94,25	94,25	92,25	93,25	93,25	88,25	88,25	85,25	85,25	85,25	85,25
Közfoglalkoztatás
*Járási startmunka mintaprogram (2022. évről áthúzódó programok 2023.02.28-ig 70311/30/00145)*
Szociális jellegű program - programelem	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*Járási startmunka mintaprogram (2023. évben induló programok 2023.03.01-től 70311/30/00156)*
Szociális jellegű program - programelem	0	0	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
*Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2022. évről áthúzódó programok 2023.02.28-ig 70311/26/00307)*
24 fő álláskereső közfoglalkoztatása	24	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2023. évben induló programok 2023.03.01-2023.11.30-ig 70311/26/00312)*
24 fő álláskereső közfoglalkoztatása	0	0	24	24	24	24	24	24	24	24	24	0
KÖZFOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA ÖSSZESEN:	39	39	38	38	38	38	38	38	38	38	38	14

”

9. melléklet a 14/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 6/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

2023. évi felhalmozási kiadások feladatonként, felújítási kiadások célonként

Ssz.	Megnevezés		Összeg
Ssz.	A		B
1	Beruházások
2	Helyi önkormányzat
3	–	TOP-4.3.1-15-BK1 -2020-00008 "Megújuló városrészek Jánoshalmán I. ütem" c. projekt beruházási kiadásai	36 569 352 Ft
4	–	TOP-1.1.3-16-BK1 -2017-00007 "Agrárlogisztikai központ építése Jánoshalmán c. projekt kiegészítő építési munkálatok kiadásai	73 423 416 Ft
5	–	Polgármesteri Hivatal naperőmű kiépítés 155/2022(IX.29) Kt. hat.	6 000 000 Ft
6	–	Agrárlogisztikai Központ - térvilágítás bekötés	3 200 000 Ft
7	–	Gyümölcsfeldolgozó, Hűtőház - porral oltó új készülék beszerzés 4 db, CO oltó új készülék 1 db	93 980 Ft
8	–	Közösségi feladat ellátását célzó tároló építése Jánoshalmán (Béke tér 1.) (VP6-19.2.1.-32-10-21) pr. "+" önerő 94/2023.(IV.27.)Kt. hat.	26 060 216 Ft
9	–	Arany J. u. 7. sz. alatti ingatalan megvásárlása 229(2022(XII.15)Kt. hat.	6 500 000 Ft
10	–	Homokbánya műszaki üzemelési terv	500 000 Ft
11	–	Ipari területre sorompó, kapu létesítése	1 000 000 Ft
12	–	Védőnői szolgálat eszközbeszerzései (vérnyomásmérő, csecsemő mérleg)	190 500 Ft
13	–	TOP PLUSZ -1.2.1-21 "Élhető települések" pályázat tervezési költségeihez biztosított fedezet 231/2022(XII.15)Kt.	2 768 600 Ft
14	–	TOP PLUSZ -2.1.1-21-BK1-2022-00048 "Tűzoltó Parancsnokság épületének korszerűsítése" c. projekt támogatás	76 541 504 Ft
15	–	TOP PLUSZ -1.1.1-21-BK1-2022-00001 "Termelői piac felújítása Jánoshalmán" c. projekt támogatás	136 293 636 Ft
16	–	VP6-19.2.1-32-10-21 "Kamerarendszer telepítése Jánoshalmán" pr. önerő 121/2023.(V.25.)Kt. hat.	520 000 Ft
17	–	Járási startmunka mintaprogram (70311/30/00156) beruházási kiadásai	773 430 Ft
18	–	Fűkasza vásárlás zöldterület kezeléshez	200 000 Ft
19	–	Rendőrség részére használt számítógép beszerzés	146 980 Ft
20	Helyi önkormányzat összesen:		370 781 614 Ft
21	Polgármesteri Hivatal
22	Polgármesteri Hivatal összesen:		0 Ft
23	Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár
24	–	Könyvtári dokumentumok vásárlása (1 éven túl elhasználódó)	1 300 714 Ft
25	–	Gyermeknapra asztali csúzli beszerzése	20 980 Ft
26	Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár összesen:		1 321 694 Ft
27	Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ
28	–	Óvoda fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatos eszközbeszerzések (óvodai ágyak, ágytároló szekrény, kuka, porszívó, takarítógép, létra, mosógép, udvari játékok, sportszerek, hűtőgép, műa. dobozok csoportonként és konyhai szállításra)	673 100 Ft
29	–	Család- és Gyermekjóléti Központ beruházási kiadásai ( vízforraló, mikrohullámú sütő)	63 500 Ft
30	–	Család- és Gyermekjóléti Szolgálat beruházási kiadásai ( törölköző, konyharuha, poharak, kávés csészék)	63 500 Ft
31	–	Bölcsőde beruházási kiadásai (tükör, fészekhinta)	34 000 Ft
32	Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen:		834 100 Ft
33	Összesen:		372 937 408 Ft
34	Felújítás
35	Helyi önkormányzat
36	–	Önkormányzati bérlakások felújítása	412 870 Ft
37	–	Közvilágítás korszerűsítés (műszaki szakértelem, műszaki ellenőrzés)	4 500 000 Ft
38	–	Belterületi járdák felújítása 2022. -Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása és önerő, műszaki ellenőri feladathoz önerő	25 983 791 Ft
39		"Külterületi utak fejlesztése Jánoshalmán" pályázathoz (VP6-7.2.1.1-21) fejlesztési önerő és támogatás	127 223 129 Ft
40	–	TOP-4.3.1-15-BK1 -2020-00008 "Megújuló városrészek Jánoshalmán I. ütem" c. projekt felújítási kiadásai	36 161 561 Ft
41	Helyi önkormányzat összesen:		194 281 351 Ft
42	Polgármesteri Hivatal
43	Polgármesteri Hivatal összesen:		0 Ft
44	Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ
45	–	Kerítésfelújítás, parketta csiszolás -3 csop. (Batthyány utcai óvoda)	381 000 Ft
46	Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen:		381 000 Ft
47	Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár
48	Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár összesen:		0 Ft
49	Összesen:		194 662 351 Ft
50	Egyéb felhalmozás célú támogatás államháztartáson belülre
51	Helyi önkormányzat
52	–	TOP-4.3.1-15-BK1-2020-00008 projekt támogatás visszafizetés	1 292 000 Ft
53	Összesen:		1 292 000 Ft
54	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
55	Helyi önkormányzat
56	–	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása Arany Bácska Egyesület részére	4 976 514 Ft
57	–	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása Honvéd Kaszinó Kulturális Egyesület részére	997 429 Ft
58	Összesen:		5 973 943 Ft
59	Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre
60	Helyi önkormányzat
61	–	Városgazda Kft. épületére naperőmű kiépítés 176/2022(X.27) Kt. hat.	7 400 000 Ft
62	–	Közétkeztetési Kft. épületére napelem rendszer telepítése 169/2022(IX.29) Kt. hat.	21 171 535 Ft
63	–	Víziközmű - KEHOP-2.1.11 konzorciumi pályázat önerő 193/2021(XII.16) Kt. hat. - Kiskunsági Víziközmű Kft. részére átadás	16 342 120 Ft
64	–	Felújítási alap befizetési kötelezettség (vegyes tulajdonú társasházak)	588 840 Ft
65	–	Szennyvízcsatorna beruházás - érdekeltségi hozzájárulás visszafizetése ügyfélnek	555 000 Ft
66	Összesen:		46 057 495 Ft
67	Fejlesztési célú tartalék
68	Helyi önkormányzat
69	Összesen:		0 Ft
70	Mindösszesen:		620 923 197 Ft

”

10. melléklet a 14/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet a 6/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Tervezett tartalékok 2023. év

Ssz.	Megnevezés		Összeg
Ssz.	A		B
1	Vis maior tartalék (működési)
2	–	Vis maior tartalék	0 Ft
3	Vis maior tartalék összesen:		0 Ft
4	Céltartalék (működési)
5	Környezetvédelmi alap a 2023. évre tervezett talajterhelési díj bevételből		600 000 Ft
6	Környezetvédelmi alap (előző évek maradványa)		3 672 698 Ft
7	–	Környezetvédelmi alap összesen:	4 272 698 Ft
8	Céltartalék (működési) összesen:		4 272 698 Ft
9	Általános tartalék (működési)
10	–	Általános tartalék	7 916 910 Ft
11	-	73/2023.(III.30.) Kt. Polgármesteri Hivatal homlokzat javítása	-2 943 276 Ft
12	-	80/2023.(III.30.) Kt. Vérvételi lehetőség biztosítása Jánoshalmán	-900 000 Ft
13	-	2023. évi béremelésekhez nyújtott támogatás	20 609 873 Ft
14	Általános tartalék összesen:		24 683 507 Ft
15	Alaptevékenység maradványából képzett tartalék
16	-	2022. évi alaptevékenység maradványából tartalék képzés	113 328 976 Ft
17	-	52/2023.(III.30.) Kt. Bajai u. 2. sz. alatti ingatlan bontása	-7 620 000 Ft
18	-	89/2023.(IV.27.) Kt. Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ létszámbővítése	-3 480 564 Ft
19	-	91/2023.(IV.27.) Kt. "Belterületi járdák felújítása" pályázat- saját forrás biztosítása	-1 066 800 Ft
20	-	94/2023.(IV.27.) Kt. "Közösségi feladat ellátását célzó tároló építése Jánoshalmán" pályázat- saját forrás biztosítása	-2 021 228 Ft
21	-	TOP-4.3.1-15-BK1-2020-00008 projekt - önerő biztosítása	-4 885 409 Ft
22	-	2022. évi központi költségvetési támogatások visszafizetési kötelezettsége	-2 597 246 Ft
23	-	A 2022. évi maradványt terhelő kötelezettségek	-53 151 315 Ft
24	-	.../2023.(V.25.) Kt. VP6-19.2.1-32-10-21 (Kamerarendszer telepítése pr.) pályázati önerő	-520 000 Ft
25	-	Központi támogatások alakulása a 2023. májusi felmérés hatására	-75 129 Ft
26	Alaptevékenység maradványából képzett tartalék összesen:		37 911 285 Ft
27	Működési tartalékok összesen (I.):		66 867 490 Ft
28	Céltartalék (felhalmozási)
29	–
30	Felhalmozási tartalékok összesen (II.):		0 Ft
31	Tartalékok mindösszesen (I.+II.)		66 867 490 Ft

”

11. melléklet a 14/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet a 6/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Jánoshalma Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetésében tervezett központi költségvetési támogatások

Jogcím			Helyi önkormányzat					Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ					Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár					Mindösszesen Ft
száma		megnevezése	mutató	fajlagos Ft	Központi költségvetési támogatás Ft	2023. évi bérintézkedések kiegészítő támogatása Ft	Összesen Ft	mutató	fajlagos Ft	Központi költségvetési támogatás Ft	2023. évi bérintézkedések kiegészítő támogatása Ft	Összesen Ft	mutató	fajlagos Ft	Központi költségvetési támogatás Ft	2023. évi bérintézkedések kiegészítő támogatása Ft	Összesen Ft	Mindösszesen Ft
A		B	C	D			E	H	I			J						K
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				242 258 335	8 702 400	250 960 735											250 960 735
	1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	25,90	5 537 000	143 408 300	8 702 400	152 110 700											152 110 700
	1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	816,5	26 000	21 229 000		21 229 000											21 229 000
	1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása			31 791 500		31 791 500											31 791 500
	1.1.1.4	Településüzemeltetés - köztemető támogatása			100 000		100 000											100 000
	1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása			16 273 635		16 273 635											16 273 635
	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			23 808 400		23 808 400											23 808 400
	1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	250	2 550	637 500		637 500											637 500
	1.1.5.	Közvilágítás kiegészítő támogatása			5 010 000		5 010 000											5 010 000
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása									144 119 310	17 775 757	161 895 067						161 895 067
	1.2.1.	Óvodaműködtetési támogatás								20 210 000	1 085 000	21 295 000						21 295 000
	1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás (napi nyitvatartási idő eléri a 8 órát)						155,0	130 000	20 150 000	1 085 000	21 235 000						21 235 000
	1.2.1.3.	Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás								60 000		60 000						60 000
	1.2.2.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása								75 259 470		85 525 297						85 525 297
	1.2.2.1.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása (napi nyitvatartási idő eléri a 8 órát)						14,3	5 262 900	75 259 470	10 265 827	85 525 297						85 525 297
	1.2.3.	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz								9 869 840		10 864 770						10 864 770
	1.2.3.1.1.1.1.	Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2022.01.01-ig szerezték meg						9,0	467 690	4 209 210	416 790	4 626 000						4 626 000
	1.2.3.1.1.1.2.	Alapfokú végzettségű mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2022.01.01-ig szerezték meg						3	1 743 970	5 231 910	522 090	5 754 000						5 754 000
	1.2.3.2.1.1.1.	Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2023.01.01-ig szerezték meg						1	428 720	428 720	56 050	484 770						484 770
	1.2.3.2.1.1.2.	Alapfokú végzettségű mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2023.01.01-ig szerezték meg							1 598 640	0		0						0
	1.2.5.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása								38 780 000		44 210 000						44 210 000
	1.2.5.1.1.	Napi 8 órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása						10	3 878 000	38 780 000	5 430 000	44 210 000						44 210 000
1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				130 857 642	13 210 481	144 068 123			0	0	0						144 068 123
	1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása			42 143 015		42 143 015											42 143 015
	1.3.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			53 544 029	8 688 921	62 232 950					0						62 232 950
	1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	1,1	5 128 940	5 641 834	878 966	6 520 800					0						6 520 800
	1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ	5,5	4 843 970	26 641 835	5 314 815	31 956 650					0						31 956 650
	1.3.2.3.	Szociális étkeztetés	150	73 810	11 071 500	870 000	11 941 500											11 941 500
	1.3.2.4.	Házi segítségnyújtás (személyi gondozás)	22	463 130	10 188 860	1 625 140	11 814 000											11 814 000
	1.3.3.	Bölcsőde, minibölcsőde támogatása			35 170 598	4 521 560	39 692 158					0						39 692 158
	1.3.3.1.1	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	1,00	6 990 700	6 990 700	570 200	7 560 900					0						7 560 900
	1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	4,80	5 453 000	26 174 400	3 951 360	30 125 760					0						30 125 760
	1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás			2 005 498		2 005 498					0						2 005 498
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				111 801 993	2 956 338	114 758 331					0						114 758 331
	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	11,34	2 700 300	30 621 402	2 956 338	33 577 740											33 577 740
	1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás			79 070 109		79 070 109											79 070 109
	1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	4 114	513	2 110 482		2 110 482			0								2 110 482
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						0								18 817 139		18 817 139	18 817 139
1.5.	1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása											8 503	2 213	18 817 139		18 817 139	18 817 139
2. melléklet jogcímei mindösszesen:			xxx	xxx			509 787 189	xxx	xxx			161 895 067	xxx	xxx			18 817 139	690 499 395
2.	A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai				1 556 655	892 000	2 448 655			20 881 231		20 881 231			0	987 000	987 000	24 316 886
	2.2.2.	Szociális ágazati összevont pótlék			1 556 655		1 556 655			13 766 790		13 766 790						15 323 445
	2.2.3	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása				892 000	892 000			7 114 441		7 114 441						8 006 441
	2.3.2.4.	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása															0	0
	2.3.3	Kulturális kiegészítő támogatás														987 000	987 000	987 000
3.5.	Belterületi utak, járdák, hidak felújítása						0											0
3. melléklet jogcímei mindösszesen:			xxx	xxx			2 448 655	xxx	xxx			20 881 231	xxx	xxx			987 000	24 316 886
Központi költségvetési támogatások mindösszesen:			xxx	xxx	486 474 625	25 761 219	512 235 844	xxx	xxx	165 000 541	17 775 757	182 776 298	xxx	xxx	18 817 139	987 000	19 804 139	714 816 281

”

12. melléklet a 14/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet a 6/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

A 2023. évi költségvetésben tervezett, EU-forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek kiadásai, a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai

Ssz.	*Megnevezés*	*Tervezett és megvalósulás szerinti bevételek, kiadások (Ft) évenkénti üteme*								*2023. évi költségvetésben tervezett 2022. évi maradvány igénybevétel*	*2023. évi költségvetésben tervezett bevételi előirányzatok, ill. saját erő biztosítása*	*2023. évi költségvetésben tervezett kiadási előirányzatok*
Ssz.	*Megnevezés*	*Összesen*	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Jánoshalma Városi Önkormányzat
2	*Integrált térségi gyermekprogramok - "Együtt könnyebb" komplex prevenciós és társadalmi felzárkóztató program a gyermekszegénység ellen (EFOP-1.4.2-16-2016-00020)*
3	Saját erő	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
4	EU-s és hazai forrás együtt	258 079 727	0	59 135 000	28 763 690	60 000 000	60 000 000	46 110 345	4 070 692	12 704 539
5	Források összesen	259 579 727	0	59 135 000	28 763 690	60 000 000	60 000 000	46 110 345	5 570 692	12 704 539	1 500 000
6	Bér+járulék kiadások (elszámolható)	141 790 185	2 681 560	20 997 974	26 747 270	24 149 277	26 774 443	37 168 169	3 271 492			3 271 492
7	Bér+járulék kiadások (nem elszámolható)	148 400							148 400			148 400
8	Bér+járulék kiadások (elszámolható) Polgármesteri Hivatalnál	403 910			403 910							0
9	Dologi kiadások (elszámolható)	108 229 741	0	14 084 323	12 616 822	19 592 481	19 756 598	32 746 470	9 433 047			9 433 047
10	Dologi kiadások (nem elszámolható)	1 351 600							1 351 600			1 351 600
11	Beruházási kiadások (elszámolható)	7 655 891	0	4 143 619	0	3 512 272	0					0
12	Kiadások összesen	259 579 727	2 681 560	39 225 916	39 768 002	47 254 030	46 531 041	69 914 639	14 204 539			14 204 539
13	*Agrárlogisztikai központ építése Jánoshalmán (TOP-1.1.3-16-BK1-2017-00007)*
14	Saját erő	7 797 742		0	0	338 900	1 745 107	2 513 735	3 200 000	0	3 200 000
15	EU-s és hazai forrás együtt	779 744 386		437 625 000	0	-5 000 000	208 470 749	138 648 637	0	95 100 338
16	Források összesen	787 542 128		437 625 000	0	-4 661 100	210 215 856	141 162 372	3 200 000	95 100 338	3 200 000
17	Beruházási kiadások (elszámolható)	769 892 446		0	17 375 878		306 874 715	352 411 260	93 230 593			93 230 593
18	Beruházási kiadások (nem elszámolható)	4 743 812					1 482 852	60 960	3 200 000			3 200 000
19	Dologi kiadások (elszámolható)	9 915 438			3 600 693	4 445 000			1 869 745			1 869 745
20	Dologi kiadások (nem elszámolható)	2 990 432				338 900	262 255	2 452 775
21	Kiadások összesen	787 542 128		0	20 976 571	4 783 900	308 619 822	354 924 995	98 300 338			98 300 338
22	*"Termelői piac felújítása Jánoshalmán" projekt (TOP PLUSZ-1.1.1-21-BK1-2022-00001)*
23	Saját erő	0							0	0	0
24	EU-s és hazai forrás együtt	144 000 699							144 000 699		144 000 699
25	Források összesen	144 000 699							144 000 699	0	144 000 699
26	Beruházási kiadások (elszámolható)	136 293 636							136 293 636			136 293 636
27	Dologi kiadások (elszámolható)	7 707 063							7 707 063			7 707 063
28	Kiadások összesen	144 000 699							144 000 699			144 000 699
29	*"Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése"projekt (Tűzoltó Parancsnokság épület) (TOP PLUSZ-2.1.1-21-BK1-2022-00048)*
30	Saját erő	0							0	0	0
31	EU-s és hazai forrás együtt	86 826 965							86 826 965		86 826 965
32	Források összesen	86 826 965							86 826 965	0	86 826 965
33	Beruházási kiadások (elszámolható)	76 541 504							76 541 504			76 541 504
34	Dologi kiadások (elszámolható)	10 285 461							10 285 461			10 285 461
35	Kiadások összesen	86 826 965							86 826 965			86 826 965
36
37	*"Közösségi feladat ellátását célzó tároló építése Jánoshalmán" projekt (VP6-19.2.1-32-10-21)*
38	Saját erő	16 060 217							16 060 217	4 038 989	12 021 228
39	EU-s és hazai forrás együtt	9 999 999							9 999 999		9 999 999
40	Források összesen	26 060 216							26 060 216	4 038 989	22 021 227
41	Beruházási kiadások (elszámolható)	26 060 216							26 060 216			26 060 216
42	Kiadások összesen	26 060 216							26 060 216			26 060 216
43	*"Külterületi helyi közutak fejlesztése" projekt (VP6-7.2.1.1-21)*
44	Saját erő	7 645 753							7 645 753	6 570 261	1 075 492
45	EU-s és hazai forrás együtt	123 759 459							123 759 459		123 759 459
46	Források összesen	131 405 212							131 405 212	6 570 261	124 834 951
47	Felújítási kiadások (elszámolható)	126 091 036							126 091 036			126 091 036
48	Felújítási kiadások (nem elszámolható)	1 132 093							1 132 093			1 132 093
49	Dologi kiadások (elszámolható)	4 182 083							4 182 083			4 182 083
50	Kiadások összesen	131 405 212							131 405 212			131 405 212
51	*"Tiszta udvar, jó egészség, megújul egy közösség" projekt (TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00010)*
52	Saját erő	107 308							107 308	0	107 308
53	EU-s és hazai forrás együtt	58 066 300					58 066 300			18 272 831	0
54	Források összesen	58 173 608					58 066 300		107 308	18 272 831	107 308
55	Bér+járulék kiadások (elszámolható)	17 539 908					4 978 545	8 543 535	4 017 828			4 017 828
56	Dologi kiadások (elszámolható)	39 065 032					5 440 271	20 831 118	12 793 643			12 793 643
57	Támogatás visszafizetési kötelezettség	1 568 668							1 568 668			1 568 668
58	Kiadások összesen	58 173 608					10 418 816	29 374 653	18 380 139			18 380 139
59	*"Megújuló városrészek Jánoshalmán I. ütem" projekt (TOP-4.3.1-15-BK1-2020-00008)*
60	Saját erő	12 257 943					1 510 734	5 452 892	5 294 317	442 117	5 224 988
61	EU-s és hazai forrás együtt	241 250 000					241 250 000	0	0	90 576 219	0
62	Források összesen	253 507 943					242 760 734	5 452 892	5 294 317	91 018 336	5 224 988
63	Bér+járulék kiadások (elszámolható)	1 145 700					1 145 700	0	0
64	Bér+járulék kiadások (elszámolható) Polgármesteri Hivatalnál	5 582 805					1 287 825	3 035 030	1 259 950			1 259 950
65	Dologi kiadások (elszámolható)	20 356 900					2 524 800	1 143 000	16 689 100			16 689 100
66	Dologi kiadások (nem elszámolható)	6 017 351					480 800	5 448 962	87 589			87 589
67	Beruházási kiadások (elszámolható)	125 440 719					5 956 066	78 731 529	40 753 124			40 753 124
68	Támogatás visszafizetési kötelezettség	1 292 000							1 292 000			1 292 000
69	Beruházási kiadások (nem elszámolható)	729 499					727 534	1 965	0			0
70	Felújítási kiadások (elszámolható)	92 196 487					1 457 200	55 019 843	35 719 444			35 719 444
71	Felújítási kiadások nem elszámolható)	746 482					302 400	1 965	442 117			442 117
72	Kiadások összesen	253 507 943					13 882 325	143 382 294	96 243 324			96 243 324
	Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ
73	*"Tiszta udvar, jó egészség, megújul egy közösség" projekt (TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00010)*
74	Saját erő	8 735					41	8 694		0
75	EU-s és hazai forrás együtt	22 175 312					16 933 700		5 241 612	2 575 294	5 241 612
76	Források összesen	22 184 047					16 933 741	8 694	5 241 612	2 575 294	5 241 612
77	Bér+járulék kiadások (elszámolható)	18 502 369					4 660 740	7 831 308	6 010 321			6 010 321
78	Dologi kiadások (elszámolható)											0
79	Támogatás visszafizetési kötelezettség	1 836 020						1 836 020
80	Dologi kiadások (nem elszámolható)	8 735					41	8 694				0
81	Kiadások összesen	20 347 124					4 660 781	9 676 022	6 010 321			6 010 321

”